OPERATIIVINEN SOPIMUS 2020

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2020

Toimiala: Vapaa-aika Palvelualue: Nuorisopalvelut Sopimuksen tarkoitus:

Operatiivinen sopimus täydentää toimialan strategista sopimusta. Tässä sopimuksessa määritellään kaupungin strategiasta, strategisten ohjelmien linjauksista sekä nuorisolautakunnan painopisteistä johdetut nuorisopalveluja sitovat tavoitteet.

Sisällys

1 Taloudelliset tavoitteet 2

1.1 Määrärahat 2

2 Resurssien käyttö 2

2.1 Työvoiman käyttö 2

3 Toiminnalliset tavoitteet 3

3.1 Perustoiminnan tavoitteet 3

3.2 Projektit 4

4 Henkilöstön hyvinvointi ja työelämän laatu 7

4.1 Kaupungin yhteiset tavoitteet 7

4.2 Toimialoittain/palvelualueittain seurattavat tavoitteet 7

5 Tunnusluvut 8

5.1 Tavoitteelliset tunnusluvut 8

1 Taloudelliset tavoitteet

1.1 Määrärahat

Käyttötalousosa	TA 2020	TA 2020 muutokset	TA 2020 siirrot	TA 2020 yhteensä	TOT 1-6 2020	Toteutumis- ennuste	Poikkeama enn./TA yht.	Poikkeama enn./TA yht.
Nuorisolautakunta
Toimintatulot	932 800	0	0	932 800	418 800	660 530	-272 270	-29 %
Xxxxxxxxx omaan kayttoon	0	0	0	0	0	0	0
Toimintamenot	9 225 800	7 864	0	9 233 664	4 288 777	8 651 757	581 907	6 %
Toimintakate	-8 293 000	-7 864	0	-8 300 864	-3 869 978	-7 991 227	309 637	-4 %
Investointiosa
Nuorisolautakunta
Investointimenot	120 000	0	0	120 000	51 887	61 887	58 113	48 %
Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet	0	0	0	0	0	0	0
Pysyvien vastaavien hyöd. luovutustulot	0	0	0	0	0	0	0
NETTO	-120 000	0	0	-120 000	-51 887	-61 887	58 113	-48 %

2 Resurssien käyttö

2.1 Työvoiman käyttö

	TOT 2018	TOT 2019	TA 2020	TOT 1-6/2020	ENNUSTE 2020
Htv	104,3	111,2	108,5	110,1	110
Palkat ja palkkiot	3 455 831	3 800 387	3 891 203	1 859 342	3 722 816
Sijaistus %	43,7	38,0	50	32,1
Sairauspoissaolo%	3,8	5,2	4,0	7,7

3 Toiminnalliset tavoitteet

3.1 Perustoiminnan tavoitteet

Tavoitteen peruste (=mistä tavoite on johdettu, esim. ohjelma tai normi)	Palvelualueen tavoite	TA 2020 mittari	Mittarin seuranta- väli	Vastuu	Seuranta
Lautakunnan asettama tavoite	Ruotsinkielisen etsivän nuorisotyön sekä työpa- jatoiminnan jatkuvuutta pitää kartoittaa sekä ylläpitää*.		6 kk	Kohdennetun nuo- risotyön yksikkö sekä johtoryhmä	Etsivässä nuorisotyössä ruotsinkielinen palvelu toteutuu. Työpajatoi- minnan henkilökunnan ruotsinkielen osaamisen vahvistaminen työn alla
Lisätietoja: * Toiminnan ylläpitämistä voidaan järjestää joko kaupungin omana toimintana, osana kaupungin toimintaa tai yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa.

3.2 Projektit

Projekti	Hyödyt ja onnistumisen ar- viointi (Miksi?)	Alku	Loppu		Tilanneyhteenveto
Some-	Sosiaalisen median yhteisö-	2.9.2019			Projektissa on tällä hetkellä (1/2020) käynnissä nykytilan kartoitus. Projektikoordinaattori kiertää nuorisotiloja ja kartoittaa
nuoriso-	jen ja verkon hyödyntämi-				mahdollisimman tarkkaan tarpeet, toiveet ja kehittämiskohteet digitaaliselle nuorisotyölle. Lisäksi on kontaktoitu Oulun organi-
työn ke-	nen nuorisotyössä kehittä-				soima Groomingin tunnistaminen ja ennaltaehkäisy nuorisotyössä -hanke, josta saatu neuvoja asian jalkauttamiseen nuoriso-
hittämis-	miseksi on tarpeen perus-				ohjaajille. Koulutukset aiheesta voi tilata esimerkiksi Mannerheimin lastensuojeluliitolta. Non-toxic -syrjimätön pelikulttuuri -
projekti	taa kehittämisprojekti va-				hankkeen kanssa on tavattu ja keskusteltu yhteistyöstä koulutusten merkeissä. Koulutukset liittyvät teemoiltaan nuorten peli-
	paa-aikatoimialan nuoriso-				kulttuuriin, e-sports-toimintaan ja pelaamiseen liittyvän vihapuheen ehkäisyyn. Nämä koulutukset ovat suunnitteilla joko lop-
	palveluihin. Verkossa toimi-				pukevääseen tai alkusyksyyn, riippuen Non-toxic-hankkeen aikatauluista. Nuorisotilakierrosten jälkeen on tarkoitus päästä
	van nuorisotyön projektin				konkreettisesti toteuttamaan niitä asioita, joita nuoriso-ohjaajilta on noussut esiin, esimerkiksi koulutustarpeet. Lisäksi on tar-
	tavoitteena on:				koitus keskittyä yhtenäistämään nuorisopalvelujen somekanavissa tapahtuvaa viestintää ja markkinointia siten, että tilakohtai-
	• liittää nuoret osaksi yh-				sen markkinoinnin sijaan focus olisi palvelujen markkinoinnissa. Projektikoordinaattorin on mahdollista kiertää myös tiiviimmin
	teiskuntaa, kulttuuria ja eri-				tiloilla ja kouluttaa esimerkiksi somekanavien käyttämiseen. Keskusteluissa nuoriso-ohjaajien kanssa on huomattu, että ohjaa-
	laisia yhteisöjä niin, että				jat kaipaavat konkreettisia ohjeita esimerkiksi sille, miten toimia, jos kohtaa verkkohäirintää kokeneen nuoren (ns. kriisiohjeis-
	nuoren on mahdollista löy-				tus), millaisia päivityksiä someen tulisi tehdä ja millä sapluunalla tai millä profiililla somea päivitetään. Yksi projektin tavoit-
	tää ystäviä, uusia harras-				teista on saada nuoriso-ohjaajista koottava projektiryhmä, jonka kanssa yhdessä projektikoordinaattori suunnittelee digitaa-
	tuksia sekä osallistua yh-				lista nuorisotyötä. Projektiryhmällä on myös tärkeä rooli projektin toimenpiteiden jalkauttamisessa. Yhteistyöneuvottelut Pe-
	teiskunnalliseen toimin-				lastakaa Xxxxxx ry:n kanssa liittyen chat-kanavien käyttöön on laitettu ainakin hetkellisesti jäihin. Etsivän nuorisotyön kanssa
	taan,				keskustellaan tarpeesta saada chat-tyyppinen työkalu heidän työnsä tueksi. Maaliskuussa 2020 käynnistyvä ESR-rahoitteinen
	• tukea nuoria kehittymään				Digipoint-hanke liittyy myös kiinteästi Diginuorisotyöprojektiin. Digipointissa perustetaan kohdennetun nuorisotyön alle uusi
	omaksi itsekseen ja omat				digitaalisiin työmuotoihin painottuva nuorten työpaja, jonka tilat toimivat iltaisin harrastekäytössä. Yksi projektin tavoitteista
	tarpeensa tuntevaksi yksi-				kuuluu seuraavasti: auttaa heikommassa asemassa olevia nuoria, joilla on haasteita ja vaikeuksia sosiaalisissa tai yhteiskunnalli-
	löksi esimerkiksi tarjoa-				sissa tilanteissa, tarjoamalla tukea ja ohjaamalla nuori tämän tarvitsevan palvelun piiriin. Digitaalisen nuorisotyön osaamiskes-
	malla verkkoympäristöjä,				kus Xxxxx on luvannut edustajansa projektin ohjausryhmään, mikäli Xxxxx saa pitää osaamiskeskus-statuksen. Asiaan palataan
	joissa on läsnä turvallisia ai-				helmikuun lopulla. Lisäksi projektikoordinaattorin tehtäviin kuuluvat Someturva-sovellukseen liittyvät työt (aktivointikoodien
	kuisia ja jossa nuori voi toi-				jakaminen, viestintä nuorisopalvelujen osalta, mediayhteistyö).7.5.2020: Koronavirus covid-19 nopeutti projektin suunniteltuja
	mia omaehtoisesti omien				toimenpiteitä ja nuorisotyöntekijät siirtyivät verkkoon työskentelemään heti poikkeustilan alettua maaliskuussa. Yhteistyö Pe-
	tavoitteiden saavutta-				lastakaa Lapset ry:n kanssa on aloitettu (päivystys verkkonuorisotalo Netarin kanavissa), nuorisopalvelujen verkossa tapahtu-
	miseksi,				vaa pelitoimintaa on vahvistettu, yksi tiimi vastaa sisällöntuotannosta näkyvimpiin kanaviin ja kaikki nuorisotyöntekijät ovat
	• auttaa heikommassa ase-				tavoitettavissa omissa somekanavissaan. Lisäksi kulttuurisessa nuorisotyössä tuotetaan viikottaisia sisältöjä (sekä livenä että
	massa olevia nuoria, joilla				video-) somekanaviin ja kohdennetussa nuorisotyössä tavoitetaan nuoria mm. Discordiin perustetuissa nettiolkkareissa, puheli-
	on haasteita ja vaikeuksia				mitse, viestein ja somessa sekä Mieli ry:n Sekasin-chatissa. Käytännössä poikkeustila osoitti sen, että nuorisopalveluilla on täysi
	sosiaalisissa tai yhteiskun-				valmius tehdä digitaalista nuorisotyötä. Jatkossa kysymys on työnjaollinen l. miten perustyön ja digitaalisen työn resursointi
	nallisissa tilanteissa, tarjoa-				tehdään. Non-toxic -syrjimätön pelikulttuuri -hanke järjestää kaksi yhdenvertaiseen pelaamiseen liittyvää koulutusta alustavin
	malla tukea ja ohjata nuori				päivämäärin 1.9. ja 6.10. Koulutukset ovat avoimia nuorisopalvelujen oman henkilökunnan lisäksi yhteistyökumppaneille ja
	tämän tarvitsevan palvelun				järjestöille. Nuorisotyöntekijät ovat olleet aktiivisesti mukana markkinoimassa Someturvaa nuorille.21.7.2020: Projektin seu-
	piiriin.				raavat tehtävät: tiimityön jatkon suunnittelu, digitaalisten työmuotojen vakiinnuttamisen suunnittelu, some-viestinnän selkeyt-
					täminen. Digipoint-hankkeen tehtävät eivät enää kuulu projektille.

Projekti	Hyödyt ja onnistumisen arviointi (Miksi?)	Alku	Loppu		Tilanneyhteenveto
Harrastelukkari	Kumppanuus ja yhteistyö eri toimijoiden kanssa mahdollistavat monipuolisemman harrastusmah- dollisuuksien tarjooman, jolla pystytään palvele- maan turkulaisia lapsia ja nuoria entistä tasapuoli- semmin ja kattavammin. Vaikuttavuutta syntyy uu- sien kavereiden löytämisen ja sosiaalisten taitojen kehittymisen kautta sekä kaupungin ja paikallisen järjestö- ja yhdistyskentän välisen luottamuksen ja kumppanuuden kautta. Tavoitteena on löytää har- rastamattomia nuoria ja yhdessä heidän kanssaan rakentaa houkuttelevaa ja uudenlaista harrastus- tarjontaa vastaamaan heidän tarpeisiinsa. Nuorten omaehtoisen toiminnan tukeminen on myös tär- keää. Tavoitteena on tarjota yläkoulujen harrastus- aikaikkunaan vapan toimintana nuoria kiinnostavaa toimintaa.	30.6.2020			Vapaa-aikatoimialan tasolla on käynnistetty useita aloitteita lasten ja nuorten harras- tamisen edistämiseksi. Toimialatasoinen työskentely on perusteltua riittävän laajan vaikutuksen aikaansaamiseksi. Toisaalta harrastelukkari-projektin toimenpiteet ja ta- voitteet ovat suurelta osin päällekkäisiä toimialan kehittämisen kanssa. Siitä syystä harrastelukkari-projektin toiminta keskeytetään ja siinä käytössä olleet resurssit siir- retään toimialan kehittämistyön käyttöön.
Kirjasto- ja nuori- sopalveluiden yh- teistoiminnan ke- hittäminen moni- toimitiloissa	Monitoimitalossa palvelu sujuu saumattomasti ja asiakaslähtöisesti. Eri toimijoiden ammatillista osaamista jaetaan. Projektin tavoitteena on tuottaa alueen asukkaille entistä saavutettavammat palve- lut hyödyntämällä tilojen joustavaa yhteiskäyttöä ja kirjasto- ja nuorisopalvelujen välistä yhteistyötä. Nuoriso- ja kirjastopalveluille halutaan rakentaa yh- teinen asiakaslähtöinen toimintakulttuuri, jossa yh- teistyö on sujuvaa ja toisiaan tukevaa.	2.1.2017	30.6.2021		Projektisalkku siirtyi kirjastopalveluilta nuorisopalveluille syksyn 2018 aikana. Tällöin projektin aikataulu on päivitetty jatkumaan 2020 loppuun, loppuarviointi 6/2021. Projektin ohjausryhmä määriteltiin ja tavoitteita tarkennettiin. Vuoden 2018 aikana on koottu eri monitoimitalojen nuoriso- ja kirjastotyöntekijöitä yhteen. Yhteistoimin- nallisissa kokoontumisissa on ollut keskustelua vertaistuellisesti ja näin saatu yhteis- työtä alkuun. Tällä hetkellä uusia monitoimitiloja on aloittanut toimintansa Syvälah- dessa ja Ypsilonissa. Xxxxxxxxx muuttanut saman katon alle väistötiloihin syksyllä 2019 ja Xxxxxx avaa ovensa maaliskuun alussa sekä suunnitteilla on Pansion monitoi- mitila. Yhteistoimintamallin suunnittelu ja demo vaihe alkaa syksyllä 2019, demoa kokeillaan ja kerätään kokemustietoa vuoden 2020 aikana. Projektin aikana yhteistoi- minnan resurssien kartoituksessa on huomioitu, että tarvitaan selkeämmät yhteiset linjaukset yhteistyön ja -toiminnan määrittelyyn. Tähän paneudutaan kevään 2020 aikana. Yhteistoimintamallin raakaversioon kerätään kokemustietoa ja sovitaan yh- teisistä käytännön pelisäännöistä. Yhteistoimintamallin sisältöjen rakentuessa suun- nataan katseet myös vastuu asioihin, kenelle yhteistoiminnan eri vaiheet kuuluvat ja kuka edistää eri vaiheiden etenemistä. Tavoitteena on turvallinen ja sujuva arki hen- kilöstölle sekä laadukas yhteinen palvelukonsepti asiakkaille. Vuoden 2020 aikana työstetään yhdessä työntekijä ja esihenkilötasolla yhteistoimintamallin eri osioita. Vuoden aikana löydetään yhteinen palvelukonsepti asiakaslähtöiseen ja turvalliseen työskentelyyn ja yhteisöön.

Projekti	Hyödyt ja onnistumisen arviointi (Miksi?)	Alku	Loppu		Tilanneyhteenveto
Nuorisopalvelujen organisaation kehit- täminen	Pitkän aikavälin tavoitteena on, että Nuorisopalve- lut on a) tavoitteellinen ja selkeä sekä b) yhteistyö- taitoinen ja hyvinvoiva työyhteisö. Tavoitteet ovat määritelty tarkemmin alla: a) Organisaation visio ja tavoitteet ovat selkeitä kaikilla organisaation ta- soilla. Ne ymmärretään ja ne ohjaavat aidosti työn- tekoa. Kaikilla on tieto ja kokemus organisaation yhteisestä tehtävästä ja päämäärästä, sekä tieto siitä miten se saavutetaan. Kaikki toiminnot näh- dään olennaisiksi ja yhtä tärkeiksi osiksi nuorisopal- veluiden kokonaisuutta. b) Työyhteisön koostuu en- tistä osaavammista, vahvan ammatti-identiteetin omaavista henkilöistä, joilla kokemus resurssien priorisoinnista parhaimmalla mahdollisella tavalla vision toteuttamiseksi. Vuorovaikutus on vahvistu- nut. Nuorisopalveluissa on kollektiivisesti jaettu ja ymmärretty arvot, päämäärät ja tahtotila työn te- kemiselle.	26.4.2018	31.7.2021		Hankkeen ohjausryhmä on kokoontunut: 20.8.18, 23.10.18, 14.11.18, 18.12.18, 5.2.19, 2.4.19, 11.6.19, 17.9.19. Kokous- ja esittelymateriaalit luettavissa hankkeen dotku-kirjastosta.
Innovaatio- ja enna- kointimallin kehittä- misprojekti	Asiakas- ja toimintaympäristötiedon käsittelyyn ja analysointiin luodaan toimintamalli / prosessi, jonka toimivuutta arvioidaan tietoa tuottavien ja sitä hyödyntävien työntekijöiden käyttökokemuk- sella sekä mallin tuottamien uusien oivallusten/ op- pien sekä kehittämisideoiden määrällä. Ennakointia parannetaan osallistamalla kumppaneita ja henkilö- kuntaa nuorisopalvelujen strategiatyöskentelyyn sekä luomalla strategian rungoksi tulevaisuusske- naarioita.				Korona-poikkeustilanteen takia nuorisopalveluiden johtoryhmä ei ole käsitellyt uu- sien projektien käynnistymistä eikä tehnyt niihin liittyviä porttipäätöksiä.

4 Henkilöstön hyvinvointi ja työelämän laatu

4.1 Kaupungin yhteiset tavoitteet

Henkilöstöohjelman painopistealue	Toimialan tavoite TA 2020	Keinot	Mittarit	Tavoiteluku	Palvelualueen toimenpiteet 2020
Turussa jokaisen tulee voida kokea, että työ lisää hyvinvointia	1. Työyhteisötaidot tukevat tavoitteiden saa- vuttamista	1A Kehitetään työyhteisötaitoja ja johtamista - hyödyntämällä koulutusta - antamalla tukea - luottamalla omiin alaisiin	Työpaikan ilmapiirin parantuminen Sairauspoissaolojen määrä laskee edellisestä vuodesta	3,50 4,0%	Nuorisopalveluiden organisaatiokulttuurin kehittäminen –hanke
	3. Perustehtävä on mie- lekäs ja merkityksellinen	3A Annamme selkeän suunnan ja tavoitteet	Koen työni mielekkääksi Koen tekeväni mielekästä työtä	4,75	Nuorisopalveluiden organisaatiokulttuurin kehittäminen –hanke
Rakentava ja hallittu muutos – muutos on mahdollisuus	5. Toimintakyvyn ja ta- voitteellisuuden säilyttä- minen muutoksessa	5A Muutoksen kokeminen työssä	Xxxxxxxxx laatu Muutoksen kokeminen	30%	Nuorisopalveluiden organisaatiokulttuurin kehittäminen –hanke
	6. Uudistamiskyky	6A Työyhteisön kyky kehittää omaa toimintaansa	Työyhteisön kyky kehittää omaa toimintaansa	3,4	Nuorisopalveluiden organisaatiokulttuurin kehittäminen –hanke
Parempi johtaminen	7. Päätöksenteko ja joh- taminen koetaan oikeudenmukaiseksi	7A Tavoitteiden selkeys ja avoi- muus päätöksenteon perusteissa	Kokemus päätöksenteon oikeu- denmukaisuudesta	2,50	Nuorisopalveluiden organisaatiokulttuurin kehittäminen –hanke: Esihenkilövalmennus ja esihenkilöiden vertaiskokoukset
Lisätietoja: Nuorisopalveluiden toimenpiteenä tavoitteisiin pääsemiseksi 2020 on Nuorisopalveluiden organisaatiokulttuurin kehittäminen –hanke. Seuranta tilinpäätösvaiheessa.

4.2 Toimialoittain/palvelualueittain seurattavat tavoitteet

Kunta 10- mittarit	TOT 2016	TOT 2018	TA 2020	TOT 1-6/2020	ENNUSTE 2020
Päätöksenteon oikeudenmukaisuus (1- 5)	2,73	2,43	2,50	1,6 % parantunut 56,5 % pysynyt ennallaan 41,94% heikentynyt
Työyhteisötaidot: auttaminen ja huo- maavaisuus (1-5)	3,52	3,3	3,4	ei tietoa saatavilla
Työmäärän lisääntyminen (0-100%)	44,4%	38,3%	38%	34%
Työpaikan ilmapiiri (1-5)	3,53	3,42	3,50	ei tietoa saatavilla
Koen muutokset työssä mielekkääksi (0-100%)	34,6%	23,8%	30%	45%

Työyhteisön kyky kehittää omaa toi- mintaansa / työyhteisö on innovatiivi- nen (1-5)	3,5	3,15	3,4	38,7 % parantunut 45,2 % pysynyt ennallaan 16,1 % heikentynyt
Kokee työnsä mielekkäänä (1-7)	4,75	4,7	4,75	15 % parantunut 64 % pysynyt ennallaan 21 % heikentynyt
Suosittelisi työnantajaa ystävälleen (0- 100%)	60,5	42%	50%	46,77%
Lisätietoja: Palvelualueen toimenpiteet on määritelty nuorisopalvelujen organisaatiokulttuurin kehittämishankkeessa. Yksiköiden tavoitteet määritelty palvelutuotantosopimuksissa

5 Tunnusluvut

5.1 Tavoitteelliset tunnusluvut

Tunnusluku	Tyyppi	TOT 2017	TOT 2018	TOT 2019	TA 2020	TOT 1-6/2020	ENNUSTE 2020	Seuranta- väli
Alueellinen ja kulttuurinen nuorisotyö: 0-29 –vuoti- aat Yksittäisten ohjattujen nuorten määrä : nuoriso- kortit, Cube kausikortit, ja ohjatut harrastekurssit- osal- listujat	L/V	2995	2603		2900	ei tietoa saa- tavilla		6 kk
Kohdennettu nuorisotyö: 15-29 –vuotiaat Yksittäis- ten ohjattujen nuorten määrä: Pajatoiminnassa ja Et- sivässä nuorisotyössä ohjatut yksittäiset nuoret (myös kumppanit etsivässä nuorisotyössä 2020)	L/V	317	226		500	671	800	3 kk
Nuorisopalveluiden ohjaustoiminnassa tavoitettu- jen nuorten käyntikerrat (kaikki NUORET kävijät kaikissa OHJATUISSA palve- luissa)	V	190 326	199100	209 589	190000	107 937	190 000	kk
Kaveruuden lisääminen (saitko palvelussa uusia kavereita / saitko ideoita, tai- toja hankkia uusia kavereita)	L/V	ei käytössä	70% / 59%	68%	65% / 55%			vuosi
Sosiaalinen vahvistaminen työpajatoiminnassa		93%	90%	ei käytössä	90%			vuosi
Asiakastyytyväisyys KA nuoret – nuorten tilat (FCG)	L/V	4,41	4,59	4,64	4,55			vuosi
Asiakastyytyväisyys KA leirialueet (FCG)	L/V	3,95	4,12	4,23	4,20			vuosi
Asiakastyytyväisyys KA lapset – seikkailupuisto (FCG)	L/V	4,50	4,39	4,47	4,4			vuosi

Toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen osallistu- neet nuoret	L/V	ei käytössä	ei käytössä	ei käytössä	käynnistysmit- tari	ei tietoa saa- tavilla		6 kk
Avustuksia saaneiden nuorisoyhdistysten ja nuor- ten toimintaryhmien määrä	V	105	78	69	110			vuosi
Sosiaalisessa mediassa ja verkossa kohdattujen nuorten määrä	V	ei käytössä	ei käytössä	ei käytössä	käynnistysmit- tari			vuosi
Yhden nuoren käyntikerran nettokustannus alueel- lisessa / kohdennetussa / kulttuurisessa nuoriso- työssä	T/T	ei käytössä	ei käytössä	ei käytössä	seuranta käynnistyy 2020			vuosi

Tunnusluvun tyyppi:

V= Volyymi L/V=Laatu/vaikuttavuus S/P=Saatavuus/peittävyys T/T=Tuottavuus/taloudellisuus