OPERATIIVINEN SOPIMUS 2019: tilinpäätöksen raportointi
OPERATIIVINEN SOPIMUS 2019: tilinpäätöksen raportointi
Toimiala: Hyvinvointitoimiala Palvelualue: Vanhus- ja vammaispalvelut
1.000 € | TP 2018 | TAM 2019 | TP 2019 |
Tulot | 35 890 | 36 205 | 36 698 |
Menot | 198 627 | 204 569 | 208 364 |
Netto | 162 737 | 168 364 | 171 666 |
Muutos-% | nettomuutos – 1 % | +2,0 % |
TP 2018 | TAM 2019 | TP 2019 | |
Htv | 1966,3 | 1985,0 | 1970,4 |
Palkat ja palkkiot | 67 942 089 | 65.459.106 | 69 748 152 |
Sijaistus % | 84,2% | 73 % | 69,5% |
Sairauspoissaolo% | 6,3 % | 4,7 % | 6,7% |
3.1 Tavoitteelliset tunnusluvut
Tunnusluku | Toteuma 2017 | Toteuma 2018 | TA 2019 | Toteuma 2019 |
Omaishoidontuki | ||||
+ 75 v. % osuus ikäluokasta (peittä- vyys/poikkileikkaus) | 3,3% | 3,3% | 3,6% | 3,4% |
Toimeksiantosopimusten määrä (vaihto- ehto tilapäishoidolle) | 90 | 130 | 150 | 155 |
Kotihoito | ||||
Senioripuhelimen puheluiden määrä | 4000 | Tietoa ei saada: maa- kunnallinen neuvonta | 4500 | Tietoa ei saada: maakunnallinen neuvontapuhelin |
Palveluohjauksen ja palvelutarpeen arvi- oinnin kotikäyntien määrä | 2600 | 2054 | 3000 | 2164 |
Kotihoidon välitön työaika: Laatusuosi- tuksen mukainen • Asiakastyöaika • Välitön työaika | 61% 52% | 56,10% 48,03% | 62 % 53 % | 54.86 % 48.60 % |
Kotihoidon asiakasmäärä palveluluokit- tain | 1. 25% 2. 20% 3. 30% 4. 20% 5. 5% | 1. 22,88% 2. 19,23% 3. 30,89% 4. 21,71% 5. 5,3% | 18 % 27 % 32 % 20 % 3 % | 1. 17,5 % 2. 21,0 % 3. 31,9 % 4. 23,3 % 5. 6,3 % |
Kotiutukset ja kuntoutustoiminta: • Kotiutuspuheluiden määrä • Arvioivan kuntoutusjakson jälkeen omatoimisia asiakkaita | 4650 40% | 5731 40% | 6000 50 % | 5531 59 % |
Kotihoidon asiakkaiden ravitsemustila on normaali (RAI:ssa tehtävä MNA – seu- lontatulos) | 55% | 54,86% | 65 % | 53 % |
Säännöllisen kotihoidon saatavuus: • +75 vuotiaiden % osuus ikäluokasta | 14% | 2322/ 13,3% | 14 % | 2145/12 % |
Ympärivuorokautisen pitkäaikaishoidon jono | 55 | 73 | 50 | 90 |
Maple-toimintakykymittarin kehittäminen ympärivuorokautiseen hoitoon siirtymi- sen kriteeriksi | valmis | käytössä | käytössä | käytössä |
Xxxxxxxxx asumispalvelut | ||||
Asiakaspaikkoja lyhytaikaishoidossa | 95 | 102 | 160 | 108 |
Asiakkaita pitkäaikaishoidossa yhteensä: joista laitoshoidossa | 1770 35 % | 1808 26,8% | 1750 23 % | 1777 19,9% |
Tehostetun palvelusasumisen osuus (asukkaat) yht. • <65vuotiaat • 65-74 vuotiaat • +75 vuotiaat Palveluseteli, (sis edellisiin) | 1151 13 123 1015/5,9% 70 | 1324 14 148 1162/ 6,7% 105 | 1350 14 136 1200/ /7 % 150 | 1424 8 168 1248 / 7,0% 140 |
Laitoshoidon osuus (asukkaat) yht. • <65 vuotiaat • 65-74 vuotiaat • +75vuotiaat Kaskenlinnan sairaalassa pitkäaikaissai- raanhoidon asiakkaita, sisältyy kokonai- suuteen (siirto terveyspalveluihin 2015) | 600 8 50 542/3,2 % 28 | 484 13 49 422/ 2,4% 29 | 400 10 40 350/ 2,1% 29 | 353 9 36 308 25 |
Vuoteessa elävien asukkaiden määrä (RAI, % asukkaista): (Kansallinen ka. 14 %) | 18 % | 19,7 % | 16 % | 18,8% |
Asukkaiden elämänlaatu (RAI, asukkaat, joilla ei aktiviteetteja, % asukkais- ta) (Kansallinen ka. 47%) | 43 % | 39,1 % | 35 % | 41,4% |
Säännöllisesti unilääkkeitä käyttävien määrä (RAI, asukkaat, joilla käytössä säännöllinen unilääkitys % asukkaista) (Kansallinen ka. 26%) | 18 % | 19,8 % | 16 % | 22,6% |
Asukkaat, joilla on masennuksen oireet tai masennusdiagnoosi (RAI, % asuk- kaista) (Kansallinen ka. 29%) | 24 % | 30 % | 22 % | 29% |
Xxxxxx on osallistunut omaan arviointiin (RAI, % asukkaista) (Kansallinen ka. 53%) | 80 % | 86 % | 82 % | 86,4% |
Hoitajan antama aktiivinen kuntoutus (RAI, % asukkaista) | 43 % | 38 % | 55 % | 37,5% |
(Kansallinen ka. 60%) | ||||
Niukasti aktivoivaa hoitotyötä liikuntara- joitteisilla (RAI, % kaikista liikuntara- joit- teisista) (Kansallinen ka. 22%) | 11 % | 13,4 % | 10 % | 15% |
Vammaispalvelut | ||||
VPL kuljetuspalveluiden asiakkaat (poik- kil) SHL kuljetusten asiakkaat (poikkil) Henkilökohtaisen avun asiakkaat (poik- kil) | 2909 846 736 | 2961 977 827 | 2990 000 000 | 0000 983 882 |
Asiakkaat kehitysvammaisten laitos- ja asumispalveluissa yhteensä, poikkil. • Asumispalvelut (omat), poikkil • Asumispalvelut (ostetut), poikkil • Laitospalvelut, poikkil | 464 73 372 19 | 497 91 386 20 | 468 77 383 8 | 517 104 398 19 |
Vammaispalveluiden laitoshoidon ja asu- mispalveluiden eurot yht. | 26,0 M€ | 27,5 M€ | 26,4 M€ | 29,07 M€ |
Vaikeavammaisten palvelusasuminen (ostopalvelut): • palveluasumisen asiakasmäärä (poikkil) • palveluasuminen eurot | 109 5,2 M€ | 110 5,1 M€ | 111 5,3 M€ | 125 5,95 M€ |
Koko palvelualuetta koskevat yhteiset | ||||
Palveluiden tuottaminen hoito- ja palve- lutakuun rajoissa: • 75 vuotta täyttäneiden sosiaalipalvelu- jen arviointi • Palvelutarpeen arvioinnin mukaiset pal- velut järjestettävä 3 kk:n sisällä päätök- senteosta Vammaispalvelut: • Palvelutarpeen arviointi < 7 vrk • Päätöksenteko < 3 kk | Toteutuu Toteutuu pääsääntöi- sesti <7 vrk <3 kk | Toteutuu Toteutuu pääsääntöi- sesti Toteutuu pääsääntöi- sesti | Toteutuu Toteutuu Toteutuu pääsään- töisesti | Toteutuu Toteutuu Toteutuu pääsään- töisesti |
Asiakastyytyväisyyskyselyt: • kouluarvosana (ka) 4-10 • palvelun arviointi (ka) 1-5 | 8,7 4,6 | 8,5 4,3 | 8,9 4,8 | .. .. |
Palvelualuejohtajan nostot/yhteenveto tilinpäätöksestä:
Vanhus- ja vammaispalveluiden palvelualueen menot ylittivät talousarvion noin 3,8 m€:lla (1,8%), myös tulokertymä ylitti ennakoidun 0,5 m€:lla (1,3%).
Merkittävimmät talousarvioylitykse tapahtuivat vanhusten avopalveluissa, ylitys oli euromääräisesti 3.1 m€, eli 6% talousarviosta. Vanhusten avopalvelujen asiakasmäärät kasvoivat sekä omaishoidon tuessa että toimeksianotosopimusten kohdalla. Säännöllisen kotihoidon asiakasmäärä sensijaan laski hieman, samalla säännöllisen kotihoidon peittävyys 75 vuotta täyttäneiden keskuudessa laski edellisestä vuodesta. Tätä selittää kotihoidon sisäisen rakenteen haasteet. Alimmassa palveluluokassa asiakasmäärä väheni tavoitteen mukaisesti, mutta runsaasti palvelua saavien asiakkaiden suhteellinen osuus jatkoi kasvuaan. Kotihoidon tehokkuutta on mitattu välittömän asiakastyöajan ja asiakastyöajan seurannalla. Näiden miuttareiden tulos oli vuoden takaisella tasolla, eikä tavoitteeksi asetettua tehokkuuden kasvua saavutettu.
Myös vammaispalvelu ylitti talousarvionsa menoylitys oli 2,3 miljoonaa euroa, ts. 4,3 % talousarviosta. Kasvua edellisen vuoden tilinpäätökseen oli 3,7 m€ (7%).. Talousarvion yliys selittyy asiakasmäärien kavulla; vammaispalveluissa asiakasmäärät kasvoivat kuljetuspalveluissa, asumispalveluissa, henkilökohtaisen avun palveluissa ja kehitysvam- maisten ympärivuorokautisen hoidon palveluissa. Ylityksestä 1,6 miljoonaa euroa kohdentui vammaispalvelujen asumis-tai laitospalveluihin.
Arvioivan kuntoutusjakson vaikuttavuus ylitti tavoitteen; omatoimisia asiakkaista kuntoutusjakson jälkeen oli 59%.
Vanhusten oman toiminnan asumispalveluiden tilinpäätös alitti talousarvion selvästi.Talousarvio alittui 2,3 miljoonalla eurolla, mikä oli talousarviosta 3,5%. Asumispalveluiden ostot ylittyivät 0,4 miljoonalla eurolla, mikä osittain selittyy loppuvuodesta tehdyillä lisäostoilla. Näillä toiminnan laajennuksila pyrittiin vaikuttamaan vähentävästi siirtoviivemak- suihin.
Vanhuspalveluiden laitoshoidon purku etenee ennakoitua nopeammin, vuoden lopussa laitoshoidon osuus oli alle 20%.