OPERATIIVINEN SOPIMUS 2017
OPERATIIVINEN SOPIMUS 2017
Kiinteistötoimiala
Sopimuksen tarkoitus:
Kiinteistöliikelaitoksen operatiivinen sopimus on Kiinteistöliikelaitoksen johtokunnan sekä toimialajohtajan välinen sopimus. Sopimus täydentää Kiinteistöliikelaitoksen strategista sopimusta, joka solmitaan kaupunginhallituksen ja Kiinteistöliikelaitoksen johtokunnan välille. Operatiivinen sopimus sisältää kaupungin strategiassa ja Kiinteistöliikelaitoksen strategisessa sopimuksessa määriteltyjä lin- jauksia toteuttavat keskeiset toiminnalliset tavoitteet sekä näiden tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit ja tunnusluvut.
1 Lähtökohdat
1.1 Lyhyt kuvaus toiminnasta
Kiinteistöliikelaitos vastaa Turun kaupungin kiinteän ja rakennetun omaisuuden hallinnasta ja kehittämisestä sekä tarjoaa toimintaym- päristöjä ja toimitiloja. Kiinteistötoimiala vastaa myös rakennuttamisesta, kiinteistöjen käyttöön liittyvistä palveluista, kiinteistönpidosta sekä kiinteistöomaisuuden hankkimisesta, vuokraamisesta, myymisestä ja kehittämisestä.
Kiinteän omaisuuden kehittämisen tehtävänä on huolehtia kaupungin omistamien kiinteistöjen kehittämisestä, luovutuksista ja maankäyttösopimuksista sekä maanhankinnasta ja isännöinnistä, kunnalle asuntolainsäädännön mukaan kuuluvista viranomaistehtä- vistä sekä maankäytön hankkeiden hallinnasta.
Infrapalvelujen tehtävänä on hallita, hoitaa ja ylläpitää kaupungin katu-, puisto- ja muita yleisiä rakenteita, huolehtia rakennuttamises- ta ja kadunpitäjälle kuuluvista tehtävistä, kunnallisesta pysäköinninvalvonnasta ja ajoneuvosiirroista sekä aluevalvonnasta ja isännöin- nistä.
Tilapalvelujen tehtävänä on ylläpitää ja kehittää energiatehokkaasti kaupungin toimitiloja sekä muita tiloja, vuokrata niitä ensisijaisesti kaupungin omia tarpeita varten sekä hankkia uusia tiloja rakennuttamalla, vuokraamalla tai ostamalla. Lisäksi tulosalue myy tai tarvit- taessa purkaa kaupungille tarpeettomat tilat ja rakennukset.
Toimialan hallinnon tehtävänä on huolehtia toimialan hallinto-, henkilöstö-, talous- ja lakipalveluista, asianhallinnasta, viestinnästä sekä muista kaikkia tulosalueita ja johtokuntaa koskevista hallinnollisista tehtävistä.
Kiinteistönmuodostus ja maastomittaus vastaa tonttijaoista, kiinteistötoimituksista, maastomittauksesta, kiinteistörekisteristä sekä rakennuspaikan merkinnästä ja sijainnista. Tämän lisäksi sen vastuulla on Kiinteistöliikelaitoksen asiakaspalvelu.
Paikkatieto ja tietojärjestelmät vastaa Kiinteistöliikelaitoksen käyttämien tietojärjestelmien hallinnasta, paikkatietojärjestelmistä, kart- tatuotannosta sekä opas- ja teemakartoista.
1.2 Toimintaympäristön muutostekijät
Muutostekijät on kerrottu strategisessa sopimuksessa.
1.3 Toiminnan kehittämissuunnitelma ja strategiset painopisteet
Toiminnan kehittämissuunnitelma ja strategiset painopisteet ovat kerrottu strategisessa sopimuksessa.
2 Taloudelliset tavoitteet
2.1 Määrärahat ja investoinnit
Tuloslaskelmaosa
Rahoituslaskelmaosa
0000 | 0000 | 0000 | 0000 | |
Investointihankkeet | 37 465 000 | 49 594 000 | 46 930 000 | 41 486 000 |
Strategiset maankäytön hankkeet (koontinimikkeiden summa ja projektinimet k | 9 850 000 | 23 070 000 | 21 145 000 | 17 701 000 |
Helsinginkatu III -kaava | 50 000 | 50 000 | - | - |
Vaiste | 600 000 | 520 000 | 500 000 | 500 000 |
Maa-ainespuisto | 50 000 | 50 000 | 50 000 | - |
Mustasuo | 20 000 | 845 000 | 900 000 | 900 000 |
Halistenväylä väli: Markulantie - Halistentie (Koroinen) | 50 000 | 100 000 | - | - |
Koroistenkaari | 75 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | - |
Kauppatori | 3 000 000 | 7 170 000 | 6 000 000 | 7 000 000 |
VR-konepaja-alue (kaava-alue) | 100 000 | 310 000 | 2 355 000 | 2 050 000 |
Logomon silta | 3 445 000 | 2 745 000 | - | - |
Fortuna | 50 000 | 600 000 | - | - |
TYKS U2 | 160 000 | 150 000 | - | - |
Pääskyvuorenrinne | 200 000 | 2 465 000 | 500 000 | - |
Linnanfältti | 200 000 | 900 000 | 500 000 | |
Herttuankulma | 55 000 | 2 000 000 | 2 615 000 | |
Harppuunakortteli | 50 000 | 310 000 | 105 000 | |
Skanssi | 105 000 | 250 000 | 1 300 000 | 1 000 000 |
Skanssin Vallikatu | 600 000 | - | - | - |
Itä-Skanssi | 105 000 | 500 000 | 2 050 000 | 2 000 000 |
Kakola kaava-alue | 735 000 | 1 645 000 | - | - |
Telakkarannan kaava-alue | 200 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
v. 2018 jälkeen alkavat hankkeet yhteensä | - | 410 000 | 2 220 000 | 4 201 000 |
Tuloa tuottavat (koontinimikkeiden summa kh-sitova) | 2 950 000 | 2 984 000 | 2 428 000 | 2 018 000 |
Vakiniittu | 200 000 | 205 000 | 100 000 | 250 000 |
Säkömäki | 150 000 | - | 200 000 | 105 000 |
Munttismäki | 100 000 | - | 205 000 | - |
Kärsämäen kartano | 1 080 000 | 100 000 | - | 155 000 |
L-tehdas ja kaasukello | 50 000 | - | - | - |
Kirkkotie - kaava | 65 000 | - | - | - |
Sorvarinkulma | 50 000 | - | - | - |
Marjamäki | 300 000 | 360 000 | - | - |
Pyölinmäki | 20 000 | 1 000 000 | - | - |
Illoistenjärvi pohjonen | 80 000 | - | - | 450 000 |
Kanslerintie kaava | 200 000 | - | - | - |
Koskennurmi | 75 000 | 000 000 | 1 500 000 | - |
Kaarninko | 20 000 | 50 000 | - | 950 000 |
Kaupunginteatteri + Virastotalo (ent. Volter Kilven katu) | 400 000 | - | - | - |
Aakenkatu | 10 000 | - | - | - |
Kaarningon pumppaamo -kaava | 15 000 | - | - | - |
Ruusukortteli | 35 000 | - | - | - |
Vihertakuutyöt | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
v. 2018 jälkeen alkavat hankkeet yhteensä | - | 000 000 | 000 000 | 8 000 |
2.7 Infrapalvelujen investointiohjelma Investoinnit kohteittain
Toimintoja tukevat (koontinimikkeen summa kh-sitova) | 2 170 000 | 3 625 000 | 1 473 000 | 1 288 000 |
Vanhan Kakskerrantien Syvälahden alueen infran saneeraus | 10 000 | 2 000 000 | 200 000 | - |
Lauttarannan läjitysalue | 100 000 | 410 000 | 100 000 | 100 000 |
Maanläjitysalueet | 100 000 | 100 000 | 50 000 | 50 000 |
Karhulan kaatopaikka (maisemointi) | 740 000 | - | - | - |
Jäkärlän Kailan meluvalli | 100 000 | 20 000 | - | - |
Topinpuisto | 20 000 | - | - | - |
Valaistuksen ohjausjärjestelmä | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 140 000 |
Hulevesijärjestelmät | 800 000 | 800 000 | 800 000 | 800 000 |
Taimisto | 160 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 |
v. 2018 jälkeen alkavat hankkeet yhteensä | - | 5 000 | 33 000 | 48 000 |
Korjausvelkaa alentavat (koontinimikkeen summa kh-sitova) | 14 185 000 | 13 010 000 | 13 368 000 | 14 010 000 |
Kevyen liikenteen reitit ja jalankulkuyhteydet | 000 000 | 000 000 | 155 000 | 155 000 |
Humalistonkatu väli: Yliopistonkatu - Ratapihankatu (Kh) | 750 000 | - | - | - |
Puutarhakatu väli: Aurakatu - Koulukatu, saneeraus (Kh) | 70 000 | - | 750 000 | - |
Katurakenteen korjaus | 1 915 000 | 1 585 000 | 1 410 000 | 1 475 000 |
Jalkakäytävien peruskorjauksia | 200 000 | 210 000 | 210 000 | 210 000 |
Pienet peruskorjaukset (katu) | 170 000 | 160 000 | 160 000 | 160 000 |
Sorapintaiset kadut | 860 000 | 950 000 | 850 000 | 800 000 |
Ympäristörakenteet | 515 000 | 385 000 | 385 000 | 385 000 |
Korvattavat katupuut | 125 000 | 85 000 | 30 000 | 30 000 |
Varusteet, laitteet ja kalusteet | 315 000 | 215 000 | 215 000 | 215 000 |
Siltojen pienet peruskorjaukset | 280 000 | 170 000 | 170 000 | 170 000 |
Pahaniemen silta | 520 000 | - | - | - |
Valaistus | 1 880 000 | 1 880 000 | 1 880 000 | 1 880 000 |
Päällysteet | 2 770 000 | 2 660 000 | 2 565 000 | 2 590 000 |
Hulevesijärjestelmät | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
Leikkipaikat | 435 000 | 760 000 | 760 000 | 760 000 |
Tähkäpuisto | 280 000 | - | - | - |
Naulatehtaanpuisto | 220 000 | - | - | - |
Puistot | 225 000 | 415 000 | 715 000 | 815 000 |
Puolalanmäki | 200 000 | - | 515 000 | 515 000 |
Korvattavat puistopuut | 90 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
Vihertakuutyöt (korvausinv.) | 000 000 | 000 000 | 120 000 | 120 000 |
Viheralueiden hulevesikorjaukset | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
v. 2018 jälkeen alkavat hankkeet yhteensä | - | 810 000 | 378 000 | 1 630 000 |
Liikenteen toimivuus & turvallisuus (koontinimikkeen summa kh-sitova) | 5 245 000 | 4 667 000 | 5 313 000 | 3 317 000 |
Sataman liikennejärjestelyt | 20 000 | 400 000 | - | - |
Ankkurikylänkatu / Pernonite lisäkaista | 20 000 | 000 000 | - | - |
Telakan uusi sisäänajoyhteys | 50 000 | - | - | - |
Uudet kevyen liikenteen reitit, väylät, yhteydet jne. | 100 000 | 155 000 | 155 000 | 155 000 |
Vt 8 suuntainen kevyen liikenteen väylä välille Alakyläntie - Härkämäki | 120 000 | - | - | - |
Kivenhakkaaja | 90 000 | - | - | - |
Aurajoen rantaväylä väli: Agricolankatu - Tehtaankatu | 55 000 | - | 2 000 000 | - |
Vakiniitun - Jäkärlän kevyenliikenteen yhteys | 350 000 | 550 000 | - | - |
Uudenmaantie mt 110 / -katu | 80 000 | 275 000 | 1 320 000 | - |
Kakskerrantie - Vanha Kakskerrantie jk-pp-yhteys | 30 000 | - | - | - |
Vatselankadun jkpp | 30 000 | - | - | - |
Torninkatu-Aurakatu (väli: Torninkatu - Puutarhakatu) klv | 10 000 | 67 000 | - | - |
Joukkoliikenteen infrainvestoinnit | 152 000 | 180 000 | 345 000 | 285 000 |
Funikulaari | 2 328 000 | - | - | - |
Pienet liikenteenohjaustyöt | 155 000 | 105 000 | 50 000 | 50 000 |
Liikennevalot | 280 000 | 200 000 | 250 000 | 250 000 |
Liikenneverkon toimivuutta jne. | 475 000 | 40 000 | 100 000 | 100 000 |
Itäinen Rantakatu väli: Kirjastosilta - Unioninkatu (saneeraus) | 900 000 | 2 375 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
v. 2018 jälkeen alkavat hankkeet yhteensä | - | 190 000 | 93 000 | 1 477 000 |
Asukasviihtyisyyttä parantavat (koontinimikkeen summa kh-sitova) | 3 065 000 | 2 238 000 | 3 203 000 | 3 152 000 |
Iso-Haarla 1 | 190 000 | - | 205 000 | - |
Suvilinna | 20 000 | - | - | - |
Suikkilan kartano | 300 000 | - | - | - |
Takamaantie | 20 000 | - | - | - |
Kaava-alueiden keskeneräiset katu- ja viheralueet (budjetointi) | 000 000 | 000 000 | 500 000 | 500 000 |
Kuninkojanlaakso | 140 000 | - | - | - |
Ruissalon rantareitti väli: Pansiontie - Ruissalonsilta | 30 000 | - | - | - |
Leikkipuistot | 250 000 | 100 000 | 105 000 | 105 000 |
Kaava-alueiden keskeneräiset viheralueet | 250 000 | 180 000 | 250 000 | 250 000 |
Liikuntalautakunnan kohteet | 915 000 | 1 285 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
Puistokäytävät ja -aukiot | 155 000 | 105 000 | 105 000 | 105 000 |
Ympäristötaide | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
Varissuon viheralueet | 10 000 | - | - | - |
Ulkoilusaaret | 80 000 | 102 000 | 102 000 | 55 000 |
Ulkoilualueet | 80 000 | 55 000 | 55 000 | 55 000 |
v. 2018 jälkeen alkavat hankkeet yhteensä | - | 11 000 | 831 000 | 1 032 000 |
Käynnissä olevat hankkeet
Hankekokonaisuus 1 = Keskustan kehittäminen (kärkihanke, horisontaalinen) Hankekokonaisuus 2 = Turun Kampus tiedepuisto (kärkihanke, horisontaalinen) Hankekokonaisuus 3 = Linnakaupunki (horisontaalinen)
Hankekokonaisuus 4 = Skanssi (horisontaalinen) Hankekokonaisuus 5 = Logicity (horisontaalinen) Hankekokonaisuus 6 = Halistenväylä Käynnistyvät hankkeet
Hankekokonaisuus 1 = Keskustan kehittäminen (kärkihanke, horisontaalinen) Hankekokonaisuus 2 = Turun Kampus tiedepuisto (kärkihanke, horisontaalinen) Hankekokonaisuus (3) 4= Skanssi (horisontaalinen)
Hankekokonaisuus (4) 7= Blue industry park (horisontaalinen)
2.8 Tilapalvelujen investointiohjelma
KH-SITOVAT TILAHANKKEET
Hankkeen vaihe
Hyväksytty Alustavas- kustannus- ti arvioitu
xxxxx xxxxxxxxx
Valmistu- TA 2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 misvuosi-
tavoite
SIVISTYSTOIMIALA
TALOUSARVIOVUONNA JA TALOUSSUUNNITELMAKAUDELLA KÄYNNISSÄ OLEVAT HANKKEET
Pallivahan koulun peruskorjauksen loppuosa | Xxxxx käynnissä | 3 462 000 | 1 300 000 | 400 000 | 2018 |
Luostarivuoren koulun peruskorjauksen loppuosa | Hanke käynnissä | 1 383 000 | 550 000 | 2017 | |
Puropellon koulun peruskorjauksen loppuosa | Hanke käynnissä | 4 398 000 | 1 940 000 | 2017 | |
Katedralskolanin liikuntarakennuksen peruskorjaus | Hanke käynnissä | 2 405 000 | 800 000 | 1 000 000 600 000 | 2019 |
Puolalan koulu | Hankesuunnitelma hyväksytty (kv 26.10.2015 § 180) | 13 100 000 | 300 000 | 6 400 000 6 400 000 | 2019 |
Pansion koulu (peruskorjaus) | Kv 16.11.2015 § 197 | 40 000 200 000 | 2022 | ||
Kakskerran koulu (uudisrakennus) | Kv 16.11.2015 § 197 | 40 000 | 2024 | ||
VAPAA-AIKATOIMIALA | |||||
Samppalinnan maauimala | Hanke käynnissä | 7 750 000 | 2 700 000 | 2017 | |
MUUT | |||||
Taloussuunnittelukauden hankkeiden suunnitteluvaraus | 600 000 | ||||
Tilojen hankinta | 200 000 | ||||
Pienet hankkeet <1 M€ | 8 500 000 | ||||
YHTEENSÄ 16 890 000 7 840 000 7 040 000 200 000
SIVISTYSTOIMIALA
TALOUSSUUNNITELMAKAUDELLA KÄYNNISTYVÄT HANKKEET
Viinamäenkadun päiväkodin peruskorjaus/uudisrakentaminen | Tarveselvitys käynnissä | 5 000 000 | 2 900 000 | 2 000 000 | 2018 | ||
Niitunniskantien päiväkodin peruskorjaus/uudisrakentaminen | Tarveselvitys käynnissä | 2 500 000 | 1 400 000 | 1 000 000 | 2019 | ||
Runosmäen monitoimitalo (varhaiskasvatus, neuvola, nuorisotila ja kirjasto) | Tarveselvitys käynnissä | 9 481 000 | 200 000 | 4 000 000 | 2021 | ||
Talinkorventien päiväkodin peruskorjaus/uudisrakentaminen | Tarveselvitys käynnissä | 2 375 000 | 200 000 | 2 175 000 | 2021 | ||
Piinokankadun päiväkodin peruskorjaus/uudisrakentaminen | Tarveselvitys käynnissä | 2 125 000 | 200 000 | 1 300 000 | 2021 | ||
Xxxxxx Xxxxxxxx koulutalon peruskorjaus | Hankesuunnitelmaa ei laadittu | 12 000 000 | 200 000 | 4 000 000 | 2022 | ||
Ruiskatu 8 (toiminnalliset muutokset) | HS käynnissä (Kv 1.6.2015 § 90) | 15 000 000 | 5 300 000 | 9 300 000 | 2019 | ||
HYVINVOINTITOIMIALA | |||||||
Sillankorvan ensisuojan ja Sirkkalan päiväkeskuksen korvaavat tilat | Tarveselvitys käynnissä | n/a | |||||
VAPAA-AIKATOIMIALA | |||||||
Jyrkkälän nuorisotalo ja kirjasto (peruskorjaus/uudisrakentaminen) | Tarveselvitys käynnissä | 2 500 000 | 500 000 | 2 000 000 | 2019 | ||
Xxxxx Xxxxxxxx museon peruskorjaus | Hankesuunnitelmaa ei laadittu | 9 000 000 | 200 000 | 2023 | |||
Petreliuksen uimahallin peruskorjaus | Hankesuunnitelmaa ei laadittu | 3 600 000 | 200 000 | 2 400 000 | 2022 | ||
MUUT | |||||||
Tilojen hankinta | 200 000 | 200 000 | 200 000 | ||||
Pienet hankkeet <1 M€ | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 | ||||
YHTEENSÄ 0 18 300 000 23 500 000 22 275 000
KAIKKI TILAINVESTOINNIT YHTEENSÄ HUOMIOIDEN KOHDISTAMATON VÄHENNYS 16 890 000 26 140 000 29 740 000 21 475 000
Lisätietoja:
Vuoden 2017 aikana laaditaan selvitys ammattiopetustiloista Turussa. Tämän osana selvitetään mm. Aninkaisten koulutaloon liittyviä toimenpiteitä, joihin kytkeytyy myös mm. Konserttitalon peruskorjaus.
TASEEN ULKOPUOLISET KOHTEET | Hyväksytty kustannus- xxxxx | Xxxxxxxxx- ti arvioitu kustannus | Valmistu- misvuosi- tavoite | |
Kaupunginteatteri | Käynnissä | 36 350 000 | 2017 | |
Palloiluhalli | Käynnissä | 13 200 000 | 2018 | |
Syvälahden koulu | Käynnissä | 26 000 000 | 2018 | |
Xxx-Xxxxxxx koulu ja päiväkoti | Käynnissä | 22 000 000 | 2019 | |
Raunistulan päiväkoti | Käynnissä | 4 400 000 | 2017 | |
Tallimäenkentän päiväkoti | Hankesuunnitelma hyväksytty (kv 28.9.2015 § 161) | 5 000 000 | 2018 | |
Turun Suomalainen Yhteiskoulu | Käynnissä | 9 713 000 | 2018 | |
Tehostetun palveluasumisen yksiköt | ||||
Vaihe 1 Kulkurinvalssi Kuralankatu 2 | Käynnissä | 17 100 000 | 2018 | |
Vaihe 2 Vuokkokoti Murkionkatu 10 | Hankesuunnitelma hyväksytty (kv 20.4.2015 § 67) | 15 700 000 | 2019 | |
Kurjenmäkikodit peruskorjaus ja laajennus | Hankesuunnitelmaa ei laadittu | n/a | ||
Sairaala-alueen tekninen huolto | Tarveselvitys käynnissä | n/a | ||
Vammaispalveluiden asumispalvelut ja työtoiminta | Tarveselvitys käynnissä | n/a | ||
Investointihankkeet kohteittain, pienet hankkeet
3 Resurssien käyttö
3.1 Työvoiman käyttö
TOT 2015 | TAM 2016 | TA 2017 | |
Htv | 207,4 | 210 | 208 |
Palkat ja palkkiot (1 000 eur) | 8 746 | 9 060 | 9 109 |
Lisätietoja: | |||
3.2 Tilojen ja alueiden käyttö
TOT 2015 | TAM 2016 | TA 2017 | |
Tilat yhteensä (m²) | 16 506 | 13 046 | 13 328 |
Sisäisen vuokran perusteena olevat tilat (m²) | |||
Muut tilat (m) | |||
Alueet yhteensä (ha) | 13,1 | 13,1 | 13,1 |
Sisäinen vuokra yhteensä (€) | |||
Lisätietoja: Tiloissa ovat mukana Kiinteistöliikelaitoksen omassa toiminnassaan käyttämät tilat. Alueissa ovat mukana Saramäen ja Itäharjun varastoalueet sekä Räntämäen, Ovakon ja Lauttarannan lumensijoitusalueet. Kiinteistöliikelaitos ei maksa itselleen sisäistä vuokraa käyttämistään tiloista. | |||
4 Toiminnalliset tavoitteet
4.1 Operatiiviset tavoitteet Strategiasta johdetut tavoitteet
Strategisen sopimuksen tavoite | Linjauk- sen tunnus/ alatavoi- te | Toimenpiteen tarkempi kuvaus | Salkun- hallin- nassa mukana (K/E) | Toteuma 2015 | Ennuste 2016 | TA 2017 | Vastuu |
Toimialojen yhteiset asunto- tuotannon tavoitteet (Kv- tavoite) | 3.3.5 | Kaupungin yhtiöille luovu- tettavat tontit. Tavoitteena oleva 16.000 kem² tontti- tuotanto vastaa kerrostalo- tontteina 4-6 tonttia / vuosi. | K | - | Toteutus | Toteutus | Kiinteän omaisuuden kehittäminen |
Yli-Maarian koulun rakenta- minen. (Kv-tavoite) | 3.3.10 | Yli-Maarian koulu toteute- taan päiväkoti-, ala- ja ylä- koulun yhdistelmänä. Han- kesuunnitelma käynniste- tään nopeasti ja rakentami- sen aloittamiseen pyritään vielä suunnitelmakaudella. | K | Toteuttamiskelpoi- suuden arviointi | Toteutuksen suunnit- telu | Rakenteilla | Tilapalvelut |
Maankäytön uusi toiminta- malli on käytössä. (Kv- tavoite) | 3.3.3 | Maankäytön kehittämisen uudesta toimintamalli on tehty päätös ja toimintamalli on otettu täysimääräisesti tehokkaaseen käyttöön. | K | Toteutuksen suunnittelu | Toteutus | Kyllä | Kiinteän omaisuuden kehittäminen / Infrapalvelut |
Palvelusopimusten kilpailu- tus. (Kh-tavoite) | 3.2.6 | Kaupungin omistamien tuotantoyhtiöiden määräai- kaisten palvelusopimusten kilpailuttaminen asteittain siten, että vuoden 2018 jälkeen kaupungin omista- milta tuotantoyhtiöiltä ei tilata palveluita ilman kilpai- lutusta. | K | Toteutus | Toteutus | Käynnissä | Infrapalvelut / Tilapalvelut |
Pysäköintitoiminnan kehit- täminen. (Kh-tavoite) | 3.2.4 | Pysäköintitoimintaa kehite- tään nykyajan vaatimusten mukaiseksi. Pysäköintimit- tareiden uusimisen yhtey- dessä selvitetään laajem- min pysäköintitoiminnan kokonaistilanne. | K | Toteutuksen suunnittelu | Toteutus | Valmis | Infrapalvelut |
Otetaan käyttöön muitakin toteutusmuotoja kuin jaettu-/ kokonaisurakka. (Kh- tavoite) | 3.2.1 | Otetaan käyttöön raken- nusprojekteissa muitakin toteutusmuotoja kuin perin- teinen jaettu- /kokonaisurakka. Muita toteutusmuotoja voivat olla esim. projektinjohtototeutus tai yhteistyömalleihin perus- tuvat toteutusmuodot, joista käytetään nimitystä allians- si- tai IPT-toteutus (IPT = integroitu projektitoteutus). Tavoite sisältää myös kau- pungin yhtiömuotoisina toteutukseen tulevat tilarat- kaisut. | E | Toteutus | Toteutus | Toteutus | Infrapalvelut / Tilapalvelut |
Kiinteistötoimialan ja ympä- ristötoimialan yhdistäminen | 3.2.2 | Yhteinen tavoite ympäristö- toimialalle ja kiinteistötoimi- alalle. Yhdistäminen on toteutettu 1.1.2018, jolloin uusi toimiala aloittaa toimin- tansa. Toimintamalliuudis- tusta valmistellaan kaupun- ginhallituksen 13.6.2016 tekemien linjausten mukai- sesti. Hyötytavoitteita ovat mm. kaupunginhallituksen roolin vahvistaminen maankäytön ohjauksessa sekä toiminnan tehostami- nen ja resurssien tarkoituk- senmukainen kohdentami- nen. | K | Toteutus | Toteutus | Toteutus | Kiinteistötoi- miala / Ympä- ristötoimiala |
Kiinteistöjen myyntitoiminnan tehostaminen. (Uudistamis- toimenpide) | 3.3.3 | Nopeutetaan kiinteistöjen myyntejä. | K | Toteutus | Toteutus | Toteutus | Kiinteän omaisuuden kehittäminen |
Kiinteän omaisuuden kaaval- linen kehittäminen. (Uudis- tamistoimenpide) | 3.3.3 | Kaavallisella kehittämisellä saadaan enemmän tuloja kaupungille. | K | Toteutus | Toteutus | Toteutus | Kiinteän omaisuuden kehittäminen |
Selvitetään Kupittaan siirto- lapuutarhalle uutta sijainti- paikkaa. (Uudistamistoi- menpide) | 3.3.4 | Tavoitteen, että uusi sijain- tipaikka sallii monipuoli- semman toiminnan ja mah- dollisesti toiminnan laajen- tamisen. Nykyiselle sijain- nille kaavallista kehittämis- tä. | K | Toteutus | Toteutus | Toteutus | Kiinteän omaisuuden kehittäminen |
Selvitetään kaupungin omis- tamien ulkoilu- ja leirialuei- den tarkoituksenmukaisuus. (Uudistamistoimenpide) | 3.2.7 | Arvioidaan selvitysten jäl- keen, onko kaupungin jär- kevää omistaa kaikkia ny- kyisiä kohteita. | K | Toteutuksen suunnittelu | Toteutus | Toteutus | Kiinteän omaisuuden kehittäminen |
Infran toteutussuunnittelun kehittäminen. (Uudistamis- toimenpide) | 3.2.6 | Yhteinen analyysi ympäris- tötoimialan kaupunkisuun- nittelun kanssa suunnittelu- prosessista ja sen jälkeen toimenpideohjelma. | K | Toteutuksen suunnittelu | Toteutus | Toteutus | Infrapalvelut |
Muut tavoitteet
Tavoitteen peruste (uudista- misohjelma, muu) | Tavoite (=toimenpide, projekti, hanke, muu) | Salkun- hal- linnassa mukana (K/E) | Toteuma 2015 | Ennuste 2016 | TA 2017 | Vastuu |
Uudistamisohjelma 1 | Kiinteistöliikelaitoksen perimien maksujen tarkistaminen | K | Toteutus | Toteutus | Toteutus | Infrapalvelut |
Uudistamisohjelma 1 | Energiansäästöhankkeet: koko- naisvaltainen tarkastelu rakennus- kohtaisten vaatimusten sijaan | K | Toteutuksen suunnit- telu | Toteutus | Toteutus | Tilapalvelut |
Uudistamisohjelma 1 | Yksityisteiden valaistus | K | Toteuttamiskelpoi- suuden arviointi | Toteutus | Toteutus | Kiinteän omai- suuden kehittä- minen |
Toimintoanalyysi | Arkkitehtisuunnittelutehtävien uu- delleen arviointi | K | Toteutuksen suunnit- telu | Toteutus | Toteutus | Tilapalvelut |
Toimintoanalyysi | Talotekniikkatoiminnon resurssien uudelleen arviointi | K | Toteutuksen suunnit- telu | Toteutus | Toteutus | Tilapalvelut |
Toimintoanalyysi | Kiinteistönmuodostuksen ja maas- tomittauksen prosessien kehittämi- nen | K | Toteutuksen suunnit- telu | Toteutus | Toteutus | Kiinteistönmuo- dostus ja maas- tomittaus |
Tavoitteen peruste (uudistamisoh- jelma, muu) | Palvelualueen tavoite (=toimenpide, projekti, hanke, muu) | Salkun- hal- linnassa mukana (K/E) | Ennuste 2016 | TA 2017 | Vastuu (tulosalue/ yksikkö) | |
- | Hyvä arkiympäristö | K | Käynnissä | Toteutus | Infrapalvelut | |
- | 6Aika, avoin data (Liira) | K | Käynnissä | Toteutus | Infrapalvelut | |
- | Tietomallinnuksen (BIM) käytön laajentaminen | K | Käynnissä | Toteutus | Kiinteistötoimiala | |
Lisätietoja: | ||||||
4.3 Strategiset maankäytön hankkeet Käynnissä olevat:
Käynnissä olevat strategiset maankäytön hankkeet on kerrottu strategisessa sopimuksessa.
Käynnistyvät:
2017 käynnistyvät strategiset maankäytön hankkeet on kerrottu strategisessa sopimuksessa.
4.6 Infrastruktuurin ylläpito
KOKONAISUUDET | TA 2017 | |
42205 | PERUSTUOTTEET | 12 285 000 |
42206 | ERILLISTUOTTEET | 9 823 980 |
42202 | ERITYISTUOTTEET JA YLEISKUSTANNUKSET | 2 064 969 |
YLLÄPITOMENOT YHT. | 24 173 949 | |
Perustuotteet sisältävät pakolliset lakisääteiset tehtävät ja muut välttämättömät hoitoon liittyvät tehtävät. Perustuotteita ovat:
- talvihoito 5,53 milj. euroa, 1 415 ha
- viheralueiden hoito 2,81 milj. euroa, 2 977 ha
- liikennealueiden hoito 0,89 milj. euroa, 4 511 ha
- puhtaanapito 2,30 milj. euroa, 8 274 ha
- kalusteiden, varusteiden hoito ja rakenteiden hoito 0,77 milj. euroa, 20 040 ha
Erillistuotteita ovat kunnossapitotyöt, joilla hillitään korjausvelan muodostumista. Erillistuotteita ovat:
- kunnossapito (katu- ja viheralueet, kalusteet, varusteet ym.) 3,91 milj. euroa, 20 040 ha
- talvihoidon erillistuote (lumen kuljetus ja lumensijoituspaikat) 0,25 milj. euroa
- kunnossa- ja puhtaanapidon erillistuote (ilkivalta ja tapahtumat) 0,17 milj. euroa
- leikkipaikkojen hoito ja kunnossapito 0,64 milj. euroa, 152 kpl
- talousmetsien hoito 0,20 milj. euroa, 4 900 ha
- erityisalueet: ulkoilusaaret 0,65 milj. euroa, 3 kpl
- ulkovalaistus 2,73 milj. euroa, 28 000 kpl
- liikennevalot 0,97 milj. euroa, 170 kpl
- erityisalueet (laiturit, venepaikat, vesiväylät) 0,30 milj. euroa
Erityistuotteet ovat niitä kaupunkikohtaisia tehtäviä ja palveluita, jotka eivät ole normaaleja katu- ja viheralueiden ylläpitotehtäviä. Erityistuotteita ja erillisen kustannusseurannan alla ovat mm. Föri, liikennekeskus ja katulämmityksen kustannukset.
Erityistuotteiden kustannukset yhteensä ovat 2,06 milj. euroa, johon sisältyy Infrapalveluiden ylläpitoyksikön yleiskustannukset 0,6 milj. euroa.
Urakoitsija tuottaa ylläpitotyöt tilaajan tuotekorttien mukaisesti. Tuotekorteissa on esitetty perus- ja erillistuotteiden osalta kunkin ylläpitotyön mukaiset toimenpiteet, vaadittu laatutaso, aika jolloin toimenpiteisiin on ryhdyttävä sekä määräaika jolloin työn on oltava valmis. Erityistuotteilla ei ole tuotekortteja vaan ne tehdään tilaajan antamien ohjeiden mukaisesti.
Tuotekortteja päivitetään tarvittaessa. Kullakin urakka-alueella on oma tuotekorttinsa, jossa huomioidaan urakka-alueen erityispiirteet. Tuotekorttien avulla ohjataan urakoitsijaa tuottamaan oikeanlaista, kaupunkilaisia palvelevaa ylläpitoa.
5 Henkilöstön hyvinvointi ja työelämän laatu
5.1 Kaupungin yhteiset tavoitteet
Henkilöstöohjelman painopistealue | Ohjelman alatavoite | Kaupungin tavoite 2017 | Toimialan TA 2017 |
Turussa jokaisen tulee voida ko- kea, että työ lisää hyvinvointia | Työssä jaksamista tukeva työnantajapoli- tiikka | Sairauspoissaolot alla suurten kaupun- kien keskiarvon (kaupungin tasolla) | Kiinteistötoimialan sairauspoissaolon (%) aleneminen edellisiin vuosiin ver- rattuna |
Aktiivinen osaamisen ennakointi | Urapolkujen aktiivinen seuranta | Varhe-maksu alle suurten kaupunkien keskitason (kaupungin tasolla) määrä | Alkaneiden työkyvyttömyyseläkkeiden määrä |
Turku on vetovoimainen työnanta- ja | Taloudellisesti vastuullinen palveluiden tuottaminen | Henkilötyövuosien aleneminen edelli- sestä vuodesta | Kiinteistötoimialan HTV-tavoite asete- taan sopimuksen kohdassa ”Resurssien käyttö” |
5.2 Toimialoittain/palvelualueittain seurattavat
Kunta 10- mittarit (tulokset joka toinen vuosi) | TOT 2012 | TOT 2014 | Palvelualueen tavoite TA 2017 |
Työnantajan suositteleminen (suosittelee %) | 70,8 | 64,7 | 72,0 |
Päätöksenteon oikeudenmukaisuus | 3,11 | 2,83 | 3,20 |
Kehityskeskustelujen käyminen (kyllä %) | 71,2 | 86,8 | 100,0 |
Työpaikan ilmapiiri | 3,30 | 3,28 | 3,40 |
6 Tunnusluvut
6.1 Tavoitteelliset tunnusluvut
Tunnusluku | Tyyppi | Toteuma 2015 | TAM 2016 | Arvio 2016 toteutumas- ta | TA 2017 | Seuranta- väli |
Maanvuokratulot (1 000 eur) | T/T | 21 415 | 21 415 | 21 000 | ||
Toimitilojen vuokratulot (1 000 eur) | T/T | 127 057 | 127 057 | 128 731 | ||
Pysäköintimaksu- ja pysäköintivirhemaksutulot (1 000 eur) | T/T | 5 055 | 4 800 | 5 000 | ||
Tonttien luovutukset: | ||||||
luovutettujen AO-tonttien lkm | K/T | 41 | 50 | 50 | 40 | |
luovutetut AP-tontit, 1 000 k-m2 | K/T | 14 | 10 | 10 | 10 | |
luovutetut AK-tontit, 1 000 k-m2 | V | 43 | 10 | 10 | 10 | |
luovutetut elinkeinotontit, 1 000 k-m2 | V | 27 | 30 | 30 | 30 | |
Maa-alueet km2 | V | 115 | 115 | 115 | ||
Vesialueet km2 | V | 29 | 29 | 29 | ||
Hallinnassa olevat tilat, huoneisto-m2: | V | 996.434 | 996.434 | 1.053.960 | ||
josta omat suoraan omistetut, huoneisto-m2 | V | 678.497 | 678.497 | 733.105 | ||
josta osaketilat, huoneisto-m2 | V | 47.680 | 47.680 | 62.334 | ||
josta markkinoilta vuokratut, huoneisto-m2 | V | 270.258 | 270.258 | 258.521 |
Tunnusluvun tyyppi:
V= Volyymi
K/T= Kysyntä/tarve L/V=Laatu/vaikuttavuus S/P=Saatavuus/peittävyys T/T=Tuottavuus/taloudellisuus