KÄYTTÖTALOUSOSA

KÄYTTÖTALOUSOSA

Käyttötalouden tehtäväalueiden TA2018-sarakkeessa on kaupunginvaltuuston hyväksymän varsinaisen talousarvion mukaiset luvut. (KV §105 13.11.2017)

Sisäiset palvelutoiminnan tulot ja menot sekä Xxxxxxxxxxxxx vuokrat on päivitetty KJ2019 sarakkeeseen.

KAUPUNKISTRATEGIAN 2022 KÄRKIHANKKEET JA VUODEN 2019 STRATEGISET TOIMENPITEET

Kaupunkistrategiassa 2022 on esitetty kaupungin lähivuosien kärkihankkeet, joiden toteuttaminen vaatii koko organisaatiolta ja kaikilta toimialoilta yhteisiä toimenpiteitä. Vuoden 2019 yhteiset strategiset toimenpiteet on esitetty seuraavassa taulukossa:

Kärkihanke 1: Osaava, palveleva ja hyvinvoiva Naantalin kaupunki

Naantali käynnistää toimenpiteitä, jotka edistävät henkilöstön osaamisen ja toimintatapojen kehittymistä, lisäävät yhteistyötä yli hallintorajojen, laajentavat johtamisen ammattimaisuutta sekä varmistavat kaupungin peruspalveluiden tarjonnan keskusta-alueiden lisäksi saariston osakeskuksissa. Yrittämisen edellytyksiä kehitetään aktiivisesti. Palvelujen saatavuutta sekä kuntalaisten ja yhteisöjen osallistumismahdollisuuksia kehitetään hyödyntämällä ja ottamalla käyttöön uusia sähköisiä palvelukanavia ja keinoja.

Toimenpide	Mittari	Vastuuhenkilö(t)
Palveluverkkosuunnitelman toteuttaminen, Luonnonmaan perhetalon ja asuinalueen asemakaava	Asemakaava valmis hyväksyttäväksi 12/2019	Tekninen johtaja Kaupunginjohtaja
Asiakaslähtöisten sähköisten palvelujen käyttöönotto	Toteutusten määrä	Tietohallintopäällikkö Toimialajohtajat
Laaditaan päivittäisjohtamiseen soveltuva kannustinjärjestelmä	Suunnitelma valmiina 08/2019	Henkilöstöpäällikkö Kaupunginjohtaja

Kärkihanke 2: Hyvien yhteyksien Naantalin kaupunki

Naantali käynnistää toimenpiteitä, jotka parantavat Manner-Naantalin ja saariston saavutettavuutta ja sisäisiä yhteyksiä sekä edistävät elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä varmistamalla työssäkäynti- ja tavaraliikenteen turvallisuuden ja sujuvuuden

Toimenpide	Mittari	Vastuuhenkilö(t)
Tehokas edunvalvonta E18-kehätien parantamiseksi	Parantamishanke pysyy laaditussa aikataulussa	Tekninen johtaja Yhdyskuntatekniikan päällikkö
Laaditaan yhteistyössä ELY-keskuksen ja muiden kuntien kanssa Saariston pienen rengastien kevyen liikenteen kehittämissuunnitelma	Suunnitelma valmis 12/2019	Tekninen johtaja Yhdyskuntatekniikan päällikkö
Selvitetään yhteistyössä kaupunkiseudun joukkoliikenteen järjestäjän kanssa Luonnonmaan joukkoliikenteen kehittämisvaihtoehdot	Suunnitelma valmis 12/2019	Tekninen johtaja Yhdyskuntatekniikan päällikkö

Kärkihanke 3: Kasvava ja vetovoimainen Naantali

Naantali tehostaa toimenpiteitä, joilla edistetään väkiluvun kasvua, väestörakenteen elinvoimaisuutta ja asumisen laatua. Kaupunki vaalii kaupungin rakennetun ja luontoympäristön arvokkaita piirteitä sekä toteuttaa kestävän kehityksen mukaisia periaatteita toiminnoissaan.

Toimenpide	Mittari	Vastuuhenkilö(t)
Asuntomessuhankkeen 2022 toteuttaminen	Messutontit myynnissä 2019	Tekninen johtaja Maankäyttöjohtaja
Naviren teollisuustonttien esirakentaminen	Naviren alueesta on esirakennettu noin 2,5 ha	Yhdyskuntatekniikan päällikkö Xxxxxxxxxxxxxxxxx
Vanhankaupungin rannan viihtyisyyden ja vetovoimaisuuden vahvistaminen	Valaistus- ja äänimaailma- suunnitelman 1. vaiheen toteutus 2019	Yhdyskuntatekniikan päällikkö

.

NAANTALIN KAUPUNKI
	TP2017	TA2018	TE2019		KJ2019		TA2019	MUUTOS-% EDELL. TA
								TE	KJ	TA
KÄYTTÖTALOUS
Xxxxx, ulkoiset	24 729 518,05	22 816 960	22 995 740		23 045 740		23 045 740	0,8	1,0	1,0
Menot, ulkoiset	114 038 200,65	117 259 367	122 056 878		121 910 878		121 893 878	4,1	4,0	4,0
Toimintakate	-89 308 682,60	-94 442 407	-99 061 138		-98 865 138		-98 848 138	4,9	4,7	4,7
Tavoiteltu toimintakate			-98 157 000		-98 157 000		-98 157 000
Poikkeama tavoitteesta			904 138		708 138		691 138
Perustelut poikkeamille on esitetty toimialojen infoissa
Tämä infosivu kattaa kaiken kaupungin talousarvioon kuuluvan toiminnan
Kuntakonsernien taloudellisia tunnuslukuja vuodelta 2016
	Naantali	Xxxxxxx	Xxxxx	Xxxxxx	Turku	Koko maa
Toimintakate, €/as.	-4 263	-4 725	-4 498	-4 986	-4 703	-4 827
Vuosikate, €/as.	1 009	570	525	602	928	968
Vuosikate %:a poistoista	000	000	000	110	131	135
Tilikauden tulos, €/as.	344	167	106	112	217	308
Inv estointien omahankintamenot, €/as.	668	560	717	551	1 005	1 243
Inv estointien tulorahoitus, %	151	102	73	109	92	78
Toiminnan ja inv est. rahav irta, €/as.	351	39	-163	117	-94	-134
Rahav arat, €/as.	489	626	551	463	1 379	1 250
Xxxxxx xxxxxxx y y s, pv	19	29	23	17	43	41
Omav araisuusaste, %	50	40	28	47	38	44
Suhteellinen v elkaantuneisuus, %	62	60	66	54	86	77
Lainakanta, €/as.	3 883	3 248	3 919	3 678	6 974	6 148
Kerty ny t y li-/alijäämä, €/as.	2 992	772	435	610	1 821	1 983
Lähde Tilastokeskus
	Naantalin asukaskohtaisen nettokustannuksen kehitys noudattelee koko maan
	kehitystä. Tunnusluvun kuntakohtainen kehitys ei kerro kunnan toiminnallisten
	rakenteiden muutosta, joten muutosten analysointi edellyttää tarkempaa perehtymistä.

HALLINTOPALVELUT
Toimialajohtaja	Hallintojohtaja (Xxxxxx Xxxxxx)
Hallintopalvelut tuottaa kaupungin sisäisiä tukipalveluita sekä huolehtii ylimmän luottamus- ja viranhaltijajohdon kokouspalveluista. Palvelualue jakaantuu hallinto- ja kansliapalveluihin, rahatoimeen, tietohallintoon ja henkilöstöpalveluihin. Palvelut ovat pääsääntöisesti tukipalveluita.
	TP2017	TA2018	TE2019	KJ2019	TA2019	MUUTOS-% EDELL. TA
						TE	KJ	TA
KÄYTTÖTALOUS *)
Tulot, ulkoiset	416 038,24	387 750	398 800	398 800	398 800	2,8	2,8	2,8
Menot, ulkoiset	6 579 000,05	7 052 125	7 440 241	7 466 361	7 474 361	5,5	5,9	6,0
Toimintakate	-6 162 961,81	-6 664 375	-7 041 441	-7 067 561	-7 075 561	5,7	6,0	6,2
*) pl KOM-tulo ja sataman kate
Kaupunginhallituksen ohjeluku			-6 895 000	-6 895 000	-6 895 000
Poikkeama ohjeluvusta			146 441	172 561	180 561
Perustelut poikkeamille:
Järjestelyerissä TVA- varaus (+180 000 €.) Henkilöstöpalveluissa työterveyshuollon kulut kasvussa (+ 58 000 €). KOJ Yhteismarkkinointiin lisäpanostus (+ 25 000 €). Tietohallinnon lisenssikulut (+ 58 000 €). Osa menojen lisäyksistä katetaan muiden menojen säästöillä.
Toimielimistä hallintopalveluihin kuuluvat keskusvaalilautakunta, tarkastuslautakunta, kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus, konsernijaos ja saaristolautakunta.
Merkittävät toiminnalliset muutokset:
Keskusvarasto siirretään Teknisiin palveluihin. "Hankintatoimen hallinto" sisällytetään "Hallinnon" tulosalueen alle omaksi kustannuspaikakseen. Viestintään lisätään voimavaroja palkkaamalla 1.3.2019 lukien viestintäassistentti. Saariston palvelupisteistä Merimasku ja Rymättylä siirtyvät kirjastotoimen palveluiksi. Velkuan palveluista vastaa edelleen hallintopalvelut. Saariston palvelupisteet säilyvät, mutta osassa vastuutaho vaihtuu. Muutoksella tavoitellaan synergiaetuja sekä henkilötyöpanoksen tehokkaampaa käyttöä.

Toimielin: KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Tulosalue: Vaalit

Vastuuhenkilö: Kaupunginlakimies (Xxxx Xxxxxxxx)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

Keskusvaalilautakunnan tehtävänä on vaalilain ja oikeusministeriön mukaisesti huolehtia valtiollisten ja kunnallisten vaalien järjestämisestä kuntatasolla.

TP2017		TA2018	TE2019	KJ2019	TA2019	MUUTOS-% EDELL. TA
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.		63 000	66 000	66 000	66 000	4,8	4,8	4,8
Myyntituotot		63 000	66 000	66 000	66 000	4,8	4,8	4,8
Maksutuotot
Tuet ja avustukset
Vuokratuotot
Muut toimintatuotot
Valmistus omaan käyttöön
TOIMINTAMENOT YHT.	55 511,63	141 271	110 148	122 798	122 798	-22,0	-13,1	-13,1
Henkilöstökulut	38 704,14	93 850	90 930	93 580	93 580	-3,1	-0,3	-0,3
Palvelujen ostot	15 164,18	46 421	19 168	29 168	29 168	-58,7	-37,2	-37,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 643,31	1 000	50	50	50	-95,0	-95,0	-95,0
Avustukset
Vuokrakulut
Muut toimintakulut
TOIMINTAKATE	-55 511,63	-78 271	-44 148	-56 798	-56 798	-43,6	-27,4	-27,4
Poistot ja arvonalentumiset
Laskennalliset erät
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-55 511,63	-78 271	-44 148	-56 798	-56 798	-43,6	-27,4	-27,4

TP2017 TA2018 TE2019 KJ2019 TA2019 MUUTOS-% EDELL. TA

Ulkoiset toimintatulot	63 000 66 000 66 000 66 000					TE 4,8	KJ 4,8	TA 4,8
Sisäiset toimintatulot Keskinäiset toimintatulot
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ		63 000	66 000	66 000	66 000	4,8	4,8	4,8
Ulkoiset toimintamenot	42 631,54	120 170	94 180	106 830	106 830	-21,6	-11,1	-11,1
Sisäiset toimintamenot	8 675,08	16 882	11 968	11 968	11 968	-29,1	-29,1	-29,1
Keskinäiset toimintamenot	4 205,01       4 219        4 000       4 000       4 000					-5,2	-5,2	-5,2
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	55 511,63	141 271	110 148	122 798	122 798	-22,0	-13,1	-13,1
TOIMINTAKATE	-55 511,63	-78 271	-44 148	-56 798	-56 798	-43,6	-27,4	-27,4

HENKILÖSTÖRESURSSIT

Kaupungin oma henkilöstö toimii pääosin ennakkoää- nestyksen vaalivirkailijoina. Tilapäistä henkilöstöä pal- kataan tarpeen mukaan.

TALOUSARVION PERUSTELU

Kunta voi olla yhtenä äänestysalueena, mutta Naanta- lissa valtuuston päätöksen mukaan äänestysalueita on kahdeksan. Vaalilain mukaan kunnassa tulee olla vä- hintään yksi yleinen ennakkoäänestyspaikka. Kuntalii- tospäätöksen jälkeen, vuoden 2008 kunnallisvaaleista alkaen Naantalissa on ollut viisi yleistä ennakkoäänes- tyspaikkaa.

Vuonna 2019 järjestetään eduskuntavaalit, europarla- menttivaalit ja maakuntavaalit. Eduskuntavaalien vaa- lipäivä on 14.4. ja ennakkoäänestys on kotimaassa 3.- 9.4.2019.

Europarlamenttivaalien vaalipäivä on 26.5.2019 ja en- nakkoäänestys on kotimaassa 15.-21.5.2019.

Maakuntavaalia on esitetty pidettäväksi samanaikai- sesti europarlamenttivaalien kanssa toukokuussa 2019, jonka perusteella talousarvio on laadittu.

Oikeusministeriö suorittaa eduskuntavaaleista ja euro- parlamenttivaaleista kunnalle korvausta arviolta reilut 2 euroa per vaaleissa äänioikeutettu. Maakuntavaalien osalta korvauksesta ei ole tietoa.

Kaupungin alueella on yleisiä ennakkoäänestyspaik- koja viisi, jotka ovat kaupungin ylläpitämiä. Ennakko- äänestyspaikkoja olisivat Kaupungintalo, Velkuan, Me- rimaskun ja Rymättylän palvelupisteet sekä K – Super- market Xxxx-Xxxxx tai vaihtoehtoinen sopiva tila sen lähialueelta.

Ennakkoäänestyspaikkojen aukiolo

Merimaskun, Rymättylän ja Velkuan palvelupisteissä ennakkoäänestys olisi normaalina aukiolona eli arki- päivinä. K – Supermarket Ukko-Pekassa tai vaihtoeh- toisessa tilassa sen lähialueelta ennakkoäänestys olisi osan päivää arkipäivinä mukaan lukien lauantai.

Pisimmät aukioloajat olisivat kaupungintalolla, myös viikonloppuna klo 10 – 16.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

Vuonna 2018 oli presidentinvaali, josta oikeusministe- riö suoritti korvausta yhdeltä vaalikierrokselta.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään muutettuna. Kokouspalkkioiden palkkiosäännön mukaisen tarkistami- sen edellyttämä henkilöstömenomuutos koko talousarviossa on arviolta 13 000 euroa ja se kohdistuu seuraaviin tu- losalueisiin: Vaalit, Kaupunginvaltuusto, Tarkastustoimi, Hallinto, Henkilöstöhallinto, Konsernijaosto, Saaristoasiat, Sosiaali- ja terveyspalveluiden hallinto, Sivistystoimen hallinto, Kulttuuripalvelut, Rakentamisen valvonta ja neu- vonta, Ympäristönsuojelu ja Tekninen lautakunta / Palvelukeskus.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

Toimielin: KAUPUNGINVALTUUSTO

Tulosalue: Kaupunginvaltuusto

Vastuuhenkilö: Hallintojohtaja (Xxxxxx Xxxxxx)

Toiminnan luonne: Kaupungin ylin päätöksenteko Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

Kaupunginvaltuusto käyttää kunnan ylintä päätösvaltaa. Valtuusto vastaa kaupungin talou- desta ja toiminnasta. Valtuusto on hallintosäännöllä siirtänyt toimivaltaansa muille toimieli- mille.

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Valtuuston hyväksymä kaupunkistrategia ohjaa kau- pungin toimintaa	Strategian perusteella asetetaan konkreettiset vuosita- voitteet, joiden toteutumisesta raportoidaan valtuustolle 6 kk:n osavuosikatsauksessa ja tilinpäätöksessä.

TP2017		TA2018	TE2019	KJ2019	TA2019	MUUTOS-% EDELL. TA
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	3 705,43
Myyntituotot	2 105,43
Maksutuotot
Tuet ja avustukset
Vuokratuotot
Muut toimintatuotot	1 600,00
Valmistus omaan käyttöön
TOIMINTAMENOT YHT.	172 389,70	183 118	192 508	192 658	192 658	5,1	5,2	5,2
Henkilöstökulut	47 561,66	57 080	59 130	61 280	61 280	3,6	7,4	7,4
Palvelujen ostot	64 764,66	64 372	66 070	64 070	64 070	2,6	-0,5	-0,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	6 042,34	4 400	4 400	4 400	4 400
Avustukset Vuokrakulut	54 021,04	55 266	60 908	60 908	60 908	10,2	10,2	10,2
Muut toimintakulut		2 000	2 000	2 000	2 000
TOIMINTAKATE	-168 684,27	-183 118	-192 508	-192 658	-192 658	5,1	5,2	5,2
Poistot ja arvonalentumiset	-0,77	-1	-80 000	-80 000	-80 000	7999900,0	7999900,0	7999900,0
Laskennalliset erät	-22 024,66	-17 199	-17 875	-17 875	-17 875	3,9	3,9	3,9
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-190 709,70	-200 318	-290 383	-290 533	-290 533	45,0	45,0	45,0

TP2017 TA2018 TE2019 KJ2019 TA2019 MUUTOS-% EDELL. TA

TE KJ TA

Ulkoiset toimintatulot 3 705,43 Sisäiset toimintatulot

Keskinäiset toimintatulot                       TOIMINTATULOT YHTEENSÄ 3 705,43

Ulkoiset toimintamenot	99 363,65	119 530	115 330	117 480	117 480	-3,5	-1,7	-1,7
Sisäiset toimintamenot	27 259,05	16 722	24 670	22 670	22 670	47,5	35,6	35,6
Keskinäiset toimintamenot	45 767,00       46 866       52 508       52 508       52 508					12,0	12,0	12,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	172 389,70	183 118	192 508	192 658	192 658	5,1	5,2	5,2
TOIMINTAKATE	-168 684,27	-183 118	-192 508	-192 658	-192 658	5,1	5,2	5,2

HENKILÖSTÖRESURSSIT

-

TALOUSARVION PERUSTELUT

Valtuuston kokouksia arvioidaan pidettävän kahdek- san. Tämän lisäksi kokouspalkkioissa on varauduttu kolmeen seminaariin.

Valtuutetuille hankittujen laitteiden menot samoin kuin omien laitteiden käytöstä maksettavat korvaukset on kirjattu kaupunginvaltuuston tehtäväalueelle, vaikka kaupunginvaltuutetut käyttävät laitetta myös kaupun- ginhallituksen ja lautakuntien kokouksissa.

Keskitettyä luottamushenkilökoulutusta jatketaan tar- peen mukaan.

Valtuuston kokousten lisäksi järjestetään iltakouluja ja seminaaritilaisuuksia ajankohtaisista aiheista.

Koulutusmäärärahat ovat vuoden 2018 tasossa. Vuo- teen 2016 saakka luottamushenkilöiden koulutusmää- rärahat valtuustokausien alussa oli sisällytetty henki- löstöhallinnon yhteisten koulutusten budjettiin.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

Valtuustojuhlaan ei ole varattu määrärahoja vuonna 2019.

Valtuuston kokouksia edeltää valtuustokahvit. Valtuus- ton kokousten striimaaminen yleiseen tietoverkkoon aloitetaan. Tämän jälkeen valtuuston kokouksia voi seurata lähetyksenä yleisessä tietoverkossa.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään muutettuna. Valtuustojuhlaan varataan määräraha. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

Toimielin: TARKASTUSLAUTAKUNTA

Tulosalue: Tarkastustoimi

Vastuuhenkilö: Controller (Xxxxxx Xxxxxxxxx)

Toiminnan luonne: Tukitoiminto Budjettirahoitteinen

Tarkastuslautakunta vastaa kaupungin hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämisestä

Tulosalueen kuvaus:

sekä kaupunkikonsernin hallinnon ja talouden tarkastuksen yhteensovittamisesta. Tarkastus- lautakunta arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kaupun-

xxxxx ja konsernissa toteutuneet ja laatii valtuustolle annettavan arviointikertomuksen.

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Annetaan valtuustolle arviointikertomus ja tarvittaessa väliraportteja arviointityössä tehdyistä havainnoista.	Arviointikertomus laaditaan kerran vuodessa.

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Seurataan hallintoa, kuullaan eri tehtäväalueiden vastuuhenkilöitä sekä kaupungin johtoa, tehdään arviointikäyntejä toimintayksiköissä.	Tehdään 2-4 arviointikäyntiä vuoden aikana.

TP2017		TA2018	TE2019	KJ2019	TA2019	MUUTOS-% EDELL. TA
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	1 000,00	1 000	1 000	1 000	1 000
Myyntituotot	1 000,00	1 000	1 000	1 000	1 000
Maksutuotot
Tuet ja avustukset
Vuokratuotot
Muut toimintatuotot
Valmistus omaan käyttöön
TOIMINTAMENOT YHT.	46 070,53	62 693	59 755	60 105	60 105	-4,7	-4,1	-4,1
Henkilöstökulut	8 435,34	11 127	12 680	13 030	13 030	14,0	17,1	17,1
Palvelujen ostot	35 271,11	48 561	43 780	43 780	43 780	-9,8	-9,8	-9,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		200	200	200	200
Avustukset Vuokrakulut	2 350,00	2 405	2 695	2 695	2 695	12,1	12,1	12,1
Muut toimintakulut	14,08	400	400	400	400
TOIMINTAKATE	-45 070,53	-61 693	-58 755	-59 105	-59 105	-4,8	-4,2	-4,2
Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät	39 878,43	61 693	58 755	58 755	58 755	-4,8	-4,8	-4,8
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-5 192,10			-350	-350

Ulkoiset toimintatulot Sisäiset toimintatulot

TP2017 TA2018 TE2019 KJ2019 TA2019 MUUTOS-% EDELL. TA

TE KJ TA

Keskinäiset toimintatulot    1 000,00       1 000       1 000       1 000       1 000

TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	1 000,00	1 000	1 000	1 000	1 000
Ulkoiset toimintamenot	41 092,60	58 342	54 591	54 941	54 941	-6,4	-5,8	-5,8
Sisäiset toimintamenot	2 627,93	1 946	2 469	2 469	2 469	26,9	26,9	26,9
Keskinäiset toimintamenot    2 350,00       2 405       2 695       2 695        2 695 12,1 12,1 12,1
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	46 070,53	62 693	59 755	60 105	60 105	-4,7	-4,1	-4,1
TOIMINTAKATE	-45 070,53	-61 693	-58 755	-59 105	-59 105	-4,8	-4,2	-4,2

HENKILÖSTÖRESURSSIT

Tarkastuslautakunnan sihteerinä toimii controller. Asiat lautakunnan kokouksessa päätetään puheenjohtajan esittelystä.

TALOUSARVION PERUSTELUT

Lakisääteisen tilintarkastuksen suorittaa valtuuston va- litsema tilintarkastusyhteisö BDO Audiator Oy. Tarkas- tuslautakunnan arvioidaan pitävän 10 kokousta sekä tekevän 2-4 arviointikäyntiä.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

Toimielin: KAUPUNGINHALLITUS

Tulosalue: Hallinto

Vastuuhenkilö: Kaupunginjohtaja (Xxxxx Xxxxxxx)

Toiminnan luonne: Kaupunkikonsernin yleisjohto Budjettirahoitteinen

Kaupunginhallitus vastaa kaupungin hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä kaupunginvaltuus-

Tulosalueen kuvaus:

ton päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kaupunginhallitus valvoo kaupungin etua, ellei hallintosäännössä toisin määrätä, edustaa kaupunkia ja käyttää

sen puhevaltaa.

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Huolehdimme talouden tasapainosta ja kaupungin in- vestointikyvystä seuraamalla tiiviisti kaupungin talouden kehitystä ja tekemällä ehdotuksia talouden tasapainot- tamiseksi tarvittavista toimenpiteistä.	Talouden tasapaino sekä kaupungin ja kaupunkikonser- nin investointien rahoittaminen vähintään 60 %:sti tulora- hoituksella (seuranta kolmen vuoden tarkastelujaksolla)
Asuntomessuhankkeen onnistunut ja kaupungin veto- voimaa vahvistava toteuttaminen	Asuntomessuhankkeen valmistelu etenee laaditun aika- taulun mukaisesti

TP2017		TA2018	TE2019	KJ2019	TA2019	MUUTOS-% EDELL. TA
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	257 541,48	155 891	155 904	155 904	155 904	0,0	0,0	0,0
Myyntituotot	205 164,60	105 891	105 904	105 904	105 904	0,0	0,0	0,0
Maksutuotot	1 168,65
Tuet ja avustukset
Vuokratuotot
Muut toimintatuotot	51 208,23	50 000	50 000	50 000	50 000
Valmistus omaan käyttöön
TOIMINTAMENOT YHT.	2 142 678,06	2 196 312	2 225 842	2 233 258	2 241 258	1,3	1,7	2,0
Henkilöstökulut	758 660,31	848 044	853 404	857 214	857 214	0,6	1,1	1,1
Palvelujen ostot	1 159 490,95	1 107 922	1 124 177	1 123 832	1 123 832	1,5	1,4	1,4
Xxxxxx, tarvikkeet ja tavarat	59 025,62	66 211	65 041	64 539	64 539	-1,8	-2,5	-2,5
Avustukset	42 270,00	41 000	41 000	41 000	41 000
Vuokrakulut	100 366,00	100 925	108 760	113 213	113 213	7,8	12,2	12,2
Muut toimintakulut	22 865,18	32 210	33 460	33 460	41 460	3,9	3,9	28,7
TOIMINTAKATE	-1 885 136,58	-2 040 421	-2 069 938	-2 077 354	-2 085 354	1,4	1,8	2,2
Poistot ja arvonalentumiset	-478,83	-320	-207	-207	-207	-35,3	-35,3	-35,3
Laskennalliset erät	-40 185,62	51 139	68 498	68 498	68 498	33,9	33,9	33,9
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 925 801,03	-1 989 602	-2 001 647	-2 009 063	-2 017 063	0,6	1,0	1,4

TP2017 TA2018 TE2019 KJ2019 TA2019 MUUTOS-% EDELL. TA

						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	52 467,48	51 400	51 900	51 900	51 900	1,0	1,0	1,0
Sisäiset toimintatulot	160 680,00	78 368	78 003	78 003	78 003	-0,5	-0,5	-0,5
Keskinäiset toimintatulot    44 394,00       26 123       26 001       26 001       26 001 -0,5 -0,5 -0,5
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	257 541,48	155 891	155 904	155 904	155 904	0,0	0,0	0,0
Ulkoiset toimintamenot	1 953 420,09	2 001 543	2 037 333	2 041 143	2 049 143	1,8	2,0	2,4
Sisäiset toimintamenot	88 050,46	92 904	78 749	77 902	77 902	-15,2	-16,1	-16,1
Keskinäiset toimintamenot    101 207,51      101 865      109 760      114 213       114 213 7,8 12,1 12,1
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	2 142 678,06	2 196 312	2 225 842	2 233 258	2 241 258	1,3	1,7	2,0
TOIMINTAKATE	-1 885 136,58	-2 040 421	-2 069 938	-2 077 354	-2 085 354	1,4	1,8	2,2

HENKILÖSTÖRESURSSIT

HTV	2018	2019
Kaupunginjohtaja	1	1
Hallintojohtaja	1	1
Kaupunginkamreeri	1	1
Kaupunginlakimies	1	1
Controller	0,6	1
Elinkeinoasiamies	1	1
Kehittämis- ja viestintäpäällikkö	0,4	0,4
Kulttuuri ja tiedotussihteeri	0,5	0,5
Verkkotoimittaja (tp)	1	0
Projektisuunnittelija (tp)	1	1
Viestintäassistentti	0	1
Yhteensä	8,5	8,9

TALOUSARVION PERUSTELUT

Vuoden 2022 asuntomessuhankkeen valmistelu etenee

Kaupungin tavoitteena on vuoden 2022 asuntomessu- jen avulla lisätä pitkäjänteisesti kaupungin vetovoimaa laadukkaan asumisen ja monipuolisen matkailun kau- punkina.

Asuntomessujen valmistelua on nimetty syksyllä 2018 projektiorganisaatio, jossa on kaupungin ja Osuus- kunta Suomen Asuntomessujen edustajia. Asuntomes- sujen projektipäällikkö on tarkoitus palkata syksyn 2018 aikana.

Myös kaupunginhallitus seuraa tiiviisti asuntomessujen valmistelua ja tekee tarvittavat hanketta koskevat pää- tökset ja päätösehdotukset kaupunginvaltuustolle.

Viestintään lisää voimavaroja

Kaupunkistrategia 2022 sisältää kunnianhimoisia ta- voitteita ja kärkihankkeita Naantalin kehittämiseksi. Strategian onnistunut toimeenpano edellyttää sitä, että kaupunki tehostaa viestintäänsä erityisesti mark- kinointiviestinnän ja digitaalisen viestinnän alueilla.

Kaupunkiin palkataan 1.3.2019 lukien viestintäassis- tentti, jonka keskeisiä tehtäviä ovat eri toimialojen viestinnän tukeminen, markkinointiviestintä, sähköis- ten palvelujen kehittäminen ja uusien viestintäka- navien hyödyntäminen. Viestintäassistentti työskente- lee kehittämis- ja viestintäpäällikön alaisuudessa.

Kaupungin verkkosivujen uudistamista jatketaan. Sa- moin jatketaan työtä julkisen hallinnon Xxxxx.xx –digita- lisaatiohankkeen toteuttamiseksi asiaa koskevan lain velvoitteiden mukaisesti.

Tavoitteena on lisäksi ottaa käyttöön kuntalain mukai- sesti innostavia vaikuttamis- ja viestintäkanavia. Tär- keitä mahdollisuuksia ovat mm. netti- ja mobiilikyselyt

ja kokemusasiantuntijoiden ja asiakasraatien käyttö palveluja uudistettaessa.

Sote- ja maakuntauudistus

Toiminta- ja taloussuunnitelmaa valmisteltaessa on edelleen epävarmaa, toteutuuko sote- ja maakuntauu- distus. Mahdollinen uudistus vaikuttaa merkittävästi kaupungin omaan toimintaan, talouteen ja organisaa- tioon.

Mikäli eduskunta hyväksyy uudistusta koskevan lain- säädännön, kaupunki osallistuu myös vuonna 2019 uudistuksen maakunnalliseen valmisteluun. Lisäksi jatketaan ”Naantali soten jälkeen” –valmistelutyötä.

Kaupungin on tärkeää löytää vahvuutensa uudessa ti- lanteessa, määritellä uuden tehtäväkentän mukaiset roolit ja toiminnan painopisteet (kirkastaa perustehtä- vänsä), rakentaa uutta yhteistyötä sekä uudistaa ja sopeuttaa organisaationsa.

Kaupungin uudessa roolissa korostuvat todennäköi- sesti elinvoimaan, kumppanuuteen ja elinvoimaan liit- tyvät tehtävät.

Talousarviossa on varauduttu edelleen tilapäisen pro- jektisuunnittelun palkkaukseen.

Talousarvioehdotuksessa ei ole otettu huomioon mah- dollisia kustannuksia, jotka kunnille aiheutuvat yhtei- sestä sote- ja maakuntauudistuksen yhteisestä valmis- telusta.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

Viestinnän tehostamiseksi palkataan 1.3.2019 lukien viestintäassistentti.

Vuoden 2019 alusta lukien hallintopalveluiden alla oleva tulosalue ”Hankintatoimi ja keskusvarasto” on ja- ettu siten, että keskusvaraston kustannuspaikat siirty- vät teknisiin palveluihin omaksi tulosalueeksi. Hankin- tatoimen kustannuspaikka on siirretty tulosalueen ”Hal- linto” alle.

Naantali24 –tapahtuman kustannusvaikutus on otettu huomioon talousarviossa.

Xxxxxxxx toimi ystävyyskuntavierailun isäntänä vuonna 2018. Kustannusvaikutus 10 000 € on vähennetty määrärahavarauksesta.

Muissa sopimuskorvauksissa on kasvua 1 250 € (Te- osto, Gramex ja Kopiosto).

Jäsenmaksuissa on kasvua lähes 6000 €. (V-S Liiton jäsenmaksu + 2,63 %)

Varaudutaan kahteen kaupunginhallituksen seminaa- riin, joista toinen talousarvioseminaari.

EU-tietosuoja-asetuksen voimaan tultua kaupungin koulutus- ja näyttövelvollisuuden täyttämiseksi on tar- koituksenmukaista ottaa käyttöön tietosuojan verkko-

koulutusohjelma, jolla voidaan seurata ja osoittaa hen-

kilökunnan tietosuojakoulutusastetta. (Kustannus 5 400 €).

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään muutettuna. Kaupunginhallituksen käyttövaroihin lisätään 8 000 eu- roa.

Toimielin: KAUPUNGINHALLITUS

Tulosalue: Asiahallinto

Vastuuhenkilö: Hallintojohtaja (Xxxxxx Xxxxxx)

Toiminnan luonne: Tukitoiminto Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

Asiahallinnon tehtäväalueella huolehditaan toimialalle kuuluvien asioiden valmistelusta, ylim- män luottamus- ja viranhaltijajohdon kokouspalveluista, päätösten toimeenpanosta, asiakirjo- jen arkistoinnista sekä yhteispalvelupisteistä.

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Tehostamme työprosesseja ja palvelujen tuottamista- poja toimialojen rajat ylittäen.	Tiedonohjaussuunnitelmien laatiminen jatkuu yhteis- työssä virastojen kanssa vuonna 2018 valmistuneen pro- jektisuunnitelman mukaisesti.

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Asiakkaan sujuva palvelu ja kustannustehokas palvelu- jen tuottaminen.	Merimaskun ja Rymättylän palvelupisteet siirtyvät kirjas- ton palveluiksi. Velkuan palvelupiste toimii edelleen kau- punginkanslian ylläpitämänä.

TP2017		TA2018	TE2019	KJ2019	TA2019	MUUTOS-% EDELL. TA
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	20 323,61	6 800	11 000	11 000	11 000	61,8	61,8	61,8
Myyntituotot	11 280,25	6 300	10 500	10 500	10 500	66,7	66,7	66,7
Maksutuotot	208,47	500	500	500	500
Tuet ja avustukset	8 779,33
Vuokratuotot
Muut toimintatuotot	55,56
Valmistus omaan käyttöön
TOIMINTAMENOT YHT.	623 918,43	631 522	604 096	603 716	603 716	-4,3	-4,4	-4,4
Henkilöstökulut	527 533,53	497 118	485 394	485 394	485 394	-2,4	-2,4	-2,4
Palvelujen ostot	48 705,17	79 339	64 132	63 793	63 793	-19,2	-19,6	-19,6
Xxxxxx, tarvikkeet ja tavarat	6 477,97	12 023	12 703	12 662	12 662	5,7	5,3	5,3
Avustukset Vuokrakulut	41 123,28	41 972	40 797	40 797	40 797	-2,8	-2,8	-2,8
Muut toimintakulut	78,48	1 070	1 070	1 070	1 070
TOIMINTAKATE	-603 594,82	-624 722	-593 096	-592 716	-592 716	-5,1	-5,1	-5,1
Poistot ja arvonalentumiset	-12 290,78	-2 439	-2 440	-2 440	-2 440	0,0	0,0	0,0
Laskennalliset erät	592 588,03	508 938	465 307	465 307	465 307	-8,6	-8,6	-8,6
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-23 297,57	-118 223	-130 229	-129 849	-129 849	10,2	9,8	9,8

TP2017 TA2018 TE2019 KJ2019 TA2019 MUUTOS-% EDELL. TA

						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	20 162,24	6 500	11 000	11 000	11 000	69,2	69,2	69,2
Sisäiset toimintatulot	161,37	300				-100,0	-100,0	-100,0
Keskinäiset toimintatulot
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	20 323,61	6 800	11 000	11 000	11 000	61,8	61,8	61,8
Ulkoiset toimintamenot	549 038,99	557 668	531 294	531 294	531 294	-4,7	-4,7	-4,7
Sisäiset toimintamenot	36 864,44	34 882	33 805	33 425	33 425	-3,1	-4,2	-4,2
Keskinäiset toimintamenot    38 015,00       38 972       38 997       38 997       38 997 0,1 0,1 0,1
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	623 918,43	631 522	604 096	603 716	603 716	-4,3	-4,4	-4,4
TOIMINTAKATE	-603 594,82	-624 722	-593 096	-592 716	-592 716	-5,1	-5,1	-5,1

HENKILÖSTÖRESURSSIT

nimike/htv	2018	2019
Arkistosihteeri	1	1
Arkistonhoitaja	1	1
Johdon sihteeri	1	1
Toimistosihteeri	3	2
Hallintosihteeri	1	1
Palveluneuvoja	5	4
Tp. arkistosuunnittelija	0,5	1
Yhteensä	11,5	11

TALOUSARVION PERUSTELUT

Asiahallinto on hallinnolliset tehtävärajat ylittävä tulos- alue, jonka piiriin kuuluvat laaja-alaisesti hallinnon tuki- tehtävät ja niiden kehittäminen.

Tiedonhallinta

Asiahallinnan tärkeäksi toimialaksi on nousemassa tie- donhallinta, joka tulee lopulta ohjaamaan lähes kaikkia kunnan sähköisiä prosesseja järjestelmistä käsin. Säh- köisen tiedonhallinnan keskeisenä edellytyksenä on tiedonohjaussuunnitelmien (TOS) laatiminen koko or- ganisaation kattavasti.

Tiedonohjaussuunnitelmien laadinta on jatkossa edel- lytyksenä Dynasty-asianhallintajärjestelmän kehitty- neemmän version käyttöönotolle sekä sähköisen asia- kirjahallinnon ja arkistoinnin kehittämiselle. Kehittämis- tehtävä kattaa koko organisaation.

Tiedonhallinnan kehittämishankkeiden edistäminen edellyttää tilapäisen määräaikaisen henkilöstön palk-

Asiahallinnon tehtäväalueelle sisältyvät kaupungin- kanslian (sisältää arkistohallinnon), kaupungin yhteis- palvelupisteen ja Velkuan palvelupisteen määrärahat ja tuloarviot.

KaPA-laki

Jatketaan Kansalliseen Palveluarkkitehtuuriin liittyviä Suomi.fi-palvelujen ylläpitoa sekä edistetään julkishal- linnon digitaalisten palvelujen saavutettavuutta, tuotta- mista ja käyttöönottoa.

Asiointipiste ja palvelupisteet

Uusi yhteispalvelulaki tuli voimaan 1.6.2017. Laki antoi uusia ja luovia mahdollisuuksia entistä parempaan ja monipuolisempaan kuntalaisten palveluun. Lakiuudis- tuksen ytimenä on sähköisen palvelun edistäminen. Palvelut tuotetaan edelleen sopimusperusteisesti ja monipuoliset sähköiset kanavat tuovat uutta tehoa toi- mintaan.

Asiointi- ja palvelupisteellä on tärkeä rooli julkisten pal- velujen digitalisaation edistäjänä ja sanansaattajana. Palveluneuvojat saavat tehtävään entistä enemmän koulutusta ja valmiuksia.

kaamista.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

Palveluneuvojien työvoimaresurssia kohdennetaan palvelutarpeen mukaisesti. Saariston palvelupisteitten palvelut säilytetään siten että kirjasto vastaa jatkossa Merimaskun ja Rymättylän palvelupisteiden toimin- nasta.

Toinen vakinaisista palveluneuvojista siirtyy huolehti- maan Velkuan palvelupisteestä ja asiamiespostista ja toisen palveluneuvojan resurssi kohdennetaan sijaista- maan kaupungintalon ja Velkuan palveluneuvojia sekä kaupungin puhelinvaihteita. Määräaikaisesti täytetty palveluneuvojan vakanssi lakkautetaan ja kirjastotoi- meen perustetaan digitalkkarin vakanssi.

Arkistotoimen projektisuunnittelija 12 kk (+21 000 €).

(Vuonna 2018 6 kk.)

Kanslian henkilökuntaresurssi on sitoutettu huolehti- maan vuoden 2019 aikana toimitettavista vaaleista.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

Toimielin: KAUPUNGINHALLITUS

Tulosalue: Sisäiset toimistopalvelut

Vastuuhenkilö: Hallintojohtaja (Xxxxxx Xxxxxx)

Toiminnan luonne: Tukitoiminto Kohderahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

Sisäisten toimistopalveluiden tehtäväalueella huolehditaan kaupungin puhelinvaihteesta sekä keskitetystä monistuksesta ja postituksesta.

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Laadukkaat palvelut sisäisille ja ulkoisille asiakkaille	Puhelinvaihteen, kaupungintalon yhteispalvelupisteiden, postituksen ja monistuksen sijaistukset hoituvat yhteisesti sovittujen periaatteiden mukaan ilman ulkopuolisia sijai- sia.

TP2017		TA2018	TE2019	KJ2019	TA2019	MUUTOS-% EDELL. TA
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	189 938,53	000 000	000 000	178 000	178 000	-12,2	-12,2	-12,2
Myyntituotot	187 642,53	000 000	000 000	178 000	178 000	-12,2	-12,2	-12,2
Maksutuotot	0,00	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	0,00	0	0	0	0
Vuokratuotot	0,00	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	2 296,00	0	0	0	0
Valmistus omaan käyttöön	0,00	0	0	0	0
TOIMINTAMENOT YHT.	164 201,60	209 043	189 450	189 366	189 366	-9,4	-9,4	-9,4
Henkilöstökulut	69 000,35	76 921	57 010	57 010	57 010	-25,9	-25,9	-25,9
Palvelujen ostot	71 733,20	100 978	100 992	100 992	100 992	0,0	0,0	0,0
Xxxxxx, tarvikkeet ja tavarat	6 645,58	10 477	10 437	10 353	10 353	-0,4	-1,2	-1,2
Avustukset	0,00	0	0	0	0
Vuokrakulut	16 822,47	20 667	21 011	21 011	21 011	1,7	1,7	1,7
Muut toimintakulut	0,00	0	0	0	0
TOIMINTAKATE	25 736,93	-6 396	-11 450	-11 366	-11 366	79,0	77,7	77,7
Poistot ja arvonalentumiset	0,00	0	0	0	0
Laskennalliset erät	-468,81	-406	-569	-569	-569	40,1	40,1	40,1
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	25 268,12	-6 802	-12 019	-11 935	-11 935	76,7	75,5	75,5

TP2017 TA2018 TE2019 KJ2019 TA2019 MUUTOS-% EDELL. TA

						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	10 487,43	4 200	4 200	4 200	4 200	0,0	0,0	0,0
Sisäiset toimintatulot	174 925,59	191 870	168 800	168 800	168 800	-12,0	-12,0	-12,0
Keskinäiset toimintatulot    4 525,51       6 577       5 000       5 000        5 000 -24,0 -24,0 -24,0
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	189 938,53	000 000	000 000	178 000	178 000	-12,2	-12,2	-12,2
Ulkoiset toimintamenot	142 409,93	188 881	167 970	167 970	167 970	-11,1	-11,1	-11,1
Sisäiset toimintamenot	10 885,67	8 995	8 969	8 885	8 885	-0,3	-1,2	-1,2
Keskinäiset toimintamenot    10 906,00       11 167       12 511       12 511       12 511 12,0 12,0 12,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	164 201,60	209 043	189 450	189 366	189 366	-9,4	-9,4	-9,4
TOIMINTAKATE	25 736,93	-6 396	-11 450	-11 366	-11 366	79,0	77,7	77,7

HENKILÖSTÖRESURSSIT

nimike/htv	2018	2019
Toimistosihteeri	1,75	1,25
Yhteensä	1,75	1,25

TALOUSARVION PERUSTELUT

Sisäisiin toimistopalveluihin kuuluu puhelinvaihde, mo- nistus, postitus sekä keskitetysti hankittavat toimisto- tarvikkeet.

Kaupungin puhelinvaihteessa terveyskeskuksen ti- loissa työskentelee yksi toimistosihteeri, jonka työpa- noksesta 75 % kohdistuu sosiaali- ja terveystoimen tehtävien hoitamiseen. Kaupungintalolla työskentelee myös yksi toimistosihteeri hoitaen puhelinvaihdetta sekä koko kaupungin postituksen ja keskitetyn monis- tuksen.

Puhelinpalveluratkaisussa on siirrytty KL-Kuntahankin- nat Oy:n kilpailuttamaan teleoperaattoripalveluun Te- liaSonera Finland Oy:ltä. Puitesopimus on voimassa vuoteen 2018 saakka.

Lomien ja muiden poissaolojen ajaksi tarvitaan puhe- linvaihteessa edelleen ulkopuolista sijaistyövoimaa. Lyhyissä poissaoloissa pyritään tehtävät mahdollisuuk- sien mukaan hoitamaan sisäisin järjestelyin.

Puhelinvaihteen aukiolo

Terveyskeskuksen ja kaupungin puhelinvaihdetoimin- not on yhdistetty muutama vuosi sitten. Terveyskes- kuspalvelujen vuoksi puhelinvaihteen tulee avautua jo kello kahdeksan, vaikka kaupungin virastot ovat avoinna klo 9- 15.

Vuoden 2019 heinäkuussa kaupungin virastojen sulku- aikana jatketaan puhelinvaiheen aukioloajan lyhentä- mistä tunnilla siten, että vaihde sulkeutuu klo 15. Tä- män jälkeen vaihteen numeroon soitettaessa tiedot- teessa kerrotaan, mihin numeroihin kiireellisissä, päi- vystys- ym. asioissa tulee ottaa yhteyttä.

Postituspalveluja tarjotaan edelleen kaupunkikonser- niin kuuluville yhtiöille sekä Aurinkosäätiön palveluta- lolle veloittamalla postitusmaksu sekä 10 %:n palvelu- maksu.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

Terveyskeskuksessa työskentelevän puhelinvaihteen- hoitajan kustannukset on jaettu sosiaali- ja terveystoi- men kanssa uudelleen työpanoksen käytön mukai- sesti. (Kustannusvaikutus – 16 000 €).

Postimaksukoneen kustannukset kasvaneet (+ 900

€/v).

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

Toimielin: KAUPUNGINHALLITUS

Tulosalue: Tietohallinto

Vastuuhenkilö: Tietohallintopäällikkö (Xxxx Xxxxxxxxx)

Toiminnan luonne: Tukitoiminto Kohderahoitteinen

Tietohallinnon tehtävänä on koko tietoteknisen infrastruktuurin tietojen ja sähköisten palvelui-

Tulosalueen kuvaus:

den taloudellinen ja tehokas tuottaminen turvaten helppokäyttöisyys, tietoturvallisuus ja tieto- jen muuntamattomuus. Tämä tapahtuu ylläpitämällä tietoverkkoja, palvelinjärjestelmiä, sovel-

luksia, työasemia ja oheislaitteita. Lisäksi tietohallinto tukee yleisesti toiminnan kehittämistä.

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Palvelualojen digitaalisen kehittämistoiminnan tukemi- nen	Toteutetut ratkaisut
Sisäisten prosessien tukeminen digitaalisin keinoin	Toteutetut ratkaisut

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Sisäisen ja ulkoisen sähköisen asioinnin lisääminen (il- moittautuminen, maksaminen, prosessituki)	Toteutetut ratkaisut
Tietohallinnon toiminnan kypsyystason nosto	Käyttäjätyytyväisyyskysely

TP2017		TA2018	TE2019	KJ2019	TA2019	MUUTOS-% EDELL. TA
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	1 086 583,05	1 122 940	1 205 190	1 205 190	1 205 190	7,3	7,3	7,3
Myyntituotot	1 054 461,72	1 122 940	1 205 190	1 205 190	1 205 190	7,3	7,3	7,3
Maksutuotot
Tuet ja avustukset	6 396,33
Vuokratuotot
Muut toimintatuotot	25 725,00
Valmistus omaan käyttöön
TOIMINTAMENOT YHT.	1 050 528,28	1 113 580	1 205 190	1 205 194	1 205 194	8,2	8,2	8,2
Henkilöstökulut	349 314,85	000 000	000 758	371 758	371 758	3,6	3,6	3,6
Palvelujen ostot	312 132,53	316 949	340 177	340 183	340 183	7,3	7,3	7,3
Xxxxxx, tarvikkeet ja tavarat	22 531,85	12 443	12 443	12 443	12 443
Avustukset Vuokrakulut	366 328,25	425 214	480 632	480 630	480 630	13,0	13,0	13,0
Muut toimintakulut	220,80	180	180	180	180
TOIMINTAKATE	36 054,77	9 360		-4	-4	-100,0	-100,0	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-43 700,55	-64 244	-91 042	-91 042	-91 042	41,7	41,7	41,7
Laskennalliset erät	-9 483,18	-11 945	-12 109	-12 109	-12 109	1,4	1,4	1,4
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-17 128,96	-66 829	-103 151	-103 155	-103 155	54,4	54,4	54,4

TP2017 TA2018 TE2019 KJ2019 TA2019 MUUTOS-% EDELL. TA

						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	9 826,33	4 750	4 800	4 800	4 800	1,1	1,1	1,1
Sisäiset toimintatulot	1 046 229,72	1 090 640	1 169 670	1 169 670	1 169 670	7,2	7,2	7,2
Keskinäiset toimintatulot    30 527,00       27 550       30 720       30 720       30 720 11,5 11,5 11,5
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	1 086 583,05	1 122 940	1 205 190	1 205 190	1 205 190	7,3	7,3	7,3
Ulkoiset toimintamenot	1 004 867,56	1 068 492	1 160 689	1 160 689	1 160 689	8,6	8,6	8,6
Sisäiset toimintamenot	23 326,17	20 428	19 649	19 653	19 653	-3,8	-3,8	-3,8
Keskinäiset toimintamenot    22 334,55       24 660       24 852       24 852       24 852 0,8 0,8 0,8
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	1 050 528,28	1 113 580	1 205 190	1 205 194	1 205 194	8,2	8,2	8,2
TOIMINTAKATE	36 054,77	9 360		-4	-4	-100,0	-100,0	-100,0

HENKILÖSTÖRESURSSIT

Tietohallinto HTV:t

10

5

0

TH-PÄÄL. IT-SUUN. MIKROTUKI

YHTEENSÄ

TP2017 TA2018 TAE2019

TALOUSARVION PERUSTELUT

Kaupungilla on kaikkiaan 1309 (1249 vuonna 2018) työasemaa tai päätettä, joista hallintoverkossa 854 (808) sisältäen opettajat ja oppilasverkossa 455 (441). Tablettien tai vastaavien määrä lähinnä oppilaitoskäy- tössä on 1800 (1250). 2019 tablettien määrä lisääntyy edelleen yli 2000 yksikön.

Työasemien, palvelinlaitteistojen sekä verkon aktiivi- laitteiden osalta käytössä on elinkaarimalli.

Määrärahaesitykseen sisältyy vuokria yhteensä 448869 euroa (393 424). Vuokrista leasingrahoitus-

vuokria on 187 490 euroa (182 045). Leasingvuokrat

käytetään laitteistojen uusimiseen tai täydennyshan- kintoihin. Loppuosa vuokrista koostuu ohjelmistojen li- senssivuokrista, joissa lisäystä vuonna 2019 tulee ole- maan noin 50 000 euroa.

Tietohallinto tuottaa teknisen asiantuntemuksen puhe- linkeskuksen ja monistamon tekniikoiden osalta.

Merkittäviä käyttökuluja ovat tietoliikennekustannuk- set, laitteistojen hankinta ja huoltokustannukset, yh- teiskäyttöisten sovellusten ylläpitokustannukset sekä toimisto-ohjelmistojen hankinta- ja ylläpitokustannuk- set.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

Vuokriin kuluva kustannus kasvaa lisenssikulujen noususta johtuen noin 50 000 euroa ja laitehankinto- jen vuoksi 5 400 euroa.

Palveluostojen arvioidaan lisääntyvän noin 35000 eu- roa koostuen tietohallinnon sisäisen toiminnan tehos- tamiseen liittyvistä työkaluista, järjestelmäpalveluiden hankinnasta ulkoiselta toimittajalta sekä mm. tietosuo- jaan ja tietoturvaan liittyvistä pakollisista ohjelmisto- hankinnoista. Myös ohjelmistojen työasemille jakeluun liittyvä paketointi lisääntyy.

.

Henkilöstömenoissa lisäystä tulee noin 14500 euroa si- sältäen määräaikaisen mikrotukihenkilön palkan vuo- delle 2019 (määräaikaisuus 2019-2020).

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

Toimielin: KAUPUNGINHALLITUS

Tulosalue: Rahatoimi

Vastuuhenkilö: Kaupunginkamreeri (Xxxx Xxxxxxxx)

Toiminnan luonne: Tukitoiminto Kohderahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

Ylläpitää ajantasaista tietoa kirjanpidon avulla tapahtuvaa seurantaa varten, huolehtia maksu- valmiudesta ja ohjata muuta rahoitukseen liittyvää toimintaa. Laatia tilinpäätökset.

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Vakauttaa taloushallinnon sovellusten toiminta	Raportointi ja kirjaaminen säännöllistä sovittujen aikatau- lujen puitteissa; yhteydet muiden sovellusten kanssa toi- mivat sovitusti. Tilinpäätös valmis aikataulun mukaan.

TP2017		TA2018	TE2019	KJ2019	TA2019	MUUTOS-% EDELL. TA
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	559 373,18	542 741	609 696	609 696	609 696	12,3	12,3	12,3
Myyntituotot	547 965,00	535 741	599 696	599 696	599 696	11,9	11,9	11,9
Maksutuotot
Tuet ja avustukset
Vuokratuotot Muut toimintatuotot	11 408,18	7 000	10 000	10 000	10 000	42,9	42,9	42,9
Valmistus omaan käyttöön
TOIMINTAMENOT YHT.	627 201,19	539 387	569 461	569 296	569 296	5,6	5,5	5,5
Henkilöstökulut	362 165,49	318 158	324 215	324 215	324 215	1,9	1,9	1,9
Palvelujen ostot	202 747,98	160 079	179 678	179 576	179 576	12,2	12,2	12,2
Xxxxxx, tarvikkeet ja tavarat	5 001,37	10 771	7 893	7 830	7 830	-26,7	-27,3	-27,3
Avustukset Vuokrakulut	30 836,00	31 579	35 375	35 375	35 375	12,0	12,0	12,0
Muut toimintakulut	26 450,35	18 800	22 300	22 300	22 300	18,6	18,6	18,6
TOIMINTAKATE	-67 828,01	3 354	40 235	40 400	40 400	1099,6	1104,5	1104,5
Poistot ja arvonalentumiset	-54,40	-293				-100,0	-100,0	-100,0
Laskennalliset erät	-29 152,16	-37 866	-36 379	-36 379	-36 379	-3,9	-3,9	-3,9
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-97 034,57	-34 805	3 856	4 021	4 021	-111,1	-111,6	-111,6

	TP2017	TA2018	TE2019	KJ2019	TA2019	MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ		TA
Ulkoiset toimintatulot	11 408,18	7 000	10 000	10 000	10 000	42,9 42,9		42,9
Sisäiset toimintatulot	438 243,00	433 302	505 085	505 085	505 085	16,6 16,6		16,6
Keskinäiset toimintatulot    109 722,00      102 439       94 611       94 611       94 611 -7,6 -7,6 -7,6
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	559 373,18	542 741	609 696	609 696	609 696	12,3	12,3	12,3
Ulkoiset toimintamenot	565 653,50	000 000	000 945	507 945	507 945	5,1	5,1	5,1
Sisäiset toimintamenot	30 711,69	24 540	26 141	25 976	25 976	6,5	5,9	5,9
Keskinäiset toimintamenot    30 836,00       31 579       35 375       35 375       35 375 12,0 12,0 12,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	627 201,19	539 387	569 461	569 296	569 296	5,6	5,5	5,5
TOIMINTAKATE	-67 828,01	3 354	40 235	40 400	40 400	1099,6	1104,5	1104,5

HENKILÖSTÖRESURSSIT

TALOUSARVION PERUSTELUT

Rahatoimen painopisteenä on taloushallinnon sovel- lusten ja niihin liittyvän toiminnan vakauttaminen sään- nönmukaisesti toimivaksi niin, että kaikki toimii ennalta määritellyn aikataulun mukaan. Tilinpäätöksen 2018 laadinnan tulisi tapahtua niin, että se voidaan käsitellä kaupunginhallituksessa viimeistään 25.3.2019.

Perintätoimen sopimus on kilpailutettava 2019, samoin maksuliikennepalvelut.

Ulkoisten menojen määrän nousu aiheutuu Premium- sovelluksen laskutusputken käyttöönotosta, mikä siirsi lähetettävien laskujen kustannusta rahatoimelle. Tämä lisääntyvä kustannus palautetaan toimialoille sisäisen laskutuksen kautta.

Henkilöstöä työllistävät eniten ostolaskut ja pankkito- sitteet. Ostolaskut tallennetaan sovellukseen tarkista- mista ja hyväksymistä varten. Näistä saadaan noin 90

% sähköisesti. Paperilaskut skannataan.

Ostopalvelukustannuksista merkittävimmät ovat CGI (Premium-sovelluskokonaisuus + tiedonsiirto + SaaS- palvelumaksu), yhteensä noin 55 000 euroa. CGI las- kuhotelli noin 40 000 euroa.

Raportointiohjelma Accuna noin 8 400 euroa.

CPU-kassajärjestelmä noin 16 500 euroa.

OpusCapita (maksuliikenneohjelmisto), noin 9 000 eur.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

Budjetoinnissa merkittävin muutos on laskuhotellin vuosikustannusten nousu noin 40 000 euroon, kun ta- lousarviossa 2018 se on noin 9 000 euroa. Toteutuma 2018 tulee olemaan lähes 40 000 euroa – lukua ei osattu budjetoida tälle vuodelle, koska muutos tapahtui Premiumin myötä loppuvuodesta 2017.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

Toimielin: KAUPUNGINHALLITUS

Tulosalue: Omaisuuden luovutus

Vastuuhenkilö: Kaupunginjohtaja (Xxxxx Xxxxxxx)

Toiminnan luonne: Tukitoiminto Kohderahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

Suunnitelmallisesti tontteja luovuttamalla ja tarpeettomaksi käyvää käyttöomaisuutta realisoi- malla hankkia tuottoja investointien rahoittamiseen.

TP2017		TA2018	TE2019	KJ2019	TA2019	MUUTOS-% EDELL. TA
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	2 461 833,01	1 000 000	000 000	750 000	750 000	-31,8	-31,8	-31,8
Myyntituotot
Maksutuotot
Tuet ja avustukset
Vuokratuotot Muut toimintatuotot	2 461 833,01	1 100 000	750 000	750 000	750 000	-31,8	-31,8	-31,8
Valmistus omaan käyttöön
TOIMINTAMENOT YHT.	155 611,34	93 955	93 694	93 248	93 248	-0,3	-0,8	-0,8
Henkilöstökulut Palvelujen ostot	45 758,94	5 364	5 514	5 514	5 514	2,8	2,8	2,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Avustukset Vuokrakulut	88 596,00	88 591	88 180	87 734	87 734	-0,5	-1,0	-1,0
Muut toimintakulut	21 256,40
TOIMINTAKATE	2 306 221,67	1 006 045	656 306	656 752	656 752	-34,8	-34,7	-34,7
Poistot ja arvonalentumiset	-16 178,64	-16 178	-14 830	-14 830	-14 830	-8,3	-8,3	-8,3
Laskennalliset erät	-984 334,34	-986 443	-1 151 400	-1 151 400	-1 151 400	16,7	16,7	16,7
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	1 305 708,69	3 424	-509 924	-509 478	-509 478	-14992,6	-14979,6	-14979,6

	TP2017	TA2018	TE2019	KJ2019	TA2019	MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ		TA
Ulkoiset toimintatulot	2 461 833,01	1 000 000	000 000	750 000	750 000	-31,8 -31,8		-31,8
Sisäiset toimintatulot
Keskinäiset toimintatulot
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	2 461 833,01	1 000 000	000 000	750 000	750 000	-31,8	-31,8	-31,8
Ulkoiset toimintamenot	65 107,74	5 000	5 000	5 000	5 000
Sisäiset toimintamenot	1 907,60	364	514	514	514	41,2	41,2	41,2
Keskinäiset toimintamenot	88 596,00       88 591       88 180       87 734       87 734					-0,5	-1,0	-1,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	155 611,34	93 955	93 694	93 248	93 248	-0,3	-0,8	-0,8
TOIMINTAKATE	2 306 221,67	1 006 045	656 306	656 752	656 752	-34,8	-34,7	-34,7

HENKILÖSTÖRESURSSIT

Ei ole.

TALOUSARVION PERUSTELUT

Uusia pientalotontteja luovutetaan Kukolanvainion alu- eelta ja Soinisten uudelta asemakaava-alueelta. Muilla alueilla on yksittäisiä tontteja luovutusvalmiina. Talous- arvion toteutumiseen vaikuttaa se, kuinka monta tonttia halutaan ostaa. Viime vuosina on lunastettu merkittä- vässä määrin vuokratontteja, mutta niiden määrää ei voida ennakoida.

Luolalan ja Naviren teollisuus- ja yritystontteja markki- noidaan aktiivisesti. Luovutuksia toteutunee useampia.

Naantalin Vuokratalot Oy:lle pyritään luovuttamaan kerrostalotontti uuden kohteen toteuttamista varten.

Asuntomessualueen tonttien luovuttamisedellytyksiä valmistellaan loppuvuodesta, mutta niistä ei odoteta tu- loja talousarviovuonna.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

Tulosalue: Järjestelyerät

Vastuuhenkilö: Kaupunginkamreeri (Xxxx Xxxxxxxx)

Toiminnan luonne: Tukitoiminto Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

Tulosalueelle merkitään selostusosaan mainittujen kohteiden keskitetty katevaraus.

TP2017 TA2018 TE2019 KJ2019 TA2019 MUUTOS-% EDELL. TA

TE KJ TA

TOIMINTATULOT YHT.

Myyntituotot Maksutuotot

Tuet ja avustukset

Vuokratuotot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön

TOIMINTAMENOT YHT. 97 686,91 168 054 347 948 347 948 347 948 107,0 107,0 107,0

Henkilöstökulut	97 257,31	147 550	327 550	327 550	327 550	122,0	122,0	122,0
Palvelujen ostot	429,60	20 504	20 398	20 398	20 398	-0,5	-0,5	-0,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Avustukset
Vuokrakulut
Muut toimintakulut
TOIMINTAKATE -97 686,91 -168 054 -347 948 -347 948 -347 948						107,0	107,0	107,0
Poistot ja arvonalentumiset
Laskennalliset erät	1 847 745,94	1 711 001	1 875 958	1 875 958	1 875 958	9,6	9,6	9,6
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	1 750 059,03	1 542 947	1 528 010	1 528 010	1 528 010	-1,0	-1,0	-1,0

Ulkoiset toimintatulot Sisäiset toimintatulot

TP2017 TA2018 TE2019 KJ2019 TA2019 MUUTOS-% EDELL. TA

TE KJ TA

Keskinäiset toimintatulot                       TOIMINTATULOT YHTEENSÄ

Ulkoiset toimintamenot	97 257,31	167 550	347 550	347 550	347 550	107,4	107,4	107,4
Sisäiset toimintamenot	429,60	504	398	398	398	-21,0	-21,0	-21,0
Keskinäiset toimintamenot
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	97 686,91	168 054	347 948	347 948	347 948	107,0	107,0	107,0
TOIMINTAKATE	-97 686,91	-168 054	-347 948	-347 948	-347 948	107,0	107,0	107,0

HENKILÖSTÖRESURSSIT

Ei varsinaisia henkilöstöresursseja.

Henkilöstömenoihin sisältyy määräraha (noin 98 000 euroa) toimialoille kohdistamattomien eläkemenope- rusteisten eläkemaksujen maksamiseen.

Työn vaativuuden arviointiin (TVA) perustuviin henki- löstömenojen kasvuun on varattu 230 000 euron kate- määräraha.

TALOUSARVION PERUSTELUT

Kaupunginhallituksen käyttöön varataan 20 000 euroa työprosessien ja erilaisten suunnitelmien teettämiseen.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

Tulosalue: Satama

Vastuuhenkilö: Kaupunginjohtaja (Xxxxx Xxxxxxx)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Kohderahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

Tulosalueelle budjetoidaan kaupungille kuuluvat satamaliikenteen sopimusperusteiset tulot, vuokratulot satama-alueelta ja näihin liittyvät kulut.

TP2017		TA2018	TE2019	KJ2019	TA2019	MUUTOS-% EDELL. TA
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	1 566 477,75	1 455 100	1 472 400	1 472 400	1 472 400	1,2	1,2	1,2
Myyntituotot
Maksutuotot
Tuet ja avustukset Vuokratuotot	1 566 477,75	1 455 100	1 472 400	1 472 400	1 472 400	1,2	1,2	1,2
Muut toimintatuotot
Valmistus omaan käyttöön
TOIMINTAMENOT YHT.	14 970,49	170	188	188	188	10,6	10,6	10,6
Henkilöstökulut Palvelujen ostot	14 933,60	170	188	188	188	10,6	10,6	10,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Avustukset
Vuokrakulut
Muut toimintakulut	36,89
TOIMINTAKATE	1 551 507,26	1 454 930	1 472 212	1 472 212	1 472 212	1,2	1,2	1,2
Poistot ja arvonalentumiset	-413 514,12	-277 162	-260 714	-260 714	-260 714	-5,9	-5,9	-5,9
Laskennalliset erät	-103 714,32	-39 877	-39 877	-39 877	-39 877
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	1 034 278,82	1 137 891	1 171 621	1 171 621	1 171 621	3,0	3,0	3,0

TP2017 TA2018 TE2019 KJ2019 TA2019 MUUTOS-% EDELL. TA

						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	1 566 477,75 1 455 100 1 472 400 1 472 400 1 472 400					1,2	1,2	1,2
Sisäiset toimintatulot
Keskinäiset toimintatulot
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	1 566 477,75	1 455 100	1 472 400	1 472 400	1 472 400	1,2	1,2	1,2
Ulkoiset toimintamenot	14 312,89
Sisäiset toimintamenot	657,60	170	188	188	188	10,6	10,6	10,6
Keskinäiset toimintamenot
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	14 970,49	170	188	188	188	10,6	10,6	10,6
TOIMINTAKATE	1 551 507,26	1 454 930	1 472 212	1 472 212	1 472 212	1,2	1,2	1,2

HENKILÖSTÖRESURSSIT

Tulosalueelle ei kohdenneta henkilöstömenoja.

TALOUSARVION PERUSTELUT

Tulosalueelle budjetoidaan satamayhtiön maksettavat vuokratulot sekä vähäiset sisäiset menot.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

Tulosalue: Henkilöstöhallinto

Vastuuhenkilö: Henkilöstöpäällikkö (Xxxxx Xxxxxxx)

Toiminnan luonne: Tukitoiminto Budjettirahoitteinen

Henkilöstöhallinnon tehtävänä on henkilöstöpalveluista huolehtiminen, työterveyshuollon jär-

Tulosalueen kuvaus:

jestäminen henkilökunnalle, työsuojelun, yhteistoiminnan ja neuvottelutoiminnan toteuttami- nen ja yhteisen koulutustoiminnan järjestäminen. Henkilökunnalle luodaan edellytyksiä hyvän

palvelun tuottamiseen pitkäjänteisesti.

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Laaditaan päivittäisjohtamiseen soveltuva kannustinjär- jestelmä.	Suunnitelma valmiina 08/2019

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Toimivan työterveyshuoltoyhteistyön kehittäminen ja varmistaminen.	Työterveyshuollon vuosisuunnitelma toteutuu ja varhai- sen tuen toimintamalli aktiivisessa käytössä.

TP2017		TA2018	TE2019	KJ2019	TA2019	MUUTOS-% EDELL. TA
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	243 679,99	248 900	248 900	248 900	248 900
Myyntituotot	335,00	300	300	300	300
Maksutuotot	3 578,20	3 600	3 600	3 600	3 600
Tuet ja avustukset	239 766,79	245 000	245 000	245 000	245 000
Vuokratuotot
Muut toimintatuotot
Valmistus omaan käyttöön
TOIMINTAMENOT YHT.	1 044 419,54	1 064 660	1 149 389	1 148 589	1 148 589	8,0	7,9	7,9
Henkilöstökulut	136 822,27	000 000	000 053	185 093	185 093	9,0	9,0	9,0
Palvelujen ostot	822 211,77	815 303	878 748	878 626	878 626	7,8	7,8	7,8
Xxxxxx, tarvikkeet ja tavarat	29 636,91	21 277	26 619	26 571	26 571	25,1	24,9	24,9
Avustukset Vuokrakulut	47 123,99	48 547	48 854	48 854	48 854	0,6	0,6	0,6
Muut toimintakulut	8 624,60	9 700	10 115	9 445	9 445	4,3	-2,6	-2,6
TOIMINTAKATE	-800 739,55	-815 760	-900 489	-899 689	-899 689	10,4	10,3	10,3
Poistot ja arvonalentumiset	-40 902,29	-44 620	-7 841	-7 841	-7 841	-82,4	-82,4	-82,4
Laskennalliset erät	242 940,22	190 287	275 471	275 471	275 471	44,8	44,8	44,8
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-598 701,62	-670 093	-632 859	-632 059	-632 059	-5,6	-5,7	-5,7

TP2017 TA2018 TE2019 KJ2019 TA2019 MUUTOS-% EDELL. TA

TE KJ TA

Ulkoiset toimintatulot 243 679,99 248 900 248 900 248 900 248 900

Sisäiset toimintatulot

TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	243 679,99	248 900	248 900	248 900	248 900
Ulkoiset toimintamenot	933 361,19	945 453	1 025 103	1 025 143	1 025 143	8,4	8,4	8,4
Sisäiset toimintamenot	61 929,89	66 790	73 682	73 512	73 512	10,3	10,1	10,1
Keskinäiset toimintamenot	49 128,46       52 417       50 604       49 934       49 934					-3,5	-4,7	-4,7
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	1 044 419,54	1 064 660	1 149 389	1 148 589	1 148 589	8,0	7,9	7,9
TOIMINTAKATE	-800 739,55	-815 760	-900 489	-899 689	-899 689	10,4	10,3	10,3

Keskinäiset toimintatulot                

HENKILÖSTÖRESURSSIT

Henkilöstöhallinnon määrärahalla katetaan henkilöstö- päällikön, henkilöstösihteerin, työsuojelupäällikön (40

%) ja työsuojeluvaltuutetun (yhteistyötoimikunta) hen- kilöstökulut.

TALOUSARVION PERUSTELUT

Henkilöstöpalvelujen tavoitteena on toteuttaa oikeu- denmukaista henkilöstöpolitiikkaa. Keinoina tässä on yhteisten pelisääntöjen rakentaminen, näistä tiedotta-

minen ja kouluttaminen, työterveyshuollon järjestämi- nen, työsuojelun, yhteistoiminnan ja neuvottelutoimin- nan toteuttaminen.

Henkilöstön työhyvinvoinnin tukemiseksi esitetään ta- lousarviossa edellisten vuosien tapaan seuraavia osaamista ja työhyvinvointia tukevia toimintamenoja, jotka kohdistuvat sekä henkilöstöpalvelujen, työter- veyshuollon että yhteistyötoimikunnan kustannuspai- koille.

	TP2017	TA2018	TA2019
Työterveyshuolto	501 632	435 000	515 000
Ikäohjelman fysikaalinen hoito Osaamisen tukeminen	31 473	35 000	35 000
Koulutus	79 660	100 000	70 000
Hyvinvoinnin tukeminen
Ravintoedut	41 553	45 000	48 000

Koulutukset

Liikunta- ja vapaa-aikajaos 17 016 20 000 20 000

Seniorijaos 12 765 14 000 14 000

Vuoden 2018 aikana päättyi laaja esimiesvalmennus Myrskyn silmään, jonka palautteiden perusteella suun- nitellaan esimiesten keskitetyt koulutukset vuodelle 2019. Esimiesten osaamisen vahvistamisella tuetaan myös henkilöstön jaksamista erilaisissa muutostilan- teissa, joita kuntasektorilla on käynnissä.

Kuntolomat	21 036	23 000	23 000
Kevätjuhlat Sähköiset prosessit	17 585	17 000	17 000	Työhyvinvoinnin tukeminen

Koulutusmääräraha oli vuonna 2018 100 000 euroa, esitys vuodelle 2019 on 70 000 euroa, joka sisältää esi- miesten koulutukset sekä henkilökunnan atk-koulutuk- set.

Sähköiset järjestelmät (Kun- taHR, KuntaRekry, TVA, Lyyti, hälytys- ja kriisivies- tintä)

Työterveyshuolto

29 531 53 000 60 000

Työhyvinvoinnin edistämiseksi panostetaan Naanta- lissa paljon. Kuntolomia esitetään jatkettavaksi ja niihin varataan 23 000 €. Myös yhteisöllisyyttä ylläpitävä yh- teinen kevätjuhla luottamushenkilöille ja henkilöstölle on perinteinen tapahtuma, johon esitetään varattavaksi 17 000 €.

Toimiva työterveyshuolto on paras kumppani sekä työnantajalle että työntekijälle työkykyhaasteiden en- naltaehkäisyssä ja niiden ratkaisemisessa. Työter- veyshuoltoyhteistyössä on ollut haasteita henkilövaih- doksista johtuen. Vuoden 2019 aikana tavoitteena on jatkaa tiivistä yhteistyötä työterveyshuollon henkilöstön kanssa pääpainon ollessa ennaltaehkäisevässä työter- veyshuollossa. Työterveyshuollon menot on budjetoitu 2017 tilinpäätöksen ja 2018 toteutumaennusteen pe- rusteella, esitys määrärahan lisäyksestä vastaamaan palvelujen todellista käyttöä.

Työsuojelu ja turvallisuus

Työsuojelupäällikkö työskentelee 40 % työajalla työ- suojelun parissa. Työntekijöiden työsuojeluvaltuutettu on täysiaikainen ja toimihenkilöiden työsuojeluvaltuu- tettu hoitaa tehtäväänsä oman toimen ohessa. Vuonna 2019 työsuojelun tavoitteena on kehittää toimintata- poja yhteistyössä työterveyshuollon kanssa sekä työ- suojelun tiedottamista henkilöstölle.

Hälytys- ja kriisiviestinnän järjestelmän uusimisen ja järjestelmän käyttöönoton laajentamisen kustannukset ovat sidonnaiset henkilöstömäärään.

Naantalissa toimii yhteistyötoimikunnan alaisuudessa liikunta- ja vapaa-aikajaos, joka sekä järjestää tapahtu- mia, että tukee tapahtumiin osallistumista ja niiden jär- jestämistä työyksiköissä. Liikunta- ja vapaa-aikajaok- selle esitetään edelleen 20 000 € määrärahaa, johon sisältyy Hevoshaan käyttötavaroiden hankinta. Ikäoh- jelman piirissä olevat kuuluvat ns. senioritiimiin, jonka toimintaa koordinoi seniorijaos. Seniorijaoksen käyt- töön esitetään edelleen 14 000 € määrärahaa. Seniori- tiimiläisillä on oikeus puolen työpäivän vapaaseen (suhteessa omaan työaikaan) kerran vuodessa, kun jaos järjestää virkistysmatkan. Kukin tehtäväalue varaa edelleen 40 euroa/henkilö työhyvinvointia ylläpitävään toimintaan.

Työssäjaksamista edistää työnantajan tukema lounas- ruokailu. Toimintatapaa esitetään jatkettavan ja siihen varattavan 48 000 €.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

Työterveyshuolto

- Työterveyshuollon menot on arvioitu toiminnan edellyttämälle realistiselle tasolle.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

Toimielin: KAUPUNGINHALLITUS

Tulosalue: Palkkahallinto

Vastuuhenkilö: Henkilöstöpäällikkö (Xxxxx Xxxxxxx)

Toiminnan luonne: Tukitoiminto Kohderahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

Palkkahallinto huolehtii palkkojen ja kokouspalkkioiden maksatuksesta sekä henkilöstöhallin- non raportoinnista.

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Palkkojen ja palkkioiden mukainen oikeellisuus ja oi- kea-aikainen maksatus.	Palkkajärjestelmän toimivuuden varmistaminen aktiivi- sella yhteistyöllä ohjelmistotuottajan kanssa.
Esimiesten neuvonta ja opastus palkka-asioissa.	Palkkamateriaalin virheettömyys ja maksuaikataulun nou- dattaminen.

TP2017		TA2018	TE2019	KJ2019	TA2019	MUUTOS-% EDELL. TA
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	418 351,08	407 000	417 550	417 550	417 550	2,6	2,6	2,6
Myyntituotot	418 351,08	407 000	417 550	417 550	417 550	2,6	2,6	2,6
Maksutuotot	0,00	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	0,00	0	0	0	0
Vuokratuotot	0,00	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	0,00	0	0	0	0
Valmistus omaan käyttöön	0,00	0	0	0	0
TOIMINTAMENOT YHT.	380 626,15	407 020	417 550	417 508	417 508	2,6	2,6	2,6
Henkilöstökulut	248 791,35	266 290	271 900	271 900	271 900	2,1	2,1	2,1
Palvelujen ostot	100 325,81	107 971	112 089	112 089	112 089	3,8	3,8	3,8
Xxxxxx, tarvikkeet ja tavarat	7 653,20	7 845	7 889	7 847	7 847	0,6	0,0	0,0
Avustukset	0,00	0	0	0	0
Vuokrakulut	23 855,79	24 914	25 672	25 672	25 672	3,0	3,0	3,0
Muut toimintakulut	0,00	0	0	0	0
TOIMINTAKATE	37 724,93	-20	0	42	42	-100,0	-310,0	-310,0
Poistot ja arvonalentumiset	0,00	0	0	0	0
Laskennalliset erät	-12 964,90	-13 186	-11 823	-11 823	-11 823	-10,3	-10,3	-10,3
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	24 760,03	-13 206	-11 823	-11 781	-11 781	-10,5	-10,8	-10,8

TP2017 TA2018 TE2019 KJ2019 TA2019 MUUTOS-% EDELL. TA

						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	0,00	0	0	0	0
Sisäiset toimintatulot	404 242,08	390 729	406 023	406 023	406 023	3,9	3,9	3,9
Keskinäiset toimintatulot    14 109,00       16 271       11 527       11 527       11 527 -29,2 -29,2 -29,2
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	418 351,08	407 000	417 550	417 550	417 550	2,6	2,6	2,6
Ulkoiset toimintamenot	332 457,69	363 116	368 055	368 055	368 055	1,4	1,4	1,4
Sisäiset toimintamenot	25 790,46	20 990	23 823	23 781	23 781	13,5	13,3	13,3
Keskinäiset toimintamenot    22 378,00       22 914       25 672       25 672       25 672 12,0 12,0 12,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	380 626,15	407 020	417 550	417 508	417 508	2,6	2,6	2,6
TOIMINTAKATE	37 724,93	-20	0	42	42	-100,0	-310,0	-310,0

HENKILÖSTÖRESURSSIT

Palkkahallinnossa työskentelee henkilöstöasiainhoi- taja, joka toimii palkkasihteerien esimiehenä ja samalla ohjeistaa esimiehiä ja henkilöstöä palvelussuhdeasi- oissa. Hän raportoi palkkahallinnon ohjelmistohaas- teista Taitoalle ja vastaa käytännön tasolla tehtyjen vir- heilmoitusten ns. tikettien ratkaisujen seurannasta.

Palkkahallinnossa on ollut vuonna 2018 viisi palkkasih- teeriä. Vakanssit ovat täytetty toistaiseksi.

Palkkasihteerien tehtävänkuvaan kuuluu palkkojen maksatuksesta vastaaminen sekä vastaavasti erilais- ten korvausten hakeminen työnantajalle. Tämän lisäksi palkkasihteerien työhön liittyy esimiesten opastus virka- ja työehtosopimuksen mukaisesta palkkojen ja korvausten maksamisesta.

TALOUSARVION PERUSTELUT

Palkkahallinnon kustannuksista katetaan henkilöstö- menot sekä palkkahallinnon ohjelmistokulut.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

- Talousarvioesityksessä on huomioitu kunta- alan työ- ja virkaehtosopimuksien mukaisten palkantarkistuksien vaikutukset sekä kilpailu- kykysopimuksen päättyminen 31.3.2019.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

Toimielin: KAUPUNGINHALLITUS

Tulosalue: Uudelleen sijoittaminen

Vastuuhenkilö: Henkilöstöpäällikkö (Xxxxx Xxxxxxx)

Toiminnan luonne: Tukitoiminto Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

Aktiivisen uudelleensijoitustoiminnan avulla pyritään mahdollisimman nopeasti löytämään uu- det tehtävät ja asianmukainen ammatillinen koulutus niille kaupungin vakinaisille työntekijöille, jotka eivät enää terveydellisistä syistä pysty jatkamaan aikaisemmissa tehtävissään.

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Henkilöstökulujen määräaikainen siirto uudelleensijoi- tukseen joko työkyvyn selvittämisen tai uudelleenkoulu- tuksen/-sijoittumisen varmistamiseksi.	Uudelleen sijoituksen rahoituksen käyttöaste siten, että vakanssirakenne ei vääristy.

TP2017		TA2018	TE2019	KJ2019	TA2019	MUUTOS-% EDELL. TA
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	0,00	0	0	0	0
Myyntituotot	0,00	0	0	0	0
Maksutuotot	0,00	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	0,00	0	0	0	0
Vuokratuotot	0,00	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	0,00	0	0	0	0
Valmistus omaan käyttöön	0,00	0	0	0	0
TOIMINTAMENOT YHT.	93 398,27	148 198	155 468	155 468	155 468	4,9	4,9	4,9
Henkilöstökulut	88 616,91	144 345	152 331	152 331	152 331	5,5	5,5	5,5
Palvelujen ostot	4 781,37	3 853	3 137	3 137	3 137	-18,6	-18,6	-18,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0,00	0	0	0	0
Avustukset	0,00	0	0	0	0
Vuokrakulut	0,00	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-0,01	0	0	0	0
TOIMINTAKATE	-93 398,27	-148 198	-155 468	-155 468	-155 468	4,9	4,9	4,9
Poistot ja arvonalentumiset	0,00	0	0	0	0
Laskennalliset erät	0,00	0	0	0	0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-93 398,27	-148 198	-155 468	-155 468	-155 468	4,9	4,9	4,9

TP2017 TA2018 TE2019 KJ2019 TA2019 MUUTOS-% EDELL. TA

						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	0,00	0	0	0	0
Sisäiset toimintatulot	0,00	0	0	0	0
Keskinäiset toimintatulot     0,00         0         0         0         0
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	0,00	0	0	0	0
Ulkoiset toimintamenot	88 727,67	146 345	154 331	154 331	154 331	5,5	5,5	5,5
Sisäiset toimintamenot	4 670,60	1 853	1 137	1 137	1 137	-38,6	-38,6	-38,6
Keskinäiset toimintamenot     0,00         0         0         0         0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	93 398,27	148 198	155 468	155 468	155 468	4,9	4,9	4,9
TOIMINTAKATE	-93 398,27	-148 198	-155 468	-155 468	-155 468	4,9	4,9	4,9

HENKILÖSTÖRESURSSIT

Uudelleen sijoituksessa ei sinänsä työskentele henki- löstöä vaan uudelleensijoitukseen voidaan ohjata mää- räajaksi henkilön palkkakuluja yhteisesti sovittujen pe- riaatteiden mukaisesti.

TALOUSARVION PERUSTELUT

Uudelleen sijoitus on oleellinen lisäresurssi, kun henki- lön työkykyä arvioidaan ja haetaan ratkaisua työuran pidentämiselle. Uudelleen sijoituksen määrärahan käyttäminen on aina määräaikaista ja siten se ei saa aiheuttaa vakanssirakenteelle haasteita.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

Toimielin: KONSERNIJAOSTO Tulosalue: Konsernijaosto

Vastuuhenkilö: Tekninen johtaja (Xxxxx Xxxxx)

Toiminnan luonne: Tukitoiminto Budjettirahoitteinen

Tehtävänä on konserninohjauksen lisäksi avustaa kaupunginhallitusta kaupungin toiminnan,

Tulosalueen

kuvaus:

talouden, maankäytön ja elinkeinotoiminnan yhteensovittamisessa ja kehittämisessä sekä huo- lehtia kokonais- ja osayleiskaavojen laadinnasta sekä ohjata asemakaavojen ja ranta-asema-

kaavojen laadintaa.

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Kaupunki tukee rahoituksellaan näkyvää ja vaikuttavaa matkailuyhteismarkkinointia ja vetovoimaisten tapahtu- mien määrän lisäämistä.	Markkinointitoimenpiteiden ja tapahtumien lukumäärä ja arvio vaikuttavuudesta.

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Tehokas yritystonttien markkinointi	Yritystonttien luovutusten lukumäärä ja valmistuneet toi- mitilat (kpl/kerrosneliömäärät)

TP2017 TA2018 TE2019 KJ2019 TA2019 MUUTOS-% EDELL. TA

TE KJ TA

TOIMINTATULOT YHT.

Myyntituotot Maksutuotot

Tuet ja avustukset

Vuokratuotot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön

TOIMINTAMENOT YHT. 491 109,99 658 305 683 072 683 922 683 922 3,8 3,9 3,9

Henkilöstökulut	26 481,91	26 010	25 970	26 820	26 820	-0,2	3,1	3,1
Palvelujen ostot	459 417,56	630 095	654 902	654 902	654 902	3,9	3,9	3,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 388,32	700	700	700	700
Avustukset		1 500	1 500	1 500	1 500
Vuokrakulut	2 514,00
Muut toimintakulut	308,20
TOIMINTAKATE -491 109,99 -658 305 -683 072 -683 922 -683 922						3,8	3,9	3,9
Poistot ja arvonalentumiset
Laskennalliset erät	-23 255,90	-25 177	-26 177	-26 177	-26 177	4,0	4,0	4,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-514 365,89	-683 482	-709 249	-710 099	-710 099	3,8	3,9	3,9

Ulkoiset toimintatulot Sisäiset toimintatulot

TP2017 TA2018 TE2019 KJ2019 TA2019 MUUTOS-% EDELL. TA

TE KJ TA

Keskinäiset toimintatulot                       TOIMINTATULOT YHTEENSÄ

Ulkoiset toimintamenot	481 582,58	000 000	000 070	675 920	675 920	3,8	4,0	4,0
Sisäiset toimintamenot	9 138,51	8 195	8 002	8 002	8 002	-2,4	-2,4	-2,4
Keskinäiset toimintamenot             388,90
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	491 109,99	658 305	683 072	683 922	683 922	3,8	3,9	3,9
TOIMINTAKATE	-491 109,99	-658 305	-683 072	-683 922	-683 922	3,8	3,9	3,9

HENKILÖSTÖRESURSSIT

Ei kohdennettuja henkilöstöresursseja.

TALOUSARVION PERUSTELUT

Vuoden 2019 talousarvioon varataan matkailuneu- vonta- ja kehittämispalveluihin 250 000 euroa. Tästä rahoituksesta on tarkoitettu käytettäväksi 90 000 euroa yhteismarkkinointiin ja tapahtumien kehittämiseen si- ten, että toteuttamisessa edellytetään merkittävää pa- nostusta myös yrityksiltä. Naantalin Matkailu Oy rapor- toi kohdennetun rahoituksen käytöstä ja yritysten ra- hoituspanostuksista.

Turun seudun elinkeinosopimuksen palvelusopimuk- senperusteella seudullista elinkeinopalvelua varten on varattu 200 000 euron määräraha. Tästä määrärahasta kohdentuu perusrahoitukseen 111 000 euroa, hallinto-

kuluihin 6 000 euroa, elinkeinorahaston kiinteään osaan 34 000 euroa ja elinkeinorahaston kuntakohtai- seen osaan 37 000 euroa ja 12 000 euroa lentoliiken- nesopimukseen.

Kaupunki kohdentaa elinkeinorahaston kuntakohtaista osuutta vuonna 2019 erityisesti leirintäalueselvityk- seen, joka sisältyy matkailun masterplanin lähivuosien toimenpiteisiin. Selvityksessä on tarkoitus tarkastella leirintäaluematkailun kehitysnäkymiä tulevaisuudessa, uusilta leirintäalueilta vaadittavia palveluita ja inves- tointeja ja eri vaihtoehtoja kilpailukykyisen ja vetovoi- maisen leirintäalueen toteuttamiseksi Naantaliin. Yh- tenä vaihtoehtona selvitetään Villan tilan mahdollisuu- det.

Luonnonmaan osayleiskaavamuutoksen pohjaksi laa- ditaan Luonnonmaan maankäytön visio, jossa tarkas- tellaan laajemmin maankäytön tavoitteita kaupungin

maanomistuksen, palveluiden ja liikenteen näkökul- masta, ottaen huomioon myös yksityisten maanomis- tajien kehittämistavoitteet. Luonnonmaan vision tar- kasteluajanjakso ulottuu vuoteen 2070 saakka. Tämän työn on tarkoitus valmistua keväällä 2019. Sen arvioitu kokonaiskustannus on noin 50 000 euroa. Vuoden 2019 aikana käynnistetään Luonnonmaan osayleis- kaavan päivittäminen. Xxxxxxxxxxx visio luo sille työlle tavoitteet.

Luonnonmaan vision ja osayleiskaavamuutokseen va- rataan vuodelle 2019 yhteensä 80 000 euron määrä- raha.

Asunto- ja yritysmarkkinoinnissa varaudutaan moni- kanavaisten markkinointikeinojen lisäämiseen varaa- malla siihen 70 000 euroa. Uutena toimenpiteenä ote- taan käyttöön mm. Linked In -markkinointi.

Aikaisemmat elinkeino- ja saaristo-ohjelmat korvataan laatimalla vuonna 2019 uusi elinvoimaohjelma vuosille 2019 - 2022. 10 000 euron määrärahasta varataan 8

000 euroa asiantuntijapalkkioihin ja 2 000 euroa ohjel- man taitto- ja painatuskuluihin.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

Elinvoimaohjelman 2019 – 2022 laatimiseksi määrära- haa on lisätty 10 000 euroa. Naantalin matkailun kautta kanavoitavaa määrärahaa on lisätty yhteensä 25 000 euroa. Kaupunkistrategian tultua päivitetyksi vuonna 2018 osayleiskaavoituksen ja muiden tehtä- vien määrärahaa on vähennetty 20 000 euroa. Tontti- markkinointiin määrärahaa on lisätty 10 000 euroa.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

Toimielin: SAARISTOLAUTAKUNTA

Tulosalue: Saaristoasiat

Vastuuhenkilö: Viestintä- ja kehittämispäällikkö Xxxxx Xxxxx-Xxxxxxxx

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto / Tukitoiminto Budjettirahoitteinen

Saaristolautakunta vastaa saaristoasioiden hallinnosta siten, että saaristolaissa kunnalle

Tulosalueen kuvaus:

määrätyt tehtävät tulevat hoidetuiksi. Saaristolautakunta toimii asiantuntijana kaikissa saa- ristoa koskevissa asioissa. Saaristolautakunnan toimialana ovat saaristo- ja maaseutuasiat,

maaseudun- ja saariston kehittämishankkeet sekä ohjelmaperusteinen yhteistyö paikallista-

                            hojen ja hankerahoittajien kanssa                     

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Ranta- ja venesatama-alueiden kehittäminen sekä mat- kailutapahtumien kehittäminen ja tukeminen	Saaristolautakunnan tukemat saaristotapahtumat (kpl), yhdistysten avustukset (yhdistysten määrä), uudet hank- keet (kpl)

TP2017		TA2018	TE2019	KJ2019	TA2019	MUUTOS-% EDELL. TA
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	64 301,16	2 000	2 000	2 000	2 000
Myyntituotot	126,93	500	500	500	500
Maksutuotot	825,71	1 500	1 500	1 500	1 500
Tuet ja avustukset	31 957,12
Vuokratuotot
Muut toimintatuotot	31 391,40
Valmistus omaan käyttöön
TOIMINTAMENOT YHT.	200 104,90	196 268	222 251	228 521	228 521	13,2	16,4	16,4
Henkilöstökulut	47 493,89	51 707	53 710	53 980	53 980	3,9	4,4	4,4
Palvelujen ostot	98 908,51	93 117	103 559	103 559	103 559	11,2	11,2	11,2
Xxxxxx, tarvikkeet ja tavarat	16 112,84	1 057	1 157	1 157	1 157	9,5	9,5	9,5
Avustukset	27 200,00	40 000	40 000	40 000	40 000
Vuokrakulut	10 228,77	9 967	23 525	29 525	29 525	136,0	196,2	196,2
Muut toimintakulut	160,89	420	300	300	300	-28,6	-28,6	-28,6
TOIMINTAKATE	-135 803,74	-194 268	-220 251	-226 521	-226 521	13,4	16,6	16,6
Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät	-32 415,66	-32 622	-27 571	-27 571	-27 571	-15,5	-15,5	-15,5
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-168 219,40	-226 890	-247 822	-254 092	-254 092	9,2	12,0	12,0

TP2017 TA2018 TE2019 KJ2019 TA2019 MUUTOS-% EDELL. TA

TE KJ TA

Ulkoiset toimintatulot 64 301,16 2 000 2 000 2 000 2 000

Sisäiset toimintatulot

TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	64 301,16	2 000	2 000	2 000	2 000
Ulkoiset toimintamenot	182 028,01	176 657	195 800	202 070	202 070	10,8	14,4	14,4
Sisäiset toimintamenot	8 344,89	9 644	8 926	8 926	8 926	-7,4	-7,4	-7,4
Keskinäiset toimintamenot    9 732,00       9 967       17 525       17 525       17 525 75,8 75,8 75,8
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	200 104,90	196 268	222 251	228 521	228 521	13,2	16,4	16,4
TOIMINTAKATE	-135 803,74	-194 268	-220 251	-226 521	-226 521	13,4	16,6	16,6

Keskinäiset toimintatulot                

TALOUSARVION PERUSTELUT

Saaristolautakunnan hallinto

Tehtäväalueen menot muodostuvat saaristolautakun- nan, hallinnon ja maaseutuasioiden menoista.

Saaristolautakuntaan kuuluu 9 jäsentä. Se kokoontuu 5-6 kertaa vuodessa.

Saaristoasioita hoitavan viestintä- ja kehittämispäälli- kön palkkakulut jakautuvat saaristolautakunnan (60 %) ja tiedotustoiminnan (40 %) kesken. Tehtäviin sisältyy myös kehittämistehtävät.

Koulutus-, matkustus- ja majoituspalvelut sisältävät mm. saaristolautakunnan edustajien osallistumisen valtakunnalliseen saaristoseminaariin.

Avustukset

Saaristoalueilla toimivien yhdistysten ja järjestöjen toi- mintaa tuetaan avustuksin sekä antamalla asiantuntija- apua. Avustuksiin on varattu 40 000 euroa.

Hanketoiminta

Palvelujen ostoissa on varattu uusiin hankkeisiin 30 000 €, joka sisältää myös varauksen uuden saa- risto-ohjelman laadinnan kuluihin sekä saariston kesä- tapahtumien kuljetuksiin.

Saaristo Areena-tapahtuman tukemiseen on varattu 5000 euroa.

Muut yhteistoimintaosuudet

Muissa yhteistoimintaosuuksissa on seuraavat kunta- rahoitusosuudet:

Leader-toimintaryhmä Varsin Hyvä 14 500 €, Varsi- nais-Suomen liiton Pohjoismainen saaristoyhteistyö 1100 € sekä I Samma Båt ry:n Saaristomeren kalata- lousryhmä 2000 €.

Vuokrat

Vuokrissa on Livonsaaren kylätalon, Sinervon talon ja kaupungintalon toimistohuoneen vuokrat sekä varaus Merimaskun Maamiesseurantalon vuokraan.

Maaseutuhallinnon palvelut

Maaseutuhallinnon palvelujen ostoon Liedon kunnalta on varattu 39 000 €.

Maksujen tarkistaminen

Kalastuslupamaksut kaupungin vesialueilla on viimeksi tarkistettu 23.1.2018, joten kalastuslupamaksut esite- tään pidettäväksi ennallaan. Kalastusluvista saatava tulo on vähäinen, alle 1000 euroa vuodessa

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

Saariston hankkeisiin ja tapahtumakuljetuksiin on li- sätty 10 000 euroa. Sinervon talon vuokra 7200 euroa. Tapahtumatuki Saaristo Areena 5000 euroa.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään muutettuna. Merimaskun Maamiesseurantalon vuokraan varataan 6 000 euroa, joka ei sisälly lautakunnan määrärahaehdotukseen.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT
Toimialajohtaja	Perusturvajohtaja (Xxxx Xxxxxxxx)
Sosiaali- ja terveyspalvelut tuottaa kaupungin koko väestön tarvitsemat sosiaali- ja terveyspalvelut. Palvelut järjestetään ja tuotetaan pääasiassa omana toimintana. Ostopalveluja käytetään niissä palveluissa, joita ei ole käytännössä mahdollista itse tuottaa.
	TP2017	TA2018	TE2019	KJ2019	TA2019	MUUTOS-% EDELL. TA
						TE	KJ	TA
KÄYTTÖTALOUS
Tulot, ulkoiset	6 066 026,90	6 107 250	6 189 300	6 239 300	6 239 300	1,3	2,2	2,2
Xxxxx, ulkoiset	58 072 493,31	60 265 612	62 836 397	62 682 247	62 682 247	4,3	4,0	4,0
Toimintakate	-52 006 466,41	-54 158 362	-56 647 097	-56 442 947	-56 442 947	4,6	4,2	4,2
Kaupunginhallituksen ohjeluku			-56 151 000	-56 151 000	-56 151 000
Poikkeama ohjeluvusta			496 097	291 947	291 947
Perustelut poikkeamille:
Sosiaali- ja terveyspalvelujen tarve erityisesti vaikeavammaisten palvelujen järjestämisessä ja lastensuojelussa on kasvanut talousarvioraamin laadintahetkestä.
Sosiaali- ja terveyspalveluihin kuuluvat sosiaali- ja terveyslautakunta sekä yksilöjaosto, joka käsittelee muutoksenhaut.
Merkittävät toiminnalliset muutokset:
1. Asiakasmäärien ja palvelutarpeen kasvu aiheuttavat taloudellisesti suurimmat muutokset 2. Henkilöstölisäyksenä esitetään geriatrin viran perustamista. Hoito- ja vanhuspalveluihin esitetään myös asiakasohjaajaa. Näillä lisäyksillä vastataan ikäihmisten kasvavaan määrään huolehditaan asukkaiden palvelutarpeen arvioinnista ja ohjauksesta. Lisäksi henkilöstömuutoksena on avoimena olevan ehkäisevän päihdetyöntekijän toimen täyttäminen psykiatrisen sairaanhoitajan toimena kohderyhmänä syrjäytymisvaarassa olevat nuoret ja aikuiset.

Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

Tulosalue: Sosiaali- ja terveyspalveluiden hallinto

Vastuuhenkilö: Perusturvajohtaja (Xxxx Xxxxxxxx)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen

Tulosalue vastaa koko sosiaali- ja terveyspalveluiden hallinnosta ja taloudesta sekä valmis-

Tulosalueen kuvaus:

telee yhteistyössä muiden toimialan tulosalueiden kanssa sosiaali- ja terveyslautakunnassa ja sen yksilöjaostossa käsiteltävät asiat. Hallinnon yksikkö vastaa toimialan keskitetyistä toi- misto- ja asiakaspalveluista.

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
SOTE-uudistuksen haasteisiin vastaaminen ja omien palvelujen laadun varmistaminen ja turvaaminen riippu- matta Sote-ratkaisun sisällöstä ja aikataulusta	Osallistuminen eri työryhmiin, asiakaspalautteen käsittely ja prosessit tarkastettu
Palvelujen tuottaminen taloudellisesti, tehokkaasti ja pal- velutarpeita vastaavasti sekä laadukkaasti	Keskeisten tunnuslukujen tulee olla maan keskiarvon ala- puolella (soten tarvevakioidut nettokustannukset/asukas)

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Seudullinen yhteistyö kaikilla tulosalueilla	Henkilöstön osallistuminen seudullisiin verkostoihin (mm. sote-johtajat, johtavat lääkärit, vanhustyönjohtajat, perhe- oikeudelliset palvelut)
Oikein mitoitetut palvelut ja resurssit	Henkilöstömitoitukset vähintään asetusten mukaiset kai- kissa palveluissa

TP2017		TA2018	TE2019	KJ2019	TA2019	MUUTOS-% EDELL. TA
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	28 667,14	20 000	10 000	10 000	10 000	-50,0	-50,0	-50,0
Myyntituotot	23 767,14	20 000	10 000	10 000	10 000	-50,0	-50,0	-50,0
Maksutuotot
Tuet ja avustukset
Vuokratuotot
Muut toimintatuotot	4 900,00
Valmistus omaan käyttöön
TOIMINTAMENOT YHT.	577 386,18	599 034	601 000	601 428	601 428	0,3	0,4	0,4
Henkilöstökulut	380 921,89	397 441	417 902	418 752	418 752	5,1	5,4	5,4
Palvelujen ostot	125 233,23	120 017	98 235	98 235	98 235	-18,1	-18,1	-18,1
Xxxxxx, tarvikkeet ja tavarat	10 404,41	13 481	12 181	11 759	11 759	-9,6	-12,8	-12,8
Avustukset	12 600,00	15 000	15 000	15 000	15 000
Vuokrakulut	48 111,45	53 095	57 682	57 682	57 682	8,6	8,6	8,6
Muut toimintakulut	115,20
TOIMINTAKATE	-548 719,04	-579 034	-591 000	-591 428	-591 428	2,1	2,1	2,1
Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät	-72 521,71	-64 526	-59 989	-59 989	-59 989	-7,0	-7,0	-7,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-621 240,75	-643 560	-650 989	-651 417	-651 417	1,2	1,2	1,2

TP2017 TA2018 TE2019 KJ2019 TA2019 MUUTOS-% EDELL. TA

TE KJ TA

Ulkoiset toimintatulot 26 127,14 20 000 10 000 10 000 10 000 -50,0 -50,0 -50,0

Sisäiset toimintatulot 2 540,00

Keskinäiset toimintatulot                

TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	28 667,14	20 000	10 000	10 000	10 000	-50,0	-50,0	-50,0
Ulkoiset toimintamenot	446 689,56	489 321	492 032	492 882	492 882	0,6	0,7	0,7
Sisäiset toimintamenot	85 024,62	58 218	52 886	52 464	52 464	-9,2	-9,9	-9,9
Keskinäiset toimintamenot    45 672,00       51 495       56 082       56 082       56 082 8,9 8,9 8,9
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	577 386,18	599 034	601 000	601 428	601 428	0,3	0,4	0,4
TOIMINTAKATE	-548 719,04	-579 034	-591 000	-591 428	-591 428	2,1	2,1	2,1

HENKILÖSTÖRESURSSIT TALOUSARVION PERUSTELUT

Hallinto vastaa eri toimintojen talous-, laskutus-, mak- satus-, toimisto- ja asiakaspalvelutehtävistä.

Hallinto vastaa sosiaali- ja terveyslautakunnan sekä yksilöjaoston kokousten valmistelusta yhdessä ao. tu- losalueiden esimiesten kanssa. Lisäksi hallinto vastaa täytäntöönpanosta ja tiedottamisesta.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

Hallintopalveluista siirretään terveyskeskuksen puhe- linvaihteessa työskentelevän toimistosihteerin palkka- kustannuksia noin 20 000 euroa sosiaali- ja terveyspal- veluiden toimistopalveluihin, perustuen siihen, että työ- tehtävät kohdistuvat pääsääntöisesti sosiaali- ja ter- veyspalveluihin.

Palkkarahat määräaikaisen toimistosihteerin palkkauk- seen varataan edelleen vuodelle 2019.

Muilta osin hallinnossa ei tapahdu talousarviovuonna merkittäviä muutoksia eikä talousarvioon vaikuttavia seikkoja.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

Tulosalue: Terveyspalvelut

Vastuuhenkilö: Ylilääkäri (Xxxxxxxx Xxxxxx)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

Tulosalue tuottaa kunnan vastuulle kuuluvat lakisääteiset perusterveydenhuollon palvelut.

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Toteutetaan potilaiden hoidon tarpeen arviointi ja hoito- suunnitelmien teko systemaattisesti ja laadukkaasti tu- kemaan oikeaa hoidon porrastusta	Jonotusaika lääkärin vastaanotolle
Lisätään sähköisten asiakaspalveluiden määrää	Sähköisten asiakaspalveluiden käyttöprosentti

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Lisätään avohoidon sairaanhoitajien vastaanottoaikojen määrää	Avohoidon toisen sairaanhoitajan vastaanoton toteutumi- nen

TP2017		TA2018	TE2019	KJ2019	TA2019	MUUTOS-% EDELL. TA
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	766 081,52	711 050	708 500	738 500	738 500	-0,4	3,9	3,9
Myyntituotot	373 265,07	000 000	000 050	326 050	326 050	11,6	11,6	11,6
Maksutuotot	380 078,55	408 850	372 450	402 450	402 450	-8,9	-1,6	-1,6
Tuet ja avustukset
Vuokratuotot
Muut toimintatuotot	12 737,90	10 000	10 000	10 000	10 000
Valmistus omaan käyttöön
TOIMINTAMENOT YHT.	5 747 831,93	5 810 331	5 982 419	5 946 511	5 946 511	3,0	2,3	2,3
Henkilöstökulut	3 460 364,35	3 450 441	3 562 044	3 562 044	3 562 044	3,2	3,2	3,2
Palvelujen ostot	1 279 741,90	1 375 542	1 367 621	1 367 621	1 367 621	-0,6	-0,6	-0,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	721 486,31	695 492	769 243	733 335	733 335	10,6	5,4	5,4
Avustukset Vuokrakulut	283 186,90	288 856	283 511	283 511	283 511	-1,9	-1,9	-1,9
Muut toimintakulut	3 052,47
TOIMINTAKATE	-4 981 750,41	-5 099 281	-5 273 919	-5 208 011	-5 208 011	3,4	2,1	2,1
Poistot ja arvonalentumiset	-62 624,20	-108 701	-42 387	-42 387	-42 387	-61,0	-61,0	-61,0
Laskennalliset erät	-28 646,37	-40 073	-48 568	-48 568	-48 568	21,2	21,2	21,2
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-5 073 020,98	-5 248 055	-5 364 874	-5 298 966	-5 298 966	2,2	1,0	1,0

TP2017 TA2018 TE2019 KJ2019 TA2019 MUUTOS-% EDELL. TA

						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	698 269,82	674 050	671 500	701 500	701 500	-0,4	4,1	4,1
Sisäiset toimintatulot	67 811,70	37 000	37 000	37 000	37 000
Keskinäiset toimintatulot
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	766 081,52	711 050	708 500	738 500	738 500	-0,4	3,9	3,9
Ulkoiset toimintamenot	5 104 920,71	5 179 331	5 369 914	5 344 914	5 344 914	3,7	3,2	3,2
Sisäiset toimintamenot	362 687,22	343 304	328 494	317 586	317 586	-4,3	-7,5	-7,5
Keskinäiset toimintamenot    280 224,00      287 696      284 011      284 011       284 011 -1,3 -1,3 -1,3
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	5 747 831,93	5 810 331	5 982 419	5 946 511	5 946 511	3,0	2,3	2,3
TOIMINTAKATE	-4 981 750,41	-5 099 281	-5 273 919	-5 208 011	-5 208 011	3,4	2,1	2,1

HENKILÖSTÖRESURSSIT

Terveyspalvelut aloittaa vuoden 2019 hyvässä henki- löstötilanteessa kaikkien virkojen ja toimien ollessa täy- tettyinä pätevällä ja motivoituneella henkilöstöllä.

Henkilöstöresurssin pieni kasvu aiheutuu yhden täyttä- mättä olleen avohoidon terveyskeskusavustajan va- kanssin (muutetaan sairaanhoitajan vakanssiksi) täyt- tämisestä ja yhdestä uudesta varahenkilön vakans- sista.

TALOUSARVION PERUSTELUT

Terveyspalvelut - tulosalue jakaantuu neljään toimin- tayksikköön; hallintoon, tukipalveluihin, lääkäri- ja eri- tyispalveluihin sekä terveysneuvontaan.

Lääkäri- ja erityispalveluiden puolella omalääkäri - toi- minta jatkuu aikaisempaan tapaan, kuten myös virka- ajan ulkopuolinen päivystys arkisin klo 16-20 ja lauan- taisin klo 9-14. Lääkärien ja hoitajien yhteistyön kehit- tämistä jatketaan, tarjoamme potilaille enemmän hoita- jakontaktin mahdollisuutta lääkärikäynnin sijasta, ja tätä kautta lyhennämme lääkärin kiireettömän vastaan- ottoajan jonoa.

Sivuvastaanotot Rymättylässä, Merimaskussa ja Vel- kualla jatkavat toimintaansa entiseen tapaan.

Terveysneuvonnan puolella suuria muutoksia vuodelle 2019 ei tule, äitiysneuvola, lastenneuvola, seksuaali- terveysneuvola, neuvolan perhetyö, muu terveysneu- vonta sekä koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto jatkavat toimintaansa aikaisempaan tapaan.

Sairaanhoitopiiriltä ostettava avopediatrin palvelu jat- kuu, palvelusta saadaan merkittävää toiminnallista ja taloudellista hyötyä (kustannussäästöt kohdistuvat eri- koissairaanhoitoon) terveysneuvonnan toimintayksi- kölle. Paljon tukea tarvitsevien lasten ja nuorten ter- veyspalveluiden rajapintoja sosiaalityöhön ja varhais- kasvatukseen häivytetään toimialojen välisen tiiviin yh- teistyön avulla.

Tukipalvelujen tuottamistapaan ei talousarvion teko- hetkellä ole tulossa muutoksia vuonna 2019; röntgen- toiminta, laboratoriotoiminta, hoitotarvikejakelu ja väli- nehuolto tuotetaan edelleen omana toimintana.

Terveyspalvelut - tulosalueella lisäämme vuonna 2019 digitaalisia palveluja, ajanvarauksia voi yhä enene- vissä määrin hoitaa verkossa. Turvaamme potilaiden laadukkaan ja aikaisempaa nopeamman hoitoon pää- syn täyttämällä pitkään täyttämättä olleen avohoidon terveyskeskusavustajan vakanssin (muutetaan sai- raanhoitajan vakanssiksi). Teemme tiedolla johtami- sesta rutiinia ja saamme uuden raportointijärjestelmän hyödyt yhä vahvemmin esiin. Olemme sote-uudistuk- sen valmistelussa aktiivisesti mukana, pääprioriteettina on omien palvelujen jatkuva parantaminen, tavoit- teenamme on saada terveyskeskuksen eniten tukea tarvitsevien asiakasryhmien hoidon saatavuus ja laatu yhä korkeammalle tasolle.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

Terveyspalvelut – tulosalueen toimintamenot kasvavat 3,0 %, johtuen henkilöstömenojen kasvusta sekä il- maisjakelutarvikkeiden kustannusten merkittävästä noususta.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään muutettuna. Maksutuottoihin lisätään 30 000 euroa. Aineet, tarvikkeet ja tavarat-varausta vähennetään 25 000 euroa (ulkoiset erät)

    KAUPUNGINHALLITUS:          Ehdotus          hyväksytään.                        

Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

Tulosalue: Kuntoutus

Vastuuhenkilö: Ylilääkäri (Xxxxxxxx Xxxxxx)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

Tulosalue tuottaa lääkinnällisen kuntoutuksen palveluja sekä omana että ostopalvelutoimin- tana ja vastaa veteraanikuntoutuksen organisoinnista, apuvälinepalveluista ja vuodeosasto- potilaiden kuntoutuksesta.

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Lisätään yhteistyötä erityisesti terveyspalveluiden ja hoito- ja vanhuspalveluiden tulosalueiden kanssa	Yhteisvastaanottojen ja verkostojen rutiiniksi muodostumi- nen Tulosalueiden välisten yhteisten projektien käynnistymi- nen

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Noudatetaan sairaanhoitopiirin järjestämissuunnitelma- työssä määritettyjä toimintaperiaatteita ja vahvistetaan asiakkaiden omaa osallistumista kuntoutu- miseen	Asiakaskontaktien määrä

TP2017		TA2018	TE2019	KJ2019	TA2019	MUUTOS-% EDELL. TA
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	192 608,50	96 100	122 600	122 600	122 600	27,6	27,6	27,6
Myyntituotot	164 963,00	76 100	102 600	102 600	102 600	34,8	34,8	34,8
Maksutuotot	25 794,50	20 000	20 000	20 000	20 000
Tuet ja avustukset
Vuokratuotot
Muut toimintatuotot	1 851,00
Valmistus omaan käyttöön
TOIMINTAMENOT YHT.	829 634,52	793 479	813 516	813 327	813 327	2,5	2,5	2,5
Henkilöstökulut	456 429,09	487 070	480 881	480 881	480 881	-1,3	-1,3	-1,3
Palvelujen ostot	337 217,22	264 265	291 283	291 283	291 283	10,2	10,2	10,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	12 459,50	18 120	17 980	17 791	17 791	-0,8	-1,8	-1,8
Avustukset Vuokrakulut	23 453,21	24 024	23 372	23 372	23 372	-2,7	-2,7	-2,7
Muut toimintakulut	75,50
TOIMINTAKATE	-637 026,02	-697 379	-690 916	-690 727	-690 727	-0,9	-1,0	-1,0
Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät	-3 050,17	-2 843	-4 269	-4 269	-4 269	50,2	50,2	50,2
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-640 076,19	-700 222	-695 185	-694 996	-694 996	-0,7	-0,7	-0,7

	TP2017	TA2018	TE2019	KJ2019	TA2019	MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ		TA
Ulkoiset toimintatulot	192 608,50	96 100	122 600	122 600	122 600	27,6 27,6		27,6
Sisäiset toimintatulot
Keskinäiset toimintatulot
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	192 608,50	96 100	122 600	122 600	122 600	27,6	27,6	27,6
Ulkoiset toimintamenot	764 590,89	000 000	000 541	753 541	753 541	3,0	3,0	3,0
Sisäiset toimintamenot	41 967,63	38 285	36 603	36 414	36 414	-4,4	-4,9	-4,9
Keskinäiset toimintamenot    23 076,00       23 624       23 372       23 372       23 372 -1,1 -1,1 -1,1
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	829 634,52	793 479	813 516	813 327	813 327	2,5	2,5	2,5
TOIMINTAKATE	-637 026,02	-697 379	-690 916	-690 727	-690 727	-0,9	-1,0	-1,0

HENKILÖSTÖRESURSSIT

Kuntoutus aloittaa vuoden 2019 hyvässä henkilöstöti- lanteessa kaikkien virkojen ja toimien ollessa täytet- tyinä pätevällä ja motivoituneella henkilöstöllä.

Henkilöstöresurssin pieni väheneminen johtuu van- hemman ammattimiehen resurssin kohdentamisesta terveyspalvelut – tulosalueelle.

TALOUSARVION PERUSTELUT

Kuntoutus – tulosalue jakautuu kuuteen kustannus- paikkaan, jotka ovat puheterapia, lääkinnällinen kun- toutus, veteraanien kuntoutus, fysioterapia, toimintate- rapia ja apuvälinelainaamo.

Tulosalueen tavoitteena on tukea ja edistää ihmisten toimintakykyä, omatoimisuutta ja itsenäistä kotona sel- viytymistä. Kuntoutus- ja terapiapalveluja tuotetaan asiakaslähtöisesti, laadukkaasti ja kustannustehok- kaasti. Toiminnassa painottuu varhainen tuki sekä pal- jon tukea tarvitsevien asiakkaiden palvelut. Tulosalue vastaa myös sotaveteraanien palveluista, jotka tuote- taan mahdollisimman laaja-alaisestivaltiokonttorilta anottavien määrärahojen turvin

Kuntoutuksen tulosalueella tiedolla johtamisesta tulee vuonna 2019 rutiinia uuden raportointijärjestelmän hyötyjen tullessa yhä vahvemmin esiin. Toiminnan ke- hittämistä tehdään moniammatillisesti yhteistyössä

muiden tulosalueiden, erityisesti terveyspalveluiden ja hoito- ja vanhuspalveluiden kanssa. Fysioterapian suo- ravastaanottotoimintaa tarjotaan asiakkaille aikaisem- paa enemmän.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

Tulosalueella ei ole merkittäviä toiminnallisia tai talou- dellisia muutoksia vuonna 2019.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

Tulosalue: Suun terveydenhuolto

Vastuuhenkilö: Vastaava hammaslääkäri (Xxxx Xxxxxx)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

Tulosalue tuottaa hammashoitopalvelut kuntalaisille ja kiireellisen hammashoidon sitä tarvit- seville. Tavoitteena on terveyden edistäminen, sairauksien ennaltaehkäisy ja potilaan oma- hoidon korostaminen, sairauksien varhainen toteaminen ja laadukas hoito. Palvelut järjeste- tään taloudellisesti, turvallisesti, säädöksiä noudattaen ja potilaiden etua kunnioittaen.

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Kiireettömän hoidon odotusajan pitäminen nykyisellä 2- 3 kk tasolla, ostopalveluita tarpeellisessa määrin hyö- dyntäen	Odotusaika ja ostopalvelun kustannukset
Alueellinen yhteistyöprojekti: hoitokäytäntöjen yhtenäis- täminen koko Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alu- eella	Ohjeet ja mittaustavat kehitteillä alueellisesti

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Ehkäisevän hoidon tehostaminen riskipotilaille kaikissa ikäryhmissä	Käyntien ja potilaiden määrä

TP2017		TA2018	TE2019	KJ2019	TA2019	MUUTOS-% EDELL. TA
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	823 076,73	752 500	793 000	813 000	813 000	5,4	8,0	8,0
Myyntituotot	40 602,60	36 000	38 000	38 000	38 000	5,6	5,6	5,6
Maksutuotot	782 474,13	716 500	755 000	775 000	775 000	5,4	8,2	8,2
Tuet ja avustukset
Vuokratuotot
Muut toimintatuotot
Valmistus omaan käyttöön
TOIMINTAMENOT YHT.	1 944 293,84	2 166 064	2 179 012	2 163 297	2 163 297	0,6	-0,1	-0,1
Henkilöstökulut	1 472 167,98	1 567 299	1 586 996	1 586 996	1 586 996	1,3	1,3	1,3
Palvelujen ostot	279 560,15	359 829	368 294	353 294	353 294	2,4	-1,8	-1,8
Xxxxxx, tarvikkeet ja tavarat	134 998,14	185 531	171 490	170 775	170 775	-7,6	-8,0	-8,0
Avustukset Vuokrakulut	52 152,00	53 405	52 232	52 232	52 232	-2,2	-2,2	-2,2
Muut toimintakulut	5 415,57
TOIMINTAKATE	-1 121 217,11	-1 413 564	-1 386 012	-1 350 297	-1 350 297	-1,9	-4,5	-4,5
Poistot ja arvonalentumiset	-31 936,29	-15 109	-28 505	-28 505	-28 505	88,7	88,7	88,7
Laskennalliset erät	-11 394,53	-7 730	-10 661	-10 661	-10 661	37,9	37,9	37,9
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 164 547,93	-1 436 403	-1 425 178	-1 389 463	-1 389 463	-0,8	-3,3	-3,3

TP2017 TA2018 TE2019 KJ2019 TA2019 MUUTOS-% EDELL. TA

TE KJ TA

Ulkoiset toimintatulot 823 076,73 752 500 793 000 813 000 813 000 5,4 8,0 8,0 Sisäiset toimintatulot

Keskinäiset toimintatulot                

TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	823 076,73	752 500	793 000	813 000	813 000	5,4	8,0	8,0
Ulkoiset toimintamenot	1 802 728,26	2 026 399	2 033 146	2 018 146	2 018 146	0,3	-0,4	-0,4
Sisäiset toimintamenot	89 413,58	86 260	93 234	92 519	92 519	8,1	7,3	7,3
Keskinäiset toimintamenot    52 152,00       53 405       52 632       52 632       52 632 -1,4 -1,4 -1,4
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	1 944 293,84	2 166 064	2 179 012	2 163 297	2 163 297	0,6	-0,1	-0,1
TOIMINTAKATE	-1 121 217,11	-1 413 564	-1 386 012	-1 350 297	-1 350 297	-1,9	-4,5	-4,5

HENKILÖSTÖRESURSSIT

TALOUSARVION PERUSTELUT

Kaikki Naantalin kaupungin asukkaat ovat oikeutettuja hammashoitoon terveyskeskuksessa. Hoitoon pääsyn perusteena on ammattihenkilön toteama hoidon tarve. Kiireettömän hoidon tarpeessa olevat asiakkaat saavat ajan hoidon tarvearviointiin ja hoitoon STM:n ohjeiden mukaan. Xxxx mukaan kiireetön hoito on järjestettävä kuuden kuukauden kuluessa hoidon tarpeen toteami- sesta. Kuntalaisten oikeus hammashoitoon on sää- detty Kansanterveyslaissa ja hoitoon pääsyn aikarajat on säädetty Terveydenhuoltolaissa. Hammashoidosta peritään asetuksen mukaiset maksut.

Tarkastuksen ja perushoidon yhteydessä potilaille määritellään yksilöllinen tarkastusväli, mikä perustuu potilaan sairastumisriskiin. Xxxxxxxxx hoito kohdiste- taan suuren riskin potilaisiin.

Päivystysvastaanotto on joka arkipäivä Naantalin hoi- tolassa. Päivystys on tarkoitettu kiireellisen hammas- hoidon tarpeessa oleville asiakkaille. Päivystyksessä potilaalle annetaan ensiapu ja sen jälkeen tarvittava jatkohoito. Ilta-, yö- ja viikonloppupäivystys hoidetaan terveyskeskusten yhteispäivystyksenä Turussa, päi- vystyksen henkilökunta tulee alueen terveyskeskuk- sista.

Hammashoidon perushoitoa on järjestetty kilpailutuk- sen jälkeen myös ostopalveluna yksityisten palvelun- tuottajien toimesta. Vuonna 2018 ostopalvelusopimus

on ollut Mehiläinen Oy:n, Suomen Terveystalo Oy:n ja hml Xxxxx Xxxxxxxxxx kanssa. Ostopalveluna on ostettu kokonaishoitoja ja rajattuja hoidon osia.

Tarkastukset tehdään omana toimintana ja ostopalve- luun lähetetään vain potilaita, joilla on valmis hoito- suunnitelma. Ostopalvelua käytetään kiireettömän hoi- don odotusajan lyhentämiseen.

Oikomishoitoa annetaan alle 18-vuotiaille hammas- huollon määrittelemässä laajuudessa. Oikomishoidon konsultaatioista ja erikoislääkäritasoista hoitoa vaati- vien potilaiden hoidosta on ostopalvelusopimus yksityi- sen erikoishammaslääkärin kanssa.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

Ostopalvelusopimukset kilpailutetaan uudelleen syk- syn 2018 aikana ja henkilöstömuutosten vuoksi pyyde- tään tarjous myös erikoishammashoidosta.

Pitkäaikaisen oikojahammaslääkärin jäädessä eläk- keelle oikomishoidon konsulttikustannukset todennä- köisesti nousevat.

Vuoden 2019 investointeihin esitetään Winhit-ohjel- man ajanvarauspalvelun ja laskutusohjelman uusien versioiden hankinta 10 000 €

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään muutettuna. Maksutuottoihin lisätään 20 000 euroa. Ulkoisten palve- ostojen varausta alennetaan 15 000 euroa.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

Tulosalue: Ympäristöterveydenhuolto

Vastuuhenkilö: Ylilääkäri (Xxxxxxxx Xxxxxx)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

Ympäristöterveydenhuolto (terveysvalvonta ja eläinlääkintäpalvelut) ostetaan Raision hallin- noimalta ympäristöterveydenhuollon yksiköltä ja eläinsuojelu Turun kaupungilta

TP2017 TA2018 TE2019 KJ2019 TA2019 MUUTOS-% EDELL. TA

TE KJ TA

TOIMINTATULOT YHT.

Myyntituotot Maksutuotot

Tuet ja avustukset

Vuokratuotot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön

TOIMINTAMENOT YHT. 221 719,76 263 230 267 625 267 625 267 625 1,7 1,7 1,7

Henkilöstökulut	3 475,40	5 023	5 425	5 425	5 425	8,0	8,0	8,0
Palvelujen ostot	218 244,36	258 207	262 200	262 200	262 200	1,5	1,5	1,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Avustukset
Vuokrakulut
Muut toimintakulut
TOIMINTAKATE -221 719,76 -263 230 -267 625 -267 625 -267 625						1,7	1,7	1,7
Poistot ja arvonalentumiset
Laskennalliset erät	-1 217,68	-1 494	-689	-689	-689	-53,9	-53,9	-53,9
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-222 937,44	-264 724	-268 314	-268 314	-268 314	1,4	1,4	1,4

TP2017 TA2018 TE2019 KJ2019 TA2019 MUUTOS-% EDELL. TA

TE KJ TA

Ulkoiset toimintatulot Sisäiset toimintatulot

Keskinäiset toimintatulot                       TOIMINTATULOT YHTEENSÄ

Ulkoiset toimintamenot	221 503,76	263 023	267 425	267 425	267 425	1,7	1,7	1,7
Sisäiset toimintamenot	216,00	207	200	200	200	-3,4	-3,4	-3,4
Keskinäiset toimintamenot
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	221 719,76	263 230	267 625	267 625	267 625	1,7	1,7	1,7
TOIMINTAKATE	-221 719,76	-263 230	-267 625	-267 625	-267 625	1,7	1,7	1,7

TALOUSARVION PERUSTELUT

Talousarviolukuina käytetään Raision ja Turun kau- pungin ilmoittamia lukuja. Vuodelle 2019 varataan ym- päristöterveydenhuoltoon noin 250 000 ja eläinsuoje- luun noin 17 000 euroa. Turun kanssa on yhteinen

valvontaeläinlääkäri ja Uudenkaupungin ympäristöter- veydenhuollon kanssa on sopimus hyötyeläinlääkäri- päivystyksen ja sijaisuuksien järjestämisestä. Pien- eläinpäivystys on järjestetty yhteistyössä lähikuntien kanssa ja sitä hoitaa yksityinen yritys.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

Tulosalue: Aikuisten psykososiaaliset palvelut

Vastuuhenkilö: Ylilääkäri (Xxxxxxxx Xxxxxx)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

Tulosalue vastaa lakisääteisten ja valittujen palvelutasojen mukaisten harkinnanvaraisten päihde- ja mielenterveyspalvelujen tuottamisesta kaupunkilaisille.

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Tehostetaan avohoitoa hyödyntämällä edellisen kahden vuoden aikana luotuja uusia toimintamalleja ja saavute- taan kustannussäästöä erikoissairaanhoidon psykiatri- sessa laitoshoidossa.	Psykiatrian erikoissairaanhoidon laitoshoitopäivien määrä vuodessa/1000 asukasta Naantalin omana työnä tehtyjen mielenterveys- ja päihde- työn avohoidon hoitajakontaktien määrä

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Tehdään selkeämpi prosessi asumispalveluiden piirissä olevien kuntoutujien seurannalle ja kotiuttamiselle.	Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien palveluasumisen, te- hostetun palveluasumisen ja vaativan tehostetun palvelu- asumisen asumispalvelupäivien kokonaismäärä vuo- dessa.

TP2017		TA2018	TE2019	KJ2019	TA2019	MUUTOS-% EDELL. TA
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	137 904,53	99 000	135 000	135 000	135 000	36,4	36,4	36,4
Myyntituotot	17 060,22	17 500	13 500	13 500	13 500	-22,9	-22,9	-22,9
Maksutuotot	5 758,61	6 500	6 500	6 500	6 500
Tuet ja avustukset Vuokratuotot	115 085,70	75 000	115 000	115 000	115 000	53,3	53,3	53,3
Muut toimintatuotot
Valmistus omaan käyttöön
TOIMINTAMENOT YHT.	2 637 561,03	2 687 327	2 911 970	2 911 678	2 911 678	8,4	8,3	8,3
Henkilöstökulut	506 012,12	534 967	595 933	595 933	595 933	11,4	11,4	11,4
Palvelujen ostot	1 877 245,19	1 932 364	2 059 829	2 059 829	2 059 829	6,6	6,6	6,6
Xxxxxx, tarvikkeet ja tavarat	57 725,38	52 623	58 382	58 090	58 090	10,9	10,4	10,4
Avustukset	178,04
Vuokrakulut	196 235,46	167 373	197 826	197 826	197 826	18,2	18,2	18,2
Muut toimintakulut	164,84
TOIMINTAKATE	-2 499 656,50	-2 588 327	-2 776 970	-2 776 678	-2 776 678	7,3	7,3	7,3
Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät	-2 046,20	-1 624	-3 132	-3 132	-3 132	92,9	92,9	92,9
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-2 501 702,70	-2 589 951	-2 780 102	-2 779 810	-2 779 810	7,3	7,3	7,3

	TP2017	TA2018	TE2019	KJ2019	TA2019	MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ		TA
Ulkoiset toimintatulot	137 904,53	99 000	135 000	135 000	135 000	36,4 36,4		36,4
Sisäiset toimintatulot
Keskinäiset toimintatulot
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	137 904,53	99 000	135 000	135 000	135 000	36,4	36,4	36,4
Ulkoiset toimintamenot	2 513 963,35	2 560 947	2 779 113	2 779 113	2 779 113	8,5	8,5	8,5
Sisäiset toimintamenot	32 745,68	31 007	25 031	24 739	24 739	-19,3	-20,2	-20,2

Keskinäiset toimintamenot    90 852,00       95 373      107 826      107 826       107 826 13,1 13,1 13,1

TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ 2 637 561,03 2 687 327 2 911 970 2 911 678 2 911 678 8,4 8,3 8,3

HENKILÖSTÖRESURSSIT

Aikuisten psykososiaaliset palvelut – tulosalue aloittaa vuoden 2019 hyvässä henkilöstötilanteessa kaikkien virkojen ja toimien ollessa täytettyinä pätevällä ja moti- voituneella henkilöstöllä. Henkilöstöresurssin pieni kasvu johtuu täyttämättä olleen ehkäisevän päihde- työntekijän vakanssin (muutetaan psykiatrisen sairaan- hoitajan vakanssiksi) täyttämisestä.

TALOUSARVION PERUSTELUT

Aikuisten psykososiaaliset palvelut – tulosalue jakau- tuu kolmeen toimintayksikköön; hallintoon, mielenter- veystyöhön ja päihdetyöhön. Tulosalueeseen kuuluvat omana ja ostopalveluna tuotettavat perustason mielen- terveystyön ja päihdetyön palvelut.

Tulosalueen toimintaa ohjaa kaupungin mielenterveys- ja päihdetyön suunnitelma. Toiminnan tavoitteena on naantalilaisten mielenterveyden ja hyvinvoinnin edistä- minen sekä päihteiden käytön ja siitä aiheutuneiden haittojen ehkäiseminen, vähentäminen ja korjaaminen. Tulosalueen toiminta on moniammatillista, kuukausit- tain kokoontuva mielenterveys- ja päihdetiimi arvioi asumispalvelujen ja laitoshoitojen taloudellista ja toi- minnallista tilannetta reaaliaikaisesti ja päättää mm. uusista asumispalveluista ja päihdekuntoutuksista. Avohoidon potilaita hoidetaan myös moniammatillisesti erikseen toimivissa mielenterveystiimissä ja päihdetii- missä.

Mielenterveyskuntoutujien erikoissairaanhoidon laitos- hoitoa on viimeisen vuosikymmenen aikana syste- maattisesti Suomessa vähennetty. Muutoksen myötä kuntoutujien asumispalvelukustannukset ovat käänty- neet nousuun. Naantalilaisten kuntoutujien ympärivuo- rokautisen asumispalvelun vuosikustannus vaihtelee välillä 27 000 – 70 000 euroa/asukas riippuen hoidon vaativuuden tasosta, kalleinkin asumiskustannus on kuitenkin selkeästi alhaisempi kuin pitkäaikaisen eri- koissairaanhoidon psykiatrisen hoidon kustannus

KAUPUNGINJOHTAJA; Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

(kallein asumispäivähinta 192 euroa, psykiatrisen osaston hoitopäivähinta 480 – 720 euroa). Asumispal- velukustannusten nousu Naantalissa on saatu muuta- man viimeisen vuoden aikana tasaantumaan tulosalu- een laadukkaiden omien palveluiden systemaattisen kehittämistyön ja tiimitoiminnan uudistamisen kautta, painetta kustannusten nousuun on kuitenkin edelleen.

Päihdehuollon laitoskuntoutuksia pyritään tarjoamaan naantalilaisille tasapuolisesti päihdeongelman vaka- vuus ja mahdollinen lastensuojelun tarve huomioon ot- taen.

Päihdekuntoutujien päivätoimintaa toteuttavan Tuulen- tupa – yksikön toimintaa jatketaan kaupungin omana toimintana myös vuonna 2019.

Aikuisten psykososiaaliset palvelut – tulosalueella hyö- dynnämme vuonna 2019 edellisen kahden vuoden ai- kana luotuja uusia toimintamalleja ja saavutamme pro- sesseja noudattamalla myös taloudellista hyötyä. Sel- vitämme uusia mahdollisuuksia kotiuttaa palveluasu- misen piirissä olevia asiakkaita tuetun tai normaalin asumisen piiriin. Täytämme täyttämättä olleen ehkäi- sevän päihdetyöntekijän vakanssin (muutetaan psyki- atrisen sairaanhoitajan vakanssiksi) ja kohdennamme lisätyöpanoksen erityisesti nuoriin ja nuoriin aikuisiin, näin ehkäisemme nuorten syrjäytymistä ja vaikut- tamme samalla myös lapsiperheiden sosiaalityön kas- vaviin kustannuksiin.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

Aikuisten psykososiaaliset palvelut– tulosalueen toi- mintamenot kasvavat 8,4 %. Muutos johtuu mielenter- veyskuntoutujien asumispalveluiden ja työtoiminnan ostopalvelukustannusten kasvusta sekä henkilöstöme- nojen kasvusta.

Tulosalue: Erikoissairaanhoito ja muut ostopalvelut sairaanhoitopiiriltä

Vastuuhenkilö: Ylilääkäri (Xxxxxxxx Xxxxxx)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

Kaupungin osuus Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin menoista.

TP2017 TA2018 TE2019 KJ2019 TA2019 MUUTOS-% EDELL. TA

TE KJ TA

TOIMINTATULOT YHT.

Myyntituotot Maksutuotot

Tuet ja avustukset

Vuokratuotot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön

TOIMINTAMENOT YHT. 22 480 340,04 23 164 238 24 129 844 24 129 844 24 129 844 4,2 4,2 4,2

Henkilöstökulut	67 610,28	71 317	77 022	77 022	77 022	8,0	8,0	8,0
Palvelujen ostot	22 412 729,76	23 092 921	24 052 822	24 052 822	24 052 822	4,2	4,2	4,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Avustukset
Vuokrakulut
Muut toimintakulut

TOIMINTAKATE -22 480 340,04 -23 164 238 -24 129 844 -24 129 844 -24 129 844 4,2 4,2 4,2

Poistot ja arvonalentumiset

Laskennalliset erät

TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -22 480 340,04 -23 164 238 -24 129 844 -24 129 844 -24 129 844 4,2 4,2 4,2

TP2017 TA2018 TE2019 KJ2019 TA2019 MUUTOS-% EDELL. TA

TE KJ TA

Ulkoiset toimintatulot Sisäiset toimintatulot

Keskinäiset toimintatulot                       TOIMINTATULOT YHTEENSÄ

Ulkoiset toimintamenot	22 480 151,64	23 164 004	24 129 608	24 129 608	24 129 608	4,2	4,2	4,2
Sisäiset toimintamenot	188,40	234	236	236	236	0,9	0,9	0,9
Keskinäiset toimintamenot
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	22 480 340,04	23 164 238	24 129 844	24 129 844	24 129 844	4,2	4,2	4,2
TOIMINTAKATE	-22 480 340,04	-23 164 238	-24 129 844	-24 129 844	-24 129 844	4,2	4,2	4,2

TALOUSARVION PERUSTELUT JA MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

Talousarviolukuna 2019 käytetään sairaanhoitopiirin antamaa arviota Naantalin erikoissairaanhoidon osto- palvelun kustannuksista, 24 052 586 euroa, summa ylittää vuoden 2018 arvion 4,2%. Tehtäväalueelle koh- distuu lisäksi henkilöstökuluja sairaanhoitopiirin eläke- menoperusteisista maksuista.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

Tulosalue: Lapsiperheiden sosiaalityö

Vastuuhenkilö: Perhepalvelujen päällikkö (Xxxxx Xxxxxxxxx)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

Lastensuojelun kokonaisuus koostuu peruspalvelujen, sosiaalihuoltolain mukaisten palvelu- jen, ennaltaehkäisevän lastensuojelun ja lapsi-ja perhekohtaisen lastensuojelun kokonaisuu- desta sekä perheoikeudellisista palveluista.

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Kotona selviytymistä tukevat palvelut ja kunnan omien avohuoltopalvelujen ensisijaisuus.	Sotkanet mittarit: mm. Huostassa ja kiireellisesti sijoitet- tuna olleet 0 – 17 vuotiaat viimeisimmän sijoitustiedon mu- kaan % vastaavan ikäisistä
Sijaishuollossa avohoito ja perhehoito ensisijaisia	perhehoidossa olevien osuus kaikista sijaishuollossa ole- vista (Sotkanet-mittarit)

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Sähköisten asiakaskertomusten ja mobiililaitteiden hyö- dyntäminen (diginaantali) sekä määrämuotoisen kirjaa- miskäytännön vakiinnuttaminen	laatu arvioon perustuen, säästyvä aika kirjaamisissa
Lape-hankkeen kehittämistoimien täytäntöönpano	toteutumisseuranta

TP2017		TA2018	TE2019	KJ2019	TA2019	MUUTOS-% EDELL. TA
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	126 370,36	125 000	121 000	121 000	121 000	-3,2	-3,2	-3,2
Myyntituotot Maksutuotot	107 091,02	118 000	113 000	113 000	113 000	-4,2	-4,2	-4,2
Tuet ja avustukset	2 665,00
Vuokratuotot Muut toimintatuotot	16 614,34	7 000	8 000	8 000	8 000	14,3	14,3	14,3
Valmistus omaan käyttöön
TOIMINTAMENOT YHT.	4 299 821,17	4 274 630	4 641 142	4 641 121	4 641 121	8,6	8,6	8,6
Henkilöstökulut	940 834,93	1 014 074	1 045 646	1 045 646	1 045 646	3,1	3,1	3,1
Palvelujen ostot	3 201 470,66	3 088 597	3 398 571	3 398 571	3 398 571	10,0	10,0	10,0
Xxxxxx, tarvikkeet ja tavarat	8 243,94	11 845	12 635	12 614	12 614	6,7	6,5	6,5
Avustukset	83 257,26	76 000	96 000	96 000	96 000	26,3	26,3	26,3
Vuokrakulut	65 904,94	84 114	88 290	88 290	88 290	5,0	5,0	5,0
Muut toimintakulut	109,44
TOIMINTAKATE	-4 173 450,81	-4 149 630	-4 520 142	-4 520 121	-4 520 121	8,9	8,9	8,9
Poistot ja arvonalentumiset			-586	-586	-586
Laskennalliset erät	-8 380,76	-6 782	-9 540	-9 540	-9 540	40,7	40,7	40,7
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-4 181 831,57	-4 156 412	-4 530 268	-4 530 247	-4 530 247	9,0	9,0	9,0

TP2017 TA2018 TE2019 KJ2019 TA2019 MUUTOS-% EDELL. TA

TE KJ TA

Ulkoiset toimintatulot 126 370,36 125 000 121 000 121 000 121 000 -3,2 -3,2 -3,2 Sisäiset toimintatulot

Keskinäiset toimintatulot                

TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	126 370,36	125 000	121 000	121 000	121 000	-3,2	-3,2	-3,2
Ulkoiset toimintamenot	4 184 722,78	4 138 214	4 500 526	4 500 526	4 500 526	8,8	8,8	8,8
Sisäiset toimintamenot	55 122,39	64 012	64 243	64 222	64 222	0,4	0,3	0,3
Keskinäiset toimintamenot    59 976,00       72 404       76 373       76 373       76 373 5,5 5,5 5,5
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	4 299 821,17	4 274 630	4 641 142	4 641 121	4 641 121	8,6	8,6	8,6
TOIMINTAKATE	-4 173 450,81	-4 149 630	-4 520 142	-4 520 121	-4 520 121	8,9	8,9	8,9

HENKILÖSTÖRESURSSIT

Lapsiperheiden sosiaalityössä työskentelee talousar- viovuonna 2019 perhepalvelujen päällikkö, toimistosih- teeri, lapsiperheiden johtava sosiaalityöntekijä, neljä lapsiperheiden sosiaalityöntekijää, kolme lastensuoje- lun sosiaaliohjaajaa, lastenvalvoja-sosiaalityöntekijä, kaksi lapsiperhepsykologia (joiden työpanoksesta 0,5 on päivähoidossa), vastaava perheohjaaja, kaksi per- heohjaajaa, kaksi nuorten avohuollon ohjaajaa, kaksi perhetyöntekijää ja kotipalvelutyöntekijä.

TALOUSARVION PERUSTELUT

Lastensuojeluun tulleiden ilmoitusten määrän kasvu ja ongelmien vakavuus lastensuojelutyössä lisäävät pal- velutarpeen kasvua ja nostavat kustannuksia.

Ensisijaisesti lastensuojeluilmoitusten perusteella, en- nen lastensuojeluasiakkuuden aloittamista, tehdään sosiaalihuoltolain mukainen palvelutarpeen arviointi ja perheen tarpeiden mukaan palvelut tarjotaan ensisijai- sesti sosiaalihuoltolain mukaisina.

Sosiaalihuoltolain mukaisten palvelujen kustannukset on kohdistettu kokonaisuudessaan lapsiperheiden so- siaalityöhön, vaikkakin osa kustannuksista koskee myös aikuissosiaalityötä ja vammaispalvelua.

Sijaishuoltokustannusten osalta talousarvio on laadittu tiedossa olevien lasten sijaishuoltopäivien perusteella. Tehdyt sijaishuoltopäätökset vuonna 2018 aiheuttavat laitoshoidon kustannusten kasvua vuodelle 2019 noin 200 000 euroa.

Avohuollon palveluista joudutaan ostamaan perhetyötä perheille, joissa lasten sijoituksen uhka on ollut suuri. Tukihenkilötoimintaa ja tukiperheitä on hankittu myös ostopalveluna. Perhetyötä kehittämällä on tarkoitus vä- hentää ostopalveluja ja tehdä mahdollisimman paljon omana työnä.

Lastensuojelun moniammatillinen tiimi pyrkii tekemään omana työnä mm. vanhemmuuden arviot, olosuh- deselvitykset ja sukulaissijaisvanhemmuus –selvityk- set.

Sosiaalityön sosiaalityöntekijät ja perhepalvelujen päällikkö vastaavat Virve-puhelimilla virka-aikaisesta päivystyksestä.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

Vuoden 2019 talousarviossa sijaishuollon ja avohuol- lon tukipalvelujen kustannukset kasvavat ja palvelujen järjestämiseen varattua määrärahaa on jouduttu mer- kittävästi lisäämään. Arvio perustuu vuonna 2018 sijoi- tettujen tosialliseen sijoituksen tarpeen jatkumiseen vuonna 2019.

Sosiaalihuoltolain mukaiset asiakkuudet ovat lisäänty- neet ja lisäävät osaltaan kustannuksia.

Myös sosiaalipäivystykseen ja perheneuvolatoimin- taan on lisätty määrärahaa vuodelle 2019.

Kaupunginhallitus päätti 13.8.2018 perustaa sosiaali- työntekijän vakanssin 1.10.2018 alkaen ja samalla muuttaa vastuusosiaalityöntekijän viran johtavaksi so- siaalityöntekijän viraksi. Näistä johtuvat palkkakustan- nukset painottuvat vuoteen 2019.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

Tulosalue: Aikuissosiaalityö

Vastuuhenkilö: Aikuissosiaalityön päällikkö (Xxxx Xxxxxxx)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

Tulosalue vastaa aikuissosiaalityön, ennalta ehkäisevän ja täydentävän toimeentulotuen, pa- kolaishuollon ja työllisyyspalveluiden hoitamisesta yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Kotona selviytymistä tukevat palvelut ja avohuoltopalve- lujen ensisijaisuus, mm. asumisen tukeminen, päihde- ja mielenterveyspalvelujen oikea-aikaisuus.	Asiakas- ja vaikuttavuusseuranta yksilötasolla
Työllistämispalveluissa yhteistyö terveyspalvelujen kanssa mm.eläkeselvitysten suhteen ( Xxx Xxxxxxxxx 2 )	Tehdyt selvitykset, eläkepäätökset

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Sähköisten asiakaskertomusten ja mobiililaitteiden hyö- dyntäminen (diginaantali)	Laitteiden käyttöaste, säästyvä aika asiakaskirjauksissa
Määrämuotoisen kirjaamisen vakiinnuttaminen käytän- nöiksi (jolloin työntekijöiden kirjaamiseen kuluva työaika voisi vähentyä, kun kirjaukset ovat mahdollisimman sel- keitä ja yksiselitteisiä)	Laatu arvioon perustuen ja säästyvä aika asiakaskirjauk- sissa

TP2017		TA2018	TE2019	KJ2019	TA2019	MUUTOS-% EDELL. TA
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	579 571,03	497 000	521 500	521 500	521 500	4,9	4,9	4,9
Myyntituotot	9 183,88	4 000	4 500	4 500	4 500	12,5	12,5	12,5
Maksutuotot	419,55
Tuet ja avustukset	560 656,02	493 000	517 000	517 000	517 000	4,9	4,9	4,9
Vuokratuotot	1 776,60
Muut toimintatuotot	7 470,48
Valmistus omaan käyttöön	64,50
TOIMINTAMENOT YHT.	2 266 481,68	2 651 316	2 571 158	2 551 095	2 551 095	-3,0	-3,8	-3,8
Henkilöstökulut	1 064 657,35	1 233 634	1 245 486	1 225 486	1 225 486	1,0	-0,7	-0,7
Palvelujen ostot	325 130,23	356 602	394 412	394 412	394 412	10,6	10,6	10,6
Xxxxxx, tarvikkeet ja tavarat	32 248,49	25 391	26 461	26 398	26 398	4,2	4,0	4,0
Avustukset	770 895,12	932 000	805 000	805 000	805 000	-13,6	-13,6	-13,6
Vuokrakulut	72 885,88	103 689	99 649	99 649	99 649	-3,9	-3,9	-3,9
Muut toimintakulut	664,61		150	150	150
TOIMINTAKATE	-1 686 910,65	-2 154 316	-2 049 658	-2 029 595	-2 029 595	-4,9	-5,8	-5,8
Poistot ja arvonalentumiset			-586	-586	-586
Laskennalliset erät	-7 987,33	-8 226	-10 912	-10 912	-10 912	32,7	32,7	32,7
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 694 897,98	-2 162 542	-2 061 156	-2 041 093	-2 041 093	-4,7	-5,6	-5,6

TP2017 TA2018 TE2019 KJ2019 TA2019 MUUTOS-% EDELL. TA

TE KJ TA

Ulkoiset toimintatulot 578 736,65 497 000 521 500 521 500 521 500 4,9 4,9 4,9

Sisäiset toimintatulot 834,38

Keskinäiset toimintatulot                

TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	579 571,03	497 000	521 500	521 500	521 500	4,9	4,9	4,9
Ulkoiset toimintamenot	2 133 318,90	2 494 844	2 424 866	2 404 866	2 404 866	-2,8	-3,6	-3,6
Sisäiset toimintamenot	60 152,78	66 083	50 243	50 180	50 180	-24,0	-24,1	-24,1
Keskinäiset toimintamenot    73 010,00       90 389       96 049       96 049       96 049 6,3 6,3 6,3
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	2 266 481,68	2 651 316	2 571 158	2 551 095	2 551 095	-3,0	-3,8	-3,8
TOIMINTAKATE	-1 686 910,65	-2 154 316	-2 049 658	-2 029 595	-2 029 595	-4,9	-5,8	-5,8

HENKILÖSTÖRESURSSIT

Aikuissosiaalityön määräaikaisen pakolaisohjaajan toi- men täyttämistä jatketaan.

TALOUSARVION PERUSTELUT

Aikuissosiaalityön tehtäväalueeseen kuuluu aikuis- sosiaalityö, pakolaishuolto, täydentävä- ja ennaltaeh- käisevä toimeentulotuki sekä työllisyyspalvelut.

Tavoitteena vuonna 2019 on edelleen aikuissosiaali- työn sisällöllinen ja toiminnallinen kehittäminen. Sosi- aalihuoltolain mukaisen palvelutarpeen arvioinnin ja kokonaisvaltaisen asiakasprosessin juurruttaminen osaksi työkäytäntöjä on osa tavoitetta. Naantali on mu- kana valtakunnallisessa aikuissosiaalityön Prosos-ke- hittämishankkeessa, jossa kehitetään sosiaalihuolto- lain mukaisia asiakasta osallistavia työmenetelmiä. Xxxxx tukee Xxxxxxxxx omaa kehittämistyötä.

Täydentävää ja ehkäisevää toimentulotukea myönne- tään edelleen aikuissosiaalityössä.

Pakolaisohjaaja tukee pakolaisten ja maahanmuutta- jien kotoutumista ja sen lisäksi kehittää kolmannen sektorin kanssa tehtävää yhteistyötä kotouttamiseen liittyen. Vuoden 2018 aikana uusia pakolaisia tuli aino- astaan kaksi. Yhteensä pakolaisia ja maahanmuuttajia on Naantalissa 36, joiden kanssa ohjaaja edelleen työskentelee. Vuoden 2019 alusta ELY tekee jälleen kuntien kanssa uuden sopimuksen pakolaisten vas- taanottamisesta. Pitkäjänteisen kotouttamisen kan- nalta on tärkeää, että kunnalla on oma lähityötä tekevä pakolaisohjaaja uusien ja nykyisten pakolaisten kanssa.

Pakolaisohjaajan palkkaamisen myötä asumispalve- luohjaajan työpanos on siirtynyt kokonaan mielenter- veys- ja päihdetyöhön, jolloin pystytään lisäämään jal- kautuvaa sosiaalityötä.

Työllisyyskokeilun päättyessä työllistämispalveluissa keskitytään jälleen TYP-työskentelyyn ja hyödynne- tään kokeilusta saatuja kokemuksia yhteistyöstä. Ta- loudellisena tavoitteena on saada kunnan maksamien työmarkkinatuen maksuosuuksien pieneneminen.

Kunta maksaa työmarkkinatuen kuntaosuutta pitkäai- kaistyöttömistä henkilöistä, joiden mahdollisuudet työl- listyä tai osallistua kuntouttavaan palveluun ovat vähäi- set. Monet näistä henkilöistä tarvitsevat terveydenhuol- lon palveluja, eläkeselvittelyä tai ohjausta muuhun so- siaaliseen kuntoutukseen.

Naantalin kaupunki kilpailuttaa kuntouttavan työtoimin- nan palvelut 1.1.2019 alkaen. Tällöin yritys- ja työllistä- mistukea ei enää käytetä kuntouttavan työtoiminnan kustannusten kattamiseen.

Tavoitteena vuonna 2019 on, että Naantali järjestää ryhmämuotoisen kuntouttavan työtoiminnan lisäksi so- siaalista kuntoutusta ja tehostaa työttömille tarjottuja terveystarkastuksia.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

Aikuissosiaalityön tulosalueella ei tulevana talousarvio- vuonna ole tulossa suuria muutoksia lukuun ottamatta kuntouttavan työtoiminnan kilpailutuksen vaikutuksia.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään muutettuna. Palkkatuen menoarviota alennetaan 20 000 euroa. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

Tulosalue: Vammaispalvelut

Vastuuhenkilö: Aikuissosiaalityön päällikkö (Xxxx Xxxxxxx)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen

Tulosalue vastaa vammaisten, vaikeavammaisten ja kehitysvammaisten palveluista. Tavoit-

Tulosalueen kuvaus:

teena on edistää vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia yhdenvertaiseen elämään muiden

kanssa. Palvelut järjestetään kaupungin omalla toiminnalla sekä yhteistyössä muiden viran- omaisten ja palvelutuottajien kanssa ostopalveluina.

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Kotona selviytyminen ja avohuollon palvelujen ensisijai- suuden toteutuminen	Raskaiden hoitomuotojen korvautuminen kevyemmillä ja avohuoltopainotteisilla ratkaisuilla
Seudullisten linjausten noudattaminen ja osallistuminen aktiivisesti verkostoihin	Seudullisten suositusten ja käytänteiden käyttöönotto eri palveluissa

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Palveluprosessien kehittäminen sekä moniammatillisen työotteen ja asiakasosallisuuden hyödyntäminen	Asiakaspalaute ja palvelusuunnitelmien valmistuminen
Toiminnan taloudellisuuden korostaminen	Kustannuskehitys eri palvelumuodoissa

TP2017		TA2018	TE2019	KJ2019	TA2019	MUUTOS-% EDELL. TA
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	123 082,11	111 700	94 000	94 000	94 000	-15,8	-15,8	-15,8
Myyntituotot	9 243,39	12 700	1 000	1 000	1 000	-92,1	-92,1	-92,1
Maksutuotot		6 000				-100,0	-100,0	-100,0
Tuet ja avustukset
Vuokratuotot	92 484,00	93 000	93 000	93 000	93 000
Muut toimintatuotot	21 354,72
Valmistus omaan käyttöön
TOIMINTAMENOT YHT.	6 098 613,95	6 108 074	6 674 611	6 634 611	6 634 611	9,3	8,6	8,6
Henkilöstökulut	303 059,37	390 592	389 730	389 730	389 730	-0,2	-0,2	-0,2
Palvelujen ostot	4 333 932,74	4 233 655	4 640 978	4 600 978	4 600 978	9,6	8,7	8,7
Xxxxxx, tarvikkeet ja tavarat	8 330,38	5 347	8 597	8 597	8 597	60,8	60,8	60,8
Avustukset	1 252 351,97	1 252 100	1 416 800	1 416 800	1 416 800	13,2	13,2	13,2
Vuokrakulut	200 884,08	226 380	218 506	218 506	218 506	-3,5	-3,5	-3,5
Muut toimintakulut	55,41
TOIMINTAKATE	-5 975 531,84	-5 996 374	-6 580 611	-6 540 611	-6 540 611	9,7	9,1	9,1
Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät	-19 518,22	-3 129	-3 846	-3 846	-3 846	22,9	22,9	22,9
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-5 995 050,06	-5 999 503	-6 584 457	-6 544 457	-6 544 457	9,8	9,1	9,1

TP2017 TA2018 TE2019 KJ2019 TA2019 MUUTOS-% EDELL. TA

TE KJ TA

Ulkoiset toimintatulot 123 082,11 111 700 94 000 94 000 94 000 -15,8 -15,8 -15,8 Sisäiset toimintatulot

Keskinäiset toimintatulot                

TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	123 082,11	111 700	94 000	94 000	94 000	-15,8	-15,8	-15,8
Ulkoiset toimintamenot	5 695 205,21	5 650 232	6 219 050	6 179 050	6 179 050	10,1	9,4	9,4
Sisäiset toimintamenot	204 940,74	236 892	237 055	237 055	237 055	0,1	0,1	0,1
Keskinäiset toimintamenot    198 468,00      220 950      218 506      218 506       218 506 -1,1 -1,1 -1,1
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	6 098 613,95	6 108 074	6 674 611	6 634 611	6 634 611	9,3	8,6	8,6
TOIMINTAKATE	-5 975 531,84	-5 996 374	-6 580 611	-6 540 611	-6 540 611	9,7	9,1	9,1

HENKILÖSTÖRESURSSIT

Vammaispalvelussa on aikuissosiaalityön päällikön työajasta kolmannes, 2 kokoaikaista sosiaalityönteki- jää, 1 avohuollon ohjaaja, toimistosihteeri ja kotihoidon kahden hoitajan palkkakustannukset. Sosiaalityönteki- jöiden työpanosta jaetaan sekä vammaispalveluihin että kehitysvammahuollon palveluihin.

TALOUSARVION PERUSTELUT

Vammaispalveluita myönnetään henkilölle, jolla vam- man tai sairauden takia on pitkäaikaisia erityisiä vai- keuksia suoriutua tavanomaisista elämän toiminnoista. Asiakkuus vammaispalveluissa on luonteeltaan pitkä- kestoista. Palveluja koskevat hakemukset arvioidaan moniammatillisesti vammaispalvelutiimissä.

Vammaispalvelulainmukaiset palvelut ovat usein sub- jektiivisiin oikeuksiin perustuvia henkilöille, jotka täyttä- vät lain asettamat kriteerit. Kuljetuspalvelut, henkilö- kohtainen apu ja palveluasuminen ovat yleisimmin myönnettyjä subjektiivisia palveluja.

Kehitysvammaisten palveluja (esim. asumispalvelut, päivä- ja työtoiminta) ostetaan pääsääntöisesti Tu- kenalta, Aurinkosäätiöltä, Rainasta ja Säpinniitusta. Osa kehitysvammaisten erityishuoltopalveluista ja asi- antuntijapalvelut ostetaan Varsinais-Suomen erityis- huoltopiirin kuntayhtymältä (KTO). Kuljetuspalvelut on kilpailutettu 2018 ja palveluntuottajan toimii Lounais- Suomen Taxidata Oy

Vammaispalvelun palveluiden määrän arviointi on haasteellista, koska esimerkiksi sairaudet, onnetto- muudet tai muut vastaavat syyt lisäävät asiakkaita vuo- sittain vammaispalvelujen piiriin.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

Vammaispalvelun kustannusten voimakas kasvu joh- tuu uusista asiakkuuksista ja lisääntyvistä palvelutar- peista. Kustannusten kasvu kohdistuu pääasiassa henkilökohtaiseen apuun ja kotiin annettaviin palvelui- hin. Kehitysvammaisten osalta kustannusten kasvu johtuu sekä tehostetun palveluasumisen että henkilö- kohtaisen avun lisääntyvistä menoista.

TA2019 budjetista on noin 10 000 euroa siirretty sivis- tyspalveluihin ( erityisryhmien liikunnan toimintakus- tannukset)

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään muutettuna. Ostopalvelujen menoarviota alennetaan 40 000 euroa. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

Tulosalue: Hoito- ja vanhuspalvelut

Vastuuhenkilö: Hoito- ja vanhuspalvelujen johtaja (Xxxxx Xxxxxxxx)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen

Tulosalueen palveluilla tuetaan ikäihmisten kotona selviytymistä. Henkilöille, jotka eivät ky-

Tulosalueen kuvaus:

kene selviytymään kotona, varataan riittävästi ympärivuorokautisia palveluja tarjoavia hoito-

paikkoja. Kaupungin palveluja täydennetään kolmannen sektorin ja yksityisten palveluntuot- tajien tarjoamilla palveluilla.

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Toimintakykyisenä kotona – geriatrinen arviointi ja kun- toutus sekä kehittyvä asiakasohjaus tukevat aktiivista vanhuutta omassa kodissa	RAI-toimintakykymittari Asiakaspalautteet Tehostetun palveluasumisen asumisaika

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Yksinäisyyden kokemukset vähenevät ikäihmisiä osallis- tavalla toiminnalla	Asiakkaiden arkiliikkuminen lisääntyy kotikuntoutuksen ja ryhmätoiminto- jen vaikutuksesta Osallistumisaktiviteetit Asiakaspalautteet

TP2017		TA2018	TE2019	KJ2019	TA2019	MUUTOS-% EDELL. TA
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	3 522 176,81	3 931 900	3 920 700	3 920 700	3 920 700	-0,3	-0,3	-0,3
Myyntituotot	274 691,77	278 800	280 800	280 800	280 800	0,7	0,7	0,7
Maksutuotot	2 620 735,92	2 888 000	2 878 900	2 878 900	2 878 900	-0,3	-0,3	-0,3
Tuet ja avustukset	1 523,14
Vuokratuotot	619 275,98	760 100	760 500	760 500	760 500	0,1	0,1	0,1
Muut toimintatuotot	5 950,00	5 000	500	500	500	-90,0	-90,0	-90,0
Valmistus omaan käyttöön
TOIMINTAMENOT YHT.	15 891 043,72	16 877 933	17 142 625	17 077 556	17 077 556	1,6	1,2	1,2
Henkilöstökulut	9 224 956,56	9 967 307	10 125 926	10 125 926	10 125 926	1,6	1,6	1,6
Palvelujen ostot	3 796 329,91	4 091 935	4 136 645	4 081 645	4 081 645	1,1	-0,3	-0,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	683 859,28	617 235	630 338	620 269	620 269	2,1	0,5	0,5
Avustukset	788 534,28	753 000	813 000	813 000	813 000	8,0	8,0	8,0
Vuokrakulut	1 379 773,57	1 448 456	1 436 716	1 436 716	1 436 716	-0,8	-0,8	-0,8
Muut toimintakulut	17 590,12
TOIMINTAKATE	-12 368 866,91	-12 946 033	-13 221 925	-13 156 856	-13 156 856	2,1	1,6	1,6
Poistot ja arvonalentumiset	-99 326,01	-122 298	-86 341	-86 341	-86 341	-29,4	-29,4	-29,4
Laskennalliset erät	-96 062,31	-68 379	-97 896	-97 896	-97 896	43,2	43,2	43,2
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-12 564 255,23	-13 136 710	-13 406 162	-13 341 093	-13 341 093	2,1	1,6	1,6

TP2017 TA2018 TE2019 KJ2019 TA2019 MUUTOS-% EDELL. TA

						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	3 359 851,06	3 731 900	3 720 700	3 720 700	3 720 700	-0,3	-0,3	-0,3
Sisäiset toimintatulot	162 325,75	200 000	200 000	200 000	200 000
Keskinäiset toimintatulot
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	3 522 176,81	3 931 900	3 920 700	3 920 700	3 920 700	-0,3	-0,3	-0,3
Ulkoiset toimintamenot	12 724 698,25	13 567 727	13 867 176	13 812 176	13 812 176	2,2	1,8	1,8
Sisäiset toimintamenot	1 823 503,47	1 891 740	1 887 416	1 877 347	1 877 347	-0,2	-0,8	-0,8
Keskinäiset toimintamenot   1 342 842,00      1 418 466      1 388 033      1 388 033      1 388 033 -2,1 -2,1 -2,1
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	15 891 043,72	16 877 933	17 142 625	17 077 556	17 077 556	1,6	1,2	1,2
TOIMINTAKATE	-12 368 866,91	-12 946 033	-13 221 925	-13 156 856	-13 156 856	2,1	1,6	1,6

HENKILÖSTÖRESURSSIT

Hoito- ja vanhuspalveluihin esitetään 1.1.2019 alkaen geriatrin ja asiakasohjaajan virkoja.

Hoito- ja vanhuspalvelut hyötyvät geriatrin asiantunte- muksesta, joka auttaa turvaamaan ikäihmisten laaduk- kaan ja turvallisen hoidon Naantalissa. Geriatrin työpa- nosta suunnataan geriatriseen arviointiin ja kuntoutuk- seen, kotihoidon ja tarvittaessa tehostettujen palvelu- asumisyksiköiden asukkaille, sekä osastolle.

Asiakasohjaajan resurssi kohdistuu ikääntyneiden laaja-alaiseen palvelutarpeen arviointiin, jossa huomi- oidaan asiakkaan voimavarat, yksilölliset tarpeet, toi- veet, tavoitteet ja palveluille asetetut kriteerit. Monen- laista verkostoa hyödyntäen asiakasohjaaja järjestää ja koordinoi asiakkaalle palvelukokonaisuuden oikea- aikaisesti, tekee palveluja koskevia viranhaltijapäätök- siä ja osallistuu myös maakunnalliseen asiakasohjauk- seen.

Geriatri ja asiakasohjaaja työskentelevät suunnitelmal- lisen ja kokonaisvaltaisen hoito-otteen kehittämiseksi ja lisäämiseksi.

Katavakodilla avoimeksi tuleva laitoshuoltajan va- kanssi muutetaan hoitajan vakanssiksi. Perusteena va- kanssimuutokselle ovat asukkaiden hoidon tarpeet. Muutos on kustannusneutraali.

Henkilöstösuunnitelmaan on lisätty kaksi hoitajan va- kanssia kotihoitoon vuodelle 2020.

TALOUSARVION PERUSTELUT

Geriatrisen arvioinnin ja kuntoutuksen, sekä kehittyvän asiakasohjauksen keinoin hoito- ja vanhuspalveluissa edistetään ikäihmisten toimintakykyä ja turvataan aktii- visempaa vanhuutta.

Yksinäisyyden kokemukset vähenevät osallistavalla toiminnalla, jota toteuttavat sosiaali- ja terveyspalvelui- den lisäksi myös kolmas sektori (järjestöt, yhdistykset, säätiö), seurakunta ja kaupungin muut hallintokunnat, erityisesti liikunta- ja kulttuuritoimi.

Palvelurakenteen osalta tavoitteena on, että ympäri- vuorokautisten hoito- ja hoivapaikkojen osuus on mak- simissaan 8 % yli 75 vuotta täyttäneistä kuntalaisista (Laatusuositus), Naantalissa kattavuus on 7,88 % ja maakunnassa 9,0 %. Maakuntaan verrattuna Naanta- lin palvelurakenne on avopainotteinen. Laitoshoidon osuus on vähentynyt ja tehostetun palveluasumisen kasvanut vuonna 2017 palvelurakenteeseen tehtyjen muutosten johdosta.

Kaupungissa on tehostetun palveluasumisen lisäksi runsaasti ns. välimuotoisia asumispalveluja. Asukkai- den palveluntarpeen sitä vaatiessa, on välimuotoisiin asumispalveluihin mahdollista lisätä kotihoidon palve- luja, kotikuntoutusta, sekä myös kotisairaalan palve- luita.

Omaishoidon ja säännöllisen kotihoidon kattavuudet ovat lähes suositusten tasolla. Omaishoidon tuen mää- rärahaa on talousarviovuodelle korotettu ja omaishoi- tajien valmennukseen ja koulutukseen on

varattu erillinen määräraha.

Palveluiden odotusajat ovat ympärivuorokautisen hoi- van osalta lyhentyneet uusien ryhmäkotien, kotisairaa- lan ja kotikuntoutuksen ansiosta. Palvelutarpeen arvi- ointi on järjestetty akuuteissa tilanteissa viivytyksettä ja vähemmän kiireellisissä viimeistään seitsemäntenä ar- kipäivänä yhteydenotosta. Kotihoidon palvelut on jär- jestetty viivytyksettä, joko kunnan omina palveluina, ostopalveluina tai palveluseteleillä tuotettuna. Omais- hoidon tuen hakemusten käsittely kestää noin kuukau- den.

TAULUKKO 1
Palvelurakenne (75+ =1990*) (STM:n julkaisu 2013:11)	2015	2016	2017	TA 2018	TA 2019
Kotona asuvat 75 vuotta täyttäneet % vastaavanikäisestä väestöstä (tavoite 91,0- 92,0%)	92,00 %	92,49 %	91,21 %	91,44 %	92,12 %
Säännöllisen kotihoidon piirissä 30.11. olleet 75 vuotta täyttäneet asiakkaat % vastaavanikäisestä väestöstä (tavoite 13,0- 14,0%)	18,45%* 10,63%**	16,46%* 12,22%**	17,48%* 7,33%**	13,00 %	12,81 %
* %-luku maisemamallista koko vuoden asiakkaat				ei käyt.
** laskenta 31.12.
Omaishoidon tuen 75 vuotta täyttäneet asiakkaat vuoden aikana % vastaavanikäisestä väestöstä (tavoite 6,0- 7,0%)	5,38 %	5,33 %	4,85 %	6,00 %	5,52 %
Ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen 75 vuotta täyttäneet asiakkaat 31.12. % vastaavanikäisestä väestöstä (tavoite 6,0- 7,0%)	6,78 %	6,48 %	7,89 %	7,51 %	7,13 %
Vanhainkodeissa tai pitkäaikaisessa laitoshoidossa terveyskeskuksissa olevat 75 vuotta täyttäneet asiakkaat 31.12. % vastaavanikäisestä väestöstä (tavoite 2,0- 3,0%)	1,22 %	1,03 %	0,90 %	1,05 %	0,75 %
*Naantalin oma väestöennuste

Kotihoidon asiakkaat aikasarjana:

TAULUKKO 2
	2015	2016	2017	TA 2018	TA 2019
Säännöllinen kotihoito	280	287	310	245	255
Xxxxxxxxxx kotihoito	263	320	300	300	300
Tukipalveluasiakkaat	475	424	434	490	490
Kotikuntoutusasiakkaat				50	80
Palveluseteliasiakkaat	22	21	21	40	40
Yhteensä:	1040	1052	1065	1125	1165

Kotihoidossa erityisesti kotikuntoutuksen asiakasmää- rät kasvavat. Tärkeimpänä tavoitteena on edistää ko- tona asuvien ikäihmisten toimintakykyä, arkiselviyty- mistä ja elämänlaatua. Kuntoutuksen avulla myös asi- akkaan kotiutus toteutuu turvallisemmin, mahdollisim- man varhaisessa toipilasvaiheessa.

Kotona kuntoutumista tuetaan myös Birgittakodin ja osaston järjestämillä kuntoutusjaksoilla, sekä kuntout- tavalla päivätoiminnalla.

Geriatrin asiantuntemus tuo lisää vaikuttavuutta ikäih- misten kuntoutukseen. Se mahdollistaa ikäihmisten toi- mintakyvyn laaja-alaisen arvioinnin ja suunnitelmalli- sen ja tavoitteellisen kuntouttamisen.

Kuntoutuksen tavoitteet ja vaikuttavuus näkyvät muu- toksina asiakkaan toimintakyvyssä sekä tehostetun ko- tihoidon ja ympärivuorokautisen hoidon tarpeen myö- hentymisenä, mahdollisesti myös lyhentyvänä tehoste- tun palveluasumisen asumisaikana.

Myös tehostetussa palveluasumisessa kehitetään kun- touttavaa työotetta.

TAULUKKO 3
HOITO- JA HOIVAPALVELUT
KUORMITUS %
	2015	2016	2017	TA 2018	TA 2019
Vuodeosasto	96,29 %	93,28 %	97,28 %	96,00 %	96,00 %
Birgittakoti
tehostettu xxxx.xx.	102,44 %	99,29 %	97,11 %	100,00 %	100,00 %
kuntoutus	106,12 %	109,84 %	109,99 %	100,00 %	100,00 %
Katavakoti
Onnela	98,00 %	97,65 %	97,62 %	100,00 %	100,00 %
Jannela	105,32 %	105,83 %	105,15 %	100,00 %	100,00 %
Myllynkiventie 1 (pah+la	98,63 %	97,18 %	96,59 %	100,00 %	100,00 %
Myllynkiventie 2 (1.4.17	-	-	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Myllynkiventie 3 (1.10.1	-	-	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Viiala (31.3.17 asti)	98,18 %	98,09 %	100,56 %
Kummelin rk.	99,70 %	96,86 %	103,37 %	100,00 %	100,00 %

Kaupungin hoito- ja hoivayksiköt ovat tehokkaassa käytössä ja kuormitukset ovat korkeita.

Laitoshoidon ja tehostetun palveluasumisen hoitopäi- vät.

Terveyskeskuksen osaston laitoshoitopäivät ovat paik- kaluvun vähennyksen (-4 hp) ja kotisairaalan ansiosta vähentyneet.

Kotisairaalan kontakteja kertyy vuodessa lähes 3600 kpl:tta.

Tehostetun palveluasumisen hoitopäivät lisääntyivät uusien ryhmäkotien (Sylvi ja Xxxxx) avaamisen vaiku- tuksesta.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

Tulosalueen tuotoissa ei talousarviovuonna tapahdu suuria muutoksia.

Menot lisääntyvät 264.700 eurolla (1,6 %), syynä li- säykset henkilöstömenoissa (geriatri ja asiakasoh- jaaja), omaishoidon tuessa ja lähinnä ICT-kuluissa.

Toimintakatteen muutos edellisvuoteen verrattuna on 2,1%. Väestöennusteen mukainen lisäys yli 75 vuotiai- den osalta on edellisvuoteen verrattuna n. 100 henki- löä.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään muutettuna. Ostopalvelujen menoarviota alennetaan 55 000 euroa. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

SIVISTYSPALVELUT
Toimialajohtaja	Sivistystoimenjohtaja (Xxxxx Xxxxxxxxx)
Sivistyspalvelut tuottaa kaupungin varhaiskasvatus-, perusopetus-, lukio-, oppilaan hyvinvointi-, kansalaisopisto-, musiikkiopisto-, kirjasto-, museo-, kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalvelut. Palvelut tuotetaan omana toimintana. Ostopalvelujen käyttö on vähäistä ja niitä käytetään palveluissa, joita ei ole käytännössä mahdollista itse tuottaa.
	TP2017	TA2018	TE2019	KJ2019	TA2019	MUUTOS-% EDELL. TA
						TE	KJ	TA
KÄYTTÖTALOUS
Tulot, ulkoiset	2 700 948,23	2 298 910	2 419 210	2 419 210	2 419 210	5,2	5,2	5,2
Menot, ulkoiset	25 907 670,44	25 630 910	26 916 710	26 897 610	26 872 610	5,0	4,9	4,8
Toimintakate	-23 206 722,21	-23 332 000	-24 497 500	-24 478 400	-24 453 400	5,0	4,9	4,8
Kaupunginhallituksen ohjeluku			-24 413 000	-24 413 000	-24 413 000
Poikkeama ohjeluvusta			84 500	65 400	40 400
Perustelut poikkeamille:
Kokonaispoikkeama 84 500 euroa johtuu seuraavista muutoksista: 1. subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden rajauksen poisto nettovaikutus +50 000 euroa 2. kirjastonhoitaja saaristoon ja verkkopalveluneuvontaan osana palvelupisteuudistusta, nettovaikutus +39 500 3. soveltavaan liikunnan ohjaajan toimintamenot ja -tulot, nettovaikutus +10 000 euroa 4. harrastetakuun määrärahalisäys +40 000
Sivistyspalveluihin kuuuluvat koulutus- ja kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
			ARVIOITU IKÄRYHMÄKEHITYS 2005-2030
Merkittävät toiminnalliset muutokset:
1. Sivistystoimen palveluverkon uudistaminen etenee toteuttamisvaiheen aloittamiseen ja uudistuvan hallintomallin luomiseen. 2. Subjektiivinen varhaiskasvatusoikeuden rajaus puretaan. Muutoksella halutaan parantaa lapsiperheiden palveluja ja lasten tasavertaista asemaa riippumatta perheen sosioekonomisesta tilanteesta. 3. Varhaiskasvatuksen aluehallintomallin toteutus etenee osana palveluverkko-uudistusta. 4. Kotihoidon tuen piirissä olevien lasten määrä vähenee ikäluokkien koon pienentyessä merkittävästi. 5. Englanninkielen opetus aloitetaan perusopetuksessa ensimmäisellä luokalla. 6. Jakotuntien määrää lisätään 1. luokalla 4 tuntia isojen opetusryhmien pienentämiseksi 7. Koulukuljetuksen maksuttomuutta laajennetaan perusopetuksessa tarjoamalla myös muille kuin omaan lähikouluunsa tuleville oppilaille mahdollisuus yleisen joukkoliikenteen maksuttomaan käyttöön. Muutos avaa perheille mahdollisuutta valita koulu omiin tarpeisiin paremmin soveltuvana. Se myös avaa kouluille mahdollisuutta omaan koulukohtaiseen opetuksen kehittämiseen. 8. Soveltavan liikunnan ohjaajan vakanssin perustaminen, johon sisältyy hyvinvointikoordinaattorin tehtävät ja lisäpanostus soveltavaan liikuntaan. 9. Naantalin sotien jälkeisen historian kirjoitus. 10. Kirjaston toiminnan monipuolistaminen ottamalla kirjaston vastuulle saariston palvelupistetehtävät. 11. Pääkirjaston toimintojen monipuolistaminen laajennuksen käyttöön oton myötä.

SIVISTYSPALVELUT
Tunnuslukuja	Naantali	Xxxxxx	Xxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxx keskimäärin
Päivähoito/asiakas € (v. 2016)	6 755	7 066	6 322	6 801	6 608
Perusopetus/oppilas € (v. 2016)	8 106	8 037	7 890	7 703	8 859
josta opetustoiminnan osuus	4 874	4 789	4 542	4 433	4 988
Xxxxx/opiskelija € (v. 2016)	7 056	7 697	8 235	6 507	7 690
josta opetustoiminnan osuus	4 855	4 697	5 299	4 701	5 076
Kirjasto/asukas € (v. 2017)	52	58	44	43	57
Liikunta/asukas € (v.2016)	111	110	58	78	103

SIVISTYSTOIMEN TOIMINTAMENOT 2019 TOIMIELIMITTÄIN

koulutuslautakunta

kulttuuri- ja vapaa- aikalautakunta

Toimielin: KOULUTUSLAUTAKUNTA

Tulosalue: Sivistystoimen hallinto

Vastuuhenkilö: Sivistystoimen johtaja (Xxxxx Xxxxxxxxx)

Toiminnan luonne: Tukitoiminto Budjettirahoitteinen

Sivistystoimen hallinnon tehtävänä on arvioida ja kehittää sivistystoimen tarjoamia palveluja

Tulosalueen kuvaus:

asiakaslähtöisesti lainsäädäntö ja ympäröivän yhteisön palvelustrategia huomioon ottaen. Palvelut tuotetaan kustannustehokkaasti. Sivistystoimisto hoitaa koulutus-, kulttuuri- ja va-

paa-aikalautakuntien hallinto- ja toimistotehtävät sekä asiakaspalvelun.

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Sivistyspalvelujen ja sen yhteistyökumppanien uudiste- tun palveluverkon rakentaminen aloitetaan	Tehdyt toimenpiteet

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Sähköisten palvelujen käyttömahdollisuudet sivistyspal- velujen toimialalla paranevat	Käytön lisääntyminen

TP2017		TA2018	TE2019	KJ2019	TA2019	MUUTOS-% EDELL. TA
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	0,81
Myyntituotot	0,81
Maksutuotot
Tuet ja avustukset
Vuokratuotot
Muut toimintatuotot
Valmistus omaan käyttöön
TOIMINTAMENOT YHT.	411 764,20	435 579	461 396	461 948	461 948	5,9	6,1	6,1
Henkilöstökulut	335 616,65	000 000	000 305	320 905	320 905	2,8	3,0	3,0
Palvelujen ostot	51 344,70	92 980	94 015	94 015	94 015	1,1	1,1	1,1
Xxxxxx, tarvikkeet ja tavarat	8 349,19	5 303	5 280	5 232	5 232	-0,4	-1,3	-1,3
Avustukset	60,00
Vuokrakulut	16 280,52	13 315	29 300	29 300	29 300	120,1	120,1	120,1
Muut toimintakulut	113,14	12 496	12 496	12 496	12 496
TOIMINTAKATE	-411 763,39	-435 579	-461 396	-461 948	-461 948	5,9	6,1	6,1
Poistot ja arvonalentumiset	-371,14	-243	-154	-154	-154	-36,6	-36,6	-36,6
Laskennalliset erät	-49 098,00	-44 412	-41 401	-41 401	-41 401	-6,8	-6,8	-6,8
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-461 232,53	-480 234	-502 951	-503 503	-503 503	4,7	4,8	4,8

TP2017 TA2018 TE2019 KJ2019 TA2019 MUUTOS-% EDELL. TA

TE KJ TA

Ulkoiset toimintatulot 0,81 Sisäiset toimintatulot

Keskinäiset toimintatulot                       TOIMINTATULOT YHTEENSÄ 0,81

Ulkoiset toimintamenot	362 426,38	394 642	403 462	404 062	404 062	2,2	2,4	2,4
Sisäiset toimintamenot	35 293,46	29 099	30 111	30 063	30 063	3,5	3,3	3,3
Keskinäiset toimintamenot    14 044,36       11 838       27 823       27 823       27 823 135,0 135,0 135,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	411 764,20	435 579	461 396	461 948	461 948	5,9	6,1	6,1
TOIMINTAKATE	-411 763,39	-435 579	-461 396	-461 948	-461 948	5,9	6,1	6,1

HENKILÖTYÖVUODET

8

6

4

2

0

2016

2017

2018

2019

Johto ja esimiehet

Toimistosihteerit

HENKILÖSTÖRESURSSIT

KOULUTUSLAUTAKUNNAN TOIMINTAMENOT 2019 TULOSALUEITTAIN

sivistystoimen hallinto

varhaiskasvatuksen

tukitoimet varhaiskasvatus

perusopetus lukio

oppilaan tuki- ja

hyvinvointipalvelut vapaa sivistystyö

TALOUSARVION PERUSTELUT

Xxxxxxxxx tehtäväalueeseen sisältyy sivistystoimen toi- mialaa ohjaava ja toteuttava toimialan yhteinen henki- löstö. Hallinnon toimistohenkilöstö vastaa koulutus-, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan asiakirja- ja toimis- totehtävistä, sekä toteuttaa lautakuntien alaisten eri toi- mintojen talous-, toimisto- ja asiakaspalvelutehtäviä.

Hallinnossa valmistellaan vuonna 2018 hyväksytyn vuoteen 2030 ulottuvan palveluverkkouudistuksen to- teuttamissuunnitelmaa. Palveluverkkouudistuksen to- teutus etenee siten, että eri toimenpiteisiin liittyvät rat- kaisut valmistellaan päätettäväksi kohde kerrallaan.

Sivistysviraston kautta koordinoidaan myös OKM:n ja Opetushallituksen rahoittamia hankkeita.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

Talousarvioesitys ei sisällä merkittäviä muutoksia.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

Toimielin: KOULUTUSLAUTAKUNTA

Tulosalue: Varhaiskasvatus

Vastuuhenkilö: Varhaiskasvatuksen johtaja (Xxxxx Xxxxxxx)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen

Varhaiskasvatuksen tehtävänä on järjestää lapsille ja perheille varhaiskasvatuspalveluita.

Tulosalueen kuvaus:

Toimintamuotoja ovat päiväkoti, perhepäivähoito, esiopetus, varhaiserityiskasvatus sekä avoin varhaiskasvatustoiminta. Toimintaa ohjaa varhaiskasvatuslaki, varhaiskasvatussuun-

nitelma ja esiopetussuunnitelma.

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Varhaiskasvatuksen johtamisjärjestelmän ja organisaa- tion ajantasaistaminen.	Uudistuksen mukaisen organisaatiomallin toimivuus, työn tehokkuus ja siitä saatu palaute.
Henkilökunnan työhyvinvoinnin ja työssä jaksamisen kehittäminen.	Työaikamallin kehittäminen, toimenpiteiden toteuttaminen ja niistä saatu palaute. Kunta10 –tulokset.

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Varhaiskasvatuksen palveluohjauksen kehittäminen	Varhaiskasvatus palvelujen tasainen ja joustava käyttö/käyttö ja täyttöaste, kustannukset euro/per lapsi sekä palveluista saatu palaute.
Sähköisen palvelut; asiakasviestinnän sekä henkilö- kunnan sähköisen viestinnän toimivuus ja nopeus.	Uudet toiminnot ja niistä saatu palaute.

TP2017		TA2018	TE2019	KJ2019	TA2019	MUUTOS-% EDELL. TA
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	1 556 881,99	1 188 610	1 328 610	1 328 610	1 328 610	11,8	11,8	11,8
Myyntituotot	47 481,25	55 610	25 610	25 610	25 610	-53,9	-53,9	-53,9
Maksutuotot	1 509 298,54	1 133 000	1 303 000	1 303 000	1 303 000	15,0	15,0	15,0
Tuet ja avustukset
Vuokratuotot
Muut toimintatuotot	102,20
Valmistus omaan käyttöön
TOIMINTAMENOT YHT.	9 590 776,86	9 512 977	10 159 276	10 149 796	10 149 796	6,8	6,7	6,7
Henkilöstökulut	6 780 001,22	6 651 611	7 075 431	7 075 431	7 075 431	6,4	6,4	6,4
Palvelujen ostot	1 684 568,34	1 743 235	1 860 370	1 851 310	1 851 310	6,7	6,2	6,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	101 629,43	90 334	100 134	99 714	99 714	10,8	10,4	10,4
Avustukset	5 000,00	5 000	5 000	5 000	5 000
Vuokrakulut	976 249,37	1 015 797	1 061 341	1 061 341	1 061 341	4,5	4,5	4,5
Muut toimintakulut	43 328,50	7 000	57 000	57 000	57 000	714,3	714,3	714,3
TOIMINTAKATE	-8 033 894,87	-8 324 367	-8 830 666	-8 821 186	-8 821 186	6,1	6,0	6,0
Poistot ja arvonalentumiset	-5 590,02	-4 708	-14 760	-14 760	-14 760	213,5	213,5	213,5
Laskennalliset erät	-52 614,80	-53 015	-62 326	-62 326	-62 326	17,6	17,6	17,6
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-8 092 099,69	-8 382 090	-8 907 752	-8 898 272	-8 898 272	6,3	6,2	6,2

	TP2017	TA2018	TE2019	KJ2019	TA2019	MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ		TA
Ulkoiset toimintatulot	1 553 721,99	1 188 610	1 328 610	1 328 610	1 328 610	11,8 11,8		11,8
Sisäiset toimintatulot	3 160,00
Keskinäiset toimintatulot
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	1 556 881,99	1 188 610	1 328 610	1 328 610	1 328 610	11,8	11,8	11,8
Ulkoiset toimintamenot	7 177 675,39	7 007 446	7 541 266	7 541 266	7 541 266	7,6	7,6	7,6
Sisäiset toimintamenot	1 443 553,70	1 482 784	1 549 719	1 540 239	1 540 239	4,5	3,9	3,9
Keskinäiset toimintamenot    969 547,77      1 022 747      1 068 291      1 068 291      1 068 291 4,5 4,5 4,5
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	9 590 776,86	9 512 977	10 159 276	10 149 796	10 149 796	6,8	6,7	6,7
TOIMINTAKATE	-8 033 894,87	-8 324 367	-8 830 666	-8 821 186	-8 821 186	6,1	6,0	6,0

HENKILÖSTÖRESURSSIT

200,0

HENKILÖTYÖVUODET

150,0

100,0

50,0

hoito- ja kasvatus

hallinto ja esimiehet

0,0

2015 2016 2017 2018 2019

TALOUSARVION PERUSTELUT

VARHAISKASVATUKSEN KÄYTTÖASTE TOIMINTAMUODOITTAIN

120%

100%

80%

60%

40%

20%

0%

2015

2016

2017 2018

2019

päiväkodit perhepäivähoito vuorohoito

ASIAKASKOHTAISET KUSTANNUKSET TOIMINTAMUODOITTAIN €

18 000

16 000

14 000

12 000

10 000

8 000

6 000

4 000

2 000

0

päiväkodit perhepäivähoito

vuorohoito

2016 2017 2018 2019

Päiväkoteja Naantalissa on tällä hetkellä 12: Karvetti, Keskusta, Kreivinniitty, Merimasku, Nuhjala, Ruona, Rymättylän Poikko, Soininen, Suovuori,

Taimo, Tammisto ja Viiala.Lisäksi Velkualla toimii 11- paikkainen päiväkotiosasto. Esiopetusta annetaan kuudessa päiväkodissa ja kolme esikoulua (Lietsala, Kultaranta ja Rymättylä) toimii alakoulujen yhtey- dessä. Esiopetus on perheille maksutonta.

Kotonaan lapsia hoitavia perhepäivähoitajia on 16, joista kaksi määräaikaista. Hoitajien vapaapäivien ja lomien ajaksi perhepäivähoidon lapset sijoitetaan va- rahoitoon päiväkoteihin.

Ruotsinkielinen varhaiskasvatus järjestetään palvelu- setelillä.

Vakituista henkilökuntaa varhaiskasvatuksessa on yh- teensä 167. Sijaisia käytetään henkilökunnan palkat- tomissa vapaissa, pitkissä sairaslomissa ja perheva- paissa. Sijaisia ei käytetä vuosilomien järjestelyyn.

Määräaikaisia lisätyöntekijöitä otetaan silloin kun lain vaatima ryhmäkoko sitä edellyttää.

Ympärivuorokautinen varhaiskasvatuksen vuorohoito on keskitetty Keskustan Asemapäällikön vuoropäivä- kotiin. Rymättylän Poikon päiväkodissa tarjotaan tällä hetkellä myös vuorohoidon iltahoitoa.

Avoimet varhaiskasvatuspalvelut sisältävät avoimen päiväkodin toiminnan, kerhotoiminnan sekä avoimen varhaiskasvatuksen kehittämishankkeen toiminnot ku- ten puistotoiminta, Saariston alueen perhekerho ja varhaiskasvatuksen perhetyön. Kehittämishanke päät- tyy toukokuussa 2019.

Varhaiserityiskasvatuksessa on kolme kiertävää eri- tyisopettajaa ja kaksi lapsiryhmässä vakituisesti toimi- vaa erityisopettajaa. Lisäksi päiväkodeissa toimii ryh- mäavustajana erityispäivähoitajia. Integroitu erityis- ryhmä on sijoitettuna Kreivinniityn päiväkodin yhtey- teen. Yksikössä on yhteensä 11 paikkaa.

PÄIVÄHOITOLASTEN MÄÄRÄ HOITOMUODOITTAIN

900

850

800

750

vuorohoito

perhepäivähoito päiväkoti

700

650

2015 2016 2017 2018 2019

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

Varhaiskasvatuksessa on laadittu kaupunkistrategian ja hyvinvointisuunnitelman pohjalta toimintaa ohjaava toimintalinjaus vuodelle 2025. Linjauksen yhtenä kes- keisenä tulevaisuuden tavoitteena on varhaiskasva- tuksen organisaation ajantasaistaminen sekä henki- löstön hyvinvoinnin ja työssä jaksamisen edistäminen.

Toimintalinjauksen pohjalta vuoden 2019 keskeiset muutokset talousarvioon ovat:

• Menojen kasvu + 250 000 euroa johtuen var- haiskasvatus tarpeen kasvusta. Nostetaan henkilöstömenojen budjetti vastaamaan todel- lista lapsilukumäärään suhteutettua ja lain- vaatimaa henkilöstömäärään. Lisäksi on huo- mioitu +170 000 euron mahdollinen vaikutus tulojen lisääntymisen.

• Varhaiskasvatuksen organisaation ja henkilö- kunnan työhyvinvoinnin kehittäminen vaatii seuraavia toimenpiteitä vuodelle 2019:

- yhden uuden aluepäiväkodin johtajan vakanssin perustaminen 1.8.2019 al- kaen. (Muilla organisaatiouudistuk- seen liittyvillä vakanssimuutoksilla ei ole lisävaikutusta talousarvioon.)

- Varhaiskasvatuksen lisäresurssitarve uuden varhaiskasvatuslain mukaisen

työaikamallin kehittämisessä. Toi- menpiteen kokonaiskustannusvaiku- tus + 45 000 euroa.

- tarvikemäärärahat + 10 000 euroa.

- subjektiivisen varhaiskasvatusrajauk- sen poisto 1.8.2019 alkaen 50 000 euroa (ei sisälly kaupunginhallituksen ohjelukuun)

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

Toimielin: KOULUTUSLAUTAKUNTA

Tulosalue: Varhaiskasvatuksen tuki

Vastuuhenkilö: Varhaiskasvatuksen johtaja (Xxxxx Xxxxxxx)

Toiminnan luonne: Tukitoiminto Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

Kansaneläkelaitos myöntää ja maksaa lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuet sekä kun- talisät ja laskuttaa ne kaupungilta.

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Naantali tarjoaa monipuolisia tukitoimia kuten kotihoi- don ja yksityisen hoidon tukea perheille sekä maksaa kuntalisää.	Euro/per lapsi.

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Varhaiskasvatuksen palveluohjauksen kehittäminen. Varhaiskasvatuksen palvelut ja perheille myönnettyjen taloudellisen tukien monimuotoisuus palvelee perhei- den tarpeita.	Varhaiskasvatus palvelujen tasainen ja joustava käyttö, palveluiden käyttö- ja täyttöaste, kustannukset euro/per lapsi sekä palveluista saatu palaute.

TP2017 TA2018 TE2019 KJ2019 TA2019 MUUTOS-% EDELL. TA

TE KJ TA

TOIMINTATULOT YHT.

Myyntituotot Maksutuotot

Tuet ja avustukset

Vuokratuotot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön

TOIMINTAMENOT YHT. 1 202 798,24 1 283 585 999 583 999 583 999 583 -22,1 -22,1 -22,1

Henkilöstökulut

Palvelujen ostot	475,60	269	267	267	267	-0,7	-0,7	-0,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset	1 202 322,64	1 283 316	999 316	999 316	999 316	-22,1	-22,1	-22,1
Vuokrakulut
Muut toimintakulut

TOIMINTAKATE -1 202 798,24 -1 283 585 -999 583 -999 583 -999 583 -22,1 -22,1 -22,1

Poistot ja arvonalentumiset

Laskennalliset erät

TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -1 202 798,24 -1 283 585 -999 583 -999 583 -999 583 -22,1 -22,1 -22,1

TP2017 TA2018 TE2019 KJ2019 TA2019 MUUTOS-% EDELL. TA

TE KJ TA

Ulkoiset toimintatulot Sisäiset toimintatulot

Keskinäiset toimintatulot                       TOIMINTATULOT YHTEENSÄ

Ulkoiset toimintamenot	1 202 322,64	1 283 316	999 316	999 316	999 316	-22,1	-22,1	-22,1
Sisäiset toimintamenot	475,60	269	267	267	267	-0,7	-0,7	-0,7
Keskinäiset toimintamenot
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	1 202 798,24	1 283 585	999 583	999 583	999 583	-22,1	-22,1	-22,1
TOIMINTAKATE	-1 202 798,24	-1 283 585	-999 583	-999 583	-999 583	-22,1	-22,1	-22,1

TALOUSARVION PERUSTELUT

Varhaiskasvatuksen tukitoiminnon määrärahaan sisäl- tää yksityisen hoidon tuen perhepäivähoidossa ja pal- veluseteli yksityisissä päiväkodeissa. Tästä määrära- hasta maksetaan myös kotihoidon tuen kuntalisä sekä yksityisen hoidon tuen kuntalisä. Varhaiskasvatuksen tukitoimista maksetaan myös osittainen hoitoraha per- heille vanhemman lyhentäessä työaikaansa.

Varhaiskasvatuksen tukitoimilla on tavoitteena tarjota vanhemmalle mahdollisuus jäädä hoitamaan alle 3- vuotiasta kotiin. Vuoden 2019 aikana varhaiskasvatuk- sen palveluohjausta tullaan edelleen kehittämään niin, että perheille aktiivisesti tarjotaan perheiden tarpeisiin vastaavia toimintamuotoja, vastaavat perheiden moni- muotoisiin tarpeisiin.

Naantalin kaupungilla on sopimus lastenhoidon tuen kuntalisän maksamisesta kansaneläkelaitoksen mak- saman tuen yhteydessä.

Tukien ja kuntalisien määrät:

Lasten kotihoidon tuen hoitoraha maksetaan erik- seen jokaisesta tukeen oikeuttavasta lapsesta. Kelan kotihoidon tuen hoitoraha on 338,34€/kk alle 3-vuotias, alle 3-vuotiaasta sisaruksesta maksetaan 101,29 ja yli 3-vuotiaasta, alle kouluikäisestä maksetaan 65,09 € / kk. Kotihoidon tuen hoitorahan määrään eivät vaikuta perheen tulot. Tuki maksetaan jokaisesta tukeen oi- keutetusta lapsesta erikseen.

Kelan hoitolisää maksetaan vain yhdestä lapsesta.

Sen määrä on enintään 181,07 e/kk.

Naantalin kaupungin kotihoidon tuen kuntalisä on

1. alle 3-vuotiaasta 170 €/kk

2. alle 3-vuotiaasta 75 € /kk

3. alle 3-vuotiaasta 60 €/kk

Kelan yksityisen hoidon tuessa hoitorahan summa määräytyy lapsen varhaiskasvatusoikeuden laajuuden perusteella. Suurempi hoitoraha on 172,25 e/lapsi/kk ja pienempi 63,38 e/lapsi/kk. Tulosidonnainen hoitolisä on enintään 144,85 e/lapsi/kk. Tuki maksetaan hoidon tuottajalle.

Yksityisen hoidon tukea maksetaan vain yksityisessä perhepäivähoidossa. Naantalin kaupungin yksityi- sen hoidon tuen kuntalisä määräytyy lapsen varhais- kasvatuksen laajuuden mukaan seuraavasti:

kokopäivähoito/yli 20 h/vko enintään 20 h/vko alle 3-vuotias 290 € / kk 145 € / kk

yli 3-vuotias 260 € / kk 130 € / kk

Lapsen hoitopäivän pituutta yksityisessä hoidossa ei rajoiteta. Perhe voi sopia kokopäiväisestä hoidosta yk- sityisessä päivähoitopaikassa, mutta Kela maksaa yk- sityisen hoidon tukea sen mukaan, kuinka laaja var- haiskasvatusoikeus perheellä on.

Yksityisissä päiväkodeissa käytetään palveluseteliä.

Yksityisen päivähoidon palvelusetelin enimmäisar- vot ovat

- alle 3-vuotiaan kokopäivähoito 1247,26 €/kk

- yli 3-vuotiaan kokopäivähoito 826 €/kk. (Lähde: Xxxxx etuudet 2018).

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

Tuen tarpeiden arvioidaan vähentyvän kasvaneen varhaiskasvatuspalveluiden käytön vuoksi. Nettomuu- tos edelliseen talousarvioon 284 000.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

Toimielin: KOULUTUSLAUTAKUNTA

Tulosalue: Perusopetus

Vastuuhenkilö: Sivistystoimenjohtaja (Xxxxx Xxxxxxxxx)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

Tarjotaan Naantalissa asuville oppivelvollisuusikäisille perusopetusta kaupungin kouluissa.

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Tieto- ja viestintätekniikan hyödyntäminen opetuksessa ja oppimisessa	Kaikki opettajat ovat suorittaneet taitotason I ja II Oppilaiden henkilökohtaisten iPadien käyttöasteen kasvu
Koulun viestinnän tehostaminen oppilaitosten kotisivut uudistamalla yhdenmukaisiksi kaupungin verkkosivu- uudistuksen yhteydessä.	Uudistus toteutettu

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Englannin kielen opetuksen varhentaminen ensimmäi- selle luokalle	Kaikki alkuopetuksen opettajat osallistuvat täydennyskou- lutukseen
Yhdessä tekemisen kulttuuria vahvistetaan	Hyvinvointia lisäävien toimenpiteiden määrä

TP2017		TA2018	TE2019	KJ2019	TA2019	MUUTOS-% EDELL. TA
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	483 923,80	400 000	400 000	400 000	400 000
Myyntituotot	373 739,65	400 000	400 000	400 000	400 000
Maksutuotot
Tuet ja avustukset	90 679,12
Vuokratuotot	186,28
Muut toimintatuotot	19 318,75
Valmistus omaan käyttöön
TOIMINTAMENOT YHT.	15 593 488,65	15 463 320	16 099 386	16 093 576	16 093 576	4,1	4,1	4,1
Henkilöstökulut	8 712 096,08	8 741 260	9 102 720	9 102 720	9 102 720	4,1	4,1	4,1
Palvelujen ostot	4 187 590,24	3 986 392	4 252 813	4 233 755	4 233 755	6,7	6,2	6,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	482 630,09	432 407	480 407	480 407	480 407	11,1	11,1	11,1
Avustukset Vuokrakulut	2 191 876,64	2 280 480	2 240 665	2 253 913	2 253 913	-1,7	-1,2	-1,2
Muut toimintakulut	19 295,60	22 781	22 781	22 781	22 781
TOIMINTAKATE	-15 109 564,85	-15 063 320	-15 699 386	-15 693 576	-15 693 576	4,2	4,2	4,2
Poistot ja arvonalentumiset	-140 980,58	-110 172	-268 281	-268 281	-268 281	143,5	143,5	143,5
Laskennalliset erät	-57 556,14	-55 145	-62 649	-62 649	-62 649	13,6	13,6	13,6
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-15 308 101,57	-15 228 637	-16 030 316	-16 024 506	-16 024 506	5,3	5,2	5,2

TP2017 TA2018 TE2019 KJ2019 TA2019 MUUTOS-% EDELL. TA

TE KJ TA

Ulkoiset toimintatulot 483 508,80 400 000 400 000 400 000 400 000

Sisäiset toimintatulot 415,00

Keskinäiset toimintatulot                

TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	483 923,80	400 000	400 000	400 000	400 000
Ulkoiset toimintamenot	10 894 679,53	10 701 231	11 230 691	11 230 691	11 230 691	4,9	4,9	4,9
Sisäiset toimintamenot	2 530 236,44	2 521 809	2 668 230	2 649 172	2 649 172	5,8	5,1	5,1
Keskinäiset toimintamenot   2 168 572,68      2 240 280      2 200 465      2 213 713      2 213 713 -1,8 -1,2 -1,2
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	15 593 488,65	15 463 320	16 099 386	16 093 576	16 093 576	4,1	4,1	4,1
TOIMINTAKATE	-15 109 564,85	-15 063 320	-15 699 386	-15 693 576	-15 693 576	4,2	4,2	4,2

HENKILÖSTÖRESURSSIT

HENKILÖTYÖVUODET

200

150

100

50

0

Hallinto

Opettajat Rehtorit

2016 2017 2018 2019

OMAN PERUSOPETUKSEN NETTOMENOT / OPPILAS

10 000

8 000

6 000

4 000

2 000

0

2 017

2 018

2 019

TALOUSARVION PERUSTELUT

8 247 8 260 8 528

Perusopetus

Menojen jakautuminen toiminnoittain

hallinto opetus kuljetus ruokailu kiinteistöt oppilashuolto

Opetuksen järjestäminen

Naantalissa asuville oppivelvollisille järjestetään pe- rusopetusta kymmenessä koulussa. Karvetin, Kulta- rannan, Kuparivuoren, Lietsalan, Merimaskun, Rymät- tylän ja Taimon koulut antavat opetusta luokille 1. - 6. ja Maijamäen sekä Xxxxxxxxx koulut luokille 7. - 9. Vel- kualla toimii yhtenäiskoulu, jossa opetusta tarjotaan esiopetuksesta 9. luokkaan. Ruotsinkielistä perusope- tusta naantalilaiset lapset saavat Xxxxxxx.

Tukea tarvitsevan oppilaan opetus järjestetään ensisi- jaisesti oppilaan lähikoulussa. Jos tuen tarve on niin erityinen, ettei siihen ei pystytä vastaamaan omassa kaupungissa, voidaan oppilaspaikka ostaa ulkopuo- lelta.

Maahanmuuttajille tarkoitetun, perusopetukseen val- mistavan opetuksen järjestäminen voidaan toteuttaa

valtion tuella omassa kaupungissa, omana ryhmä- nään, mikäli tarvetta on. Jos tarvetta on vain yksittäi- sille oppilaille, oppilaspaikat hankitaan lähikunnista.

Kielten opetuksen varhentaminen

Englannin kielen opetus aloitetaan kaikissa kouluissa ensimmäisellä luokalla syyslukukaudella 2019. Tämä tasapuolistaa kielenopetusta kaikissa kaupungin osissa.

Erikoisluokat

Kolmannen luokan aloittaville lapsille tarjotaan mahdol- lisuus hakea englannin kielirikasteiseen opetukseen, joka toteutetaan Kuparivuoren ja Maijamäen kouluissa. Luonnontieteellisistä ja matemaattisista aineista kiin- nostuneille tarjotaan Maijamäen koulussa 7. luokalta alkaen mahdollisuutta hakea ns. LuMa-luokalle. Suo- pellon koulussa toimii liikuntaluokka, johon liikun- nasta kiinnostuneet voivat hakea 7. luokalle siirryttä- essä. Valinta erikoisluokille tapahtuu testien perus- teella. Liikuntaluokan painotus on monipuolisessa lii- kunnassa, ei lajivalmennuksessa. Maijamäen kou- lussa toimii lisäksi joustavan perusopetuksen luokka (JOPO), johon voi hakea pääsääntöisesti yh- deksännen luokan ajaksi. Opetus järjestetään pienryh- mämuotoisesti koulussa, työpaikoilla ja muissa oppi- misympäristöissä moniammatillista yhteistyötä sekä tuki- ja neuvontapalveluita käyttäen

Oppilasmäärän kehitys

Perusopetuksen oppilasmäärä laskee syksyllä 2019 noin 70 oppilaalla. Nyt edellisiin vuosiin nähden sel- västi kasvanut tulomuutto jossain määrin hidastaa op- pilasmäärän laskua. Koulujen opetustuntimäärään ja ryhmien muodostamiseen reagoidaan vuosittain oppi- lasmäärän muutosta seuraten.

Painopisteet 2019

Suunnitelmakauden toisena strategisena tavoitteena on TVT:n pedagogisen käytön edistäminen. Opettajien pedagogisia valmiuksia TVT:n käytössä syvennetään ja sähköisten oppimisympäristöjen käyttöä lisätään. Tavoitteena on saada seuraavien vuosien aikana kaik- kien oppilaiden käyttöön mobiililaitteet, jotka mahdollis- tavat sähköisten oppikirjojen ja muun sähköisen oppi- materiaalin käyttämisen osana nykyaikaista opiskelua.

Tarkoitus on jatkaa vuonna 2016 alkanutta panostusta ja hankkia kahdelle seuraavalle ikäluokalle tarvittava määrä mobiililaitteita. Esitys tablettihankintoihin tarvit- tavasta määrärahasta on tehty talousarvion investoin- tiosaan.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

- englannin kielen varhentaminen alkamaan en- simmäiseltä luokalta

- kielirikasteisen opetuksen aloitus kolmannelta luokalta

- alakoulun opetusryhmien vähentäminen oppi- lasmäärän vähetessä

- erityisluokanopettajan xxxxxxxxx vakinaistami- nen (ensisijaisena sijoituspaikkana Maijamäen koulu)

- ensimmäisten luokkien jakotuntiresurssia lisä- tään suurimpiin ryhmiin

- tarvikemäärärahan ajantasaistaminen vastaa- maan lisääntynyttä tarvetta esim. sähköisten materiaalien osalta

- aineenopetuksen päätoiminen tuntiopettaja ensimmäisenä sijoituspaikkana Velkuan koulu

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

Toimielin: KOULUTUSLAUTAKUNTA

Tulosalue: Lukiokoulutus

Vastuuhenkilö: Rehtori (Xxxx Xxxxxxx)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen

Lukio tarjoaa yleissivistävää jatko-opintokelpoisuuden antavaa korkeatasoista koulutusta

Tulosalueen kuvaus:

ajanmukaisin välinein ja menetelmin ja ammattitaitoisin opettajavoimin. Lukio-opintojen ai- kana hankitut monipuoliset tiedot ja taidot valmentavat opiskelijaa menestymään jatko-opin-

xxxxxx ja työelämässä sekä toimimaan digitaalisen tietoyhteiskunnan aktiivisena jäsenenä.

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Naantalin lukion vetovoimaisuuden ylläpitäminen	Opiskelijamäärä ja yo-kokeiden tulokset suhteessa valta- kunnan keskiarvoon
Kasvun ja oppimisen tukeminen syrjäytymisen ehkäise- miseksi.	Opiskelijapalaute ja jatko-opintoihin sijoittuminen

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Uuden lukiolain ja -asetuksen toimeenpano	Lainsäädännön mukainen toiminta 1.8.2019 alkaen
Työpaikkaselvityksissä todettujen puutteiden korjaami- nen.	Korjattujen kohteiden määrä

TP2017		TA2018	TE2019	KJ2019	TA2019	MUUTOS-% EDELL. TA
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	29 873,16	29 000	29 000	29 000	29 000
Myyntituotot
Maksutuotot	22 036,00	27 000	27 000	27 000	27 000
Tuet ja avustukset	7 642,00	1 500	1 500	1 500	1 500
Vuokratuotot	195,16	500	500	500	500
Muut toimintatuotot
Valmistus omaan käyttöön
TOIMINTAMENOT YHT.	2 371 605,81	2 291 489	2 349 900	2 350 900	2 350 900	2,5	2,6	2,6
Henkilöstökulut	1 560 052,92	1 495 039	1 568 554	1 568 554	1 568 554	4,9	4,9	4,9
Palvelujen ostot	442 894,92	415 314	402 739	403 739	403 739	-3,0	-2,8	-2,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	14 685,58	20 646	20 646	20 646	20 646
Avustukset	1 435,00	1 000	1 000	1 000	1 000
Vuokrakulut	351 153,25	358 190	355 661	355 661	355 661	-0,7	-0,7	-0,7
Muut toimintakulut	1 384,14	1 300	1 300	1 300	1 300
TOIMINTAKATE	-2 341 732,65	-2 262 489	-2 320 900	-2 321 900	-2 321 900	2,6	2,6	2,6
Poistot ja arvonalentumiset	-6 745,55	-20 930	-19 715	-19 715	-19 715	-5,8	-5,8	-5,8
Laskennalliset erät	-6 883,51	-8 195	-9 861	-9 861	-9 861	20,3	20,3	20,3
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-2 355 361,71	-2 291 614	-2 350 476	-2 351 476	-2 351 476	2,6	2,6	2,6

TP2017 TA2018 TE2019 KJ2019 TA2019 MUUTOS-% EDELL. TA

TE KJ TA

Ulkoiset toimintatulot 29 873,16 29 000 29 000 29 000 29 000

Sisäiset toimintatulot

Keskinäiset toimintatulot                

TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	29 873,16	29 000	29 000	29 000	29 000
Ulkoiset toimintamenot	1 634 137,74	1 573 785	1 652 300	1 652 300	1 652 300	5,0	5,0	5,0
Sisäiset toimintamenot	391 580,07	363 514	345 939	346 939	346 939	-4,8	-4,6	-4,6
Keskinäiset toimintamenot    345 888,00      354 190      351 661      351 661       351 661 -0,7 -0,7 -0,7
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	2 371 605,81	2 291 489	2 349 900	2 350 900	2 350 900	2,5	2,6	2,6
TOIMINTAKATE	-2 341 732,65	-2 262 489	-2 320 900	-2 321 900	-2 321 900	2,6	2,6	2,6

HENKILÖSTÖRESURSSIT

HENKILÖSTÖ

30

25

20

15

10

5

0

Opettajat

Hallinto

2016 2017 2018 2019

KURSSIT/OPISKELIJA

1,60

1,40

1,20

1,00

0,80

0,60

0,40

0,20

0,00

2015

2016

2017

2018

2019

XXXXXX OPISKELIJAKOHTAISET NETTOMENOT

8 000

7 000

6 000

5 000

4 000

3 000

2 000

1 000

0

2016

2017

2018

2019

TALOUSARVION PERUSTELUT

KURSSIT JA OPISKELIJAT

500

400

300

200

opiskelijat

kurssit

100

0

2015 2016 2017 2018 2019

Lukion opetustarjonta antaa opiskelijoille hyvän jatko-opintokelpoisuuden pääsääntöisesti kolmessa vuodessa suoritettavilla opinnoilla, jotka ovat opiskeli- joiden yksilöllisten kykyjen ja henkilökohtaisten tavoit- teiden mukaisia. Koulukohtaiset kurssit, matkailuopin- not, lukiodiplomit, kansainväliset hankkeet ja opinto- retket sekä yhteistyö muiden oppilaitosten ja alueen yritysten kanssa toimivat Naantalin lukion vetovoima- tekijöinä. Kohtuullisten ryhmäkokojen vuoksi koulun yhteisöllisyys ja kannustava ilmapiiri tukevat jokaista opiskelijaa tavoitteiden saavuttamisessa. Ongelmat havaitaan ja niihin puututaan varhaisessa vaiheessa.

Oppimisympäristöt

Digitaaliset opiskeluympäristöt ja työvälineet asettavat fyysiselle opiskeluympäristölle uudenlaisia haasteita sekä henkilökunnan että opiskelijoiden osalta. Tästä syystä luokkien ja opettajien työtilojen kalustuksen er- gonomiaan panostaminen ja esitystekniikan päivittämi- nen ovat ajankohtaisia.

Toimintakulttuuri

Lukion toimintakulttuurissa korostuu opiskelijoiden osallistaminen, opintojen ilmiöpohjaisuus, oppiainera- jat ylittävä oppiminen ja mahdollisuus kehittää työelä- mässä tarvittavaa osaamista myös koulun ulkopuoli- sissa toimintaympäristöissä esim. kansainvälisissä hankkeissa ja muiden oppilaitosten kanssa yhdessä järjestettävissä projektiopinnoissa (esim. Xxxxxxx- xxxxxxxx ja matkailuopinnot Turun AMK:n ja RASE- KOn kanssa).

Uusi lukiolaki

Uusi lukioita koskeva lainsäädäntö tulee voimaan 1.8.2019. Lainsäädännön tavoitteena on edistää lukio- laisten hyvinvointia, tukea opiskelijoita opinnoissa ja sujuvoittaa siirtymistä jatko-opintoihin. Opinto-ohjausta tullaan antamaan myös jo lukion päättäneille opiskeli- joille, jotka eivät ole saaneet jatko-opintopaikkaa. Opis- kelijoiden oikeus erityisopetukseen ja muuhun oppimi- sen tukeen vahvistuu. Lukiokoulutuksen järjestäjillä tu- lee olemaan velvoite yhteistyöhön korkeakoulujen kanssa ja lukiokoulutuksen tavoitteisiin tullaan lisää- mään kansainvälisyysvalmiudet.

Lukion kurssimäärä 444 kalenterivuodelle 2019 mah- dollistaa em. kuvatun opetuksen järjestämisen vähin- tään puolelle perusopetuksen päättävästä ikäluo- kasta.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

Uuden lukiolain edellyttämä erityisopettajan henkilös- töresurssi 1.8.2019 alkaen.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

Toimielin: KOULUTUSLAUTAKUNTA

Tulosalue: Oppilaan tuki- ja hyvinvointipalvelut

Vastuuhenkilö: Johtava koulupsykologi (Xxxxxxx Xxxxxxx)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen

Tulosalue koostuu 5 toimintayksiköstä, joiden tavoitteena on oppilaiden ja kouluyhteisön hy-

Tulosalueen kuvaus:

vinvoinnin edistäminen kunnan monialaisena yhteistyönä oppilaiden, vanhempien ja koulu- yhteisössä työskentelevien kanssa. Yksiköt ovat koulukuraattoripalvelut, psykologipalvelut,

koulunkäynnin sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajat ja perusopetuksen kerhotoiminta.

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Naantalilaisten lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämi- nen yhteistyössä nuoriso- ja perhepalveluiden kanssa.	Asiakaskyselyt
Koulunkäynninohjaajat auttavat ja tukevat oppilasta tehtävissä, joissa tämä ei kehitysvaiheensa, vamman- sa tai sosiaalisen tilanteensa vuoksi selviydy itse	Tuotetut asiakaspalvelut, apip-asiakaskysely

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Oppilashuollon prosessit näkyviksi	Prosessikuvaukset valmiit
Onnistutaan oppilaiden ja opiskelijoiden oppimisen edistämisessä ja tukemisessa.	Asiakaskyselyt

TP2017		TA2018	TE2019	KJ2019	TA2019	MUUTOS-% EDELL. TA
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	194 789,32	218 000	193 000	193 000	193 000	-11,5	-11,5	-11,5
Myyntituotot	650,75
Maksutuotot	173 393,40	218 000	193 000	193 000	193 000	-11,5	-11,5	-11,5
Tuet ja avustukset	20 745,17
Vuokratuotot
Muut toimintatuotot
Valmistus omaan käyttöön
TOIMINTAMENOT YHT.	1 988 709,11	1 913 951	2 003 420	2 003 620	2 003 620	4,7	4,7	4,7
Henkilöstökulut	1 666 045,37	1 651 368	1 701 210	1 701 210	1 701 210	3,0	3,0	3,0
Palvelujen ostot	226 118,77	167 773	209 012	209 212	209 212	24,6	24,7	24,7
Xxxxxx, tarvikkeet ja tavarat	18 327,75	22 165	22 165	22 165	22 165
Avustukset Vuokrakulut	73 572,84	70 545	68 933	68 933	68 933	-2,3	-2,3	-2,3
Muut toimintakulut	4 644,38	2 100	2 100	2 100	2 100
TOIMINTAKATE	-1 793 919,79	-1 695 951	-1 810 420	-1 810 620	-1 810 620	6,7	6,8	6,8
Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät	-8 915,85	-12 998	-11 666	-11 666	-11 666	-10,2	-10,2	-10,2
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 802 835,64	-1 708 949	-1 822 086	-1 822 286	-1 822 286	6,6	6,6	6,6

TP2017 TA2018 TE2019 KJ2019 TA2019 MUUTOS-% EDELL. TA

TE KJ TA Ulkoiset toimintatulot 194 789,32 218 000 193 000 193 000 193 000 -11,5 -11,5 -11,5

Sisäiset toimintatulot

Keskinäiset toimintatulot                

TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	194 789,32	218 000	193 000	193 000	193 000	-11,5	-11,5	-11,5
Ulkoiset toimintamenot	1 813 317,46	1 721 971	1 804 869	1 804 869	1 804 869	4,8	4,8	4,8
Sisäiset toimintamenot	130 684,77	145 723	153 906	154 106	154 106	5,6	5,8	5,8
Keskinäiset toimintamenot    44 706,88       46 257       44 645       44 645       44 645 -3,5 -3,5 -3,5
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	1 988 709,11	1 913 951	2 003 420	2 003 620	2 003 620	4,7	4,7	4,7
TOIMINTAKATE	-1 793 919,79	-1 695 951	-1 810 420	-1 810 620	-1 810 620	6,7	6,8	6,8

HENKILÖTYÖVUODET

60

50

40

30

20

10

0

2015 2016 2017 2018 2019

ohjaajat koulukuraattorit koulupsykologit

HENKILÖSTÖRESURSSIT

TALOUSARVION PERUSTELUT

Koulukuraattori- ja psykologipalvelut

OHJAAJAT (APIP JA TUKI)

70

60

50

40

30

20

10

0

2015 2016 2017 2018 2019

Naantalin oppilashuollon palveluiden henkilöstömäärä (1 johtava koulupsykologi, 2 koulupsykologia ja 3 kou- lukuraattoria) vastaa oppilas- ja opiskelijahuoltolain vaatimuksia, jolloin lasten ja nuorten yksilöllisissä tuki- palveluissa voidaan tarjota varhaista tukea nopeasti, joustavasti ja asiakaslähtöisesti. Perusopetusikäisten ja lukiolaisten lisäksi palveluita on ohjattu oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaisesti myös esikoululaisille. Haetaan, kuunnellaan ja otetaan huomioon kuntalais- ten mielipiteet. Prosessit oppilashuollossa näkyviksi – millaisia palveluita tuotamme. Vuoden 2019 tavoit- teena on myös yhteistyön uudelleen ideointi nuoriso- ja perhepalveluiden kanssa, pitäen mielessä varhaisen puuttumisen ja varhaisen tuen vaikuttavuuden ja talou- dellisuuden.

Koulunkäynninohjaajat sekä aamu- ja iltapäivätoi- minta

Koulunkäynninohjaajat auttavat ja tukevat oppilasta tehtävissä, joissa tämä ei kehitysvaiheensa, vam- mansa tai sosiaalisen tilanteensa vuoksi selviydy itse. Koulunkäynninohjaajia on kaikissa Naantalin perus- kouluissa (10 koulua).

OPPILAAT / OPPILASHUOLLON HENKILÖSTÖ

1400

1200

1000

800

600

400

200

0

2015

2016 2017

2018

2019

Koulupsykologi Koulukuraattori

Aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitteena on tukea kodin ja koulun kasvatustyötä. Toiminnassa tarjotaan sosiaa- lista vuorovaikutusta, vireyttä edistävää liikkumista sekä ulkoilua. Myös vapaaseen leikkiin tarjotaan mah- dollisuus, samoin lepoon ja virkistykseen. Lapselle va- rataan mahdollisuus myös läksyjentekoon. Aamu- ja il- tapäivätoimintaa järjestetään kaikkien alakoulujen yh- teydessä tai läheisyydessä koulupäivinä klo 7.30 - 17 välisenä aikana.

Perusopetuksen kerhotoiminta

Valtio tukee kerhotoimintaa vuosittain tehtävän hake- muksen perusteella. valtion avustus on 75 % toteutu- neista kustannuksista. Liikunta- ja nuorisotyöntekijät sekä oppilashuollon koulukuraattorit ja -psykologit osallistuvat työaikansa puitteissa kerhotoimintaan, mikä kattaa 25 %:n omavastuun. Valtiolta saatava avustus on noin 30 000 euroa.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

Ei merkittäviä muutoksia.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

Toimielin: KOULUTUSLAUTAKUNTA

Tulosalue: Vapaa sivistystyö

Vastuuhenkilö: Sivistystoimenjohtaja (Xxxxx Xxxxxxxxx)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen

Naantalin opisto tarjoaa elinikäisen oppimisen mahdollisuuksia asukkaiden aktiivisuutta

Tulosalueen kuvaus:

edistäen koko saaristokaupungissa. Toimintaan sisältyy myös lasten ja nuorten kuvataide- koulu. Naantalin musiikkiopisto tarjoaa taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukaista

musiikinopetusta ja musiikin varhaiskasvatusta.

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Musiikkiopiston monipuolinen ja tasokas opetus lähellä asukkaita.	Opetuksen toteutumista mitataan oppilaille ja heidän van- hemmilleen tehtävällä sähköisellä palautekyselyllä.
Naantalin opisto tarjoaa eri-ikäisille kuntalaisille moni- puoliset oppimis- ja harrastusmahdollisuudet koko kau- pungin alueella.	Opiskelijaprofiilit (%) Peittävyys (opiskelijamäärä % asukasmäärästä).

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Hyvät toiminnalliset tulokset, joita määrittävät toiminto- jen osalta asetukset, OPH:n ohjeistukset ja opetus- suunnitelma.	Tutkintojen, opinnäytteiden ja musiikkitilaisuuksien määrä.
Sähköisten verkkomaksujen pilotointi jatkuu. Vähintään 50 % maksuista verkkomaksuina.	Verkkomaksujen %-osuus kurssimaksuista.

	TP2017	TA2018	TE2019	KJ2019	TA2019	MUUTOS-% TE	EDELL. TA KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	254 703,12	262 500	262 500	262 500	262 500
Myyntituotot	8 697,07
Maksutuotot	229 300,99	247 500	247 500	247 500	247 500
Tuet ja avustukset	16 608,29	15 000	15 000	15 000	15 000
Vuokratuotot
Muut toimintatuotot	96,77
Valmistus omaan käyttöön
TOIMINTAMENOT YHT.	941 309,77	944 575	1 010 766	1 010 766	985 766	7,0	7,0	4,4
Henkilöstökulut	757 907,21	741 905	788 477	788 477	763 477	6,3	6,3	2,9
Palvelujen ostot	82 799,53	98 736	105 946	105 946	105 946	7,3	7,3	7,3
Xxxxxx, tarvikkeet ja tavarat	13 493,70	12 376	12 376	12 376	12 376
Avustukset Vuokrakulut	83 782,33	85 049	97 458	97 458	97 458	14,6	14,6	14,6
Muut toimintakulut	3 327,00	6 509	6 509	6 509	6 509
TOIMINTAKATE	-686 606,65	-682 075	-748 266	-748 266	-723 266	9,7	9,7	6,0
Poistot ja arvonalentumiset	-2 114,23	-8 050	-11 491	-11 491	-11 491	42,7	42,7	42,7
Laskennalliset erät	-11 711,11	-18 830	-18 656	-18 656	-18 656	-0,9	-0,9	-0,9
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-700 431,99	-708 955	-778 413	-778 413	-753 413	9,8	9,8	6,3

TP2017 TA2018 TE2019 KJ2019 TA2019 MUUTOS-% EDELL. TA

TE KJ TA

Ulkoiset toimintatulot 254 703,12 262 500 262 500 262 500 262 500

Sisäiset toimintatulot

Keskinäiset toimintatulot                

TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	254 703,12	262 500	262 500	262 500	262 500
Ulkoiset toimintamenot	818 419,85	814 955	862 527	862 527	837 527	5,8	5,8	2,8
Sisäiset toimintamenot	46 233,92	59 506	65 716	65 716	65 716	10,4	10,4	10,4
Keskinäiset toimintamenot	76 656,00       70 114       82 523       82 523       82 523					17,7	17,7	17,7
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	941 309,77	944 575	1 010 766	1 010 766	985 766	7,0	7,0	4,4
TOIMINTAKATE	-686 606,65	-682 075	-748 266	-748 266	-723 266	9,7	9,7	6,0

HENKILÖTYÖVUODET

30,0

25,0

20,0

15,0

10,0

5,0

0,0

Opetus

Hallinto

2016 2017 2018 2019

HENKILÖSTÖRESURSSIT

KUSTANNUSOSUUDET 2019

600000

500000

400000

300000

200000

100000

0

valtionosuus maksut

kaupunki

Opisto Musiikkiopisto

TALOUSARVION PERUSTELUT

VAPAA SIVISTYSTYÖ MENOJEN JAKAUTUMINEN TOIMINNOITTAIN 2019

Musiikkiopisto Musiikkileikkikoulu Naantalin opisto

Kuvataiteen perusopetus

MUSIIKKIOPISTON OPETUSTUNNIT JA VALTIONOSUUSTUNNIT

8 000

6 000

4 000

2 000

0

2015

2016

2017

2018

2019

opetustunnit Valtionosuustunnit

Naantalin musiikkiopisto

Naantalin musiikkiopiston tavoitteena on rakentaa ke- hittävä, oppimista edistävä, terveellinen ja turvallinen oppimisympäristö, jossa opiskelu on tavoitteellista sekä tasolta toiselle etenevää. Ns. perustasolla opis- kelee kouluikäisiä, pääsykokeen hyväksyttävästi suo- rittaneita lapsia ja nuoria. Perustason opintomäärän suorittamisen jälkeen opinnot jatkuvat musiikkiopisto- tason suorituksin tai ns. yleisellä osastolla. Musiik- kiopistotason opintojen myötä oppilas syventää ja laa- jentaa taitoja ja tietoja sekä saa myös valmiudet jatko- opintoihin korkeakoulu- tai yliopistotasolla. Musiik- kiopiston opetuksen lähtökohtana on klassinen traditio ja akustiset soittimet. Opetusta tarjotaan myös pop- ja jazzmusiikin alalla, vanhassa suomalaisessa musiikki- perinteessä sekä uusimmassa musiikkiteknologiassa.

Opetettavat aineet

Opetettavien soittimien valikoimaa määräytyy opiskeli- joiden suorittamien soitinvalintojen mukaan. Xxxxxx- xxx soittimet ovat olleet viime vuosina suosituimpia (2012 – 2018): akustinen kitara, alttoviulu, huilu, kan- teleet, klarinetti, kontrabasso, laulu, lyömäsoittimet, pasuuna, piano, saksofoni, sello, sähköbasso, sähkö- kitara, trumpetti, urut, vapaa säestys (piano) ja viulu. Musiikkiopiston laajaan oppimäärään sisältyvät myös musiikin tietotaitoaineet, musiikin historian opinnot, musiikin kirjoittaminen, soinnutus, saariston kansan- musiikki, yhteissoitto (kamarimusiikki ja orkesteritoi- minta), vapaan säestyksen, sekä musiikkiteknologian opetus. Musiikkiteknologian osalta Naantalin musiik- kiopisto toteuttaa yhteistyössä Naantalin kaikkien kou- lujen kanssa musiikkiteknologian oppimisympäristö- projektia, jossa kaikissa kouluissa on musiikintunneilla mahdollista laajentaa musiikin perusteiden ja tietotek- niikan osaamista sekä em. taitojen käyttöä myös osana luovien oppiaineiden opetusta. Naantalin sekä läheisen saaristoalueen musiikkiperinteen vaaliminen jatkuu myös edelleen osana opetusta.

Toiminta-alue ja opiskelijat

Syyslukukaudella 2018 on Naantalin musiikkiopiston opetuksen ja toiminnan piirissä yli 370 lasta ja nuorta. Lakisääteistä valtionosuutta saavana taiteen perus- opetuksen musiikin laajaa oppimäärää tarjoavana alu- eellisena musiikkioppilaitoksena opiskelijoita on Naan- talin ohella Maskusta ja Xxxxxxxxx, jotka ovat lunasta- neet kysynnän johdosta opiskelupaikkoja Naantalin musiikkiopistossa oppilaspaikkamäärien perustuessa keskinäisiin sopimuksiin.

Tietotekniikka, tiedon välittyminen ja osallistaminen

Musiikkiopistossa otetaan käyttöön uuden teknologian mukaisia oppimisympäristöjä ja sähköiset päiväkirjat. Sähköisen viestinnän merkitys kasvaa informaation välittymisessä, mikä lisää vuorovaikutteisuutta ja tuo erityisesti lapsille, nuorille, lapsiperheille sekä samalla myös kaikille väestöryhmille uudenlaisia mahdolli- suuksia osallistumiseen.

Naantalin opisto

XXXXXXXXX OPISTON OPETUSTUNNIT JA VALTIONOSUUSTUNNIT

8 000

6 000

4 000

2 000

0

2015

2016

2017

2018

2019

opetustunnit valtionosuustunnit

Naantalin opisto tarjoaa alueen asukkaiden kysyntään perustuvaa koulutusta koko saaristokaupungin alu- eella. Monipuolinen eri-ikäisille ja eritaustaisille suun- nattu opetustarjonta kehittää tietoja ja taitoja ja lisää fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia sekä yhteisöllisyyttä ja osallisuutta.

Opisto tekee aktiivisesti yhteistyötä eri tahojen kanssa sekä paikallisesti että seudullisesi ILO OPPIA kansa- laisopistoverkostossa, johon kuuluu kymmenen kan- salaisopistoa Turun seudulta.

Vanhusväestön lisääntyminen kasvattaa opistopalve- luiden kysyntää ja tuo mm. pedagogisia haasteita, joi- hin vastataan mm. kurssitarjontaa monipuolistamalla,

oppimisympäristöjä kehittämällä, päiväopetusta lisää- mällä ja mahdollisuuksien mukaan opintoja henkilö- kohtaistamalla.

Opetushallituksen opintosetelirahoituksella paranne- taan työttömien, maahanmuuttajien, yli 63 –vuotiaiden seniorien ja maahanmuuttajien opiskelumahdollisuuk- sia opistossa.

Naantalin opiston alaisuudessa toimiva kuvataide- koulu tarjoaa taiteen perusopetusta 7-17 -vuotiaille lapsille ja nuorille sekä varhaisiän opinnot alle kou- luikäisille. Kuvataidekoulussa opiskelee vuosittain n. 80 lasta ja nuorta. Kuvataideopetusta tarjotaan re- surssien puitteissa koko saaristokaupungin alueella. Toiminnan ja opetustarjonnan kehittäminen edellyttää päätoimista opetushenkilöstöä.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

Talousarvioon sisältyy seuraavat muutokset:

- suunnitteluopettajan palkkamäärärahat 1.8.2019 lukien. Opetuksen lisäksi suunnitte- luopettaja esim. suunnittelee ja koordinoi ope- tusta, kehittää opetusta omalla alallaan ja te- kee tarvittaessa hanketyötä.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään muutettuna. Suunnitteluopettajan vakanssi perustetaan 1.8.2020.

Toimielin: KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

Tulosalue: Kulttuuripalvelut

Vastuuhenkilö: Museonjohtaja (Xxxx Xxxxxxxx)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen

Kulttuuritoimi tukee harrastustoimintaa ja palveluita, joilla edistetään kaupunkilaisten hyvin-

Tulosalueen kuvaus:

vointia ja viihtyvyyttä. Naantalin museon tehtävänä on tallentaa naantalilaista kulttuuriperin- töä sekä dokumentoida, säilyttää ja esitellä sitä ammattimaisesti. Kirjasto tarjoaa monipuoli-

set mahdollisuudet tiedonhankintaan ja aineiston käyttöön.

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Saariston asiointimahdollisuuksien turvaaminen kirjas- toissa	Asiakaskysely palveluiden käytöstä
Yhteisöllisyyden tukeminen Kulttuurifoorumin kautta	Foorumin osallistujamäärä

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Kirjaston laajennusosan käyttöönotto	Avaaminen 10.10.
Museon palvelutarpeiden selvittäminen ja suunnittelu Humpin tulevan remontin vuoksi	Museoarviointi, asiakasraadin arvio, palvelusuunnitelma

TP2017		TA2018	TE2019	KJ2019	TA2019	MUUTOS-% EDELL. TA
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	78 704,73	86 800	77 100	77 100	77 100	-11,2	-11,2	-11,2
Myyntituotot	12 237,79	16 500	16 800	16 800	16 800	1,8	1,8	1,8
Maksutuotot	21 221,33	9 500	9 500	9 500	9 500
Tuet ja avustukset	2 873,37	5 000	5 000	5 000	5 000
Vuokratuotot	27 394,91	30 500	30 500	30 500	30 500
Muut toimintatuotot	14 977,33	25 300	15 300	15 300	15 300	-39,5	-39,5	-39,5
Valmistus omaan käyttöön
TOIMINTAMENOT YHT.	1 904 841,85	2 201 774	2 253 898	2 256 484	2 256 484	2,4	2,5	2,5
Henkilöstökulut	689 940,01	707 531	763 933	764 233	764 233	8,0	8,0	8,0
Palvelujen ostot	324 097,05	360 005	433 424	433 424	433 424	20,4	20,4	20,4
Xxxxxx, tarvikkeet ja tavarat	186 312,75	169 896	169 716	169 695	169 695	-0,1	-0,1	-0,1
Avustukset	177 000,00	329 000	182 000	182 000	182 000	-44,7	-44,7	-44,7
Vuokrakulut	524 495,32	592 409	691 892	694 199	694 199	16,8	17,2	17,2
Muut toimintakulut	2 996,72	42 933	12 933	12 933	12 933	-69,9	-69,9	-69,9
TOIMINTAKATE	-1 826 137,12	-2 114 974	-2 176 798	-2 179 384	-2 179 384	2,9	3,0	3,0
Poistot ja arvonalentumiset	-8 981,46	-9 404	-48 614	-48 614	-48 614	417,0	417,0	417,0
Laskennalliset erät	-61 899,60	-75 047	-62 131	-62 131	-62 131	-17,2	-17,2	-17,2
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 897 018,18	-2 199 425	-2 287 543	-2 290 129	-2 290 129	4,0	4,1	4,1

TP2017 TA2018 TE2019 KJ2019 TA2019 MUUTOS-% EDELL. TA

TE KJ TA

Ulkoiset toimintatulot 76 870,88 86 800 77 100 77 100 77 100 -11,2 -11,2 -11,2

Sisäiset toimintatulot 1 815,67

Keskinäiset toimintatulot              18,18                        

TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	78 704,73	86 800	77 100	77 100	77 100	-11,2	-11,2	-11,2
Ulkoiset toimintamenot	1 246 204,25	1 462 088	1 414 790	1 415 090	1 415 090	-3,2	-3,2	-3,2
Sisäiset toimintamenot	137 386,60	147 153	148 292	148 271	148 271	0,8	0,8	0,8
Keskinäiset toimintamenot    521 251,00      592 533      690 816      693 123       693 123 16,6 17,0 17,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	1 904 841,85	2 201 774	2 253 898	2 256 484	2 256 484	2,4	2,5	2,5
TOIMINTAKATE	-1 826 137,12	-2 114 974	-2 176 798	-2 179 384	-2 179 384	2,9	3,0	3,0

HENKILÖSTÖRESURSSIT

HENKILÖTYÖVUODET TOIMINNOITTAIN

14

12

10

8

6

4

2

0

Tapahtumat

Museo Kirjasto

2016 2017 2018 2019

TALOUSARVION PERUSTELUT

KULTTUURIPALVELUJEN TOIMINTAMENOT TOIMINNOITTAIN 2019

Hallinto 1 %

Avustukset 8 %

Muut kulttuuritilat 3 %

Kulttuuritoi mi14 %

Kirjasto 54 %

Museo 20 %

Kulttuuritoiminta

Eri ikäryhmille suunnatun ohjelmiston järjestämiseksi ja kulttuurin saavutettavuuden lisäämiseksi jatketaan ja kehitetään yhteistyötä koulujen, päiväkotien ja van- huspalveluiden kanssa. Vapaa-aikapalveluiden kanssa 2018 syksyllä käyttöönotettuun Seniorikorttiin (+65-ikäryhmälle) sisällytetään jatkossakin monipuoli- sia kulttuuripalveluita. Kulttuuriväylä-toiminta varhais- kasvatuksen eskarilaisille ja perusopetuksen oppilaille jatkuu.

Kulttuuritoimi toimii tiiviissä yhteistyössä paikallisten yhdistysten ja yhteisöjen kanssa kulttuuritarjonnan yl- läpitämiseksi ja kehittämiseksi. Yhteisöllisyyden kehit- tämiseksi Kulttuurifoorumi jatkaa toimintaansa kulttuu- ripalveluiden ja yhdistysten yhteistyöelimenä. Kaikille naantalilaisille yhdistyksille suunnattu Eemeli-uutiskirje toimii kaupungin ja yhdistysten välisenä viestintäka- navana. Kaupungin tuleva verkkopalvelu-uudistus li- sää kulttuurin sähköistä asiointia mm. ilmoittautumis- ten ja lippujen sähköisen hankinnan avulla.

Yhteistyö Naantalin Musiikkijuhlien kanssa jatkuu mm. talvikonsertein 9.-10.3.2019 ja Lux Gratiae -tapahtu- massa lokakuussa. Tapahtumatuotantoa jatketaan myös Visit Naantali/Naantalin Matkailu Oy:n kanssa. Turun seudun 13 kunnan kulttuuriverkostossa (Oi- keesti jotakin) tehty yhteistyö jatkuu ja sitä kehitetään edelleen. Kulttuuritoimi huolehtii jo perinteisten koko kaupungin kattavien kalenterivuoden juhlien järjestä- misestä: juhannusjuhla, itsenäisyyspäivän juhla, joulu- rauhan julistus ja uudenvuodenvastaanotto. Kulttuuri- toimi palkkaa entiseen tapaan vespersoittajat kol- meksi kesäkuukaudeksi.

AVUSTUSMÄÄRÄRAHAT ALOITTAIN VUOSINA 2014-2019

25000

Yhteensä

20000

Muut

15000

Valokuva- ja kuvataide Teatteri

10000

Kotiseututyö

5000

Kuorotoiminta

Musiikki

0

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Museo

Museo on säännöllisesti avoinna touko-elokuussa sekä joulun aikaan ja muina aikoina otetaan vastaan kävijöitä tilauksesta. Taidehuoneen oma näyttelykausi ulottuu toukokuulta elokuun loppuun ja lisäksi tilaa lai- nataan/vuokrataan ulkopuolisille. Museoon tehdään kolme vaihtuvaa näyttelyä.

Museon esine- ja valokuvakokoelmien digitointityötä jatketaan ja kokoelmien järjestäminen säilytystiloissa jatkuu. Vuoden 2019 aikana tapahtunee kokoelmahal- lintajärjestelmän vaihto Varsinais-Suomen maakunta- museon johdolla. Naantalin museo jatkaa kokoelmien avaamista valtakunnallisessa Finna-palvelussa, jossa esineet ovat kaikille saavutettavissa verkon kautta.

Museo osallistuu valtakunnalliseen TAKO-yhteistyö- hön ja osallistuu siinä pooli 5:n yhteistyöhön. Valta- kunnallisessa tallennustyönjaossa Naantalin museolla on vastuu kylpylöiden ja perhematkailun tallentami- sesta.

Vuoden 2019 aikana huomioidaan museon satavuo- tisjuhlavuosi teemana eri toiminnoissa ja kesällä jär- jestetään juhlallisuuksia. Lisäksi museon satavuo- tishankkeessa toteutetaan kulttuuriympäristötauluja kaupungin keskustan ulkopuolisille asuinalueille.

Museo tekee yhteistyötä koulujen ja päiväkotien kanssa. Museo jatkaa yhteistyötään Naantalin Mat- kailu Oy:n, Muuritutkimus Ky:n ja lähialueen museoi-

den kanssa. Lisäksi museo tekee yhteistyötä paikallis- ten yhdistysten kanssa. Yläkoululaisten historiakerhon järjestämistä jatketaan yhteistyössä Suomen Kulttuuri- perintökasvatuksen seuran kanssa.

Naantalin museo osallistuu Naantalin kaupungin his- toriateoksen uusimman, neljännen osan tekemiseen. Museo osallistuu Naantalin seudun Sotaveteraanit ry:n muistomerkkijulkaisun tekemiseen. Xxxxxxxxx xx- xxxx, Sagalundin museon ja Westersin puutarhan kirja ”Medicin, mat och magi” julkaistaan suomeksi.

Rymättylän museota ja Kollolan kotiseututaloa hoita- vien yhdistysten kanssa jatketaan yhteistyötä ja neu- vontatoimintaa. Rymättylän kokoelmien digitoimista jatketaan.

Kirjasto

Kirjaston lainat ja käynnit

300000

250000

200000

150000

100000

50000

0

2016

Kokonaislainaus

2017

2018

2019

Kirjastokäynnit

Verkkokäynnit

Kirjastolla on Naantalissa viisi toimipaikkaa, joista kaksi toimii alakoulun ja yksi yläkoulun yhteydessä. Li- säksi kolmen lähikirjaston yhteydessä on palvelupiste. Vuoden 2019 alussa Merimaskun ja Rymättylän pal- velupisteiden palveluneuvonta siirtyy toimintana kir- jastotoimen vastuulle. Tätä varten kirjastotoimeen pe- rustetaan kirjastonhoitajan toimi. Kirjastonhoitaja si- jaistaa loma-aikoina saariston kirjastonhoitajia. Lisäksi toimeen sisällytetään verkkopalveluiden ja digitaitojen opastamista kuntalaisille.

Vuoden 2019 aikana pääkirjasto laajenee ja saa käyt- töönsä Tullikadun ensimmäisen kerroksen tilat. Ala- kertaan siirretään nuorten aineisto, vieraskielinen kir- jallisuus ja lainattavat lehdet. Myös palautusautomaa-

tit ja omatoimikirjasto otetaan käyttöön. Ensimmäi- seen kerrokseen tulee ryhmätyötilaa sekä tilaa erilai- sille tapahtumille. Kirjaston laajennuksen yhteydessä aloitetaan yhteistyö nuorisopalveluiden kanssa. Li- säksi aloitetaan pääkirjaston toisen kerroksen muu- tostöiden suunnittelu.

Sähköiset aineistot, Finna-verkkokirjasto, muut verk- kopalvelut, automaatit ja muunneltavat tilat monipuo- listavat asiakkaiden tapoja asioida kirjastossa ja käyt- tää kirjaston palveluja.

Kirjaston aineisto pidetään ajanmukaisena monipuoli- silla hankinnoilla ja poistosuunnitelmaa noudatta- malla. Pääosa aineistohankinnoista tehdään kilpailu- tettuina Vaski-kirjastojen yhteishankintoina.

Kirjastojen toimintatapoja yhtenäistetään sekä Naan- talissa että myös muiden Vaski-kirjastojen kesken. Li- säksi jatketaan valmistautumista Koha-kirjastojärjes- telmään. Naantali on aktiivinen toimija Vaski-yhteis- työssä.

Kirjastoissa järjestetään näyttelyitä ja tapahtumia. Kir- jastonkäytön opetusta, satutunteja ja kirjavinkkausta järjestetään säännöllisesti. Lisäksi kehitetään palve- luita muille erityisryhmille: kirjastossa koordinoidaan vapaaehtoisten lukuhetkiä Birgittakodissa. Tiedotta- mista kirjaston palveluista lisätään.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

Talousarvioon sisältyy seuraavat muutokset:

- Birgitta-oopperan määrärahojen poisto - 40 000 euroa

- Hautuja-teoksen määrärahojen poisto -62 000 euroa

- Naantalin museo 100 vuotta –tapahtumiin

+20 000 euroa

- Naantalin sotien jälkeinen historia teos

+50 000 euroa

Henkilöstösuunnitelma sisältää seuraavat uudet va- kanssit:

- kirjastonhoitajan vakanssi 1.1.2019; xxxxxxxx sekä verkko- ja digitaalisten palvelujen käytön opastus

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään. Historia-teos varustetaan KH-merkinnällä.

Toimielin: KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

Tulosalue: Vapaa-aikapalvelut

Vastuuhenkilö: Vapaa-aikatoimen päällikkö (Xxxx Xxxxxxx)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen

Tuottaa kuntalaisille laadukkaita liikunta- ja nuorisotyön palveluja, jotka tukevat eri-ikäisten

Tulosalueen kuvaus:

kuntalaisten hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä. Yhdistysten ja muiden toimijoiden kanssa liikun- taharrastusten laajentaminen liikunnallisesti passiivisempiin väestöryhmiin. Nuorisotyössä

tuetaan nuorten kasvua ja itsenäistymistä ja edistetään nuorten aktiivista kansalaisuutta.

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Panostaa ennaltaehkäisevään työhön	Toteutuneet toiminnat
Kuntalaisten ja yhteisöjen mielipiteitä haetaan, kuunnel- laan ja otetaan huomioon valmistelussa ja päätöksente- ossa.	Toteutuneet nuorisovaltuuston ja seuraparlamentin ko- koukset, lausunnot, aloitteet ja asiakaskyselyt

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Lasten ja nuorten matalan kynnyksen palveluiden moni- puolistaminen yhteistyössä eri toimijoiden kanssa	Toimintojen, toimijoiden ja osallistujien määrä
Erityisryhmille suunnattujen soveltavien liikuntapalvelui- den käynnistäminen	Palveluiden määrä ja osallistujamäärä

TP2017		TA2018	TE2019	KJ2019	TA2019	MUUTOS-% EDELL. TA
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	107 480,15	114 000	129 000	129 000	129 000	13,2	13,2	13,2
Myyntituotot	2 093,23	3 000	3 000	3 000	3 000
Maksutuotot	65 818,77	72 500	87 500	87 500	87 500	20,7	20,7	20,7
Tuet ja avustukset	27 500,00	28 500	28 500	28 500	28 500
Vuokratuotot	12 068,15	10 000	10 000	10 000	10 000
Muut toimintatuotot
Valmistus omaan käyttöön
TOIMINTAMENOT YHT.	1 647 572,02	1 532 990	1 946 208	1 912 025	1 912 025	27,0	24,7	24,7
Henkilöstökulut	455 813,41	457 984	515 997	515 997	515 997	12,7	12,7	12,7
Palvelujen ostot	251 688,02	301 229	466 711	432 591	432 591	54,9	43,6	43,6
Xxxxxx, tarvikkeet ja tavarat	66 828,29	57 368	57 508	57 445	57 445	0,2	0,1	0,1
Avustukset	133 750,00		147 000	147 000	147 000
Vuokrakulut	732 762,94	715 509	758 092	758 092	758 092	6,0	6,0	6,0
Muut toimintakulut	6 729,36	900	900	900	900
TOIMINTAKATE	-1 540 091,87	-1 418 990	-1 817 208	-1 783 025	-1 783 025	28,1	25,7	25,7
Poistot ja arvonalentumiset	-70 029,03	-62 217	-45 601	-45 601	-45 601	-26,7	-26,7	-26,7
Laskennalliset erät	-80 111,57	-94 533	-94 965	-94 965	-94 965	0,5	0,5	0,5
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 690 232,47	-1 575 740	-1 957 774	-1 923 591	-1 923 591	24,2	22,1	22,1

	TP2017	TA2018	TE2019	KJ2019	TA2019	MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ		TA
Ulkoiset toimintatulot	107 480,15	114 000	129 000	129 000	129 000	13,2 13,2		13,2
Sisäiset toimintatulot
Keskinäiset toimintatulot
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	107 480,15	114 000	129 000	129 000	129 000	13,2	13,2	13,2
Ulkoiset toimintamenot	758 487,20	671 476	1 007 489	987 489	987 489	50,0	47,1	47,1
Sisäiset toimintamenot	160 270,22	144 759	179 381	165 198	165 198	23,9	14,1	14,1
Keskinäiset toimintamenot    728 814,60      716 755      759 338      759 338       759 338 5,9 5,9 5,9
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	1 647 572,02	1 532 990	1 946 208	1 912 025	1 912 025	27,0	24,7	24,7
TOIMINTAKATE	-1 540 091,87	-1 418 990	-1 817 208	-1 783 025	-1 783 025	28,1	25,7	25,7

HENKILÖSTÖRESURSSIT

HENKILÖSTÖ

14

12

10

8

6

4

2

0

2016

2017

2018

2019

Nuorisopalvelut Liikuntapalvelut

VAPAA-AIKAPALVELUJEN MENOJEN JAKAUTUMINEN 2019

Hallinto

Avustukset 1 %

7%

Liikuntapalvelut 23 %

Liikuntatilat 47 %

Nuorisopalvelut 22 %

80

LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUT,

EUROA/ASUKAS

71

59

59

61

40

30

24

23

23

0

2016 2017

Liikuntapalvelut

2018

Nuorisopalvelut

2019

TALOUSARVION PERUSTELUT

Vapaa-aikatilat

Tilojen monipuolinen ja tehokas käyttö, oikean tilan määritteleminen eri ryhmille ja toiminnoille. Vuorojen myöntämisen joustavuus ja ripeys seuroja ja käyttäjiä

kuunnellen. Vapautuneiden tilojen markkinointi ja ar- kisten asioiden sujuvuuden varmistaminen: siistit va- rastot ja kunnossa olevat laitteet ja välineet.

Liikuntapalvelut

LIIKUNTA, osallistujamäärät niissä toiminnoissa, joissa tehty osallistujakirjaukset

14000

12000

10000

8000

6000

4000

2000

0

14806

14000

10228

2015 2016 2017 2018 2019

12600

13400

Lasten ja nuorten liikunta

Lapsille ja nuorille järjestetään monipuolisia kerhoja, kursseja, teemapäivä, tapahtumia ja loma-ajantoimin- taa, joissa tutustutaan eri liikuntamuotoihin laajasti unohtamatta uusia liikuntalajeja. Toiminnat toteutetaan yhteistyössä nuorisopalveluiden, urheiluseurojen ja muiden toimijoiden kanssa.

Tärkeä painopiste on myös Ilo kasvaa liikkuen- ja Liik- kuva koulu –yhteistyöllä.

Aikuisten ja ikäihmisten liikunta

Järjestetään teemapäiviä, aloittelijoiden startteja (mm. kuntosalin ABC) ja säännöllistä toimintaa yhteistyössä seurojen, terveyspalveluiden ja muiden toimijoiden kanssa: (Mimmit kuntoon, Kundit kuntoon), päiväliikun- taryhmä ja tasapainoryhmät. Jatketaan yhteistyötä seurojen ja terveyspalveluiden kanssa Voimaa van- huuteen –työtä

Seniorikortin palveluja kehitetään kokemusten ja anne- tun palautteen perusteelta. Seniorikortti on voimassa koko vuoden.

Soveltava liikunta

Soveltavan liikunnan palveluja järjestetään erityisryh- miin kuuluville lapsille, nuorille, aikuisille ja ikäihmisille sekä liikuntapalveluiden tuottamina että ostopalve- luina.

Seuraparlamentti kokoontuu säännöllisesti keskustele- maan liikunnan ajankohtaisista asioista. Lähiliikunta- paikkatyöryhmä vastaa koulujen pihojen kehittämi- sestä.

Tiedottamista ja markkinointia kehitetään edelleen käyttämällä monipuolisesti hyväksi eri välineitä.

Nuorisopalvelut

NUORISO: osallistujamäärät niissä toiminnoissa, joissa tehty osallistujakirjaukset

10000

9000

8000

7000

6000

5000

4000

3000

2000

1000

0

9200

9000

9000

8445

7290

2015 2016 2017 2018 2019

Nuorisolaissa korostetaan nuorten osallisuuden, vai- kuttamisen ja kuulemisen vahvistamista. Nuorisoval- tuuston toimikausi on 2 vuotta ja vuonna 2019 alkaa Nuvan toinen toimintakausi.

Nuorisolain tavoitteena on myös tukea nuorten har- rastamista ja toimintaa. Naantalissa nuorisotyön muita työmuotoja ovat nuorisotalotyö, jalkautuva nuorisotyö (esim. tapahtumat) sekä ryhmä- ja verkostotyö.

Nuorisotilat ovat avoinna 1-3 krt/talo. Talotoiminnan li- säksi järjestetään perinteiset kesäleirit, retket ja ohja- tut kerhot ala- ja yläkouluilla. Nuorten yökahvilatoimin- taa järjestetään yhdessä vapaaehtoisten kanssa. Ker- hotoiminnassa pääpaino on yläkouluikäisten kerhojen järjestämisessä.

Valistustyössä tärkein tapahtuma on Päihdeputki, joka on suunnattu 7.luokkalaisille ja heidän xxxxxxxxx- xxxx.

Xxxxxx toimintona alkaa kirjasto- ja nuorisotoimen yh- teistyö. Kirjaston laajennettujen tilojen rakennustöiden valmistumisaika on lokakuussa.

Etsivässä ja erityisnuorisotyössä työ painottuu pää- osin yksilötyöhön. Työssä autetaan niitä alle 29-vuoti- aita nuoria, jotka ovat koulutuksen tai työmarkkinoiden ulkopuolella. Kohteena ovat myös ne nuoret, jotka tar- vitsevat tukea saavuttaakseen tarvitsemansa palvelut. Palvelu perustuu luottamuksellisuuteen ja vapaaehtoi- suuteen.

Myös erityisnuorisotyöntekijän puoleen nuori voi kään- tyä mieltä askarruttavissa asioissa luottamuksellisesti ja nimettömänä. Kohderyhmänä ovat pääsääntöisesti 13-17 -vuotiaat nuoret.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

Soveltavan liikunnan liikunnanohjaajan toimen perus- taminen 1.1.2019 alkaen. Talousarviossa vaikutus:

• kulut +52 000 euroa

• määrärahasiirto sosiaali- terveyslautakun- nasta: +15 000 euroa, tulot 5 000 euroa

Seniorikortti voimassa koko vuoden ajan +30 000 eu- roa

Harrastetakuu: toiminta koko kalenterivuoden +40 000 euroa.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään muutettuna. Ostopalvelujen menoarviota alennetaan 20 000 euroa. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

TEKNISET PALVELUT
Toimialajohtaja		Xxxxxxxx johtaja (Xxxxx Xxxxx)
Tekniset palvelut: • vastaa yleisten alueitten hoidosta, yhdyskuntatekniikan ja vesihuoltopalveluiden toteutuksesta ja hoidosta sekä valmistelee joukkoliikenteen palveluihin liittyvät asiat • vastaa toimitilojen toteutuksesta ja hoidosta sekä huolehtii ateria- ja siivouspalveluiden saatavuudesta • hallinnoi (osaltaan) kaupungin maa- ja vesialueita • luo edellytyksiä hyvän ympäristön toteuttamiselle huolehtimalla kaavoituksesta sekä kartoitus-, mittaus- ja paik- katietotehtävistä • vastaa rakentamisen ja ympäristönsuojelun ohjauksen, neuvonnan ja valvonnan viranomaistehtävistä
	TP2017	TA2018	TE2019	KJ2019	TA2019	MUUTOS-% EDELL. TA
						TE	KJ	TA
KÄYTTÖTALOUS
Tulot, ulkoiset *)	11 518 193,92	11 467 950	11 766 030	11 766 030	11 766 030	2,6	2,6	2,6
Menot, ulkoiset	23 464 723,96	24 310 720	24 863 530	24 864 660	24 864 660	2,3	2,3	2,3
Toimintakate	-11 946 530,04	-12 842 770	-13 097 500	-13 098 630	-13 098 630	2,0	2,0	2,0
*) pl maankäyttökorvaukset
Kaupunginhallituksen ohjeluku	sis.Asuntomessutoimiston		-12 816 000	-12 816 000	-12 816 000
Poikkeama ohjeluvusta			000 000	000 630	282 630
Perustelut poikkeamille:
• Tulosalue keskusvaraston osuus ei ollut mukana teknisten palveluiden ohjeluvussa -136 660, • Tilalaitoksen budjettiin on varattu määräraha vanhan terveystalon purkukustannuksiin -100 000, • V-S Aluepelastuslaitos ilmoitti pelastustoimen maksuosuuksien kasvusta n. 1,8 % n. - 50 000
Teknisten palveluiden toimielimet ovat: tekninen lautakunta ja ympäristö- ja rakennuslautakunta
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Naantali 491 470 396 326 349 436 407 442 423 10001-20000 as. kunnat 301 312 309 307 296 305 Varsinais-Suomi 000 000 000 265 293 264 Vuodesta 2015 alkaen tehtäväluokkiin lisätty Manner-Suomi 311 322 320 327 372 365 vesihuolto, jätehuolto energiahuolto ja joukkoliikenne. lähde: Tilastokeskus Sis. vuodesta 2015 myös kuntien liikelaitokset.
Merkittävät toiminnalliset muutokset:
1. Asemakaavoituksen resursseja parannetaan palkkaamalla toinen kaavoitusarkkitehti 2. Palvelukeskus tulosalueelle on varattu määrärahat asuntomessujen messutoimiston kustannuksiin ml. henkilöstö 3. Aterioiden valmistus on keskitetty kahteen isoon ja kahteen pienempään aluekeittiöön sekä kolmeen valmistuskeittiöön 4. Keskusvarasto siirtyy omaksi tulosalueeksi teknisin palveluihin hallintopalveluista. 5. Rakennusvalvonta käynnistää olemassa olevan rakennuskannan inventointihankkeen, työn suorittamiseen palkataan 3 vuoden ajaksi määräaikainen inventoija. 6. Ympäristönsuojelussa varaudutaan ympäristöohjelman ja Itämeri-haasteen toimenpideohjelman käynnistämiseen 6 kk määräaikaisen henkilön palkkaamisella 7. Investointisuunnitelmissa varaudutaan Luonnonmaan asuntomessualueen rakentamiseen ja koulu- ja päiväkoti –palveluverkkoselvityksestä johtuviin alueiden rakentamiseen sekä koulujen ja päiväkotien saneeraamiseen ja raken- tamiseen

Toimielin: YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA

Tulosalue: Rakentamisen valvonta- ja neuvonta

Vastuuhenkilö: Rakennustarkastaja (Xxxxxx Xxx)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

Tehtävänä on edistää hyvää rakennustapaa ja valvoa rakennustoimintaa siten kuin maan- käyttö- ja rakennuslaissa ja sen nojalla muutoin on säädetty ja määrätty.

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Digi-Naantali palvelee ja osallistaa	Sähköisten palvelujen käyttöaste

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Rakennusten inventointiprojekti	Aloitetaan 2019. Kolmen vuoden projekti
Sähköisen arkiston kauppapaikan perustaminen	Aloitetaan keväällä 2019

TP2017		TA2018	TE2019	KJ2019	TA2019	MUUTOS-% EDELL. TA
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	480 626,65	333 500	483 500	483 500	483 500	45,0	45,0	45,0
Myyntituotot	2 766,97	1 000	2 000	2 000	2 000	100,0	100,0	100,0
Maksutuotot	477 109,68	329 000	478 000	478 000	478 000	45,3	45,3	45,3
Tuet ja avustukset
Vuokratuotot
Muut toimintatuotot
Valmistus omaan käyttöön	750,00	3 500	3 500	3 500	3 500
TOIMINTAMENOT YHT.	427 102,42	410 034	493 954	494 134	494 134	20,5	20,5	20,5
Henkilöstökulut	219 194,05	210 890	270 840	271 020	271 020	28,4	28,5	28,5
Palvelujen ostot	186 949,15	177 316	199 518	199 518	199 518	12,5	12,5	12,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	3 581,10	4 083	4 083	4 083	4 083
Avustukset Vuokrakulut	17 244,00	17 585	19 353	19 353	19 353	10,1	10,1	10,1
Muut toimintakulut	134,12	160	160	160	160
TOIMINTAKATE	53 524,23	-76 534	-10 454	-10 634	-10 634	-86,3	-86,1	-86,1
Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät	-22 848,95	-17 125	-17 214	-17 214	-17 214	0,5	0,5	0,5
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	30 675,28	-93 659	-27 668	-27 848	-27 848	-70,5	-70,3	-70,3

	TP2017	TA2018	TE2019	KJ2019	TA2019	MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ		TA
Ulkoiset toimintatulot	479 426,65	330 000	480 000	480 000	480 000	45,5 45,5		45,5
Sisäiset toimintatulot	1 100,00
Keskinäiset toimintatulot    100,00       3 500       3 500       3 500       3 500
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	480 626,65	333 500	483 500	483 500	483 500	45,0	45,0	45,0
Ulkoiset toimintamenot	321 618,01	299 840	359 070	359 250	359 250	19,8	19,8	19,8
Sisäiset toimintamenot	91 144,41	95 309	118 231	118 231	118 231	24,1	24,1	24,1
Keskinäiset toimintamenot    14 340,00       14 885       16 653       16 653       16 653 11,9 11,9 11,9
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	427 102,42	410 034	493 954	494 134	494 134	20,5	20,5	20,5
TOIMINTAKATE	53 524,23	-76 534	-10 454	-10 634	-10 634	-86,3	-86,1	-86,1

HENKILÖSTÖRESURSSIT

TUNNUSLUVUT

500 000

TOIMINTATUOTTOJEN JA -MENOJEN VERTAILU

400 000

300 000

200 000

100 000

0

-100 000

TP2015

Toimintatulot

TP2016

TP2017 TA2018 TA2019

Toimintamenot

Toimintakate

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

1500

KÄSITELLYT RAKENNUS- JA TOIMENPIDELUVAT

1000

500

0

2015

2016

2017

TA2018 TA2019

Käsitellyt rakennus- ja toimenpideluvat Pidetyt katselmukset

TALOUSARVION PERUSTELUT

Tulot muodostuvat rakennusvalvontaviranomaisen taksan mukaisista maksutuotoista. Suurimmat menot aiheutuvat henkilöstön palkkauskustannuksista. Toi- mintatulojen määrä on riippuvainen rakentamisen vo- lyymista. Rakentamisen volyymit ovat olleet vuoden 2016 syksystä 2017 vuoden loppuun mennessä voi- makkaassa nousussa. Talousarviossa on varauduttu sähköisten lupa-, arkistointi- ja valvonta palveluiden yl- läpito- ja kehityskuluihin. Kulut muodostuvat Lupa- xxxxx.xx palvelun ja rakennusvalvonnan Facta – ohjel- man ylläpidosta. Lisäksi sähköisen arkiston kauppapal- velu on tarkoitus aloittaa vuoden 2019 vuoden alku- puolella.

Toimintojen kehittämistä ja tehostusta

Rakennusvalvontapalveluiden toimintaa o tarkoitus te- hostaa edelleen sähköisiä työkaluja, logistiikkaa ja henkilöstön valmiuksia kehittämällä. Rakentamisen neuvonta ja ohjaus siirtyy kokonaisuudessaan sähköi- seen ympäristöön. Rakennusvalvonnan arkiston digi- tointia jatketaan. Tavoitteena on, että 2019 rakennus- valvonnan vuosien 1990–2017 arkistosta on digitoitu 100 %.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

Talousarviossa on huomioitu rakennusvalvonnan ar- kistoinnin digitoimisesta ja rakennuskannan inventoin- nista aiheutuvat kustannukset.

Rakennusvalvonta käynnistää 2019 alusta olemassa olevan rakennuskannan inventoinnin. Kiinteistöittäin tehtävän inventoinnin tarkoitus on saattaa rakennusten kerrosalat, ikä ja varustetaso verottajan tietoon.

Inventoinnilla saadaan myös kiinteistöjen verotus ajan tasalle ja kaikille oikeudenmukaiseksi.

Inventoinnissa on tarkoitus käydä läpi kaupungin ra- kennuskantaa kylittäin, kiinteistöittäin ja tiloittain.

Muutos 2018 henkilöstöresursseihin on yksi henkilö työvuosi. Inventoinnin kesto on n. kolme vuotta.

Toimielin: YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA

Tulosalue: Ympäristönsuojelu

Vastuuhenkilö: Ympäristöpäällikkö (Xxxxx Xxxxxx)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen Ympäristönsuojelulainsäädännön edellyttämällä tavalla tehdään viranomaispäätöksiä, anne-

Tulosalueen kuvaus:

taan viranomaislausuntoja ja valvotaan toimintoja sekä lainsäädännön noudattamista. Li- säksi teetetään ympäristön tilaa koskevia selvityksiä sekä ohjataan ja neuvotaan kuntalaisia ja toiminnanharjoittajia ympäristöasioissa.

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Kaupungin toimintaa kehitetään kestävän kehityksen periaatteiden mukaiseksi.	Kaupungille laaditaan ympäristöohjelma, joka sisältää il- mastotavoitteiden mukaiset toimenpiteet, päivitetyn Itä- merihaasteen toimenpideohjelman sekä luonnon moni- muotoisuutta vaalivat toimenpiteet.

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Valvontaohjelmaa toteutetaan suunnitelmallisesti.	Valvontaohjelman mukaiset vuodelle 2019 suunnitellut tarkastukset tehdään.

TP2017		TA2018	TE2019	KJ2019	TA2019	MUUTOS-% EDELL. TA
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	12 058,09	20 000	20 000	20 000	20 000
Myyntituotot	9,09
Maksutuotot	12 049,00	20 000	20 000	20 000	20 000
Tuet ja avustukset
Vuokratuotot
Muut toimintatuotot
Valmistus omaan käyttöön
TOIMINTAMENOT YHT.	213 226,96	000 000	000 361	226 536	226 536	2,4	2,5	2,5
Henkilöstökulut	130 806,16	138 320	153 730	153 905	153 905	11,1	11,3	11,3
Palvelujen ostot	60 363,56	69 338	58 173	58 173	58 173	-16,1	-16,1	-16,1
Xxxxxx, tarvikkeet ja tavarat	8 915,54	3 286	3 286	3 286	3 286
Avustukset	1 246,00	1 000	1 000	1 000	1 000
Vuokrakulut	6 954,00	6 786	7 602	7 602	7 602	12,0	12,0	12,0
Muut toimintakulut	4 941,70	2 370	2 570	2 570	2 570	8,4	8,4	8,4
TOIMINTAKATE	-201 168,87	-201 100	-206 361	-206 536	-206 536	2,6	2,7	2,7
Poistot ja arvonalentumiset	-228,82	-199	-162	-162	-162	-18,6	-18,6	-18,6
Laskennalliset erät	-19 354,74	-19 742	-20 954	-20 954	-20 954	6,1	6,1	6,1
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-220 752,43	-221 041	-227 477	-227 652	-227 652	2,9	3,0	3,0

TP2017 TA2018 TE2019 KJ2019 TA2019 MUUTOS-% EDELL. TA

TE KJ TA

Ulkoiset toimintatulot 12 058,09 20 000 20 000 20 000 20 000

Sisäiset toimintatulot

Keskinäiset toimintatulot                

TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	12 058,09	20 000	20 000	20 000	20 000
Ulkoiset toimintamenot	187 662,37	195 230	201 730	201 905	201 905	3,3	3,4	3,4
Sisäiset toimintamenot	18 940,59	18 884	17 029	17 029	17 029	-9,8	-9,8	-9,8
Keskinäiset toimintamenot    6 624,00       6 986       7 602       7 602        7 602 8,8 8,8 8,8
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	213 226,96	000 000	000 361	226 536	226 536	2,4	2,5	2,5
TOIMINTAKATE	-201 168,87	-201 100	-206 361	-206 536	-206 536	2,6	2,7	2,7

HENKILÖSTÖRESURSSIT

ympäristöpäällikkö 1

ympäristönsuojelutarkastaja 1 TUNNUSLUVUT

TALOUSARVION PERUSTELUT

Ympäristönsuojelun tehtäväalue tuottaa ympäristön- suojelu- ym. ympäristölakien mukaisia palveluja kunta- laisille. Palvelut koostuvat pääosin ympäristölainsää- dännön mukaisten lupien ja ilmoitusten käsittelystä, vi- ranomaislausunnoista sekä viranomaisvalvonnasta. Myös erilaisten ympäristöselvitysten ja -tutkimusten teettäminen eri asiantuntijoilla sekä kuntalaisten opas- taminen ja neuvominen kuuluvat tehtäväalueelle.

Tehtäväalueen asiakkaita ovat kuntalaiset, toiminnan- harjoittajat, yhteisöt, muut viranomaiset ja kaupunkior- ganisaation muut toimialat.

Suurimmat menot aiheutuvat henkilöstön palkkakus- tannuksista (2 htv) sekä palveluiden ostosta (asiakas- palvelut kunnilta ja asiantuntijapalvelut).

Asiakaspalvelujen ostoon kunnilta on varattu määrära- hoja mm. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskuksen (Valonia) perus- maksuun ja jätevesiprojekteihin sekä kuntien ja teolli- suuden ylläpitämään ilmalaadun seurantajärjestel- mään.

Asiantuntijapalveluihin on varattu määräraha erilaisiin selvityksiin ja tutkimuksiin (mm. vesitutkimukset, melu- ja ilmanlaatuselvitykset, pilaantuneiden maiden selvi- tykset, luontoinventoinnit).

Tulot muodostuvat ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukaisista lupamaksuista. Laskutettavien lupa- päätösten määrä riippuu käsittelyyn tulevien lupahake- musten määrästä. Pääosa viranomaistehtävistä (mm. valvonta ja tarkastukset) on lakisääteisiä, mutta edel- leen maksuttomia. Vain hyväksyttyyn valvontaohjel- maan perustuvista määräaikaistarkistuksista voidaan veloittaa taksan mukainen maksu.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

Henkilöstömäärärahoissa esitetään varauduttavan määräaikaisen henkilön palkkaamiseen vuonna 2019 kuuden kuukauden määräajaksi, jotta strategian mu- kainen ympäristöohjelma saadaan laadittua ja Itämeri- haasteen toimenpideohjelma päivitettyä. Vastaavasti vuonna 2018 oli varaus määräaikaisen henkilön palk- kaamiseksi neljän kuukauden määräajaksi henkilös- tössä tapahtuvien muutosten vuoksi.

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA

Tulosalue: Asemakaavoitus

Vastuuhenkilö: Kaupunginarkkitehti (Oscu Uurasmaa)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen

Kaavoitusyksikkö vastaa kaupunginhallituksen vuosittain hyväksymän kaavoitusohjelman

Tulosalueen kuvaus:

toteuttamisesta asemakaavojen osalta. Yksikkö huolehtii siitä, että kaavoituksessa ja muussa suunnittelussa luodaan edellytykset korkeatasoisen kaupunkiympäristön syntymi- selle.

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Toteutetaan kaupunginhallituksen hyväksymää kaavoi- tusohjelmaa	Kaavoitusohjelmassa strategisesti merkittäväksi määritel- lyt asemakaavahankkeet etenevät asetetussa aikataulus- saan. Muilta osin kaavoitusohjelma toteutuu pääosiltaan.
Kehitetään kaupungin elinvoimaa kaupunkikehityshank- keilla	Valmistellaan Asuntomessujen järjestelyjä ja Luonnon- maan perhetalon hanketta toteutusaikataulun mukaisesti.

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Kehitetään kaupunkisuunnittelun avoimuutta ja vuoro- vaikutteisuutta	Kehitetään ja kokeillaan uusia menetelmiä vuorovaikut uk- sessa, erityisesti poikkeamislupien ja Luonnonmaan per- hetalohankkeen yhteydessä. Uudistetaan asemakaavoituksen nettisivut antamaan ny- kyistä paremmin ajantasaista tietoa kaupunkikehityshank- keista.

TP2017		TA2018	TE2019	KJ2019	TA2019	MUUTOS-% EDELL. TA
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	6,14	250 000	160 000	160 000	160 000	-36,0	-36,0	-36,0
Myyntituotot Maksutuotot	6,14	50 000	60 000	60 000	60 000	20,0	20,0	20,0
Tuet ja avustukset
Vuokratuotot Muut toimintatuotot		200 000	100 000	100 000	100 000	-50,0	-50,0	-50,0
Valmistus omaan käyttöön
TOIMINTAMENOT YHT.	213 470,27	000 000	000 158	309 158	309 158	5,2	5,2	5,2
Henkilöstökulut	170 160,37	179 000	194 080	194 080	194 080	8,4	8,4	8,4
Palvelujen ostot	31 204,37	99 136	98 451	98 451	98 451	-0,7	-0,7	-0,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 645,53	2 043	2 043	2 043	2 043
Avustukset Vuokrakulut	8 910,00	12 761	13 684	13 684	13 684	7,2	7,2	7,2
Muut toimintakulut	550,00	900	900	900	900
TOIMINTAKATE	-213 464,13	-43 840	-149 158	-149 158	-149 158	240,2	240,2	240,2
Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät	-18 082,23	-16 111	-13 905	-13 905	-13 905	-13,7	-13,7	-13,7
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-231 546,36	-59 951	-163 063	-163 063	-163 063	172,0	172,0	172,0

TP2017		TA2018	TE2019	KJ2019	TA2019	MUUTOS-% EDELL. TA
Ulkoiset toimintatulot	6,14	250 000	160 000	160 000	160 000	TE -36,0	KJ -36,0	TA -36,0
Sisäiset toimintatulot
Keskinäiset toimintatulot
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	6,14	250 000	160 000	160 000	160 000	-36,0	-36,0	-36,0
Ulkoiset toimintamenot	190 459,40	268 320	278 400	278 400	278 400	3,8	3,8	3,8
Sisäiset toimintamenot	14 430,87	12 759	17 074	17 074	17 074	33,8	33,8	33,8
Keskinäiset toimintamenot	8 580,00	12 761	13 684	13 684	13 684	7,2	7,2	7,2
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	213 470,27	000 000	000 158	309 158	309 158	5,2	5,2	5,2
TOIMINTAKATE	-213 464,13	-43 840	-149 158	-149 158	-149 158	240,2	240,2	240,2

HENKILÖSTÖRESURSSIT

kaupunginarkkitehti 1

kaavoitusarkkitehti 1,9

Asemakaavoittaja (ma) 0,1 TUNNUSLUVUT

TALOUSARVION PERUSTELUT

Asemakaavoituksen työohjelma määrittyy vuoden 2019 kaavoitusohjelmassa josta päättää kaupungin- hallitus. Alustava tavoite on 8 valmistuvaa asemakaa- vahanketta vuonna 2019.

Vuoden 2018 kaavoitusohjelman töistä jatkuu noin 13 asemakaavahanketta, lisäksi vuoden aikana on käyn- nistetty kaksi kaavahanketta lisää. Uudessa kaavoitus - ohjelmassa tullaan lisäksi todennäköisesti käynnistä- mään joitakin uusia kaavahankkeita.

Asemakaavoituksen lisäksi tulosalueen työhön kuuluu

- rakennusval vonnan työhön ja poikkeuslupien valmis - teluun osallistuminen sekä rakentamiseen ryhtyvien ohjaaminen kaupunkikuvallisten asioitten osalta

- yleiskaavoitustyöhön, yleisten alueiden suunnitteluun sekä muihin kaupunkikehityshankkeisiin osallistumi- nen

- nimistötoimikunnan organisointi

- Vanhankaupungin toimikunnan organisointi

- kaupungin rakennushankkeitten pienet suunnittelu- tehtävät

Kaavoituskorvauksia arvioidaan saatavan seuraavis ta kaavoista: Merimaskun Särkänsalmen lossitie, Tam- mistontie sekä Porhonkallio ja Virpi. Asemakaavoitus on pääosin pyritty suuntaamaan kaupungin omistamille maille.

Maankäyttökorvauksia arvioidaan saatavan seuraa- vista kaavoista: Tammistontie. Maankäyttömaksujen tuloutuminen edellyttää, että alueen kunnallistekniikka on toteutettu. Asemakaavoitus on pääosin pyritty suun- taamaan kaupungin omistamille maille.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

Tulosalueella määräaikaisen kaavoittajan määräaikai- nen tehtävä loppuu. Uutena henkilönä tullaan palkkaa- maan vakituinen kaavoitusarkkitehti lisääntyneiden ja monipuolistuneiden työtehtävien hoitamiseksi. Tämä työpanoksen muutos on huomioitu sekä määrära- hoissa että tavoitteissa

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. Kaavoituskorvauksia odotetaan saatavan kylpylän ja Aurinkotien- Nuhjalantien risteysalueen kerrostalokaavoista, ei Tammistontieltä.

KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA

Tulosalue: Maankäyttö

Vastuuhenkilö: Maankäyttöpäällikkö (Xxxxx Xxxxxxxxxx)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen

Tulosalueeseen kuuluvat kiinteistönmuodostus, mittaus- ja kartastopalvelut, maankäytön

Tulosalueen kuvaus:

sopimukset, yksityistieasiat sekä kaavoitus ja kaupungin maapolitiikan valmistelu. Huolehdi- taan kaupungin tonttitarjonnasta yhdessä asemakaavoituksen ja yhdysk untatekniikan

kanssa.

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Sovelletaan uudenlaisia suunnittelumenetelmiä asunto- alueiden viihtyisyyden varmistamiseksi	Luonnonmaan visio valmistuu keväällä 2019
Huolehditaan kaupungin hyvästä tonttitarjonnasta	Omakotitalotontteja on tarjolla Kanta-Naantalissa 30, Me- rimaskussa 10, Rymättylässä 5 ja Teersalossa 3 Vapaita rivitalotontteja (kem2) Vapaita kerrostalotontteja (kem2) Vapaita teollisuustontteja (kem2)

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Asuntomessuhanke etenee suunnitellussa aikataulussa	Asuntomessualueen tontinmyyntiehdot laaditaan 2019

TP2017		TA2018	TE2019	KJ2019	TA2019	MUUTOS-% EDELL. TA
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	2 191 046,98	2 166 311	2 176 486	2 176 486	2 176 486	0,5	0,5	0,5
Myyntituotot	19 898,98	22 000	22 000	22 000	22 000
Maksutuotot	116 664,74	108 000	118 000	118 000	118 000	9,3	9,3	9,3
Tuet ja avustukset Vuokratuotot	2 054 483,26	2 036 311	2 036 486	2 036 486	2 036 486	0,0	0,0	0,0
Muut toimintatuotot
Valmistus omaan käyttöön
TOIMINTAMENOT YHT.	939 414,77	938 328	953 696	953 587	953 587	1,6	1,6	1,6
Henkilöstökulut	719 158,81	701 520	726 450	726 450	726 450	3,6	3,6	3,6
Palvelujen ostot	130 467,86	136 290	126 991	126 991	126 991	-6,8	-6,8	-6,8
Xxxxxx, tarvikkeet ja tavarat	10 418,58	25 880	17 628	17 519	17 519	-31,9	-32,3	-32,3
Avustukset Vuokrakulut	79 194,75	74 428	82 017	82 017	82 017	10,2	10,2	10,2
Muut toimintakulut	174,77	210	610	610	610	190,5	190,5	190,5
TOIMINTAKATE	1 251 632,21	1 227 983	1 222 790	1 222 899	1 222 899	-0,4	-0,4	-0,4
Poistot ja arvonalentumiset	-28 400,46	-20 045	-17 037	-17 037	-17 037	-15,0	-15,0	-15,0
Laskennalliset erät	44 346,51	46 544	44 318	44 318	44 318	-4,8	-4,8	-4,8
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	1 267 578,26	1 254 482	1 250 071	1 250 180	1 250 180	-0,4	-0,3	-0,3

TP2017		TA2018	TE2019	KJ2019	TA2019	MUUTOS-% EDELL. TA
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	1 358 708,09	1 330 000	1 370 000	1 370 000	1 370 000	3,0	3,0	3,0
Sisäiset toimintatulot	390,89
Keskinäiset toimintatulot	831 948,00	836 311	806 486	806 486	806 486	-3,6	-3,6	-3,6
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	2 191 046,98	2 166 311	2 176 486	2 176 486	2 176 486	0,5	0,5	0,5
Ulkoiset toimintamenot	802 138,88	805 950	817 700	817 700	817 700	1,5	1,5	1,5
Sisäiset toimintamenot	87 655,89	85 530	82 069	81 960	81 960	-4,0	-4,2	-4,2
Keskinäiset toimintamenot	49 620,00	46 848	53 927	53 927	53 927	15,1	15,1	15,1
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	939 414,77	938 328	953 696	953 587	953 587	1,6	1,6	1,6
TOIMINTAKATE	1 251 632,21	1 227 983	1 222 790	1 222 899	1 222 899	-0,4	-0,4	-0,4

HENKILÖSTÖRESURSSIT

TUNNUSLUVUT

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

TALOUSARVION PERUSTELUT

Maankäyttöosasto vastaa kaavoituksesta. Maankäy- tön vastuulla on yleiskaavojen ja ranta-asemakaavojen valmistelu konsernijaostolle. Luonnonmaalla on pieniä yleiskaavamuutoksia vireillä. 2018 keskeinen työ tulee olemaan Luonnonmaan pitkän tähtäimen kehittämis- vision työstäminen. Asemakaavoitus on kaupunginark - kitehdin vastuulla. Maankäyttöosasto osallistuu kau- pungin tonttien markkinointiin.

Maankäyttöosastolla valmistellaan kaupungin maapo- litiikkaa mm. maanhankintaa, maankäyttösopimuksia ja tontinluovutusehtoja.

Osastolla ylläpidetään ja kehitetään kaupungin kartas- toja eri suunnitelmien ja tehtävien pohjaksi ja hoide- taan kaupungin maaomaisuutta, osoiteasioita ja yksi- tyistieasioita.

Maankäyttöosasto huolehtii rakennettavien asema- kaava-alueiden haltuunotosta, rasitesopimuksista ja niihin liittyvistä muista toimenpiteistä yhdessä yhdys- kuntatekniikan osaston kanssa.

Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA

Tulosalue: Palvelukeskus

Vastuuhenkilö: Tekninen johtaja (Xxxxx Xxxxx)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

Palvelukeskus johtaa, valvoo ja luo edellytykset järjestettäessä palveluja teknisellä toi- mialalla ja huolehtii kaupungin paikkatietopalveluista.

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Seutuyhteistyöhön osallistutaan aktiivisesti ja seutuyh- teistyötä hyödynnetään toimialan toiminnassa.	Toimiala osallistuu aktiivisesti seudullisiin yhteistyöhank- keisiin ja -toimintaan.

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Toimialan johto ja esimiehet noudattavat hyvää johta- mista päivittäisessä toiminnassaan.	Kunta10-tutkimuksen esimiestuki on vähintään tasolla 3,7 (asteikolla 0-5) koko tekniset palvelut ryhmässä (2016: 3,6)

TP2017		TA2018	TE2019	KJ2019	TA2019	MUUTOS-% EDELL. TA
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	437 073,92	441 170	488 390	488 390	488 390	10,7	10,7	10,7
Myyntituotot	437 073,92	441 170	488 390	488 390	488 390	10,7	10,7	10,7
Maksutuotot
Tuet ja avustukset
Vuokratuotot
Muut toimintatuotot
Valmistus omaan käyttöön
TOIMINTAMENOT YHT.	782 443,15	000 000	000 058	994 791	994 791	26,9	27,0	27,0
Henkilöstökulut	639 616,72	618 150	759 400	760 175	760 175	22,9	23,0	23,0
Palvelujen ostot	72 174,78	94 722	179 784	179 784	179 784	89,8	89,8	89,8
Xxxxxx, tarvikkeet ja tavarat	13 501,48	6 965	23 045	23 003	23 003	230,9	230,3	230,3
Avustukset Vuokrakulut	56 215,93	62 830	30 389	30 389	30 389	-51,6	-51,6	-51,6
Muut toimintakulut	934,24	850	1 440	1 440	1 440	69,4	69,4	69,4
TOIMINTAKATE	-345 369,23	-342 347	-505 668	-506 401	-506 401	47,7	47,9	47,9
Poistot ja arvonalentumiset	-115,17	-100	-82	-82	-82	-18,0	-18,0	-18,0
Laskennalliset erät	-55 466,45	-51 705	-46 348	-46 348	-46 348	-10,4	-10,4	-10,4
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-400 950,85	-394 152	-552 098	-552 831	-552 831	40,1	40,3	40,3

TP2017		TA2018	TE2019	KJ2019	TA2019	MUUTOS-% EDELL. TA
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot Sisäiset toimintatulot	243 073,28	247 120	275 280	275 280	275 280	11,4	11,4	11,4
Keskinäiset toimintatulot	194 000,64	194 050	213 110	213 110	213 110	9,8	9,8	9,8
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	437 073,92	441 170	488 390	488 390	488 390	10,7	10,7	10,7
Ulkoiset toimintamenot	726 224,78	725 280	936 550	937 325	937 325	29,1	29,2	29,2
Sisäiset toimintamenot	29 791,33	31 567	26 319	26 277	26 277	-16,6	-16,8	-16,8
Keskinäiset toimintamenot	26 427,04	26 670	31 189	31 189	31 189	16,9	16,9	16,9
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	782 443,15	000 000	000 058	994 791	994 791	26,9	27,0	27,0
TOIMINTAKATE	-345 369,23	-342 347	-505 668	-506 401	-506 401	47,7	47,9	47,9

HENKILÖSTÖRESURSSIT

TUNNUSLUVUT

*) Palvelukeskus TA19 pl. asuntomessutoimisto

TALOUSARVION PERUSTELUT

Menot muodostuvat teknisen toimialan lautakuntien, - hallinnon, -kanslian, paikkatiedon ja syksystä 2018 lähtien asuntomessutoimiston toimintamenoista.

Palvelukeskuksen toimistopalvelut hoitaa teknisen toi- mialan vesi-, venepaikka-, maavuokra-, kiinteistö- vuokra-, konevuokra-, ateria- ja siivouspalvelui den laskutuksen sekä yleislaskutuksen päätöksistä ja

muuta yleislaskutusta. Lisäksi palvelukeskus hoitaa teknisen toimialan arkisto- ja sihteeripalvelut.

Palvelukeskuksen toimistopalvelut kokoaa teknisen toimialan lautakuntien, jaoston ja eri toimikuntien ym. esityslistat liitteineen ja laatii näistä pöytäkirjat.

Palvelukeskus vastaa teknisen toimialan talouden hal- linnasta, koordinoi ja valvoo toimialan toiminnan suun- nitelman mukaista toteutumista ja sovittaa yhteen eri osastojen yhteisprojektit ja kehittämishankkeet ja huo- lehtii kaupungin paikkatietopalveluista.

Tuloissa on hallinnon, taloushallinnon ja toimistopal- veluiden osuus toimialan tehtäväalueille ja taseyksi- köille annetuista palveluista.

Palvelukeskus varmistaa, että teknisen toimialan seu- tuyhteistyöhankkeissa ollaan aktiivisesti mukana ja että niissä tulee kaupungin etu huomioitua. Seutuyh- teistyöhankkeita on mm. vesihuollossa, maankäy- tössä, joukkoliikenteessä, pelastuslaitostoiminnassa, jätehuollossa, kaukolämpö- ja energiahuollossa ja ra- kennusvalvonnassa.

Asuntomessutoimisto vastaa vuoden 2022 asunto- messujen valmistelutyön koordinoinnista.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

Tulosalueen kuluissa on mukana asuntomessutoimis- ton kulut. Vuodelle 2019 on varattu määrärahat asun- tomessujen projektipäällikön ja projektikoordinaattorin palkkaukseen sekä muihin toiminnan käynnistyksestä aiheutuviin kuluihin. Projektipäällikön ja –koordinaat- torin työpiste sijaitsee alkuvaiheessa kaupungintalolla.

Paikkatiedon ohjelmistojen lisenssimaksuista aiheutu- neet kulut on kirjattu aiempina vuosina vuokrakuluihin, nyt kulut on siirretty palveluiden ostoihin

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA

Tulosalue: Pelastustoimi

Vastuuhenkilö: Tekninen johtaja (Xxxxx Xxxxx)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

Pelastustoimi huolehtii palo- ja pelastustoimesta sekä väestönsuojelusta. Palvelut tuotetaan Varsinais-Suomen aluepelastuslaitoksen toimesta. Tehtäväalue ohjaa valmiussuunnittelua

                      ja poikkeusoloihin ja häiriötilanteisiin varautumista.               

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Huolehditaan valmiussuunnittelusta ja siihen liittyvästä osaamisesta	Toimialakohtainen valmiussuunnitelma pidetään ajan ta- salla

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Kriisiviestinnän ja tilannekuvan muodostamisen osaa- mista parannetaan toimialla	Henkilökuntaa osallistuu kriisiviestintäkoulutukseen ja laaditaan kriisiviestintäsuunnitelma

TP2017 TA2018 TE2019 KJ2019 TA2019 MUUTOS-% EDELL. TA

TE KJ TA

TOIMINTATULOT YHT.

Myyntituotot Maksutuotot

Tuet ja avustukset

Vuokratuotot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön

TOIMINTAMENOT YHT. 1 408 120,84 1 458 205 1 469 991 1 469 991 1 469 991 0,8 0,8 0,8

Henkilöstökulut	70 559,72	74 400	70 400	70 400	70 400	-5,4	-5,4	-5,4
Palvelujen ostot	1 318 445,12	1 364 236	1 387 372	1 387 372	1 387 372	1,7	1,7	1,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Avustukset Vuokrakulut	19 116,00	19 569	12 219	12 219	12 219	-37,6	-37,6	-37,6
Muut toimintakulut
TOIMINTAKATE -1 408 120,84 -1 458 205 -1 469 991 -1 469 991 -1 469 991						0,8	0,8	0,8
Poistot ja arvonalentumiset	-58,85	-41	-36	-36	-36	-12,2	-12,2	-12,2
Laskennalliset erät	-13,32	-6	-6	-6	-6
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 408 193,01	-1 458 252	-1 470 033	-1 470 033	-1 470 033	0,8	0,8	0,8

TP2017 TA2018 TE2019 KJ2019 TA2019 MUUTOS-% EDELL. TA

						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot
Sisäiset toimintatulot
Keskinäiset toimintatulot
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ
Ulkoiset toimintamenot	1 383 418,84	1 432 900	1 450 730	1 450 730	1 450 730	1,2	1,2	1,2
Sisäiset toimintamenot	5 586,00	5 736	7 042	7 042	7 042	22,8	22,8	22,8
Keskinäiset toimintamenot	19 116,00	19 569	12 219	12 219	12 219	-37,6	-37,6	-37,6
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	1 408 120,84	1 458 205	1 469 991	1 469 991	1 469 991	0,8	0,8	0,8
TOIMINTAKATE	-1 408 120,84	-1 458 205	-1 469 991	-1 469 991	-1 469 991	0,8	0,8	0,8

HENKILÖSTÖRESURSSIT

Henkilöstökulut ovat eläkemenoperusteisia maksuja

TUNNUSLUVUT

TALOUSARVION PERUSTELUT

Pelastuslaitos ohjaa ja koordinoi kaupungin valmius- suunnittelua sekä omatoimista varautumista - ja joh- taa käytännön toimia ihmisten ja omaisuuden pelasta- miseksi mukaan lukien normaaliolojen onnettomuu- sevakuoinnit. Talousarviomäärärahalla turvataan naantalilaisten perusturvallisuus henkilö-, palo- ja sai- raankuljetusten osalta, sekä suoritetaan palotarkas- tukset, hoidetaan valistus- ja neuvontatoimi, raken- teellinen palonehkäisy ja pelastus-toimilain asettamat velvoitteet. Työn suorittaa aluepelastuslaitos. Tek ni- nen toimiala toimii yhteistyössä aluepelastuslaitoksen suunnittelijoiden kanssa ja osallistuu tarvittaessa eri- laisiin varautumissuunnitteluun liittyviin harjoituksiin ja koulutustilaisuuksiin.

Teknisellä toimella ei ole edustusta aluepelastuslai- toksen toimielimissä.

Aluepelastuslaitos laskuttaa asukaslukuperusteisesti työn suorittamisesta ja siitä aiheutuvat laskut kohdis- tuvat tähän tehtäväalueeseen. Tekninen toimiala seu- raa kulujen kehittymistä aluepelastuslautakunnan esi- tyslistoilta ja pöytäkirjoista

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA

Tulosalue: Liikenneväylät ja venesatamat

Vastuuhenkilö: Yhdyskuntatekniikan päällikkö (Xxxx Xxxxx)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

Liikenneväylät tehtäväalue vastaa yhdyskuntatekniikan suunnittelusta ja rakentamisesta, ka- tujen kunnossapidosta, venesatamien, matonpesupaikkojen ja maankaatopaikan hoidosta.

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Parannetaan liikenneturvallisuutta	Toteutettu vähintään 3 kpl liikenneturvallisuutta paranta- via toimenpiteitä
Laaditaan yhteistyössä ELY-keskuksen ja rengastien muiden kuntien kanssa pienen rengastien kehittämis- suunnitelma (Myös MAL-sopimuksessa)	Suunnitelma laadittu vuoden 2019 aikana

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Varusteiden ja laitteiden vieminen katurekisteriin	Katuvalaistustiedot talletettu rekisteriin

TP2017		TA2018	TE2019	KJ2019	TA2019	MUUTOS-% EDELL. TA
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	619 025,50	586 100	644 400	644 400	644 400	9,9	9,9	9,9
Myyntituotot	383 430,72	349 800	412 400	412 400	412 400	17,9	17,9	17,9
Maksutuotot	149 791,21	150 000	155 000	155 000	155 000	3,3	3,3	3,3
Tuet ja avustukset	8 736,85
Vuokratuotot	38 781,78	45 300	39 500	39 500	39 500	-12,8	-12,8	-12,8
Muut toimintatuotot	38 284,94	41 000	37 500	37 500	37 500	-8,5	-8,5	-8,5
Valmistus omaan käyttöön
TOIMINTAMENOT YHT.	1 976 756,53	2 166 999	2 110 343	2 104 050	2 104 050	-2,6	-2,9	-2,9
Henkilöstökulut	512 666,44	000 000	000 920	515 920	515 920	8,5	8,5	8,5
Palvelujen ostot	929 169,28	1 052 693	960 763	960 763	960 763	-8,7	-8,7	-8,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	364 224,69	440 617	441 058	434 765	434 765	0,1	-1,3	-1,3
Avustukset	130 000,00	140 000	140 000	140 000	140 000
Vuokrakulut	38 810,18	57 859	52 262	52 262	52 262	-9,7	-9,7	-9,7
Muut toimintakulut	1 885,94	340	340	340	340
TOIMINTAKATE	-1 357 731,03	-1 580 899	-1 465 943	-1 459 650	-1 459 650	-7,3	-7,7	-7,7
Poistot ja arvonalentumiset	-2 326 102,55	-2 242 200	-2 392 331	-2 392 331	-2 392 331	6,7	6,7	6,7
Laskennalliset erät	-590 148,86	-526 082	-526 722	-526 722	-526 722	0,1	0,1	0,1
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-4 273 982,44	-4 349 181	-4 384 996	-4 378 703	-4 378 703	0,8	0,7	0,7

TP2017		TA2018	TE2019	KJ2019	TA2019	MUUTOS-% EDELL. TA
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	564 317,50	557 300	580 000	580 000	580 000	4,1	4,1	4,1
Sisäiset toimintatulot	28 800,00	28 800	34 400	34 400	34 400	19,4	19,4	19,4
Keskinäiset toimintatulot	25 908,00		30 000	30 000	30 000
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	619 025,50	586 100	644 400	644 400	644 400	9,9	9,9	9,9
Ulkoiset toimintamenot	1 445 668,45	1 550 240	1 559 520	1 559 520	1 559 520	0,6	0,6	0,6
Sisäiset toimintamenot	499 984,23	575 580	513 821	507 528	507 528	-10,7	-11,8	-11,8
Keskinäiset toimintamenot	31 103,85	41 179	37 002	37 002	37 002	-10,1	-10,1	-10,1
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	1 976 756,53	2 166 999	2 110 343	2 104 050	2 104 050	-2,6	-2,9	-2,9
TOIMINTAKATE	-1 357 731,03	-1 580 899	-1 465 943	-1 459 650	-1 459 650	-7,3	-7,7	-7,7

HENKILÖSTÖRESURSSIT

TUNNUSLUVUT

KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.

TALOUSARVION PERUSTELUT

Liikenneväylien tehtäväalue vastaa katujen sekä vesi- johto- ja viemäriverkoston rakentamisesta joko omana tai tilaustyönä. Samassa yhteydessä rakennetaan myös laskutettavat kaukolämmön sekä sähkö- ja tele- kaapeloinnin maanrakennustyöt, joiden yhteen sovitta- minen kuuluu tähän tehtäväalueeseen.

Tehtäväkenttään kuuluvat katujen kunnossapitotyöt. Kunnossapidettävien väylien kokonaispituus on 1.1.2019 202 km jakaantuen seuraavasti:

Pääkadut	km 17,8	m2 152 363
Kokoojakadut	31,2	230 827
Asuntokadut	86,2	511 143
Kevyen liik. väylät	66,8	159 911
Torit ja P-alueet		18 108
yht.	202,1	1 114 892

Lisäksi tehtäväalue sisältää laiturien, altaiden, talvisäi- lytyspaikkojen sekä matonpesupaikkojen kunnossapi- don, saneeraamisen ja rakentamisen. Vuokrattavia ve- nepaikkoja on yhteensä n. 1 000 kappaletta.

Taimon talvisäilytysalueella on n. 180 paikkaa. Kiinteitä ja kelluvia laitureita on ylläpidettävänä yh- teensä 3,22 kilometriä.

Matonpesupaikkoja ylläpidetään Taimossa, Viialassa, Velkualla, Merimaskussa ja Rymättylässä.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

Uusia katuja ja väyliä on tullut katujen kunnossapidon piiriin 2,2 km eli noin 9 900 m2. Uusia katuja ja väyliä ovat mm.:

- Hankekatu

- Kukolanvainion alueen kadut Lisääntyneen pinta-alan hoitokustannus on vuoden 2017 tilinpäätöksen yksikköhinnoilla laskettuna 13 000 euroa.

Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA

Tulosalue: Viheryksikkö

Vastuuhenkilö: Yhdyskuntatekniikan päällikkö (Xxxx Xxxxx)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

Tehtäväalue suunnittelee, rakentaa ja pitää kunnossa asemakaavan mukaiset viheralueet käytössä olevan viheralueiden hoitoluokituksen mukaan

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Rantaraitin parantaminen rakentamalla mm. levähdys- paikkoja ja niittämällä kaisla-alueita reitin varrelta	Yhdyskuntatekniset palvelut kyselytutkimus 2019: Kes- kustan puistot hoitotason tyytyväisyysmittauksessa sijoi- tus parhaassa kolmanneksessa
Leikkialueiden kehittämissuunnitelman laatiminen	Suunnitelma käsitellään vuoden 2019 aikana teknisessä lautakunnassa

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Leikkialueiden inventointi	Leikkialueiden inventointitiedot talletettu viherrekisteriin

TP2017		TA2018	TE2019	KJ2019	TA2019	MUUTOS-% EDELL. TA
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	211 374,50	192 000	182 000	182 000	182 000	-5,2	-5,2	-5,2
Myyntituotot	195 940,33	172 000	164 000	164 000	164 000	-4,7	-4,7	-4,7
Maksutuotot
Tuet ja avustukset Vuokratuotot	17 297,17	20 000	18 000	18 000	18 000	-10,0	-10,0	-10,0
Muut toimintatuotot	-1 863,00
Valmistus omaan käyttöön
TOIMINTAMENOT YHT.	1 447 781,75	1 500 939	1 508 090	1 509 794	1 509 794	0,5	0,6	0,6
Henkilöstökulut	850 199,91	893 790	900 110	900 110	900 110	0,7	0,7	0,7
Palvelujen ostot	239 801,79	247 267	247 233	247 233	247 233	0,0	0,0	0,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	107 619,88	109 196	107 054	106 802	106 802	-2,0	-2,2	-2,2
Avustukset Vuokrakulut	249 842,38	248 896	252 873	254 829	254 829	1,6	2,4	2,4
Muut toimintakulut	317,79	1 790	820	820	820	-54,2	-54,2	-54,2
TOIMINTAKATE	-1 236 407,25	-1 308 939	-1 326 090	-1 327 794	-1 327 794	1,3	1,4	1,4
Poistot ja arvonalentumiset	-187 416,03	-176 741	-191 048	-191 048	-191 048	8,1	8,1	8,1
Laskennalliset erät	-74 271,29	-67 452	-71 486	-71 486	-71 486	6,0	6,0	6,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 498 094,57	-1 553 132	-1 588 624	-1 590 328	-1 590 328	2,3	2,4	2,4

TP2017		TA2018	TE2019	KJ2019	TA2019	MUUTOS-% EDELL. TA
Ulkoiset toimintatulot	90 747,06	105 000	85 000	85 000	85 000	TE -19,0	KJ -19,0	TA -19,0
Sisäiset toimintatulot	1 342,03
Keskinäiset toimintatulot	119 285,41	87 000	97 000	97 000	97 000	11,5	11,5	11,5
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	211 374,50	192 000	182 000	182 000	182 000	-5,2	-5,2	-5,2
Ulkoiset toimintamenot	1 086 368,00	1 141 800	1 146 810	1 146 810	1 146 810	0,4	0,4	0,4
Sisäiset toimintamenot	234 727,12	224 791	230 937	230 685	230 685	2,7	2,6	2,6
Keskinäiset toimintamenot	126 686,63	134 348	130 343	132 299	132 299	-3,0	-1,5	-1,5
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	1 447 781,75	1 500 939	1 508 090	1 509 794	1 509 794	0,5	0,6	0,6
TOIMINTAKATE	-1 236 407,25	-1 308 939	-1 326 090	-1 327 794	-1 327 794	1,3	1,4	1,4