SISÄASIAINMINISTERIÖN JA PELASTUSOPISTON VÄLINEN TULOSSOPIMUS 2009

27.1.2009

SISÄASIAINMINISTERIÖN JA PELASTUSOPISTON VÄLINEN TULOSSOPIMUS 2009

1. Yleistä

Pelastusopistosta annetun lain (607/2008) mukaan opiston tehtävänä on

- antaa pelastustoimen ja hätäkeskustoiminnan ammatillista peruskoulutusta

- antaa pelastustoimen päällystön ammattikorkeakoulututkintoon johtavaa koulutusta

- antaa normaaliolojen häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin varautumiseen val- mentavaa koulutusta

- antaa siviilihenkilöstön kriisinhallintakoulutusta

- hoitaa siviilikriisinhallintatehtäviin ulkomaille lähetettävän henkilöstön rekry- tointivalmiuksia sekä materiaalisia ja logistisia valmiuksia

- huolehtia siviilikriisinhallinnan tutkimus- ja kehittämistoiminnasta

- huolehtia osaltaan pelastustoimen tutkimus- ja kehittämistoiminnasta sekä tutkimustoiminnan koordinoinnista

- huolehtia tarvittaessa muistakin opiston toimialaan soveltuvista tehtävistä.

1.1 Toiminta-ajatus

Pelastusopisto lisää koulutuksella ja tutkimuksella yhteiskunnan turvallisuutta.

1.2 Arvot

• Luotettavuus

• Palvelukyky

• Kehittyvä asiantuntijuus.

1.3 Visio 2015

Pelastusopisto on arvostettu asiantuntijaorganisaatio. Pelastusopisto on veto- voimainen opiskelu- ja työyhteisö sekä palveleva yhteistyökumppani.

Siviilikriisinhallinnan kansallisen strategian tavoite on, että Suomi on siviilikrii- sinhallinnan edelläkävijä. Kriisinhallintakeskus on kansainvälisen tason osaa- miskeskus siviilikriisinhallintaan liittyvissä kysymyksissä.

2. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET

Lähitulevaisuudessa Pelastusopiston toimintaan vaikuttavat seuraavat ympäris- tössä tapahtuvat muutokset:

1. Hätäkeskuslaitoksen organisaatiouudistus ja sen heijastusvaikutukset päivystäjäkoulutuksen määrään ja laatuun.

2. Valtion aluehallintouudistuksen vaikutukset varautumiskoulutuksen jär- jestelyihin.

3. Pelastuslaitosten halu ja mahdollisuudet hoitaa jatkossakin ensihoitopal- veluita, mikä vaikuttaa sekä pelastajakoulutuksen määrälliseen tarpee- seen että koulutuksen sisältöön.

4. Pelastustoimen kansainvälisen valmiuden kehittämisvaatimuksista mah- dollisesti seuraavat uudet tehtävät Kriisinhallintakeskukselle.

5. Siviilikriisinhallintatehtäviin lähetettävien asiantuntijoiden määrä kasvaa kansallisen strategian mukaisesti ja sen mukaisesti Kriisinhallintakeskuk- sen tehtävät lisääntyvät koulutuksessa, rekrytoinnissa, henkilöstöhallin- nossa ja materiaalisissa valmiuksissa.

3. TOIMINNAN PAINOPISTEALUEET 2009-2013

• Pelastusopiston antama koulutus (ml. täydennyskoulutus) vastaa asiakkai- den tarpeita sekä laadullisesti että määrällisesti.

• Harjoitusaluetta kehitetään siten, että ympäristölle aiheutuva kuormitus las- kee ja samanaikaisesti harjoittelumahdollisuudet lisääntyvät

• Tutkimustoiminnalla tuotetaan aktiivisesti tietoa pelastustoimen, hätäkes- kuslaitoksen ja varautumisesta vastaavien organisaatioiden tulevaisuuden toiminnan vaatimuksista

• Siviilikriisihallinnan rekrytoinnin, henkilöstöhallinnon ja niihin liittyvien tilan- nekuvan ja materiaalisten valmiuksien kehittäminen.

4. VUODEN 2009 TULOSTAVOITTEET

4.1. KOULUTUS

4.1.1 Suoritteet

TAULUKKO 1. Tutkinnot ja koulutettavapäivät

	2006 toteuma	2007 toteuma	2008 ennuste	2009 tavoite
Tutkinnot yhteensä	251	247	248	209
- AMK-tutkinnot	35	46	42	45
- Ammatillisen peruskoulutuksen tutkinnot	216	201	206	164
Opiskelijamäärä tutkintoon johtavassa kou- lutuksessa	469,5	450,5	426	410
Koulutettavapäivät yhteensä*)	107 447	104 928	92 290	92 490
Tutkintoon johtava koulutus	81 799	80 641	74 261	76 590
Ammatillinen peruskoulutus	54 571	52 619	49 537	47 340
AMK-koulutus	27 228	28 022	24 724	29 250
Ammatillinen lisäkoulutus	25 648	24 648	16 428	15 900
- varautumiskoulutus	14 209	12 895	9 978	9 000
, josta pakollista väestönsuojelukoulutusta	6 049	5 325	4 332	4 500
- täydennyskoulutus (julkisoikeudellinen)	1 090	1 425	1 400	1 400
- täydennyskoulutus (ei-liiketaloudellinen)	3 621	2 327	800	1 000
- täydennyskoulutus (liiketaloudellinen)	4 665	2 676	4 250	4 500

* Koulutettavapäivätavoitteiden laskenta on tarkistettu vastaamaan opiskelupäivien tosiasiallista määrää (nyt 180, aikaisemmin 190 opiskelupäivää)

TAULUKKO 2. Aloituspaikat

Aloituspaikat	2006 toteuma kevät syys		2007 toteuma kevät syys		2008 ennuste kevät syys		2009 tavoite kevät syys
Pelastajakurssi	60	60	60	60	60	60	60	90
Hätäkeskuspäivystäjäkurssi	24	24	48	24	24	0	24	24
Alipäällystökurssi	19	15	20	0	20	20	0	20
Palopäällystön koulutusohjelma	0	28	20	26	0	30	20	35
YHTEENSÄ	103	127	148	110	104	110	104	169

4.1.2 Palvelukyky ja laatu

TAULUKKO 3. Toiminnallinen tehokkuus ja laatu koulutuksessa

	2006 toteuma	2007 toteuma	2008 ennuste	2009 tavoite
Tutkintokoulutuksen laatuarviointi (asteikolla 1-4)	2,86	3,01	3,0	3,0
Täydennyskoulutuksen laatuarviointi (ast. 1-4)	-	3,62	3,50	3,50
Varautumiskoulutuksen laatuarviointi (ast. 1-4)	-	3.39	3,50	3,50
Hakeneiden lukumäärä / aloituspaikat	5,74	6,0	5,89	5,0

4.1.3 Taloudellisuus

Taulukko 4. Taloudellisuus*)

	2006 toteuma €	2007 toteuma €	2008 ennuste €	2009 tavoite €
Koulutettavapäivän hinta ammatillisessa perus- koulutuksessa**)	136	154	157	175
Opiskelijan vuotuinen käyttömeno ammatillises- sa peruskoulutuksessa*	25 831	29 227	28 339	31 500
Koulutettavapäivän hinta AMK-koulutuksessa	110	105	105	108
Opiskelijakohtainen käyttömeno päällystön amk-koulutuksessa, SM:n osuus	6 378	6 957	6 900	6 898
Ammatillisen lisäkoulutuksen kurssipäivän hinta	-	176	175	175
Koulutustoiminnan kokonaiskustannukset, €/vuosi	14 033 945	14 437 517	14 125 000	15 090 000

*) Vuoden 2009 tavoiteluvuissa koulutettavapäivien ja laskennallisen oppilasmäärän arvioinnissa on siirrytty laskentaan joka vastaa todellista lukukauden pituutta (180 päivää).

**) Ei sisällä AMK-koulutusta

4.1.4 Tuottavuus

Taulukko 5. Tuottavuus

	2006 toteuma	2007 toteuma	2008 ennuste	2009 tavoite*)
Koulutettavapäivät/henkilötyövuodet	1 028	957	930	904
Koulutettavapäivät/opettaja	1 510	1 345	1200	1 186
Opiskelijat/opettaja	7,9	7,1	6,3	6,6

* Vuoden 2009 tavoiteluvussa koulutettavapäivien ja laskennallisen oppilasmäärän arvioinnissa on siirrytty laskentaan joka vastaa todellista lukukauden pituutta (180 päivää).

4.1.5 Kannattavuus

Taulukko 6. Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus

	2006 toteuma	2007 toteuma	2008 ennuste	2009 tavoite
Liiketaloudelliset suoritteet	71	73	74	100
Maksuasetuksen* 2 §:ssä ja pelastusopistolain 36 §:n 2 momentissa tarkoitetut liiketaloudelliset suoritteet	43	35	40	40
Julkisoikeudelliset suoritteet	40	23	24	40

* Sisäasiainministeriön asetus pelastusopiston maksullisista suoritteista (1008/2008)

4.1.6 Henkisen voimavarat

Taulukko 7. Henkiset voimavarat

	2006 toteuma	2007 toteuma	2008 ennuste	2009 tavoite
Koulutukseen käytetyt henkilötyövuodet	99,28	99,28	99,28	102,28

4.2 TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA

Pelastusopiston tavoitteena vuonna 2009 on:

• Huolehtia osaltaan siitä, että pelastustoimen tutkimusohjelman 2009-2013 tavoite ” Ohjata pelastustoimessa tehtävää tutkimusta ja suunnata tutki- musvoimavarat tehokkaasti ja tuloksellisesti” voisi toteutua. Tämän tehtä- vän myötä Pelastusopisto vastaa tutkimusohjelman päivittämisestä, koor-

xxxxx yhdessä Palosuojelurahaston kanssa, että tutkimusohjelman paino- tukset ovat tutkimuslaitosten tiedossa hankkeita ja niiden rahoitushakemuk- sia suunniteltaessa. Edelleen Pelastusopisto edistää rahoitusta saaneiden hankkeiden tiedotusta ja pitää yllä rekisteriä tutkimushankkeista ja niiden valmistuneista loppuraporteista.

• Suorittaa pelastustointa hyödyttävää tutkimusta itsenäisesti ja yhdessä mui- den koti- ja ulkomaisten tutkimuslaitosten kanssa.

• Vastata pelastustoimen resurssi- ja onnettomuustilastojärjestelmän (PRON- TO) ylläpidosta ja kehittämisestä sekä siihen perustuvasta tilastotuotannos- ta ja tilastojen analysoinnista.

• Tuottaa Pronton pohjalta pelastustoimen tilaa kuvaava katsaus kaksi kertaa vuodessa.

• Pelastusopiston tutkimustoiminnan uutena vastuualueena on informaatio- tekniikan hyödyntäminen pelastustoimessa ja tämän alueen tavoitteena vuonna 2009 on vastata osaltaan siitä, että pelastustoimen PEKE- ja JOT- KE -järjestelmät otetaan hallitusti käyttöön ja VIRVE-verkon testaustoiminta on vakiintunut.

Taulukko 8. Tutkimustoiminnan tunnusluvut

	2006 toteuma	2007 toteuma	2008 ennuste	2009 tavoite
Taloudellisuus
Tutkimustoiminnan kokonaiskustannukset josta Pronto-kustannukset josta informaatiotekniikan kustannukset		1 139 000 377 305	1 222 497 480 290	1 220 000 400 000 80 000
Budjettivaroin tuetun tutkimustoiminnan kust.		620 220	782 974	700 000
Yhteisrahoitteisen tutkimustoiminnan kust.		000 000	000 523	370 000
Liiketaloudellisen tutkimustoiminnan kust.		20 740	27 674	130 000
Tuottavuus
Tutkimusprojektien määrä/henkilötyövuodet			2,2	2
Palvelukyky ja laatu
Tutkimustoimintaa koordinoivien tilaisuuksien lukumäärä			6	6
Pelastustoimintaa tukevien tilaustutkimuksien laajuus (htv)			0.8	1.0
Suoritteet
Julkaisujen lukumäärä - joista tieteellisiä julkaisuja			5 1	6 2
Kotimaisten yhteistyöhankkeiden lukumäärä			7	8
Kv. hankkeiden lukumäärä			4	6
Henkiset voimavarat
Tutkimustoiminaan käytetyt henkilötyövuodet			12	14
Tutkimustoimintaan osallistuneiden opettajien lkm.			10	10
Tutkimustoimintaan osallistuneiden opettajien henkilötyövuodet			5	5

4.3 MUUT TAVOITTEET

- Pelastusopisto laatii v. 2009 sisäasiainhallinnon yhdenvertaisuuslinjausten pohjal- ta viraston yhdenvertaisuussuunnitelman ja sen osana esteettömyyskartoituksen.

- Pelastusopisto valmentaa opettajiaan opiskelijoiden psykososiaalisen tuentarpeen havaitsemiseen liittyvään problematiikkaan

- Pelastusopisto osallistuu aktiivisesti kansallisen turvallisuustutkimuksen strategian mukaisiin yhteishankkeisiin.

- Pelastusopisto valmistelee harjoitusstrategian pohjalta ohjeen harjoitusten järjes- tämisestä.

- Pelastusopisto järjestää SM:n kanssa sen henkilöstölle suunnattua varautumis- koulutusta.

- Pelastusopisto ottaa käyttöön ASDO -asiakirjanhallintajärjestelmän.

- Pelastusopisto ottaa käyttöön sähköisen tilausten hallintajärjestelmän TILHAn.

- Pelastusopisto kehittää verkko-opetustarjontaansa erityisesti insinoori(AMK) – ja varautumiskoulutuksessa

- Opettajia kannustetaan substanssiosaamisensa vahvistamiseen – myös kansain- välisellä tasolla

- Pelastusopiston varautumiskoulutus valmistautuu luomaan toimivat, kiinteät yh- teistyösuhteet uusiin aluehallintovirastoihin sekä esittelemään jo olemassa olevaa koulutustarjontaa ja räätälöimään uutta organisaatiota valmentavaa ja harjoittavaa varautumiskoulutusta.

- Sisäisen turvallisuuden ohjelman mukaisesti Pelastusopisto laatii selvityksen yh- teistyössä Poliisiammattikorkeakoulun ja Raja- ja Merivartiokoulun kanssa v. 2009 aikana oppilaitosten koulutussisällön yhteensopivuudesta ja yhteiskoulutusjaksojen mahdollisuudesta suuronnettomuuksien ja ympäristötuhojen kannalta ja raportoi sii- tä sisäasiainministeriölle. Koulutusyhteistyötä lisätään puolustushallinnon ja meren- kulkualan oppilaitosten kanssa.

5. KRIISINHALLINTAKESKUS

5.1. Suoritteet

TAULUKKO 9. Kriisinhallintakeskuksen suoritteet

	2006 toteuma	2007 toteuma	2008 ennuste	2009 tavoite
Koulutuspäivät, SKH		1183	1000	1000
Koulutuspäivät, kv-pelastustoimen valmius				1000
Koulutettujen määrä, SKH				300

Koulutuksen tavoitteena on järjestää kolme siviilikriisinhallinnan peruskoulutusta, ja kolme koulutusyhteistyönä järjestettävää koulutusta. Tavoitteena on, että jokainen operaatioon lähtevä on saanut koulutuksen ja operaatiosta palaavat ovat osallistu- neet palaute- ja jälkipuintitilaisuuteen.

Kriisinhallintakeskus laatii pelastustoimen kansainvälisen valmiuden kehittämis- suunnitelman, joka kattaa rekrytoinnin, koulutuksen ja operatiiviset valmiudet. Ta- voitteena on toteuttaa neljä kouluttajakoulutusta, seitsemän muuta koulutustapah- tumaa ja osallistua tai järjestää harjoituksia.

Ministeriön ohjauksessa valmistellaan koulutusstrategia osana kansallisen siviilikrii- sinhallinnan strategian toimeenpanoa.

Rekrytoinnin tavoitteena on vakiinnuttaa elokuun alusta 2008 toiminut rekrytointi- ja asiantuntijoiden henkilöstöhallintotehtävä Kriisinhallintakeskukseen. Tavoitteena on pystyä vastaamaan tehokkaasti ja ammattitaitoisesti EU:lta ja muilta kv. järjestöiltä tulleisiin nimityspyyntöihin, kehittää henkilöstöhallintoa, materiaalihallintoa, palve- lussuhteiden ehtoja ja erityisesti yhteydenpitoa operaatioissa oleviin asiantuntijoi- hin. Erityisenä tavoitteena vuonna 2009 on asiantuntijarekisterin uudistaminen ja ti- lannekuvan ylläpitoon liittyvien toimintojen kehittäminen. Ministeriön ohjauksessa ja yhteistyössä sen kanssa valmistellaan kansallisen strategian edellyttämä rekrytoin- tistrategia (käsikirja).

Tutkimus- ja kehittämistoimen tavoitteena on julkaista 10 julkaisua, joista 3 Studies- sarjassa ja 3-4 Working Papers-sarjassa. Julkaisuista kaksi on CMC Finland – siviilikriisinhallinnan erikoisjulkaisuja ja yksi CMC Finlandin vuosikertomus. Tutki- mus- ja kehittämistoimeen liittyy myös kahden seminaarin järjestäminen. Tutkimus- ja kehittämistoimen tavoitteena on vuonna 2009 tukea sekä koulutustoimintaa osal- listumalla koulutussuunnitteluun ja rekrytointitoimintaa osallistumalla tilannekuvan kehittämiseen. Tutkimus- ja kehittämistoiminta on pääosin rahoitettu ulkopuolisella projektirahoituksella.

5.2. Palvelukyky ja laatu

Palvelukykyyn ja laatuun liittyvän toiminnan määreenä on siviilikriisinhallinnan kan- sallinen strategia. Avoimuus ja ammatillisuus ovat avainasemassa. Palvelukykyä ja laatua arvioidaan asiakkailta saadulla ja kerätyllä palautteella.

TAULUKKO 10. Koulutuksen vetovoima

	2006 toteuma	2007 toteuma	2008 ennuste	2009 tavoite
Hakeneiden lukumäärä / aloituspaikat (EU concept core kurssi)	-	-	-	4

5.3. Taloudellisuus

Taloudellisuuteen liittyvää mittaristoa kehitetään vuonna 2009 keräämällä tietoa taloudellisuuteen ja tuottavuuteen vaikuttavista seikoista.

TAULUKKO 11. Toiminnan kustannukset

	2006 toteuma	2007 toteuma	2008 ennuste	2009 tavoite
Siviilikriisinhallinnan kustannukset, €/vuosi		531 700	997 000	1 300 000*
Kv-pelastuspalvelun kustannukset, €/vuosi	-	-	-	1 220 000

*) Sisältää 100 000 euron nettomäärärahan, jonka sisäasiainministeriö myönsi Pelastusopistolle 30.12.2008 vuoden 2008 talousarvion momentilta 26.01.012 (siviilikriisinhallinnan toimintamenot).

TAULUKKO 12. Taloudellisuus

	2006 toteuma	2007 toteuma	2008 ennuste	2009 tavoite *)
Koulutuskustannukset, SKH (ei sisällä kv-pelastustointa)	-	-	-	745 000
Koulutuspäivän keskimääräi- nen kustannus (enintään)	-	-	-	750
Keskimääräinen kustannus per kurssilainen (enintään)	-	-	-	2500
Palvelussuhteen keskimää- räinen kustannus (SM) (enin- tään)	-	-	-	3600

*) Vuoden 2009 tavoiteluvussa on kustannusperusteisesti jyvitettynä myös osuudet CMC:n henkilöstökuluista ja yleis- kustannuksista

TAULUKKO 13. Siviilikriisinhallinnan kurssien erillismenot*

	2006 toteuma	2007 toteuma	2008 ennuste	2009 tavoite
Koulutuksen erillismenot, SKH (ei sis. kv-pelastustointa)		227 496	320 000	300 000

*) Kurssien erillismenot pitävät sisällään mm. eri kursseista aiheutuvia luennoitsija, majoitus ja matkakustannuksia – luvuissa ei ole mukana varsinaisen henkilöstön palkkakuluja.

5.4. Tuottavuus

Tuottavuutta mitataan mittaristolla, jota kehitetään edelleen vuonna 2009. Koulutet- tujen ja operaatioihin lähetettyjen asiantuntijoiden määrä ja julkaisujen määrä muo- dostavat tuottavuudelle tunnusluvut. Näissä tuottavuus suhteutetaan kansallisen si- viilikriisinhallinnan strategian tavoitteisiin.

TAULUKKO 14. Tuottavuus

	2006 toteuma	2007 toteuma	2008 ennuste	2009* tavoite
Koulutettujen määrä per koulutukseen käytetyt htv:t (vähintään)	-	-	-	50
Koulutuspäivien määrä per koulutukseen käytetyt htv:t (vähintään)	-	-	-	280
Palvelussuhteiden määrä per rekrytointiin käytetyt htv:t (vähintään)	-	-	-	20

*) Luvuissa ei ole mukana kv-pelastustointa

5.5 Kannattavuus

Kriisinhallintakeskuksella ei ole sellaista maksullista toimintaa, joka edellyttäisi kus- tannusvastaavuuslaskelmien laatimista.

5.6. Henkiset voimavarat

TAULUKKO 15. Henkilötyövuodet

	2006 toteuma	2007 toteuma	2008 ennuste	2009 tavoite
Kriisinhallintaan käytetyt htv:t		4,12	16	19
KV- pelastuspalveluun käytetyt htv:t				5

5.7. Muut tavoitteet

Toimitetaan Kriisinhallintakeskuksen koulutusohjelmat sisäasiainministeriön vahvis- tettaviksi. Sisäasiainministeriö vahvistaa osana koulutusohjelmia siviilikriisinhallin- nan opetusmateriaalin ja opiskelijavalinnat.

Kehitetään kokonaisvaltaisen kriisinhallinnan osaamiskeskusta ja yhteisiä koulutuk- sia Puolustusvoimien kansainvälisen keskuksen kanssa.

Jatketaan yhteistyötoimintamenetelmien kehittämistä Puolustusvoimien kanssa.

Osallistutaan EU:n siviilikriisinhallinnan koulutussektorin kehittämiseen sekä EGT- koulutuskonsortiossa että ESDC:ssä. Kehitetään yhteistyötä YK:n ja ETYJin koulu- tussektorien kanssa.

Uusi FRF-sopimus valmistellaan ja tulee voimaan vuonna 2009. Kv pelastustoimen henkilöstön palvelussuhteen ehdot laaditaan ja ne tulevat voimaan vuonna 2009.

Pelastustoimen asiantuntijoiden rekisteri ja kansainvälisen pelastustoimen päivys- tysjärjestelmä liitetään osaksi siviilikriisinhallinnan asiantuntijoiden rekisteriä ja päi- vystystä.

Kansainvälisen pelastuspalveluvalmiuden kehittäminen käynnistyy ja tapahtuu tu- lossopimuksen liitteenä olevan ’Suomen kansainvälinen pelastuspalveluvalmius’ 8.1.2009 päivätyn muistion pohjalta.

6.HENKILÖSTÖ

Taulukko 16. Henkilöstö

	2006 toteuma	2007 toteuma	2008 ennuste	2009 tavoite
Henkilöstön lukumäärä yhteen- sä	112	130	135	145
- vakinaiset	89	98	104	110
- määräaikaiset - joista erillisrahoituksella	23	32	31 16	35 20
Kokoaikaiset	109	127	131	141
Osa-aikaiset	3	3	4	4
Henkilötyövuodet, - joista CMC (josta ESR) - joista PeO erillisrahoituksella	104,52	122,53	131 16 (8) 10	143,28 24 (8) 12
Henkilöstökulut milj. euroa - josta CMC - josta tutkimustoiminta	5,27 0,12 0,18	6,49 0,68 0,52	7,15 0,94 0,68	7,50 1,40 0,70
Kokonaistyövoimakustannukset (% palkkasummasta)	125,5	128,3	130	132
Sukupuolijakauma (m/n lkm)	86/26	93/37	95/40	100/45
Sukupuolijakauma (m/n %)	67/23	72/28	70/30	69/31
Henkilöstön keski-ikä	44,08	43,79	43,70	43,50
Koulutustasoindeksi	5,16	5,39	5,40	5,42
Tulovaihtuvuus, %	-	20,45	20	20
Vakituisen henkilöstön lähtö- vaihtuvuus, %	5,8	4,5	4,0	5,0
Sairauspoissaolot (pv/htv.)	6,0	5,26	7,0	7,0
Työtyytyväisyysindeksi (as- teikolla 1-5)	3,54	3,65	3,5	3,54

(Tulovaihtuvuus sisältää kaikki virkasuhteet, myös määräaikaiset)

Pelastusopisto mittaa henkilöstön työhyvinvointia ja organisaation ilmapiiriä joka vuosi toteutettavalla työhyvinvoin- tikyselyllä. Kysely toteutetaan vuosittain syys-lokakuussa. Kyselyn tulokset käsitellään sekä organisaatio- että yk- sikkökohtaisesti. Vuoden 2009 työhyvinvoinnin painopistealueita ovat organisaation/yksilöiden riskitekijöiden var- hainen havaitseminen ja varhaisen puuttumisen työkalujen kehittäminen sekä yhteisöllisyyden lisääminen.

Henkilöstön osaamisen kehittämiseen panostetaan edellisten vuosien tapaan. Osaamisen kehittäminen pohjautuu kehityskeskustelussa tehtävään osaamisen kehittämisen suunnitelmaan. Lisäksi vuoden 2009 aikana käynniste- tään koko henkilöstön kattava ensiapu- ja alkusammutuskoulutus henkilöstöstrategian mukaisesti.

Syksyllä 2008 käyttöön otettua intranetia (Petra) hyödynnetään entistä tehokkaammin mm. henkilöstön perehdyt- tämisessä.

6. MÄÄRÄRAHAT

26.30.01.1 Pelastusopiston toimintamenot

Taulukko 17. Menot ja tulot

Koulutuksen toimintamenot* (26.30.01.1)	2009
Bruttomenot (€)	15 894 000
Bruttotulot (€)	3 400 000
Nettomenot (€)	12 494 000

Pelastusopiston nettomäärärahat vuonna 2009 ovat yhteensä 12 494 000 euroa momentilla 26.30.01.1. Määrärahaan ei sisälly valtion talousarvion ulkopuolista ra- hoitusta.

26.30.01.3 Kansainvälinen pelastuspalvelu

Momentille 26.30.01.3 varataan 1 220 000 euroa kansainvälisen pelastuspalvelun kustannuksiin. Kriisinhallintakeskukselle myönnetään käyttöoikeus ko. momenttiin erikseen kirjeellä.

26.01.01.2 Kriisinhallintakeskuksen toimintamenot

Momentille 26.01.01.2 varataan 1 519 000 euroa siviilikriisinhallintakoulutukseen,

josta Kriisinhallintakeskukselle osoitetaan 1 100 000 + (100 000, joka siirretään vuoden 2009 kuluessa) euroa.

Muut määrärahat

UM:n momentille 24.10.21 on myönnetty n. 18 miljoonaa euroa siviilikriisinhallinnan menoihin vuonna 2009. Suurin osa määrärahasta käytetään siviilikriisinhallinnan erityisasiantuntijoiden henkilöstön palkkauksesta, materiaalista ja lähettämisestä syntyviin kuluihin.

Taulukko 18. Toiminnan tulot ja menot - pelastusopiston toimintamenot (ml.CMC)

	2006 toteuma	2007 toteuma	2008 ennuste	2009 tavoite
TOIMINNAN TULOT JA MENOT**)
Tulot	4 422 234	4 568 108	4 356 776	4 638 538
- maksullinen toiminta	1 354 197	956 534	1 062 458	933 750
- yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot muulta valtion virastolta (*		22 493	78 120
- yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot valtionhallin- non ulkopuolelta (*	71 056	1 270 083	159 357	996 509
- muut tulot (*	3 588 744	2 318 999	3 056 841	2 708 279
- josta tulot Savonia-amk:lta	2 044 277	1 912 404	2 063 029	2 096 604
Menot	15 052 451	18 212 382	17 789 788	20 789 798
- henkilöstömenot	5 270 741	6 490 653	7 004 915	7 743 344
- toimitilavuokrat	3 443 107	3 617 333	3 701 342	4 093 815
- palvelujen osto (myös ostot toiselta virastolta)	3 102 842	3 409 487	3 502 802	4 063 930
- muut toiminnan menot (aineet, tarvikkeet yms.	3 235 761	4 694 909	3 580 729	4 888 710
TOIMINNAN RAHOITUS (Valtion talousarvio)
- toimintamenomomentille budjetoidut tulot	3 127 000	3 349 000	3 313 000	3 400 000
- toimintamenomomentille budjetoidut menot	13 909 000	14 325 000	14 980 000	15 944 000
- toimintamenomomentin rahoitus, netto	10 782 000	10 976 000	12 062 000	12 544 000
- muu erittelemätön talousarviorahoitus		1 233 738	1 688 847	2 585 000
TOIMINTAMENOMOMENTIN KÄYTTÖ
- siirtynyt edelliseltä vuodelta	1 426 027	2 689 075	1 254 842	1 572 678
- myönnetty (TA+LTA)/talousarvioehdotus	11 893 416	12 206 738	13 750 847	15 129 000
- käytetty	10 630 217	13 644 273	13 433 011	16 151 260
- siirtynyt/siirtyy seuraavalle vuodelle	2 689 226	1 254 842	1 572 678	550 417

*) Talousarvion ulkopuolinen rahoitus on tarkemmin kuvattuna liitteessä 2

**) Ei sisällä ulkoministeriön rahoittamaa toimintaa

Taulukko 17. Maksullinen toiminta*

( 1 000 euroa)	2006 toteuma	2007 toteuma	2008 ennuste	2009 tavoite
Maksullisen toiminnan tuotot	1354	956	1062	933
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset	2187	1951	1900	1650
Kustannusvastaavuus (tuotot – kustannukset)	- 833	-1007	-838	-717
Kustannusvastaavuus, %	62,0 %	49,0 %	55,9 %	56,5 %

*Sisältää maksuperustelain mukaiset julkisoikeudelliset ja liiketaloudelliset suoritteet

7. SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO, HANKINNAT JA RAPORTOINTI

7.1 Sopimuksen voimassaolo

Sopimus on voimassa 1.1.–31.12.2009.

7.2 Hankinnat

1. Valtiovarainministeriön päätöksessä valtionhallinnon yhteishankinnoista määritel- lyt yhteishankittavat tuotteet ja palvelut hankitaan Hansel Oy:n sopimuksin. Valtio- varainministeriön päätöksen mukaan virasto voi käyttää muuta hankintasopimusta, jos virastolla on voimassaoleva, ennen 8.9.2006 kilpailutettu kirjallinen hankintaso- pimus yhteishankittavaksi määrätystä tuotteesta tai palvelusta.

2. Sisäasiainministeriön vahvistamissa keskitettyjen hankintojen toteuttamismenet- telyjen piiriin kuuluvissa hankinnoissa noudatetaan niitä koskevia puitesopimuksia ja tuotteiden sekä palveluiden yhteensopivuuteen tähtääviä ohjeita. Seuraavan

vuoden hankinnat aloitetaan vasta sen jälkeen, kun sisäasiainministeriö on vahvis- tanut keskitetyt hankintojen toteuttamismenettelyt.

3. Määrärahaa saa käyttää keskitettyjen hankintamenettelyjen piiriin kuuluvissa hankinnoissa tuotteiden ja palveluiden ostoon vain valituilta sopimustoimittajilta.

7.3 Raportointi

Pelastusopisto raportoi alkuvuoden 1.1.-30.6.2009 tulostavoitteiden toteutumi- sesta sisäasiainministeriölle 10.8.2009 mennessä. Raportointi laaditaan NET- RA-järjestelmässä. Netrasta tulostetun liuskan lisäksi tulee kuvata mahdolliset poikkeamat tulostavoitteiden toteutumisessa ja toimenpiteet, joita poikkeamat edellyttävät. Lisäksi esitetään arvio opiston määrärahatilanteesta ja ennuste ra- hojen riittävyydestä loppuvuodelle. Kriisinhallintakeskus laatii osaltaan ns. poik- keamaraportin tulossopimuksessa määriteltyjen tavoitteiden osalta.

Pelastusopisto syöttää NETRA:aan ennustetiedon tulostavoitteidensa toteutu- misesta lokakuun 2009 tilanteen mukaan 15.10.2009 mennessä. Ennustetiedot tarvitaan kansliapäällikön ja osastopäällikön tuloskeskusteluaineistoon.

Toimintakertomus vuodelta 2009 laaditaan erikseen annettavien ohjeiden mu- kaisesti. Toimintakertomuksen lisäksi opiston on laadittava henkilöstötilinpäätös vuodelta 2009 ja toimitettava se sekä henkilöstösuunnitelma ja henkilöstön työ- tyytyväisyyskyselyn tulokset sisäasiainministeriölle.

Sisäasiainministeriön pelastusosasto ja kansainvälisten asioiden yksikkö anta- vat tarkempia ohjeita raportoinnista. Raportit toimitetaan sekä pelastusosastolle että kansainvälisten asioiden yksikölle.

7.4 Allekirjoitukset

Helsingissä   .01.2009 Kuopiossa   .01.2009

Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxx

Pelastusylijohtaja Rehtori

Sisäasianministeriö Pelastusopisto

Xxxxx Xxx-Xxxxxxx Xxx Xxxxxxxxx

Vt. ylijohtaja Xxxxxxx

Sisäasiainministeriö Kriisinhallintakeskus

Xxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxxxx

Tekninen johtaja Koulutusjohtaja

Sisäasiainministeriö Pelastusopisto

LIITTEET 1 Hankintamenettelyt vuonna 2009

2 Erittely Pelastusopiston erillisrahoituksesta

3 Muistio kansainvälisen pelastuspalvelun järjestelyistä