OPERATIIVINEN SOPIMUS 2020
OPERATIIVINEN SOPIMUS 2020
Kaupunkiympäristötoimiala
Lautakunta: Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta
Sopimuksen tarkoitus:
Tällä sopimuksella lautakunta ja Kaupunkiympäristötoimiala sopivat lautakuntaa koskevista toiminnan lähtökohdista, tavoitteista ja resurs- seista.
Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta toimii kuntalain mukaisesti osana Turun kaupungin organisaatiota jätelain mukaisena seudullisena jätehuoltoviranomaisena 17 kunnan alueella.
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Toiminta-alueen kuntien asukasluku | 415 635 | 417508 | 418770 | |||||||
Toiminta-alueen kuntien kotitalouksien määrä | 209 039 | 207560 | 210183 | |||||||
Toiminta-alueen asuin- ja lomaraken- nusten lukumäärä | 130 044 | 130231 | 130850 |
1.3 Toiminnan kehittämissuunnitelma ja strategiset painopisteet
Ks. kaupunkiympäristötoimialan strateginen sopimus
EU:ssa vuonna 2018 hyväksytty jätedirektiivi ja siihen liittyvät säädökset aiheuttavat muutoksia Suomen jätelainsäädäntöön. EU:n jä- tesäädöspatin keskeisinä tavoitteina on vähentää jätteen määrää ja lisätä uudelleenkäyttöä ja kierrätystä. Ympäristöministeriö on aloittanut jätelainsäädännön uudistuksen keväällä 2019 ja lainsädäntömuutoksia on odotettavissa vuonna 2020. Ympäristöministeriön tavoitteena on osaltaan nostaa Suomi kiertotalouden kärkimaaksi.
Kiinteän jätteen ja lietteen kuljetusjärjestelmäpäätökset vaikuttavat jätehuoltoviranomaisen toimintaan erityisesti kuljetusrekisterin ylläpi- dossa.
1.000 € | TOT 2018 | TAM 2019 | TA 2020 |
Tulot | 63 | 107 | 269 |
Menot | 64 | 107 | 269 |
Netto | -1 | 0 | 0 |
Muutos-% | 0 | 0 |
Jätehuoltolautakunta, yhteensä | TOT 2018 | TAM 2019* | TA 2020 |
Htv | 4 | ||
Palkat ja palkkiot *(1 000 eur) | 28* | 27* | 209 |
*sisältää vain kokouspalkkiot, koska henkilöstökulut ovat kaupunkiympäristölautakunnan sopimuksessa. V. 2020 alkaen 4 htv jätehuoltoltk
Strategiasta johdetut tavoitteet
Strategisen sopimuksen ta- voite (viite) | Strategisen linjauksen tunnus/ alatavoite | Palvelualueen tavoite | TA 2020 mittari | Mittarin seuranta- väli | Vastuuyksikkö |
Kiertotalous / Materiaalikier- rätys ja jätteiden hyöty- käyttö (KH8) | 3.3.6 | Lounais-Suomen jätehuoltopoliittisen ohjelman 2017- 2022 toteuttaminen | Kts. strateginen sopi- mus luku 4.2 ja ope- rat.sopimus luku 6.1 | 1 vuosi | Ympäristönsuojelu |
Lisätietoja: Taulukossa on esitetty strategisen sopimuksen tavoitteet luvuista 4.1 ja 4.2, jotka koskettavat Lounais-Suomen jätehuoltolautakuntaa. | |||||
Muut
Tavoitteen peruste (=mistä tavoite on johdettu, esim. ohjelma tai normi) | Palvelualueen tavoite | TA 2020 mittari | Mittarin seuranta- väli | Vastuuyksikkö |
Jätehuoltoviranomaisen tehtävät | Päätetään jätteenkuljetusjärjestelmästä lietehuollon osalta | Onko päätös lainvoimainen? | 1 vuosi | Ympäristönsuojelu |
Jätehuoltoviranomaisen tehtävät | Lietehuollon taksan käyttöönotto koko toi- minta-alueella ja lietetaksan mahdollinen yhtenäistäminen | Onko päätös lainvoimainen? | 1 vuosi | Ympäristönsuojelu |
Jätehuoltoviranomaisen tehtävät | Jätehuollon sähköisen asioinnin kehittä- minen | Sähköisten hakemusten määrä | 1 vuosi | Ympäristönsuojelu |
Lisäperuste: Kiinteän jätteen kuljetusta koskevasta päätöksestä on valitettu toistamiseen ja asian käsittely on edelleen kesken. Lietehuollon yhtenäisen taksan käyttöönotto on viivästynyt Salon puhdistamon kanssa käytyjen neuvottelujen viivästyessä. Lisäksi taksapäätöksestä on valitettu Turun hallinto-oikeuteen. | ||||
5 Henkilöstön hyvinvointi ja työelämän laatu
5.1 Kaupungin yhteiset työhyvinvointitavoitteet
Henkilöstöohjelman painopistealue | Toimialan tavoite TA 2020 | Palvelualueen tavoite TA 2020 |
Tavoitteet esitetään Kapunkiympäristötoimialan strate- gisessa sopimuksessa | Tavoitteet esitetään Kapunkiympäristötoimialan strategisessa sopi- muksessa |
5.1 Henkilöstön hyvinvointi (kh)
Henkilöstö- ohjelman painopiste- alue | Kaupungin tavoite 2018-2021 | Keinot | Mittari | Tavoiteluku (Toimiala) | Toimialan toimenpiteet tavoitteen edistämiseksi |
Työ lisää hyvinvointia | 1. Työyhteisötai- dot tukevat tavoittei- den saavutta- mista | 1.A. Kehitetään työyhteisötaitoja ja johta- mista: • hyödyntämällä koulutusta • antamalla tukea • luottamalla omiin alaisiin | Työyhteisötaidot - Auttaminen ja huomaavaisuus * - Ajan tasalla pito ja tiedon jaka- minen ** | >= edellinen vuosi (3,25) | Esimiesten koulutus ja työpaikkakokousten toiminnan tehos- taminen. uuden pelialustan käyttöönotto. Palvelualueen toimienpiteet: - henkilökunnan koulutus työyhteistötaidoissa |
Työyhteisö - Työpaikan ilmapiiri * - Arvostus työhöni ** - Luottamus työkavereihin ** | >= edellinen vuosi (3,42) | ||||
Työyhteisön tuki esimiestyölle * / ** | >= edellinen vuosi (3,47) | ||||
2. Työ on turval- lista ja terveellistä – henkisesti ja fyysisesti | 2.A. Työkyvyn hallinta | Henkilömäärä, jolla ei poissa- oloja terveydellisistä syistä (va- kituiset) | Henkilöiden osuus lisääntyy (83 (27,2%)) | Palvelualueen toimienpiteet: - itsensä johtamisen koulutusta henkilökunnalle - Puhejudo II -koulutus Henkilökunnan saatavuuden helpottaminen. Kameroiden hankinta terveystarkastajille. Asiakaspalvelun ke- hittäminen. | |
2.B. Vaarojen ja haittojen arviointi / riskien arviointi | Kuinka monta vaarat ja haitat – arvioita / riskiarviota tallennettu | Vähintään 25% toi- mialan perusyksi- köistä/v (64%) | |||
2.C. Kunta 10 – tuloksien pohjalta tehdyt kehittä- missuunnitelmat koskien työpaineita | Työpaineiden ja hallinnan suhde - Työpaineita paljon, hallintaa vähän * - Työmäärän lisääntyminen ** | < edellinen vuosi (23,90%) |
2.D. Asiakasväkivallan kokemus | Asiakasväkivallan kokemus - Henkinen väkivalta * / ** - Fyysinen väkivalta tai sen uhka * / ** | < edellinen vuosi (24,40%) (1,90%) | |||
3. Perustehtävä on mielekäs ja merkityksellinen | 3.A. Annamme selkeän suunnan ja tavoitteet | Kokemus työn mielekkyydestä ja merkityksellisyydestä - Koen työni mielekkääksi * / ** - Koen tekeväni merkityksellistä työtä * / ** | >= edellinen vuosi (4,61) Kyllä –vastauksia 75% (84,30%) | Palvelualueen toimenpiteet: - Noudattamiemme arvojen selkeyttäminen | |
Rakentava ja hallittu muutos – muutos on mahdolli- suus! | 4. Osaamisen tur- vaaminen muu- toksessa | 4.A. Osaamisprofiilien ajan tasalla pitäminen 4.B. Osaamisen johtami- sen vuosikellon toteuttami- nen | Yhteisten osaamisten osaamis- taso (ka) suhteessa tehtävän osaamisvaatimuksiin Johtamisosaamisten osaamis- taso (ka) suhteessa tehtävän osaamisvaatimuksiin Henkilöstökoulutuksiin osallistu- neiden määrä (% -osuus, HTV- työvoima) Henkilöstökoulutuksen riittävyys - Keskiarvo osallistuneiden hen- kilöiden koulutuspäivien mää- rästä /hlö (koulutussuunnitelma- raportointi) - Kokemus täydennyskoulutuk- sen riittävyydestä * / ** | >= tehtävän osaa- misvaatimukset (2,35/1,92) >= tehtävän osaa- misvaatimukset (2,55/2,16) >= edellinen vuosi (80,80%) >= edellinen vuosi min. 3 päivää/hlö (4,9) 75 % henkilöstöstä kokee, että on riit- tävä" (69,30%) | Määritellään johtajien ja esimiesten osaamistaso ja tarve lisä- koulutukseen. Kannustetaan henkilökuntaa osallistumaan henkilöstökoulutuksiin. Palvelualueen toimenpiteet: - henkilökunnan osallistumien oman alan substanssin koulutuksiin |
5. Toimintakyvyn ja tavoitteellisuu- den säilyttäminen muutoksessa | 5.A. Muutoksen kokemi- nen työssä 5.B. Työyhteisön tavoit- teiden ymmärtäminen ja niiden saavutettavuus | Muutosten merkitysten kokemi- nen omassa työssään - Muutosten laatu * - Muutoksen kokeminen ** Kokemus työyhteisön tavoitteel- lisuudesta - Työyhteisötaidot: tavoitteelli- suus * - Työyhteisön tavoitteellisuus ** | > edellinen vuosi (33,80%) >= edellinen vuosi (3,57) | Tavoitteet kirjalliseen muotoon. Muutosten ja tavoitteiden kä- sittely työpaikkakokouksissa yhdessä henkilökunnan kanssa. Konsulttien käyttö uuden kulttuurin luomisessa. Palvelualueen tomenpiteet: - noudattamiemme arvojen selkeyttäminen - työyhteisökoulutusta henkilökunnalle | |
6. Uudistamis- kyky | 6.A. Työyhteisön kyky kehittää omaa toimin- taansa | Kokemus työyhteisön kehittä- miskyvystä - Työyhteisötaidot: Kehittäminen * - Työyhteisön kyky kehittää omaa toimintaansa ** | > edellinen vuosi (3,05) | Henkilökunnan kehittämisehdotusten järjestelmällinen käsit- tely. |
Parempi johtaminen | 7. Päätöksenteko ja johtaminen koetaan oikeudenmu- kaiseksi | 7.A. Tavoitteiden selkeys ja avoimuus päätöksen- teon perusteissa | Kokemus kohtelun oikeudenmu- kaisuudesta * / ** Kokemus päätöksenteon oikeu- denmukaisuudesta * / ** | >= edellinen vuosi (3,81) >= edellinen vuosi (2,88) | Päätösten parempi perusteleminen ja sisällön avaaminen henkilökunnalle. |
8. Laadukas esi- miestyö | 8.A. Esimiehelle riittävä tuki tavoitteiden saavuttami- sessa | Tuki esimiestyölle riittävää *** Esimieheltä saatava tuki - Esimiestuki * - Esimiehen tuki ja rohkaisu ** | Tuki riittävä > 75% (67%) >= edellinen vuosi (3,46) | Esimiesten työkuorman jakaminen tarkoituksenmukaisella or- ganisoinnilla (=esimiehellä liikaa alaisia). Lisätään esimiesten koulutusta. Palvelualueen toimenpiteet: - esitetään riittäviä esimiesresursseja strategiselle HR:lle | |
9. Yhteistoiminta ja osallistaminen | 9.A. Yhteistoiminta toi- mialoilla kunnossa 9.B. Työpaikan tiedonku- lun varmistaminen 9.C. Strategisesti ohjatut kehityskeskustelut | Yhteistoiminnan vaatimusten tunteminen *** Työpaikan palaverikäytännöt ta- kaavat riittävän tiedonkulun ja keskusteluyhteyden *** Kehityskeskustelujen käyminen ja hyödyllisyys - Kehityskeskustelun käymis- prosentti * / ** - Yksilökehityskeskustelujen hyödyllisyys * / ** | Kyllä –vastannei- den osuus > 75% (94%) Kyllä –vastannei- den osuus > 75% (72%) > = edellinen vuosi (59,20%) (32,10%) | Viestinnän keinojen kehittäminen tiedonkulun hallinnassa. Pa- nostaminen entistä enemmän työpaikkakokouksiin Palvelualueen toimenpiteet: - viestintäkoulutusta henkilökunnalle Kehityskeskustelujen hyödyllisyyttä parannetaan antamalla henkilöstölle ja esimiehille koulutusta hyödyllisen kehityskes- kustelun käymiseen |
* Kunta10 / ** Välikysely / *** Esimiesbarometri
6.1 Tavoitteelliset tunnusluvut
Tunnusluku | Tyyp pi | TOT 2018 | TA 2019 | Arvio 2019 toteutumasta | TA 2020 | Seuranta- väli |
Jätemaksujen kohtuullistamista koskevat päätökset ja jätemaksumuistutukset | V | 492 | 500 | 250 - 300 | 400 | 1 vuosi |
Jätehuoltomääräyksistä poikkeamista koskevat päätökset | V | 27 | 100 | 40 | 70 | 1 vuosi |
Materiaalikierrätys ja jätteiden hyötykäyttö - Yhdyskuntajätteestä hyödyntämiseen yhteensä - Yhdyskuntajätteestä materiaalihyödyntämiseen - Yhdyskuntajätteestä energiahyödyntämiseen | 98,2 % 19,6 % 78,6 % | vähintään 98 % kasvaa | 98,5 % 20 % | vähintään 98 % kasvaa | 1 vuosi |
Tunnusluvun tyyppi:
V= Volyymi, L/V=Laatu/vaikuttavuus, S/P=Saatavuus/peittävyys, T/T=Tuottavuus/taloudellisuus