OPERATIIVINEN SOPIMUS 2020: tilinpäätöksen raportointi
OPERATIIVINEN SOPIMUS 2020: tilinpäätöksen raportointi
Toimiala: Hyvinvointitoimiala Palvelualue: Hallinto ja yhteiset toiminnot
1 Taloudelliset tavoitteet
1.1 Määrärahat
1.000 € | TP 2019 | TAM 2020 | TP 2020 |
Tulot | 2 443 | 1 867 | 1 975 |
Menot | 29 342 | 30 564 | 31 350 |
Netto | -26 899 | -28 697 | -29 375 |
Muutos-% | 6,7 % | 2,3 % |
2 Resurssien käyttö
2.1 Työvoiman käyttö
TP 2019 | TAM 2020 | TP 2020 | |
Htv | 178,3 | 91,7 | |
Palkat ja palkkiot | 6 958 | 4 134 | |
Sijaistus % | 30,1% | 24,1 | |
Sairauspoissaolo% | 4,1% | 3,2 |
3 Tunnusluvut
3.1 Tavoitteelliset tunnusluvut
4 Tunnusluku | Tyypp i | TOT 2018 | TOT 2019 | TA 2020 | TOT 2020 |
Tilauksellisten ostolaskujen osuus toi- mialan kaikista ostolaskuista | T/T | 56 % | 60 % | 65 % | |
Työyhteisötaidot: auttaminen ja huomaa- vaisuus (Lähde: KuntaQ 2015 tai Kunta10) (kertoo tarttuvan työotteen li- sääminen ja asenteiden johtaminen) | L/V | 3,66 | .. | kasvava | N/A |
Työyhteisötaidot: innovatiivisuus (Lähde: KuntaQ 2015 tai Kunta10) (kertoo tarttu- van työotteen lisääminen ja asenteiden johtaminen) | L/V | 3,28 | .. | kasvava | 2,77 |
Työyhteisötaidot: työyhteisön tuki esi- miestyölle (Lähde: KuntaQ 2015 tai Kunta10) (kertoo tarttuvan työotteen li- sääminen ja asenteiden johtaminen) | L/V | 3,55 | .. | kasvava | 3,18 |
Muutokset työssä: ei vaikutusmahdolli- suutta (Lähde: KuntaQ tai Kunta10) (ker- too henkilöstön osallistamismenettelyn kehittämisestä) | L/V | 47,6% | .. | laskeva | 45,3 |
Kehittämismallin mukainen toiminta: Kaikki strategisiin ja operatiivisiin sopi- muksiin sisältyvät hankkeet ja projektit ovat salkunhallintatyökalussa. | L/V | 95 % | 100 % | 100 % | 100% |
Kehittämismallin mukainen toiminta: Kaikki projektit on käsitelty kehittämis- mallin edellyttämässä järjestyksessä | L/V | .. | .. | N/A (korvautuu SHQS:n käyttöönoton myötä) | .. |
Asiakastyytyväisyys ka, taloushallinto (palvelualueiden joryjen arvio hallinnon toimintaan) | L/V | N/A | .. | N/A (korvautuu SHQS:n käyttöön- oton myötä) | .. |
Asiakastyytyväisyys ka, henkilöstöhal- linto (palvelualueiden joryjen arvio hallin- non toimintaan) | L/V | N/A | .. | N/A | .. |
(korvautuu SHQS:n käyttöönoton myötä) | |||||
Asiakastyytyväisyys ka, kehittämisen tuki (palvelualueiden joryjen arvio hallinnon toimintaan) | L/V | N/A | .. | N/A (korvautuu SHQS:n käyttöönoton myötä) | .. |
Asiakastyytyväisyys ka, lakipalvelut (pal- velualueiden joryjen arvio hallinnon toi- mintaan) | L/V | N/A | .. | N/A (korvautuu SHQS:n käyttöönoton myötä) | .. |
Asiakastyytyväisyys ka, viestintä (palve- lualueiden joryjen arvio hallinnon toimin- taan) | L/V | N/A | .. | N/A (korvautuu SHQS:n käyttöönoton myötä) | .. |
Tunnusluvun tyyppi:
V= Volyymi L/V=Laatu/vaikuttavuus S/P=Saatavuus/peittävyys T/T=Tuottavuus/taloudellisuus
.. = tietoa ei saada
Talous- ja hallintojohtajan nostot/yhteenveto tilinpäätöksestä:
Toimialan hallinto ja yhteiset toiminnot kokivat organisatorisia muutoksia vuoden 2020 aikana.
1.9.2020 toteutui liikkeen luovutus, jossa tietopalvelu- ja kehittäminen yksiköstä siirtyi 14 henkilön työpanos siirtyi 2M-IT OY:lle. Liikkeen luovutusta voidaan pitää kohtuullisen hyvin onnistuneena eli toimenpide ei vaikuttanut palvelutoimintaan. Jatkossa henkilöstökustannuksia vastaava osuus siirtyy ostopalveluihin. Liikkeen luovutuksen tavoitteena on ollut hyödyntää keskitettyä osaamista, joka tukee palvelun kehittämistä.
Turun kaupungin valmistautuessa pormestarimalliin, johtamisjärjestelmään ja organisaatioon valmisteltiin ja osin tehtiin muutoksia. Tähän liittyen henkilöstöä siirtyi syksyn aikana kaupungin yhteisiin palveluihin. Tältä osin henkilöstökustannuksia siirtyi yhteisiin palveluihin. Vuoden vaihteessa siirtoja toteutettiin edelleen.
Toimialan hallinnon ja yhteisten toimintojen piti muuttaa Kärsämäkeen AKK:n entisiin tiloihin syksyllä 2020. Kiinteistön omistaja on sitoutunut tekemään huomattaavn peruspa- rannuksen ja korjausremontin kiinteisöön, jotta se on terveellinen ja turvallinen. Remontin edetessä on todettu lisäkorjaustarpeita, joiden takia remontti on pitkittynyt. Nykyinen arvio on, että toiminnot siirtyvät 06-08/2021 ko kiinteistöön.
Toimialan hallinto on ollut kiinteästi mukana Covid-19-pandemiaan liittyvissä työtehtävissä. Tehtävät ovat olleet hallinnollisia ja koordinointitehtäviä, mutta henkilökunta on myös ollut lentokentällä ja sataman terminaaleissa ns rajavalvonnan työtehtävissä.
Toimialan hallinnon ja yhteistentoimintojen henkilökunta on tehnyt töitä muutospaineessa vuoden 2020 aikana. Tämän lisäksi henkilökunnassa on tapahtunut vaihdoksia, mikä haastaa aina työyhteisön toimivuutta. Toiminnallisesti vuosi on ollut onnistunut resurssit ja muutokset huomioon ottaen, mutta henkilökunnan työhyvinvoinnin kannalta vuosi on ollut haasteellinen.
Taloudellisesti toimialan hallinnon tulot ja menot ylittivät talousarvion. Menoylitysten taustalla oli suojainhankintojen hankinta (1,7M€) ja siirtovelkakirjaus yrityksille xxxxxxxx- xxxx suojainkorvauksiin. Ns romutuskirjaus, mikä liittyi liikkeen luovutuksessa siirtyneisiin järjetelmiin, tuotti kirjanpidollisesti noin 642 000 € menoerän, jota ei ollut talousarvi- ossa huomioitu.