OPERATIIVINEN SOPIMUS 2021
OPERATIIVINEN SOPIMUS 2021
Toimiala: Sivistystoimiala Palvelualue: Perusopetus
Sopimuksen tarkoitus:
Operatiivinen sopimus on kasvatus- ja opetuslautakunnan sekä toimialan välinen sopimus perusopetuspalveluista. Operatiivinen sopimus sisältää palvelualueen keskeiset toiminnalliset tavoitteet, tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit, työvoiman käytön ja laatutavoitteet mittareineen.
1 Lähtökohdat
1.1 Kuvaus toiminnasta
Perusopetus tukee oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuulliseen yhteiskunnan jäsenyyteen. Se luo perustan oppilaan laajan
yleissivistyksen muodostumiselle, vahvistaa oppimaan oppimista ja edellytyksiä elinikäiseen oppimiseen. Perusopetus edistää kulttuurien sekä aatteellis- ten, maailmankatsomuksellisten ja uskonnollisten perinteiden sekä länsimaisen humanismin perinteen tuntemista ja ymmärtämistä. Elämän, toisten ihmis- ten ja luonnon kunnioittamisen rinnalla korostetaan ihmisarvon loukkaamattomuutta, ihmisoikeuksien kunnioittamista ja suomalaisen yhteiskunnan demo- kraattisia arvoja, kuten yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa. Sivistykseen kuuluu myös yhteistyö ja vastuullisuus, terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, kasvu hyviin tapoihin sekä kestävän kehityksen edistäminen.
Suomenkielisen perusopetuksen kouluja on 31. Oppilaita tällä hetkellä yhteensä 12457, kansainvälisessä koulussa on lisäksi 246 oppilasta. Palvelualueella toimii kolme yhteistyöaluetta. Perusopetuksen oppilaista noin 12,8 % on vieraskielisiä. Opetettavia äidinkieliä on 27. Noin 13 % oppilasta tarvitsee erityistä tukea opinnoissaan (1673). Erikoisluokilla on oppilaita 1866, mikä on noin 15 % perusopetuksen oppilaista. Turun perusopetuksessa on erikoisluokkatoi- mintaa mm. kielissä, matematiikassa, liikunnassa, musiikissa ja kuvataiteessa.
Ulkokuntalaisia oppilaita on 437 (3,5 %).
1.2 Toimintaympäristön muutostekijät
Turku on vetovoimainen maakuntakeskus ja oppilasmäärä kasvaa tasaisesti. Toimintaympäristön kehitys on ollut kutakuinkin sellaista kuin odotettiin. monikulttuurisuus lisääntyy ja erityisopetus on huomattavan kysyttyä. Muutto-oppilaiden tuen tarpeet aiheuttavat useamman pienryhmän perustami- sen vuosittain. Tällä hetkellä 5-6 uutta pienryhmää. Samoin oppilasmäärän kasvulla on yleisopetuksen ryhmissä samansuuntaisia vaikutuksia, kun kaikki tulijat eivät mahdu ennestään olemassa oleviin oppilasryhmiin.
Sivistystoimiala on hankkinut uudet päätelaitteet vuosiluokille 4 ja 7. Laitteet tulivat oppilaille henkilökohtaisiksi kolmen vuoden käyttöajalla. Kaikilla 4.-9.-luokkalaisilla on nyt päätelaite. Henkilökunnan kouluttaminen ja tutorointi jatkuvat. Vuosittaiset laitetäydennykset jatkuvat tämän kolmivuotisen ensihankintavaiheen jälkeenkin, mutta matalammalla profiililla ja hieman harvennetulla syklillä.
Pandemian aiheuttaman pakkoharjoituksen myötä valmiudet etäopetukseen ovat nyt kohtalaiset. Tietohallinto ja TOP-keskus valmistelevat etäope- tuksen konseptimallia, jolla on tarkoitus yhdenmukaistaa etäopetuksen toimintatapoja ja välineitä myös tulevia, kasvavia etäopetustarpeita silmällä pitäen. Samoin koulutukset tälläkin teemalla jatkuvat vilkkaina.
Sivistystoimiala huolehtii osaltaan koulutustakuun toteuttamisesta siten, että kaikille opinhaluisille voidaan tarjota opiskelupaikka.
Oppilasmäärän kehitys perusopetuksessa: Oppilasmäärän kasvu vuodesta 2019 vuoteen 2020 on viime vuosien tasolla ja myös viimeisimmän ennusteen mukaan noin 250 oppilasta.
1.3 Toiminnan kehittämissuunnitelma ja strategiset painopisteet
Perusopetuksen yhteisiksi kehittämissuunniksi on asetettu hyvinvointi sekä osaaminen ja kilpailukyky kaupunkistrategian mukaisesti. Myös oppimisen digitalisaatiota edistetään henkilökunnan henkilökuntakoulutuksen, -tutoroinnin ja laitehankintojen kautta edelleen.
Pandemian aiheuttamiin vaikutuksiin oppimisessa kiinnitetään huomiota kansallisen erillisrahoituksen avulla järjestettävin tukitoimin. Oppilaiden koulupoissaoloihin puuttumiseen, koulukiusaamisen ehkäisemiseen sekä mielen hyvinvoinnin tukemiseen suunnataan koulutusta.
Terveyden edistämisen yhtenä osana jatketaan eli Liikkuva koulu -toimintamallia yhdessä vapaa-aikatoimialan kanssa.
Lisäksi kehitetään mahdollisuuksien mukaan oppilaitosten kalustamista uusien oppimisympäristöjen ja paremman ergonomian saavuttamiseksi.
Vanhemmuuden tukeminen on sivistystoimialan perustoimintaa kaikilla palvelualueilla.
Tunnusluku | 2018 | 2019 | 2020 en- nuste | 2021 en- nuste | 2022 en- nuste | 2023 en- nuste | 2024 en- nuste |
Turkulaisten 7-15 -vuotiaiden määrä | 14 086 | 14 345 | 14 504 | 14 670 | 14 763 | 14 794 | 14 795 |
- suomenkielisten 7-15 –vuotiaiden määrä (31.12.) * | 10 895 | 10 967 | 10 962 | 10 923 | 10 870 | 10 779 | 10 729 |
- ruotsinkielisten 7-15 –vuotiaiden määrä (31.12.) * | 918 | 947 | 954 | 979 | 1 002 | 1 014 | 983 |
- muunkielisten 7-15 -vuotiaiden määrä (31.12.) * | 2 273 | 2 431 | 2 588 | 2 768 | 2 891 | 3 001 | 3 083 |
1.4 Palvelujen tarvetta kuvaavat tunnusluvut
*Lähde: Turun kaupungin väestöennusteet 2020 – 2051 koko väestölle, ruotsinkieliselle väestölle ja muunkieliselle väestölle (15.5.20). Määrät suomenkieliselle väes- tölle on saatu vähentämällä koko väestön määristä ruotsinkielisten ja muunkielisten määrät. xxxx://xxxxxx.xxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxx/Xxxxxx%00xxxxx- tointi/v%C3%A4est%C3%B6ennuste_2020?rs:embed=true
2 Toiminnalliset tavoitteet
2.1 Tavoitteelliset tunnusluvat
Tunnusluku | Tyyppi | TOT 2018 | TOT 2019 | TA 2020 | Arvio TOT 2020 | TA 2021 | Seu- rantaväli |
Perusopetuksen nettokustannukset op- pilasta kohden, € (sisältäen myös vam- maisopetuksen ja sairaalaopetuksen) | 8608 | 8648 | 8307 | 8299 | 8475 | 1 v. | |
Tunnusluvun tyyppi: V= Volyymi; L/V=Laatu/vaikuttavuus; S/P=Saatavuus/peittävyys; T/T=Tuottavuus/taloudellisuus
2.2 Operatiiviset tavoitteet
Strategisen sopimuksen tavoite (viite) | Strategisen linjauksen tunnus/ alatavoite | Palvelualueen tavoite | TA 2021 mittari | Mittarin seuranta- väli | Vastuuyksikkö |
Hyvinvointi | 2.1.1 Luodaan puitteet hyvinvoinnille laaja-alaisella yhteistyöllä 2.1.2 Lisätään tuottavuutta tekemällä ehkäisevästä työstä kaiken toimin- nan kivijalka | • Tuen kehittäminen: tuen kaikkien tasojen kattava käyttö • Päätösprosessin toimivuus • Työhyvinvoinnin prosessien te- hostettu lanseeraus ja tiedottami- nen • Henkilöstön kouluttaminen haas- tavia tilanteita varten, Mapa • Oppilaiden ja henkilöstön hyvin- vointia tukevat koulutuskokonai- suudet • harrasteikkunan käyttöönotto pi- lotoidaan yläkouluissa | • tuen kahden ensim- mäisen portaan käyttö tehostuu ja eri- tyisen tuen tarve vä- henee • sairaspoissaolojen väheneminen • toteutunut/ei toteu- tunut • toteutunut/ei toteu- tunut | Perusopetus Perusopetus ja HR Perusopetus ja HR Perusopetus | |
• Koulujen omat hyvinvointitavoit- teet | • tulokset analysoi- daan kyselyllä | ||||
Tavoitteita esittävät hankkeet ja projektit: • Liikkuvan koulun vakiinnuttamien perusopetuksen toiminnaksi • Prokoulu • Silta • Esi- ja alkuopetuksen yhteistyö- pilotti. | • koulujen omat mitta- rit | ||||
Osaaminen ja kilpailukyky | 3.1 Yrittävä ja osaava Turku | ||||
2.2.8 Tulevaisuuden osaamispää- osaamispääoma turvataan järjestä- mällä jatkossakin korkeatasoista yleissivistävää ja ammatillista koulu- tusta terveellisissä tiloissa | • Perusopetuksen digitalisaatio, henkilöstökoulutus ja tutortoiminta • Etäopetuskäytänteiden yhden- mukaistaminen ja konseptointi | • Laitekanta kattavasti hyötykäytössä • toteutunut/ei toteu- tunut | TOP -keskus | ||
2.2.1 Henkilöstön osaaminen pide- tään kehityksen kärjessä systemaat- tisella osaamisen johtamisella ja laa- jaan verkostoitumiseen kannusta- malla | • Kieliohjelman uudistaminen, toi- meenpano ja toteutus • Johtamisen tuki: koulutus ja mentorointi | • toteutunut/ei toteu- tunut • toteutunut/ei toteu- tunut | Perusopetus ja HR | ||
Perusopetus |
3.2.3 Digitaalisia palveluja kehite- tään laajalla ja avoimella yhteistyöllä | • Koulun omat tavoitteet osaami- seen ja kilpailukykyyn liittyen Tavoitteita edistävät hankkeet ja projektit: • STEaM • Kielivirta • Kielitietoisesti koulussa | • koulujen omat mitta- rit | |||
Lisätietoja: | |||||
2.3 Projektit
Projekti | Nykyinen vaihe | Budjetti | Tuotostavoite | Alku | Loppu | Strategiakytkös |
Kerhohanke 2019 | V4 Projektin to- teutus (Toteutus- vaihe) | 185 715 € | Hankerahoitus mahdollistaa monipuolisen kerhotoi- minnan järjestämisen Turun perusopetuksessa.Kerho- tunteja kohdennetaan painotetusti kouluihin:- joissa on paljon maahanmuuttajataustaisia oppilaita (ediste- tään integraatiota, yhteisöllisyyttä ja kielitaitoa),- jotka sijaitsevat etäällä keskustan tarjoamista palve- luista, jolloin oppilaat voivat harrastaa omassa koulus- saan (harrastaminen kasvaa) ja- joissa on yläkouluikäi- siä oppilaita (yläkouluikäiset nuoret saavat mahdolli- suuden viettää vapaa-aikaansa tavoilla, jotka tukevat terveitä elämäntapoja). | 5.3.2019 | 30.6.2021 | 2.3.1 Tuetaan aktiivista elämäntapaa luomalla edellytyksiä omatoimi- selle aktiivisuudelle |
Kerhohanke 2020: Koulu- jen kerhotoiminnan tuke- minen ja kehittäminen | V2 Toteuttamis- kelpoisuuden ar- viointi (Valmiste- luvaihe) | 200 000 € | Hankerahoitus mahdollistaa monipuolisen kerhotoi- minnan järjestämisen Turun perusopetuksessa. Xxxxx tekee yhteistyötä muiden koulujen kerhotoi- minnasta vastaavien hankkeiden kanssa mahdollis- taen monipuolisen kerhotarjonnan oppilaille.Kerho- tunteja kohdennetaan alueille, joissa on tarjolla vähän harrastetoimintaa lapsille ja nuorille. Kerhotoimintaa suunnataan erityisesti vähän harrastaville lapsille ja nuorille (erityisesti yläkouluikäiset). Kerhotoimintaa kohdennetaan tukemaan oppilaiden hyvinvointia. Ta- voitteena, että koululainen löytää itselleen mieluisan harrastuksen. | 2.3.1 Tuetaan aktiivista elämäntapaa luomalla edellytyksiä omatoimi- selle aktiivisuudelle | ||
Kielitutorit kouluissa | V4 Projektin to- teutus (Toteutus- vaihe) | 25 000 € | Projektissa toimii kuusi alueellista kielitutoria (suo- menkielisellä puolella eteläinen, itäinen, pohjoinen ja | 5.3.2019 | 31.7.2021 | 2.2.1 Henkilöstön osaa- minen pidetään kehityk- |
Projekti | Nykyinen vaihe | Budjetti | Tuotostavoite | Alku | Loppu | Strategiakytkös |
läntinen sekä erityisopetuksen kielitutor ja ruotsinkie- lisen palvelualueen tutor). Opettajillle järjestetään täydennyskoulutusta ja rakennetaan alueellista osaa- misverkostoa. Tutoropettajille varataan resurssia niin, että he voivat käydä kussakin 1.8.2019 aloittavassa 1.- luokassa neljän tunnin työpanoksella. Kouluille vara- taan myös resurssia sisäiseen kielitutorkokeiluun (yh- teisopettajuus). Kielitutorit kouluttautuvat myös itse mm. valtakunnallisissa seminaareissa. Projektille pal- kataan koordinaattori 10 vvh ja hänelle projektiapulai- nen (200 työtuntia). | sen kärjessä systemaat- tisella osaamisen johta- misella ja laajaan verkos- toitumiseen kannusta- malla | |||||
Kielivirta 4 - Kaksikielisen opetuksen laajentaminen 2020 | V4 Projektin to- teutus (Toteutus- vaihe) | 50 000 € | Projektissa kehitetään ja laajennetaan kaksikielisen opetuksen verkoston toimintaa yhteisiä koulutuksia ja verkostoitumispäiviä toteuttamalla. Projektissa kehi- tetään ja kokeillaan uusia kaksikielisen opetuksen käy- tänteitä ja mm. robotiikkaa ja digitaalisia pelejä hyö- dyntäviä opetusmenetelmiä.Kehitämme uuden Turun kieliagentit -toimintamallin perusopetukseen. Kieli- luokkakoulujen oppilaat osallistetaan toimintamalliin järjestämällä jokaisessa kieliluokkakoulussa Kieliagent- tikoulutus. Tavoitteena on, että Kieliagentteina toimi- vat oppilaat voivat jatkossa toimia ikään kuin matka- oppaina vieraille ja kertoa kaksikielisen opetuksen tär- keydestä oppilaille, huoltajille, päättäjille ja sivistystoi- mialan hallinnon kansallisille ja kansainvälisille vie- raille. Kieliluokkia voidaan markkinoida kieliagenttien avulla ja turvata näin kieliluokkien jatkumo. Turku jär- jestää yhdessä Turun normaalikoulun kanssa valtakun- nallisen kaksikielisen seminaarin, jossa opetushenki- löstöä koulutetaan ja he pääsevät verkoistoitumaan. Tapahtuma on tarkoitettu myös kielikylpyopettajille. Yhteistyötä esiopetuksen kanssa vahvistetaan. Huolta- jia informoidaan kaksikielisen- ja A1-kielen opetuksen eroista ja molempien tarpeellisuudesta. | 31.12.2021 | 2.2 Osaava ja oppiva tur- kulainen | |
Pois poikkeusoloista: esi- ja perusopetus | V4 Projektin to- teutus (Toteutus- vaihe) | 4 237 895 € | Toimenpiteet:Varhaiskasvatus:- tukitoimien tehosta- minen varhaiskasvatuksen erityisopetuksen resursseja lisäämällä- digitoimintakulttuurin edistäminen digitu- torien avulla- perheiden kanssa tehtävän yhteistyön | 17.6.2020 | 31.7.2021 | 2.2.2 Turun seudulla monipuoliset sivistyspal- velut saadaan esteettö- mästi kaikkien ulottuville hyödyntämällä uuden |
Projekti | Nykyinen vaihe | Budjetti | Tuotostavoite | Alku | Loppu | Strategiakytkös |
tehostaminen kuraattorien/sosionomien työpanok- sella- moniammatillisen yhteistyön tehostaminen (toi- mintaterapeutin palkkaaminen)Esi- ja perusopetus:- tukitoimien, etenkin tukiopetuksen ja erityisopetuk- sen lisääminen etenkin erityisopettajaresursseja mutta myös ohjaajia lisäämällä- S2-opetuksen tehos- taminen ja lisääminen niille vieraskielisille oppilaille, joille poikkeusolot ovat aiheuttaneet osaamispuut- teita- valmistavan opetuksen tuki niille oppilaille, joi- den valtionosuusrahoitus on päättynyt ja joiden taidot eivät poikkeusolojen vuoksi riitä perusopetukseen siir- tymiseen- oppilaanohjauksen ja oppilashuollon palve- lujen lisääminen ja tehostaminen | teknologian tarjoamia mahdollisuuksia ja alu- eellista yhteistyötä | |||||
Tasa-arvohaku 2020 | V4 Projektin to- teutus (Toteutus- vaihe) | 2 000 000 € | Projektin kautta saatu avustus jaetaan kouluille indi- kaattoreiden mukaisesti (30–54-vuotiaiden vain pe- rusasteen suorittaneiden osuus ikäluokasta, työttö- myysaste, vieraskielisen väestön osuus). Suomenkieli- nen perusopetus suosittelee vahvasti, että tänä vuonna avustusta haetaan myös laaja-alaisten erityis- opettajien palkkaamiseen. Lisäksi avustuksella voidaan mahdollistaa ryhmien jakaminen, jakotunnit sekä tar- vittaessa koulunkäynninohjaajien palkkaaminen. | 18.6.2020 | 31.12.2021 | 2.2.2 Turun seudulla monipuoliset sivistyspal- velut saadaan esteettö- mästi kaikkien ulottuville hyödyntämällä uuden teknologian tarjoamia mahdollisuuksia ja alu- eellista yhteistyötä |
Teemme tulevaisuuden tekijöitä - peruskoulu on parasta | V4 Projektin to- teutus (Toteutus- vaihe) | 87 660 € | Turku on projektissa osatoteuttajana. Kukin verkos- tossa oleva kaupunki palkkaa viestintäasiantuntijan. Kaupungit sopivat yhdessä viestinnän kärjistä, joita erityisesti lv 2020-21 nostetaan esille samanaikaisesti käyttäen monia kanavia. Viestintäkampanjan kärkitee- moja ovat muuttuva peruskoulu, kaikkien koulu ja tu- levaisuuden tekijät. Näistä kaikkien koulu on lv 2020- 21 Turun kärkiteema.Viestintäkampanjan lisäksi kou- lujen ja sivistystoimen viestinnän välille luodaan yhtei- nen viestintäverkosto. Opettajille tarjotaan myös vies- tintäkoulutuksia sekä luodaan viestinnän työkalupakki. Kohderyhminä ovat huoltajat, media ja koulutusalan päättäjät ja vaikuttajat. Painotuksen ja sitä kautta Tu- run perusopetuksen vision ja imagon tarkempi määrit- tely on myös projektin eräänlainen tuotos. | 9.12.2019 | 31.8.2021 | 2.2 Osaava ja oppiva tur- kulainen |
Yhteensä: | 6 786 270 € |
3 Taloudelliset tavoitteet
3.1 Määrärahat
1.000 € | TP 2018 | TP 2019 | TA 2020 muutoksin | Ennuste 31.12.2020 | TA 2021 |
Tulot | 6 370 | 6 188 | 6 372 | 6 849 | 7 070 |
Menot | 112 990 | 115 192 | 123 164 | 123 031 | 123 900 |
Netto | -106 920 | -109 004 | -116 792 | -116 182 | -116 830 |
Muutos-% (netto) | 1,9 | 7,1 | 6,6 | 0,0 |
4 Resurssien käyttö
4.1 Työvoiman käyttö
TP 2018 | TP 2019 | TA 2020 muutoksin | Ennuste 31.12.2020 | TA 2021 | |
HTV | 1239,4 | 1252,5 | 1247 | 1368 | 1290 |
Palkat ja palkkiot, 1.000 € | 51 768 | 53 632 | 54 645 | 55 140 | 55 743 |
Sijaistus, % | 54,2 | 58,1 | 52 | 54,3 | 52 |
Sairauspoissaolo, % | 3,4 | 3,4 | 3,5 | 3,1 | 3,1 |
5 Henkilöstön hyvinvointi ja työelämän laatu
5.1 Kaupungin yhteiset tavoitteet
Henkilöstöohjelman painopistealue | Toimialan tavoite TA 2021 | Palvelualueen tavoite TA 2021 |
Työyhteisötaidot tukevat tavoitteiden saavuttamista | Yksiköiden työilmapiirin parantaminen erityisesti heikoimpien tulosten osalta (ei alle 3) | Työilmapiirin parantaminen yksiköissä (ei alle 3) |
Työ on terveellistä ja turvallista - henkisesti ja fyysisesti | Koetun asiakasväkivallan vähentäminen | Puututaan koettuun asiakasväkivaltaam, opettajia koulutetaan haastavien oppilaiden kohtaamiseen (esim. mapa-koulutus) |
Perustehtävä on mielekäs ja merkityksellinen | Yksiköiden työilmapiirin parantaminen erityisesti heikoimpien tulosten osalta (ei alle 4,5) | Kiinnitetään huomiota yksiköiden työilmapiiriin, tuetaan henkilöstön osallisuutta työilmapiirin kehittämisessä esim. tyhy-toiminnan ja koulutuksien kautta |
Osaamisen turvaaminen muutoksessa | Laaja hakijajoukko avoimeksi tuleviin työtehtäviin | Laaja hakijajoukko avoimeksi tuleviin työtehtäviin |
Toimintakyvyn ja tavoitteellisuuden säilyttäminen muutoksessa | Muutoksista tiedottaminen hyvissä ajoin etukäteen | Muutoksista tiedotetaan hyvissä ajoin etukäteen |
Uudistumiskyky | Osallistava toiminnan kehittäminen | Henkilöstön osallistamista kehitetään |
Päätöksenteko ja johtaminen koetaan oikeudenmukaiseksi | Täydennyskoulutuksen järjestäminen | Täydennyskoulutuksen järjestäminen |
Laadukas esimiestyö | Toimialan lähijohtajien ja lähijohtajiksi aikovien perus- ja täydennyskoulutuksen lisääminen | Lähijohtajien ja lähijohtajiksi aikovien perus- ja täydennyskoulutuksen lisääminen |
Yhteistoiminta ja osallistaminen | Avoin ja osallistava keskustelu toimialan ja sen osien kehittämisen suunnista | Avoin ja osallistava keskustelu palvelualueen kehittämisen suunnista |
5.2 Toimialoittain/palvelualueittain seurattavat
Kunta 10- mittarit | TOT 2019 | TOT 2020 (Kunta10-kysely to- teutetaan 2020, tulokset käy- tettävissä 2021) | TA 2021 |
Työnantajan suositteleminen (suosittelee %) | 80 | - | 80 |
Päätöksenteon oikeudenmukaisuus | 3,5 | - | 3,8 |
Kehityskeskustelujen käyminen (kyllä %) | 90 | - | 90 |
Työpaikan ilmapiiri | 4,0 | - | 4,0 |
Lisätietoja: Kunta 10 -kysely tehdään parillisina vuosian, tulokset käytettävissä seuraavana vuonna | |||