OPERATIIVINEN SOPIMUS 2020
OPERATIIVINEN SOPIMUS 2020
Kaupunkiympäristötoimiala / Seuranta 30.6.2020 Lautakunta: Rakennus- ja lupalautakunta
Sopimuksen tarkoitus:
Tällä sopimuksella lautakunta ja Kaupunkiympäristötoimiala sopivat lautakuntaa koskevista toiminnan lähtökohdista, tavoitteista ja resurs- seista.
1 Lähtökohdat
1.1 Lyhyt kuvaus toiminnasta
Rakennus- ja lupalautakunta vastaa Kaupunkiympäristötoimialan viranomaistehtävistä, ellei tehtäviä ole annettu muulle toimielimelle.
Luvat ja valvonta -palvelualue vastaa rakentamisen, ympäristön- ja luonnonsuojelun, ympäristöterveydenhuollon, pysäköinninvalvonnan ja ajoneuvosiirto- jen sekä seudullisen jätehuollon viranomaistehtävistä sekä niihin liittyvästä neuvonnasta, ohjauksesta, valvonnasta ja asiantuntijapalveluista.
1.2 Toimintaympäristön muutostekijät
Varsinais-Suomessa on edelleen käynnissä positiivinen rakennemuutos, jonka myötä teollisuuden työpaikat ovat voimakkaassa kasvussa. Tämä asettaa haasteita koko seutukunnalle mm. asuntojen, koulutuksen, palvelujen ja liikenteen suhteen. Turun kaupunki haluaa olla mukana tässä kasvussa aktiivisena toimijana. Kasvulla on vaikutuksia maankäytön suunnitteluun, palveluverkkoon, liikkumiseen, rakennuttamiseen, ylläpitoon ja valvontaan. Tähän kaupun- gin kasvuun on varauduttava riittävin resurssein. Rakentamisen odotetaan kuitenkin hiljentyvän asteittain vuonna 2020.
Rakennetulla ympäristöllä on huomattava vaikutus taloudelliseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin. Rakennetulla ympäristöllä on myös suuri painoarvo kestä- vän kehityksen edistämisessä koko yhteiskunnan tasolla. Palvelualueen resurssivajaus erityisesti rakennusvalvonnassa ja ympäristöterveydessä on edel- leen merkittävä.
Uuden hallitusohjelman mukaan ympäristöterveydenhuollon järjestämistä selvitetään osana sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta.
Lainsäädännön uudistuksia on tulossa edelleen. Muutokset koskevat pääosin ympäristönsuojelua (mm. jätelaki) ja ympäristöterveyttä. Suomen rakenta- mismääräyskokoelma on korvattu uusilla asetuksilla 1.1.2018 alkaen ja asetuksiin liittyvien yhteisten tulkintojen luominen koko valtakunnan tasolla on käynnistynyt vilkkaana. Ympäristöministeriö on käynnistänyt maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistuksen, jonka on tarkoitus valmistua vuoteen 2021 mennessä. Mahdollinen sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus saattaa aiheuttaa lainmuutoksia, jotka koskevat palvelualueen toiminnoista lähinnä ympäris- töterveydenhuoltoa. Tieliikennelain kokonaisuudistus tulee voimaan vuoden 2020 kesäkuun alusta ja edellyttää pysäköinnintarkastuksen päätöstentekopro- sessien päivittämistä. EU:ssa vuonna 2018 hyväksytty jätedirektiivi ja siihen liittyvät säädökset aiheuttavat muutoksia Suomen jätelainsäädäntöön. EU:n jä- tesäädöspatin keskeisinä tavoitteina on vähentää jätteen määrää ja lisätä uudelleenkäyttöä ja kierrätystä. Ympäristöministeriö on aloittanut jätelainsäädän- nön uudistuksen keväällä 2019 ja lainsädäntömuutoksia on odotettavissa vuonna 2020. Ympäristöministeriön tavoitteena on osaltaan nostaa Suomi kierto- talouden kärkimaaksi.
1.3 Toiminnan kehittämissuunnitelma ja strategiset painopisteet Esitetään kaupunkiympäristötoimialan strategisessa sopimuksessa.
2 Taloudelliset tavoitteet
2.1 Määrärahat
1.000 € | TOT 2019 | TAM 2020 | TOT 30.6.2020 | Ennuste |
Tulot | 0 | 0 | 0 | 0 |
Menot | 100 | 100 | 22 | 100 |
Netto | -100 | -100 | -22 | -100 |
Muutos-% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
3 Resurssien käyttö
3.1 Työvoiman käyttö
TOT 2019 | TA 2020 | TOT 30.6.2020 | Ennuste 31.12.2020 | |
Htv | 85 (sis. jätehuoltoltk 4 htv) | 91 | 85,9 | 91 |
Palkat ja palkkiot *(1 000 eur) | 4014 (sis. jätehuoltoltk 4 htv palkat) | 0000 | 0000 | 0000 |
4 Toiminnalliset tavoitteet
4.1 Operatiiviset tavoitteet
Strategiasta johdetut tavoitteet
Strategisen sopimuksen ta- voite (viite) | Strategisen linjauksen tunnus/ alatavoite | Palvelualueen tavoite | TA 2020 mittari | Mittarin seuranta- väli | Vastuuyksikkö | Raportointi 2020 |
Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen (KV1) | 3.3.6 | Turun kaupungin ilmastosuunnitelma 2029 to- teuttaminen. Raportoidaan kaupunkikonsernin kasvihuonekaasupäästöistä | Kasvihuonekaasupäästö- jen muutokset | 1 vuosi | Ympäristönsuojelu | |
Itämeren suojelu (KH7) | 3.3.9 | Itämerihaasteen toimenpideohjelma 2019- 2023 toteuttaminen: | ||||
• Seurataan ja raportoidaan toimenpideohjel- man mukaisten toimenpiteiden toteutuksen etenemisestä. | Aloitettujen, käynnissä olevien ja valmiiden toi- menpiteiden määrä | 1 vuosi | Ympäristönsuojelu | ennuste: 81 käyn- nissä 31.12.2020 | ||
• Päiviteään kaupungin pienvesikartoitus | Onko kartoitus päivitetty | 1 vuosi | Ympäristönsuojelu | ennuste: on päivi- tetty | ||
• Selvitetään vedenalaista melutilannetta kau- pungin vesialueilla | Onko selvitys tehty | 1 vuosi | Ympäristönsuojelu | ennuste: ei toteudu |
Strategisen sopimuksen ta- voite (viite) | Strategisen linjauksen tunnus/ alatavoite | Palvelualueen tavoite | TA 2020 mittari | Mittarin seuranta- väli | Vastuuyksikkö | Raportointi 2020 |
• Aloitetaan virtavesien ja uomien vaelluses- teiden poiston ja kutusoraikkojen kunnostuk- sen suunnittelu | Mitä toimenpiteitä on to- teutettu | 1 vuosi | Ympäristönsuojelu | ennuste: suunnittelu valmistuu 31.12.2020 | ||
• Tarkistetaan viemäriverkon ulkopuolisten kiinteistöjen jätevesijärjestelmien saneeraus- tarve | Tarkastettujen kiinteistö- jen määrä | 1 vuosi | Ympäristönsuojelu | ennuste: kiinteistön- jen määrää kartoitettu | ||
• Itämerihaasteen viestintää ja verkostoitu- mista koskevien toimenpiteiden edistäminen | Toimenpiteiden määrä | 1 vuosi | Ympäristönsuojelu | ennuste: toimenpi- teet käyn- nissä | ||
Lisätietoja: Taulukossa on esitetty strategisen sopimuksen tavoitteet luvuista 2.2 ja 2.3, jotka koskettavat rakennus- ja lupalautakuntaa. | ||||||
Muut
Tavoitteen peruste (=mistä tavoite on johdettu, esim. ohjelma tai normi) | Palvelualueen tavoite | TA 2020 mittari | Mittarin seuranta- väli | Vastuuyksikkö | Raportointi 2020 |
Prosessien kehittäminen | Rakennusvalvonnan lupien käsittelyaikojen ly- hentäminen nykyisestä, tavoite 30 vrk (80 %) | kesto (vrk) | 6 kuu- kautta | Rakennusvalvonta | 1.1.-30.6.: 85 vrk, en- nuste 31.12.: 50 vrk |
Asiakaspalvelu | Rakennusvalvonnan asiakaspalvelukokemuk- sen parantaminen nykyisestä ja kohdennetun asiakaskokemuskyselyn toteuttaminen | Onko kysely toteutettu? | 1 vuosi | Rakennusvalvonta | Ennuste: toteutetaan v. 2020 loppuun mennessä |
Rakennusvalvonnan palvelulupaus | Kun lupahakemusten asiakirjat ovat kunnossa, lupapäätös tehdään viimeistään kahden viikon kuluessa. | Lupapäätökset tehdään määräajassa | 1 vuosi | Rakennusvalvonta | Ennuste: toteutuu vuoden lo- pussa |
Rakennusvalvonnan palvelulupaus | Kun lupahakemusten asiakirjoja on täyden- netty siten, että lupa voidaan myöntää, päätös tehdään viikon kuluessa. | Luvat myönnetään mää- räajassa | 1 vuosi | Rakennusvalvonta | Ennuste: toteutuu vuoden lo- pussa |
Ympäristönsuojelun valvontasuunnitelma | Valvontasuunnitelman mukaisen valvontaohje- man päivittäminen sekä ohjelman mukaiset maksulliset tarkastukset ympäristöluvanvarai- siin ja rekisteröitäviin laitoksiin | Päivitetään valvontaoh- jelma ja tehdään tarkas- tukset ohjelman mukai- sesti | 1 vuosi | Ympäristönsuojelu | ennuste: ohjelma on päivitetty, tarkastuk- sen toteu- tuvat ohjel- man mu- kaisesti |
Ympäristöterveyden valvontasuunnitelma | Ympäristöterveyden suunnitelmallisten tarkas- tusten toteutuminen suunnitelman mukaan 60 % | Tarkastusten lukumäärä | 1 vuosi | Ympäristöterveys | 400 kpl |
Digitaaliset palvelut | Sähköisten järjestelmien selvittäminen ja käyt- töönotto | Onko selvitystyö tehty? | 1 vuosi | Ympäristönsuojelu, Ympä- ristöterveys | Selvitystyö on käyn- nistetty |
Turku-strategian kilpailukykyohjelman mu- kaisesti kaupunki laatii luonnonympäristön arvojen säilymistä ja kehittämistä tukevan ohjelman. | Aloitetaan luonnon monimuotoisuusohjelman laatiminen. | Ohjelman laatiminen aloi- tettu | 1 vuosi | Ympäristönsuojelu | Ohjelman laatiminen on aloitettu |
Prosessien kehittäminen | Ajoneuvosiirtojen kokonaispalvelun kehittämi- nen; Yksinkertaistetaan ajoneuvonsiirtojen pro- sessia. Tarjotaan palvelua tarvitseville tahoille kokonaisvaltaista pakettia tyhjennettävien alu- eiden suunnittelusta siirtokehotusmerkkien asettamiseen ja alueen tyhjentämiseen. | Onko prosessi uudistettu ja otettu käyttöön | 1 vuosi | Pysäköinninvalvonta ja ajo- neuvosiirrot | Prosessin kartoittami- nen on käynnissä |
Prosessien kehittäminen | Kuparikadun varastoalueen kehittäminen; Kar- toitetaan varaston käyttötarve ja selkiytetään sen toiminta osana kaupungin organisaatiota. | Onko tarve kartoitettu ja varastokirjanpito toteu- tettu | 1 vuosi | Pysäköinninvalvonta ja ajo- neuvosiirrot | Tarpeen kartoitus on käyn- nissä |
Lisätietoja: Ympäristöterveyden valvontasuunnitelma perustuu valtakunnallisiin ohjearvoihin. | |||||
4.2 Projektit
Hanke | Projekti | Aikataulu | Budjetti | Hyötytavoite/ (business case) | Yleinen ti- lannekuva | Tilanneyhteenveto |
RannikkoLife | 13.8.2020: Vieraslajitorjuntatoimet ovat käynnissä. Aiemmin tilanneyhteenvedossa mainit- tujen, käynnissä olevien toimien lisäksi myös lepakkokellarien kunnostus on aloitettu, luontokoulun kodan pääsuunnittelijan/arkkitehdin kilpailutus on käynnissä, ja luontokou- lun laiturin rakennus on käynnistymässä. Ruissalon opastusvideoiden tarjouspyynnön ja sopimusluonnoksen valmistelu on edennyt siihen vaiheeseen, että toteuttaja pyritään va- litsemaan syyskuun aikana. Kosteikkosuunnitelma on valmis ja kosteikkorakentaminen on kilpailutettu, mutta budjetin ylittäneiden tarjousten vuoksi alkuperäiseen kosteikkosuunni- telmaan tehtiin pieniä muutoksia ja odotamme nyt toteutuksesta päivitettyjä tarjouksia. | |||||
KYTO digi- talisaatio | Rakennusval- vonnan arkis- ton muuttami- nen digitaali- seen muotoon | 01.07.2020: Totetus on käynnissä. Digitointi on edennyt niin, että numerokaupunginosat 1-7 on digitoitu kokonaan ja 8. kaupunginosasta on digitoitu noin 60%. Maaliskuun puoli- välissä toinen digitointiprojektin työntekijä määrättiin koronan riskiryhmäläisenä etätöi- hin, mikä hieman hidastutti projektin etenemistä. Tilanne palautuu normaaliksi syksyn ai- kana. Palvelutuottajasopimuksen optio Heikkinen & Puljula Oy:n kanssa sopimuskaudeksi 1.10.2020-30.9.2021 tullaan vahvistamaan. | ||||
KYTO digi- talisaatio | Ruissalo Info, digitaalisten palvelujen ke- hittäminen (vaihe 2) | 13.8.2020: Projekti on keskeytetty vuoden 2019 lopulla rahoituksen päätyttyä. | ||||
Pysäköinti- toiminnan kehittämi- nen | Pysäköinnin- valvonnan jär- jestelmän uusi- minen/kehittä- minen | 30.6.2020 Kevään aikana selvitettiin vielä hankinnan tarpeita suhteessa muihin organisaa- tioihin ja kilpailutukseen kirjattiin SAP-työryhmän toive mahdollisesta myöhemmin lisättä- västä SAP-integraatiosta reskontran osalta. Varsinainen tarjouspyyntö julkaistiin 28.5.2020 ja tarjousten viimeinen jättöpäivä oli 24.6.2020. Kilpailtuksen kriteeristön mukainen arvi- ointi on suoritettu ja tämän perusteella on esitetty toimijaa, jolle hankinta kohdistuu. Asia odottaa virallista päätöstä. Alustavan aikataulun mukaan järjestelmän tulisi olla perus- muodossaan tuontantokäytössä 1.8.2020 alkaen ja kilpailutukseen sisältyvät viimeisetkin vaatimukset tulisi olla täytetty 1.1.2021 mennessä. |
Hanke | Projekti | Aikataulu | Budjetti | Hyötytavoite/ (business case) | Yleinen ti- lannekuva | Tilanneyhteenveto |
Pysäköinti- toiminnan kehittämi- nen | Pysäköinti HUB | 30.6.2020 Pysäköintihubin kehityksen selvitys suhteessa Helsingin hubin kehitykseen sekä kehitysaskeleiden työmäärälliset vaatimuksen aloitettiin 25.5.2020- Kehitystyö kohti käyt- tövalmiutta, palvelimen päivitys vastaamaan Helsingin hubin tämän hetkistä tilaa sekä avoimen rajapinnan palvelin vapaan pysäköintitilan näyttämiseksi aloitettiin 1.6.2020. Työ saatetaan loppuun, kun avoimen datan tietokantapalvelin saadaan pystyyn. Kyseisen pal- velimen tilaus tehtiin vasta jälkikäteen, sillä Toimittaja ei asiasta tehnyt pyyntöä silloin, kun muut kehitystyöhön liittyvät asiat ohjattiin it-palveluihin. | ||||
Pysäköinti- toiminnan kehittämi- nen | Pysäköintimit- tareiden uusi- minen ja mo- biilimaksami- sen kehittämi- nen | 30.6.2020 Pysäköintiautomaatit on saatu kilpailutettua ja hankinnan sopimukset allekirjoi- tettiin 8.5.2020 (diaari 15063-2019). Asennuksen esivalmistelut ja korttimaksujen välitys- sopimukset on tehty, ja Toimittaja on luvannut ensimmäiset 50 laitetta Turkuun 6.7.2020. Tällöin asennetaan Puutarhakadun remontissa asentamatta jääneet automaatit. Loppujen automaattien asennus aloitetaan 1.8.2020 jälkeen ja toinen 50 automaatin erä toimite- taan Turkuun, kun ne on saatu asennusvalmiiksi. Pysäköintiautomaattien jalustoja on ti- lattu 36 kpl uusille automaattipaikoille Porin Betonitehtaalta. Näistä viimeisetkin on saatu kaupungin varikolle 22.6.2020. |
5 Henkilöstön hyvinvointi ja työelämän laatu
5.1 Kaupungin yhteiset työhyvinvointitavoitteet
Henkilöstöohjelman painopistealue | Toimialan tavoite TA 2020 | Palvelualueen tavoite TA 2020 |
Esitetään Kaupunkiympäristötoimialan strategisessa sopimuksessa |
5.1 Henkilöstön hyvinvointi (kh)
Henkilöstö- ohjelman painopiste- alue | Kaupungin tavoite 2018-2021 | Keinot | Mittari | Tavoiteluku (Toimiala) | Toimialan toimenpiteet tavoitteen edistämiseksi |
Työ lisää hyvinvointia | 1. Työyhteisötai- dot tukevat tavoittei- den saavutta- mista | 1.A. Kehitetään työyhteisötaitoja ja johta- mista: • hyödyntämällä koulutusta • antamalla tukea • luottamalla omiin alaisiin | Työyhteisötaidot - Auttaminen ja huomaavaisuus * - Ajan tasalla pito ja tiedon jaka- minen ** Työyhteisö - Työpaikan ilmapiiri * - Arvostus työhöni ** - Luottamus työkavereihin ** Työyhteisön tuki esimiestyölle * / ** | >= edellinen vuosi (3,25) >= edellinen vuosi (3,42) >= edellinen vuosi (3,47) | Esimiesten koulutus ja työpaikkakokousten toiminnan tehos- taminen. uuden pelialustan käyttöönotto. Palvelualueen toimienpiteet: - henkilökunnan koulutus työyhteistötaidoissa |
2. Työ on turval- lista ja terveellistä – henkisesti ja fyysisesti | 2.A. Työkyvyn hallinta 2.B. Vaarojen ja haittojen arviointi / riskien arviointi 2.C. Kunta 10 – tuloksien pohjalta tehdyt kehittä- missuunnitelmat koskien työpaineita 2.D. Asiakasväkivallan kokemus | Henkilömäärä, jolla ei poissa- oloja terveydellisistä syistä (va- kituiset) Kuinka monta vaarat ja haitat – arvioita / riskiarviota tallennettu Työpaineiden ja hallinnan suhde - Työpaineita paljon, hallintaa vähän * - Työmäärän lisääntyminen ** Asiakasväkivallan kokemus - Henkinen väkivalta * / ** - Fyysinen väkivalta tai sen uhka * / ** | Henkilöiden osuus lisääntyy (83 (27,2%)) Vähintään 25% toi- mialan perusyksi- köistä/v (64%) < edellinen vuosi (23,90%) < edellinen vuosi (24,40%) (1,90%) | Palvelualueen toimienpiteet: - itsensä johtamisen koulutusta henkilökunnalle - Puhejudo II -koulutus Henkilökunnan saatavuuden helpottaminen. Kameroiden hankinta terveystarkastajille. Asiakaspalvelun ke- hittäminen. | |
3. Perustehtävä on mielekäs ja merkityksellinen | 3.A. Annamme selkeän suunnan ja tavoitteet | Kokemus työn mielekkyydestä ja merkityksellisyydestä - Koen työni mielekkääksi * / ** - Koen tekeväni merkityksellistä työtä * / ** | >= edellinen vuosi (4,61) Kyllä –vastauksia 75% (84,30%) | Palvelualueen toimenpiteet: - Noudattamiemme arvojen selkeyttäminen | |
Rakentava ja hallittu muutos – muutos on mahdolli- suus! | 4. Osaamisen tur- vaaminen muu- toksessa | 4.A. Osaamisprofiilien ajan tasalla pitäminen 4.B. Osaamisen johtami- sen | Yhteisten osaamisten osaamis- taso (ka) suhteessa tehtävän osaamisvaatimuksiin | >= tehtävän osaa- misvaatimukset (2,35/1,92) >= tehtävän osaa- misvaatimukset (2,55/2,16) | Määritellään johtajien ja esimiesten osaamistaso ja tarve lisä- koulutukseen. Kannustetaan henkilökuntaa osallistumaan henkilöstökoulutuksiin. Palvelualueen toimenpiteet: - henkilökunnan osallistumien oman alan substanssin koulutuksiin |
vuosikellon toteuttami- nen | Johtamisosaamisten osaamis- taso (ka) suhteessa tehtävän osaamisvaatimuksiin Henkilöstökoulutuksiin osallistu- neiden määrä (% -osuus, HTV- työvoima) Henkilöstökoulutuksen riittävyys - Keskiarvo osallistuneiden hen- kilöiden koulutuspäivien mää- rästä /hlö (koulutussuunnitelma- raportointi) - Kokemus täydennyskoulutuk- sen riittävyydestä * / ** | >= edellinen vuosi (80,80%) >= edellinen vuosi min. 3 päivää/hlö (4,9) 75 % henkilöstöstä kokee, että on riit- tävä" (69,30%) | |||
5. Toimintakyvyn ja tavoitteellisuu- den säilyttäminen muutoksessa | 5.A. Muutoksen kokemi- nen työssä 5.B. Työyhteisön tavoit- teiden ymmärtäminen ja niiden saavutettavuus | Muutosten merkitysten kokemi- nen omassa työssään - Muutosten laatu * - Muutoksen kokeminen ** Kokemus työyhteisön tavoitteel- lisuudesta - Työyhteisötaidot: tavoitteelli- suus * - Työyhteisön tavoitteellisuus ** | > edellinen vuosi (33,80%) >= edellinen vuosi (3,57) | Tavoitteet kirjalliseen muotoon. Muutosten ja tavoitteiden kä- sittely työpaikkakokouksissa yhdessä henkilökunnan kanssa. Konsulttien käyttö uuden kulttuurin luomisessa. Palvelualueen tomenpiteet: - noudattamiemme arvojen selkeyttäminen - työyhteisökoulutusta henkilökunnalle | |
6. Uudistamis- kyky | 6.A. Työyhteisön kyky kehittää omaa toimin- taansa | Kokemus työyhteisön kehittä- miskyvystä - Työyhteisötaidot: Kehittäminen * - Työyhteisön kyky kehittää omaa toimintaansa ** | > edellinen vuosi (3,05) | Henkilökunnan kehittämisehdotusten järjestelmällinen käsit- tely. | |
Parempi johtaminen | 7. Päätöksenteko ja johtaminen koetaan oikeudenmu- kaiseksi | 7.A. Tavoitteiden selkeys ja avoimuus päätöksen- teon perusteissa | Kokemus kohtelun oikeudenmu- kaisuudesta * / ** Kokemus päätöksenteon oikeu- denmukaisuudesta * / ** | >= edellinen vuosi (3,81) >= edellinen vuosi (2,88) | Päätösten parempi perusteleminen ja sisällön avaaminen henkilökunnalle. |
8. Laadukas esi- miestyö | 8.A. Esimiehelle riittävä tuki tavoitteiden saavuttami- sessa | Tuki esimiestyölle riittävää *** Esimieheltä saatava tuki - Esimiestuki * - Esimiehen tuki ja rohkaisu ** | Tuki riittävä > 75% (67%) >= edellinen vuosi (3,46) | Esimiesten työkuorman jakaminen tarkoituksenmukaisella or- ganisoinnilla (=esimiehellä liikaa alaisia). Lisätään esimiesten koulutusta. Palvelualueen toimenpiteet: - esitetään riittäviä esimiesresursseja strategiselle HR:lle | |
9. Yhteistoiminta ja osallistaminen | 9.A. Yhteistoiminta toi- mialoilla kunnossa | Yhteistoiminnan vaatimusten tunteminen *** | Kyllä –vastannei- den osuus > 75% (94%) |
9.B. Työpaikan tiedonku- lun varmistaminen 9.C. Strategisesti ohjatut kehityskeskustelut | Työpaikan palaverikäytännöt ta- kaavat riittävän tiedonkulun ja keskusteluyhteyden *** Kehityskeskustelujen käyminen ja hyödyllisyys - Kehityskeskustelun käymis- prosentti * / ** - Yksilökehityskeskustelujen hyödyllisyys * / ** | Kyllä –vastannei- den osuus > 75% (72%) > = edellinen vuosi (59,20%) (32,10%) | Viestinnän keinojen kehittäminen tiedonkulun hallinnassa. Pa- nostaminen entistä enemmän työpaikkakokouksiin Palvelualueen toimenpiteet: - viestintäkoulutusta henkilökunnalle Kehityskeskustelujen hyödyllisyyttä parannetaan antamalla henkilöstölle ja esimiehille koulutusta hyödyllisen kehityskes- kustelun käymiseen |
* Kunta10 / ** Välikysely / *** Esimiesbarometri
6 Tunnusluvut
6.1 Tavoitteelliset tunnusluvut
Tunnusluku | Tyyp pi | TOT 2018 | TOT 2019 | TA 2020 | TOT 30.6.2020 | Arvio 2020 toteutu- masta | Seuranta- väli |
Myönnetyt rakennusvalvonnan luvat (m2) | V | 244 728 | 234070 | 150 000 | 100671 | 150 000 | 1 kuukausi |
Myönnetyt rakennusvalvonnan luvat, yhteensä (lkm) | V | 1 511 | 1335 | 1 400 | 567 | 1200 | 1 kuukausi |
Myönnetyt rakennusvalvonnan asuntoluvat, pientalot/muut (lkm) | V | 111/1 895 | 89/1635 | 90/1 200 | 47/1071 | 80/1200 | 1 kuukausi |
Rakennusvalvontaviranomaisen suorittamat katselmukset ja tar- kastukset (lkm) | V | 4 143 | 3690 | 4 000 | 1492 | 3000 | 1 kuukausi |
Ympäristöluvat ja muut päätökset (lkm) | V | 96 | 85 | 100 | 51 | 85 | 1 kuukausi |
Ympäristötarkastukset (lkm), josta ympäristösuojeluviranomaisen taksanmukaan maksullisia (lkm) | T/T | 567/21 | 469/26 | 550/40 | 391/6 | 550/40 | 1 kuukausi |
Ruissalon luontokoulun kävijämäärä (lkm) | V | 4479 | 4570 | 4 000 | 1049 | 2000 | 1 kuukausi |
Elintarvike- ja terveydensuojelulain mukaiseen suunnitelmalliseen valvontaan kuuluvien kohteiden määrä (sisältäen esim. elintarvi- kehuoneistot, koulut, päiväkodit) | V | 2866 | 3045 | 3 200 | Raportoi- daan tilin- päätöksen yhteydessä | 3100 | 1 vuosi |
Elintarvikevalvonnan valtakunnallisen suunnitelman toteutumi- nen, % (toteutunut/ suunnit.) | L/V | 49 (739 / 1522) | 60 | Raportoi- daan tilin- päätöksen yhteydessä | 20 | 1 vuosi |
Ympäristöterveydenhuollon luvat ja todistukset (lkm) | V | 392 | 344 | 350 | 213 | 400 | 1 kuukausi |
Ympäristöterveydenhuollon tarkastukset (lkm), josta suunnitel- mallisia (lkm) | K/T | 2029/924 | 1 349 / 713 | 1 700 / 900 | 459/159 | 1 000/400 | 1 kuukausi |
Eläinhoitolan maksulliset hoitopäivät | V | 10 016 | 7330 | 6 000 | 3342 | 6 500 | 1 kuukausi |
Pysäköintivirhemaksut (virhemaksujen lkm) | V | 29158 | 33830 | 33000 | 14692 | 31000 | 1 kuukausi |
Pysäköintimaksujen maksutavan jakautuminen:käteinen/kortti- maksut/mobiilimaksaminen % | V | 46,7/3,1/50,2 | 32,10/3,65/ 64,25 | 28,6/12,6/59,4 | 37,22/3,76/ 59,02 | 15/20/65 | 1 kuukausi |
Rakennusvalvonta- ja tarkastusmaksut (1.000 eur) | T/T | 0000 | 0000 | 0000 | 1201 | 2800 | 1 kuukausi |
Pysäköintimaksu- ja pysäköintivirhemaksutulot (1 000 eur) | T/T | 5 685 | 0000 | 0000 | 0000 | 5000 | 1 kuukausi |
Tunnusluvun tyyppi:
V= Volyymi, K/T =Kysyntä/tarve, L/V=Laatu/vaikuttavuus, S/P=Saatavuus/peittävyys, T/T=Tuottavuus/taloudellisuus