OPERATIIVINEN SOPIMUS 2021
OPERATIIVINEN SOPIMUS 2021
Toimiala: Vapaa-aika Palvelualue: Nuorisopalvelut Sopimuksen tarkoitus:
Operatiivinen sopimus täydentää toimialan strategista sopimusta. Tässä sopimuksessa määritellään kaupungin strategiasta, strategisten ohjelmien linjauksista sekä nuorisolautakunnan painopisteistä johdetut nuorisopalveluja sitovat tavoitteet.
Sisällys
4 Henkilöstön hyvinvointi ja työelämän laatu 5
4.1 Kaupungin yhteiset tavoitteet 5
4.2 Toimialoittain/palvelualueittain seurattavat tavoitteet 5
5.1 Tavoitteelliset tunnusluvut 6
Käyttötalousosa | TA 2021 | TA 2021 muu- tokset | TA 2021 siirrot | TA 2021 yh- teensä | TOT 1-5 2021 | Toteutumis- ennuste | Poikkeama enn./TA yht. | Poikkeama enn./TA yht. % |
Nuorisopalvelut | ||||||||
Toimintatulot | 935 100 | 0 | 0 | 935 100 | 439 225 | 834 430 | -100 670 | -10,8 % |
Xxxxxxxxx omaan kayttoon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | |
Toimintamenot | 9 228 099 | 0 | 0 | 9 228 099 | 3 526 312 | 8 566 192 | 661 907 | 7,2 % |
Toimintakate | -8 292 999 | 0 | 0 | -8 292 999 | -3 087 087 | -7 731 762 | 561 237 | -6,8 % |
TOT 2019 | TOT 2020 | TA 2021 | TOT 5/2021 | Ennuste 2021 | |
Htv | 111,2 | 109,7 | 108,5 | 105,5 | 107,5 |
Palkat ja palkkiot | 3 800 387 | 3 486 521 | 3 908 316 | 1 564 240 | 3 617 260 |
Sijaistus % | 38,0 | 27,9 | 40 | 44,4 | |
Sairauspoissaolo% | 5,2 | 6,1 | 4,0 | 3,7 | 3,7 |
Projekti | Vaihe | Loppu | Tilanneyhteenveto | Hyötytavoitteet |
Innovaatio- ja en- nakointimallin ke- hittämisprojekti | Toteutus | 28.2.2023 | Nuorisolautakunta hyväksyi 24.9.2020 projektin osaksi nuorisopal- veluiden kehittämistoimenpiteeksi vuodelle 2021. Projektille nimettiin valmistelijat 16.12.2020. 22.7.2021: Henkilövaihdosten ja korona-tilanteesta johtuvien akuuttien kehittämistoimien takia projektin valmistelu ei ole eden- nyt suunnitelman mukaisesti. Tilannekatsaus esitellään nuoriso- palveluiden johtoryhmälle syyskuussa. | Asiakas- ja toimintaympäristötiedon käsittelyyn ja analysointiin luodaan toimintamalli / prosessi, jonka toimivuutta arvioidaan tie- toa tuottavien ja sitä hyödyntävien työntekijöiden käyttökoke- muksella sekä mallin tuottamien uusien oivallusten /oppien sekä kehittämisideoiden määrällä. Ennakointia parannetaan osallista- malla kumppaneita ja henkilökuntaa nuorisopalvelujen strategia- työskentelyyn sekä luomalla strategian rungoksi tulevaisuusske- naarioita. |
Nuorisopalvelui- den tila- ja palve- luverkon kehittä- minen | Suunnit- telu | 31.3.2022 | 22.7. 2021 Valmistelijat sopivat työnjaosta - yhteys uuteen järjes- tämistoimintoon ja kaupungin palveluverkkotyöhön: Tärkeää hah- mottaa nykytila ja siihen liittyvät tarpeet lasten ja nuorten, henki- lökunnan ja kaupunkikehityksen näkökulmista: - Selvityksessä ei oteta kantaa palvelujen sisältöihin, vaan saavu- tettavuuteen ja palvelujen sijoittumiseen suhteessa alueen tarpei- siin. - Tunnistetaan alueet, joissa nuorten näkökulmasta tarve kasvaa ja missä hiipuu - Lisäksi tunnistetaan alueet, joissa palvelua ei ole ja ne alueet, joille olisi tarve sosioekonomisesta näkökulmasta - Nykyinen toimitila- ja palveluverkko: päivitetään nuorison ja kir- jaston aiempi tilaverkkoselvitys. Lisäksi materiaalia saadaan kes- kustan nuorisotilatarpeen selvityksestä. | Prosessin tuottama hyöty: XXXxx toimii sujuvasti yhteistyössä eri toimijoiden kanssa ja parempi yhteys kaupunkisuunnitteluun. Yh- teinen (yli yksiköiden ja toimialojen?) ja laajakantoinen näkemys tila- ja palveluverkon nykytilasta ja tulevaisuudesta. Tiedolla johta- minen vahvempaa verkon kehittämisessä ja ennakoiden. Peruste- lut nuorten näkökulmasta, nuoret mukana työskentelyssä. Palve- luyksiköistä suurempia, joustavampia ja niissä parempi työhyvin- vointi. Tavoitteena tuottaa toivottu tilannekuva ja kehitysehdotus. Johtoryhmän tulee kirkastaa, mitä selvityksellä tavoitellaan. |
Projekti | Vaihe | Loppu | Tilanneyhteenveto | Hyötytavoitteet |
Nuova | Toteutus | 31.12.2021 | Projektissa on aloittanut touko-kesäkuussa 2 uutta koulunuoriso- työntekijää. Suunnitelmat syksyn toiminnalle perusasteella ja toi- sella asteella ovat valmiina mutta muuttuva koronatilanne asettaa haasteita niiden toteuttamiselle. Lisäksi hankkeen jatko on vuo- delle 2022 on vielä epävarma. | Xxxxxxxx toiminnalla tuetaan lasten ja nuorten kokonaisvaltaista hyvinvointia ja kiinnittymistä koulu- ja oppilaitosyhteisöön heidän elämäntaitoja vahvistaen ja syrjäytymistä ehkäisten. Nuova-xxxx- xxxx tavoitteena on nuorisotyöllisin menetelmin valmentaa ja tu- kea koulutuksessa olevia nuoria, jotka tarvitsevat sosiaalista vah- vistamista ja arjen taitojen opettelua opinnoissa suoriutumiseen sekä kiinnittää heitä koulu- ja opiskeluyhteisöön. Opintosuoritta- misen lisäksi tavoitteena on vahvistaa nuoren identiteettiä, hyvin- vointia ja elämässä tarvittavia taitoja, jotka ”kantavat” elämän jat- kopoluilla. Erityisesti koronaviruspandemian aikana esiin nousseet lasten ja nuorten haasteet mielialan, jaksamisen ja yksinäisyyden osalta ovat keskiössä. Nuorilähtöisen toiminnan lisäksi hankkeessa kehitetään ja rakennetaan Turun oppilaitosten ja nuorisotyön työntekijöiden kanssa oppilaitoskulttuuria, jonka voimavaroja ovat yhteisöllisyys ja moniammatillinen työote. Kouluissa ja oppilaitok- sissa tehtävän nuorisotyöllisen mallin strukturoiminen antaa val- miuksia toimia tulevaisuuden haasteiden kanssa; mahdolliset uu- det pandemiat tai muut ”kriisi”tapahtumat. |
Some-nuoriso- työn kehittämis- projekti | Toteutus | 1.3.2022 | 7.6.2021:Alkuvuodesta on saatu perustettua pelitiimi sekä tapaa nuorisotyöntekijä verkossa -tiimi, jonka toiminta tulee keskitty- mään Discordiin. Verkkonuorisotilatoiminnan kehittäminen jatkuu heti alkusyksystä. Lisäksi alkuvuodesta suunniteltiin, koordinoin- tiin ja toteutettiin kolme digitaalisen harrastamisen verkkoon strii- mattua etätyöpajaa yhdessä DigiPoint-hankkeen kanssa, vahvis- tettiin nuoriso-ohjaajien valmiutta käyttää Someturva-sovellusta sekä järjestettiin yhdenvertaiseen pelikulttuurin keskittyvä koulu- tus. 31.5.2021 päätös projektin jatkumisesta 31.12.2022 asti. | Sosiaalisen median yhteisöjen ja verkon hyödyntäminen nuoriso- työssä kehittämiseksi on tarpeen perustaa kehittämisprojekti va- paa-aikatoimialan nuorisopalveluihin. Verkossa toimivan nuoriso- työn projektin tavoitteena on: • liittää nuoret osaksi yhteiskuntaa, kulttuuria ja erilaisia yhteisöjä niin, että nuoren on mahdollista löytää ystäviä, uusia harrastuksia sekä osallistua yhteiskunnalliseen toimintaan, • tukea nuoria kehittymään omaksi itsekseen ja omat tarpeensa tuntevaksi yksilöksi esimerkiksi tarjoamalla verkkoympäristöjä, joissa on läsnä turvallisia aikuisia ja jossa nuori voi toimia omaeh- toisesti omien tavoitteiden saavuttamiseksi, • auttaa heikommassa asemassa olevia nuoria, joilla on haasteita ja vaikeuksia sosiaalisissa tai yhteiskunnallisissa tilanteissa, tarjoa- malla tukea ja ohjata nuori tämän tarvitsevan palvelun piiriin. |
4 Henkilöstön hyvinvointi ja työelämän laatu
4.1 Kaupungin yhteiset tavoitteet
Henkilöstöohjelman painopistealue | Toimialan tavoite TA 2021 | Keinot | Mittarit | Tavoiteluku | Palvelualueen toimenpiteet 2021 |
Turussa jokaisen tulee voida kokea, että työ li- sää hyvinvointia | 1. Työyhteisötaidot tukevat tavoitteiden saavuttamista | 1A Kehitetään työyhteisötaitoja ja johtamista - hyödyntämällä koulutusta - antamalla tukea - luottamalla omiin alaisiin | Työpaikan ilmapiirin parantuminen Sairauspoissaolojen määrä laskee edellisestä vuodesta | 3,50 4,0% | Esihenkilövalmennus Tiimivalmennus |
3. Perustehtävä on mielekäs ja merkityksel- linen | 3A Annamme selkeän suunnan ja tavoitteet | Koen työni mielekkääksi Koen tekeväni mielekästä työtä | 4,75 | Tiimivalmennus | |
Rakentava ja hallittu muutos – muutos on mahdollisuus | 5. Toimintakyvyn ja ta- voitteellisuuden säilyt- täminen muutoksessa | 5A Muutoksen kokeminen työssä | Muutosten laatu Muutoksen kokeminen | 30% | Tiimivalmennus |
6. Uudistamiskyky | 6A Työyhteisön kyky kehittää omaa toimintaansa | Työyhteisön kyky kehittää omaa toimintaansa | 3,4 | Tiimivalmennus | |
Parempi johtaminen | 7. Päätöksenteko ja johtaminen koetaan oikeudenmukaiseksi | 7A Tavoitteiden selkeys ja avoi- muus päätöksenteon perusteissa | Kokemus päätöksenteon oikeu- denmukaisuudesta | 2,50 | Esihenkilövalmennus ja esihenkilöiden ver- taiskokoukset |
Lisätietoja: Seuranta tilinpäätösvaiheessa. |
4.2 Toimialoittain/palvelualueittain seurattavat tavoitteet
Kunta 10- mittarit | TOT 2018 | TA 2020 | TOT 2020 | TA 2021 |
Päätöksenteon oikeudenmukaisuus (1-5) | 2,43 | 2,50 | 2,65 | Ei toteumaa |
Työyhteisötaidot: auttaminen ja huomaavaisuus (1-5) | 3,3 | 3,4 | Ei toteumaa | |
Työmäärän lisääntyminen (0-100%) | 38,3% | 38% | 36,5% | Ei toteumaa |
Työpaikan ilmapiiri (1-5) | 3,42 | 3,50 | 3,42 | Ei toteumaa |
Koen muutokset työssä mielekkääsi (0-100%) | 23,8% | 30% | 47,1% | Ei toteumaa |
Työyhteisön kyky kehittää omaa toimintaansa / työyhteisö on innovatiivinen (1-5) | 3,15 | 3,4 | 3,44 | Ei toteumaa |
Kokee työnsä mielekkäänä (1-7) | 4,7 | 4,75 | 4,71 | Ei toteumaa |
Suosittelisi työnantajaa ystävälleen (0-100%) | 42% | 50% | 47,1% | Ei toteumaa |
Lisätietoja: Palvelualueen toimenpiteet on määritelty nuorisopalvelujen organisaatiokulttuurin kehittämishankkeessa. Yksiköiden tavoitteet määritelty palvelutuotantosopimuksissa. |
5.1 Tavoitteelliset tunnusluvut
Tunnusluku | Tyyppi | TOT 2019 | TOT 2020 | TA 2021 | TOT 5/2021 | Ennuste 2021 | Seuranta- väli |
Alueellinen ja kulttuurinen nuorisotyö: 0-29 –vuotiaat Yk- sittäisten ohjattujen nuorten määrä : nuorisokortit, Cube kausikortit, ja ohjatut harrastekurssit- osallistujat | L/V | 5 774 | 2900 | 4590 | 6000 | 6 kk | |
Kohdennettu nuorisotyö: 15-29 –vuotiaat Yksittäisten oh- jattujen nuorten määrä: Pajatoiminnassa ja Etsivässä nuo- risotyössä ohjatut yksittäiset nuoret (myös kumppanit etsi- vässä nuorisotyössä 2020) | L/V | 790 | 500 | 233 | 500 | 3 kk | |
Nuorisopalveluiden ohjaustoiminnassa tavoitettujen nuorten käyntikerrat (kaikki NUORET kävijät kaikissa OHJATUISSA palveluissa) | V | 209 589 | 95 528 | 190 000 | 23 252 | 70 000 | kk |
Sosiaalinen vahvistaminen työpajatoiminnassa | 88 % | 90 % | vuosi | ||||
Asiakastyytyväisyys KA nuoret – nuorten tilat (FCG) | L/V | 4,64 | ei toteutettu | 4,55 | vuosi | ||
Asiakastyytyväisyys KA leirialueet (FCG) | L/V | 4,23 | ei toteutettu | 4,20 | vuosi | ||
Asiakastyytyväisyys KA lapset – seikkailupuisto (FCG) | L/V | 4,47 | ei toteutettu | 4,4 | vuosi | ||
Toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen osallistuneet nuoret | L/V | ei käytössä | 425 | käynnistysmit- tari | 94 | 300 | 6 kk |
Avustuksia saaneiden nuorisoyhdistysten ja nuorten toi- mintaryhmien määrä | V | 69 | 75 | 75 | 71 | 80 | vuosi |
Omassa digitaalisessa toiminnassa kohdattujen nuorten määrä • kohtaamisella tarkoitetaan vuorovaikutteista, ohjauksel- lista ja kasvatuksellista tapaamista, joko yksilöllisesti tai ryhmässä. • Sama nuori kirjataan ainoastaan yhden kerran päivässä riippumatta erillisten käyntien lukumäärästä. • Toiminnan tulee olla toteutettu pääosin nuorisotoimen re- surssein. • mittariin kirjataan verkkokohtaamisia kaikista nuorisotoi- men palveluista | V | ei käytössä | 17 508 | käynnistysmit- tari | 3936 | 8000 | vuosi |
Tunnusluvun tyyppi:
V= Volyymi L/V=Laatu/vaikuttavuus S/P=Saatavuus/peittävyys T/T=Tuottavuus/taloudellisuus