Kirjastopalvelujen operatiivinen sopimus 2014
Kirjastopalvelujen operatiivinen sopimus 2014
1. Operatiivisen sopimuksen tarkoitus
Palvelualueen Operatiivinen sopimus on lautakunnan sekä toimialajohtajan ja palvelujohtajan välinen sopimus, jossa määritellään kaupungin strategiasta ja kehittämisohjelmissa määriteltyjä linjauksia toteut- tavat, palvelualueen keskeiset toiminnalliset tavoitteet sekä näiden tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit ja tunnusluvut. Lisäksi esitetään, miten/mitkä uudistamisohjelman toimenpiteet toteutuvat palve- lualueella. Operatiivisessa sopimuksessa otetaan huomioon kaupunginhallituksen ja kulttuurilautakun- nan väliset Strategiset sopimukset (Vapaa-aikatoimialan ja kulttuurilautakunnan) vuodelle 2014.
2. Sopimuksen lähtökohdat
Turun kaupunkistrategiaa ja strategisia kehittä- misohjelmia valmistellaan. Kehittämisohjelmien teemat ovat:
Kilpailukykyohjelma
* Yrittävä ja osaava kaupunki
* Vaikuttava ja uudistuva kaupunki
* Rakentuva kaupunki ja ympäristö
Hyvinvointiohjelma
* Terve ja hyvinvoiva kaupunkilainen
* Osaava ja oppiva kaupunkilainen
* Aktiivinen kaupunkilainen.
2.1. Vapaa-aikatoimiala
Perustehtävä
Tarjoamme turkulaisten arkeen ja juhlaan iloa, elämyksiä, liikettä, tietoa ja taitoa.
Tahtotila 2020
Hyvän elämän Turku.
Toimintaa ohjaavat arvot
• toimintamme edistää kestävää kehitystä
• olemme rohkeita ja luovia
• arvostamme toisiamme ja kumppaneitamme
• toimimme yhdessä asukkaiden ja asiakkai- den kanssa.
2.2. Kulttuurilautakunta
Kulttuurilautakunnan tehtäväalueena on kirjasto- laissa (904/98), museolaisssa(729/92), kuntien kulttuuritoiminnasta annetussa laissa (728/92), teatteri- ja orkesterilaissa(739/82) ja taiteen pe- rusopetuksesta annetussa laissa(633/98) sääde- tyllä tavalla huolehtia kulttuuripalvelujen kehit- tämisestä ja järjestämisestä sekä edistää ja tu- kea kaupungissa harjoitettavaa kulttuuritoimin- taa.
Missio
Kulttuuri luo jokaiselle pysyvää pääomaa muut- tuvassa ajassa
Visio vuonna 2023
• Kulttuuri on erottamaton osa turkulaisten elämää ja syy tulla Turkuun.
• Turku on kansainvälisesti korkeatasoinen ja ennakkoluuloton kulttuurikaupunki.
Painopisteet
• Kulttuuri kaikkien saataville
• Toimivat tilat
• Turkulaiset kulttuurin luojina
• Ajassa elävät palvelut
• Huippuyksiköt ja tapahtumat.
Vaikuttavaan viestintään sisältyvät valittujen kohderyhmien tavoittaminen, kaupungin sisäi- nen/matriisiyhteistyö, alueellinen viestintä ja viestinnän nykyaikaistaminen. Yhdessä teke- minen sisältää toimialojen tiiviin yhteistyön, kumppanuuksien rakentamisen ja verkostojen syventämisen.
2.3. Kirjastopalvelujen tehtävä
Vapaa-aikatoimialan johtosäännön 3 § mukai- sesti kirjastopalvelut:
• huolehtii tieto- ja kulttuurisisältöjen tarjoami- sesta sekä niihin liittyvistä hakuvälineistä ja opastuspalveluista,
• ylläpitää kirjastoja sekä
• tarjoaa edellytyksiä asukkaiden oman tiedon ja kulttuurin tuottamiseen ja kansalaistoimin- taan.
Kirjastopalvelut johtaa Vaski-kirjastojen yh- teistä palvelujärjestelmää ja toimii Varsinais- Suomen maakuntakirjastona opetus- ja kult- tuuriministeriön määräämällä alueella.
Vapaa-aikatoimialan, kulttuurilautakunnan ja kirjastopalvelujen tehtävä, tahtotila, arvot ja painopisteet
Vapaa-aikatoimiala | Kulttuurilautakunta | Kirjastopalvelut | |
Perustehtävä | Tarjoamme turkulaisten arkeen ja juhlaan iloa, elä- myksiä, liikettä, tietoa ja taitoa. | Kulttuuri luo jokaiselle pysy- vää pääomaa muuttuvassa ajassa | Kirjasto on tiedon, kulttuurin ja oppimisen edistäjä sekä kansa- laisyhteiskunnan vahvistaja |
Xxxxxxxxx / mis- sio 2020 | Hyvän elämän Turku. | Kulttuuri on erottamaton osa turkulaisten elämää ja syy tulla Turkuun. Turku on kansainvälisesti korkeatasoinen ja ennakko- luuloton kulttuurikaupunki. | Kirjasto yllättää, inspiroi ja antaa voimaa |
Toimintaa oh- jaavat arvot | Toimintamme edistää kes- tävää kehitystä. | Kestävä kehitys: Edistämme toiminnallamme sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävää kehitystä. | |
Olemme rohkeita ja luovia. | Rohkeus ja luovuus: Olemme rohkeita ja kokeilunhaluisia. Käytämme luovuuttamme asukkaiden hyväksi ja kirjaston tavoitteiden edistämiseksi. | ||
Arvostamme toisiamme ja kumppaneitamme. | Keskinäinen arvostus: Toimin- tamme perustuu muita arvos- tavaan ihmiskäsitykseen: asukkaita, kirjastonkäyttäjiä, yhteistyökumppaneita ja kolle- goita. | ||
Xxxxxxxx yhdessä asuk- kaiden ja asiakkaiden kanssa. | Yhteistyö: Toimimme aktiivi- sesti yhteistyössä kirjaston- käyttäjien, muiden palvelun tuottajien, kollegoiden ja kol- mannen sektorin kanssa. | ||
Ilo: Luomme mahdollisuuksia elämyksiin ja oivalluksiin. | |||
Painopisteet | Kulttuuri kaikkien saataville Turkulaiset kulttuurin luojina | Lukeminen elämäntavaksi Tieto ja elämykset elämän rikastajina | |
Ajassa elävät palvelut | Uudistuvat kokoelmat helposti käytössä Kiinnostavat palvelut Koko seudun palveluverkosto Vaikuttava viestintä Toimintamallin uudistaminen | ||
Toimivat tilat | Kaikkien yhteinen tila | ||
Huippuyksiköt ja tapahtumat | Kiinnostavat palvelut | ||
Vaikuttava viestintä | |||
Yhdessä tekeminen |
3. Kaupungin strategisten linjausten ja toimialan/lautakunnan painopisteiden toteutuminen kirjastopalveluissa
Linjaus/ paino- piste | Palvelualueen (ope- ratiivinen) tavoite 2014 | Palvelu, toiminta | Tulos/tuotos - kuvaus | Mittari/ seurantaväli | Tavoitetaso 2014 | Toteuttava tulos- alue, yksikkö/ Vastuu |
Kulttuuri kaikki- en saataville | Lukeminen elämänta- vaksi | Lukutaidon, lukuharrastuksen ja medialukutaidon edistäminen | Eri väestöryhmien moniluku- taidon kehittyminen | Projektien tulosten levittämi- nen / v | Mediakasvatus on juurtunut osaksi kir- jaston toimintaa | Hakeutuvat palvelut, asiakaspalvelut |
Tieto ja elämykset elämän rikastajina | Kirjastopalvelut oppimisen tukena | Kulttuuripolun ja oppijoiden kirjastopalvelujen kehittäminen | Kulttuuripolun sisällön uudis- taminen ja oppijoiden kattava tavoittaminen / v | Kulttuuripolun sisältö päivitetty | Hakeutuvat palvelut, asiakaspalvelut | |
Uudistuvat kokoelmat helposti käytössä | Käyttäjien ja kokoelmien osuvam- pi kohtaaminen | Käyttäjien ja kokoelmien koh- taaminen -projekti | Kokoelmien profiloituminen vaikutusalueen asukasraken- teen ja käytön mukaan / v | Projektin tulokset Vaski-kirjastojen työvälineenä | Kokoelmapalvelut | |
Kiinnostavat palvelut | Ajantasaiset verkkopalvelut | Verkkokirjaston uudistaminen | Seuranta projektin ohjaus- ryhmässä | Uudistettu verkkokir- jasto tuotantokäytös- sä | Seudulliset palvelut & Muut tulosyksiköt | |
Ajassa elävät palvelut | Koko seudun palvelu- verkosto | Maakuntakirjastotehtävän suun- taaminen uuden asetuksen mu- kaan | Maakunnan kirjastohenkilö- kunnan osaamisen ja yhteis- työn kehittyminen | Maakunnallinen osaamisen kehittämissuunnitelma ja koulutustilaisuudet | Kehittämissuunnitel- ma ja sen mukaiset koulutustilaisuudet | Seudulliset palvelut |
Vaikuttava viestintä | Valittujen kohderyhmien tavoitta- minen, kaupungin matriisiyhteis- työ, alueellinen viestintä ja vies- tinnän nykyaikaistaminen | Uudenlaiset sähköiset sisällöt ja uudet viestintäkanavat | Saatu näkyvyys Somekontaktit, tykkäykset ja katselukerrat | Kirjaston sisältöjä kaikissa kaupungin käyttämissä viestintä- kanavissa | Viestintä ja tulosyksi- köt | |
Toimintamallin uudis- taminen | Kirjaston missioon ja visioon sekä vapaa-aikatoimialan yhteistyöhön sovitettu toimintamalli | Prosessit, matriisit ja toimin- tamalli sekä niiden edellyttä- mät organisaation ja vakanssi- en muutokset | Uuden toimintamallin mukai- set tulosyksiköt ja tiimit sekä niiden tavoitteet | Uusi malli toiminnas- sa | Kirjastopalvelujohtaja & johtoryhmä | |
Huipputapahtu- mat ja -yksiköt | Elämysten ja oival- lusten tarjoaminen, kysymysten esittä- minen | Korkeatasoiset tapahtumat ja näyttelyt, joilla kirjasto nostaa esiin tärkeitä aiheita ja kommentoi ympäröivää yhteiskuntaa | Sisältöjen ja ajankohtaisten teemojen rikastaminen Keskeisten kysymysten esiin nostaminen | Koko kirjaston läpäisevät tapahtuma- ja näyttelykoko- naisuudet | Ohjelmat saavutetta- vissa kirjaston kaikis- sa yksiköissä | Tapahtumien koor- dinointi ja kaikki tu- losyksiköt |
Turkulaiset kult- tuurin luojina | Yhdessä tekeminen | Osallisuuden ja asukkaiden aktii- visuuden edistäminen | Alueellinen toimintamalli kirjas- toissa Osallistaminen kirjastosuunnit- telussa | Alueellisen toimintamallin juurruttaminen kirjastoissa Toiminnan ja tilojen suunnit- telu asukkaiden kanssa. | Xxxxx, Runosmäki, Varissuo, Lauste ja Xxxxxx. Omatoimiset kirjastot ja Runosmäki | Hakeutuvat palvelut, asiakaspalvelut ja muut tulosyksiköt |
Yhteistyö kolmannen sektorin toimijoiden ja muiden tiedontuotta- jien kanssa | Yhteistyöverkostot ja yhteiset pelisäännöt palveluissa ja tapahtumissa | Yhteistyö yhdistysten sekä muiden tiedontuottajien kanssa | Toimivat verkostot luotu ja dokumentoitu | Tapahtumien koord. ja hakeutuvat palvelut | ||
Viihtyisät ja helposti lähestyt- tävät kirjastotilat | Uudistamiskohteet | Omatoimiset kirjastot, pääkirjaston tilajärjes- telyt | Kirjastotilojen koor- dinointi & muut tu- losyksiköt | |||
Toimivat tilat | Kaikkien yhteinen tila | Kirjasto foorumina ihmisten toi- minnalle |
4. Määrälliset tunnusluvut
(käyntikerrat, €/asukas, €/asiakas jne.)
Tot. 2012 | Tavoite 2013 | Tavoite 2014 | |
Käynnit | 1.888.454 | 1,9 milj. | 1,9 milj. |
Verkkokäynnit (laskennalliset) | 1.439.474 | 1,78 milj. | 1,8 milj. |
Lainat | 2.927.106 | 3 milj. | 3 milj. |
Aukiolotunnit | 21.770 | 21.500 | 21.500 |
Aineistohankinnat | 58.882 | 60.000 | 58.000 |
Käyttäjäkoulutus | 526 | 550 | 600 |
Käyttäjäkoulutuksen osanottajat | 8.713 | 9.500 | 10.000 |
Tapahtumat (muut kuin käyttäjäkou- lutus) | 1.258 | 950 | 1.200 |
Tapahtumien osanottajat | 20.930 | 16.500 | 20.000 |
Xxxxxxx / asukas | 10,7 | 10,7 | 10,7 |
Verkkokäynnit/asukas (Turun laskennallinen osuus = 52 % Vaskista ja muut verkkopalvelut) | 8,12 | 9,96 | 10 |
nettomenot € / käynti | 5,57 | 5,72 | 5,72 |
nettomenot € / asukas | 58,90 | 60,80 | 61,00 |
5. Kirjastopalvelujen resurssit
5.1. Määrärahojen jakautuminen tulosyksiköille/palvelukokonaisuuksiin vuonna 2014
Tulosyksikkö/palvelukokonaisuus | Menot | Tulot | Netto |
Seudulliset palvelut | 1 882 708 | 192 000 | 1 690 708 |
Asiakaspalvelut | 2 492 579 | 0 | 2 492 579 |
Hakeutuvat palvelut | 1 947 428 | 0 | 1 947 428 |
Kokoelmapalvelut | 1 927 264 | 35 000 | 1 892 264 |
Sisäiset palvelut | 3 528 814 | 473 000 | 3 055 814 |
Yhteensä | 11 778 792 | 700 000 | 11 078 792 |
5.2. Henkilöstö
Htv/ kirjastopalvelut yhteensä | Tot. 2012 | Ennuste 2013 | Tavoite 2014 |
(tulosyksiköt muuttuvat 1.1.2014) | 154 | 154 | 153 |
5.3. Henkilöstön hyvinvointi
Kunta 10- mittarit, tulokset vuosina 2012, 2014 ja 2016 | 2012 | TA 2013 | TS 2014 | TS 2015 | TS 2016 | TS 2017 |
Työnantajan suositteleminen (suosittelee %) | 69,8 | x | x | x | ||
Päätöksenteon oikeudenmukaisuus | 2,76 | x | x | x | ||
Kehityskeskustelujen käyminen (kyllä %) | 55,7 | x | x | x | ||
Työpaikan ilmapiiri | 3,73 | x | x | x |
5.4. Toimitilojen neliöt
13.538 m2 = 0,76 m2/ 1.000 asukasta (OKM:n suositus 100 m2/ 1.000 asukasta)
6. Uudistamisohjelman toimenpiteiden toteuttaminen kirjastopalveluissa
Toimenpide | Kuvaus toteuttamisesta vuonna 2014 | Nettovaikutus 2014 | Vaikutus 2014- 2016 yhteensä |
Itsepalvelukäytön lisääminen (1 htv) | Vasaramäen kirjaston omatoimikäyttö, kah- den uuden omatoimikirjaston varustaminen Varausten itsepalvelunouto lähikirjastoissa Toteutuu 0,25 htv vuonna 2014 | - 10.000 | - 40.000 |
Kirjastoaineiston yhteishan- kinnat | Perinteisten kirjahankintojen supistaminen Vaski-kirjastojen kokoelmien yhteiskäytön ansiosta | - 30.000 | - 90.000 |
Myöhästymismaksujen koro- tus | Aikaistuu, päätös tehty ja tulee voimaan 1.1.2014 Vuonna 2014 vaikutus suurempi, mutta pienenee sähköisen aineiston lisääntymi- sen myötä | -50.000 | - 50.000 |
Työn korvaaminen ostopalve- luilla (0,5 htv) | Kuljetusten purku ostetaan kuljetuspalvelu- jen toimittajalta, säästö pääkirjaston henki- lötyövuosissa ?? Vartiointipalvelujen osto aloitettu | -10.000 | - 20.000 |
Vakanssi- ja henkilöstöjärjes- telyt | Kahden osa-aikaisen vakanssin lakkautta- minen, esitys tehty (0,75 htv) | - 20.000 | - 40.000 |
Yhteensä | - 120.000 | - 240.000 |
Turussa xx.xx. 2013
Kulttuurilautakunta Vapaa-aikatoimiala, kirjastopalvelut