OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016
OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016
Sivistystoimiala
Palvelualue: Lukiokoulutuksen palvelualue
Sopimuksen tarkoitus:
Tällä operatiivisella sopimuksella toimialajohtaja ja palvelualuejohtaja sopivat kasvatus- ja opetuslautakunnan ja kaupunginhallituksen välisen strategisen sopimuksen asettamien tavoitteiden mukaisesta palvelutoiminnan laajuudesta ja resursseista sekä toimista palvelu- tuotannon kehittämiseksi.
1 Lähtökohdat
1.1
Lyhyt kuvaus toiminnasta
Lukiokoulutuksen tehtävänä on tuottaa korkeatasoista koulutusta, mikä antaa kaikille opiskelijoille tasa-arvoisen mahdollisuuden jatko-opintoihin. Lukiossa otetaan säädösten mukaisesti huomioon opiskelijan opiskeluun liittyvät yksilölliset tarpeet. Opetuksessa käytetään uusimpia pedagogisia menetelmiä.
1.2
Toimintaympäristön muutostekijät
Luostarivuoren ja Lyseon lukiot yhdistetään fyysisesti Syvälahden koulun valmistumisen jälkeen. TSYKin lukion remontti alkaa v. 2017 ja lukio muuttaa siksi ajaksi väistötiloihin Xxxxxxxxx 0. Ylioppilaskirjoitusten sähköistäminen v. 2016-2019. Uusien opetussuunnitelmien ottaminen käyttöön portaittain 1.8.2016 lähtien.
Täytetään tarvittaessa
1.3
Toiminnan kehittämissuunnitelma ja strategiset painopisteet
Täytetään tarvittaessa
2 Taloudelliset tavoitteet
2.1 Määrärahat
1.000 € | 2014 | Ennuste 2015 | 2016 |
Tulot | 000 | 000 | 000 |
Menot | 22 036 | 22 111 | 22 098 |
Netto | 21 612 | 21 644 | -21 650 |
Muutos-% | 1,0 % | 0,1 % | 0,0 % |
3 Resurssien käyttö
3.1 Työvoiman käyttö
2014 | 2015 | 2016 | |
Htv | 229,3 | 226 | 220 |
Sijaistus % | 59,5 | 49,8 | 49 |
Sairauspoissaolo | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
3.2 Tilojen ja alueiden käyttö
2014 | 2015 | 2016 | |
Tilat (m²) | 24732 | 24732 |
4 Toiminnalliset tavoitteet
4.1 Operatiiviset tavoitteet (toimialalla tarpeettomat sarakkeet poistetaan täyttämisen yhteydessä) Strategiasta johdetut tavoitteet
Strategisen sopimuk- sen tavoite | Linjauk- sen tunnus/ alatavoite | Palvelualueen projekti, hanke tai toimenpide | Salkun- hallinnas- sa muka- na (K/E) | Toteuma 2015 | Tavoite/mittarin arvo 2016 | Mittarin seuranta- väli | Vastuu (tulosalue/ yksikkö) |
Toisen asteen koulu- tuksen läpäisyä pa- ranne- taan/keskeyttämistä vähennetään | 2.2.7. | Tehostetaan opiskeluhuoltoa. | E | Keskeyttäminen 1,5% | Keskeyttäminen 1,5 % | kaksi kertaa vuodessa | lukiokoulutuk- sen palvelualue |
Nuorisotakuun piiris- sä olevien määrä osuus lisääntyy ai- kuiskoulutuksessa | 2.2.7. | Varmistetaan maahanmuuttajanuorten pääsy koulutukseen | E | lukiokoulutuk- sen palvelualue | |||
Lisätään lasten ja nuorten osallisuutta oppilaitoksissa | 2.3.5. | Opiskelijat otetaan mukaan entistä enemmän suunnitelmaan lukioiden toimintaa | E | Opiskelijoiden edustus lukioiden opettajien kokouksissa. Edustus palvelualueen johtoryh- mässä ja opiskeluhuol- xxx xxxxxxxxxxxxxx. | lukiokoulutuk- sen palvelualue | ||
Kuraattorin vastaan- otolle päästään oppi- las- ja opiskelijahuol- tolain mukaisella tavalla | 2.1.2. | Kuraattorien toimintaa tiivistetään | E | Lain asettamat vaati- mukset toteutuvat. | lukiokoulutuk- sen palvelualue | ||
Vieraskielisen väes- tön suomen ja ruotsin kielen taidon kehitty- mistä ja suomalaisen yhteiskunnan tunte- musta tuetaan riittä- vällä koulutustarjon- nalla | 2.2.3. | Starttilukio ja lukioon valmistava ope- tus (luva) | E | 9.9.2015 Starttilukiossa 19 Luva 11 | Startti 20 Luva 15 | kaksi kertaa vuodessa | lukiokoulutuk- sen palvelualue |
Lisätietoja:
Muut tavoitteet (palvelualueen omia tavoitteita, jotka eivät ole strategisessa sopimuksessa, sisältävät myös uudistamisohjelmien operatiiviset tavoitteet)
Tavoitteen peruste (uudistamisoh- jelma, muu) | Palvelualueen tavoite (=toimenpide, projekti, hanke, muu) | Salkunhal- linnassa mukana (K/E) | Toteuma 2015 | Tavoite/mittarin arvo 2016 | Mittarin seuranta- väli | Vastuu (tulosalue/ yksikkö) |
Lisätietoja: | ||||||
5 Henkilöstön hyvinvointi ja työelämän laatu
5.1 Kaupungin yhteiset tavoitteet
Henkilöstöohjelman painopistealue | Toimialan tavoite 2016 | Palvelualueen tavoite 2016 |
Turussa jokaisen tulee voida kokea, että työ lisää hyvinvointia | Kunta10: resurssit työhön riittävät, mittariarvo pie- nempi kuin 0. Työpaikalla tehty riskien ja vaarojen analyysi, tehty vähintään 95 % työpaikoista. | Palvelualuekohtainen tavoite Palvelualuekohtainen tavoite |
Aktiivinen osaamisen ennakointi | Osaamiskartoitus laadittu SAP-järjestelmään, va- kansseista 60 % tehty | Palvelualuekohtainen tavoite |
Turku on vetovoimainen työnantaja | Kunta10: esimiestuki, kohtelun oikeudenmukaisuus,: tulokset parantuneet edellisestä mittauksesta (2014) | Palvelualuekohtainen tavoite |
5.2 Toimialoittain/palvelualueittain seurattavat (taulukko poistetaan, mikälli toimilalalla ei ole Kunta 10 –palvelualuekohtaista seurantaa)
Kunta 10- mittarit, tulokset joka toinen vuosi | Toteutuminen 2012 | Toteutuminen 2014 | Palvelualueen tavoite 2016 |
Työnantajan suositteleminen (suosittelee %) | 78,7 | 83,2 | 83,3 |
Päätöksenteon oikeudenmukaisuus | 3,36 | 3,53 | 3,55 |
Kehityskeskustelujen käyminen (kyllä %) | 70,9 | 68,1 | 75 |
Työpaikan ilmapiiri | 3,97 | 4,11 | 4,12 |
6 Tunnusluvut
6.1 Tavoitteelliset tunnusluvut (toimialalla tarpeettomat sarakkeet poistetaan täyttämisen yhteydessä)
Tunnusluku | Tyyppi | Toteuma 2014 | Tavoite 2015 | Arvio 2015 toteutumas- ta | Tavoite 2016 | Seuranta- väli |
Päivälukion vuosiopiskelijat | V | 3151 | 3150 | 3150 | kaksi ker- taa vuo- dessa | |
Iltalukion tutkintoon johtava koulutus | V | 722 | 720 | 720 | kaksi ker- taa vuo- dessa | |
Iltalukion aineopiskelijat | V | 1071 | 1070 | 1070 | kaksi ker- taa vuo- dessa | |
Iltalukio perusopetuksen opiskelijat | V | 335 | 335 | 335 | kaksi ker- taa vuo- dessa | |
Tunnusluvun tyyppi:
V= Volyymi
K/T= Kysyntä/tarve L/V=Laatu/vaikuttavuus S/P=Saatavuus/peittävyys T/T=Tuottavuus/taloudellisuus