OPERATIIVINEN SOPIMUS 2021 OVK2
OPERATIIVINEN SOPIMUS 2021 OVK2
Toimiala: Sivistystoimiala Palvelualue: Lukiokoulutus
Sopimuksen tarkoitus:
Tällä operatiivisella sopimuksella toimialajohtaja ja palvelualuejohtaja sopivat kasvatus- ja opetuslautakunnan ja kaupunginhallituksen välisen strategisen sopimuk- sen asettamien tavoitteiden mukaisesta palvelutoiminnan laajuudesta ja resursseista sekä toimista palvelutuotannon kehittämiseksi. Turun iltalukio tarjoaa aikuis- lukiokoulutusta sekä vankilaopetusta Saramäen vankilalle. Turun suomenkielinen työväenopisto tarjoaa monipuolisen valikoiman erilaisia kursseja.
1. Lähtökohdat
1.1 Kuvaus toiminnasta
Lukiokoulutuksen tehtävänä on tuottaa korkeatasoista koulutusta, mikä antaa kaikille opiskelijoille tasa-arvoisen mahdollisuuden jatko-opintoihin. Lukiossa ote- taan säädösten mukaisesti huomioon opiskelijan opiskeluun liittyvät yksilölliset tarpeet. Opetuksessa kehitetetään uusimpia pedagogisia menetelmiä, ja lukiokou- lutus on laadullisesti valtakunnallista huippua. Turun suomenkielisessä työväenopistossa toteutetaan vapaan sivistystyön koulutusta, jonka tavoitteena on tukea opiskelijoiden aktiivista kansalaisuutta, itsensä kehittämistä ja yhteisöllisyyttä. Työväenopiston rahoitusmuodot ovat valtionosuus, valtionavustus ja opiskelijoiden omarahoitusosuudet. Työväenopisto tarjoaa monipuolisesti eri alojen kursseja. Toiminnassa otetaan erityisesti huomioon maahanmuuttajien ja syrjäytymisvaa- rassa olevien nuorten koulutustarpeet.
1.2 Toimintaympäristön muutostekijät
Lukiokoulutuksessa jatketaan opettajien tietoteknisten taitojen koulutusta. Opettajien, rehtoreiden ja opiskelijoiden hyvinvoinnista ja jaksamisesta huolehtiminen on entistä tärkeämpää. Verkkopedagogisia menetelmiä kehitetään lukioiden yhteistyöllä ja yhteistyössä muiden suurten kaupunkien kanssa. Huomioon on otettava korona-epidemian jatkuminen. Lukiokoulutuksen ja lukioiden 1.8.2021 käyttöön otettava uusi opetussuunnitelma tuo opetukselle uusia mahdollisuuksia mutta työl- listää käyttöönottovaiheessa. Mahdolliseen oppivelvollisuusiän korotukseen ja toisen asteen koulutuksen maksuttomuuteen on varauduttava hyvissä ajoin. Työvä- enopiston toiminnassa huomioidaan edelleen maahanmuuttajien ja syrjäytymisvaarassa olevien nuorten koulutustarpeet. Opetusta järjestetään valtakunnallisten koronaohjeistusten mukaan. Vaarana on suunniteltujen kurssien peruuntumisia.
Toimintaympäristössä tapahtuneet poikkeamat (31.5.21): Koronaepidemian aihettama kuormitus henkilöstölle ja opiskelijoille oli kevään aikana merkittävä. Lisäksi valmistauduttiin oppivelvollisuudenpidentämiseen ja uuden opetussuunnitelman käyttöönottoon.
Tunnusluvut | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Maahanmuuttajaopiskelijoiden määrä | 174 | 186 | |||||||
Opettajat ict koulutuksessa | 200 | 200 | 200 | 200 | |||||
Yo-kirjoitusten arvosanojen ka | 4,66 | 4,88 | 4,89 | 4,81 | 4,85 | ||||
Turkulaisten 16-18 -vuotiaiden määrä | 4 881 | 4 788 | 5 031 | 5 028 | 4 907 | 4 878 | 5 037 | 5 061 | 5 253 |
- suomenkielisten 16-18 - vuotiaiden määrä (31.12.) * | 3 881 | 3 750 | 3 972 | 3 933 | 3 857 | 3 811 | 3 925 | 3 910 | 4 010 |
- ruotsinkielisten 16-18 -vuo- tiaiden määrä (31.12.) * | 276 | 277 | 274 | 278 | 279 | 276 | 283 | 283 | 313 |
- muunkielisten 16-18 -vuoti- aiden määrä (31.12.) * | 724 | 761 | 785 | 817 | 771 | 791 | 829 | 868 | 930 |
16-vuotiaiden määrä Turun seutu- kunnassa (ennuste Tilastokeskus) | 3525 | 3392 | 3339 | 3462 | 3537 | 3465 | 3522 | ||
16-vuotiaiden määrä Turussa (en- nuste) | 1585 | 1472 | 1526 | 1547 | 1665 | 1549 | 1641 |
1.3 Palvelun tarvetta kuvaavat tunnusluvut
*Lähde: Turun kaupungin väestöennusteet 2020 – 2051 koko väestölle, ruotsinkieliselle väestölle ja muunkieliselle väestölle (15.5.20). Määrät suomenkieliselle väestölle on saatu vähen- tämällä koko väestön määristä ruotsinkielisten ja muunkielisten määrät. xxxx://xxxxxx.xxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxx/Xxxxxx%00xxxxxxxxxxx/x%X0%X0xxx%X0%X0xxxxxxx_0000?xx:xx- bed=true
1.4 Toiminnan kehittämissuunnitelma ja strategiset painopisteet
Lukiokoulutus on valtakunnallisesti kehittämässä lukiokoulutusta ja erityisesti yhteistyössä Espoon, Helsingin,Jyväskylän, Oulun ja Tampereen kaupunkien kanssa. Erityinen painopiste vuoden 2021 aikana on lukion uuden opetussuunnitelman valmistelu ja toimeenpano. Edelleen painotetaan opettajakunnan digitaalisten taitojen kehittämistä sekä yhteistyötä työelämän ja korkeakoulujen kanssa valmisteilla olevan uuden opetussuunnitelman hengessä. Toiminnassa pyritään kiinnittämään erityistä huomiota henkilökunnan ja opiskelijoiden hyvinvointiin ja jaksamiseen. Sivitystoimialan yhteinen painopiste on STEAM-koulutus.
2. Toiminnalliset tavoitteet
2.1 Tavoitteelliset tunnusluvut
Tunnusluku | Tyyppi | Tilinpäätös 2018 | Tilinpäätös 2019 | Tilinpäätös 2020 | Talousarvio 2021 | Toteutuma 31.5.2021 | Toteuma 31.12.21 | Seuranta- väli |
Opiskelijavirtauma | K/T | ½ vuotta | ||||||
Päivälukiot | 3200 | 3116 | 3300 | 3284 | 3300 | |||
Iltalukion tutkintoon johtava koulutus | 530 | 510 | 510 | 420 | 430 | |||
Tsuto | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 2600 | 8042 | |||
Opetustunnit/Tsuto | V | 18 850 | 19 000 | 8850 | 18826 | 3 kk | ||
Päivälukiot kokonaiskustannus €/opisk | V | 6200 | 6072 | 6300 | 6142 | 12 kk | ||
Päivälukiot opetukseen €/opiskelija | V | 0000 | 0000 | 0000 | 4252 | 12 kk | ||
Iltalukio kokonaiskustannus €/opiskelija | V | 3850 | 3810 | 3850 | 4979 | 12 kk | ||
Iltalukio opetukseen €/opiskelija | V | 2750 | 3177 | 2850 | 2965 | 12 kk |
Tunnusluvun tyyppi: V= Volyymi; L/V=Laatu/vaikuttavuus; S/P=Saatavuus/peittävyys; T/T=Tuottavuus/taloudellisuus
2.2 Operatiiviset tavoitteet
Strategisesta sopimuksesta johdetut tavoitteet
Strategisen sopimuksen ta- voite (viite) | Strategisen linjauksen tunnus/ alatavoite | Palvelualueen tavoite | Talousarvio 2021 mittari | Toteutuma 31.5.21 | Toteuma 31.12.21 | Mitta- rin seu- ranta- väli | Vas- tuuyk- sikkö |
Henkilöstön osaaminen pide- tään kehityksen kärjessä sys- temaattisella osaamisen joh- tamisella ja laajaan verkos- toitumiseen kannustamalla | 2.2.1. | Kaikki opettajat sitoutetaan LOPS 21 –prosessiin. | Kaupunkitason LOPS on valmis ja lukiokohtaiset val- misteilla | Kaupunkitason sekä lukioiden LOPS on hyväk- sytty jaostossa. | LOPS on otettu käyttöön | Kerran vuo- dessa | Palve- lualu- een jory |
Uusien digitaalisten toimin- taympäristöjen omaksuminen | 2.2.2. | Opettajien tietoteknistä osaamista lisätään järjestelmällisellä tarpei- den vaatimalla koulutuksella. Tieto- ja viestintäteknologian ope- tus- ja ohjauskäytön lisääminen. | Järjestettyjen kou- lutusten määrä ja osallistujien määrä | Järjestettyjä kou- lutuksia 92 Osallistujien määrä 106,2 HTV | 225 116,6 HTV | 2 ker- taa vuo- dessa | Palve- lualu- een jory |
Strategista tavoitetta tukevat pro- jektit: 24/7 Monitoimiareena Tulevaisuuden älykkäät oppimis- ympäristöt Paikkatieto ja avoin data Openväylät | TVT-koulutuksiin osallistuneiden opettajien määrä Kerttulin lukion tenttiakvaarion käyttäjämäärä | - - | 101 hlöä 120 | 2 ker- taa vuo- dessa kerran vuo- dessa kerran vuo- dessa | |||
Tuetaan positiivisen rakenne- muutoksen toteutumista koulutuksen keinoin | Lukiolaisten matemaattis-luonnon- tieteellisen osaamisen lisääminen Strategista tavoitetta tukevat pro- jektit: Tutoriaalinen oppimisympäristö ly- hyen matematiikan opiskeluun (TUOMO) jatkehanke STEAM Turku | Pitkän matematii- kan opiskelijoiden määrä STEAM-kursseja valinneiden määrä | - | 2650 55 | kerr- ran vuo- dessa kerran vuo- dessa | ||
Työelämätaitojen ja yrittä- jyysosaamisen vahvistami- nen | Opetus- ja ohjaushenkilöstön työ- elämätietoisuuden lisääminen. Esitetään lukion päättävien osaa- mista ja tietoisuutta jatko-opin- noista ja työelämästä. Tavoitteena tukea ja edistää nopeampia siirty- miä lukio-opinnoista jatko-opintoi- hin ja työelämään. Strategista tavoitetta tukevat pro- jektit: Lukion työelämäkumppanit Innoheimo | Työelämäagent- tiopettajien määrä Yritysten kanssa yhteistyössä to- teuttavien kurs- sien määrä ja nii- hin osallistuvien lukiolaisten määrä | - | Työelämäagent- teja on jokaisessa yksikössä. Yh- teensä 11. Kaikissa Turun lukioissa tehdään työelämäyhteis- työtä ja erityisesti erikoislinjoilla ku- ten luonnontiede- , meri- ja ICT -lu- kioissa tehdään alueellista yhteis- työtä paikallisten yritysten kanssa. Koulukohtaisesti ja oppiaineittain yhteistyötahot on koottu sivuille: xxxxx://xxxx.xxx.xx xxx.xx/xxxxxx- koulu-ja-tyoela- mayhteistyo-tu- run-lukioissa/fi/ | kerran vuo- dessa kerran vuo- dessa |
Kaikille Turun lu- kiolaisille on tar- jolla STEAM - opintojaksoja, joissa tehdään yhteistyötä kor- keakoulujen ja paikallisten yritys- ten kanssa. STEAM -opettajia on Turun lukiossa yhteensä 16 ja korkeakoulu- ja työelämävastaa- via opettajia on yhteensä 10 (osin samoja ed. kanssa) | |||||||
Opiskelijoiden hyvinvoinnin li- sääminen | Opiskelijahyvinvointia lisäävien ohjaus- ja tukitoimien kehittämi- nen. Strategista tavoitetta tukevat pro- jektit: Erityisesti lukiossa | Kouluterveysky- sely Uusien, toteutetta- vien toimintamal- lien toteutumisen seuranta | Tulokset julkaistu syksyllä 2021 Mallin on valmis- tunut ja otetaan käyttöön lv. 2021- 2022 | joka toinen vuosi | Reh- tori | ||
Nuorisotyöttömyyden vähen- täminen ja pitkäaikaistyöttö- mien aktivointi | 2.2.7 3.1.4 | Työväenopisto - nuorten tavoittaminen opiskeli- joiksi - työttömien tavoittaminen opis- kelijoiksi | • nuorten ta- voittaminen opiskelijoiksi: 300 • työttömien tavoittaminen opiskelijoiksi: 180 | • nuorten ta- voittaminen opiskelijoiksi: 300 • työttömien tavoittaminen opiskelijoiksi: 180 | 2 ker- taa vuo- dessa | ||
Yksinäisyyden vähentäminen (sisältää mm. maahanmuut- tajuuden ja aktiivisen kansa- laisuuden) | 2.1.3 2.2.1 3.2.3 | Työväenopisto - maahanmuuttajien kotoutu- mista tukevat koulutukset - eläkeläisten aktiivisuutta tuke- vat koulutukset - erityistä tukea tarvitsevien koulutukset - opiskelijoiden osallisuuden li- sääminen - matalan kynnyksen kurssit | • maahanmuut- tajien kotou- tumista tuke- vat koulutuk- set: 3910 (sis. suomi 1500, monikultt. opetus 90, koto 770, koko 1550) | • maahanmuut- tajien kotou- tumista tuke- vat koulutuk- set: 3910 (sis. suomi 1500, monikultt. opetus 90, koto 770, koko 1550) | 2 ker- taa vuo- dessa |
• eläkeläisten aktiivisuutta tukevat koulu- tukset • erityistä tukea tarvitsevien koulutukset: 120 • opiskelijoiden osallisuuden lisääminen • matalan kyn- nyksen kurs- sit | • eläkeläisten aktiivisuutta tukevat koulu- tukset • erityistä tukea tarvitsevien koulutukset: 120 • opiskelijoiden osallisuuden lisääminen • matalan kyn- nyksen kurs- sit | ||||||
Lisätietoja: | |||||||
Muut
Tavoitteen peruste (=mistä tavoite on johdettu, esim. ohjelma tai normi) | Palvelualueen tavoite | Talousarvio 2020 mittari | Toteutuma 31.5.21 | Toteuma 31.12.21 | Mittarin seuranta- väli | Vastuuyksikkö |
Kasvatus- ja opetuslautakun- nan päätös 21.11.2018 §187 | Lukion ryhmäkoot pää- sääntöisesti alle 40 opiskelijaa | Xxx 40 opiskelijan ryhmien määrä | - | 22 | kerran vuodessa | Palvelualuejohtaja |
Lisätietoja: | ||||||
2.3 Projektit
Hanke | Projekti | Alku | Päättyminen/loppu | Budjetti | Yleinentilannekuva | Tilanneyhteenveto |
Liikkuva 2. aste II | 1.8.2020 | 31.7.2021 | Projekti päättyi 31.7.2021. Kevät sujui pääsääntöi- sesti suunnitelmien mukaisesti. Alkuperäiseen suun- nitelmaan tehtiin muokkauksia muutoshakemuksella koronapandemiasta johtuvan etätyöskentelyn vuoksi. Projekti toteutettiin suunnitellussa aikatau- lussa ja toiminnalle oli myönnetty riittävästi resurs- seja. Kokonaisbudjetti jäi hieman alle suunnitellun määrän. Tähän vaikutti mm. tuotetoimituksien ja las- |
Hanke | Projekti | Alku | Päättyminen/loppu | Budjetti | Yleinentilannekuva | Tilanneyhteenveto |
kutuksen viivästyminen.Opiskelupäivän liikunnallis- tamisen toimintamalleja kehitettiin neljän eri tavoi- tekokonaisuuden mukaisesti. Tavoitekokonaisuudet olivat opetusmenetelmien kehittäminen, oppimis- ympäristöjen kehittäminen, opiskeluyhteisöjen ke- hittäminen ja yhteistyön kehittäminen. Oppilaitok- sien nykytilan arvioiden perusteella kaikissa toimin- nan osa-alueissa oli positiivista kehitystä. Liikunnal- listamisen toimintamallit edistävät opiskelijoiden ja opettajien hyvinvointia sekä jaksamista arjessa. | ||||||
Liikkuva 2. aste III | 1.8.2021 | 30.6.2022 | Liikkuva 2. aste III -projekti eteni syksyllä pääsääntöi- sesti hankesuunnitelman mukaisesti. Suunniteltuja koulutuksia ja tapahtumia on jäänyt toteuttamatta koronatilanteen vuoksi, jonka takia kustannuksia ei ole kertynyt suunnitellusti. | |||
Sito/Tieto- ja viestin- täteknologian opetus- ja ohjauskäytön kehit- täminen | Lukiolaisten opiskeli- jalaitteet | 19.11.2020 | 31.12.2023 | Toisen vuoden laitteet tilattu tammikuussa 2022. Seuraaavaksi tilataan oheislaitteet ja laskinohjelmis- ton hankinta/kilpailutus. | ||
Sito/STEAM Turku | Lukion työelämä- kumppanit | 1.10.2018 | 31.7.2021 | Projekti päättyi 31.7.2021. Projekti eteni keväällä 2021 hankesuunnitelman mukaisessa aikataulussa lukuun ottamatta niiden työelämälähtöisten pilotti- projektien toteuttamista lukioissa, jotka jouduttiin koronapandemian aiheuttaman poikkeustilan ja ra- joitusten vuoksi perumaan tai jälleen kerran siirtä- mään seuraavaan lukuvuoteen (esim. Viking Grace - risteilijä Turun klassillisen lukion oppimisympäris- tönä -pilotti). Työ projektissa syntyneiden hyvien yri- tys- ja korkeakouluyhteistyön mallien juurrutta- miseksi osaksi toimintakulttuuria eteni suunnitel- mien mukaisesti. Tulosten juurruttamiseksi kuvattiin työelämä- ja korkeakouluyhteistyön hyvät käytännöt osaksi elokuussa voimaan astuvia uusia opetussuun- nitelmia ja tulevan lukuvuoden opintojaksoja sekä varattiin niiden toteuttamiseen tarvittavat resurssit, tehtiin syntyneet hyvät käytännöt näkyviksi lukio- opiskelijoille (Korkeakoulu- ja työelämäyhteistyö Tu- run lukioissa -verkkosivu) sekä sovittiin työelämä- ja |
Hanke | Projekti | Alku | Päättyminen/loppu | Budjetti | Yleinentilannekuva | Tilanneyhteenveto |
korkeakouluyhteistyön vastuuhenkilöistä resurssei- neen (Turun lukiokoulutuksen korkeakoulu- ja työ- elämäyhteistyötiimi). | ||||||
Lukiouudistuksen val- mistelu ja toimeen- pano Turun lukiokou- lutuksessa | 12.4.2019 | 31.12.2021 | Projekti päättyi 31.12.2021. Projektin tuloksena syn- tyi lukiokoulutuksen kuntakohtainen opetussuunni- telma ja koulukohtaiset opetussuunnitelmat sekä lu- kiokoulutuksen toiminnan ja laadun arviointijärjes- telmä. Loppuraportti toimitetaan rahoittajalle liittei- neen 31.1.22 mennessä. | |||
Tuetusti tavoitteisiin – koronaviruksen vai- kutusten tasoittami- nen Turun lukioissa | 16.9.2020 | 31.1.2022 | Avustuksen käyttö on edennyt lukiokohtaisten suun- nitelmien mukaisesti. Vuodenvaihteessa 21-22 tar- kistetaan lukiokohtaiset talouden toteumat ja teh- dään arvio avustuksen käytön tilanteesta tammi- kuun-22 lopussa, jolloin avustuksen käyttö päättyy. | |||
Uuden lukion tutoro- pettajat Turun seu- dulla | 18.1.2019 | 30.6.2021 | Projekti on päättynyt 30.6.2021 .Projektin tuloksena syntyi Turun seudun lukioiden tutoropettajaver- kosto, joka antaa vertaistukea uusien pedagogisten LOPS:a tukevien mallien juurruttamiseksi Turun alu- een lukioissa. Verkoston toiminnasta tiedotetaan omalla verkkosivulla. Verkoston tutoropettajat tar- joavat opettajille vertaistukea TEAMS-etäkahviloissa, joissa käsitellään eri teemoja. Turun seudun opetus- foorumin (TSO) lukiojaoston puheenjohtaja toimii jatkossa verkoston yhteyshenkilönä. Toiminnan markkinoimiseksi teetätettiin tutoropettajaverkos- ton toimintaa esittelevä juliste (sekä suomen- että ruotsinkielinen). Turun kaupunki osallistuu verkos- ton toiminnan vetämiseen ja kehittämiseen yhden kurssin resurssilla lukuvuonna 2021-2022. Turun li- säksi verkoston toimintaa vetää ja kehittää lukuvuo- den 2021-2022 Kemiönsaari, Mynämäki, Naantali ja Paimio. | |||
Yhteensä: | 1 306 530 € | |||||
3. Taloudelliset tavoitteet
3.1 Määrärahat
1.000 € | Tilinpäätös 2019 | Tilinpäätös 2020 | Talousarvio 2021 muutoksin | Toteutuma 31.5.21 | Toteuma 31.12.21 |
Tulot | 1 220 | 1 496 | 1 319 | 477 | 1 250 |
Menot | 24 086 | 25 168 | 26 055 | 10 322 | 25 888 |
Netto | -22 866 | -23 672 | -24 736 | -9 846 | -24 638 |
Muutos-% (netto) | -1,9 | 3,5 | 4,5 | 58,8 | 4 |
4. Resurssien käyttö
4.1 Työvoiman käyttö
Tilinpäätös 2019 | Tilinpäätös 2020 | Talousarvio 2021 muutoksin | Toteutuma 31.5.21 | Toteuma 31.12.21 | |
HTV | 261,9 | 271 | 296,1 | ||
Palkat ja palkkiot, 1.000 € | 13 812 | 14 099 | 14 187 | 6 108 | 14 682 |
Sijaistus, % | 66,2 | 60,0 | 76,2 | ||
Sairauspoissaolo, % | 1,5 | 1,4 | 2,0 | ||
Lisätietoja: | |||||