Sisällysluettelo
Oikeusministeriön ja Rikosseuraamuslaitoksen
tulossopimus vuosille 2017 - 2020
Toimenpiteet vuodelle 2017
Sisällysluettelo
1. Strateginen kehys 3
1.1. Viraston perustehtävä 3
1.2. Toimintaympäristön muutostekijät (ml. riskienhallinta) 3
1.3. Visio ja strategiset tavoitteet 7
2. Tulossopimus vuodelle 2017 kaudella 2017 - 2020 8
2.1. Yhteiskunnallinen vaikuttavuus 8
2.2. Toiminnallinen tuloksellisuus 9
2.3. Henkilöstö 10
2.4. Talous 11
3. Vuoden 2017 voimavarat 12
3.1. Henkilöstö 12
3.2. Määrärahat 12
4. Voimassaolo ja seuranta (ml. riskienhallinta) 13
5. Allekirjoitukset 13
1. Strateginen kehys
1.1. Viraston perustehtävä
Rikosseuraamuslaitos vastaa tutkintavankeuden toimeenpanosta sekä vankeusrangaistusten ja yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanosta. Vankeusrangaistusten ja yhdyskuntaseu- raamusten täytäntöönpanossa huolehditaan täytäntöönpanon varmuudesta, luotettavuudesta ja turvallisuudesta. Rikosseuraamuslaitoksen vaikuttavuustavoitteena on vähentää rangaistus- ta suorittavien riskiä syyllistyä uusiin rikoksiin.
1.2. Toimintaympäristön muutostekijät (ml. riskienhallinta)
Rikosseuraamuslaitoksen tavoitteena on valmentaa rangaistusta suorittavia rikoksettomaan elämään tukeutuen yhteiskunnan yleisiin palvelujärjestelmiin. Tavoitteina ovat myös suunni- telmallisen ja asteittaisen vapauttamisen ja verkostoyhteistyön lisääminen sekä oikeusturvan ja yhdenmukaisten käytäntöjen varmistaminen. Henkilöstöresursseja suunnataan strategisiin ydintehtäviin. Kaikessa rangaistusta suorittavien kanssa tehtävässä työssä korostuu vuorovai- kutukseen perustuva muutostyöskentely.
Uusintarikollisuus on viime vuosina vähentynyt, mikä on osaltaan xxxxxxxxx rangaistusten täytän- töönpanokustannusten kasvua. Uusintarikollisuuteen vaikuttavat monet tekijät: yleinen rikolli- suuskehitys, rikoskontrollijärjestelmän toiminta, seuraamusjärjestelmässä tapahtuvat muutok- set sekä Rikosseuraamuslaitoksen ja muiden viranomaisten toiminta. Tutkimusten mukaan ri- kosten uusiminen on nopeinta heti vapautumisen jälkeisinä kuukausina, joten nivelvaiheen palvelujatkumojen onnistumisella on suuri merkitys uusintarikollisuuteen. Rikosseuraamuslai- toksen ja muiden viranomaisten kuntouttavien toimien ohella viimeaikaista uusintarikollisuuden laskua selittävät rangaistusta suorittavien keski-iän nousu (uusimisalttius vähenee ikääntyes- sä) ja ensi kertaa vankilaan saapuvien suhteellisen määrän nousu (ensikertaiset uusivat muita harvemmin).
Poliisin tietoon tulleen rikollisuuden kokonaismäärä on jatkanut laskuaan. Suuntaus on ollut aleneva myös Rikosseuraamuslaitoksen asiakasmäärään merkittävästi vaikuttavien rikosten osalta, poikkeuksena törkeät pahoinpitelyt, jotka olivat käytännössä entisellä tasolla sekä sek- suaalirikokset. Viimemainituista Tilastokeskuksen katsauksessa todetaan, että viranomaisten tietoon tulleiden tapausten määrät vaihtelevat vuosittain paljonkin.1 Rikollisuustilanteessa ei ennakoida tapahtuvan voimakkaita nopeita muutoksia.
Vankiluvun pitkään jatkunut lasku on taittunut ja vankiluvun ennakoidaan nousevan lähivuosi- na. Pitkäaikais-, tutkinta- ja ulkomaalaisten vankien suhteellisen osuuden päivittäisestä vanki- luvusta arvioidaan edelleen kasvavan. Rangaistusta suorittavista vangeista noin 40 % on van- kilassa enintään kolme kuukautta ja vain noin 10 % vangeilla vankilassaoloaika on yli kaksi vuotta. Tämä loisi edellytyksiä yhdyskuntaseuraamuksien laajemmalle käytölle. Rikosseu- raamuslaitoksen tiloissa säilytettävien tutkintavankien määrä tulee arvion mukaan nousemaan
1 Suomen virallinen tilasto (SVT): Rikos- ja pakkokeinotilasto [verkkojulkaisu]. ISSN=2342-9151. 2. vuosineljännes 2016. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 11.8.2016]. Saantitapa: xxxx://xxx.xxxx.xx/xxx/xxx/0000/00/xxx_0000_00_0000-00-00_xxx_000_xx.xxxx
30:llä jo pelkästään sen vuoksi, että tutkintavankien pääsääntöistä enimmäissäilytysaikaa po- liisin tiloissa lyhennetään seitsemään vuorokauteen. Lakimuutoksen on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2018 alusta lukien. Samanaikaisesti tullee voimaan myös lainsäädäntö, joka mahdol- listaa tehostetun matkustuskiellon ja tutkinta-arestin tutkintavankeuden vaihtoehtoina. Xxxxx xxxxxxx hallituksen esitys annetaan syksyllä 2016.
Yhdyskuntaseuraamuksia suorittavien määrä on ollut alkuvuoden ajan keskimäärin hieman suurempi kuin edellisen vuoden vastaavana ajanjaksona (1.1.‒30.6.2016: 3120). Yhdyskunta- seuraamuksia suorittavien määrän arvioidaan pysyvän lähes nykyisellä tasolla vuonna 2017. Ehdollisesti rangaistujen nuorten valvontojen, ehdonalaisten valvontojen ja valvontarangaistus- ten määrä on kasvanut yhdyskuntapalvelua suorittavien määrän laskiessa edelleen. Viidessä vuodessa poliisin tietoon tulleiden törkeiden rattijuopumusten määrä on alentunut lähes kol- manneksella, mikä on suurin yksittäinen selittävä tekijä yhdyskuntapalvelutuomioiden määrän laskun taustalla.
Vuonna 2017 oikeusministeriössä selvitetään ehdollisen vankeusrangaistuksen tehostamis- mahdollisuuksia laajentamalla yhdyskuntaseuraamuksiin liitettävien oheisrangaistusten käyttö- alaa. Tavoitteena on lisätä ehdollisen vankeuden vaikuttavuutta sekä vähentää ehdollisen ja ehdottoman vankeuden kynnysvaikutusta.
Syksyn 2016 aikana annetaan eduskunnalle esitys vaarallisille rikoksenuusijoille tarkoitetusta uudesta seuraamuksesta, yhdistelmärangaistuksesta, jolla parannetaan tuomitun mahdolli- suuksia sijoittua takaisin yhteiskuntaan valvonnan ja tuen avulla. Seuraamus sisältää vankilas- sa suoritettavan osan ja vuoden mittaisen valvonnan.
Yleinen pakolaistilanne saattaa vaikuttaa siihen, että rasistinen rikollisuus ja viharikollisuus voivat lisääntyä. Mahdollisuudet väkivaltaisen radikalisoitumisen ilmenemiseen on otettava myös vankiloissa huomioon. Yhteiskuntarakenteita vakavimmin uhkaava rikollisuus on yhä enemmän muuttumassa rajat ylittäväksi järjestäytyneeksi rikollisuudeksi ja verkossa tapahtu- vaksi kyberrikollisuudeksi. On myös varauduttava ympäristörikosten ja muiden uudentyyppis- ten rikoslajien yleistymiseen.
Yhdyskuntaseuraamusasiakkaiden ja vankimäärän kehitys riippuu lainsäädännön ja rangais- tuskäytäntöjen muutoksista. Tämä vaikeuttaa vanki- ja yhdyskuntaseuraamusasiakkaiden määrän arviointia pidemmällä aikajänteellä. Oikeusministeriössä selvitetään vuoden 2017 ai- kana tutkimuksella, vastaavatko rangaistukset kansalaisten oikeustajua. Myös ensikertaisuutta koskevien säännösten uudistamistarpeet selvitetään kansainvälisen vertailun ja saatavilla ole- van tutkimustiedon pohjalta.
Vanki- ja asiakasmäärien kehitys jatkaa alueellisesti eriytymistään väestön ja rikollisuuden keskittyessä kasvukeskuksiin. Vankipaikkoja tarvittaisiin tulevaisuudessa väkilukuennusteiden perusteella nykyistä enemmän etelässä ja vähemmän Itä- ja Pohjois-Suomen alueella. (Kts. tarkemmin vanki- ja asiakasmäärien kehitys liite.)
Rikosseuraamuslaitos on vähentänyt henkilökuntaansa vuosien 2005‒2015 aikana lähes 500 henkilötyövuodella valtion tuottavuusohjelman ja talouden sopeuttamistoimien vuoksi. Rikos- seuraamuslaitokseen kohdistuneet määrärahaleikkaukset ovat vähentäneet vangeille järjestet- tävää toimintaa. Vankien toimintamahdollisuuksien väheneminen on heikentänyt heidän edelly- tyksiään rikoksettomaan elämään. Eurooppalainen komitea kidutuksen, epäinhimillisen tai hal- ventavan kohtelun estämiseksi (CPT) sekä eduskunnan apulaisoikeusasiamies ovat ilmaisseet
huolensa vankien niukkoihin toimintamahdollisuuksiin. Vankeuslain arviointitutkimuksessa2 ja VTV:n tarkastuskertomuksessa3 on käynyt ilmi myös vankilakäytäntöjen vaihtelevuutta ja oike- uksien toteutumisessa puutteita, mikä on ongelmallista vankien yhdenvertaisuuden kannalta.
Ministeri Xxxxxxxxxxx oikeudenhoidon kehittämisohjelman mukaisesti toimintaympäristön muu- toksiin vastataan oikeusministeriön hallinnonalalla rakenneuudistuksilla, palveluiden ja proses- sien sähköistämisellä sekä lainsäädännön ja menettelyjen sujuvoittamisella. Kireä taloustilan- ne ei poista julkisen vallan vastuuta siitä, että perus- ja ihmisoikeudet toteutuvat. On saatava vähemmällä enemmän ja hyödynnettävä digitalisaation tuomat mahdollisuudet.
Valtion talousarvioesitys vuodelle 2017 luo Rikosseuraamuslaitokselle edellytykset nykyisen palvelutason ylläpitämiseen. Oikeusministeriö päätti lokakuussa 2015 vankilaverkoston kehit- tämislinjauksista. Hallituskauden aikana ei lakkauteta vankiloita. Lisämäärärahan turvin nykyi- nen vankilakapasiteetti säilytetään ja ennakoitavissa oleva vankiluvun kasvu hoidetaan vanki- lakapasiteetin puitteissa. Samassa yhteydessä tehtiin päätös toteuttaa Hämeenlinnan, Kera- van ja Jyväskylän toimitilahankkeet.
Julkisen talouden suunnitelmassa vuosille 2017–2020 kohdennettiin Rikosseuraamuslaitoksen toimintakyvyn turvaamiseksi ja vankilaverkoston ylläpitoon lisärahoitusta yhteensä 34,9 miljoo- naa euroa. Lisämäärärahasta huolimatta Rikosseuraamuslaitoksen rakenteellisia ja toiminnal- lisia tehostamistoimia jatketaan jotta määrärahatilanne säilyisi tyydyttävällä tasolla myös tule- valla hallituskaudella. Kun otetaan huomioon sekä em. lisämääräraha että aiemmista päätök- sistä kehyskaudelle kohdistuvat säästövelvoitteet, paranevat Rikosseuraamuslaitoksen toimin- taedellytykset kehyskaudella lievästi (keskimäärin 1 milj. euroa) vuoden 2016 tasoon verrattu- na.
Vuoden 2017 jälkeen on ennakoitavissa menopaineita, joihin Rikosseuraamuslaitos on varau- tunut. Näitä ovat vankiluvun nousu, toimitilojen huono kunto sekä Rikosseuraamuslaitoksen kehittämis- ja asiakastietojärjestelmähanke Rotin kokonaiskustannusten nousu noin 8 miljoo- nalla eurolla ennakoidusta. Rikosseuraamuslaitoksen siirtyvien määrärahojen tason jääminen alle oikeusministeriössä tavoiteltavan 8 %:in hyväksytään Roti-hankkeen kehittämisen aikana.
Hallitusohjelman useissa kärkihankkeissa mainitaan julkisen hallinnon digitalisointia koskevia tavoitteita. Myös Rikosseuraamuslaitoksessa kehitetään vankien ja yhdyskuntaseu- raamusasiakkaiden sähköistä asiointia. Asiakastietojärjestelmä Rotin suunnittelun yhteydessä käydään läpi asiakkaisiin ja vankeihin liittyvät prosessit ja niitä yksinkertaistetaan ja yhdenmu- kaistetaan. Vankien taloudellisia etuuksia ja niiden maksamista koskevat säädösmuutokset tu- levat voimaan keväällä 2017. Muutoksella yksinkertaistetaan etuuksien laskemista ja maksa- mista sekä yhdenmukaistetaan eri toiminnoista maksettavia etuuksia vangeille. Tietojärjestel- mä ohjaa toimintaa jatkossa aiempaa yhtenäisempiin käytäntöihin, mikä on omiaan lisäämään oikeusturvaa. Näiden tavoitteiden toteutumiseksi resursseja kohdennetaan tietojärjestelmien kehittämiseen ja ICT-hankintoihin.
Rikosseuraamuslaitoksen toimintaympäristöön ja verkostoyhteistyöhön vaikuttavat useilla hal- linnonaloilla samanaikaisesti käynnissä olevat rakenteelliset muutokset ja niiden taloudellinen tilanne. Ammatillisen koulutuksen, työvoimapalvelujen sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen ra-
2 Kysely vankiloiden ja arviointikeskusten henkilökunnalle. OPTL:n verkkokatsauksia 42/2014. Xxxxxxxxxxx & Xxxxxxx & Rantala.
3 VTV:n tarkastuskertomus 18/2016. Uusintarikollisuuden vähentäminen rangaistusaikana ja sen jälkeen.
kenteelliset uudistukset vaikuttavat palvelujen organisointiin ja saatavuuteen. Sote- ja maakun- tauudistuksen myötä kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävät siirtynevät vuoden 2019 alusta lukien maakunnille. Rikosseuraamuslaitos osallistuu ympäristöministeriön koordinoi- maan poikkihallinnolliseen pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelmaan (Aune) ja sosi- aali- ja terveysministeriön lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmaan (kärkihanke). Vuoden 2016 alusta lukien vastuu vankien terveydenhuollon järjestämisestä siirrettiin Terveyden ja hy- vinvoinnin laitokselle tavoitteena edistää vankiterveydenhuollon laatua ja parempia hoitojatku- moita yleiseen terveydenhuoltoon. Tämän tavoitteen toteutumista seurataan.
1.3. Visio ja strategiset tavoitteet
Rikosseuraamuslaitoksen vaikuttavuustavoitteena on vähentää rangaistusta suorittavien riskiä syyllistyä uusiin rikoksiin. Tavoitteen saavuttamiseksi Rikosseuraamuslaitos toimii yhteistyössä yhteiskunnan yleisten palvelujärjestelmien kanssa ns. normaalisuusperiaatteen mukaisesti. Ta- voitteena on myös suunnitelmallisen ja asteittaisen vapauttamisen lisääminen, mikä on omiaan li- säämään yhteiskunnan turvallisuutta.
2. Tulossopimus vuodelle 2017 kaudella 2017 - 2020
2.1. Yhteiskunnallinen vaikuttavuus
Yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet kaudella 2017 - 2020 ovat:
Keskeiset toimenpiteet vuonna 2017 tavoitteiden saavuttamiseksi ovat:
1. Vankien toimintaan osallistumista ja sellin ulkopuolista aikaa lisätään kehittämällä suljettujen vankiloiden lähityötä. Lähityö-hankkeessa edetään projektisuunnitelman mukaisesti.
2. Vapauttamisvaiheen suunnitelmallista työskentelyä kehitetään. Avolaitosten ja valvotun koeva- pauden kautta vapauttamista lisätään.
3. Laaditaan selvitys toimenpide-ehdotuksineen yksikkö- ja aluekohtaisten käytäntöjen eroista ran- gaistusten täytäntöönpanossa.
4. Rikosseuraamuslaitos laatii järjestäytyneeseen rikollisuuteen kiinnittymisen ehkäisyn toimenpi- delinjaukset ja tehostaa toimenpiteitä, joilla pyritään ehkäisemään radikalisoitumista ja ääriliik- keiden toimintaa vankiloissa.
2.2. Toiminnallinen tuloksellisuus
Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet kaudella 2017 - 2020 ovat:
Keskeiset toimenpiteet vuonna 2017 tavoitteiden saavuttamiseksi ovat:
1. Rikosseuraamuslaitos osallistuu pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelmaan (AUNE) vuosina 2017–2019. Tavoitteena on tukea vankilasta vapautuvien ja yhdyskuntaseuraamusta suorittavien asunnonsaantia, asumisvalmennusta ja elämänhallintaa sekä vähentää vankien ja yhdyskuntaseuraamusasiakkaiden asunnottomuutta.
2. Yhdyskuntaseuraamusten toimeenpanon sisältöjä kehitetään yhdyskuntaseuraamustyön ke- hittämishankkeessa linjattujen tavoitteiden mukaisesti. (TA)
3. ”Vankeusaika mahdollisuutena” – hankkeessa suunnitellaan yhtenäinen toimintamalli vankien toimintakyvyn ja työelämävalmiuksien arviointiin yhteistyössä THL:n kanssa.
4. Jyväskylän uudisrakennushankkeen sekä Keravan ja Hämeenlinnan vankiloiden rakennus- hankkeiden suunnittelua jatketaan. Hankkeissa pilotoidaan vankila- ja toimistotilakonsepteja. (TA) Pelson vankilassa otetaan korvaavat tilat vankien asuinkäyttöön.
5. Roti-hankkeen toteutusvaihe 2 aloitetaan. Rangaistusten täytäntöönpanon keskeiset työ- ja asiakasprosessit kuvataan hanketta varten.
6. Vankien ja yhdyskuntaseuraamusasiakkaiden sähköisen asioinnin palvelut otetaan käyttöön internetin, sähköpostin ja videoyhteyden käytön osalta. (TA)
7. Rikosseuraamuslaitos osallistuu ammatillisen koulutuksen rahoitus- ja ohjausjärjestelmäuudis- tuksen valmisteluun tavoitteenaan turvata vankien ammatillisen koulutuksen järjestäminen. Oikeusministeriö ja Rikosseuraamuslaitos valmistelevat yhteistyölinjaukset opetus- ja kulttuu- riministeriön kanssa vankien opetuksesta.
8. Rikosseuraamuslaitos varautuu yhteistyössä poliisin kanssa tutkintavankeus- ja pakkokeino- lain muutosten edellyttämiin toimenpiteisiin (tutkintavankien nykyistä nopeampi siirtäminen vankilaan) ja tutkintavankeuden uusien vaihtoehtojen (tehostettu matkustuskielto ja tutkinta- aresti) käyttöönottoon vuoden 2018 alusta lukien. Rikosseuraamuslaitos selvittää poliisin kanssa mahdollisuuksia perustaa Rikosseuraamuslaitoksen hallinnoima tutkintavankiosasto niihin osiin Suomea, joissa kuulustelu- ja kuljetusmatkat tulevat pitkiksi.
2.3. Henkilöstö
Henkilöstöön liittyvät tulostavoitteet kaudella 2017 - 2020 ovat:
Keskeiset toimenpiteet vuonna 2017 tavoitteiden saavuttamiseksi ovat:
1. Valmentavaa johtamista sovelletaan esimiestyössä. Toteutetaan valtakunnallinen esimies- valmennus liittyen mm. valmentavaan johtamiseen ja varhaiseen puuttumiseen.
2. Rikosseuraamuslaitos ottaa käyttöön strategialähtöisen henkilöstösuunnitteluprosessin.
3. Lisätään ja kehitetään henkilökunnan ja vankien välistä vuorovaikutusta lähityöhankkeen ta- voitteiden mukaisesti (motivoiva keskustelu -koulutus ja lähityöntekijä-mallin pilotointi). Teh- tyjen työaikalinjausten mukaiset työvuorojärjestelyt toteutetaan.
2.4. Talous
Talouteen liittyvät tulostavoitteet kaudella 2017 - 2020 ovat:
Keskeiset toimenpiteet vuonna 2017 tavoitteiden saavuttamiseksi ovat:
1. Kieku-järjestelmän mahdollisuudet talouden johtamisessa, erityisesti kustannusten hallinnassa hyödynnetään.
2. Organisaatiorakenteiden ja tuottavuutta parantavien toiminta- ja työprosessien kehittämistä jatketaan. Kehitetään oikeusministeriön ja Rikosseuraamuslaitoksen yhteisiä valmistelupro- sesseja.
3. Vuoden 2017 voimavarat
3.1. Henkilöstö
Rikosseuraamuslaitoksen henkilöstömäärä vuonna 2017 on 2512 henkilötyövuotta. Henkilöstön tunnusluvut ovat liitteenä.
3.2. Määrärahat
Rikosseuraamuslaitokselle on vuodelle 2017 myönnetty toimintamenomäärärahaa 211 029 000 euroa4. Alustava käyttösuunnitelma vuodelle 2017 on 210 446 000 euroa, jolloin siirtyvän määrärahan vuodelle 2018 arvioidaan olevan noin 15,5 miljoonaa euroa.
Momentille 25.40.74 (Avolaitostyöt) myönnetään 4 700 000 euroa.5 Määrärahasta saa käyttää enintään 1 700 000 euroa avolaitostöihin kunnan, seurakunnan tai yleishyödylli- sen yhteisön työkohteissa. Määrärahaa saa käyttää myös maanrakennustöihin ja kan- sallisomaisuuden kunnon ylläpitämiseen. Työkohteet ovat kulttuurihistoriallisesti arvok- kaita tai niihin voidaan liittää kuntouttavaa toimintaa, jonka kustannuksiin asianomainen yhteisö osallistuu. Määrärahaa voi käyttää erityisesti pitkäaikaishankkeissa myös avolai- tostyönä toteutettavien rakentamisprojektien edellytysten luomiseksi vaadittavien tar- peellisten tukitoimintojen menoihin, kuten vankien asuintilojen kunnostamiseen.
Avolaitosmäärärahalla kyetään työllistämään vankeja ja kunnostamaan kulttuurihistorial- lisesti arvokkaita kohteita. Tavoitteena on työllistää keskimäärin 175 avolaitosvankia. Avolaitosten majoituskapasiteettia käytetään myös ko. laitoksiin sijoitettavien arviolta keskimäärin 40 laitoksen ulkopuolella siviilityössä tai opiskelemassa käyvän vangin ma- joittamiseen. Työllistämis- ja ylläpitomenot ovat noin 31 000 euroa vankia kohti vuodes- sa.
Tutkimus- ja kehittämistoimintaan varataan 300 000 euroa. Määrärahan tarkemmasta käytöstä päätetään erikseen.
Roti-hankkeen kokonaiskustannukset ovat vuonna 2017 yhteensä 4,7 milj. euroa, mistä Rikosseuraamuslaitoksen omarahoitusosuus on 1,4 milj. euroa.
Talouden tunnusluvut vuodelle 2017 ovat liitteenä.
4 Sisältää vuoden 2017 talousarvion 210 329 000 euroa ja oikeusministeriön täydentävässä talousarviossa esit-
tämän 700 000 euron määrärahan siirron momentilta 25.40.74 momentille 25.40.01.
5 Määrärahassa on huomioitu oikeusministeriön täydentävässä talousarvioesityksessään esittämä 700 000 eu- ron määrärahan siirto momentilta 25.40.74 momentille 25.40.01.
Rikosseuraamuslaitos Tulossopimus 2017 Toiminnan laajuus
Toiminnan laajuus | Toteuma 2014 | Toteuma 2015 | Toteuma 1.1.‐ 30.6.2016 | TAE 2016 | Tulos‐ sopimus 2016 | Arvio 2016 | TAE 2017 | Tulos‐ sopimus 2017 | Arvio 2018 | Arvio 2019 | Arvio 2020 |
Täytäntöönpantaviksi tulleet yhdyskuntaseuraamukset | 4 136 | 4 112 | 1 986 | 3 980 | 4 050 | 4 000 | 4 000 | 4050 | 4050 | 4050 | 4050 |
Vapaudesta vankilaan tulleet | 5 749 | 5 671 | 2 903 | 5 740 | 5 650 | 5 700 | 5 740 | 5720 | 5720 | 5720 | 5720 |
Yhdyskuntaseuraamuksia suorittavia keskimäärin | 3 137 | 3 093 | 3 120 | 3 050 | 3 100 | 3 090 | 3 090 | 3 090 | 3100 | 3100 | 3110 |
yhdyskuntapalvelua suorittavia keskimäärin päivässä | 1 247 | 1 217 | 1 173 | - | 1 230 | 1 170 | - | 1160 | 1160 | 1160 | 1170 |
nuorisorangaistusta suorittavia keskimäärin päivässä | 10 | 9 | 9 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 |
ehdonalaisesti vapautuneita valvottavia keskimäärin päivässä | 1 054 | 1 033 | 1 064 | - | 1 030 | 1 050 | - | 1060 | 1070 | 1070 | 1070 |
ehdollisesti rangaistuja nuoria valvottavia keskimäärin päivässä | 781 | 786 | 823 | - | 780 | 810 | - | 810 | 805 | 805 | 805 |
vavontarangaistuksessa keskimäärin päivässä | 45 | 48 | 52 | - | 50 | 50 | - | 50 | 55 | 55 | 55 |
Vankeja keskimäärin | 3 097 | 3068 | 3 117 | 3 090 | 3 075 | 3 105 | 3 100 | 3140 | 3150 | 3150 | 3150 |
vankeusvankeja | 2 425 | 2 419 | 2 476 | - | 2 400 | 2 450 | - | 2465 | 2465 | 2465 | 2465 |
sakkovankeja | 52 | 52 | 56 | - | 55 | 55 | - | 55 | 55 | 55 | 55 |
tutkintavankeja | 619 | 597 | 585 | - | 620 | 600 | - | 620 | 630 | 630 | 630 |
valvotussa koevapaudessa | 168 | 209 | 199 | - | 215 | 210 | - | 225 | 230 | 240 | 240 |
Vankipaikkoja* | 3 083 | 3 007 | 3 096 | - | 3 112 | 2 942 | - | 2 918 | 3 060 | 3 080 | 3 080 |
Avolaitospaikat | 951 | 910 | 963 | - | 963 | 963 | - | 963 | 965 | 980 | 980 |
Suljetut paikat | 2 132 | 2 097 | 2 133 | - | 2 149 | 1 979 | - | 1955 | 2095 | 2100 | 2100 |
Pyydetyt seuraamusselvitykset | 7 319 | 6 904 | 3 473 | 7 000 | 7 000 | 6 950 | 6 800 | 6900 | 6900 | 6900 | 6900 |
* Tilanne vuoden lopussa. Vuoden 2016 suljettujen vankipaikkojen arviossa on huomioitu Pelson ja Keravan vaikutus
Rikosseuraamuslaitos Tulossopimus 2016 Liite 2 Vaikuttavuus
Toteuma 2013 Toteuma 2014 Toteuma 2015 Uusiminen, 3 v:n seuranta-ajalla % (2010 päättynyt (2011 päättynyt (2012 päättynyt seuraamus) seuraamus) seuraamus) | ||
Vankilasta vapautumisen jälkeen vankilaan 40,3 Vankilasta vapautumisen jälkeen vankilaan, yhdyskuntapalveluun tai 44,8 | 36,3 38,8 | 40,0 44,2 |
valvontarangaistukseen | ||
Yhdyskuntapalvelun suorittamisen jälkeen 11,6 | 9,3 | 10,0 |
Yhdyskuntapalvelun suorittamisen jälkeen vankilaan, yhdyskuntapalveluun tai 26,6 | 21,1 | 24,5 |
valvontarangaistukseen Vankilasta valvotun koevapauden kautta | ||
vapautuneiden uusiminen vankilaan, 24,7 | 20,3 | 22,6 |
vankilaan
yhdyskuntapalveluun tai valvontarangaistukseen
Ko. tulostavoite arvioidaan kerran vuodessa
Toteuma 2014 | Toteuma 2015 | |
Uusiminen, 5 v:n seuranta-ajalla % | (2009 päättynyt | (2010 päättynyt |
seuraamus) | seuraamus) | |
Vankilasta vapautumisen jälkeen vankilaan | 49,3 | 50,0 |
Vankilasta vapautumisen jälkeen vankilaan, | ||
yhdyskuntapalveluun tai | 54,2 | 55,4 |
valvontarangaistukseen | ||
Yhdyskuntapalvelun suorittamisen jälkeen vankilaan | 18,9 | 18,8 |
Yhdyskuntapalvelun suorittamisen jälkeen | ||
vankilaan, yhdyskuntapalveluun tai | 34,8 | 35,8 |
valvontarangaistukseen | ||
Vankilasta valvotun koevapauden kautta | ||
vapautuneiden uusiminen vankilaan, | 33,4 | 35,7 |
yhdyskuntapalveluun tai valvontarangaistukseen
Ko. tulostavoite arvioidaan kerran vuodessa
Rikosseuraamuslaitos Tulossopimus 2017 Liite 3 Tuloksellisuusmittarit
Tuloksellisuusmittarit | Toteuma 2015 | Toteuma 1.1.- 30.6.2016 | Tavoite 2016 | Arvio 2016 | TAE 2017 | Tulos- sopimus 2017 | Tavoite 2018 | Tavoite 2019 | Tavoite 2020 |
Valmennamme rikoksettomaan elämään | |||||||||
Toimintaohjelmiin osallistuneet vuoden aikana päättyneistä yhdyskuntaseuraamuksista, %. | 9 | 8 | 12 | 10 | - | 12 | 13 | 15 | 17 |
Ilman päätöstä erillään asutettavien vankien määrä (erillisselvitys) | 391 | 250 | 225 | 200 | 150 | ||||
Vankeusvankien toimintaan osallistuminen, % päivittäin toimintoihin käytettävissä olevasta ajasta* | 66 | 68 | 67 | 68 | 68 | 68 | 70 | 72 | 75 |
Koulutuksen osuus vankien toimintoihin käytettävissä olevasta ajasta, %. *** | 8,8 | 9,2 | - | 10 | 15 | 18 | 20 | ||
Työtoiminnan osuus vankien toimintoihin käytettävissä olevasta ajasta, %. *** | 38,1 | 39,3 | - | 38 | 35 | 34 | 34 | ||
Toiminta- ja päihdeohjelmien osuus vankien toimintoihin käytettävissä olevasta ajasta, %. *** | 6,1 | 5,6 | 6 | 6,0 | - | 7 | 7 | 8 | 9 |
Muun aktiivitoiminnan osuus vankien toimintoihin käytettävissä olevasta ajasta, %. *** | 9,0 | 13,9 | - | 13 | 13 | 12 | 12 | ||
Koulutukseen vuoden aikana osallistuneiden vankien määrä kpl | 1803 | 1192**** | - | ||||||
Työtoimintaan osallistuneiden vankien määrä kpl | 7398 | 5811**** | - | ||||||
Toiminta- ja päihdeohjelmiin osallistuneiden vankien määrä kpl | 4306 | 2805**** | - | ||||||
Muuhun aktiivitoimintaan osallistuneiden vankien määrä kpl | 5721 | 6480**** | - | ||||||
Vankeusvangeista toimintaan osallistumattomia keskimäärin %* | 27 | 27 | 25 | 28 | - | 25 | 24 | 22 | 20 |
Rangaistusajan suunnitelma tehty, % vankeusvangeista.* | 82 | 81 | 82 | 80 | - | 83 | 84 | 85 | 87 |
Työskentelysuunnitelma tehty % yhdyskuntaseuraamuksissa, valvonta- asiakkaat. | 71 | 85 | 80 | 75 | - | 82 | 83 | 83 | 85 |
Verkostoidumme ja integroidumme yhteiskunnan normaalipalveluihin | |||||||||
Vankeja valvotussa koevapaudessa keskimäärin päivässä. | 209 | 199 | 215 | 200 | 225 | 225 | 230 | 240 | 240 |
Vapauttamissuunnitelma tehty vuoden aikana vapautuneille vankeusvangeille, %* | 71 | 76 | 82 | 72 | - | 83 | 85 | 87 | 90 |
Ilman asuntoa vapautuneet vankeusvangit %* | 21 | 27 | - | 20 | 15 | 10 | 10 | ||
Asunnottomana yhdyskunta- seuraamuksen päättyessä, yks-asiakkaat % *** | 6 | 7 | - | 5 | 3 | 3 | 0 | ||
Vapauttamissuunnitelma tehty verkostoyhteistyönä, % kaikista vapauttamissuunnitelmista. | 21 | 21 | 22 | 22 | - | 23 | 30 | 35 | 35 |
Oikeusturva ja yhdenmukainen kohtelu | |||||||||
Rangaistusajan suunnitelmat päivitetty 4 kk välein, % vangeista ja yks-asiakkaista | Mittari määritellää n ja otettaan käyttöön vuoden 2017 aikana. | ||||||||
Huolehditaan turvallisuudesta (sis. kohti avoimempaa…) | |||||||||
Suoraan suljetusta vapautuneiden % osuus vapautuneista. | 64 | 66 | 60 | 64 | - | 60 | 58 | 58 | 55 |
Vankeusvangeista avolaitoksissa keskimäärin päivässä, %.* | 38 | 39 | 42 | 40 | 42 | 42 | 42 | 43 | 45 |
Valvotun koevapauden loppuun suo- rittaneet % päättyneistä. | 84 | 83 | 80 | 82 | 82 | 80 | 82 | 82 | 82 |
Yhdyskuntapalvelun loppuun suorittaneet, % päättyneistä. | 85 | 83 | 83 | 84 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
Valvontarangaistuksen loppuun suorittaneet, % päättyneistä | 90 | 89 | - | 88 | - | 85 | 85 | 85 | 85 |
Säilytysvarmuus (TA | 99,4 | 99,2 | 99,2 | 99,2 | 99,2 | 99,2 | |||
Turvallisuusindeks | |||||||||
Säilytysvarmuus | Lasketaan ensimmäisen kerran vuodelta 2016 | - | |||||||
Väkivalta | Lasketaan ensimmäisen kerran vuodelta 2016 | - | |||||||
Päihteet | Lasketaan ensimmäisen kerran vuodelta 2016 | - | |||||||
*Sisältää sakkovangit
**Ei sisällä koevapaudessa olevia.
***Ei sisällä valvontarangaistusasiakkait
Rikosseuraamuslaitos Tulossopimus 2017 Liite 5 Talousmittarit
Seuraamusten kustannukset (netto) | Toteuma 2014 €/toimeen- (N) pano | Toteuma 2015 (N) €/toimeen-pano | ||
Suljetuissa laitoksissa | 2 183 | 75 789 | 2105 | 78 280 |
Avolaitoksissa | 746 | 53 340 | 754 | 54 870 |
Valvotussa koevapaudessa | 168 | 27 413 | 209 | 19 790 |
Yhteensä | 3 097 | 67 757 | 3 068 | 68 550 |
Yhdyskuntapalvelua suorittavia | 1 247 | 5 194 | 1 217 | 4 630 |
Ehdonalaisesti vapautuneet valvottavat | 1 054 | 3 458 | 1 033 | 2 890 |
Nuorisorangaistusta suorittavia | 10 | 7 701 | 9 | 5 340 |
Ehdollisesti rangaistut nuoret valvottavat | 781 | 3 476 | 786 | 3 000 |
Valvontarangaistusta suorittavia* | 45 | 35 003 | 48 | 33 250 |
Yhteensä | 3 137 | 5 370 | 3 093 | 5 125 |
Seuraamusselvityksen hinta | 7 319 | 322 | 6 904 | 470 |
Seuraamusten kustannukset lasketaan kerran vuodessa ja raportoidaan tulosraportissa.
Toimintamenot | Toteuma 2014 | Toteutuma 2015 | Tavoite 2016 | Toteuma 1.1.-30.6.2016 | Arvio 2016 | TAE 2017 | Tavoite 2017 | Tavoite 2018 | Tavoite 2019 | Tavoite 2020 |
Toimintamenot vuodessa/ vanki € (netto) | 63 696 | 64 970 | 59 780 | 57 738 | 60 350 | 61 280 | 58 160 | 58 450 | 59 360 | 58 970 |
Toimintamenot vuodesssa/yhdyskuntaseuraamusta suorittava € (netto) | 5 629 | 5 455 | 5 750 | 5 328 | 5 690 | 5260 | 5 610 | 5 650 | 5 640 | 5 530 |
Maksullisen toiminnan | Toteuma 2014 | Toteuma 2015 | Tavoite 2016 | Arvio 2016 | |||||
kustannusvastaavuus | TAE 2017 | Tavoite 2017 | Tavoite 2018 | Tavoite 2019 | Tavoite 2020 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset), %* | 53 | 52 | 56 | 56 53 56 56 56 56 |
Lasketaan kerran vuodessa | ||||
* Sisältää työtoiminnan ja laitosmyymälöiden kustannusvastaavuuslaskelmat |
Toteuma | Toteuma | Arvio | Arvio | Arvio | Arvio | Arvio | |
Tilatehokkuus (seurantamttari) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
htm2 vankilat | 363 582 | 365 623 | 358 223 | 358 223 | 336 323 | 312 823 | 312 823 |
Vankipaikat | 3 083 | 3 007 | 2 942 | 2 918 | 3 060 | 3 080 | 3 080 |
htm2/vankipaikka | 118 | 122 | 122 | 123 | 110 | 102 | 102 |
htm2 toimistot | 20 000 | 19 300 | 18 900 | 17 700 | 17 750 | 17 750 | 17 750 |
työntekijät | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
htm2/työntekijä | 36 | 35 | 34 | 32 | 32 | 32 | 32 |
htm2 arvio
-6000 1.1.2017 xxxxx Xxxxxxxxx luopumiset/purut (6 tm2)
-1400 1.1.2017 xxxxx Xxxxxxxx asuinkerrostalo luopuminen (1400 m2)
tsto -400 1.1.2017 alkae luovutaan Riihimäki Eteläinen asemakatu 2 (400 m2)
tsto -1200 Helsingin aluek1.9.2018 alkaa luopumiset: Ristikkokatu 6 A ja 6B ( 800 m2), Siltasaarenkatu (1400 m2), rak 15 ja 16 käyttöön (1000 m2)
-13000 Hämeenlinnan 1.1.2019 alkaa Luopuminen Hämeenlinnan nykyiset tilat kokonaan ( 18 tm2) + uudisrakennus (100 vankipaikkaa, 50 m2/vp = 5000 m2)
-8900 Rise Kampus J 1.1.2019 alkaa luopuminen Laukaasta ( 11 tm2)+ Rise Kampus ( 60 avovankipaikkaa, 35 m2/vp = 2100 m2, YKS tston tilat 700 m2 lisätty erikseen) tsto 50 Jkylän YKS 1.1.2019 alkaa luopuminen Jkylän YKS ( 650 m2)+ Rise Kampukseen tilaa noin 700 m2
-2300 Hgin V toiminn 1.6.2019 alkaa luopuminen Kirjapaino-koulurakennuksesta (2300 htm2)
-1400 Hgin V toiminn 1.6.2019 alkaa luopuminen Puutyörakennuksesta osittain (1400 htm2)
-19800 Keravan avova 1.1.2020 alkaa luopuminen Keravan nykytiloista kokonaan ( 23 tm2)+ uudisrakennus (90 vankipaikkaa, 35 ms/vp = noin 3200 m2) toimistotyöntekijöiksi laskettu henkilöstö: Keha, Alket, Yks -tstot, Arket , arviolta noin 550 hlöä.
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2014 | 2015 | Tavoite 2016 | Toteuma 30.6.2016 Arvio 2016 | TAE 2017 | Tulos- sopimus 2017 | Tavoite 2018 | Tavoite 2019 | Tavoite 2020 | |
Henkilötyövuodet (htv) yht. | 3 101 | 3 050 | 2 961 | 2 895 | 2 832 | 2 733 | 2 700 | 2 511 | 1 238 2 511 | 2 521 | 2 512 | 2 521 | 2 521 | 2 521 |
Työhyvinvointi | Toteuma 2013 | Toteuma 2014 | TAE 2015 | TUJO 2015 | 1.1.- 30.6.2015 | Arvio 2016 | TAE 2017 | Tulos- sopimus 2017 | Tavoite 2018 | Tavoite 2019 | Tavoite 2020 |
Sairauspoissaolot, työpäivinä/htv | 14,0 | 13,8 | 12,5 | 13,5 | 13,8 | 13,5 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,2 | 13,1 |
Henkilöstön vaihtuvuus % | 5,8 | 5,7 | 2015: 5,9** | 6,2 | - | 6,3 | 6,4 | 6,5 | 6,5 | ||
VmBaro, johtamisindeksi* | 3,29 | - | - | 3,3 | - | - | - | 3,35 | - | 3,40 | - |
VmBaro, kokonaisindeksi* | 3,28 | - | - | 3,3 | - | - | 3,30 | 3,35 | - | 3,40 | - |
VmBaro, työhyvinvointi-indeksi* | 7,68 | - | - | 7,7 | - | - | - | 7,80 | - | 7,90 | - |
Henkilöstön koulutuspäivät/htv | 3,1 | 4,0 | - | 4,10 | 4,40 | 4,1 | - | 4,2 | 4,25 | 4,30 | 4,30 |
* VmBaro toteutetaan joka toinen vuosi
** RTHY:n lakkautus mukaan lukien vaihtuvuus 2015 oli 13,9 %
Henkilötyövuodet | Virkojen lukumäärä 31.12.2013 | Virkojen lukumäärä 31.12.2014 | Virkojen lukumäärä 30.6.2015 | Htv 2012 | Htv 2013 | Htv 2015 | Htv tavoite 2016 | Htv 1.1.- 30.6.2016 | Htv ennuste 2016 | Tulos- sopimus 2017 | Htv tavoite 2018 | Htv tavoite 2019 | Htv tavoite 2020 |
Rikosseuraamusalueet | 2 389 | 2 374 | 2 529 | 2 439 | 2 383 | 2 372 | 1 169 | 2 372 | 2 373 | 2 382 | 2 386 | 2 386 | |
Keskushallintoyksikkö | 83 | 69 | 83 | 83 | 75 | 80 | 38 | 80 | 80 | 80 | 78 | 78 | |
Täytäntöönpanoyksikkö | 33 | 34 | 33 | 35 | 35 | 18 | 35 | 35 | 35 | 33 | 33 | ||
Rikosseuraamusalan | |||||||||||||
koulutuskeskus | 27 | 27 | 36 | 26 | 25 | 24 | 12 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
Terveydenhuoltoyksikkö | 200 | 199 | 185 | 187 | 181 | - | - | - | - | - | - | ||
Rikosseuraamusala, yhteensä | 2 732 | 2 703 | 0 | 2 832 | 2 768 | 2 700 | 2 511 | 1 238 | 2 511 | 2 512 | 2 521 | 2 521 | 2 521 |
Tuottavuus | Toteuma 2013 | Toteuma 2014 | TAE 2015 | TUJO 2015 | Toteuma 1.1.- 30.6.2015 | Arvio 2016 | Tulos- sopimus Tavoite Tavoite Tavoite TAE 2017 0000 0000 0000 0000 |
Vangit keskimäärin päivässä/htv Yhdyskuntaseuraamuksia toimeenpanossa päivittäin keskimäärin/htv Pyydetyt seuraamusselvitykset vuodessa/htv* | 1,33 12,0 261 | 1,32 13,00 244 | 1,38 12,0 260 | 1,35 11,80 231 | 1,33 1,46 1,4 1,46 1,45 1,45 1,45 | ||
12,02 11,75 12,3 12,35 12,39 12,39 12,43 191 225 190 190 190 190 | |||||||
* Seuraamusselvitysten määrä on jaettu lausuntotyöhön käytetyillä htv:lla (Tarmo).
Käyttösuunnitelma/ Voimavarat, talous
Määrärahan arvioitu käyttö (1000 €)
Toimintamenot ja henkilötyövuodet | Toteuma 2015 | Toteuma 1.1.-30.6.2016 | Tavoite 2016 | Arvio | 2016 | TAE 2017 | Tavoite 2017 | Tavoite 2018 | Tavoite 2019 | Tavoite 2020 | ||||||||
1 000 | htv | 1 000 | htv | 1 000 | htv | 1 000 | htv | 1 000 | htv | 1 000 | htv | 1 000 | htv | 1 000 | htv | 1 000 | htv | |
Rangaistusten täytäntöönpano | 187 938 | 2 383 | 93 408 | 1 169 | 186 273 | 2 372 | 191 725 | 2 372 | 184 224 | 2 381 | 185 620 | 2 373 | 186 626 | 2 382 | 189 924 | 2 385 | 190 702 | 2 386 |
Täytäntöönpanon ohjaus, kehittäminen ja | ||||||||||||||||||
hallinto | 6 737 | 75 | 3 496 | 38 | 6 968 | 80 | 7 164 | 80 | 7 202 | 81 | 7 117 | 80 | 7 104 | 80 | 7 019 | 78 | 6 881 | 78 |
Täytäntöönpanoyksikkö | 1 690 | 35 | 887 | 18 | 1 750 | 35 | 1 722 | 35 | 1 734 | 35 | 1 664 | 35 | 1 659 | 35 | 1 608 | 34 | 1 564 | 33 |
Rikosseuraamusalan koulutuskeskus | 2 543 | 25 | 1 221 | 12 | 2 600 | 24 | 2 627 | 24 | 2 549 | 24 | 2 541 | 24 | 2 537 | 24 | 2 532 | 24 | 2 532 | 24 |
Ostopalvelut, Palkeet | 1 981 | 1 008 | 1 988 | 1 996 | 1 904 | 1 904 | 1 904 | 1 904 | 1 904 | |||||||||
Ostopalvelut, Tietohallinto | 9 712 | 3 227 | 12 453 | 11 598 | 12 716 | 11 425 | 12 098 | 11 695 | 9 452 | |||||||||
Yhteensä | 226 126 | 2 700 | 103 247 | 1 238 | 212 032 | 2 511 | 216 833 | 2 511 | 210 329 | 2 521 | 210 271 | 2 512 | 211 928 | 2 521 | 214 682 | 2 521 | 213 035 | 2 521 |
Rikosseuraamusalan tulot (1 000 euroa) | Toteuma 2015 | Tulos- sopimus 2016 | 1.1.- 30.6.2016 | Ennuste 2016 | Tulos- sopimus 2017 | Tavoite 2018 | Tavoite 2019 | Tavoite 2020 |
Työtoiminta | 6 393 | 6 500 | 2 590 | 5 588 | 5 448 | 5 416 | 5 135 | 5 047 |
Laitosmyymälät | 4 082 | 3 830 | 1 831 | 4 076 | 4 122 | 4 135 | 4 135 | 4 135 |
Palvelussuhdeasunnot | 925 | 900 | 456 | 904 | 850 | 800 | 800 | 800 |
Ruoka- ja ylläpitokorvaukset | 926 | 850 | 403 | 881 | 656 | 431 | 431 | 431 |
Muut tulot | 1 686 | 1 440 | 621 | 1 440 | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 1 400 |
Yhteensä | 14 012 | 13 520 | 5 901 | 12 889 | 12 476 | 12 182 | 11 901 | 11 813 |
Rikosseuraamusalan IT-menot (1 000 euroa) | Toteuma 2015 | Tulos- sopimus 2016 | 1.1.- 30.6.2016 | Ennuste 2016 | Tulos- sopimus 2017 | Tavoite 2018 | Tavoite 2019 | Tavoite 2020 |
Vakiopalvelut (Valtori) | 5 433 | 5 995 | 3 204 | 5 150 | 5 120 | 5 300 | 5 300 | 5 650 |
Kehittämispalvelut (ORK) | 000 | 000 | 000 | 421 | 350 | 500 | 893 | 1300 |
Ylläpitopalvelut (ORK) | 1 305 | 1 294 | 751 | 1 295 | 1 200 | 1 400 | 2 300 | 1 900 |
ORK:n henkilötyö | 000 | 000 | 000 | 876 | 955 | 1 000 | 1 000 | 600 |
Projektipalvelut ja asiakkuudenhallinta (ORK) | 26 | 332 | 8 | 60 | 10 | 2 | 2 | 2 |
Yhteensä | 7 813 | 9 253 | 4 599 | 7 802 | 7 635 | 8 202 | 9 495 | 9 452 |
Erillisrahoitettavat (Roti) | 1 677 | 3 200 | 1 885 | 3 796 | 3 790 | 3 896 | 2 200 | |
Tietohallintomenot yhteensä | 9 490 | 12 453 | 6 484 | 11 598 | 11 425 | 12 098 | 11 695 | 9 452 |
* pl Rikosseuraamusasiakkaiden sähköinen asiointi + sähköisen asianhallinnan hanke, jotka
budjetoidaan Risealan yhteisiin menoihin.
Rikosseuraamusalan rahavirtalaskelma (1 000 euroa) | Toteuma 2015 | Tulos- sopimus 2016 | 1.1.- 30.6.2016 | Ennuste 2016 | Tulos- sopimus 2017 | Tavoite 2018 | Tavoite 2019 | Tavoite 2020 |
TAE | 228 946 | 211 426 | 211 426 | 211 426 | 211 029 | 209 168 | 211 377 | 211 511 |
LTAE:t yhteensä | -25 | -250 | -250 | |||||
Siirtynyt edelliseltä vuodelta | 16 154 | 14 813 | 18 949 | 18 949 | 15 594 | 16 352 | 13 592 | 10 287 |
Käytettävissä, netto | 000 000 | 000 239 | 230 125 | 230 125 | 226 623 | 225 520 | 224 969 | 221 798 |
Tulot (v.2008 sis. Mom 12.25.40) | -14 012 | -13 520 | -5 901 | -12 890 | -12 476 | -12 181 | -11 901 | -11 813 |
Käytettävissä, brutto | 259 087 | 239 759 | 243 014 | 239 099 | 237 702 | 236 870 | 233 611 | |
Käytetty/ TPE, netto | 226 126 | 212 032 | 214 530 | 210 271 | 211 928 | 214 682 | 213 035 | |
Käytetty/ TPE, brutto | 240 138 | 225 552 | 227 420 | 222 747 | 224 110 | 226 583 | 224 848 | |
Siirtynyt/siirtyy | 18 949 | 14 206 | 15 594 | 16 352 | 13 592 | 10 287 | 8 763 | |
Siirtyneet % käytettävissä olevista | 7,73 % | 6,28 % | 6,78 % | 7,22 % | 6,03 % | 4,57 % | 3,95 % |
Rikosseuraamusalan tuotto-kululaskelma (1 000 euroa) | Toteuma 2015 | Tulos- sopimus 2016 | 1.1.- 30.6.2016 | Ennuste 2016 | Tulos- sopimus 2017 | Tavoite 2018 | Tavoite 2019 | Tavoite 2020 |
Henkilöstökulut | 131 419 | 123 524 | 63 294 | 121 063 | 123 362 | 123 353 | 123 230 | 123 728 |
Toimitilamenot | 49 085 | 44 917 | 21 106 | 43 460 | 44 415 | 46 362 | 51 953 | 55 046 |
Ostopalvelut (OPK+OTTK+muut) | 28 511 | 25 900 | 10 177 | 32 088 | 25 986 | 26 952 | 25 580 | 21 347 |
Aineet ja tarvikkeet | 21 561 | 21 500 | 9 760 | 20 970 | 19 384 | 17 854 | 16 240 | 15 157 |
Investoinnit/k.om.hank | 628 | 912 | 480 | 689 | 800 | 790 | 780 | 770 |
Muut kulut | 8 933 | 8 800 | 4 331 | 9 150 | 8 800 | 8 800 | 8 800 | 8 800 |
Tuotot | -14 012 | -13 520 | -5 901 | -12 890 | -12 476 | -12 181 | -11 901 | -11 813 |
Yhteensä | 226 126 | 212 032 | 103 247 | 214 530 | 210 271 | 211 928 | 214 682 | 213 035 |