OPERATIIVINEN SOPIMUS 2019

Toimiala: Vapaa-aika Palvelualue: Hallinto

Sopimuksen tarkoitus:

Sopimus laaditaan hallinnon talous-, henkilöstö- ja asianhallintatiimien, viestintä- ja markkinointitiimin sekä kehittämisen ja toimialan kunkin palvelualueen kesken. Sopimuksessa kuvataan hallinnon sisäisten palvelujen sisältö ja työnjako. Palvelusopimus hyväksytään kulttuurilautakunnassa sen alaisten palvelualueiden operatiivisten sopimusten yhteydessä ja viedään tiedoksi liikunta- ja nuorisolautakunnille.

1 Lähtökohdat

1.1 Kuvaus toiminnasta

Johto

Toimialaa johtaa toimialajohtaja, jonka tehtävänä on huolehtia toimialan toiminnan tuloksellisuudesta sekä sovittaa toimialan toiminta ja palvelut yhteen kaupungin- hallituksen, muiden kaupungin toimialojen ja viranomaisten kanssa (Hallintosääntö 45 §)

Hallinto

Toimialalla voi olla palvelualueiden lisäksi toimialajohtajan alaisuudessa toimialan hallinto, joka vastaa toimialan hallinto- ja tukipalveluista kaupunginhallituksen määrittämällä tavalla (Hallintosääntö 27 §).

Hallinnon sisäiset palvelut

Sisäiset palvelut varmistavat hyvän hallinnon toteutumisen ja toimintaedellytykset. Palveluilla varmistetaan ja tuetaan toimialan palvelutuotannon sujuvuutta, laatua ja jatkuvaa kehittämistä asukkaiden hyvinvoinnin ja aktiivisuuden edistämiseksi. Hallinnon palvelujen tavoitteena on

- tukea toiminnan suunnittelua ja seurantaa

- vastata henkilöstö-, talous-, asianhallinta- ja päätöksentekoprosesseista

- ohjata viestintää ja markkinointia

- koordinoida kehittämistä

Tavoitteena on myös sopimuksen osapuolten sitoutuminen, toiminnan läpinäkyvyys ja palvelujen tasapuolisuus.

Talouspäällikkö, hallinto- ja henkilöstöpäällikkö, markkinointipäällikkö ja kehittämispäällikkö ovat Turun kaupungin toimintamalliuudistuksen mukaisesti jäseniä kaupunkitasoisten matriisien ohjausryhmissä. Talous-, henkilöstö-, asianhallinta-, kehittämisen- ja viestintä-markkinoinnin matriisien ohjausryhmien vetovastuussa on konsernihallinnon edustaja ja jäseninä kaikkien toimialojen edustajat. Vapaa-aikatoimialan edustajien tehtävä on välittää kaupunkitasoisen matriisin päätökset ja toimeksiannot toimialalle ja päinvastoin – toimialan palaute kaupunkitasoisiin ryhmiin. Matriisien ohjausryhmien jäseniä ohjaa yhtäältä toimialajohtaja ja toisaalta kaupunkitasoisen matriisin vetäjä.

Taloustiimi

Talouden keskitettyihin palveluihin toimialalla kuuluu Taitoan ja toimialan tehtäväjaossa vahvistetuista kokonaisuuksista toimialan osuus.

- Sap-perustietojen ylläpito

- muistiotositteiden laatiminen

- tasetilien täsmäytys

- käyttöomaisuuskirjanpito

- reskontran ulkopuolisten maksujen/laskujen ja tiliotteiden käsittely

- laskutus ja myyntireskontra palvelut

- ostolaskujen tiliöinti, reititys ja haut laskuarkistosta

- varastotilien täsmäytykset

- jaksotukset ja vyörytykset

- tilinpäätökseen liittyvät tehtävät

- talouden tilastotiedot

- ostokirjaaminen

Lisäksi taloustiimi ohjeistaa ja neuvoo palvelualueita talouden suunnittelussa ja seurannassa sekä tuottaa tietoa suunnittelun ja seurannan tueksi sekä kehittää taloudellisuutta ja tuottavuutta yhdessä palvelualueiden kanssa.

Henkilöstötiimi

Henkilöstöhallinnon tehtäviä ovat toimialan keskitetyn henkilöstöhallinnon ja palvelussuhdeasioiden hoitoon liittyvät kokonaisuudet.

- Työsopimusten laatiminen, tarkistaminen ja tallentaminen järjestelmään. Tutkintojen vieminen Personec FK:hon, palvelussuhdetietojen ylläpito järjestelmässä, tarvittaessa poissaolojen oikeellisuuden tarkistaminen ja tallentaminen.

- Palvelupyyntöjen toimittaminen Kunnan Taitoaan ja HPK:lle/SAP HR:ään. Ylityöilmoitusten käsittely ja pidettyjen ylitöiden vienti järjestelmääm. Vuosiloma-asioiden, muiden palkkioiden ja ulkomaanmaksujen: palkat/palkkiot käsittely. Työllistettyjen poissaolojen vienti järjestelmään, lääkärintodistusten käsit- tely ja työtodistusten ajo järjestelmästä.

- Toimialan sisäinen asiakaspalvelu SAP HR:n käytössä ja palvelussuhdeasioissa, sekä ohjeistukset henkilöstölle. SAP HR:n eri osioiden ammatti- ja pääkäyttäjiä ja toimiminen yhteyshenkilöinä Kunnan Taitoaan ja HPK:een.

- Matkapyyntöjen ja matkalaskujen käsittely sekä koulutusasioiden hallinta.

- Henkilöstöön liittyvien selvitysten, raporttien ja tilastojen tekeminen esimiehille. Palvelussuhdeasiakirjojen arkistointi.

- Palkkojen maksuvalmiuslaskelman laatiminen

- Siviilipalvelusmiesasiat

- Korjaukset kulunvalvontajärjestelmään

Asianhallintatiimi

Tehtäviä ovat toimialan asianhallinnan hoitoon liittyvät kokonaisuudet.

- toimialan kirjaamispalveluiden hoitaminen

- lautakuntien esityslistojen ja pöytäkirjojen tekninen työstäminen ja päätösten jakelu

- päätöspöytäkirjojen tekninen laatiminen ja jakelu järjestelmässä

- päätöksen taustamateriaalin työstäminen

- arkistointi

- sopimushallinta

- hallinnon päivittäistoimintojen organisointiin liittyvät toimistotehtävät

Viestintä ja markkinointitiimi

Tehtävänä on vastata palvelujen ja toiminnan viestinnästä ja markkinoinnista yhteistyössä toimialan johdon ja palvelualueiden kanssa. Työ toteutetaan tiiviissä yhteistyössä konsernihallinnon kanssa kaupunkitasoisia viestintälinjauksia noudattaen. Tiimi työstää tarvittavat markkinointi- ja viestintäsuunnitelmat. Viestinnän tehtävät jakaantuvat sisäiseen ja ulkoiseen viestintään ja markkinointiin.

Sisäisen viestinnän tehtäviä ovat:

- johdon tuki ja työyhteisöviestinnän koordinointi ja toteutus

Ulkoisen viestinnän ja markkinoinnin tehtäviä ovat:

- kuntalaisten informointi

- verkkoviestintä ja sosiaalisen median hyödyntäminen

- markkinointiviestinnän suunnittelu ja toteutus

- mediatiedottaminen

- lautakuntien ja johtavien viranhaltijoiden päätöksistä viestiminen

- muutos- ja kriisiviestintä

- asiakkuuksien hoito sekä yritys- ja sidosryhmäyhteistyö

Kehittämistiimi

Tehtäviä ovat konsernihallinnon kehittämisen matriisin, sopimusohjaustyön, osallisuuden edistämisen, sisäisen valvonnan, turvallisuussuunnittelun ja riskienhallin- nan ohjeistuksen mukaisesti koordinoida, soveltaa ja toteuttaa toimialalla:

- kehittämisen koordinointi kaupunkitasoisen kehittämismallin mukaisesti

- toimialan kehittämissalkkujen valmistelu ja koordinaatio

- sopimusohjauksen koordinointi

- sisäinen valvonta ja riskienhallinta

- osallisuustoiminnan tukeminen

- turvallisuussuunnittelu

Lisäksi kehittämistiimi yhdessä muiden hallinnon tiimien kanssa koordinoi ja tukee toimialan sekä palvelualueiden yhtenäistymistä ja toimintamalliuudistuksen muutostyön jatkumista

- projektimaisen työtavan edistäminen

- toiminnan seuranta/mittaaminen sekä vuosikellot.

Aktiivisuuden edistäminen sekä yhteistyö järjestöjen ja kansalaistoimijoiden kanssa

Alue- ja kohderyhmätyön sekä kansalaistoiminnan ja järjestökumppanuuden koordinointi toimialalla. Toiminnan jatkokehittäminen. Eviva –hankkeen aikana kehitet- tyjen toimintamuotojen juurruttaminen osaksi perustoimintaa.

Kulttuurilautakunnan avustukset ja apurahat

Kulttuurin vapaan kentän toimintaedellytyksiä edistetään avustuksilla. Yhteisöt ja ryhmät voivat hakea avustuksia viidestä eri kategoriasta:

1. Taide- ja kulttuurilaitosten toiminta-avustukset (sopimuksen tehneille) 1 a. Toiminta-avustus

1 b. Taiteen perusopetus

2. Kulttuuri- ja taideyhteisöjen toiminta-avustukset

3. Kulttuurin harrastustoiminta-avustukset

4. Projektiavustukset

5. Kehittämisavustukset

Henkilökohtaisia apurahoja voi hakea kahdesta eri kategoriasta:

6. Taideapurahat

7. Aboa-apuraha

1.2 Toimintaympäristön muutostekijät

Koko kaupungin hallintopalveluiden uudistamiseen ja muutokseen valmistautuminen ja toimintojen sopeuttaminen uudistuneeseen organisaatioon tarpeellisin osin.

Osallistuminen avustustoiminnan uudistamiseen ja muutoksiin.

1.3 Toiminnan kehittämissuunnitelma ja strategiset painopisteet

Vapaa-aikatoimiala

• perustehtävä: Tarjoamme turkulaisten arkeen ja juhlaan iloa, elämyksiä, liikettä, tietoa ja taitoa.

• tahtotila: Hyvän elämän Turku.

Toimialan hallinto huolehtii aktiivinen turkulainen –pääteeman linjauksia toteuttavien toimialan kehittämistavoitteiden hankkeistamisesta sekä tukee ja koordinoi niiden projekteja. Painopisteitä ovat yhdenvertaisuuden edistäminen ja eriarvoisuuden kaventaminen, osallisuuden, aktiivisuuden ja monialaisen yhteistyön edistäminen sekä vahvistuva kumppanuus kolmannen sektorin kanssa.

Kehittämistavoitteet

Aktiivisuus mahdollisimman monen turkulaisen elämäntavaksi

- Aktiivinen vapaa-aika tarjoaa elämään sisältöä ja on olennainen osa hyvän elämän perustaa.

Kumppanuuksia kehittämällä ja laajentamalla tuotetaan monimuotoisia palveluja kustannustehokkaasti

- Vähenevien resurssien ja yhä monialaisempaan osaamiseen liittyvien vaatimusten kasvaessa toimialan palvelualueiden tulee panostaa kump- panuuksien kehittämiseen.

Mahdollistetaan digitaalisuuden kautta monikanavaiset, käyttäjälähtöiset palvelut(riippumattomuus ajasta ja paikasta, itsepalvelu, vuoro- vaikutteisuus)

- Digitaalisuus parantaa palvelujen saatavuutta, ajasta ja paikasta riippumatta, mutta samalla se asettaa muutoshaasteita olemassa oleville toimintamalleille ja palveluille.

Edistetään asukkaiden kansalaistaitoja

- Toimialan tulee saavutettavasti tarjota kaupunkilaisille mahdollisuuksia osallistua palveluihin sekä edistää heidän kansalaistoja kunkin pal- velualueen osaamisen mukaisesti.

2 Taloudelliset tavoitteet

2.1 Määrärahat

1.000 €

Vapaa-aikatoimialan hallinto

TOT 2017 TAM 2018 TA 2019

Toimintatulot

Toimintamenot

8 829

12 181

12 418

Toimintakate

-8 758

-12 181

-12 418

Muutos-%

39,1 %

0,0 %

3 Resurssien käyttö

3.1 Työvoiman käyttö

	TOT 2017	TA 2018	TA 2019
Htv	34,2	36	36
Palkat ja palkkiot		1 407 000	1 450 908
Sijaistus %	39,6	11	11
Sairauspoissaolo%	4,5	2,6	2,5

4 Toiminnalliset tavoitteet

4.1 Operatiiviset tavoitteet Strategisesta sopimuksesta johdetut

Strategisen sopimuksen tavoite (viite)

Strategisen lin- jauksen tunnus/ alatavoite

Palvelualueen tavoite

Kuvaus/Seurantaväli

Aktiivisuuden edistäminen

alue- ja kohderyhmätyöllä

2.3.7 Hyvän

elämän Tur- kua luodaan ottamalla ak- tiivisuus elä- mäntavaksi

Hallintopalvelut koordinoi ja tukee toimialan ak-

tivointityötä, jota toteutetaan kaupungin kehit- tämismallin mukaisella projekteihin perustuvalla toiminnalla.

Aktivointia edistäviä projekteja valmistellaan ja toteutetaan

hallinnon ja palvelualueiden yhteistyönä.Projektien tuotok- sena syntyy aktiivisuutta edistäviä palveluja ja toimintapoja huomioiden myös kohderyhmät ja asuinalueet.

Toteutumisen seuranta puolivuosittain.

Aktiivisuuden edistäminen alue- ja kohderyhmätyöllä

2.3.7 Hyvän elämän Tur- kua luodaan ottamalla ak- tiivisuus elä- mäntavaksi

Vakiinnutetaan aktivointityön viestinnän ja mark- kinoinnin prosessit uudenlaisen, projektimaisen työn tueksi. Kehitetään alue- ja kohderyhmävies- tinnän keinoja ja välineitä sekä järjestetään tar- peen mukaan koulutusta.

Vapaa-ajallaan passiivisten turkulaisten tavoittaminen eri ka- navien kautta on systemaattisesti johdettua ja sitä kehite- tään edelleen.

Toteutumisen seuranta puolivuosittain.

Aktiivisuuden edistäminen alue- ja kohderyhmätyöllä

2.3.7 Hyvän elämän Tur- kua luodaan ottamalla ak- tiivisuus elä-

mäntavaksi

Viestinnän välineiden kehittäminen erilaisten kohderyhmien tavoittamiseksi.

Viestinnässä käytettävien välineiden ja keinojen täydennetty kohderyhmäkohtainen yhteenvetoa päivitetään ja se jalkau- tetaan työkaluksi toimialalla.

Toteutumisen seuranta puolivuosittain.

Kumppanuuksia kehittä- mällä ja laajentamalla tuotetaan monimuotoisia palveluja kustannustehok- kaasti

2.3.2/

Tuotetaan vapaa-ajan palveluja li- sääntyvässä aktiivisessa kumppanuu- dessa ja vuo-

rovaikutuk- sessa…

Kaupungin toimijoiden sekä järjestöjen, seuro- jen, kolmannen sektorin, vapaan kentän ja va- paaehtoistoimijoiden yhteistyötä ja kumppa- nuutta palveluiden tuottamisessa vahvistetaan. Tavoitteena monialainen osaaminen ja monipuo- linen palvelutuotanto sekä uudistuva avustustoi- minta.

Hallintopalvelut koordinoi ja tukee toimialan yh- teistyötä ja kumppanuuksia kehittäviä yhteisiä

Kumppanuuksia edistäviä projekteja valmistellaan ja toteute- taan hallinnon ja palvelualueiden yhteistyönä sekä yhtey- dessä konsernitasoiseen avustusten toimintamallin uudistami- seen.

Toteutumisen seuranta puolivuosittain.

projekteja ja niitä työstetään uuden toiminta- mallin yhteydessä.

Mahdollistetaan digitaali- suuden kautta moni- kanavaiset ja vuorovai- kutteiset palvelut

3.2.3

Digitaalisia palveluja ke- hitetään laa- jalla ja avoi- mella yhteis-

työllä

Palvelujen digitaalisuutta parantavien projektien yhteistyötä lisätään uuden toimintamallin yhtey- dessä.

Organisoidaan yhteinen kehittäminen ja laaditaan kehittämis- suunnitelma.

Toteutumisen seuranta puolivuosittain.

Edistetään asukkaiden kansalaistaitoja

2.3.1/

Turkulaisia kannustetaan ja ohjataan aktiiviseen elämänta- paan tarjoa- malla tietoa, tukea ja pal-

veluita…

Omatoimisuutta ja osallisuutta edistäviä yhteisiä projekteja työstetään uuden toimintamallin yh- teydessä.

Organisoidaan yhteinen kehittäminen ja laaditaan kehittämis- suunnitelma.

Toteutumisen seuranta puolivuosittain.

5 Henkilöstön hyvinvointi ja työelämän laatu

5.1 Kaupungin yhteiset tavoitteet

Henkilöstöohjelman painopistealue	Toimialan tavoite TA 2019	Palvelualueen toimenpiteet TA 2019
Työ lisää hyvinvointia.	3A Annamme selkeän suunnan ja tavoitteet	Säännölliset tiimipalaverit, sovittujen toimintatapojen ja asetettujen tavoitteiden seuranta
Rakentava ja hallittu muutos – muutos on mahdollisuus!	5A Muutoksen kokeminen työssä	Selkeä muutosviestintä, joustavat toimintatavat, avoimeen työkulttuuriin kannustaminen
Parempi johtaminen	7A Tavoitteiden selkeys ja avoimuus päätöksenteon perusteena	Ratkaisujen etsiminen avoimesti keskustelemalla, valittujen ratkaisujen selkeät perustelut
Lisätietoja:

5.2 Toimialan hallinnon seurattavat tavoitteet

Kunta 10- mittarit	TOT 2016	TA 2018	TA 2019
Työn epävarmuus (1 – 5)	2,05	1,9	1,9
Työpaikan ilmapiiri (1 – 5)	3,74	3,9	3,9
Työyhteisötaidot: auttaminen ja huomaa- vaisuus (1 – 5)	3,38	3,7	3,7
Lisätietoja: Kunta10-tutkimus toteutetaan seuraavan kerran syksyllä 2018.

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2019

Toimiala: Vapaa-aika Palvelualue: Kirjastopalvelut

Sopimuksen tarkoitus:

Operatiivinen sopimus täydentää toimialan strategista sopimusta. Tässä sopimuksessa määritellään kaupungin strategiasta, strategisten ohjelmien linjauksista sekä kulttuurilautakunnan painopisteistä johdetut kirjastopalveluja sitovat tavoitteet.

1 Lähtökohdat

1.1 Kuvaus toiminnasta

Laki yleisistä kirjastoista määrittelee yleisen kirjaston tehtävät seuraavasti: 1) tarjota pääsy aineistoihin, tietoon ja kulttuurisisältöihin; 2) ylläpitää monipuolista ja uudistuvaa kokoelmaa; 3) edistää lukemista ja kirjallisuutta; 4) tarjota tietopalvelua, ohjausta ja tukea tiedon hankintaan ja käyttöön sekä monipuoliseen lukutaitoon; 5) tarjota tiloja oppimiseen, harrastamiseen, työskentelyyn ja kansalaistoimintaan; 6) edistää yhteiskunnallista ja kulttuurista vuoropuhelua.

Kirjaston palveluverkko muodostuu pääkirjastosta, 11 lähikirjastosta, Skanssin monipalvelupisteestä ja kahdesta kirjastoautosta. Lähikirjastoista seitsemän on oma-toimisesti käytettävissä klo 7-21 kaikkina viikonpäivinä.

Turun kaupunginkirjasto koordinoi Vaski-yhteistyötä ja toimii Lounais-Suomen alueellisena kehittämiskirjastona opetus- ja kulttuuriministeriön erillisen rahoi- tuksen turvin.

1.2 Toimintaympäristön muutostekijät

Lähipalveluiden kysyntä on lisääntynyt omatoimikirjastojen ja ilmaisten varausten myötä. Lisäksi sekä rakenteilla että suunnitteilla on uusia monitoimitaloja, jotka tulevat lisäämään alueen asukkaiden kiinnostusta lähellä olevien palveluiden hyödyntämiseen. Lähipalveluiden kannalta on tärkeää seurata alueen väes- tökehitystä ja lisätä kohdennettuja palveluja eri alueille asukkaiden tarpeiden mukaan. Kokonaisuutenaan kirjaston tulee tehdä tarkempaa analyysia resurssien kohdentamisesta niin eri asiakassegmenteille kuin eri palvelumuotoihin.

E-aineistojen hankinta on lisääntynyt muutaman viime vuoden aikana ja asiakkaiden tietoisuus niiden olemassaolosta on parantunut, siten myös käyttö on kasvanut selvästi. Jatkossa niin e-aineistojen tarjonta kuin kysyntä tulevat kasvamaan. Samoin yleisemmin digitalisaatio tulee vaikuttamaan kirjastojen palveluihin ja oletuksena on, että kuntalaiset yhä enemmän hakevat tukea kirjastosta digitaalisten palveluiden käyttöön ja myös käytössään olevien laitteiden hallintaan. Tämä aiheuttaa haastetta niin henkilökunnan osaamisen kehittämiselle kuin kirjaston käytössä olevan laitekannan laadulle. E-aineistojen lisääntyminen, palveluiden digitalisoituminen ja uudet palvelut (3D-tulostus, pajatoiminta) vaikuttavat kirjastotilan käyttöön ja tilamuutostarpeita olisi hyvä suunnitella pitkäjänteisesti.

Lukukeskuksen selvitysten mukaan kotitaustan ja alueellisten erojen vaikutukset oppimistuloksiin ovat kasvussa. Kokonaisuutenaan heikkojen lukijoiden määrä on lisääntynyt ja samalla hyvin lukevien määrä on vähentynyt. Suomalaisista 11 % lukee heikosti ja mukana on iso joukko aikuisiakin (370 000). Tässä tilanteessa kirjastolta tullaan odottamaan lisää ja uudenlaisia lukemiseen kannustavia menetelmiä ja entistä enemmän on huomioitava myös muut asiakasryhmät kuin lapset ja nuoret. Samoin mediakasvatukselle on entistä enemmän tarvetta kaikissa ikäluokissa.

1.3 Toiminnan kehittämissuunnitelma ja strategiset painopisteet

Toimintaympäristön keskeisimmät muutokset liittyvät lähipalveluiden käyttöön, digitaalisuuteen ja lukutaidon tilanteeseen Suomessa. Näiden pohjalta on valittu kirjaston kehittämisen painopisteiksi aktiivisen kansalaisuuden ja lukutaidon tukeminen sekä digitaalisuuden huomioiminen toiminnassa monipuolisesti. Painopis- teillä toteutetaan kulttuurilautakunnan painopisteitä: Eriarvoistumisen poistaminen – kaikkien yhteinen Turku ja Digitaaliset palvelut – moderni ja historialli- nen Turku.

*Aktiivinen kansalainen

Kirjastolain tavoitteena on edistää aktiivista kansalaisuutta, myös kaupungin yhtenä strategisena teemana on aktiivinen turkulainen. Kulttuurilautakunnan yh- tenä teemana on Eriarvoistumisen poistaminen – kaikkien yhteinen Turku, jota tuetaan kirjaston osalta tällä kokonaisuudella. Kirjaston perustoiminnassa tavoite näkyy mm. aktiivisena tapahtumatoimintana, kaupunkilaisten osallistamisena palveluiden kehittämiseen sekä palveluiden pitämisenä mahdollisimman saavutet- tavina.

Kehittämiskohteet:

- Monitoimitalojen yhteistoiminnan kehittäminen (jatketaan vuonna 2018 aloitettua kehittämishanketta)

- Yksinäisyyden torjunta

- Lähikirjastojen tapahtumakonseptin kehittäminen.

*Lukeminen on ilo

Kirjaston yksi vahvimmista perustehtävistä on edistää lukutaitoa. Lukutaidon tukemisella voidaan vaikuttaa eriarvoisuuden poistamiseen. Perustoiminnassa tämä näkyy aktiivisena kokoelmatyönä, kirjallisuuteen liittyvinä tapahtumina ja näyttelyinä sekä kirjavinkkauksena ja lukupiireinä.

Kehittämiskohteet:

- Uudet lukutaitoa tukevat toimintamallit.

*Digimpi kirjasto

Kulttuurilautakunta on nostanut yhdeksi teemaksi Digitaaliset palvelut – moderni ja historiallinen Turku. Digitaalisten palveluiden lisääntyminen näkyy monella eri tavalla kirjaston toiminnassa. Aineistot muuttuvat digitaalisiksi ja kokoelmatyössä tulee huomioia dititaaliset aineistot niin hankinnassa kuin muussa kokoel- matyössä. Asiakkat käyttävät yhä enmmän digitaalisia palveluita ja samalla henkilökunnan osaamiselle kohdistuu uudenlaisia vaatimuksia. Myös tilojen tulee muuntautua hyödyntämään digitaalisia innovaatioita ja mahdollistaa asiakkaiden uudenlaiset työskentelytavat.

Kehittämiskohteet:

- Paikannus ja suosittelu

- Pääkirjaston toiminnallisuuden parantaminen.

2 Taloudelliset tavoitteet

2.1 Määrärahat

1.000 €
Turun kaupunginkirjasto	TOT 2017 TAM 2018 TA 2019
Toimintatulot	684	753	753
Toimintamenot	11 542	11 621	11 673
Toimintakate	-10 859	-10 868	-10 920
Muutos-%		0,1 %	0,0 %

3 Resurssien käyttö

3.1 Työvoiman käyttö

	TOT 2017	TA 2018	TA 2019
Htv	148,2	152,5	153,5
Palkat ja palkkiot	4 797 002	4 857 194	4 990 337
Sijaistus %	46,5%	42%	42%
Sairauspoissaolo%	4,0%	3,6%	3,4%

4 Toiminnalliset tavoitteet

Projekti	Alku	Loppu	Hyötytavoite	Tuotostavoite	Strategiakytkös
Lähikirjastojen tapahtumakonseptin kehittäminen	1.2.2019	30.11.2019	Lähikirjastojen tapahtumakonseptin määrittely alueellisen aktivoinnin kautta, tapahtumatoimintaa toteutetaan laajalla yhteistyöllä.	Lähikirjastojen tapahtumatuotannon monipuolistaminen yhteistyössä niiden alueella toimivien tahojen kanssa.	2.3.4 Vahvistetaan aluenäkökulmaa asuinalueiden ominaispiirteitä hyödyntämällä
Yksinäisyyden torjunta	8.1.2018	31.12.2019	Yksinäisyyden torjunta parantamalla erityisesti ikääntyneiden mahdollisuuksia osallistua kulttuuripalveluihin, kannustetaan ihmisiä osallistumaan vapaaehtoistoimintaan, madalletaan kulttuuripalveluihin osallistumista kirjaston avulla.	Omakirjastotoiminta käynnistetty. Vapaaehtoistoimintaa lisäävät toimenpiteet. Kulttuurikoordinaattorien tuottamat tapahtumat.	2.3.7 Hyvän elämän Turkua luodaan ottamalla aktiivisuus elämäntavaksi
Paikannus ja suosittelu (Näkymätön näkyväksi)	2.10.2017	13.12.2019	Asiakas voi paikannusohjelman avulla löytää omatoimisesti nopeammin ja helpommin etsimänsä aineiston. Suosittelutoiminto tarjoaa asiakkaille aiempaa aktiivisemmin koko kokoelman aineistoja (varastokokoelma, e-kirjat). Taustalla oleva datavaranto toimii tietojohtamisen apuna ja antaa välineitä henkilökunnalle kokoelman evaluointiin ja profilointiin.	Projektin tuotoksena ovat kehittyneemmät kokoelman ja sen käytön analyysi- ja raportointimenetelmät, asiakaslähtöinen suosittelu ja niiden myötä kokoelman monipuolisempi käyttö. Raportointi- ja analyysityökalu sekä sen pohjalle rakennettavat paikannus- ja suosittelusovellukset voidaan ottaa käyttöön myös muissa kirjastoissa. Ne eivät ole esimerkiksi kirjastojärjestelmäsidonnaisia.	3.2.3 Digitaalisia palveluja kehitetään laajalla ja avoimella yhteistyöllä
Pääkirjaston toiminnallisuuden parantaminen	2.4.2018	31.12.2019	Pääkirjaston toiminnallisuuden parantaminen huomioimalla asiakkaiden toiveet ja digitaalisuuden mukanaan tuomat muutostarpeet, mahdollistetaan uudet digipalvelut.	Pääkirjaston toiminnallisuuden parantaminen on usean vuoden projekti. Ensimmäiseksi suunnitellaan musiikkiosaston ja uutistorin tilauudistukset. Tiloista vähennetään vajaakäytössä olevia kokoelmia, tilalle tuodaan uusia palveluita, kuten pajatoimintaa.	2.3.7 Hyvän elämän Turkua luodaan ottamalla aktiivisuus elämäntavaksi
Uudet lukutaitoa tukevat toimintamallit	31.10.2018	31.12.2019	Uusia toimintamalleja kehitetään erityisesti ulkopuolisen hankerahoituksen avulla eri kohderyhmille	Käynnistetään toimintamallien suunnittelu ja haetaan rahoitusta ensimmäisille lukutaitoa parantaville projekteille.	2.3.7 Hyvän elämän Turkua luodaan ottamalla aktiivisuus elämäntavaksi
Monitoimitalojen yhteistoiminnan kehittäminen	31.12.2016	1.4.2019	Monitoimitalossa palvelu sujuu saumattomasti ja asiakaslähtöisesti. Eri toimijoiden ammatillista osaamista voidaan jakaa. Projektin tavoitteena on tuottaa alueen asukkaille entistä saavutettavammat palvelut hyödyntämällä tilojen joustavaa yhteiskäyttöä ja kirjasto- ja nuorisopalvelujen välistä yhteistyötä.	Kustannussäästöjä tulee sekä päällekkäishankintojen minimoimisesta että tilojen ja resurssien joustavasta monikäyttöisyydestä.	2.3.4 Vahvistetaan aluenäkökulmaa asuinalueiden ominaispiirteitä hyödyntämällä

5 Henkilöstön hyvinvointi ja työelämän laatu

5.1 Kaupungin yhteiset tavoitteet

Henkilöstöohjelman painopistealue	Toimialan tavoite TA 2019	Palvelualueen toimenpiteet TA 2019
Työ lisää hyvinvointia	3A Annamme selkeän suunnan ja tavoitteet	Selkeytämme kirjaston toimintaperiaatteita ja toiminnan seurantaa
Rakentava ja hallittu muutos – muutos on mahdollisuus!	6A Työyhteisön kyky kehittää omaa toimintaansa	Vahvistamme työyhteisössämme jokaisen vastuuta kehittä- misestä, kannustamme rohkeuteen ja palkitsemme.
Parempi johtaminen	7A Tavoitteiden selkeys ja avoimuus päätöksenteon perusteissa	Kuvaamme kirjaston hallinto- ja osallistumismallin.
Lisätietoja:

5.2 Palvelualueen seurattavat tavoitteet

Kunta 10- mittarit	TOT 2016	TA 2018	TA 2019
Väkivalta asiakkailta (kyllä, %)	14,8	10,0	10,0
Työyhteisötaidot: auttaminen ja huomaa- minen (1 – 5)	3,48	4,0	4,0

Lisätietoja:

6 Tunnusluvut

6.1 Tavoitteelliset tunnusluvut

Tunnusluku	Tyyppi	TOT 2016	TOT 2017	TA 2018	Arvio TOT 2018	TA 2019	Seu- ranta- väli
Kulttuurikoordinaattorien järjestä- mät tapahtumat	V		1 534		1 600	1 600	kk
Aineistohankinnat	V	53 385	56 386	56 000	56 000	56 000	kk
Käyttäjäkoulutus	L/V	913	984	900	900	920	kk
Tapahtumat	L/V	1 298	1 334	1 100	1 404	1 400	kk
Tapahtumiin osallistuneet	L/V	33 626	39 457	25 000	37 000	39 000	kk
Asiakaspalvelukyselyn keskiarvo	L/V	4,44	4,39
Asiakaspalvelukyselyn ka, pääkir- jasto	L/V	4,46	4,46

Tunnusluvun tyyppi:

V= Volyymi L/V=Laatu/vaikuttavuus S/P=Saatavuus/peittävyys T/T=Tuottavuus/taloudellisuus

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2019

Toimiala: Vapaa-aika Palvelualue: Museopalvelut

Sopimuksen tarkoitus:

1 Lähtökohdat

1.1 Kuvaus toiminnasta

Museolain mukaisesti museotoiminnan tavoitteena on ylläpitää ja vahvistaa väestön ymmärrystä kulttuuristaan, historiastaan ja ympäristöstään. Turun museo- palvelut toteuttaa annettua tehtävää lain mukaisesti kokoelmatyön, tutkimuksen, museopedagogiikan sekä näyttely- ja julkaisutoiminnan kautta.

Ulospäin näkyvimmän osan toiminnasta muodostavat museotoimipaikat Turun linna, Apteekkimuseo ja Qwenselin talo, Biologinen museo, Luostarinmäki, Kura- lan Kylämäki ja Xxxxx Xxxxxxxx museo sekä Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx sijaitsevat tilat, sekä niihin sijoittuvat pää- ja vaihtuvat näyttelyt sekä pedagoginen toiminta, kuten opastustoiminta, tapahtumat, työpajat ja kurssit. Osana toimipaikkojen asiakaspalvelua ovat myös museokaupat, sekä mahdollisuus vuokrata juhla- ja kokoustiloja.

Suurelta osin kokoelmiin, tutkimukseen ja asiantuntemukseen liittyvä asiakaspalvelutyö sekä palvelumyynti keskittyvät Kalastajankatu 4:ään, jossa sijaitsevat mm kuva-arkiston palvelut, konservointipalvelut sekä kulttuuriympäristöön ja maakunnalliseen museotyöhön liittyvät palvelut ja neuvonta. Keskeisen osan museopalveluiden toiminnasta muodostaa kokoelmatyö sekä siihen liittyvät kokoelmien hoito, kokoelmien esine- ja teoslainaustoiminta, taiteen talletustoi- minta ja julkisen taiteen hankkeet.

1.2 Toimintaympäristön muutostekijät

Opetus- ja kulttuuriministeriön maaliskuussa 2017 julkaisemassa Museopoliittisessa ohjelmassa linjataan museoalan keskeiset menestystekijät vuoteen 2030. Alueellisen ja valtakunnallisen museotoiminnan osalta esitetään vastuiden, rakenteiden ja rahoituksen uudistamista. Nykyinen valtakunnallisista museoista, val- takunnallisista erikoismuseoista sekä maakunta- ja aluetaidemuseoista muodostuva järjestelmä esitetään korvattavaksi kansallisilla museoilla sekä valtakunnal- lisilla ja alueellisilla vastuumuseoilla. Turun kaupungin museoille on ollut vahva valtionosuustuki (VOS), vuositasolla noin 2,85 miljoonaa. Parhaillaan VOS- järjes- telmän uudistusta ollaan valmistelemassa ja tulevien muutoksien vaikutus Turun museotoiminnalle saatavaan tukeen on vielä epäselvä.

Museokävijät etsivät museoista yhä enemmän elämyksellisyyttä ja tarinallisuutta, näyttelykohteilta halutaan sisällöllistä ja tiedollista vuorovaikutuksellisuutta ja museovierailu vertautuu muuhun vapaa-ajantoimintaan. Laadukkaat museot ja vapaa-aikapalvelut ovat kasvukeskuksien kilpailuetu, jolla on merkitys asuin- paikan valinnassa. Kulttuurimatkailu on nopeimmin kasvavia elinkeinoaloja ja museoilla on iso merkitys kaupunkien matkailulliselle vetovoimalle. Museotoimi- paikkoja on uudistettu vastaamaan muuttuneita kävijäodotuksia ja tätä työtä jatketaan tulevina vuosina.

Museoihin kohdistuu muutospaineita asiantuntijuuden roolin osalta. Jaettu asiantuntijuus, siihen liittyvät yhteisöllisyyden korostuminen ja tiedon saatavuus pitää ottaa huomioon museotyön tulevaisuutta mietittäessä. Samaan muutoskehitykseen liittyvät myös saavutettavuuden, osallisuuden mahdollisuuksien ja vuorovai- kutuksen lisääminen osana perustyötä, sekä museotyön hahmottaminen museotoimipaikkoja laajempana toimintana. Museolaiset bloggaavat ja somettavat, ja siten antavat asiantuntijuudelle kasvot.

Digitaalisuudella on lisääntyvä merkitys museotoiminnalle. Se tulee lähivuosien aikana tarkoittamaan sekä toimintatapojen uudistamista, sisäisten prosessien ja palveluiden digitalisointia, ja näkymään ulospäin mm. datan avaamisena ja digitaalisina joukkoistamisprojekteina.

Vapaa-aikatoimialan kohde- ja aluetyössä museon pitää omalta osaltaan mahdollistaa museosisältöjen hyödyntäminen osana asuinalueiden eriytymisen haasteisiin vastaamista, sekä vahvistaa paikallista identiteettiä ja edistää hyvinvointia ja terveyttä. Tämän toiminnan vahvistaminen tullee olemaan myös osa maakuntauu- distuksen myötä kunnille jäävää kulttuurihyvinvointityötä.

1.3Toiminnan kehittämissuunnitelma ja strategiset painopisteet

Museopalvelut kehittää ja mukauttaa toimintaansa vastaamaan museokävijöiden ja museopalveluiden käyttäjien muuttuneita odotuksia, toteuttaen siten museo- palveluiden toiminta-ajatusta ja visiota sekä kaupungin Turku 2029 strategiaa ja strategisia ohjelmia.

Toiminta-ajatus:

Kannustamme uteliaisuuteen ja innostumme yhdessä menneisyyden, nykyisyyden ja tulevaisuuden Turusta: Museo on mukana rakentamassa tulevaisuuden kau- punkia, jolla on elävä ja vuorovaikutuksellinen suhde ainutlaatuiseen historiaansa, taide-elämäänsä ja kaupunkikulttuuriinsa.

Visio 2029:

Tarjoamme erilaisia mahdollisuuksia kokea Turku. Löydämme uudenlaisia tapoja olla museo.

Museopalveluiden kehittämistoimintaa 2019 ohjaavat Kulttuurilautakunnan ja Vapaa-aikatoimialan strategiset linjaukset ja painopisteet 2017-2021. Vapaa-aika- toimialan yhteiset painopisteet ovat yhdenvertaisuuden edistäminen ja eriarvoisuuden kaventaminen, osallisuuden, aktiivisuuden ja monialaisen yhteistyön edistäminen sekä vahvistuva kumppanuus kolmannen sektorin kanssa. Kulttuurilautakunnan linjaamat painopistealueet linkittyävät edellämainittuihin ja suun- taavat museopalveluiden strategisia tavoitteita ja toimintaa.

Vetovoimainen kulttuuri –Turku

- Museotoimipaikkojen kehittäminen ja uudistaminen: Historian museo, WAMin Studiotila, Luostarinmäen museokortteli, Kuralan Kylämäen Tryskimaka- siini

- Museotoimintaa uudistetaan kokemuksellisen perhe- ja kulttuurimatkailun suuntaan. Kaikissa museotoimipaikoissa kehitetään sisältöjä ja toimintaa innovoiden vastaamaan matkailijoiden uudistuvia odotuksia (2.3.7).

Sisäisen ja ulkoisen yhteistyön vahvistaminen

- Yliopistoyhteistyön toimintamallin kehittäminen ja jalkauttaminen käyttöön. Kumppanuuksia laajennetaan ja kehitetään mm. museon ystävätoimintaa

- Syvennetään ja laajennetaan yhteistyötä kulttuuriperintöyhteisöjen kanssa mm. alueellisessa museotoiminnassa ja eri museoyksiköiden yleisötyössä.

Kehitetään uusia yhteistoiminnan malleja ja toimintaa, joissa voidaan osallistaa kansalaisia ja yhteisöjä taidetoimintaan ja kulttuuriperinnön ylläpitoon (2.3.2).

- Historian museo Turkuun –hanketta suunnittellaan vuorovaikutuksellisessa ja osallistavassa prosessissa eri toimijoiden ja kaupunkilaisten kanssa. Tavoit- teena on museo, joka toimii mahdollistajana erilaisille yhteistyötahoille ja kansalaistoiminnalle, sekä jonka toiminnalle on keskeistä erilaiset kumppa- nuusmallit (2.3.5).

Eriarvoistumisen poistaminen – kaikkien yhteinen Turku

- Kuralan Kylämäkeen vapaa sisäänpääsy, Elämyspolun kautta kaikille koululaisille mahdollistetaan museokokoemus, kontti lähiöihin

- Vahvistetaan paikallisidentiteettiä voimavarana tuomalla esiin eri alueiden kulttuuripiirteitä ja historiaa sekä auttamaan asukkaita tuntemaan osalli- suutta paikalliskulttuuriin. Tallennetaan alueiden nykykulttuuria yhdessä asukkaiden kanssa (2.3.4).

Digitaaliset palvelut – moderni ja historiallinen Turku

- Vuorovaikutteisten ja ns. omatoimisten digitaalisten palveluiden kehittäminen.

- Digitaalisia palveluita kehitetään laajalla ja avoimella yhteistyöllä (3.2.3): Kokoelmahallintajärjestelmän kehittäminen yhteistyössä maakunnan museoi- den kanssa. Osallistavan kuvapalvelujärjestelmän kehittäminen yhteistyössä Museoviraston kanssa. MIP Museon informaatioportaalin tietosisällön jaka- minen

Historian museo –hankketta jatkovalmistellaan vuoden 2019 aikana tilojen, sisältösuunnittelun, rahoitushakujen sekä tarkemman toteuttamissuunnitelman osalta. Laaja hanke edellyttää resurssien suuntaamista toteuttamiseen ja sen eteenpäin viemisellä on heijastusvaikutuksia kaikkeen muuhun toimintaan.

Tilakysymyksien edistämistä jatketaan vuoden 2019 aikana:

- Keskeisenä on kokoelmien säilytystiloihin liittyvien ratkaisujen tekeminen, joilla on iso vaikutus operatiivisen työn organisoimiseen usean vuoden aikajänteellä. Amiraalistonkadun säilytystilaan on suunniteltu käyttötarkoituksen muutos ja ennen sitä pitää löytää uusi tila.

- Tavoitteena on selkiyttää Xxxxx Xxxxxxxx museon peruskorjauksen aikataulua, jotta se voidaan huomioida muussa toiminnassa, kuten muun muassa tulevien vuosien näyttelyohjelmiston suunnittelussa.

2 Taloudelliset tavoitteet

2.1 Määrärahat

1.000 €	TOT 2017	TA 2018	TA 2019
Tulot	-2 721	-2 237	-2 445
Menot	10 543	10 199	10 841
Netto	7 822	7 961	8 396
Muutos-%		1,8

3 Resurssien käyttö

3.1 Työvoiman käyttö

	TOT 2017	TA 2018	TA 2019
Htv	125,2	126	126
Palkat ja palkkiot	3 950	3 979	4 188
Sijaistus %	27,6	12	12
Sairauspoissaolo%	3,0	3,3	3,3

Hanke

Projekti

Yleistilann

e Hyötytavoite

Alku

Loppu

Strategiakytkös

4 Toiminnalliset tavoitteet

		Uusittu, konseptiltaan mietitty ja vetovoimainen			3.1.5 Turkua kehitetään
	Luostarinmäen	Luostarinmäki, joka toiminnallaan vahvistaa Turun			merkittävänä matkailu-,
	käsityöläismuseon	kaupungin matkailullista kokonaisvetovoimaa ja			kongressi- ja
	kehittämishanke	kaupunkibrändiä.	9.6.2016	31.12.2021	tapahtumakaupunkina
		Turkuun toteutetaan Historian museo, joka toimii kaupungin
		kulttuurimatkailullisen vetonaulana ja kaupunkilaisten
		yhteisöllisenä kokoontumispaikkana. Uusi museo- tuo
		Turkuun matkailijoita- on vahva lisä lapsille ja lapsiperheille
		suunnattuun tarjontaan- vahvistaa käsitystä paikallisesta
		historiasta ja omista juurista, vahvistaa identiteettiä- toimii
		kokeilu- ja testauspaikkana turkulaisille innovaatioille ja			3.1.5 Turkua kehitetään
		tuotteille- mahdollistaa kaupunkilaisten ja kolmannen			merkittävänä matkailu-,
		sektorin toimintaa antamalla tilaa näiden omille			kongressi- ja
Historian museo		tuotannoille	27.3.2017	31.12.2021	tapahtumakaupunkina

VaPa: Digitaalisten medioiden hyödyntäminen

Kuvaselaus- ja myyntijärjestelmä museon valokuva-arkistolle

Kokoelmakuvat ovat laajasti saavutettavissa netin kautta.Kuvien myynti kasvaa, lisäten kuvamyynnin tuloja.

14.3.2017

31.12.2018

3.2.3 Digitaalisia palveluja kehitetään laajalla ja avoimella yhteistyöllä

VaPa: Digitaalisten medioiden hyödyntäminen

MIP Museopalveluiden rakennus- ja arkeologisten tietokantojen eheytys

Tietokantaa voidaan suoraan hyödyntää kaupungin eri toiminnoissa, jolloin vältetään päällekkäinen työ eri toimipisteissä, esim. kaavoitus ja rakennusvalvonta saa rakennusperinnöstä tallennetut tiedot suoraan tietokannasta. Tietoa voidaan hyödyntää mm. maankäytön suunnittelussa, kiinteistöjen ja rakennusten huollossa, aluetyössä ja kouluissa paikallishistorian opetusmateriaalina. Arkeologisessa tutkimuksessa, päällekkäiset työvaiheet Turun museokeskuksen ja Museoviraston välisessä tiedonvaihdossa poistuvat, kun samaa tietoa ei tarvitse enää kirjoittaa kahteen kertaan, vaan muinaisjäännöstiedot voidaan siirtää valtakunnalliseen

muinaisjäännösrekisteriin suoraan rajapintaa pitkin.

18.2.2016

31.12.2018

3.2.3 Digitaalisia palveluja kehitetään laajalla ja avoimella yhteistyöllä

Hanke

Projekti

Yleistilann

e Hyötytavoite

Alku

Loppu Strategiakytkös

VaPa: Digitaalisten medioiden hyödyntäminen

Uuden kokoelmanhallintajärjestelmän käyttöönotto

Järjestelmävaihdoksen varsinaisena tavoitteena on parantaa museon kokoelmatietojen saavutettavuutta sekä vapauttaa henkilöstön työaikaa muihin kokoelmahallinnan tehtäviin. Kokonaistavoite saavutetaan useiden osatavoitteiden kautta. Näitä ovat mm:Museon eri toimintaprosessien ja tietovarantojen tallentaminen samaan järjestelmään.Kokoelmatietokannan käytettävyyden parantaminen esimerkiksi kehittyneemmillä hakutoiminnoilla Laajat yhteiskäyttöiset luokitus-, termilista- ja ontologiaominaisuudet.Rajapinnat ulkoisiin palveluihin turvattu (Finna, PAS jne).Luettelointi usealle eri kielellä

mahdollista.

11.4.2017

3.2.3 Digitaalisia palveluja kehitetään laajalla ja avoimella yhteistyöllä

Vapa: Kumppanuudet

Yliopistoyhteistyön toimintamallin kehittäminen

Yliopistojen ja museon yhteistyö muuttuu selkeämmäksi ja siirrytään kohti organisaatioiden kumppanuuksia.Yhteistyöllä varmistetaan että museoiden sisältötyö on uusimman tieteellisen tiedon mukaista ja tarjotaan samalla yliopistoille laadukas ja laajasti saavutettava tiedon popularisoinnin kanava. Yhteisissä projekteissa ja hankkeissa luodaan synergiaetuja ja saavutetaan uusia yleisöjä. Pidemmän aikavälin hyötyinä ovat sisältöjen korkeatasoisuuden varmistaminen sekä

yhteistyön kautta muodostuvat resurssisäästöt.

12.4.2017

31.12.2019

2.2.1 Henkilöstön osaaminen pidetään kehityksen kärjessä systemaattisella osaamisen johtamisella ja laajaan verkostoitumiseen

kannustamalla

Hanke

Projekti

Yleistilann

e Hyötytavoite

Alku

Loppu Strategiakytkös

Henkilöstön hyvinvointi ja työelämän laatu

4.1 Kaupungin yhteiset tavoitteet

Henkilöstöohjelman painopistealue	Toimialan tavoite TA 2019	Palvelualueen toimenpiteet TA 2019
Työ lisää hyvinvointia	2A. Työkyvyn hallinta	Työkyvyn hallintamalli käytössä ja käydään läpi säännölli- sesti. Työkykyä edistävään koulutusta työntekijöille ja esimiehille. Lisätään organisaatiotuntemusta ja selkiytetään vastuita.
Rakentava ja hallittu muutos – muutos on mahdollisuus!	6A. Työyhteisön kyky kehittää omaa toimintaansa	Kannustetaan avoimeen ja keskustelevaan työkulttuuriin. Jatketaan kehittämishankkeita ja osallistetaan laajasti työte- kijöitä mukaan kehittämistyöhön.
Parempi johtaminen	9B. Työpaikan tiedonkulun varmistaminen	Säännölliset henkilöstökokoukset, yksikköpalaverit ja tiimipa- laverit. Kokousten ja palaverien muistiot viedään viipymättä dotkuun.
Lisätietoja:

4.2 Toimialoittain/palvelualueittain seurattavat tavoitteet

Kunta 10- mittarit	TOT 2016	TA 2018	TA 2019
Päätöksenteon oikeudenmukaisuus (1 – 5)	2,66	3,0	3,0
Osalllistava johtaminen (1 – 5)	3,95	4,3	4,3
Kehityskeskustelun hyödyllisyys (kyllä, %)	37,1	40,0	40,0
Työpaikan ilmapiiri (1 – 5)	3,60	3,7	3,7
Lisätietoja:

4.3 Tavoitteelliset tunnusluvut

Tunnusluku	Tyyppi	TOT 2016	TOT 2017	TA 2018	Arvio TOT 2018	TA 2019	Seuranta- väli
Lapsille suunnattuun toimintaan museotoimipaikoissa osallistuvien määrä	V	43 757	48 624	45 000	45 000	46 000	kuukausi
Aikuisille suunnattuun toimintaan museotoimipaikoissa osallistuvien määrä	V	uusi mittari	77 848 *)	43 000	43 000	44 000	kuukausi
Museoiden ulkopuolella järjestettä- vän oman toiminnan määrä	K/T	85	43	25	25	28	vuosittain
Neuvontapalveluiden käyttötapah- tumat	K/T	3 114	6 439	4 800	5100	5100	puolivuosi
Kokoelmien liikkuvuus: lainat, tal- letukset, tilaukset	K/T	3 228	2 736	1 100	1100	1100	puolivuosi
Asiakaskyselyn tyytyväisyyskes- kiarvo	L/V	uusi mittari		4,35	4,3	4,35	vuosittain
Avoinnaolotunnit	S/P	10 903	8 727	11 950	11 950	13 889	vuosittain
Digitaalisesti saavutettavien objek- tien määrän lisäys /vuosi	S/P	51 107 (kokonais- lukumäärä tähän asti)	11 975	4 500	4500	4600	vuosittain
Keskimääräinen lipunhinta	T/T	4,20 €	4,3 €	4,50 €	3,8 € **)	3,8	vuosittain

*) Luvussa mukana Itsenäisyyden juhlavuoden suurtapahtuma Luminous Turun linnassa

**) Uusi laskentatapa, jossa huomioidaan museokorttikävijät

Tunnusluvun tyyppi:

V= Volyymi L/V=Laatu/vaikuttavuus S/P=Saatavuus/peittävyys T/T=Tuottavuus/taloudellisuus

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2019

Toimiala: Vapaa-aika

Palvelualue: Turun kaupunginorkesteri

Sopimuksen tarkoitus:

1 Lähtökohdat

1.1 Kuvaus toiminnasta

Turun kaupunginorkesterin tehtävänä on musiikkikulttuurin vaaliminen, edistäminen ja julkisten konserttien järjestäminen sekä muiden järjestäjien tapahtumien mahdollistaminen ulosvuokrauksen keinoin.

1.2 Toimintaympäristön muutostekijät

OKM:n kulttuuripoliittisessa strategiassa 2025 toimintaympäristön muutoksia kuvataan mm. seuraavasti:

Eriarvoistumiskehityksen vuoksi Kulttuuriin vähän osallistuvien osallistaminen sekä taide- ja kulttuuriharrastamisen ja -osallistumisen kustannusten kurissa pitäminen pysyvät tärkeinä tavoitteina. Tasa-arvoisen kulttuuripalvelujen saatavuuden turvaamiseksi joudutaan etsimään uusia tapoja ja rakenteita järjestää, levittää ja rahoittaa palveluja, myös hallinnonalarajojen yli. Lasten ja nuorten kulttuuriharrastuneisuus tulee entistä tärkeämmäksi, koska se kehittää paitsi luovuutta myös tukee hyvinvointia, oppimista ja osaamista. Taide- ja kulttuurikasvatusta ja -opetusta antavat toimijat, muut lasten ja nuorten kulttuuriharras- tamista edistävät toimijat sekä taiteen ja kulttuurin tekijät kehittävät uusia yhteistyön muotoja.

🡪TFO vastaa muutokseen laajan yleisökasvatustyönsä sekä mahdollisimman matalan kynnyksen toimintaperiaatteen kautta.

Digitalisaatiokehitys jatkuu voimakkaana. (...) Digitaaliset palvelut voivat olla tärkeä lisäkeino turvattaessa alueellisia kulttuuripalveluja ja ihmisten osalli- suutta ja osallistumista. Digitaaliset palvelut eivät kuitenkaan korvaa esitysten ja yleisöjen välistä elävää vuorovaikutusta, joten syntyy tarvetta kehittää myös kiertuetoimintaa, yhteistyötä eri alueilla sijaitsevien taide- ja kulttuurilaitosten ja ryhmien kesken sekä muita elävää vuorovaikutusta turvaavia palvelumuo- toja. Tarve ottaa huomioon kieli- ja kulttuurivähemmistöt, vammaiset ja muut erityisryhmät tulee koskemaan myös digitaalisia palveluja ja toimintoja.

🡪TFO Virtual -hankkeessa luodaan sekä uusia, kokonaan digitaalisia taide-elämyksiä että tuotetaan lisäarvoa elävälle esitystoiminnalle.

Mahdollinen valtionosuusjärjestelmän uudistus on suurin orkesterin rahoitukseen vaikuttava ulkoinen muutostekijä lähivuosina. Orkesterin toiminnan suunnitte- lussa huomioidaan lainvalmistelun mukaisia painotuksia ja pyritään varmistamaan asema pitkäaikaisimman rahoituskategorian toimijana.

Merkittävin paikallisen toimintaympäristön muutostekijä on Turun konserttitalon peruskorjaus tai uuden konserttitalon rakentaminen. Nykyinen konserttitalo on toiminnallisuuden kannalta välttämätöntä korjata, mikäli se toimii TFO:n kotisalina vastaisuudessakin. Vuoden 2019 aikana päätettäneen korjaamisen ja uudis- rakentamisvaihtoehdon välillä. Orkesterin toiminnalle mahdollinen useita vuosia kestävä väistöaika olisi hyvin haasteellinen, sillä harjoitus-, roudaus- ja konser- tointitarpeet täyttäviä tiloja on kaupungissa tarjolla vähän. Mikäli uudisrakentamisvaihtoehtoon päädytään, on konserttitalo kuitenkin paras vaihtoehto toiminnan jatkamiselle uuden talon valmistumiseen asti. Nykyisen konserttitalon osalta on tällöin valmistauduttava taloteknisiin korjauksiin.

2019 saatava päätös remontti-/uudisrakennusvaihtoehdon toteutumisesta ohjaa toiminnan ja ohjelmiston sekä niihin liittyvän viestinnän suunnittelua.

Nykyiseen taloon sekä mahdolliseen Konserttitalon peruskorjauksen aikaiseen väistötilaan liittyvät haasteet vaikeuttavat tilapäisesti orkesterin rekrytointeja ja vierailijakiinnityksiä. Orkesterit kilpailevat parhaista soittajista, solisteista ja kapellimestareista globaalisti, ja parhaiden voimien houkuttelemisessa konsertti- salilla on merkittävä vaikutus. Uuden konserttitalon tarveselvitys on tässä suhteessa positiivinen signaali kaupungin sitoutumisesta orkesterin kehittämiseen.

Orkesterin taiteellisen työskentelyn kehittäminen vakituisia sopimuksia tarkastelemalla tulee ajankohtaiseksi vuoden 2019 aikana.

Lisätään tähän taulukko Palvelualuetta koskevat tunnusluvut, jotka kuvaavat palvelujen tarvetta (tarpeen muutosta) 2019 ja mahdollisesti eteenpäin (väestön muutokset yms.)

1.3 Toiminnan kehittämissuunnitelma ja strategiset painopisteet

Kulttuurilautakunnan painopisteet :

• Eriarvoistumisen poistaminen - kaikkien yhteinen Turku

🡪TFO vastaa tarpeeseen laajan yleisökasvatustyönsä sekä matalan kynnyksen toimintaperiaatteen kautta, mm. jalkautumiset, kohderyhmätyö ja hinnoittelu.

• Sisäisen ja ulkoisen yhteistyön vahvistaminen

🡪TFO tuottaa tapahtumia yhteistyössä kaupungin muiden toimijoiden sekä kolmannen sektorin ja oppilaistosten kanssa.

• Vetovoimainen Kulttuuri –Turku

🡪TFO tuottaa 2019 aikana 1-3 konserttia ulkomailla tai muualla Suomessa, toimien samalla Turun kulttuurisena käyntikorttina. TFO on Turun musiik- kikulttuurin huippuyksikkö.

• Digitaaliset palvelut - moderni ja historiallinen Turku.

🡪TFO Virtual -konseptin jatkokehittäminen luo uusia sisältöjä ja lähestymistapoja taidemusiikkiin, esimerkkinä sähköinen käsiohjelma.

Lautakunnan toimintaperiaatteina ovat kriittinen ja rohkea oman toiminnan tarkastelu sekä työntekijöiden hyvinvointi.

🡪TFO jatkaa henkilöstön kehittämishanketta, jolla tuetaan mm. orkesterin sisäisiä johtamistaitoja sekä valmistautumista tilaresurssien muutokseen. Tähän sisältyy myös toimintasäännön uudistaminen.

TFO:n tarkoituksena on musiikkikulttuurin vaaliminen ja edistäminen. Orkesteri on onnistunut tehtävässään erinomaisesti kansallisesti korkeiden kävijämää- riensä, rohkean ja monipuolisen ohjelmistonsa sekä uusien osallistumistapojen, mm. verkkokonserttien valossa. Näitä ylläpidetään ja kehitetään edelleen. Or- kesteriala on yleisesti nosteessa ja merkittävä tekijä kulttuurin vetovoimaisuudessa.

Kehittämistarpeita:

- Orkesterin toimitilat ovat riittämättömät ja huonokuntoiset. Talon mittava peruskorjaus tai uudisrakentaminen tulevat päätöksentekoon vuoden 2019 aikana, jonka jälkeen siirrytään hankesuunnitteluvaiheeseen.

- Orkesterin vuokra- ja palvelusopimus kulttuurikaupan osalta päättyy vuoden 2019 aikana. Tämän johdosta lipunmyynti tulee uudelleenjärjestellä syys- kaudesta 2019 alkaen. Samalla selvitetään kaupungin yhteispalvelupisteiden toimintamallia.

- Konserttitalon ravintolapalveluiden sopimus päättyy vuoden 2018 lopussa, johon mennessä uusi sopimus kilpailutetaan. Ravintolapalveluiden jatkojärjes- telyt riippuvat mahdollisen Konserttitalon peruskorjauksen aikatauluista.

- Taiteellisen toiminnan kehittäminen vakituisten vierailijasopimusten uusimisen myötä.

- TFO Virtual -konseptin jatkorahoituksen hankkiminen

2 Taloudelliset tavoitteet

2.1 Määrärahat

1.000 €
Kaupunginork. ja kons.talo (nettoyks.)	TOT 2017 TAM 2018 TA 2019
Toimintatulot	1 085	866	862
Toimintamenot	6 203	5 771	5 819
Toimintakate	-5 118	-4 905	-4 957
Muutos-%		-4,2 %	0,0 %

3 Resurssien käyttö

3.1 Työvoiman käyttö

	TOT 2017	TA 2018	TA 2019
Htv	87,3	91,5	91,5
Palkat ja palkkiot		3 589 713	3 549 347
Sijaistus %	49,1	49	49
Sairauspoissaolo%	1,6	2,5	2,5

4 Toiminnalliset tavoitteet

4.1 Projektit

Hanke

Projekti

Tausta

Hyödyt ja onnistumisen arviointi (Miksi?)

Projektin kuvaus ja tuotokset (Mitä?)

Vaihe

Finaalisoitto (suurtuotanto 2019)

Xxxx Xxxxxxxxx on toiminut Turun filharmonisen orkesterin

ylikapellimestarina vuodesta 2012. Hänen ylikapellimestarikaudellaan TFO:n taiteellinen taso on kohonnut sekä etenkin orkesterin brändi ja tunnettavuus ovat kasvaneet uudelle tasolle. Segerstamin

ylikapellimestarikausi kuitenkin päättyy keväällä 2019, minkä vuoksi hänen viimeisestä konsertistaan TFO:n ylikapellimestarina halutaan tehdä Tapaus ja Suuri Juhla. Sen on ansainnut myös turkulaisille tärkeä Konserttitalo, jonka tulevaisuus on edelleen auki.

Jäähyväiskonsertin ohjelmana toteutetaan Xxxxxxx Xxxxxxxxx Salome- oopperan konserttiversio, joka on yksi maailman menestyksekkäimpiä oopperoita. Vuodella 2019 on myös henkilökohtaista merkitystä Xxxxxxxxxxx ja Xxxxxxxxxxxxx: Xxxxxxxxx kuolemasta tulee kuluneeksi 70 vuotta, kun taas Xxxxxxxxx viettää samana vuonna 75-

vuotissyntymäpäiväänsä.

Suurtuotannolla halutaan toteuttaa produktio, joka muutoin ei voitaisi orkesterin normaalina ohjelmistona tuottaa. Yleisölle tarjotaan mahdollisuus

korkealuokkaiseen oopperaesitykseen Turun konserttitalossa. Konserttien

hinnoittelu seuraa kulttuurilautakunnan vahvistamia periaatteita, ja esitykset ovat siten taloudellisesti hyvin saavutettavissa kaikille. Esityksiin myös kutsutaan erityis-/kohderyhmien asiakkaita, jotka muutoin eivät ehkä oopperaan oma-

aloitteisesti osallistuisi. Tämä edistää kulttuurista tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta.

Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx vaatii suuren orkesterin, neljä solistia päärooleihin ja kaksi solistia sivurooleihin sekä 12 muuta sivuroolin laulajaa. Teos toteutetaan kahden (optio 3.) esityksen

konserttiversiona, jonka johtaa TFO:n ylikapellimestari Xxxx Xxxxxxxxx. Nimirooliin on kiinnitetty Xxx Xxxxx, joka on yksi menestyneimmistä suomalaissopraanoista ja jolle rooli on uusi. Myös muut pääroolit sekä tärkeimmät sivuroolit miehitetään suomalaisilla eturivin

oopperalaulajilla. Muut sivuroolit on suunniteltu toteutettavaksi yhteistyössä Sibelius-Akatemian laululuokan kanssa. Näyttävyyttä

esitykseen rakennetaan valaistuksella, projisoinneilla ja puvustuksella.

Oopperakonsertit ovat olleet Turussa valtavan suosittuja, mutta miehityksestään johtuen niitä ei voida toteuttaa osana orkesterin normaalia ohjelmistoa. Tällä erityistuotannolla haluamme ottaa käyttöön Konserttitalon koko kapasiteetin ja tehdä puitteille kunniaa.

Konsertti-illan elämystä täydentää asiantuntija- ja taiteilijaluento, jossa yleisöllä on mahdollisuus tutustua teokseen syvällisemmin. Yksi

esityksistä on mahdollista streamata netissä sekä lisäksi julkisella paikalla yhteistyössä esim. kirjaston, museon tai teatterin kanssa tai kulttuurikumppaniyhteistyönä.

V4 Projektin toteutus (Toteutusvaihe)

Henkilöstön kehitys

Projektissa kartoitetaan ja kartutetaan muusikkojen työelämätaitoja, kuten johtamistaitoja ja erilaisten työskentelytapojen tehostamista. Tarve taitojen kartuttamiselle ja sisäisille koulutuksille tuli ilmi Kunta10-kyselyn tulosten perusteella.

Tavoitteena on henkilöstön osaamisen kehittäminen. Projekti toteutetaan erilaisilla sisäisillä koulutuksilla (mm. ulkopuolisten asiantuntijoiden luennot ja mestarikurssimainen työskentely) eri asemissa oleville muusikoille.

Äänenjohtajat ja 1. pulttien soittajat tarvitsevat stemmaharjoituksia ja

pienryhmäkokoonpanojen harjoituksia varten johtamistaitoja. Tehokkaiden työskentelytapojen omaksuminen ja vahvat johtamistaidot ovat edellytys hyvälle taiteelliselle lopputulokselle. Hyötyjä mitataan sekä taiteellisiin tavoitteisiin

yltämisenä että paremmin organisoituina sisäisinä toimintaprosesseina. Taide itsessään ja taiteelliseen määräänpäähän pääseminen ovat kaupunginorkesterin

tavoitteita.

Projektin tavoitteena on työssään viihtyvä, osaamistaan aktiivisesti päivittävä ja tehtävänsä tasalla oleva muusikko, joka työskentelee motivoituneesti ja ymmärtää roolinsa osana orkesterin taiteellista lopputulosta.

V2 Toteuttamiskelpoisuuden arviointi (Valmisteluvaihe)

TFO

Virtual

Digipalvelut tutuiksi! TFO:n nettikonserttikiertue

Yksi Turun filharmonisen orkesterin nettikonserttien tärkeimmistä tehtävistä on tarjota mahdollisuus kokea orkesterin konsertteja niille ihmisille, joilla ei ole muuten mahdollisuutta osallistua itse fyysisiin konserttitilaisuuksiin. Yksi näistä ryhmistä on Hyton

asumispalveluyksikköjen asiakkaat.

Digipalvelut tutuiksi! TFO:n nettikonsertit -projektin tarkoituksena on esitellä orkesterin nettikonsertteja asumispalveluyksikön asiakkaille ja opettaa sekä vierailukohteiden henkilökuntaa että itse asiakkaita käyttämään asumispalveluyksiköistä löytyviä AV-laitteita

nettikonserttien katsomiseen. Mukana kiertueella on kulttuurituottaja Xxxx Xxxxxxxx, TFO:n muusikko ja teknisestä toteutuksesta vastaava asiantuntija Xxxx Xxxxxxxxx.

Kiertue tavoittaa sellaista yleisöä, joka ei muuten pysty osallistumaan konsertteihin. Lisäksi yhteisesti vietetyt nettikonserttitilaisuudet auttavat yhteisöllisyyden luomisessa ja mahdollisesti yksinäisyyden vähentämisessä asumispalveluyksikön asiakkaiden keskuudessa. Kiertueen tarkoitus on juurruttaa nettikonserttitoiminta osaksi asumispalveluyksiköiden pysyvää viriketoimintaa, jolloin kiertue jatkaa hyödyn tuottamista myös vierailun jälkeen. Toiminnan juurtumisen on määrä näkyä joko yhteisesti asumispalveluyksikössä järjestetyissä nettikonserttitilaisuuksissa tai nettikonserteissa, joita asiakkaat katsovat omatoimisesti omilla tai asumispalveluyksikön laitteilla.

Kiertueen aikana kierretään 15–17 paikallista Hyton

asumispalveluyksikköä. Vierailut aloitetaan syksyllä 2018 ja niitä jatketaan tarvittaessa keväällä 2019.Esittelytilaisuudet toteutetaan kolmen hengen joukolla, johon kuuluu Xxxx Xxxxxxxx lisäksi TFO:n muusikko ja tekninen asiantuntija. Konseptiin siis sisältyy elävä muusikko, joka esiintymällä ja haastattelun myötä tuo tilaisuuksiin oman tärkeän lisänsä. Tällaisesta elävän esiintyjän ja digitaalisen palvelun yhdistämisestä on ollut hyviä kokemuksia muissa

orkestereissa.

V4 Projektin toteutus (Toteutusvaihe)

TFO

Virtual

TFO Virtual: E-käsiohjelma

Turun filharmoninen orkesteri kehittää ja toteuttaa sähköisen

käsiohjelman konserttiyleisön käyttöön. E-käsiohjelma on harppaus nykyaikaiseen, saavutettavampaan ja ekologiseen tiedonhakuun.

Tavoitteena on luoda älylaitteella käytettävä sovellus, joka tukee toimintoja, joita ei ole mahdollista toteuttaa perinteisellä fyysisellä käsiohjelmalla. Esimerkkeinä tästä ovat muusikoiden ja

kapellimestarien haastattelut sekä soitinesittelyt videonäytteineen. Yksi tärkeimpiä e-käsiohjelman mahdollistamia ominaisuuksia on live- selostus, jossa musiikintutkija tai muu länsimaisen taidemusiikin asiantuntija kertoo kappaleista samalla, kun niitä esitetään.

Sähköinen käsiohjelma on ainutlaatuinen väline, jollaista ei ole toteutettu Suomen tai Pohjoismaiden orkestereissa lukuun ottamatta perinteisten käsiohjelmien näköisversioita. E-käsiohjelmalla pyritään tekemään

orkesterikonserteista helpommin lähestyttäviä uudelle yleisölle. Sekä nuorelle että aikuiselle yleisölle orkesterikonsertteihin osallistumisen kynnys on huomattavan korkea, varsinkin ensikertalaisille. Pelätään sitä, että musiikista ei ymmärrä mitään tai että ei osata konserttietikettiä. Suurin osa näistä peloista ovat kuitenkin vääriä (joskin varsin sitkeitä) stereotypioita, jotka saadaan rikottua sillä, että yleisö saadaan innostumaan konserteista ja kokemaan ne helpommin lähestyttäviksi. Suurin näistä peloista on ymmärtämättömyyden pelko. E-

käsiohjelman tarkoitus on auttaa ja opettaa sen käyttäjää kuuntelemaan

länsimaista taidemusiikkia. Onnistuessaan se voittaa uuden kuulijan pelon siitä, että ei ymmärtäisi konserteissa esitettävää musiikkia. Kokeneemmillekin konserttikävijöille e-käsiohjelma tuo paljon sellaista lisäarvoa konserttiin, jota perinteinen käsiohjelma ei voi tarjota.

E-käsiohjelman muotona tulee olemaan älylaitesovellus tai verkossa sijaitseva sivusto, jota käytetään älylaitteella. E-käsiohjelman tärkein ominaisuus tulee olemaan tekstipohjainen live-selostus, joka antaa käyttäjälle vinkkejä ja ohjeita siitä, mitä kappaleessa milloinkin

tapahtuu eli herkistää käyttäjää kuulemaan musiikkia. E-käsiohjelmaan tullaan lisäämään myös kattaus muita ominaisuuksia, joiden toteuttaminen ei muuten onnistuisi.E-käsiohjelman ominaisuuksien ja muodon suunnittelu on alkanut vuosien 2017–2018 taitteessa.

Toteuttaminen vaatii ulkoisen rahoituksen varmistumista. Rahoitusta tullaan hakemaan kevään 2018 aikana ja syksyllä 2018. Tavoitteena on saada rahoituksen myötä projekti toteutusvaiheeseen keväällä 2019.

V3 Projektin suunnittelun

tarkentaminen (Toteutusvaihe)

TFO

Virtual

TFO Virtual: Virtuaalimaskotti

Turun filharmonisen orkesterin ja Humanistisen ammattikorkeakoulun yhteistyönä luodaan uudenlainen tapa osallistua konserttiin:

virtuaalimaskotti.

Lisätyn todellisuuden keinoja hyödyntävä maskotti on uusi askel kansallisessa sinfoniaorkesterimaailmassa, jossa vastaavaa ei ole aikaisemmin toteutettu.

Virtuaalimaskotin päämääränä on pyrkiä tekemään orkesterikonserteista

helpommin lähestyttäviä uudelle, nuorelle yleisölle, jolle orkesterikonsertteihin osallistumisen kynnys on huomattavan korkea, varsinkin ensikertalaisille. Usein syynä tähän ovat erilaiset pelot esim. pelätään sitä, että musiikista ei ymmärrä mitään tai että ei osata konserttietikettiä. Suurin osa näistä peloista ovat kuitenkin vääriä (joskin varsin sitkeitä) stereotypioita, jotka saadaan rikottua sillä, että yleisö saadaan innostumaan konserteista ja kokemaan ne helpommin lähestyttäviksi. Lapsille virtuaalimaskotti toimii turvallisuuden tunteen luojana, ilon lähteenä ja tiedon antajana, jotka kaikki madaltavat kynnystä osallistua konsertteihin.

Projektin aikana luodaan orkesterille virtuaalimaskotti ja sen käyttöä pilotoidaan vuoden 2018 jalkautumisviikon aikana järjestettävässä konserttipiknik-tapahtumassa. Maskotin jatkokehitystä jatketaan

ulkoisen rahoituksen varmistumisen myötä.

V4 Projektin toteutus (Toteutusvaihe)

5 Henkilöstön hyvinvointi ja työelämän laatu

5.1 Kaupungin yhteiset tavoitteet

Henkilöstöohjelman painopistealue	Toimialan tavoite TA 2019	Palvelualueen tavoite TA 2019
Työ lisää hyvinvointia	1A. Kehitetään työyhteisötaitoja ja johtamista: - hyödyntämällä koulutusta - antamalla tukea - luottamalla omiin alaisiin	ks. henkilöstön kehitys -projekti TP:ssä
Rakentava ja hallittu muutos	5A. Muutoksen kokeminen työssä 6A. Työyhteisön kyky kehittää omaa toimintaansa	Toimintaympäristön muutokseen valmistautuminen. Ymmär- ryksen lisääminen työntekijöiden vastuusta omasta työstään sekä työyhteisön hyvinvoinnista.
Parempi johtaminen	7A. Tavoitteiden selkeys ja avoimuus päätöksenteon perusteissa 9B. Työpaikan tiedonkulun varmistaminen	Toimintasäännön päivitys ja sen mukaiset käytännöt päätök- senteon tueksi. Sähköisten työkalujen käyttöönotto sisäi- sessä viestinnässä.
Lisätietoja:

5.2 Toimialoittain/palvelualueittain seurattavat tavoitteet

Kunta 10 -mittarit	TOT 2016	TA 2018	TA 2019
Työpaikan ilmapiiri (1 - 5)	3,3	3,5	3,5
Työpaineet (1 - 5)	3,31	3,2	3,2
Osallistava johtaminen (1 - 5)	3,91	4	4
Työnantajan suositteleminen (kyllä, %)	82,4%	85%	85
Lisätietoja:

6 Tunnusluvut

6.1 Tavoitteelliset tunnusluvut

Tunnusluku	Tyyppi	TOT 2016	TOT 2017	TA 2018	Arvio TOT 2018	TA 2019	Seu- ranta- väli
Orkesterin kävijämäärä	V	72 422	73 847	70 000		70 000	kk
Täyttöaste % (sinfoniakonsertit)	V	96,01%	92,18%	78%		78 %	kk
Lastentapahtumien kävijämäärä	V	12 712	14 146	12 000		12000	kk
Kävijät maahanmuuttajatapahtu- missa	V	000	000	000		500	kk
Kävijät yleisökasvatustapahtumissa	V	5956	6 279	5 000		5000	kk
Konserttitalon ulosvuokraus	V	58	76	70		52	kk
Asiakastyytyväisyyskyselyn KA	L/V	4,46	4,35	4,46		4,35	vuosi

Tunnusluvun tyyppi:

V= Volyymi L/V=Laatu/vaikuttavuus S/P=Saatavuus/peittävyys T/T=Tuottavuus/taloudellisuus

Document Metadata

Table of Contents

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2019

Document Metadata