RAPORTTI 1 (1)
RAPORTTI 1 (1)
KES.182426
28.08.2018 188/0200/2018
Puolustusministeriö
Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon rakennuslaitoksen välinen tulossopimus vuodelle 2018
OSAVUOSIRAPORTTI 1.1.-31.7.2018
Rakennuslaitoksen keskusyksikkö lähettää ohessa tulostavoitteiden toteutumista koskevan osavuosiraportin ajalta 1.1. – 31.7.2018 sekä tuloslaskelmat vastaavalta ajalta.
Raportti on käsitelty Rakennuslaitoksen johtokunnassa 22.8.2018.
Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx johtaja
Xxxxx Xxxxx Hallintojohtaja
Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu
LIITTEET Osavuosiraportti
TIEDOKSI PELOGOS PVLOGLE PESUUNNOS
Puolustushallinnon rakennuslaitos, Keskusyksikkö, Xxxxxxxxxxxxx 00, XX 0, 00000 Xxxxxx
Puhelin: 0299 8300 • Faksi: 0299 83 1251
Y-tunnus: 0988874-7 • xxx.xxxxxx.xx
PUOLUSTUSHALLINNON RAKENNUSLAITOS OSAVUOSIRAPORTTI 1.1 - 31.7.2018
22.8.2018
2018 -
PHRAKL
Toiminnallinen tuloksellisuus
Vuoden tavoite | Selite | Toimenpiteen tila |
Rakennuslaitosta kehitetään ottaen huomioon valtiokonsernin linjaukset, puolustushallinnon strategiat, tilahallinnan kokonaistarkastelusta (TILKO) ja tilahallinnan sopeuttamisesta tehdyt linjaukset. | Rakennuslaitoksen strategiatyö valmistuu 2018. Strategia tukee ohjauksen mukaisien tavoitteiden toteutumista. Rakennuslaitos saattaa loppuun vuonna 2018 vuoden 2014 kehyspäätökseen sisältyvän 7 milj. euron säästövelvoitteen mukaiset toimenpiteet. Toimenpiteiden mukainen säästövaikutus vuodelle 2019 on 1,25 milj. euroa, mikä on sisällytetty vuoden 2019 talousarvioehdotukseen. Vuoden 2018 osalta säästövelvoitteen mukaiset toimenpiteet on huomioitu palvelusopimuksessa ja palvelutoiminnassa. Lisäksi sopimuksessa on huomioitu vähennyksenä puolustusvoimien tilahallinnan sopeuttamisohjelmaan liittyvät vaikutukset, kilpailukykysopimuksen vaikutukset, palkkaliukuman rajoittamisen vaikutukset sekä hankinnasta maksuun ja kirjanpidon keskittämisen vaikutukset. | Etenee suunnitellusti |
Rakennuslaitoksella tulee olla valmius tukea Puolustusvoimien poikkeusolojen suorituskykyä annettujen valmiusvaatimusten mukaisesti. Rakennuslaitos toteuttaa valmiussuunnittelua Puolustusvoimien antamien suunnitteluperusteiden mukaisesti. | Rakennuslaitos ylläpitää ja kehittää omaa valmiuttaan tiiviissä yhteistyössä puolustusvoimien ja muiden asiakkaiden kanssa. Vuoden alusta otettiin käyttöön ja harjoiteltiin PVLOGL:n johtajan hyväksymä Xxxxxxxxxxxxxxxxx poikkeusolojen ja vakavien häiriötilanteiden johtamissuunnitelma. Suunnitelmassa on ohjeistettu Rakennuslaitoksen valmiuden kohottaminen, poikkeusolojen tehtäviin varautuminen ja tilannekuvan kokoaminen ja välittäminen. Rakennuslaitos osallistuu PVLOG18-harjoitukseen, jossa kehitetään ja testataan Rakennuslaitoksen johtamisvalmiutta, tilannekuvan välittäminen ja keskeisten TVJ-tilojen ylläpitosuunnitelmat ja varautuminen. Valmiuden painopiste on TVJ-tilojen ylläpitovalmiuden ja Rakennuslaitoksen johtamisvalmiuden kehittämisessä. Vuoden aikana kehitetään toimialojen ja palveluyksiköiden jatkuvuuden hallintaa, sisäisen tilannekuvan kokoaminen ja välittäminen, avainhenkilöstön hälyttäminen, yhtenäistetään varallaolo ja koulutetaan avainhenkilöstöä. Johtamisjärjestelmien kehittämistä jatketaan tavoitteena siirtyä TUVE-palvelujen käyttäjäksi ja ottaa käyttöön VIRVE-puhelimet, joilla parannetaan tietoturvaa ja yhteyksien toimivuutta puolustusvoimien ja Rakennuslaitoksen | Etenee suunnitellusti |
välillä. Ulkoa ostettavien palvelujen hankinta- ja turvallisuussopimuksia kehitetään yhä enemmän valmiutta tukevaksi. Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen ja Rakennuslaitoksen välistä palvelusopimusta tarkennetaan varallaolon ja poikkeusolojen vaatimusten osalta. Vuonna 2014 allekirjoitettu sotataloussopimus päivitetään. | ||
Rakennuslaitos järjestää yhdessä osapuolten kanssa kustannustehokkaasti tilojen ja alueiden asiantuntija-, kunnossapito-, kiinteistönhoito-, energia-, siivous- ja ympäristösuojelun asiantuntijapalvelut sekä puolustusvoimien tilaamat tarveselvitykset ja rakennuttamispalvelut sekä omistajan tilaamat hankesuunnitelmat. Palvelut järjestetään siten, että niissä on otettu huomioon valmiuden ja poikkeusolojen vaatimukset, toimintaympäristökonseptin, energiatehokkuuden sekä ympäristövaikutukset. Palvelut sisällytetään vuosittain tehtäviin palvelusopimuksiin. | Rakennuslaitos arvioi, että asetetut tavoitteet ja puolustusvoimien palvelusopimuksen mukaiset palvelut kyetään toteuttamaan asetettujen laadullisten tavoitteiden ja aikataulujen mukaisesti. Kiinteistöenergiassa ja -vedessä on siirrytty vuoden 2017 alusta lukien puolustusvoimien palvelusopimuksen osalta läpilaskutusmalliin. Kiinteistöenergian kustannukset perustuvat energia- ja siirtoyhtiöiden (vast.) toteutuneisiin laskutuksiin ajalta 1- 7/2018. Kiinteistöenergia ja -vesi on läpilaskutettu puolustusvoimilta. Energiatuotteiden läpilaskutusmallissa Rakennuslaitokselle ei muodostu palautettavaa kiinteistöenergian ja -veden kulutukseen perustuvaa ylijäämää. Yleiset asiantuntijapalvelut tuotetaan sopimuksen mukaisesti. Senaatti-kiinteistöille, Suomen Erillisverkoille, Huoltovarmuuskeskukselle ja puolustusvoimille tuotetaan rakennuttamispalveluita erillisten tilausten mukaan. Ympäristönsuojelun asiantuntijapalvelusopimus vuodelle 2018 on laadittu ja palvelujen toteuttaminen on käynnissä suunnitellusti. Vuosien 2019-2022 ympäristösuunnittelupalveluiden kilpailuttamisen valmistelu on aloitettu. Hankinnassa huomioidaan valmiuden ja poikkeusolojen vaatimukset. | Etenee suunnitellusti |
Rakennuslaitos ylläpitää ajan tasalla olevaa tilannekuvaa kiinteistöjen, rakennusten, rakenteiden, verkostojen sekä teknisten laitteistojen rakenteellisesta ja teknisestä kunnosta. Rakennuslaitos toimittaa ylläpitämistään järjestelmistä ajantasaisia tietoja Puolustusvoimien ja omistajan käytössä oleviin järjestelmiin. | Rakennuslaitos on toimittanut logistiikkalaitoksen esikuntaan ylläpidon palvelusopimuksessa määritellyt tiedot. Rakennuslaitos on toimittanut HTH järjestelmään kolmikannassa sovitut sopimuskulutus ja -kustannustiedot. | Etenee suunnitellusti |
Rakennuslaitos kehittää kykyään tukea Puolustusvoimia sotilaallisissa kriisinhallintaoperaatioissa toimeksiantojen mukaisesti. | Tehtävän toteutuminen edellyttää PVLOGLE:n johdolla tapahtuvaa tukikohtarakentamisen suunnittelua, harjoittelua ja varautumista. Tarvittava valmius saavutetaan sitouttamalla ja harjoituttamalla | Myöhässä, mutta hallittavissa |
Rakennuslaitoksen avainhenkilöstö kriisinhallintatehtäviin. Kartoitus Rakennuslaitoksen kriisinhallintatehtäviin halukkaiden henkilöiden määrästä ja osaamisesta valmistuu 9/2018 mennessä. Rakennuslaitoksen ja Puolustusvoimien välinen sopimusluonnos kriisinhallintaan liittyvien tehtävien vastuista ja rahoituksesta valmistuu 12/2018 mennessä. | ||
Rakennuslaitos kehittää osaamistaan ja palveluiden vaikuttavuuttaan osallistumalla resurssien puitteissa kiinteistö- ja ympäristöalan kansainväliseen ja yhteispohjoismaiseen yhteistyöhön. | Nordic-Baltic Defence Estates eli NBDE on puolustushallinnon kiinteistöpalveluorganisaatioiden yhteistyöfoorumi. Yhteistyöfoorumin muodostavat organisaatiot Suomesta, Ruotsista, Norjasta, Tanskasta, Virosta, Latviasta sekä Liettuasta. Rakennuslaitos on yhteistyöfoorumin aktiivinen jäsen ja on osallistunut Benchmarking-, Energy-, Environment-, Procurement- ja Communication-työryhmien toimintaan ja kokouksiin vuoden 2018 aikana. Rakennuslaitos isännöi Benchmarking-työryhmän kokousta Vantaalla 22.5.2018. Lisäksi vuosittainen GIS- paikkatietojärjestelmien seminaari tullaan järjestämään Helsingissä 28.–29.8.2018. Työryhmien lisäksi Rakennuslaitos on toiminut kahdenvälisessä yhteistyössä NBDE-jäsenorganisaatioiden kanssa. Tammikuussa 2018 Rakennuslaitos vastaanotti yhdessä Senaatti-kiinteistöjen kanssa vieraita virolaisesta sisarorganisaatiosta ECDI:stä. Rakennuslaitoksen osuuden muodostivat vierailu Santahaminan ja Parolannummen varuskuntiin 25.–26.1.2018. Vierailun pääpaino oli Rakennuslaitoksen tuottamissa ylläpitopalveluissa. Kesäkuussa 2018 Rakennuslaitos vastaanotti vieraita Liettuasta. Vierailu kohdistui Säkylän varuskuntaan ja käsiteltäviä aiheita olivat kasarmien peruskorjaushankkeet sekä varuskunnan rakennusten ja infrastruktuurin suunnittelu ja sijoittaminen. Environment-työryhmä on järjestänyt PFAS-yhdisteiden tilannekuvapäivityksen maaliskuussa sekä ympäristötiedon hallinnan työpajan 8.-9.5.2018 Oslossa. Kansainvälisessä yhteistyössä toteutettavan ampuma- ja harjoitusalueiden ympäristönsuojelun ohjeistuksen laatiminen (2015-2018) on loppusuoralla. Hanketta ohjaa Pääesikunta, Rakennuslaitos osallistuu työhön neljän asiantuntijan voimin. Maaliskuussa käynnistyi kaksivuotinen Suomi- Ruotsi-USA-yhteistyö kansainvälisen yhteistoiminnan | Etenee suunnitellusti |
ympäristönsuojelun isäntämaatukeen liittyen. Suomesta projektiin osallistuu edustajia PLM:sta, PE:sta, PVLOGLE:sta ja Rakennuslaitoksesta. Rakennuslaitoksen edustaja osallistuu yhdessä Puolustusvoimien kanssa myös NATO:n AVT-291 Range Design and Management -työryhmän työskentelyyn. |
Toiminnallinen tehokkuus
Mittari | Ed. vuosi toteutuma | Vuoden tavoite | Ennakoitu toteutuma | Selite | Toimenpiteen tila |
Materiaalin hankintaprosessin kehittäminen toimintavarmuuden parantamiseksi häiriö- ja poikkeustiloissa | Rakennuslaitos liittyy mukaan Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen ja Würth Oy:n väliseen kumppanuussopimukseen. Varavoiman huolto- ja ylläpitosopimukset valmistellaan Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen ja palveluntuottajien kanssa pitkäaikaisiksi kumppanuussopimuksiksi. Palvelujen hankintasopimusten määrää vähennetään ja valmius- ja turvallisuusvaatimukset sisällytetään hankintasopimuksiin. Kriittisten materiaalien saatavuutta parannetaan lisäämällä omaa valmiutta ja tilannekuvaa. Asiakkaan kohdekohtaiset valmiusvaatimukset selvitetään ja sisällytetään osaksi palvelusopimuksia. | Etenee suunnitellusti | |||
Kyky tukea puolustusvoimia kansainvälisissä tehtävissä, avun antamisessa ja vastaanottamisessa | Kykyä kehitetään osana Rakennuslaitoksen ja puolustusvoimien välillä tehtävää valmiussuunnittelua. | Myöhässä, mutta hallittavissa | |||
Kumppanuudet, joilla varmistetaan toiminnan resurssit kaikissa turvallisuustilanteissa | Rakennuslaitoksen tavoitteena on lisätä pitkäkestoisia valmiuden kannalta tärkeitä kumppanuussopimuksia. Näiden sopimusten avulla tärkeimmät kumppanuudet voidaan integroida rauhan aikana valmiuteen normaalin toiminnan ja valmiusharjoitusten avulla. Ensisijaisena tavoitteena on hyödyntää puolustusvoimien kumppanuussopimuksia ja toissijaisesti tehdä pitkiä omia hankinta- ja puitesopimuksia strategisesti tärkeiden kumppanien kanssa. Päämäärä on huomioitu valmisteilla olevassa hankintastrategiassa. | Etenee suunnitellusti | |||
Digitalisaation hyödyntämisen lisääminen Rakennuslaitoksen prosesseissa ja | Ensimmäisen vuosipuoliskon aikana on toteutettu laskujen käsittelyn automaation | Etenee suunnitellusti |
kiinteistöjen valvonnassa sekä ohjauksessa | sisäinen auditointi. Automaatioaste on valtionhallinnon vertailussa korkealla tasolla, noin 75 %. Tavoitteena on 80 % automaatioaste vuoden 2018 loppuun mennessä ja 90 % vuoden 2019 loppuun mennessä. Rakennuslaitos on käynnistänyt Handi- hankkeen yhteistyössä Xxxxxxxxx kanssa. Rakennuslaitos keskeyttää tai siirtää hankkeen käyttöönottoa, mikäli Handi ei saavuta Viestintäviraston tekemässä tietoturva- auditoinnissa tasoa IV. Rakennuslaitos tekee yhteistyötä puolustusvoimien kanssa tietojen karkeuttamisessa. Loppuvuonna 2018 selvitetään/pilotoidaan analytiikkaohjelmiston hyödyntämistä kiinteistöjen olosuhteissa tapahtuvien muutosten raportointiin. Tällä pyritään vähentämään valvomossa tehtävää, henkilötyövuosia sitovaa manuaalista olosuhteiden tarkkailua. Rakennuslaitos on käynnistänyt 6.4.2018 Rakennuslaitoksen digitaalisen suorituskyvyn kehittäminen -hankkeen. Rahoitus on tuottavuusmäärärahasta. Hankkeen tunnistettuja alaprojekteja ovat mm. Rakennuslaitoksen järjestelmien saattaminen TUVE-yhteensopiviksi, kirjaamisen keskittäminen, asianhallintajärjestelmän uusiminen, KIITHOS, suojatun tiedon käsittely- ympäristön vaatimusmäärittely ja tuotteistus ja henkilöstön osaaminen. | ||||
Kiinteistönhoidon hintakehityksen vertailu % | -2,2 | -2,0 | -3,5 | Etenee suunnitellusti | |
Siivouspalvelujen hintakehityksen vertailu % | -3,5 | -2,0 | -4,4 | Etenee suunnitellusti |
Siivouspalveluiden ulkoistamisaste % | 44 | 44 | 42 | Vuoden 2017 loppupuolella Leijona Catering kotiutti siivouksen kokonaisuudessaan omaan palvelutuotantoonsa. | Tavoitetta ei saavutettu/saavuteta |
Teknisten palveluiden ulkoistamisaste % | 72 | 76 | 75 | Etenee suunnitellusti | |
Hyväksytyn vuosikorjausohjelman toteutusaste % | 89 | 91 | 91 | Etenee suunnitellusti | |
Lämmön ominaiskulutus kWh/rm3L | 37,1 | 37,2 | 37,9 | Erityisen lämpimästä keväästä johtuen lämmön laskennallinen ominaiskulutus nousee lämmöntarveluvun laskentaperusteista johtuen, laskentamalli ei tue normaalista poikkeavia ilmastollisia olosuhteita (ns. kevätpoikkeama/lämmin toukokuu) | Etenee suunnitellusti |
Sähkön ominaiskulutus kWh/rm3S | 16,1 | 16,2 | 16 | Etenee suunnitellusti | |
Veden ominaiskulutus l/rm3L | 74,8 | 76,6 | 74,2 | Etenee suunnitellusti | |
Jätteen kierrätys materiaalina % | 48 | 32 | 32 | Etenee suunnitellusti | |
Kiinteistöenergian kokonaisloppukäytön CO2- päästöt, 1000 tn - ph | 79 | 56 | 57 | Edelliseen vuoteen verrattuna sähköhankinnassa on kasvatettu CO2- neutraalia osuutta. | Etenee suunnitellusti |
Lämmöntuotannon CO2-ominaispäästö kg/MWh | 201 | 196 | 197 | Etenee suunnitellusti | |
Uusiutuvan energian osuus energiantuotannossa % | Etenee suunnitellusti |
- lämmöntuotanto yhteensä | 40,0 | 41,5 | 42,5 | Etenee suunnitellusti | |
- lämpö, osto | 42,3 | 44,0 | 45,2 | Vekarajärven uusi lämpösopimus tuli voimaan 2018 | Etenee suunnitellusti |
- lämpö, oma tuotanto | 22,0 | 21,0 | 15,0 | Haapajärven lämmöntuotanto ulkoistettu ja siirrytään aluelämpöön 2018. | Etenee suunnitellusti |
- sähkö, osto | 55 | 55,0 | 100,0 | Sähköhankinnassa on CO2-neutraalia osuutta kasvatettu 100 %:iin (ns. vihreät sertifikaatit). | Etenee suunnitellusti |
Bruttotulot (1000 eur) | 153923 | 141929 | 150000 | Tulot toteutuvat budjetoitua korkeampina rakennuttamispalveluissa sekä teknisten palveluiden erillistilauksissa ja peninvestoinneissa. Tämän vuoksi myös ALV- menot ylittävät budjetoidun. | Etenee suunnitellusti |
Tuotokset ja laadunhallinta
Mittari | Ed. vuosi toteutuma | Vuoden tavoite | Ennakoitu toteutuma | Selite | Toimenpiteen tila |
Kiinteistöpalvelut | Ei tilaa | ||||
Huoneistoala (milj. htm2), puolustushallinto | 2,50 | 2,50 | 2,50 | Etenee suunnitellusti | |
Huoneistoala (milj. htm2), muut | 0,14 | 0,14 | 0,14 | Etenee suunnitellusti | |
Siivouspalvelut | Ei tilaa | ||||
Siivousala (milj. sm2), puolustushallinto | 1,1 | 1,1 | 1,1 | Etenee suunnitellusti | |
Siivousala (milj. sm2), muut | 0,1 | 0,1 | 0,1 | Etenee suunnitellusti | |
Tekniset palvelut | Ei tilaa | ||||
Vuosikorjausprojektit (kpl) | 1310 | 1200 | 1230 | 31.7.2018 tilanne 1224 kpl | Etenee suunnitellusti |
Erillistilausprojektit (kpl) | 744 | 500 | 530 | 31.7.2018 tilanne 485 kpl | Etenee suunnitellusti |
Pieninvestointiprojektit (kpl) | 121 | 150 | 150 | 31.7.2018 tilanne 76 kpl | Etenee suunnitellusti |
Energiapalvelut | Ei tilaa | ||||
Toimitettu lämpö (MWh) | 289305 | 308000 | 298000 | Etenee suunnitellusti | |
Toimitettu lämpö yhteensä, sääkorjattu sijaintipaikkakunnalleen (MWh) | 304640 | 308000 | - | Raportoidaan koko vuoden osalta | Etenee suunnitellusti |
Toimitettu lämpö puolustusvoimille, kiinteistöt (MWh) | 268295 | 283500 | 276000 | Etenee suunnitellusti | |
Toimitettu lämpö puolustusvoimille, kiinteistöt, sääkorjattu xxx.xx (MWh) | 282570 | 283500 | - | Raportoidaan koko vuoden osalta | Etenee suunnitellusti |
Toimitettu sähkö (MWh) | 241173 | 246000 | 239000 | Etenee suunnitellusti | |
Toimitettu sähkö puolustusvoimille, kiinteistöt ja käyttäjäsähkö (MWh) | 190150 | 194000 | 187000 | Etenee suunnitellusti | |
Toimitettu vesi (1000 m3) | 801 | 830 | 800 | Etenee suunnitellusti | |
Toimitettu vesi puolustusvoimille, kiinteistöt (1000 m3) | 598 | 615 | 597 | Etenee suunnitellusti |
Rakennuttamispalvelut | Ei tilaa | ||||
Valmistuneet tarveselvitykset | 11 | 20 | 16 | Yleisessä asiantuntijapalvelusopimuksessa on tilattu 16 tarveselvitystä, joista on valmistunut neljä kappaletta. | Etenee suunnitellusti |
Valmistuneet hankesuunnitelmat (kpl) | 12 | 15 | 15 | Etenee suunnitellusti | |
Valmistuneet hankkeet (kpl) | 36 | 20 | 20 | Hankkeita on valmistunut ajankohdassa 15 kpl. | Etenee suunnitellusti |
Asiakastyytyväisyys | Ei tilaa | ||||
Asiakastyytyväisyys, tilaaja-asiakkaat (1-5) | 3,74 | 3,8 | 3,8 | Asiakastyytyväisyyskysely toteutetaan syksyllä. | Etenee suunnitellusti |
Asiakastyytyväisyys, käyttäjäasiakkaat (1-5) | 3,96 | 3,9 | 3,9 | Asiakastyytyväisyyskysely toteutetaan syksyllä. | Etenee suunnitellusti |
Keskeiset hankkeet ja toimenpiteet
Vuoden tavoite | Selite | Toimenpiteen tila |
Rakennuslaitos uusii strategiansa vuonna 2018. Strategian kehittämisessä otetaan huomioon Valtioneuvoston puolustusselonteko ja Valtioneuvoston tilahallintaa koskevat linjaukset sekä puolustusministeriön strategia, puolustusvoimien tavoitetilatyö ja puolustusvoimien tilahallinnan sopeuttaminen. | Rakennuslaitoksen strategian päivittäminen aloitettiin kesäkuussa 2017. Tavoitteena on saada työ valmiiksi vuoden 2018 loppuun mennessä. Strategiatyössä korostuu Rakennuslaitoksen toiminnan kehittäminen valmiusorganisaationa. Keskeisenä keinona tavoitteisiin pääsemiseksi nähdään henkilöstön osaamisen kehittäminen valituilla painopistealueilla. Rakennuslaitoksen strategiatyötä tehdään laajasti Rakennuslaitoksen sisällä sekä puolustusministeriön ja puolustusvoimien kanssa. Rakennuslaitoksen strategia voidaan kiteyttää kolmeen elementtiin: Valmiuden kehittämiseen, toiminnan kehittämiseen ja osaamisen kehittämiseen. | Etenee suunnitellusti |
Rakennuslaitos saattaa loppuun TILKO-päätöksen mukaiset toimenpiteet vuoden 2018 loppuun mennessä. | JTS 2014 - Rakennuslaitoksen säästöohjelma (TILKO) Vuoden 2018 puolustusvoimien kanssa tehtyyn palvelusopimukseen on tehty julkisen talouden suunnitelmaan 3.4.2014 liittyen seuraavat muutokset: kiinteistönhoito -550 000 euroa, siivouspalvelut -300 000 euroa, kunnossapito -200 000 euroa ja energiapalvelut -500 000 euroa. Kaikki toimenpiteet TILKO-päätöksen mukaisen 7 miljoonan euron säästöohjelman toteuttamiseksi tehdään vuoden 2018 loppuun mennessä. | Etenee suunnitellusti |
Rakennuslaitos tukee puolustusvoimien tilahallinnan sopeutusohjelman toteutusta ja ottaa toiminnan ja talouden suunnittelussaan huomioon puolustusvoimien tilahallinnan sopeutusohjelman perusteella toteutetut muutokset puolustusvoimien tilakannassa, toiminnassa ja palvelujen laatutasossa. | Rakennuslaitoksen vuoden 2018 budjetti perustuu Xxxxxxxxxxxxxxxxx vuoden 2018 talousarvioehdotukseen, Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen kanssa yhdessä valmisteltuun palvelusopimukseen ja Rakennuslaitokselle tulosneuvotteluissa asetettuihin tulostavoitteisiin. Palvelusopimuksen valmistelun yhteydessä on puolustusvoimien ja Rakennuslaitoksen luvut saatu yhteen sovitettua vuoden 2018 osalta. Rakennuslaitoksen budjetin perusteena on valtakunnalliseen palvelusopimukseen sisältyvät palvelut, jotka ovat olleet tiedossa 15.11.2017 mennessä. Puolustusvoimien tilahallinnan sopeutusohjelmasta tai muusta syystä ko. määräajan jälkeen aiheutuvat muutokset ja niiden kustannusvaikutukset otetaan huomioon Logistiikkalaitoksen Esikunnan ja Rakennuslaitoksen keskusyksikön välisissä erikseen käytävissä neuvotteluissa. Valtakunnallisen palvelusopimuksen lisäksi budjettiin sisältyy arvio | Etenee suunnitellusti |
yleiseen asiantuntijapalvelusopimukseen sisältyvistä palveluista, ympäristöpalvelusopimukseen sisältyvistä palveluista, erillistilauksista, pieninvestoinneista sekä muusta palvelun ja energian myynnistä. | ||
Rakennuslaitos selvittää yhdessä puolustusvoimien kanssa palvelutuotannon ulkoistamismahdollisuudet ja ottaa valmiuden ja turvallisuuden vaatimukset huomioon oman palvelutuotannon mitoituksessa ja ulkopuolisia palveluja kilpailutettaessa. | Keskusyksikön ohjaamana Rakennuslaitoksessa on tehty sisäinen ulkoistamiskysely, joka valmistui 6/2018. 8/2018 keskusyksikkö valmistelee ohjeet, joilla palveluyksiköiden tulee varmistaa, että siivouksen toimintamalli on oikea puolustusvoimien hallintoyksiköiden kannalta katsottuna. Palveluyksiköiden siivouspäälliköiden ja turvallisuusasiantuntijoiden tulee käydä ohjeistuksen mukaisesti läpi kohteittain puolustusvoimien hallintoyksiköiden vaatimukset ulkoistamisen ja Rakennuslaitoksen oman palveluntuotannon välillä 15.9.2018 mennessä. Edellä mainitun selvityksen perusteella saadut ulkoistamistiedot tulevat luomaan perustan 2019 sopimusvalmistelulle. Selvityksen tulokset käsitellään PELOGOS:n ja PVLOGLE:n kanssa. | Etenee suunnitellusti |
Rakennuslaitos vahvistaa osallistumistaan valmiuteen, varautumiseen ja turvallisuuteen. Rakennuslaitos ottaa strategian valmistelussaan huomioon henkilöstökokoonpanon rakenteelliset kehittämistarpeet eri turvallisuustilanteisiin varautumisen näkökulmasta. | Valmius, varautuminen ja turvallisuus on kiinteä osa Rakennuslaitoksen normaalia toimintaa. Johto ja avainhenkilöstö on sitoutunut valmiuden ja turvallisuuden edistämiseen. Rakennuslaitos pyrkii entistä aktiivisemmin tukemaan puolustushallintoa tarjoamalla vaihtoehtoisia, kustannustehokkaita ratkaisuja ja erityistoimitilojen laajaa asiantuntemusta valtakunnan turvallisuuden ja maanpuolustuksen erityistilojen kehittämiseen ja ylläpitoon. Valmiushenkilöstö osallistuu aiempaa tiiviimmin asiakasyhteistyöhön. Asiakastapaamisissa tarkastellaan poikkeusoloihin liittyvät toimitilat, tehtävät ja valmistelut. Puolustusvoimien poikkeusolojen kriittisten toimitilojen henkilöstö ja osaaminen tarkastellaan osana TVJ-tilojen valmiussuunnittelua. Tärkeimpiin toimitiloihin nimetään käyttöpäälliköt. PVLOGLE:n yhteyteen sijoitetaan keskusyksikön avainhenkilöstöä päivittäisen asiakasyhteistyön parantamiseksi. Tietojärjestelmien kehittämishankkeilla (TUVE, Leijona ja Virve) tuetaan valmiuden ja turvallisuuden tehtävien hoitoa ja yhteistyötä. | Etenee suunnitellusti |
Rakennuslaitos käynnistää PV:n toimeksiannosta priorisoitujen tilojen kehittämissuunnitelman toimeenpanon ja päivittää yhteiskunnan häiriötilanteisiin varautumisen suunnitelmansa. | Rakennuslaitos osallistuu antamalla asiantuntemustaan erityistoimitilojen kehittämiseen. Rakennuslaitos on varautunut tukemaan kehittämistä toimeksiantojen mukaisesti. | Etenee suunnitellusti |
Asiakasyhteistyötä PV:n kanssa vahvistetaan asteittain vuodesta 2018 alkaen sijoittamalla tehtävän edellyttämät resurssit PVLOGL:n yhteyteen jo normaalioloissa. | Rakennuslaitos on käynnistänyt valmiuspäällikön rekrytoinnin PVLOGLE:n yhteyteen. Myös keskinäisiä kokousmenettelyjä selkiytetään osaksi vuosisuunnitelmaa. Yhteistyöjärjestelyt ja toimitilakysymykset etenevät Tampereen osalta tavoitteen mukaisesti. | Etenee suunnitellusti |
Rakennuslaitos osallistuu strategisten hankkeiden toimitila- ja ympäristöasioiden suunnitteluun, elinkaarikustannusten arviointiin ja toimeenpanoon. | Rakennuslaitos osallistuu strategisten hankkeiden valmisteluun. Tarvittava asiantuntijahenkilöstö on kohdennettu ao. hankkeisiin. | Etenee suunnitellusti |
Rakennuslaitos aloittaa ”ampuma- ja harjoitusalueiden kehittäminen” , sekä ”ympäristönsuojelun erityisosaamisen valtionhallinnossa” - selvitysten mukaiset toimenpiteet puolustusvoimien toimeksiannosta. | Ampuma- ja harjoitusalueiden kehittäminen -selvityksen jatkotoimenpiteet on käynnistetty yhteistyössä Puolustusvoimien ja Puolustusministeriön kanssa. Jatkoselvityksen ja toimenpide- esitysten on tarkoitus valmistua vuoden 2018 aikana. Ympäristönsuojelun erityisosaaminen valtionhallinnossa -selvityksen perusteella ei katsottu tarpeelliseksi käynnistää erillisiä toimenpiteitä. Rakennuslaitos kuitenkin ylläpitää ja kehittää ympäristöalan kärkitason osaamista ja tarjoaa tapauskohtaisen harkinnan perusteella ympäristönsuojelun osaamista muille valtionhallinnon toimijoille. | Etenee suunnitellusti |
Rakennuslaitos tukee puolustusvoimia Environmental protection of heavy weapons ranges (EPHW)-projektin tuloksiin perustuvan valtakunnallisen ampuma- ja harjoitusalueiden ympäristönsuojelun parantamisen toimeenpanosuunnitelman laatimisessa ja toteutuksessa sekä ampumaratojen ympäristönsuojelun kehittämishakkeen loppuun saattamisessa. | Ampuma- ja harjoitusalueiden ympäristönsuojelun parantamisen toimeenpanosuunnitelman laatiminen on käynnissä Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen ja Rakennuslaitoksen yhteistyössä. Ampumaratojen ympäristönsuojelun kehittämishanke saatetaan valmiiksi vuoden 2018 aikana. | Etenee suunnitellusti |
Rakennuslaitos tukee puolustusvoimia ympäristöjärjestelmän kehittämistyössä ja pitkän aikavälin ympäristönsuojelun suunnitelman päivittämisessä sekä muissa ympäristönsuojelun kehittämisen painopisteissä: isäntämaantuki (HNS), vaarallisten aineiden riskienhallinta (PFAS), strategiset hankkeet ja koulutusmateriaalin päivittäminen. | Rakennuslaitos on osallistunut Puolustusvoimien ympäristöjärjestelmän kehittämistyöhön ja siihen sisältyvään pitkän aikavälin ympäristönsuojelusuunnitelman päivitykseen alusta lähtien. Ympäristöjärjestelmätyössä on meneillään jalkautuksen suunnitteluvaihe. Vaarallisten aineiden ja erityisesti PFAS-yhdisteiden riskienhallinnan selvitys- ja kehitystyö on jatkuvaa. Rakennuslaitos osallistuu kansalliseen ja kansainväliseen yhteistyöhön aiheen tiimoilta. Sammutusvaahtojen koostumusta ja käyttöä on kartoitettu, mutta työ | Etenee suunnitellusti |
ei ole vielä kattava. PFAS-yhdisteiden esiintyminen puolustushallinnon vedenottamoilla on tutkittu, merkittäviä pitoisuuksia ei todettu. Asejärjestelmien vaarallisten aineiden kartoitustyö on käynnissä, Rakennuslaitos osallistuu työhön. Strategisten hankkeiden ympäristönäkökohtien osalta Rakennuslaitokselta ei tässä vaiheessa ole tarvittu panostusta. Koulutusmateriaalin päivitystyö ei ole vielä alkanut. | ||
PHRAKL käynnistää toimenpiteet TUVE-palveluiden käyttöönottamiseksi PLM:n hyväksymän päätöksenteko- ja toimeenpanovaiheistuksen mukaisesti. | Rakennuslaitos on hyväksytty Valtion turvallisuusverkon palvelujen käyttäjäksi 26.9.2017 pidetyssä TUVE-neuvottelukunnan kokouksessa. RAKTUVE2020-projekti jakautuu Rakennuslaitoksen sisäiseen projektiin ja yhdessä Xxxxxxxx kanssa 1.8.2018 lukien toteutettavaan projektiin. TUVE-projekti Valtorin kanssa käynnistyy TUVE-palveluiden suunnitteluprojektilla. Suunnitteluprojektin kustannusarvio (Valtorin osuus) on 93 000 euroa. Yhdessä Xxxxxxxx kanssa toteutettavan TUVE-projektin tavoitteena on luoda Rakennuslaitokselle sellainen tietotekninen suorituskyky, jolla se kykenee hoitamaan lakisääteiset tehtävänsä turvallisesti ja kustannustehokkaasti kaikissa tilanteissa. TUVE-projektia tuetaan Rakennuslaitoksen RAKDIGI-hankkeella. Hanke mahdollistaa TUVE-projektin toteutumisen selvittämällä ja kehittämällä projektin liittymäpinnat ja reunaehdot tehtävien ja tavoitteiden mukaiseksi (mm. rahoitus, toimitilat, osaaminen, muut tietojärjestelmät). | Etenee suunnitellusti |
Rakennuslaitos saattaa päätökseen tiedonhallinnan kokonaisuuden ja kehittämistarpeiden kuvaamisen ja aloittaa Valtioneuvoston VAHVA-järjestelmän kanssa yhteentoimivaan asianhallintajärjestelmäratkaisuun tähtäävän suunnittelutyön (2018). | Puolustusministeriö on lähettänyt kesäkuussa 2018 pyynnön selvittää yhteistyössä Puolustusvoimien kanssa sitä, voidaanko käynnissä olevia asiakirjahallinnon kehittämishankkeita tai hankintaa yhdistää kokonaisuudessaan tai joiltain osin. Rakennuslaitos on kevään 2018 aikana tehnyt toiminnallisen vaatimusmäärittelyn asianhallintajärjestelmää varten. Vaatimusmäärittelyn alkuvaiheessa on keskusteltu Puolustusvoimien kanssa Puolustusvoimien asianhallintajärjestelmän vaatimusmäärittelystä. Alkusyksystä 2018 on tarkoitus pitää yhdessä tilannekatsaus asiasta. Valtorilta on tiedusteltu ns. Virasto-VAHVAn valmiutta toimintaan turvallisuusverkossa. Valtorin mukaan asia on valmisteilla ja yksi TUVE-virasto on valmisteluissa testaajana mukana. Hallinnonalan asianhallintajärjestelmien yhteentoimivuuden määrittelemiseksi on tarkoitus selvittää ministeriön johdolla muun muassa se, mikä on PLM:n hallinnonalalla organisaatiosta toiseen | Etenee suunnitellusti |
toimitettavien asiakirjojen volyymi, mahdolliset tarpeet valmisteluvaiheessa käsiteltävien asiakirjojen helpottamiseksi sekä salassa pidettävän tiedon siirron käyttötarpeet. | ||
Rakennuslaitos osallistuu Puolustusvoimien energia- ja ilmasto- ohjelman toimeenpanoon. | Rakennuslaitos osallistui Puolustusvoimien Energia- ja Ilmasto- ohjelman päivittämiseen 2018 ja toteuttaa ohjelmaa osana normaalia toimintaansa. | Etenee suunnitellusti |
Rakennuslaitos laatii toimintamallin ja puitesopimuksen puolustusvoimien kanssa kansainvälisten operaatioiden tukikohtarakentamisesta, ylläpidosta ja purkamisesta 2018 ja pitää yllä tarvittavan valmiuden toimeksiantojen mukaisesti. | Tehtävän toteutuminen edellyttää PVLOGLE:n johdolla tapahtuvaa suunnittelua, harjoittelua ja varautumista. Tarvittava valmius saavutetaan sitouttamalla ja harjoituttamalla Rakennuslaitoksen avainhenkilöstö kriisinhallintatehtäviin. Kartoitus Rakennuslaitoksen kriisinhallintatehtäviin halukkaiden henkilöiden määrästä ja osaamisesta valmistuu 9/2018 mennessä. Rakennuslaitoksen ja Puolustusvoimien välinen sopimusluonnos kriisinhallintaan liittyvien tehtävien vastuista ja rahoituksesta valmistuu 12/2018 mennessä. | Myöhässä, mutta hallittavissa |
Rakennuslaitos aloittaa oman tutkimus- ja kehittämistoiminnan kehittämisen ja oman toimintaympäristönsä analysoinnin. | Tutkimus- ja kehitystoiminnan ja ohjauksen toimintamalli suunnitellaan syksyllä 2018. Tämänhetkiset kehityshankkeet on koottu laitoksen kehityssalkuksi ja lyhyen aikavälin määrärahatarpeet on valmisteltu vuoden 2019 tuottavuusmäärärahahakemukseksi. Tutkimus- ja kehittämistyö tulee saattaa osaksi Rakennuslaitoksen ydintehtäviä ja oman henkilöstön ohjausvastuulle. Ulkoa ostettavilla tutkimustöillä voidaan täydentää omaa osaamista ja resursseja, mutta niillä ei saada pysyviä vaikutuksia toimintojen kehittämiseen. Tutkimus- ja kehittämistyön painopistealueiksi nähdään valtakunnallinen turvallisuuden ja maanpuolustuksen erityistilojen rakennuttaminen ja ylläpito esim. kiinteistöautomaatio, suojatilojen varalaitteet ja erityislaitteet sekä kiinteistövalvonta. | Myöhässä, mutta hallittavissa |
Rakennuslaitos kehittää osaamistaan ja palveluiden vaikuttavuuttaan osallistumalla resurssien puitteissa kiinteistö- ja ympäristöalan pohjoismaiden ja Baltian maiden väliseen sekä muuhun kansainväliseen yhteistyöhön. | Raportoitu kohdassa Toiminnallinen tuloksellisuus. | Etenee suunnitellusti |
Rakennuslaitos kehittää kykyään tarjota tilaturvallisuusasiantuntemusta valtionhallinnon muille virastoille ja | Rakennuslaitoksella on hyvä osaaminen erilaisten toimitiloihin liittyvien valmius- ja turvallisuustehtävien toteuttamiseen ja | Tavoitetta ei |
laitoksille. | kehittämiseen. Rakennuslaitos on tuottanut rakenteelliseen turvallisuuteen ja tilaturvallisuuteen liittyviä palveluja erillistilauksiin perustuen. | saavutettu/saavuteta |
Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen
Mittari | Ed. vuosi toteutuma | Vuoden tavoite | Ennakoitu toteutuma | Selite | Toimenpiteen tila |
Henkilöstövoimavaroja keskitetään ydintoimintoihin: puolustuksen erityistarpeita tukevaan suunnittelu-, asiantuntija- ja hankintaorganisaatioon, toimintavalmiuden ylläpitämiseen, uusien suorituskykyjen kehittämiseen ja ylläpitoon. | Rakennuslaitos on toteuttanut strategisten tilojen osaamistarpeiden kartoituksen kevään 2018 aikana. Osaamiskartoitusta laajennetaan myös muille toimialoille, erityisesti LVIAS- tehtäviin. Osaamisprofiileja hyödynnetään henkilöstön koulutuksen suunnittelussa ja uusien henkilöiden rekrytoinnissa. | Etenee suunnitellusti | |||
Henkilöstörakenteen kehittämisessä huomioidaan valmiuden ja kansainvälisen yhteistoiminnan ja kriisinhallinnan asettamat vaatimukset. | Rakennuslaitoksen henkilöstörakenne perustuu ns. ennakoivaan henkilöstösuunnitteluun, joka on käynnistetty vuonna 2018 ja saatetaan loppuun vuonna 2019. | Etenee suunnitellusti | |||
Rakennuslaitos edistää tasa-arvoisuuden ja yhdenvertaisuuden toteutumista ylläpitämällä tasa-arvosuunnitelmaa sekä pitämällä tasa- arvonäkökulma suunnittelun ja toiminnan yhtenä peruslähtökohtana. | Puolustushallinnon rakennuslaitoksessa on erillinen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma vuodelta 2016, johon on kirjattu tavoitteet ja toimenpiteet tasa- arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Tasa-arvosuunnitelmassa on huomioitu tasa- arvolain lisäksi myös yhdenvertaisuuslaki. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman painopistealueita ovat: - sukupuolten välinen samapalkkaisuus - työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen - rekrytointi ja työuralla eteneminen - työolot - häirinnän ennaltaehkäisy Suunnitelman toteutumista arvioidaan | Etenee suunnitellusti |
vuosittain henkilöstölle tehtävän työilmapiirikyselyn avulla. Kyselyssä on erillinen tasa-arvoa ja henkilöstön tasapuolista kohtelua käsittelevä kysymysosio. Rakennuslaitoksessa naisten työtyytyväisyyden taso (3,66) oli kaksi kymmenystä parempi kuin miesten (3,44). Kokonaistyytyväisyys oli 3,53. Rakennuslaitoksen henkilöstöstä miehiä on 64 % ja naisia 36 %. | |||||
Henkilötyövuosimäärä (htv) | 688 | 730 | 705 | Etenee suunnitellusti | |
Sairauspoissaolot (työpäivää/henkilötyövuosi) | 13,1 | 13 | 13,5 | Myöhässä, mutta hallittavissa | |
Kokonaistyytyväisyys (työilmapiiri, 1—5) | 3,53 | 3,6 | 3,6 | Työtyyytyväisyystutkimus (VM-Baro) tehdään syksyn 2018 aikana. | Etenee suunnitellusti |
- naiset | 3,66 | 3,7 | 3,7 | Etenee suunnitellusti | |
- miehet | 3,44 | 3,6 | 3,6 | Etenee suunnitellusti |
KOKO RAKENNUSLAITOSTA JA SEN TOIMIALOJA KOSKEVA TULOSLASKELMATARKASTELU 1.1 – 31.7.2018
I) KOKO RAKENNUSLAITOS Vuoden 2018 budjetin perusteet
Rakennuslaitoksen budjetin perusteena on valtakunnalliseen ylläpidon palvelusopimukseen, yleiseen asiantuntijapalvelusopimukseen sekä ympäristöpalvelusopimukseen sisältyvät palvelut.
Puolustusvoimien tilahallinnan sopeutusohjelmasta tai muusta syystä sopimuksen allekirjoituksen jälkeen aiheutuvat muutokset ja niiden kustannusvaikutukset vaikuttavat tuloslaskelman tuottoihin ja kuluihin.
Rakennuslaitos saattaa loppuun vuonna 2018 vuoden 2014 kehyspäätökseen sisältyvän 7 milj. euron säästövelvoitteen mukaiset toimenpiteet. Vuoden 2018 osuus on 1,55 milj. euroa. Toimenpiteiden mukainen säästövaikutus vuodelle 2019 on 1,25 milj. euroa, mikä on sisällytetty vuoden 2019 talousarvioehdotukseen. Vuoden 2018 osalta säästövelvoitteen mukaiset toimenpiteet on huomioitu palvelusopimuksessa ja palvelutoiminnassa. Lisäksi sopimuksessa on huomioitu vähennyksenä puolustusvoimien tilahallinnan sopeuttamisohjelmaan liittyvät vaikutukset, kilpailukykysopimuksen vaikutukset, palkkaliukuman rajoittamisen vaikutukset sekä hankinnasta maksuun ja kirjanpidon keskittämisen vaikutukset. Vähennykset vuonna 2018 ovat yhteensä 2,1 milj. euroa.
Toiminnan tuotot
Toiminnan liikevaihto tarkastelujaksona oli yhteensä 75,9 milj. euroa, kun budjetoitu liikevaihto oli 74,7 milj. euroa. Liikevaihto oli 102 % ajankohdan budjetista.
Kulut
Kulut olivat 104 % ajankohdan budjetista. Henkilöstökulut olivat 97 % budjetista ja 98 % edelliseen vuoteen nähden.
Tilikauden jäämä
Tilikauden jäämä oli yhteensä 0,6 milj. euroa, kun budjetoitu jäämä oli 2,5 milj. euroa ja vuoden 2017 ajankohdan toteutunut jäämä 0,1 milj. euroa.
Tunnusluvut
tot 1-7/18 bud 1-7/18 tot 1-7/17
Hallinnon veloitus/liikevaihto, % 5,3 5,4 5,6
Henkilöstökulut/liikevaihto, % 25,1 26,3 25,3
Ennuste
Arviointi perustuu toteutuneeseen tarkastelujaksoon 1.1. – 31.7.2018 sekä sen perusteella
tehtyyn koko vuoden ennusteeseen. Rakennuslaitos arvioi, että Rakennuslaitoksen ja puolustusvoimien välisen palvelusopimuksen mukaiset palvelut kyetään pääosin toteuttamaan asetettujen laadullisten tavoitteiden ja aikataulujen mukaisesti.
Tarkasteluajankohdan 1.1. – 31.7.2018 perusteella arvioidaan, että palautettavaa ylijäämää koko toiminnan osalta vuoden lopussa ei synny. Budjettialijäämää on tarkasteluajanjaksossa erityisesti kiinteistöpalvelut -toimialalla. Palveluyksiköiden johtajille on annettu toimeksianto jatkaa budjettia tasapainottavien toimenpiteiden toteuttamista. Budjetissa pysyminen edellyttää tarkkaa kuukausikohtaista seurantaa.
Vuoden 2018 valtion virka- ja työehtosopimuksen sopimusratkaisun vaikutukset Rakennuslaitoksessa ovat 315 000 euroa. Rakennuslaitos veloittaa puolustusvoimilta ko. summan elokuussa 2018, koska ko. rahaa ei ole voitu sisällyttää palvelusopimuksiin. Puolustusvoimat on saanut määrärahan
puolustusministeriön hallinnonalan talousarvion toimeenpanoasiakirjan muutoksella VN/3104/2018-PLM-
1. Ko. määräraha on Rakennuslaitokselle erittäin tarpeellinen vuoden 2018 budjetin tasapainon varmistamiseksi.
Kiinteistöenergiassa ja -vedessä on siirrytty vuoden 2017 alusta lukien puolustusvoimien palvelusopimuksen osalta läpilaskutusmalliin. Kiinteistöenergian kustannukset perustuvat energia- ja siirtoyhtiöiden (vast.) toteutuneisiin laskutuksiin ajalta 1-7/2018. Kiinteistöenergia ja – vesi on läpilaskutettu puolustusvoimilta. Energiatuotteiden läpilaskutusmallissa Rakennuslaitokselle ei muodostu palautettavaa kiinteistöenergian ja -veden kulutukseen perustuvaa ylijäämää.
II) TOIMIALAKOHTAINEN TARKASTELU KIINTEISTÖPALVELUT
Kiinteistöpalvelujen myyntituotot toteutuivat 99 % budjetoituun verrattuna. Kiinteistöpalvelujen kulut olivat 103 % budjetoidusta. Henkilöstökulut olivat 101 % (ylitys budjettiin 72 000 euroa) ja ulkopuoliset palvelut 105 % (ylitys budjettiin 315 000 euroa) budjetoidusta.
Jäämä oli 0,1 milj. euroa ja budjetoitu jäämä 0,7 milj. euroa. Tavoitteena on, että kiinteistöpalvelujen jäämä saadaan budjetin mukaiseksi, mutta tämä edellyttää budjettia tasapainottavien toimenpiteiden toteuttamista kaikissa palveluyksiköissä. Kiinteistöpalvelujen koko vuoden ali- tai ylijäämän muodostumiseen vaikuttaa koko vuoden sääolosuhteet sekä loppuvuoden lumitilanne verrattuna ns. normaalivuoteen. Vuonna 2018 kuluja lisäävänä erityispiirteenä oli lisäksi ylläpidettävän tiestön poikkeuksellisen huono kunto.
Alijäämää oli ajankohdassa budjettiin verrattuna Kouvolan (305 000 euroa), Hämeenlinnan (31 000
euroa), Tampereen (20 000 euroa), Säkylän (122 000 euroa), Jyväskylän (482 000 euroa) ja Sodankylän
(65 000 euroa) palveluyksiköissä.
Tuloksen kehitystä seurataan kuukausittain ja tavoitteena on pysyä budjetissa myös palveluyksikkötasolla. Erityistä huomiota kiinnitetään aineisiin ja tarvikkeisiin sekä palvelujen ostoihin. Henkilöstökulut tulevat ennusteen mukaan tasoittumaan budjetoidun mukaiseksi, kun kiinteistöpalvelujen resursseja hyödynnetään muilla toimialoilla.
SIIVOUSPALVELUT
Siivouspalvelujen liikevaihto oli 99 % budjetoidusta. Kulut yhteensä olivat 94 % budjetoidusta. Henkilöstökulut olivat 93 % ja ulkopuoliset palvelut 93 % budjetoidusta.
Jäämä oli 0,8 milj. euroa ja budjetoitu jäämä 0,5 milj. euroa. Siivouspalvelut arvioidaan Rakennuslaitoksen tasolla toteutuvan budjetin mukaisesti. Tämän hetkisen laskelman mukainen ylijäämä supistuu budjetoitua suuremman ikkunanpesun alihankintatyön johdosta (0,4 milj. eur). Mikäli ylijäämää jää, tullaan sillä tasapainottamaan kiinteistöpalveluiden alijäämää.
TEKNISET PALVELUT
Teknisten palveluiden liikevaihto oli 97 % budjetoidusta. Tuotot vuosikorjauksista olivat 100 %, tuotot erillistilauksista 95 % ja tuotot pieninvestoinneista 72 % budjetoidusta.
Toimialan jäämä ajankohdassa oli -1,7 milj. euroa, kun budjetoitu jäämä oli 0,4 milj. euroa. Teknisten palvelujen osalta vuodelle 2018 ei arvioida muodostuvan ylijäämää.
Vuonna 2018 vuosikorjauksen kunnossapitovastikekertymä puolustusvoimilta on 16,8 milj. euroa. Ajankohdan tilauskanta erillistilauksissa oli 6,0 milj. euroa (vuosibudjetti on 6,6 milj. euroa).
Puolustusvoimien osuus erillistilausten tilauskannasta oli 5,1 milj. euroa (osuus vuosibudjetista 6,0 milj.
euroa).
Tilauskanta pieninvestoinneissa oli 8,4 milj. euroa (vuosibudjetti on 6,0 milj. euroa).
Rakennuslaitos raportoi kuukausittain Puolustusvoimien Logistiikkalaitoksen Esikunnalle vuosikorjausten, erillistilausten ja pieninvestointien tilanteen.
ENERGIAPALVELUT
Energiapalvelujen tuloslaskelman jäämä oli 2,2 milj. euroa ja budjetoitu jäämä 1,3 milj. euroa.
Vuoden 2017 alussa toteutettiin energiapalveluiden sopimusrakenteen muutos siten, että puolustusvoimien kiinteistöjen käyttämä lämpö, sähkö, vesi ja polttoaineet laskutetaan kuukausittain euromääräisen toteuman mukaan (ns. läpilaskutusperiaate). Muut erät kuten verkostojen käyttö ja huolto, energianhallintapalvelut ja verkostojen vuosikorjaus (kiinteä maksu KIM1) laskutetaan kuukausittain tasaerinä. Kiinteistöenergian ja -veden läpilaskutuksen puolustusvoimilta (kulutuksen mukainen laskutus) arvioidaan ylittävän puolustusvoimien vuosisopimuksen yhteensä 0,3 milj. euroa. Lämmön kulutus ylitti sopimuskulutuksen noin 6,5 % ja sähkön kulutus alitti sopimuskulutuksen noin 4 %.
Energiapalveluiden vuosituloksen arvioidaan toteutuvan budjetin mukaisesti.
Energiatuotteiden läpilaskutusmallissa Rakennuslaitokselle ei muodostu palautettavaa kiinteistöenergian ja -veden kulutukseen perustuvaa ylijäämää.
Ulkopuolisten palveluiden hankinta painottuu loppuvuoteen, mitä ei ole riittävästi huomioitu budjetin jaksottamisessa kuukausille. Budjettiero ulkopuolisissa palveluissa on 0,6 milj. euroa.
Lämmön jäämä oli 0,3 milj. euroa ja budjetoitu jäämä 0,2 milj. euroa. Vuositasolla jäämää ei arvioida muodostuvan.
Kiinteistölämmön läpilaskutuksen arvioidaan ylittävän sopimuskulutuksen.
Alkuvuosi kesäkuun 2018 loppuun oli keskimäärin noin 1,9 % normivuotta lämpimämpi. Lämmön kulutus tammi- maaliskuussa oli kuitenkin ennustettua suurempi. Ennuste vuodelle 2018 perustuu olettamaan, että loppuvuoden sää on normivuoden kaltainen.
Sähkön jäämä oli 1,6 milj. euroa ja budjetoitu jäämä 1,0 milj. euroa. Vuositasolla jäämää ei arvioida muodostuvan.
Kiinteistösähkön läpilaskutuksen (kulutuksen mukainen laskutus) arvioidaan alittavan puolustusvoimien vuosisopimuksen 0,4 milj. euroa. Sähkön toteutunut kulutus oli alkuvuonna noin 4 % budjetoitua alhaisempi. Sähköenergian yksikköhinta on tarkastelukauden aikana toteutunut noin 1 % syksyn 2017 markkinaennustetta (Hansel) korkeampana. Tarkastelukauden aikana sähkön siirtohinta valmisteverot mukaan lukien on toteutunut budjetoitua korkeampana. Sähkön verottomien siirtohintojen korotukset syksystä 2017 ovat olleet noin 10 %.
Veden jäämä oli 0,3 milj. euroa ja budjetoitu jäämä 0,1 milj. euroa. Vuositasolla jäämää ei arvioida muodostuvan.
Kiinteistöveden läpilaskutuksen arvioidaan toteutuvan sopimuksen mukaisesti.
RAKENNUTTAMISPALVELUT
Rakennuttamispalvelujen liikevaihto oli 131 % budjetoidusta. Liikevaihdosta 1,2 milj. euroa oli puolustusvoimilta, Suomen Erillisverkoilta 2,1 milj. euroa ja Senaatti-kiinteistöiltä 1,6 milj. euroa.
Kulut olivat 152 % budjetoidusta. Tarkastelukauden alijäämä oli -0,7 milj. euroa ja budjetoitu ylijäämä 0,1 milj. euroa.
Alijäämä muodostui laskuttamatta olevista projekteista sekä läpilaskutuksen viiveestä. Yli 10 000 euron edestä laskuttamattomina olevia projekteja oli 26 kpl, yhteensä 0,8 milj. euroa. Laskutuksen ajantasaisuuteen on kiinnitetty huomiota ja viivettä pyritään jatkossa pienentämään.
Rakennuttamispalveluiden kulujen kertymä vastaa melko tarkasti vuoden 2017 kertymää.
YMPÄRISTÖPALVELUT
Ympäristöpalvelujen liikevaihto oli 109 % budjetoidusta. Kulut olivat 95 % budjetoidusta.
Jäämä oli -0,3 milj. euroa ja budjetoitu jäämä -0,7 milj. euroa. Alijäämä johtuu projekteista, joita ei ole vielä laskutettu.
HALLINTOPALVELUT
Hallintopalveluiden kulut yhteensä olivat 98 % budjetoidusta. Henkilöstökulut olivat 102 % budjetoidusta.
TUOTTAVUUSMÄÄRÄRAHA 2017
Vuoden 2017 tuottavuusmääräraha oli 695 000 euroa. Määrärahaa on jäljellä 272 000 euroa, mikä käytetään täysimääräisesti kuluvana vuonna.
Määräraha on tarkoitettu sähköisen piirustusaineiston hallinnan kehittämiseen, ulkopuolisten palveluntuottajien työtuntien mobiiliseurantaan, GM HUTO -järjestelmän resurssienhallinnan kehittämiseen, varusmiesten siivousoppimateriaalin päivittämiseen, kiinteistöjen energiatehokkuushankkeisiin sekä kiinteistötiedon hallinnan kehittämiseen.
TUOTTAVUUSMÄÄRÄRAHA 2018
Vuoden 2018 tuottavuusmääräraha on 535 000 euroa. Määrärahaa on jäljellä 453 000 euroa.
Määräraha on tarkoitettu RAKDIGI 2020 -hankkeeseen, arkistoaineistojen inventointiin ja kokonaiskuvan muodostamiseen, moniosanäytteenotto ympäristötutkimuksessa -koulutukseen, rakennusten katsastusmallin käyttöönottoon sekä energiatehokkuuden parantamista tukevaan selvitykseen.