OPERATIIVINEN SOPIMUS 2020
OPERATIIVINEN SOPIMUS 2020
Kaupunkiympäristötoimiala / Seuranta 31.12.2020 Lautakunta: Rakennus- ja lupalautakunta
Sopimuksen tarkoitus:
Tällä sopimuksella lautakunta ja Kaupunkiympäristötoimiala sopivat lautakuntaa koskevista toiminnan lähtökohdista, tavoitteista ja resurs- seista.
1 Lähtökohdat
1.1 Lyhyt kuvaus toiminnasta
Rakennus- ja lupalautakunta vastaa Kaupunkiympäristötoimialan viranomaistehtävistä, ellei tehtäviä ole annettu muulle toimielimelle.
Luvat ja valvonta -palvelualue vastaa rakentamisen, ympäristön- ja luonnonsuojelun, ympäristöterveydenhuollon, pysäköinninvalvonnan ja ajoneuvosiirto- jen sekä seudullisen jätehuollon viranomaistehtävistä sekä niihin liittyvästä neuvonnasta, ohjauksesta, valvonnasta ja asiantuntijapalveluista.
1.2 Toimintaympäristön muutostekijät
Varsinais-Suomessa on edelleen käynnissä positiivinen rakennemuutos, jonka myötä teollisuuden työpaikat ovat voimakkaassa kasvussa. Lisäksi asunto- rakentaminen on voimakkaassa kasvussa. Turun kaupunki haluaa olla mukana tässä kasvussa aktiivisena toimijana. Kasvulla on vaikutuksia maankäytön suunnitteluun, palveluverkkoon, liikkumiseen, rakennuttamiseen, ylläpitoon ja valvontaan. Tähän kaupungin kasvuun on varauduttava riittävin resurssein. Rakentamisen odotetaan kuitenkin hiljentyvän asteittain vuonna 2021.
Rakennetulla ympäristöllä on huomattava vaikutus taloudelliseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin. Rakennetulla ympäristöllä on myös suuri painoarvo kestä- vän kehityksen edistämisessä koko yhteiskunnan tasolla. Palvelualueen resurssivajaus laski rakennusvalvonnassa kriittiselle tasolle vuoden 2020 alkupuo- lella. Henkilöresursseja saatiin kuitenkin parannettua nopealla aikataululla ja rakennusvalvonnan resurssit ovat nyt riittävä. Sen sijaan erityisesti ympäristö- terveydessä on edelleen merkittävä vajaus henkilöresursseissa. Lisäksi ympäristönsuojelun toimintakenttään on kohdistunut vuoden 2020 aikana tavan- omaista enemmän toimenpiteitä, joka on lisännyt resurssitarvetta.
Lainsäädännön uudistuksia on tulossa edelleen. Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistusta koskevaa hallituksen esitystä odotetaan vuodelle 2021. Lainsäädännön muutokset koskevat myös ympäristönsuojelua (mm. jätelaki), luonnonsuojelua ja ympäristöterveyttä. Suomen rakentamismääräysko- koelma on korvattu uusilla asetuksilla 1.1.2018 alkaen ja asetuksiin liittyvien yhteisten tulkintojen luominen koko valtakunnan tasolla jatkuu edelleen vilk- kaana. Mahdollinen sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus saattaa aiheuttaa lainmuutoksia, jotka koskevat palvelualueen toiminnoista lähinnä ympäristöter- veydenhuoltoa. Tieliikennelain kokonaisuudistus tulee voimaan vuoden 2020 kesäkuun alusta ja edellyttää pysäköinnintarkastuksen päätöstentekoproses- sien päivittämistä. EU:ssa vuonna 2018 hyväksytty jätedirektiivi ja siihen liittyvät säädökset aiheuttavat muutoksia Suomen jätelainsäädäntöön. EU:n jä- tesäädöspatin keskeisinä tavoitteina on vähentää jätteen määrää ja lisätä uudelleenkäyttöä ja kierrätystä. Jätelain muutos on viivästynyt alkuperäisestä aikataulustaan mutta lainmuutosta odotetaan vuoden 2021 aikana. Ympäristöministeriön tavoitteena on osaltaan nostaa Suomi kiertotalouden kärkimaaksi.
1.3 Toiminnan kehittämissuunnitelma ja strategiset painopisteet Esitetään kaupunkiympäristötoimialan strategisessa sopimuksessa.
2 Taloudelliset tavoitteet
2.1 Määrärahat
1.000 € | TOT 2019 | TAM 2020 | TOT 31.12.2020 |
Tulot | |||
Menot | 100 | 100 | 79 |
Netto | 100 | 100 | 79 |
Muutos-% | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
3 Resurssien käyttö
3.1 Työvoiman käyttö
TOT 2019 | TAM 2020 | TOT 31.12.2020 | |
Htv | 85 (sis. jätehuoltoltk 4 htv) | 91 | 88,8 |
Palkat ja palkkiot *(1 000 eur) | 85 (sis. jätehuoltoltk 4 htv palkat) | 85 | 76 |
4 Toiminnalliset tavoitteet
4.1 Operatiiviset tavoitteet
Strategiasta johdetut tavoitteet
Strategisen sopi- muksen tavoite (viite) | Strategisen linjauksen tunnus/ alatavoite | Palvelualueen tavoite | TA 2020 mittari | Mittarin seuranta- väli | Vastuuyksikkö | Raportointi 2020 | |
Kasvihuonekaa- supäästöjen vä- hentäminen (KV1) | 3.3.6 | Turun kaupungin ilmastosuunnitelma 2029 to- teuttaminen. Raportoidaan kaupunkikonsernin kasvihuonekaasupäästöistä | Kasvihuonekaasupääs- töjen muutokset | 1 vuosi | Ympäristön- suojelu | Päästötiedot saadaan myöhem- min keväällä. | |
Itämeren suojelu (KH7) | 3.3.9 | Itämerihaasteen toimenpideohjelma 2019-2023 toteuttaminen: | |||||
• Seurataan ja raportoidaan toimenpideohjel- man mukaisten toimenpiteiden toteutuksen etenemisestä. | Aloitettujen, käynnissä olevien ja valmiiden toi- menpiteiden määrä | 1 vuosi | Ympäristön- suojelu | Yhteensä 96 toimenpidettä joko aloitettu, käynnissä tai valmis. | |||
• Päiviteään kaupungin pienvesikartoitus | Onko kartoitus päivi- tetty | 1 vuosi | Ympäristön- suojelu | Päivitys on tehty ja raportti on valmistumassa. | |||
• Selvitetään vedenalaista melutilannetta kau- pungin vesialueilla | Onko selvitys tehty | 1 vuosi | Ympäristön- suojelu | Vedenalaisen melun selvitystä ei ole tehty. | |||
• Aloitetaan virtavesien ja uomien vaellusestei- den poiston ja kutusoraikkojen kunnostuksen suunnittelu | Mitä toimenpiteitä on toteutettu | 1 vuosi | Ympäristön- suojelu | Halistenkosken kalatien ja Savo- järven padon suunnittelu on val- mistunut ja lupahakemus vireillä Savojärven padon luonnonmu- kaistamiseksi. |
Strategisen sopi- muksen tavoite (viite) | Strategisen linjauksen tunnus/ alatavoite | Palvelualueen tavoite | TA 2020 mittari | Mittarin seuranta- väli | Vastuuyksikkö | Raportointi 2020 | |
• Tarkistetaan viemäriverkon ulkopuolisten kiin- teistöjen jätevesijärjestelmien saneeraustarve | Tarkastettujen kiinteis- töjen määrä | 1 vuosi | Ympäristön- suojelu | Kiinteistöjä ei ole tarkastettu. | |||
• Itämerihaasteen viestintää ja verkostoitumista koskevien toimenpiteiden edistäminen | Toimenpiteiden määrä | 1 vuosi | Ympäristön- suojelu | 32/34 toimenpidettä käynnissä | |||
Lisätietoja: Taulukossa on esitetty strategisen sopimuksen tavoitteet luvuista 2.2 ja 2.3, jotka koskettavat rakennus- ja lupalautakuntaa. Jätevesijärjestelmien saneeraustarvetta ei koronan vuoksi ole voitu selvittää, koska maastokäyntien tekemistä ei ole katsottu järkeväksi. Sel- vittäminen siirtyy vuoteen 2021. Vedenalaista meluselvitystä ei tehty rahoitusvaikeuksien vuoksi. | |||||||
Muut
Tavoitteen peruste (=mistä tavoite on johdettu, esim. ohjelma tai normi) | Palvelualueen tavoite | TA 2020 mittari | Mittarin seuranta- väli | Vastuuyksikkö | Raportointi 2020 | |
Prosessien kehittäminen | Rakennusvalvonnan lupien käsittelyaikojen ly- hentäminen nykyisestä, tavoite 30 vrk (80 %) | kesto (vrk) | 6 kuu- kautta | Rakennusval- vonta | tilanne 31.12.2020: 83 vrk | |
Asiakaspalvelu | Rakennusvalvonnan asiakaspalvelukokemuksen parantaminen nykyisestä ja kohdennetun asia- kaskokemuskyselyn toteuttaminen | Onko kysely toteutettu? | 1 vuosi | Rakennusval- vonta | Kevyt kysely on toteutettu | |
Rakennusvalvonnan palvelulu- paus | Kun lupahakemusten asiakirjat ovat kunnossa, lupapäätös tehdään viimeistään kahden viikon kuluessa. | Lupapäätökset tehdään määräajassa | 1 vuosi | Rakennusval- vonta | Toteutuu osittain | |
Rakennusvalvonnan palvelulu- paus | Kun lupahakemusten asiakirjoja on täydennetty siten, että lupa voidaan myöntää, päätös teh- dään viikon kuluessa. | Luvat myönnetään määräajassa | 1 vuosi | Rakennusval- vonta | Toteutuu | |
Ympäristönsuojelun valvonta- suunnitelma | Valvontasuunnitelman mukaisen valvontaohje- man päivittäminen sekä ohjelman mukaiset mak- sulliset tarkastukset ympäristöluvanvaraisiin ja rekisteröitäviin laitoksiin | Päivitetään valvontaoh- jelma ja tehdään tar- kastukset ohjelman mu- kaisesti | 1 vuosi | Ympäristön- suojelu | Valvontaohjelma on päivitetty ja ohjelman mukaiset tarkastukset toteutuivat 80 %:sesti ohjelman mukaisesti. |
Ympäristöterveyden valvonta- suunnitelma | Ympäristöterveyden suunnitelmallisten tarkas- tusten toteutuminen suunnitelman mukaan 60 % | Tarkastusten luku- määrä | 1 vuosi | Ympäristöter- veys | 396/1890 kpl (21 %) | |
Digitaaliset palvelut | Sähköisten järjestelmien selvittäminen ja käyt- töönotto | Onko selvitystyö tehty? | 1 vuosi | Ympäristön- suojelu, Ympä- ristöterveys | Selvitystyö on käynnistetty. | |
Turku-strategian kilpailukykyoh- jelman mukaisesti kaupunki laa- tii luonnonympäristön arvojen säilymistä ja kehittämistä tuke- van ohjelman. | Aloitetaan luonnon monimuotoisuusohjelman laatiminen. | Ohjelman laatiminen aloitettu | 1 vuosi | Ympäristön- suojelu | Ohjelman laatiminen on aloi- tettu. | |
Prosessien kehittäminen | Ajoneuvosiirtojen kokonaispalvelun kehittämi- nen; Yksinkertaistetaan ajoneuvonsiirtojen pro- sessia. Tarjotaan palvelua tarvitseville tahoille kokonaisvaltaista pakettia tyhjennettävien aluei- den suunnittelusta siirtokehotusmerkkien asetta- miseen ja alueen tyhjentämiseen. | Onko prosessi uudis- tettu ja otettu käyttöön | 1 vuosi | Pysäköinnin- valvonta ja ajoneuvosiirrot | Prosessin kartoittaminen on käynnissä. | |
Prosessien kehittäminen | Kuparikadun varastoalueen kehittäminen; Kartoi- tetaan varaston käyttötarve ja selkiytetään sen toiminta osana kaupungin organisaatiota. | Onko tarve kartoitettu ja varastokirjanpito to- teutettu | 1 vuosi | Pysäköinnin- valvonta ja ajoneuvosiirrot | Tarpeen kartoitus on käynnissä. Varastokirjanpito on ajan tasalla. | |
Lisätietoja: Ympäristöterveyden valvontasuunnitelma perustuu valtakunnallisiin ohjearvoihin. Tavoitteeseen (60 %) ei päästy pääasiassa, koska koronan vuoksi tarkastukset siirtyivät vain asiakirjatarkastukseksi. Rakennusvalvonnan lupahakemusten käsittelyaika on lyhentynyt mutta ei ennakoidussa aikataulussa, koska korornan vuoksi syksyllä 2021 priorisoitiin lähinnä suuria kohteita, joiden käsittely on hitaampaa. Rakennusvalvonnan asiakaskysely toteutettiin suunniteltua kevyemmässä muodossa. Vuoden 2021 aikana toteutetaan lupakohtainen kysely. Rakennusvalvonnan lupahakemuksia ei ruuhkan takia edelleenkään pystytä ottamaan käsittelyyn kahden viikon kuluessa, joten kaikkia kun- nossa oleviakaan hakemuksia ei voida päättää kahden viikon kuluessa siitä, kun asiakirjat ovat kunnossa. Pysäköinninvalvonnan prosessien kehittäminen: Ajoneuvonsiirtojen kokonaispalvelun kohderyhmää laajennettiin kaupungin sisäisiin toimijoi- hin (kunnossapito). Prosessia on kehitetty osana kaupungin yleistä tapahtumaprosessia. Varastokirjanpitoa ei muutettu mutta kirjanpito on ajan tasalla. | ||||||
4.2 Projektit
Hanke | Projekti | Aikataulu | Budjetti | Hyötytavoite/ (business case) | Yleinen ti- lannekuva | Tilanneyhteenveto 31.12.2020 |
RannikkoLife | Vieraslajitorjuntatyöt ovat jatkuneet Ruissalossa ja Katariinanlaaksossa. Luontokoulun käyttöön tarkoitettu laituri rakennettiin elokuussa. Samoin lepakkokellarien kunnostuk- set ja lepakkojen talvehtimislaatikot asennettiin elo-syyskuussa. Luontokoulun käyttöön tulevan kodan suunnittelu kilpailutettiin ja suunnittelijaksi valitiiin Arkkitehtitoimisto Xx- xxxxxxxx. Suunnitelma valmistui ja rakennuslupa haettiin joulukuussa 2020.Marras- kuussa toteutettiin Ruissalossa lehmuskujanteiden lehmusistutukset Kansanpuistontiellä ja kahdessa muussa kohteessa. Friskalanalhdella Pikku-Vihtilässä toteutettiin syyskuussa rantaniityn niitto ja murskaustoimet.Ruissalon opastusvdeoiden kilpailutus toteutettiin syksyllä ja videoiden tekijäksi valittiin Brave Teddy Oy. Suunnittelut kuvausten järjestä- miseksi alkoivat joulukuussa. | |||||
KYTO digitali- saatio | Ruissalo Info, digitaalisten palvelujen ke- hittäminen (vaihe 2) | Projekti keskeytettiin vuoden 2019 lopulla rahoituksen päätyttyä. Projekti on ollut kes- keytettynä koko vuoden 2020. | ||||
Pysäköintitoi- minnan ke- hittäminen | Pysäköinnin- valvonnan jär- jestelmän uusi- minen/kehittä- minen | Järjestelmän käyttöönotto on viivästynyt pahasti ja konsernihallinnon lakiosasto laatii vi- rallista reklamaatiota asiasta toimittajalle. Toimittaja on saanut pieniä edistysaskelia suo- ritettua asian suhteen, mutta ovat todella kaukana kilpailutuksessa lupaamistaan päivä- määristä. Viimeinen takaraja kaiken kunnossa ololle oli 1.1.2021, joka ei tule toteutu- maan. Järjestelmä kuitenkin on toimiva ja käytössä muun muassa Kuopiossa sekä laajin ja parhaiten Turun tarpeita vastaava, niin hankinnasta ei olla haluttu luopua viivästymi- sestä huolimatta. |
Hanke | Projekti | Aikataulu | Budjetti | Hyötytavoite/ (business case) | Yleinen ti- lannekuva | Tilanneyhteenveto 31.12.2020 |
Pysäköintitoi- minnan ke- hittäminen | Pysäköintiau- tomaattien uu- siminen ja mo- biilimaksami- sen kehittämi- nen | Pysäköintiautomaattien asennus on viety loppuun vanhojen laitteiden korvaamisen osalta. Uusista kohteista Piispankadun alue sekä Itäinen rantakatu 72 on otettu käyttöön. Blom- bergin- ja Tahkonaukiot odottavat rakennuttamista samoin kuin loput muistakin uusista maksullisen pysäköinnin toiseen vaiheen laajennuspaikoista. Pysäköintiautomaattien opastuskonseptin pohja on muotoiltu ja se odottaa Turun opastuksen konseptin mukaisia karttoja paikkatietopalvelusta. Saman mallin mukaan on suunniteltu myös digitaalista opastusta ja verkkosivuja on uudistettu. Kaikki kolme vanhaa mobiilimaksusopimusta on uusittu ja näiden lisäksi on tehty sopimuk- set kahden uuden mobiilioperaattorin kanssa. Maksullinen pysäköinti mobiilimaksuaplikaa- tiolla on ollut jyrkässä nousussa ja on tasolla 67 % kaikista pysäköinneistä. | ||||
Rakennusval- vonnan toi- minnan ke- hittäminen | Rakennusval- vonnan arkis- ton muuttami- nen digitaali- seen muotoon | Toteutus on käynnissä. Digitointi on edennyt niin, että kaikki numerokaupunginosat 1.-9. on digitoitu kokonaan. Lisäksi on digitoitu Pohjolan kaupunginosa. Palvelutuottajasopi- muksen optio Xxxxxxxxx & Puljula Oy:n kanssa sopimuskaudeksi 1.10.2020-30.9.2021 vahvistettiin syyskuun lopussa. | ||||
Smart and Wise Turku/Lii- kenne ja Liik- kuminen | Pysäköinti HUB | Avoimen rajapinnan tietokantapalvelin on toiminnassa ja kehittäjillä pääsy sinne. Työt tuotantokäyttöön viemiseksi aloitettiin. Työn on tarkoitus olla valmis alkuvuodesta 2021. Anders Innovation on antanut tarjouksen jatkokehityksestä, joka tehtäisiin 50/50 Helsin- gin kanssa koskien käyttöliittymän sekä datan käsittely-, analysointi- ja simulointityöka- lujen kehittämistä. Hankinta on menossa KH:n eteen 1.11.2021. Näiden avulla tallenne- tusta datasta saadaan jotain faktuaalista hyötyä ja voidaan muun muassa itse saada ver- tailuarvo pysäköinnin mobiilimaksujen suuruudesta verrattavaksi operaattoreiden tilittä- miin summiin. Jatkokehityksestä tekoälyn suhteen on keskusteltu Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx ja Helsingin kanssa. Espoo on lähestynyt ja esittänyt myös kiinnostuksensa HUB-projektia kohtaan. Jos Espoo päätyy laittamaan pystyyn oman pysäköintiHUBinsa, niin kehitysku- lut saattavat pienentyä entisestään, kun useampi on jakamassa pottia. |
5 Henkilöstön hyvinvointi ja työelämän laatu
5.1 Kaupungin yhteiset työhyvinvointitavoitteet
Henkilöstöohjelman painopistealue | Toimialan tavoite TA 2020 | Palvelualueen tavoite TA 2020 |
Esitetään Kaupunkiympäristötoimialan strategisessa sopimuksessa |
5.1 Henkilöstön hyvinvointi (kh)
Henkilöstö- ohjelman painopiste- alue | Kaupungin tavoite 2018-2021 | Keinot | Mittari | Tavoiteluku (Toimiala) | Toimialan toimenpiteet tavoitteen edistämiseksi |
Työ lisää hyvinvointia | 1. Työyhteisötai- dot tukevat tavoittei- den saavutta- mista | 1.A. Kehitetään työyhteisötaitoja ja johta- mista: • hyödyntämällä koulutusta • antamalla tukea • luottamalla omiin alaisiin | Työyhteisötaidot - Auttaminen ja huomaavaisuus * - Ajan tasalla pito ja tiedon jaka- minen ** Työyhteisö - Työpaikan ilmapiiri * - Arvostus työhöni ** - Luottamus työkavereihin ** | >= edellinen vuosi (3,25) >= edellinen vuosi (3,42) | Esimiesten koulutus ja työpaikkakokousten toiminnan tehos- taminen. uuden pelialustan käyttöönotto. Palvelualueen toimienpiteet: - henkilökunnan koulutus työyhteistötaidoissa Raportointi 31.12.2020: Koulutusta ei koronan vuoksi järjes- tetty. |
Työyhteisön tuki esimiestyölle * / ** | >= edellinen vuosi (3,47) | ||||
2. Työ on turval- lista ja terveellistä – henkisesti ja fyysisesti | 2.A. Työkyvyn hallinta | Henkilömäärä, jolla ei poissa- oloja terveydellisistä syistä (va- kituiset) | Henkilöiden osuus lisääntyy (83 (27,2%)) | Palvelualueen toimienpiteet: - itsensä johtamisen koulutusta henkilökunnalle - Puhejudo II -koulutus Raportointi 31.12.2020: Puhejudo II -koulutus toteutettiin | |
2.B. Vaarojen ja haittojen arviointi / riskien arviointi | Kuinka monta vaarat ja haitat – arvioita / riskiarviota tallennettu | Vähintään 25% toi- mialan perusyksi- köistä/v (64%) |
2.C. Kunta 10 – tuloksien pohjalta tehdyt kehittä- missuunnitelmat koskien työpaineita 2.D. Asiakasväkivallan kokemus | Työpaineiden ja hallinnan suhde - Työpaineita paljon, hallintaa vähän * - Työmäärän lisääntyminen ** Asiakasväkivallan kokemus - Henkinen väkivalta * / ** - Fyysinen väkivalta tai sen uhka * / ** | < edellinen vuosi (23,90%) < edellinen vuosi (24,40%) (1,90%) | Henkilökunnan saatavuuden helpottaminen. Kameroiden hankinta terveystarkastajille. Asiakaspalvelun ke- hittäminen. Raportointi 31.12.2020: Haalarikameroiden hankinnan selvit- tely on työ alla. Rakennusvalvonnan henkilökunnan saata- vuutta parannettiin uusien henkilöiden tehtävien avulla. | ||
3. Perustehtävä on mielekäs ja merkityksellinen | 3.A. Annamme selkeän suunnan ja tavoitteet | Kokemus työn mielekkyydestä ja merkityksellisyydestä - Koen työni mielekkääksi * / ** - Koen tekeväni merkityksellistä työtä * / ** | >= edellinen vuosi (4,61) Kyllä –vastauksia 75% (84,30%) | Palvelualueen toimenpiteet: - Noudattamiemme arvojen selkeyttäminen Raportointi 31.12.2020: Arvojen muodostaminen on työn alla. | |
Rakentava ja hallittu muutos – muutos on mahdolli- suus! | 4. Osaamisen tur- vaaminen muu- toksessa | 4.A. Osaamisprofiilien ajan tasalla pitäminen 4.B. Osaamisen johtami- sen vuosikellon toteuttami- nen | Yhteisten osaamisten osaamis- taso (ka) suhteessa tehtävän osaamisvaatimuksiin Johtamisosaamisten osaamis- taso (ka) suhteessa tehtävän osaamisvaatimuksiin | >= tehtävän osaa- misvaatimukset (2,35/1,92) >= tehtävän osaa- misvaatimukset (2,55/2,16) | Määritellään johtajien ja esimiesten osaamistaso ja tarve lisä- koulutukseen. Kannustetaan henkilökuntaa osallistumaan henkilöstökoulutuksiin. Palvelualueen toimenpiteet: - henkilökunnan osallistumien oman alan substanssin koulutuksiin |
>= edellinen vuosi (80,80%) | Raportointi 31.12.2020: Koulutuksiin osallistuttiin koronan sal- limissa rajoissa. | ||||
Henkilöstökoulutuksiin osallistu- neiden määrä (% -osuus, HTV- työvoima) Henkilöstökoulutuksen riittävyys - Keskiarvo osallistuneiden hen- kilöiden koulutuspäivien mää- rästä /hlö (koulutussuunnitelma- raportointi) - Kokemus täydennyskoulutuk- sen riittävyydestä * / ** | >= edellinen vuosi min. 3 päivää/hlö (4,9) 75 % henkilöstöstä kokee, että on riit- tävä" (69,30%) | ||||
5. Toimintakyvyn ja tavoitteellisuu- den säilyttäminen muutoksessa | 5.A. Muutoksen kokemi- nen työssä | Muutosten merkitysten kokemi- nen omassa työssään - Muutosten laatu * - Muutoksen kokeminen ** | > edellinen vuosi (33,80%) | Tavoitteet kirjalliseen muotoon. Muutosten ja tavoitteiden kä- sittely työpaikkakokouksissa yhdessä henkilökunnan kanssa. Konsulttien käyttö uuden kulttuurin luomisessa. | |
5.B. Työyhteisön tavoit- teiden ymmärtäminen ja niiden saavutettavuus | Kokemus työyhteisön tavoitteel- lisuudesta - Työyhteisötaidot: tavoitteelli- suus * - Työyhteisön tavoitteellisuus ** | >= edellinen vuosi (3,57) | Palvelualueen tomenpiteet: - noudattamiemme arvojen selkeyttäminen - työyhteisökoulutusta henkilökunnalle Raportointi 31.12.2020: Toimenpiteet ovat käynnissä. |
6. Uudistamis- kyky | 6.A. Työyhteisön kyky kehittää omaa toimin- taansa | Kokemus työyhteisön kehittä- miskyvystä - Työyhteisötaidot: Kehittäminen * - Työyhteisön kyky kehittää omaa toimintaansa ** | > edellinen vuosi (3,05) | Henkilökunnan kehittämisehdotusten järjestelmällinen käsit- tely. | |
Parempi johtaminen | 7. Päätöksenteko ja johtaminen koetaan oikeudenmu- kaiseksi | 7.A. Tavoitteiden selkeys ja avoimuus päätöksen- teon perusteissa | Kokemus kohtelun oikeudenmu- kaisuudesta * / ** Kokemus päätöksenteon oikeu- denmukaisuudesta * / ** | >= edellinen vuosi (3,81) >= edellinen vuosi (2,88) | Päätösten parempi perusteleminen ja sisällön avaaminen henkilökunnalle. |
8. Laadukas esi- miestyö | 8.A. Esimiehelle riittävä tuki tavoitteiden saavuttami- sessa | Tuki esimiestyölle riittävää *** Esimieheltä saatava tuki - Esimiestuki * - Esimiehen tuki ja rohkaisu ** | Tuki riittävä > 75% (67%) >= edellinen vuosi (3,46) | Esimiesten työkuorman jakaminen tarkoituksenmukaisella or- ganisoinnilla (=esimiehellä liikaa alaisia). Lisätään esimiesten koulutusta. Palvelualueen toimenpiteet: - esitetään riittäviä esimiesresursseja strategiselle HR:lle | |
Raportointi 31.12.2020: Ympäristöterveyteen esitettiin kahta lähijohtajaa, joista toinen toteutui. | |||||
9. Yhteistoiminta ja osallistaminen | 9.A. Yhteistoiminta toi- mialoilla kunnossa | Yhteistoiminnan vaatimusten tunteminen *** | Kyllä –vastannei- den osuus > 75% (94%) | ||
9.B. Työpaikan tiedonku- lun varmistaminen | Työpaikan palaverikäytännöt ta- kaavat riittävän tiedonkulun ja keskusteluyhteyden *** | Kyllä –vastannei- den osuus > 75% (72%) | Viestinnän keinojen kehittäminen tiedonkulun hallinnassa. Pa- nostaminen entistä enemmän työpaikkakokouksiin Palvelualueen toimenpiteet: - viestintäkoulutusta henkilökunnalle | ||
9.C. Strategisesti ohjatut kehityskeskustelut | Kehityskeskustelujen käyminen ja hyödyllisyys - Kehityskeskustelun käymis- prosentti * / ** - Yksilökehityskeskustelujen hyödyllisyys * / ** | > = edellinen vuosi (59,20%) (32,10%) | Raportointi 31.12.2020: Henkilökunnalle on tarjottu ”Hyvän virkakielen” verkkokoulutusta. Kehityskeskustelujen hyödyllisyyttä parannetaan antamalla henkilöstölle ja esimiehille koulutusta hyödyllisen kehityskes- kustelun käymiseen |
* Kunta10 / ** Välikysely / *** Esimiesbarometri
6 Tunnusluvut
6.1 Tavoitteelliset tunnusluvut
Tunnusluku | Tyyp pi | TOT 2018 | TOT 2019 | TA 2020 | TOT 31.12.2020 | Seu- ranta- väli |
Myönnetyt rakennusvalvonnan luvat (m2) | V | 244 728 | 234070 | 150 000 | 271 017 | 1 kuu- kausi |
Myönnetyt rakennusvalvonnan luvat, yhteensä (lkm) | V | 1 511 | 1335 | 1 400 | 1214 | 1 kuu- kausi |
Myönnetyt rakennusvalvonnan asuntoluvat, pientalot/muut (lkm) | V | 111/1 895 | 89/1635 | 90/1 200 | 152/3027 | 1 kuu- kausi |
Rakennusvalvontaviranomaisen suorittamat katselmukset ja tar- kastukset (lkm) | V | 4 143 | 3690 | 4 000 | 3101 | 1 kuu- kausi |
Ympäristöluvat ja muut päätökset (lkm) | V | 96 | 85 | 100 | 108 | 1 kuu- kausi |
Ympäristötarkastukset (lkm), josta ympäristösuojeluviranomaisen taksanmukaan maksullisia (lkm) | T/T | 567/21 | 469/26 | 550/40 | 735/35 | 1 kuu- kausi |
Ruissalon luontokoulun kävijämäärä (lkm) | V | 4479 | 4570 | 4 000 | 2372 | 1 kuu- kausi |
Elintarvike- ja terveydensuojelulain mukaiseen suunnitelmalliseen valvontaan kuuluvien kohteiden määrä (sisältäen esim. elintarvi- kehuoneistot, koulut, päiväkodit) | V | 2866 | 3045 | 3 200 | 3 200 | 1 vuosi |
Elintarvikevalvonnan valtakunnallisen suunnitelman toteutumi- nen, % (toteutunut/ suunnit.) | L/V | 49 (739 / 1522) | 60 | 19 | 1 vuosi | |
Ympäristöterveydenhuollon luvat ja todistukset (lkm) | V | 392 | 344 | 350 | 383 | 1 kuu- kausi |
Ympäristöterveydenhuollon tarkastukset (lkm), josta suunnitel- mallisia (lkm) | K/T | 2029/924 | 1 349 / 713 | 1 700 / 900 | 916/396 | 1 kuu- kausi |
Eläinhoitolan maksulliset hoitopäivät | V | 10 016 | 7330 | 6 000 | 6 332 | 1 kuu- kausi |
Pysäköintivirhemaksut (virhemaksujen lkm) | V | 29158 | 33830 | 33000 | 31841 | 1 kuu- kausi |
Pysäköintimaksujen maksutavan jakautuminen:käteinen/kortti- maksut/mobiilimaksaminen % | V | 46,7/3,1/50,2 | 32,10/3,65/ 64,25 | 28,6/12,6/59,4 | 27,6/5,6/66,8 | 1 kuu- kausi |
Rakennusvalvonta- ja tarkastusmaksut (1.000 eur) | T/T | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 1 kuu- kausi |
Pysäköintimaksu- ja pysäköintivirhemaksutulot (1 000 eur) | T/T | 5 685 | 6161 | 6100 | 5371 | 1 kuu- kausi |
Tunnusluvun tyyppi:
V= Volyymi, K/T =Kysyntä/tarve, L/V=Laatu/vaikuttavuus, S/P=Saatavuus/peittävyys, T/T=Tuottavuus/taloudellisuus