OPERATIIVINEN SOPIMUS 2021

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2021

Toimiala: Vapaa-aika Palvelualue: Liikuntapalvelut

Sopimuksen tarkoitus: Operatiivinen sopimus täydentää toimialan strategista sopimusta. Tässä sopimuksessa määritellään kaupungin strategiasta, strategisten ohjelmien linjauksista sekä liikuntalautakunnan painopisteistä johdetut liikuntapalveluja sitovat tavoitteet.

Sisällys

1 Taloudelliset tavoitteet 2

Määrärahat 2

2 Resurssien käyttö 2

Työvoiman käyttö 2

3 Toiminnalliset tavoitteet 3

Projektit 3

4 Henkilöstön hyvinvointi ja työelämän laatu 6

Kaupungin yhteiset tavoitteet 6

Toimialoittain/palvelualueittain seurattavat tavoitteet 6

5 Tunnusluvut 7

Tavoitteelliset tunnusluvut 7

1 Taloudelliset tavoitteet

Määrärahat

Liikuntalautakunta

	Talousarvio 2021	Talousarvio 2021 muutokset	Talousarvio 2021 muutoksin	Toteuma 2021	Poikkeama
Käyttötalousosa
Toimintatuotot	4 045 240		4 045 240	2 970 625	-1 074 615
Valmistus omaan käyttöön
Toimintakulut	-25 223 104	-83 205	-25 306 309	-23 817 750	1 488 560
Toimintakate	-21 177 864	-83 205	-21 261 069	-20 000 000	000 945
Investointiosa
Investointimenot	-200 000		-200 000	-48 581	151 419
Valtionosuudet ja muut rahoitus- osuudet
Pysyvien vastaavien hyöd. luo- vutustulot
Investointien rahavirta	-200 000		-200 000	-48 581	151 419

2 Resurssien käyttö

Työvoiman käyttö

	TOT 2019	TOT 2020	TA 2021	TOT 2021
Htv	99,0	101,4	102	104,5
Palkat ja palkkiot	3 659 802	3 698 574	3 653 661	3 982 447
Sijaistus %	35,9	31,1	31	35,2
Sairauspoissaolo%	2,2	2,5	2,5	3,7

3 Toiminnalliset tavoitteet

Projektit

Hanke	Projekti	Vaihe	Tilanneyhteenveto	Hyötytavoitteet
Liikuntapaikkaver- koston päivitys	Harrastesetelimalli lasten liikunta ja harrastustoimin- taan (54.)	Toteutus	Harrastesetelipilotti toteutettiin syksyllä 2021 Nuorisopassi-mobiilisovellusta hyödyntäen yhteis- työssä Suomen Akatemian Style-hankkeen kanssa. Kohderyhminä piloteissa olivat kolmen turkulais- koulun 5. luokan oppilaat sekä kolmen muun tur- kulaiskoulun 7. luokan oppilaat. Pilotti jatkuu ke- väällä 2022.	Osana avustusjärjestelmän tarkastelua ja mahdollista uu- distamista tavoitteena on luoda yksinkertainen ja selkeä palvelusetelimalli tukemaan turkulaisten 6-18-vuotiaiden lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksia. Tarkoituksena on myös selvittää, miten palvelusetelimalli edistää lasten ja nuorten liikkumista sekä harrastuksiin osallistumista.
Liikuntapaikkaver- koston päivitys	Liikuntapaikkojen maksuttomuuden rajaaminen (45.)	Päätetty	Hankkeen taloudelliset tavoitteet poistettiin so- peuttamisohjelmasta syksyllä 2020. Liikuntapaik- kojen maksuttomuuden rajaamista ei edistetä ak- tiivisesti tällä hetkellä. Liikuntapaikkojen hinnoit- telumallia kehitetään yhdessä avustusjärjestel- män uudistamisprosessin kanssa liikuntapaikka- verkon kehittämiskokonaisuuden edetessä.	Liikuntaolosuhteiden hinnoitteluperiaatteiden päivityksillä ja maksuttomuuden rajaamisella pystytään vaikuttamaan eri lajien harrastajien entistä tasavertaisempaan kohteluun liikuntapaikkojen käytön näkökulmasta. Liikuntaolosuhtei- den käyttömaksuilla on suora vaikutus myös kertyneisiin tuloihin, jotka olisi mahdollista suunnata suoraan liikunta- paikkaverkoston kehittämiseen ja ylläpitoon. Liikuntatila- kohtaisesti määritellyt hinnat myös kannustavat käyttäjiä hakemaan vuoroja todelliseen tarpeeseen perustuen tarjo- ten aiempaa enemmän vapaita vuoroja käytettäväksi. Li- säksi liikuntatilat saadaan tehokkaampaan käyttöön, kun hinnoittelun avulla pystytään ohjaamaan varauksia myös suositumpien ajankohtien ulkopuolelle. Hinnoitteluperiaat- teiden muutoksella saattaisi olla positiivinen vaikutus myös yksityisin varoin toteutettavaan liikuntapaikkaverkoston uudistamiseen ja kehittämiseen.

Projekti	Vaihe	Tilanneyhteenveto 31.12.2021	Hyötytavoitteet
Aktivoiva ympäristö ja olosuhteet	Toteutus	Toinen observointi toteutettiin syksyllä 2021. Kerätty data analysoidaan maaliskuun 2022 aikana.	Aktivoivalla ympäristöllä on tulevaisuuden kunnassa korostuva rooli terveyden ja liikunnallisen elämäntavan edistämisessä. Liikuntapalvelut etsii uusia kehittämiskonsepteja liikuntaolo- suhdeverkoston rahoittamiseksi, rakentamiseksi ja ylläpitä- miseksi.
Asiakastietojen keruu	Keskeytetään	Projektikokonaisuuden laaja-alaisuus ja moniulotteisuus huomioiden projekti keskeytetään tässä mittakaavassa. Lii- kuntapaikkojen käytön tilastointia edistetään ja kehitetään pienempien osakokonaisuuksien kautta. Tavoitteena on edelleen kehittää tiedolla johtamista osana vuorojakopro- sesseja, avustusjärjestelmää sekä liikuntatilojen tehokkaam- paa käyttöä.	Asiakastietojen keruu ja seuranta suhteutettuna käytettävissä oleviin tilaresursseihin mahdollistaa paremman tiedolla johta- misen ja toimenpiteiden entistä tehokkaamman kohdentami- sen. Järjestelmän tuottamasta tiedosta on hyötyä sisäisenä työkaluna mm. vuoronjaon periaatteiden toteutumisen seu- rannassa, avustamismäärärahojen kohdentamisessa sekä tar- veselvitysprosesseissa.
Liikkuva aikuinen	Päättynyt	Kartoitukset on saatu päätökseen vuoden 2021 lopussa ja toimenpide-ehdotukset on kytketty liikunnan toimenpide- ohjelmaan osaksi yhteisöllisyyden, hyvinvoinnin ja asuinalu- eiden tasapainoisen kehityksen kärkihanketta. Kartoituk- sissa oli neljä osa-aluetta: 1) Liikuntapalveluiden oman toi- minnan arviointi, 2) Aikuisliikkujat seuratoiminnassa, 3) Ai- kuisliikkujat yksityisissä liikuntapalveluissa ja 4) Työpaikkalii- kunnan kehittäminen.	Liikkuva aikuinen -ohjelman (OKM)toimenpiteiden (liikkuva työelämä ja liikuntaneuvonta) avulla voidaan edistää työikäi- sen väestön liikunnallista aktiivisuutta. Toimenpiteiden kehit- täminen edellyttää hyvää nykytilanteen tuntemista ja eri toi- mijoiden välisen yhteistyön lisäämistä.

Projekti	Vaihe	Tilanneyhteenveto 31.12.2021	Hyötytavoitteet
Liikuntatilojen käytön tehostaminen ja vuo- rojaon kehittäminen	Toteutus	Keväällä 2021 luotiin pisteytysmalli Impivaaran jalkapallohal- lin talvikauden vakiovuorojaon tueksi. Syksyn 2021 aikana vii- meisteltiin pisteytysmalli rytmisen ja joukkuevoimistelun va- kiovuorojaon tarkistustyökaluksi. Pisteytysmalli edistää tasa- vertaisempaa ja läpinäkyvämpää vakiovuorojaon prosessia. Kupittaan urheiluhallin käytön tehostamisen tueksi aloitettiin sähköisen kalenterin suunnittelu.	Käyttämättä tai vajaalla käytöllä olevien liikuntatilojen varauksiin puuttumalla säästetään investointikustannuksissa. Vuorojako- prosessin tehostaminen mm. digitaalisesti ja toimintamallin avaaminen sekä vähentää asiakaspalautteen määrää että sääs- tää henkilöstön aikaa. Avoimella ja selkeällä prosessilla taataan toimintavarmuus organisaation sisällä sekä avoimuus ja tasapuo- lisuus ulospäin.
Voimaa vanhuuteen tutuksi ja tavaksi. Voi- maa Vanhuuteen mentorointi-ohjelma	Päättynyt	Voimaa vanhuuteen -ohjelmakausi tuli päätökseen vuoden 2021 lopussa. Toiminnan tuloksista on raportoitu aikaisem- missa tilanneyhteenvedoissa tarkasti. Tavoitteisiin savutettiin pääosin. Toiminnalla oli vaikutusta ikääntyneiden toimintakykyyn, vaikka korona-pandemian vuoksi osallistujamäärä tavoitteisiin ei päästykään. Ikäänty- neiden terveysliikunnan kehittäminen jatkuu osana pormes- tariohjelmaan kuuluvaa Yhteisöllisyyden. hyvinvoinnin ja asuinalueiden tasapainoisen kehityksen kärkihanketta. Ha- vaittuihin kehittämiskohteisiin vastataan kohdennetusti kär- kihankkeeseen valittujen toimenpiteiden avulla.	Toimintakykyinen vanhusväestö tukee kunnan elinvoimaisuutta. Sosiaali- ja terveydenhuollon kustannukset vähenevät, mikäli yli 75-vuotiaita kuntalaisia saadaan säännöllisen liikunnan pariin. Tämä edellyttää tiedon ja osallistumismahdollisuuksien lisää- mistä koko kaupungin kattavasti. Seura-. yhdistys- ja oppilaitos- yhteistyön kautta toimintamuotoja ja liikuntamahdollisuuksia pystytään lisäämään ja kehittämään.

4 Henkilöstön hyvinvointi ja työelämän laatu

Kaupungin yhteiset tavoitteet

Henkilöstöohjelman painopis- tealue	Toimialan tavoite TA 2021	Palvelualueen toimenpiteet TA 2021	Toteuma 2021
Työ lisää hyvinvointia.	1A Kehitetään työyhteisötaitoja ja johta- mista. - hyödyntämällä koulutusta - antamalla tukea - luottamalla omiin alaisiin	- Pyritään parantamaan työpaikan ilmapiiriä vuorovai- kutteisella johtamiskulttuurilla. - Työmäärien ollessa korkeita pyritään tehokkaammin priorisoimaan töitä ja kehitetään myös itsensä johta- mista mm. kehityskeskusteluihin ja koulutuksiin tukeu- tuen.	Edellä mainittuja toimenpiiteitä on toteutettu ja huomioitu esimiestyössä.
Rakentava ja hallittu muutos – muutos on mahdollisuus!	6A Työyhteisön kyky kehittää omaa toimin- taansa	- Kehitetään etätyökulttuuria - Osallistetaan työntekijöitä laajasti kehittämistyöhön. - Ymmärryksen lisääminen työntekijöiden vastuusta omasta työstään sekä työyhteisön hyvinvoinnista. Lii- kuntapalvelujen organisaatiota uudistettiin vuonna 2019. Tällä muutoksella pyritään hyödyntämään henki- löstön osaamista ja voimavaroja nykyistä paremmin.	Edellä mainittuja toimenpiteitä on toteutettu ja huomi- oitu johtamisessa, sekä kehittämistyössä.
Parempi johtaminen	9B Työpaikan tiedonkulun varmistaminen	- Pidetään säännöllisesti työpaikkakokouksia. - Tiedonkulku varmistetaan viestimällä kahdensuuntai- sesti palvelualueen johtoryhmässä, laajennetussa joh- toryhmässä, osastopalavereissa ja henkilökuntapäi- villä.	Edellä mainittuja tavoitteita on toteutettu johtamis- ja kokouskäytännöissä sekä huomioitu kokous- ja palave- rirakenteissa
Lisätietoja: Seuranta tilinpäätösvaiheessa.

Toimialoittain/palvelualueittain seurattavat tavoitteet

Kunta 10- mittarit	TOT 2018	TA 2020	TOT 2020	TOT 2021
Kehityskeskustelujen käyminen (kyllä, %)	74,2	80	68,4 %	Ei toteumaa
Kehityskeskusteluja hyödyllisinä pitävät (kyllä, %)	43,8	60	21,1 %	Ei toteumaa
Työilmapiiri (1 – 5)	3,21	3,5	3,48	Ei toteumaa
Lisätietoja: Kunta10-tutkimusta ei toteutettu v. 2021.

5 Tunnusluvut

Tavoitteelliset tunnusluvut

Tunnusluku	Tyyppi	TOT 2019	TOT 2020	TA 2021	TOT 2021	Seu- ranta- väli
Liikunnallisen elämäntavan yksikön käyn- tikerrat yht.	V	161 785	90 435	155 653	72 064	2 krt/v
Lapset/nuoret (ei sisällä Liikkuva koulu - ryhmiä)	V	117 711	30 670	62 828	21 064	2 krt/v
Työikäiset	V	14 520	10 854	13 300	5 665	2 krt/v
Ikääntyneet	V	13 839	8 657	10 450	4 991	2 krt/v
Soveltava liikunta	V	6 389	2 798	6 175	2 845	2 krt/v
Maahanmuuttajat	V	9 186	8 033	6 650	6 364	2 krt/v
Muut (sis. liikuntaneuvonnan v. 2019 al- kaen)	V	140	1 734	650	2 668	2 krt/v
Liikkuva koulu ryhmien määrä		377	143	130	120	2 krt/v
Liikkuva koulu harrastajien KA kävijä- määrä /vko		3 200	1 260	1 600	868	2 krt/v
Avustukset per asukas	T/T	7,45 €	7,57 €	7,41 €	7,38 €	1 krt/v
Uimalaitosten kävijämäärät	V	825 682	535 002	760 000	535 437	1 krt/kk
Palloiluhallit ja isot liikuntasalit varaus- aste (arkisin klo 16–21)	K/T	72 %	70%	80 %	71 %	2 krt/v
Pienet ja keskikokoiset liikuntasalit va- rausaste (arkisin klo 16–21)	K/T	68 %	57%	70 %	58 %	2 krt/v
Täysimittaiset keinonurmikentät käyttö- aste (1.4.-31.10. – arkisin klo 16–21)	K/T	47 %	40%	60 %	65 %	2 krt/v
(Muut) pallokentät käyttöaste (1.5.-31.10. – arkisin klo 16–21)	K/T	29 %	8%	15 %	8 %	2 krt/v
Jäähallien (Varissuo, Impivaara) varaus- aste	K/T	62 %	73%	70 %	71 %	2 krt/v
Lasten ja nuorten osuus tilavarauksista		57 %	58%	60 %	63 %	2 krt/v
Liikuntapalveluiden nettomenot/asukas	T/T	105,81 €	109,48 €	110,76 €	106,70 €	1 krt/v

Asiakastyytyväisyys KA - Liikuntahallit	L/V	-	Ei toteutettu	3,9	Ei toteutettu	1 krt/v
Asiakastyytyväisyys KA - Kuntosalit	L/V	-	Ei toteutettu	3,9	Ei toteutettu	1 krt/v
Asiakastyytyväisyys KA - Uimahallit	L/V	-	Ei toteutettu	4,0	Ei toteutettu	1 krt/v
Asiakastyytyväisyys KA – Koulujen salit	L/V	-	Ei toteutettu	3,9	Ei toteutettu	1 krt/v

Koronaviruspandemian aiheuttamien poikkeusolojen vuoksi liikuntapaikat olivat yleisöltä suljettuina 10.5.2021 asti.

Varattujen vuorojen käyttöä oli rajoitettu keväällä niin, että pääasiallisesti vain lapset ja nuoret saivat harjoitella keväällä aikuisten kilpa- ja huippu-urheilun lisäksi. Liikuntapalvelujen aikuisten ohjattu toiminta oli tauolla koko kevään. Lapsille ja nuorille järjestettiin supistettua toimintaa.

Tunnusluvun tyyppi:

V= Volyymi L/V=Laatu/vaikuttavuus S/P=Saatavuus/peittävyys T/T=Tuottavuus/taloudellisuus