OPERATIIVINEN SOPIMUS 2017
OPERATIIVINEN SOPIMUS 2017
Hyvinvointitoimiala
Palvelualue: Perhe- ja sosiaalipalvelut
Sopimuksen tarkoitus:
Operatiivisessa sopimuksessa määritellään palvelualueen tavoitteet palveluiden järjestämiseen, resurssien käyttämiseen ja henkilöstön hyvinvointiin liittyen. Sopi- muksessa määritellyt tavoitteet ovat Sosiaali- ja terveyslautakuntaan nähden sitovia.
1.1
Lyhyt kuvaus toiminnasta
Perhe- ja sosiaalipalveluiden palvelualueella tuotetaan avohuollon- ja sijaishuollon sosiaalityön sekä sosiaalityön erityispalveluja, neuvola- (äitiys-, lasten- ja ehkäi- sy-), koulu- ja opiskeluterveydenhuollon, muun ehkäisevän terveydenhuollon sekä psykososiaalisia palveluja (kasvatus- ja perheneuvola, terveydenhuollon ja neu- volan psykologit sekä koulupsykologit). Lisäksi palvelualueella tuotetaan tulkki- ja käännöspalveluja sekä järjestetään riita- ja rikosasiain sovittelua.
1.000 € | TOT 2015 | TAM 2016 | TAE 2017 |
Tulot | 20 218 741 | 20 124 | 12 259 667 |
Menot | 90 592 997 | 91 140 | 76 136 992 |
Netto | 70 374 257 | 71 016 | 63 877 325 |
Muutos-% | % | 1% | -10,5% |
TOT 2015 | TAM 2016 | TAE 2017 | |
Htv | 746,0 | 753,2 | 731,60 |
Palkat ja palkkiot | 27 178 852 | 27 598 535 | 27 512 123 |
Sijaistus % | 66,0 % | 64,0 % | 65 % |
Sairaspoissaolo | 3,5 % | 4,0 % | 3,5 % |
3.2 Tilojen ja alueiden käyttö
Käytössä olevat tilat ja alueet | TOT 2015 | TAM 2016 | TAE 2017 |
Tilat yhteensä (m²) | |||
Sisäisen vuokran perusteena olevat tilat (m²) | |||
Muut tilat (m) | |||
Alueet yhteensä (ha) | |||
Sisäinen vuokra yhteensä (€) | |||
Lisätietoja: | |||
4.1 Operatiiviset tavoitteet Strategiasta johdetut tavoitteet
Strategisen sopimuk- sen tavoite | Linjauk- sen tunnus/ alatavoite | Palvelualueen projekti, hanke tai toimenpide | Salkun- hallinnas- sa muka- na (K/E) | Projektin status 12/2016 | Projektin status 12/2017 | Mittarin seuranta- väli | Vastuu (tulosalue/ yksikkö) |
Varhaisen tuen palveluiden järjestäminen | |||||||
1 | 2.1.2. | Perhekeskuksen perustaminen | K | Projektisuunnitelma (P3) | Projektin toteutus (P4) | 2 krt vuo- dessa | Xxxxx Xxxxx |
1 | 2.1.2. | Vanhemmuuden tukeminen − Voimaperheet − Kasvamme yhdessä – toi- minta | K | Projektin toteutus (P4) Projektin toteutus (P4) | Projektin päättäminen (P5) | 2 krt vuo- dessa | Xxxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx |
Lastensuojelun rakennemuutos | |||||||
2 | 2.1.2 ja 2.1.3. | Aikuis- ja lapsiperheiden sosiaalityön avopalveluiden kehittäminen − koulutus ja perehdytys − palvelukartan luominen Kapsa 2 − avohuollon lastensuojelu − sijaishuollon lastensuojelu Moniammatillisen lastensuojelutyön arviointi- ja palvelumalli Sosiaalipäivystyksen toiminta-alueen laajentuminen Sosiaalihuoltolain mukaiset palvelutar- peen arvioinnit lapsille | K K K K K | Projektin toteutus (P4) Projektin toteutus (P4) Projektin toteutus (P4) Projektin toteutus (P4) Projektin toteutus (P4) | Projektin päättäminen (P5) Projektin päättäminen (P5) Projektin päättäminen (P5) Projektin päättäminen (P5) Projektin päättäminen (P5) | 2 krt vuo- dessa 2 krt vuo- dessa 2 krt vuo- dessa 2 krt vuo- dessa 2 krt vuo- dessa | Xxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxx |
2 | 2.1.2 ja 2.1.3 | Sijaishuollon palveluiden kehittäminen Perhehoidon kehittäminen Omien pitkäaikaislaitosten kehittämi- nen Kuntouttavan työn kehittäminen omis- sa laitoksissa Vastaanottokotien kehittäminen Psyykkisesti oireilevan lapsen hoitami- nen vastaanottokodissa ja pitkäaikais- laitoksessa Perheoikeudellisen yksikön toiminnan kehittäminen | K K K K K K K | Projektin toteutus (P4) Projektin toteutus (P4) Projektin toteutus (P4) Projektin toteutus (P4) Projektin toteutus (P4) Projektin toteutus (P4) Projektin toteutus (P4) | Projektin päättäminen (P5) Projektin päättäminen (P5) Projektin päättäminen (P5) Projektin päättäminen (P5) Projektin päättäminen (P5) Projektin päättäminen (P5) Projektin päättäminen (P5) | 2 krt vuo- dessa 2 krt vuo- dessa 2 krt vuo- dessa 2 krt vuo- dessa 2 krt vuo- dessa 2 krt vuo- dessa 2 krt vuo- dessa | Xxxx Xxxxxxxxxx Kaarina Salmi/ Xxxx Xxxxxx Xxxx Xxxxxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxxx/ Xxxx Xxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxxx/ Xxxxxxxx Xxxx Xxxx Xxxxxxxxxx/ Xxxx Xxxxxx Maaret Paa- tonen |
Lasten ja nuorten mielenterveystyön kehittäminen | |||||||
1 ja 2 | 2.1.3. | Lasten, nuorten ja lapsiperheiden psy- kososiaalisen tuen palvelukartta | K | Projektin toteutus (P4) | Projektin päättäminen (P5) | 2 krt vuo- dessa | Xxxxxxx Xxxxxx ja Xxxxx Xxxx- nen |
2 | 2.1.3. ja 2.1.2. | Pikkulapsityöverkosto | K | Projektin toteutus (P4) | Projektin päättäminen (P5) | 2 krt vuo- dessa | Xxxxxxx Xxxxxx |
Aikuispalvelujen kehittäminen | |||||||
1 ja 2 | 2.1.2. | Sosiaalisen kuntoutuksen ryhmätoimin- tojen kehittäminen − Läntisen sosiaalitoimiston pi- lotti − ryhmätoimintojen kehittämi- nen sekä kelalistalaisten oh- jaus avohuollon sosiaalityös- sä Sosiaalinen kuntoutus − Pohjoisen sosiaalitoimiston pi- lotti − ryhmätoimintoihin ohjaaminen ja niiden kehittäminen sosiaa- lityössä Aikuis- ja lapsiperheiden sosiaalityön avopalveluiden kehittäminen − kouluttaminen ja perehdyttä- minen erityisesti lapsiperhe- työskentelyyn − palvelukartan luominen | K K K | Projektin toteutus (P4) Projektin toteutus (P4) Projektin toteutus (P4) | Projektin päättäminen (P5) Projektin päättäminen (P5) Projektin päättäminen (P5) | 2 krt vuo- dessa 2 krt vuo- dessa 2 krs. vuo- dessa | Xxxx Xxxxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxx |
2 | 2.1.3. | Sosiaalityön ja Te-toimiston yhteistyö työttömien aktivoinnissa ja liitynnät työllistämispalveluihin − TYP toiminnan käynnistämi- nen | K | Projektin toteutus (P4) | Projektin päättäminen (P5) | 2 krt vuo- dessa | Xxxxx Xxxxx |
2 | 2.1.3. | Sosiaalihuoltolain mukaiset palvelutar- peen arvioinnit aikuisille Valmistautumien perustoimeentulotuen siirtämiseksi Kelaan vuonna 2017 sosiaalityössä liittyen henkilöstöjärjes- telyihin ja asiakasohjaukseen | K K | Projektin toteutus (P4) Projektin toteutus (P4) | Projektin päättäminen (P5) Projektin päättäminen (P5) | 2 krt vuo- dessa 2 krt vuo- dessa | Xxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxx |
Lisätietoja: | |||||||
Muut tavoitteet
Tavoitteen peruste (uudistamisoh- jelma, muu) | Palvelualueen tavoite (=toimenpide, projekti, hanke, muu) | Salkunhal- linnassa mukana (K/E) | Projektin status 12/2016 | Projektin status 12/2017 | Mittarin seuranta- väli | Vastuu (tulosalue/ yksikkö) |
Ehkäisyneuvolan toiminnanmuutos (reseptinkirjoitusoikeus hoitajille) | K | Projektin toteutus (P4) | Projektin päättäminen (P5) | 2 krt vuo- dessa | Xxxxx Xxxxx | |
kärkihankkeet | Palveluohjauksen ja digitaalisten pal- velujen kehittäminen | K | Projektisuunnitelma (P3) | Projektin toteutus (P4) | 2 krt vuo- dessa | Xxxxx Xxxxx |
STM | STM:n Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmaan osallistuminen | K | Projektisuunnitelma (P3) | Projektin toteutus (P4) | 2 krt vuo- dessa | Xxxxx Xxxxxxx |
Lisätietoja: | ||||||
5 Henkilöstön hyvinvointi ja työelämän laatu
5.1 Kaupungin yhteiset tavoitteet
Henkilöstöohjelman painopistealue | Toimialan tavoite 2017 | Palvelualueen tavoite 2017 |
Turussa jokaisen tulee voida kokea, että työ lisää hyvinvointia | Toimialan sairauspoissaolon (%) aleneminen edellisiin vuosiin verrattuna | 3,9 % |
Aktiivinen osaamisen ennakointi | Alkaneiden työkyvyttömyyseläkkeiden määrä | vähenevä |
Turku on vetovoimainen työnantaja | Toimialan HTV-tavoite asetetaan sopimuksen kohdassa ”Resurssien käyttö” | 731,60 |
5.2 Toimialoittain/palvelualueittain seurattavat
Kunta 10- mittarit, tulokset joka toinen vuosi | Toteutuminen 2012 | Toteutuminen 2014 | Palvelualueen tavoite 2017 |
Työnantajan suositteleminen (suosittelee %) | 69,8 | 70 | 72 % |
Päätöksenteon oikeudenmukaisuus | 2,98 | 2,96 | 3,00 |
Kehityskeskustelujen käyminen (kyllä %) | 59,3 | 54,3 | 60 % |
Työpaikan ilmapiiri | 3,53 | 3,57 | 3,6 |
6.1 Tavoitteelliset tunnusluvut
Tunnusluku | Tyyppi | Toteuma 2014 | Toteuma 2015 | Arvio 2016 toteutumas- ta | Tavoite 2017 | Seuranta- väli |
Xxxxxxxxx terveydenhuolto ja varhainen tuki | ||||||
Neuvolat: • kotikäynnit (terveydenhoitajat) • arvio erityisen tuen tarpeessa olevien lasten määrästä Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto: • erityisen tuen tarpeen muk. käynti (oppilaat, perusopetus) • erityisen tuen tarpeen muk. käynti (xxxxx, ammat. oppil.) • erityisen tuen tarpeen muk. käynti (amk) | K/T K/T K/T K/T K/T | 840/ 88,4% 23,6 % 12,6% .. .. | 1245/ 90% 25% 10,2% .. .. | 80 % 16 % 16 % 5 % 8 % | 85% 20% 18 % 18 % 18 % | kk kk kk kk kk |
Lapsiperheiden kotipalvelun palveluseteli asiakkaat Lapsiperheiden kotipalvelun palvelusetelitunnit | K/T K/T | 95 4473 | 124 7152 | 280 10000 | 400 12000 | kk kk |
Neuvolan perhetuen piirissä olevat alle 1-v perheet (% / perheiden määrä) | S/P | 5 % / 572 koti- käyntiä* | 5,5%/ 628 kotikäyntiä | 160 perhet- tä | 15 % | vuosi |
Hoito- ja palvelutakuut: Asetuksen mukaiset terveystarkastukset • Äitiysneuvola (laajat) • Lastenneuvola (laajat) • Perusopetus (laajat) • Terveystarkastus (2. aste: lukio, ammatillinen oppilaitos) • Terveystarkastus (amk, ensimmäisen opiskeluvuoden terveystar- kastuksessa käyneet) | S/P S/P S/P S/P S/P | 98 % 98% 98 % .. .. | Neuvola laaj. 96,2% 100% .. .. | 85% 88% 96% 66% 19% | 85 % 98 % 98 % 80 % 40 % | kk kk kk kk kk |
Psykososiaaliset palvelut |
Kasvatus ja perheneuvola, asiakkaat Käynnit Xxxx kasvatus- ja perheneuvola < 19 vrk | K/T K/T S/P | 1434 8439 ka 19 vrk | 1480 8613 ka 21 vrk | 1500 8700 < 21 | 1520 8750 < 21 | kk kk puolivuosi |
Psykologiyksikkö, asiakkaat Käynnit Xxxx < 21 vrk | K/T K/T S/P | 1750 9307 toteutunut | 1805 9480 toteutunut | 1850 9600 toteutuu | 1860 9620 < 21 | kk kk puolivuosi |
Esi- ja perusopetuksen ja toisen asteen psykologit, asiakkaat Käynnit Opiskelijahuoltolain palvelutakuu: palveluihin pääsy < 7 vrk | K/T K/T S/P | .. .. .. | 125 365 68% | 500 1100 70 % | 1000 3000 72 % | kk kk puolivuosi |
Avohuollon sosiaalityö | ||||||
Lastensuojeluilmoitusten määrä (kumulatiivinen) Lastensuojeluilmoitusten kohteena olevien lasten määrä (kumulatiivinen) Lastensuojelun avohuollon piirissä olevat 0-17-vuotiaat lapset (kumulatiivi- nen (lastensuojeluasiakkuuden määrittely muuttunut 1.5.2015) | K/T V K/T | 6112 2747 2366 | 6081 2668 1743 | toteutuu toteutuu alittuu | 6100 2700 1550 | kk kk kk |
Lastensuojelun perhetyö, palvelun piirissä olevien • lastensuojeluperheiden määrä (kumulatiivinen) • erityistä tukea saavien lasten perheiden määrä (kumulatiivinen) Shl:n erityistä tukea tarvitsevien lasten määrä (kumulatiivinen) Lastensuojelun intensiivistä perhetukea saavien perheiden määrä (kumula- tiivinen) | K/T K/T K/T | 299 .. .. 87 | 322 .. 143 94 | ylittyy yittyy ylittyy ylittyy | 320 50 250 110 | kk kk kk kk |
Uusien huostaan otettujen lasten määrä (kumulatiivinen) | K/T | 57 | 54 | toteutuu | laskeva | kk |
Toimeentulotukea saavien kotitalouksien määrä (perus, täydentävä, ehkäi- sevä, kuntouttava) kumulatiivinen (ei pakolaiset/paluumuuttajat) Toimeentulotuen eurot (perus, täydentävä, ehkäisevä, kuntouttavan kaikki eri muodot) kumulatiivinen (ei pakolaiset/paluumuuttajat) | K/T K/T | 9165 22 102 497 | 9454 21 592 574 | toteutuu alittuu | 4500 (täydentävä ja ehkäisevä)4500 (ei perustoimeentulo- tukea) 5 000 000 | kk kk |
Lastensuojelun palvelutakuut * • lastensuojelun välitön tilannearvio | L/V | toteutuu | toteutuu | toteutuu | toteutuu | puolivuosi |
Toimeentulotuen palvelutakuut: • Muu kuin kiireellinen tapaus | L/V | pääsään- töisesti toteutuu | pääsään- töisesti toteutuu | pääsään- töisesti toteutuu | pääsääntöisesti toteutuu | puolivuosi |
Pääsy keskustelemaan toimeentulotuesta sosiaalityöntekijän tai -ohjaajan kanssa | L/V | toteutuu | toteutuu | toteutuu | toteutuu | puolivuosi |
Sijaishuollon sosiaalityö | ||||||
Sijoitettujen huostaan otettujen lasten määrä poikkileikkausajankohtana yhteensä • omat laitokset • ulkopuoliset laitokset • ammatilliset perhekodit • perhehoito Sijoitettujen jälkihuollettavien asiakkaiden määrä poikkileikkausajankohtana yhteensä • omat laitokset • ulkopuoliset laitokset • ammatilliset perhekodit • perhehoito Avohuollon sijoitukset omiin vastaanottokoteihin (kululatiivinen) Avohuollon sijoitukset omiin pitkäaikaislaitoksiin (kumulatiivinen) Avohuollon sijoitukset päivystysperheisiin (kumulatiivinen) Kiireellinen sijoitus omiin vastaanottokoteihin (kumulatiivinen) Kiireellinen sijoitus omiin pitkäaikaislaitoksiin (kumulatiivinen) Kiireellinen sijoitus päivystysperheeseen/läheisperheeseen (kumulatiivinen) Lakkautetut huostaanotot | K/T L/V L/V L/V L/V K/T L/V L/V L/V L/V L/V L/V L/V L/V L/V L/V L/V | 388 73 125 33 157 27 1 10 2 14 62 3 4 114 8 6 6 | 372 70 105 30 167 22 0 9 1 12 63 16 10 95 12 11 16 | toteutuu toteutuu toteutuu toteutuu toteutuu toteutuu toteutuu toteutuu toteutuu toteutuu ei toteudu toteutuu toteutuu toteutuu toteutuu toteutuu - | laskeva laskeva laskeva nouseva nouseva tasainen tasainen laskeva laskeva laskeva laskeva laskeva nouseva laskeva laskeva nouseva tavoitetta ei aseteta | kk kk kk kk kk kk kk kk kk kk kk kk kk kk kk kk puolivuo- sittain |
Jälkihuollon tukiasumisen piirissä olevien nuorten lkm/ (poikkileikkaus) | S/P | 33 | 45 | toteutuu | tasainen | kk |
Varsinais-Suomen sovittelutoimisto | ||||||
sovittelualoitteiden määrä | K/T | 622 | 630 | 630 | tasainen | kk |
Turun seudun tulkkikeskus | ||||||
tulkkaustuntien määrä käännössivujen määrä | K/T K/T | 31351 5656 | 35875 5274 | 36000 5700 | 35000 4000 | kk |
Koko palvelualueen yhteiset | ||||||
Asiakastyytyväisyyskyselyt: • kouluarvosana (ka) • palvelun arviointi (ka) | L/V | .. .. | 9,0 4,5 | - - | 9,1 4,6 | vuosi |
Tunnusluvun tyyppi:
V= Volyymi
K/T= Kysyntä/tarve L/V=Laatu/vaikuttavuus S/P=Saatavuus/peittävyys T/T=Tuottavuus/taloudellisuus