OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016
OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016
Sivistystoimiala
Palvelualue: Aikuiskoulutus, lautakunnan hyväksymä 16.12.2015, raportointi 1 – 12 / 2016, 8.2.2017
Sopimuksen tarkoitus:
Sopimuksella ohjataan palvelualueen toiminnan palveluiden suuntaamista sekä kehittämisen painotuksia.
1 Lähtökohdat
1.1
Lyhyt kuvaus toiminnasta
Aikuiskoulutuksen palvelualue sisältää Turun ammatti-instituutin aikuiskoulutuksen ja Turun suomenkielisen työväenopiston.
Tain aikuiskoulutuksessa toteutetaan näyttötutkintoihin valmistavia ammatillisia koulutuksia (perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinnot sekä niiden osat), näyttötut- kintojen tutkintotilaisuuksia sekä maahanmuuttajille suunnattua ammatilliseen koulutukseen valmistavaa koulutusta. Ammatillisen aikuiskoulutuksen rahoitusmuotoja ovat: valtionosuus, valtionavustus, työvoimakoulutus, oppisopimuskoulutus, myytävät koulutus- ja tutkintopalvelut muille koulutuksen järjestäjille ja yritysten /opiske- lijoiden omarahoitusosuudet.
Turun suomenkielisessä työväenopistossa toteutetaan vapaan sivistystyön koulutusta, jonka tavoitteena on tukea opiskelijoiden aktiivista kansalaisuutta, itsensä kehittämistä ja yhteisöllisyyttä. Työväenopiston rahoitusmuodot ovat: valtionosuus, valtionavustus ja opiskelijoiden omarahoitusosuudet.
1.2
Toimintaympäristön muutostekijät
Yhteiskunnalliset muutokset vaikuttavat paljon aikuiskoulutuksen tarjontaan ja tarpeisiin:
- työttömyysasteen korkealla pysyminen, pitkäaikaistyöttömyys ja nuorisotyöttömyys
- maahanmuuttajien kotoutumisen edistäminen, turvapaikanhakijoiden lisääntyminen
- väestön ikääntyminen ja eliniän nousu
Samaan aikaan kuitenkin hallitusohjelman mukaiset leikkaukset alkavat asteittain vaikuttamaan, osa muutoksista ei vielä selvillä
- valtakunnallisesti 190 M€ leikkaus ammatilliseen koulutukseen
- nuorten ja aikuisten koulutusten raja-aitojen poistaminen
- nuorisotakuun muutokset
Kilpailulainsäädäntö ja omistajan ratkaisut yhtiöittämisen suhteen
1.3
Toiminnan kehittämissuunnitelma ja strategiset painopisteet
- perustoiminnan laadukas, joustava ja tehokas toteuttaminen, henkilökohtaistamisen edelleen kehittäminen
- elinkeinoelämän muutoksiin vastaaminen: uuden työvoiman ja/tai osaamisen tarve, poistuvan työvoiman uudelleen- tai täydennyskouluttaminen
- nuorisotakuun toteuttaminen
- maahanmuuttajien kotoutumisen tukeminen
- syrjäytymisen ja yksinäisyyden ehkäisy, työkykyisyyden ylläpitäminen
- vapaassa sivistystyössä palveluiden matalan kynnyksen koulutuspalveluiden edelleen kehittäminen, erityisesti niille asiakkaille, jotka muun koulutuksen ul- kopuolella, esimerkiksi ikääntyneet, työttömät ja erityistukea tarvitsevat
- henkilökunnan osaamisen vahvistaminen ja työkykyisyyden ylläpitäminen ja kehittäminen
- palvelualueiden ja eri koulutusasteiden yhteistyön edelleen tiivistäminen, toimintojen tehostaminen, tuleviin muutoksiin valmistautuminen
2 Taloudelliset tavoitteet
2.1 Määrärahat
1.000 € | 2014 | 2015, lisäbudjetilla | 2016 | TP 2016 |
Tulot | 4 385 | 4 238 | 3 411 | 4 250 |
Menot | 10 936 | 11 031 | 10 212 | 10 972 |
Netto | - 6 550 | -6 793 | -6 801 | -6 722 |
Muutos-% | -2,3 % | +3,7%, tilakustannusten kohdennusten muutos | 0,1 % | -1,2% |
3 Resurssien käyttö
3.1 Työvoiman käyttö
2014 | 2015 | 2016 | TP 2016 | |
Htv | 126,7 | 130 | 123 | 126,0 |
Sijaistus % | 28,8% | 9,4% | 4 | 16,9 |
Sairauspoissaolo | 1,8 | 2 | 2 | 1,4 |
3.2 Tilojen ja alueiden käyttö
2014 | 2015 | 2016 | |
Tilat (m²) Tain aiku suomenkielinen työväenopisto | noin 9 000 3 950 | 10 749 3 950 | 10 749 + osuus Kuormakadusta ja – sairaalakoulun luokat 3 950 |
4 Toiminnalliset tavoitteet
4.1 Operatiiviset tavoitteet Strategiasta johdetut tavoitteet
Strategisen sopimuk- sen tavoite | Linjauk- sen tunnus/ alatavoite | Palvelualueen projekti, hanke tai toimenpide | Salkun- hallin- nassa mukana (K/E) | Tavoite/ Toteuma 2015 | Tavoite/mittarin arvo 2016 | Mittarin seuranta- väli | TP 2016 |
Nuorisotakuun toteut- taminen | 2.2.7 | Nuorten aikuisten osaamisohjelma ja nuorten maahanmuuttajien opintosete- lit – koulutusten ja niihin liittyvän oh- jauksen sekä verkostoyhteistyön kehit- täminen. Alle 30-vuotiaiden aktivointitoimenpi- teet. Oppilaitoksien ohjaus- ja neuvon- tapalvelut, OpinOvi ja Ohjaamo ohjaus- palvelut. | K | Alle 30 v. opiskelijoiden määrä Tai 2 700 Tsuto 1 750 (2014 toteutumat 2 693 ja 1 722) | 2 750 1 780 | 6 kk | Tai 1883 Tsuto 1504 |
Opiskelijoiden osalli- suus | 2.3.5 | Opiskelijapalautteet systemaattisesti toiminnan kehittämisessä materiaa- leina. Opiskelijat mukaan toiminnan kehittä- miseen: toteutussuunnitelmat, pedago- giset menetelmät, ohjauspalvelut, pal- veluiden tuotteistaminen. Laatu hanke. | K | Palautteet otettu käyt- töön ja toiminta syste- maattista. Opiskelijoiden osalli- suutta kehitetty eri me- netelmin. | Toimii kehittämisen työ- välineenä. Opiskelijat mukana pe- rustoiminnan kehittämi- sessä. | 6 kk | Tain aiku, ok, palautteiden tie- dottamisessa kehittämistä Tsuto ok, kevät ja syksy kaikilta palaute, luen- noista omat, tidotus ja käsit- tely ok. |
Digitaalisten toimin- taympäristöjen kehit- täminen | 2.2.2 | Opetuksessa digitaaliset toimintaympä- ristöt: verkko-oppiminen, verkkopeda- gogiikka jne. Aava ja NPDL. Oppilaitoksen toimintajärjestelmä: säh- köisten välineiden käytön tehostami- | K | Oppimismenetelmien monipuolistaminen. Avoin opisto hanke al- koi. Otettu uusia välineitä käyttöön. kehitetään | Avoimia oppimisalus- toja otettu käyttöön, esim. tutkintokohtaiset materiaalit. Opiskelijoi- den palaute. Sähköiset välineet hyö- tykäytössä, vähentävät | 6 kk | Aava-hank- keessa Tain aiku 9 ja Tsuto 7 avointa kurs- sia, Diginä Duu- nissa hank- keessa virtuaa- |
nen, SAP HR itsenäiskäyttö, Priimuk- sen, Hellewin, Moodlen ja DoTkun käyttö jne. | nykyisten käyttöä ja hyödynnettävyyttä. | päällekkäistä työtä. Henkilöstön palaute. | lihotelli valmis- telussa, Koto- prossa työssä- oppimisen do- kumentointi, lä- hihoitajan moni- muotokoulutus valmistelussa. Tsutossa lisätty verkko- ja moni- muotokursseja eri aineisiin, mukana kehittä- mässä valta- kunnallista verkko-opetus- alustaa opis- toille. Opettajien kou- lutus meneil- lään. | ||||
Oppimisen ja ohjauk- sen kehittäminen | 2.2.8 | NPDL kehittämisyhteistyön hyödyntä- minen pedagogiikan kehittämisessä: aktivoiva, tekevä, tutkiva ja yhteisölli- nen toiminta. Opiskelijoiden ohjaus- ja neuvontapal- veluiden kehittäminen. | E | Oppimismenetelmien monipuolistaminen. Ohjauspalveluiden uu- distaminen. | Uusia oppimismenetel- miä, oppimistehtäviä, niiden arviointia. Opis- kelija palaute. Uudet ohjauspalvelut käytössä. Opiskelijapa- laute. | 6 kk | NPDL ideolo- giana ohjaa- massa pedago- gisten ratkaisu- jen kehittä- mistä. Taissa uudis- tettu, arviointi keväällä 2017. |
Ehkäisevä työ osaksi asiakastyötä | 2.1.2 | Välittömän puuttumisen malli oppilai- toksiin, henkilöstölle lisää osaamista. | E | Ohjauspalveluiden ke- hittäminen. | Henkilöstöä koulutettu, keskeyttämiset vähene- vät. | 6 kk | 2017 kehittämi- nen yhdessä ammin kanssa. |
Maahanmuuttajien kotouttaminen | 2.2.3 | Uusi valma. Kotouttamiskoulutukset, uusia kohde- ryhmiä. KoKo, nuorten maahanmuuttajien opin- tosetelit. S2-opetuksen kehittäminen ja S2 tuki. | E | Vieraskielisten määrä Tain aiku 1 500 Tsuto 1 000 (2014 toteutuma 1 492 ja 984) | 1 500 1 030 | 6 kk | Tai 1110 Tsuto 820 |
Henkilökunnan osaamisen kehittämi- nen. | |||||||
Pitkäaikaistyöttömien aktivointi | Ohjaus-, koulutus- ja tutkintopalvelui- den kehittäminen, suuntaaminen ja markkinointi työttömille. Mm. Aava Ohjaus ja neuvontapalvelut verkosto- yhteistyönä. Omassa toiminnassa pitkäaikaistyöttö- mien työllistäminen. | K | Työväenopisto työttö- mien osuus vir- taumasta tavoite 12%, 750 hlöä, toteutuma 8%. Tain aikuiskoulu- tuksessa ei mittarina. OpinOvi ja Ohjaamo yhteistyö, muut tahot. 1 työllistetty, toinen mahd myöhemmin. | Työväenopisto 900 henkilöä ja Tain aikuis- koulutus 1 500 henki- löä. Verkostoyhteistyö toi- mivaa. Asiakaspalaute. Molemmissa oppilaitok- sissa työllistetty hlöitä, yhteensä 3. | 6 kk | Tsuto 710 hlöä ilmoittanut, 10% Tai 1102 (arvio) 20% Ei koottu Tain aiku 2 Tsuto – haasta- teltavat eivät saapuneet | |
Lisätietoja: | |||||||
Muut tavoitteet
Tavoitteen peruste (uudistamisoh- jelma, muu) | Palvelualueen tavoite (=toimenpide, projekti, hanke, muu) | Salkunhal- linnassa mukana (K/E) | Tavoite/Toteuma 2015 | Tavoite/mittarin arvo 2016 | Mittarin seuranta- väli | TP 2016 |
Turku strategian strateginen oh- jelma: terve ja hyvinvoiva kaupun- kilainen sekä aktiivinen kaupunki- lainen | Työväenopistossa kehitetään edelleen verkostoyhteistyössä tarjontaa asiak- kaille, jotka muun koulutuksen ulko- puolella, erityisesti ikääntyneet ja eri- tyistä tukea tarvitsevat. | E | Eläkeläisten osuus opiskelijoista 32%, 2 500 hlöä (2014 toteutuma 27%, 2 214 hlöä) | eläkeläisten määrä 2 600 hlöä | 6 kk | 1989, 28% |
Erityistä tukea tarvitse- ville tarjottavan koulu- tuksen tuntimäärä, 850 tuntia (2014 toteutuma 870 tuntia) | 850 tuntia | 6 kk | 926 | |||
Lisätietoja: | ||||||
5 Henkilöstön hyvinvointi ja työelämän laatu
5.1 Kaupungin yhteiset tavoitteet
Henkilöstöohjelman painopis- tealue | Toimialan tavoite 2016 | Palvelualueen tavoite 2016 | Toteuma 31.12.2016 |
Turussa jokaisen tulee voida ko- kea, että työ lisää hyvinvointia | Toimintaedellytykset ovat laadukasta työtä tukevat: resurssien riittävyys sekä työympäristön soveltuvuus työhön ovat kunnossa. Työpaikalla tehty riskien ja vaarojen ana- lyysi, tehty vähintään 95 % työpaikoista. | Toimintojen arvioinnin kautta karsitaan turhaa pois ja keskitytään perustehtäviin sekä niiden kehittymiseen. Uudet toimintatavat käyttöön, sähköisten välineiden hyödyntäminen. Toteutetaan arviointi tiimien kanssa keskustel- len. | Toimintaohjeet päivitetty perustoimintaan liit- tyen. Toteutettu. |
Aktiivinen osaamisen ennakointi | Osaamiskartoitus laadittu SAP-järjestel- mään, vakansseista 60 % tehty | Ensimmäinen arviointikierros toteutettu. | 15 % tehty osaamiskartoitus |
Turku on vetovoimainen työnan- taja | Kunta10: esimiestuki, kohtelun oikeuden- mukaisuus,: tulokset parantuneet edelli- sestä mittauksesta (2014) | Esimiestyön jakaminen, tiimivastaavien rooli esi- miestyössä. | Tain aikuiskoulutuksessa esimiestyön uudel- leen organísointia. |
5.2 Toimialoittain/palvelualueittain seurattavat
Kunta 10- mittarit, tulokset joka toinen vuosi | Toteutuminen 2012 | Toteutuminen 2014 | Palvelualueen tavoite 2016 | Toteuma 2016 |
Työnantajan suositteleminen (suosittelee %) | 90,5 | 78 | 85 | 84,7 |
Päätöksenteon oikeudenmukai- suus | 3,19 | 3,17 | 3,2 | 3,17 |
Kehityskeskustelujen käyminen (kyllä %) | 84,1 | 71,3 | 100% vakituinen henkilöstö, tieto sap hr:stä | 82% |
Työpaikan ilmapiiri | 3,64 | 3,53 | 3,7 | 3,72 |
6 Tunnusluvut
6.1 Tavoitteelliset tunnusluvut (toimialalla tarpeettomat sarakkeet poistetaan täyttämisen yhteydessä)
Tunnusluku | Tyyppi | Toteuma 2014 | Tavoite 2015 | Toteuma 2015 | Tavoite 2016 | TP 2016 |
Opiskelijavirtauma: Tain aiku Tsuto | K/T | 6 610 15 667 | 5 000 16 000 | 4 914 13 869 | 5 000 16 500 | 5556 14 900 |
Tain aiku: opiskelijatyöpäivät | V | 000 000 | 000 620 | 245 902 | 210 000 | 234 913 |
Tsuto: opetustunnit | V | 21 054 (sity 19 630) | 19 900 (sity 19 000) | 19 829 | 19 554 (okm pää- tös) | 18 524 |
Tain aiku: koko tutkinnot / tutkinnon osat | L/V | 585 / 718 | 600 / 1 000 | 680/3 557 | 650/2 100 | 580/2389 |
Tain aiku: keskeytämis% | L/V | 2,8 % | alle 3 % | 2 % | alle 3 % | 3%, 180 hlöä |
Tain aiku: tutkinnon suorittaneiden sijoittuminen | L/V | 88 % | 90 % | 83 % | 90 % | 80% |
Tunnusluvun tyyppi:
V= Volyymi
K/T= Kysyntä/tarve L/V=Laatu/vaikuttavuus S/P=Saatavuus/peittävyys T/T=Tuottavuus/taloudellisuus