Valtuustosopimus vuosille 2013 - 2016
Oulun kaupunki
Valtuustosopimus vuosille 2013 - 2016
Valtuustosopimus luo toiminnallisen ja taloudellisen kehyksen kaupunginvaltuuston työsken- telylle valtuustokaudella. Allekirjoittaneet valtuustoryhmät sitoutuvat seuraaviin toimenpiteisiin Oulun kaupungin talouden tasapainottamiseksi kuluvalla valtuustokaudella.
1. TOIMINNALLISET TAVOITTEET
1.1. Valtuuston keskeisenä tavoitteena talouden tasapainottamiseksi on työpaikkojen lisääminen. Kaupunki luo edellytyksiä yritysten sijoittumiseen Ouluun ja panostaa erityisesti työttömyyden vähentämiseen. Kaupungin omistama liikelaitos, Bu- sinessOulu keskittyy toiminnassaan yrittäjyyden edistämiseen, tavoitteenaan uu- sien työpaikkojen syntyminen ja alueelle suuntautuvien investointien voimakas kasvu. Erityisiä toimenpiteitä kohdistetaan nuorisotakuun toteuttamiseen. Tavoit- teena on nuorten työttömyyden puolittaminen. Kaupungin työttömyyden hoitoon osoitettujen palvelujen ohjaus keskitetään.
1.2. Tilaaja-tuottajamallista siirrytään elämänkaarimalliin ja sen mukaiseen johtamis- järjestelmään. Valmisteluvastuu annetaan kaupunginhallituksen alaisen kehittä- misjaoston tehtäväksi. Esitys uudesta johtamisjärjestelmästä on valmis vuoden 2014 loppuun mennessä.
Palvelumallissa huomioidaan etä- ja liikkuvat palvelut sekä uudet sähköiset pal- velut. Toimintatapoja kehittämällä ja tehtäviä uudelleen arvioimalla vähennetään hallintoon tarvittavaa aikaa. Henkilöstön toimenkuvia arvioidaan uudelleen ja työ- tehtäviä kohdennetaan ennaltaehkäiseviin palveluihin.
1.3. Palvelurakenteen muutos edellyttää hyvää johtamista. Työhyvinvointijohtaminen on tavoitteellista ja toteutuu vain yhdessä henkilöstön kanssa. Henkilöstö on mu- kana uudistustyössä ja etsii keinoja kustannustehokkaan tuloksen saavuttamisek- si.
Väestönkasvusta ja ikääntymisestä johtuva palvelutarpeiden kasvu hoidetaan tuottavuutta nostamalla, lisäämättä henkilöstön kokonaismäärää (13 196 ja htv 9082, 67 *) hyödyntämällä eläköitymistä ja ohjaamalla henkilöstöä hallinnollisesta työstä asiakaspalvelutyöhön.
* (henkilöstön kokonaismäärä henkilöstötilinpäätös 2012:ssa 12 980 ja 8951,47 htv, lisätty vuoden vaihteessa siirtyneet Kiiminkijoen opisto (134 ja 50), Oulunsalon Kulttuuri-instituutti (58 ja 50), kuntien vesilaitokset (24 ja 31,2)).
2. TALOUDEN KOKONAISKEHYS
Verotulojen, valtionosuuksien ja toimintatuottojen lähivuosien kehitys määrittää kaupungin talouden kasvuvaran. Vuosien 2011 ja 2012 vaatimaton vuosikate suhteessa korkeaan inves- tointitasoon on johtanut nopeaan velkaantumiseen. Talouskehyksessä on tavoitteena nostaa vuosikate tasolle, joka vastaa paremmin poistojen ja investointien määrää.
Tuloslaskelman erät, 1000 € | TP2012 | TA2013 | ENN2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Toimintatulot | 410 246 | 430 417 | 408 224 | 422 629 | 431 173 | 438 403 |
Toimintamenot | -1 246 257 | -1 296 822 | -1 292 768 | -1 308 393 | -1 327 823 | -1 347 582 |
Toimintakatteen alijäämä | -817 001 | -850 405 | -868 544 | -869 764 | -880 650 | -893 179 |
Verotulot | 639 556 | 682 330 | 663 723 | 719 504 | 746 063 | 770 862 |
Valtionosuudet | 217 552 | 224 107 | 225 479 | 228 881 | 226 881 | 224 881 |
Rahoitustulot ja -menot | 9 331 | 1 134 | 1 134 | -3 220 | -5 958 | -7 263 |
Vuosikate | 49 438 | 57 166 | 21 792 | 75 401 | 86 336 | 95 300 |
Poistot | -79 127 | -117 469 | -117 469 | -110 054 | -106 522 | -115 182 |
Tilikauden tulos | -22 801 | -54 504 | -89 878 | -29 328 | -15 019 | -15 368 |
Investoinnit, 1000 € | TP2012 | TA2013 | ENN2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Peruskunta ja liikelaitokset | -175 116 | -194 200 | -194 200 | -173 629 | -153 600 | -159 040 |
Tunnusluvut | TP2012 | TA2013 | ENN2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Toimintatulojen muutos-% | 4,1 | 4,9 | -0,5 | 3,5 | 2,0 | 1,7 |
Toimintamenojen muutos-% | 6,5 | 4,1 | 3,7 | 1,2 | 1,5 | 1,5 |
Toimintakatteen kasvu-% | 7,7 | 4,1 | 6,3 | 0,1 | 1,3 | 1,4 |
Verotulojen muutos, % | 0,0 | 6,7 | 3,8 | 4,9 | 3,8 | 3,4 |
Tuloveroprosentti | 19,00 | 19,25 | 19,25 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
Kiinteisöverontuoton kasvu, % | 3,9 | 25,1 | 23,3 | 6,3 | 2,0 | 2,0 |
Valtionosuuksien muutos, % | 0,9 | 3,9 | 3,6 | - € | - € | - € |
Lainakanta, 1000 € | 435 000 | 556 496 | 580 856 | 664 610 | 716 813 | 765 323 |
Taulukko 1: Talouden kokonaiskehys 2013 - 2016
2.1. Vuosikate
Tulevien vuosien investointien mahdollistamiseksi ja velkaantumisen hillitsemi- seksi vuosikate tulee nostaa nykyistä oleellisesti korkeammalle tasolle. Tämän valtuustokauden tavoitteena on saavuttaa 95 miljoonan euron vuosikate. Tavoit- teeseen edetään portaittain; 2014: 75 MEUR, 2015: 85 MEUR ja 2016:
95 MEUR. (Laskelmat sisältävät kuntalain muutoksen seurauksena mahdollisesti yhtiöitettävät toiminnot nykymuodossaan).
2.2. Toimintakatteen alijäämä / Toimintamenot
Toimintakatteen alijäämän kasvu on viime vuosina ollut Oulun kaupungin (perus- kunta+liikelaitokset) tasolla 7 – 9 prosenttia vuodessa. Jotta vuosikate toteutuu kohdan 2.1. mukaisesti, tulee toimintakatteen alijäämän pysyä likipitäen vuoden 2013 tasolla (vuosimuutokset 2014: 0,1 %, 2015: +1,3 %, 2016: +1,4 %). Toimin-
tamenojen kasvun on arvioitu olevan vastaavasti; 2014: 1,2 %, 2015: +1,5 %,
2016: +1,5 % vuodessa.
2.3. Investoinnit
Peruskunnan ja liikelaitosten (ei sisällä liikelaitosten laajennusinvestointeja; laa- jennusinvestoinnit rahoitetaan osittain peruspääomaa korottamalla, jotka lisäävät peruspääoman tuottoa) vuosien 2014 – 2016 investointikatto on 486 miljoonaa (2014: 173 MEUR, 2015: 154 MEUR ja 2016: 159 MEUR).
2.4. Lainakanta
Valtuustokauden lainakatto on 765 miljoonaa euroa, mitä alentaa kohdan 3.4. mukainen omaisuuden myynti.
3. XXXXXXX XXXXXXXXXX – TOIMENPITEET
Kaupungin tulopohjaa kasvatetaan korottamalla kuntalaisten veroja ja palveluista perittäviä maksuja. Tämän vuoksi edellytetään, että näin saatava tuotto käytetään vuosikatteen paran- tamiseen ja sitä kautta velkaantumisen hillintään.
3.1. Tuloveroprosentti
Tuloveroprosenttia nostetaan 0,75 prosenttiyksiköllä vuoden 2014 alusta. Tällä tavoitellaan noin 23 miljoonan euron lisätuloja vuodessa.
3.2. Kiinteistövero
Kehysriihen (21.3.2013) linjausten mukaisesti kiinteistövero korottuu verotusarvo- jen nostosta ja ikäalennusten muutoksesta johtuen vuoden 2014 alusta. Kiinteis- töverotuoton arvioidaan kasvavan nykytasosta noin kolmella miljoonalla eurolla. Kiinteistöveroprosentit pidetään ennallaan vuonna 2014.
3.3. Palvelumaksut
Kaikkia ulkoisia maksuja korotetaan vähintään 3 prosenttia vuodessa, ellei pakot- tavista säädöksistä tai markkinatilanteesta muuta johdu. Maksuja voidaan alentaa tai niistä voidaan luopua, mikäli kiistatta voidaan osoittaa näin saatava hyöty (esim. ohjausvaikutus) suuremmaksi kuin perittyjen maksujen tuotto.
3.4. Omaisuuden myynti
Omaisuuden myynneillä vapautetaan pääomia kaupungin tulevien investointien toteuttamiseen. Tavoitteena on saavuttaa vuosina 2013 – 2016 yhteensä 50 mil- joonan euron myyntitulot. Omaisuuden myynnistä saatava tuotto käytetään vel- kamäärän alentamiseen. Omaisuuden myyntilinjaukset valmistellaan omistajapo- liittiseen ohjelmaan. Yksittäiset päätökset omaisuuden myynneistä tuodaan erik- seen päätettäväksi.
4. SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO JA ARVIOINTI
Valtuustosopimus on voimassa valtuustokauden 2013–2016. Valtuustoryhmien puheenjohta- jisto arvioi sopimuksen toteutumista ja tavoitteita kuuden kuukauden välein valtuustokaudella. Valtuustosopimuksen toteutumista arvioidaan ensimmäisen kerran marraskuussa 2013.
Oulussa 3.6.2013
Xxxxxx Xxxxxxxx puheenjohtaja hallituksen puheenjohtaja
Xxxx-Xxxxx Xxxxxxxx varapuheenjohtaja valtuuston puheenjohtaja
Xxxx Xxxxxxx
Keskustan valtuustoryhmä
Xxxx Xxxxxxxx
Kokoomuksen valtuustoryhmä
Xxxxx Xxxxxxxxxxx Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Xxxxx Xxxxxx
Sosialidemokraattien valtuustoryhmä
Xxxxx Xxxxx-Xxxxxxxx Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Xxxxxx Xxxxxxx
Vihreiden valtuustoryhmä
Xxxxx-Xxxxx Xxxxxxxxxx Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä
Xxxx-Xxxxx Xxxxxxx Xxxx Xxxxxxx
Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxx Xxxxx
Oulussa 10.11.2014
Me Oulun kaupunginvaltuuston poliittiset ryhmät olemme sopineet seuraavaa:
Oulun kaupunki ottaa käyttöön uuden johtamisjärjestelmän valtuustokauden 2017 alkaessa. Tässä yhteydessä apulaiskaupunginjohtajien ja hallintojohtajan tehtävänimikkeistä luovutaan. Kaupungin virkajohdon valinnat suoritetaan ilman poliittisia mandaattipaikkoja.
Oulussa 10.11.2014
Xxxx Xxxxxxx (Kesk.) Xxxx Xxxxxxx (Kok.)
Xxxxx Xxxxxxxxxxx (Vas.) Xxxxx Xxxxxx (SDP)
Xxxx Xxxxxx (PS) Xxxxxx Xxxxxxx (Vihr.)
Xxxxx-Xxxxx Xxxxxxxxxx (KD)