OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016/ Toteuma 2016
OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016/ Toteuma 2016
Sivistystoimiala
Palvelualue: Sivistystoimialan hallinto ja yhteiset palvelut
Sopimuksen tarkoitus:
Tällä operatiivisella sopimuksella toimialajohtaja ja palvelutuotantoa edustava palvelualuejohtaja / yksikköjohtaja sopivat kasvatus- ja opetuslautakunnan ja kaupunginhallituksen välisen strategisen sopimuksen asettamien tavoitteiden mukaisesta palvelutoiminnan laa- juudesta ja resursseista sekä toimista palvelutuotannon kehittämiseksi.
Tässä sopimuksessa sovitaan osaltaan myös palveluohjauksen, koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä yksityisten varhaiskas- vatuspalvelujen keskeisistä tavoitteista. Varhaiskasvatuksen osalta noudatetaan soveltuvin osin myös suomenkielisten varhaiskasva- tuspalvelujen sopimusta ja ruotsinkielisten palvelujen sopimusta.
1 Lähtökohdat
1.1
Sivistystoimialan yhteisen hallinnon toiminnan lähtökohtana on järjestää keskitetyt hallintopalvelut koko toimialan osalta. Yh- teinen hallinto johtaa toimialan toimintaa, valvoo päätösten toimeenpanoa ja kehittää toimialan toimintaa ajan tarpeita vastaa- vaksi.
Sivistystoimialan yhteisiä toimintoja ovat puolestaan sellaiset useita palvelualueita koskevia toimintoja, joita ei ole tarkoituksen-mu- kaista jakaa eri palvelualueille. Näihin kuuluvat projektit ja hankkeet, kuraattoritoiminta, perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta ja varhaiskasvatuksen palveluohjaus. Myös yksityisten toimijoiden palvelutoiminnan koordinointi tapahtuu tätä kautta.
1.2 Toimintaympäristön muutostekijät
Yhteisen hallinnon muutto Käsityöläiskadulta Yliopistonkadulle.
Kahden suomenkielisen jaoston tarpeen arviointi kunnallisvaalien yhteydessä. Toisen asteen koulutuksen rakenneratkaisujen vaikutus hallintoon?
Hallinnon koordinointivastuu lisääntyy esim. tiedolla johtamisen, digitalisoinnin ja uusien IT-järjestelmien läpiviemisessä.
Rekrytointeihin ja taloudenpitoon sekä päivähoitoyksiköiden ja oppilaitosten tukemiseen ei ole odotettavissa muutoksia. Nämä vievät hallinnon osalta suurimmat resurssit.
Toiminnan kehittämiseen saatavan ulkoisen rahoituksen väheneminen, erityisesti EU-rahoitus Oppimisympäristöjen digitalisointiin on odotettavissa merkittäviä hankerahoituksia (hallitusohjelma)
Yksityiset varhaiskaivatuspalvelun tuottajat ovat laajentaneet toimintaa merkittävästi viimeisten vuosien aikana. Varhaiskasvatus- palvelujenkysyntä on kasvussa, koska alle kouluikäisten lasten määrä on kasvanut Turussa. Yksityiset tuottajat ovat merkittävällä osalla vastanneet kysynnän kasvuun. Mahdollisten lainsäädäntömuutosten vaikutus tähän sopimukseen varhaiskasvatuksen ja aamu- ja iltapäivätoiminnan osalta on arvioitava niiden toteuduttua.
Aamu- ja iltapäivätoiminnan kysyntä kasvaa, koska 1.- ja 2.-luokkalaisten määrä kasvaa, toiminnan maksuperusteet saattavat muut- tua (hallitusohjelma)
1.3
Toiminnan kehittämissuunnitelma ja strategiset painopisteet
Sipilän hallituksen hallitusohjelman mukaan suunnitellaan merkittäviä muutoksia erityisesti varhaiskasvatukseen ja opetuksen digi- talisointiin. Toimialan hallinto johtaa muutosprosessin läpiviemisen toimialalla sovittamalla ne kaupungin strategiaan.
2 Taloudelliset tavoitteet
2.1 Määrärahat
1.000 € | TP 2014 | TP 2015 | TA 2016 | Toteuma 30.6.2016 | TP 2016 |
Tulot | 2 474 | 2 987 | 3 421 | 2 381 | 3 383 |
Menot | 38 824 | 43 708 | 45 663 | 24 763 | 47 978 |
Netto | -36 349 | -40 720 | -42 243 | -22 382 | -44 595 |
Muutos-% | 1,3 % | 12,0 % | 3,7 % | 9,5 % |
3 Resurssien käyttö
3.1 Työvoiman käyttö
TP 2014 | TAM 2015 | TAE 2016 | Toteuma 30.6.2016 | TP 2016 | |
Htv | 72 | 130 * sis. kuraattorit, ap-ip ohjaajat ja palve- luohjauksen | 128 | 136,3 | 136,3 |
Sijaistus % 31.7. tilanne | 31,9 % | 25,1 % | 25 % | 32,4% | 30,5 % |
Sairauspoissaolo 31.7. tilanne | 3,8 % | 3,3 % | 3 % | 3,8 % | 3,3 % |
3.2 Tilojen ja alueiden käyttö
TP 2014 | TAM 2015 | TP 2016 | |
Tilat (m²) |
4 Toiminnalliset tavoitteet
4.1 Operatiiviset tavoitteet (toimialalla tarpeettomat sarakkeet poistetaan täyttämisen yhteydessä) Strategiasta johdetut tavoitteet
Strategisen sopimuk- sen tavoite | Linjauk- sen tunnus/ alatavoite | Palvelualueen projekti, hanke tai toimenpide | Salkun- hallin- nassa mukana (K/E) | Toteuma 2015 | Tavoite/mittarin arvo 2016 | Toteuma 30.6.16 | TP 0000 00.00.00 |
YHTEINEN HALLINTO | |||||||
Uusien digitaalisten toimintaympäristöjen omaksuminen | 2.2.2 | OPEKA-verkkopohjaisen työkalun ke- hittäminen, jolla koulut ja opettajat voi- vat arvioida koulunsa TVT-valmiuksia suhteessa muihin | K | kyselyn tuottama yleis- arvo 2,5/4 | Kyselyn tuottama yleis- arvo 2,6/ 4 | 2,2/4 | 2,2/4 |
Pitkäaikaistyöttömien aktivointi | 2.1.1. | Pitkäaikaistyöttömien työllistäminen hallintoon | E | 2 | 4 | 1 henkilö, 3 kk | 2 |
Palveluverkon tarkas- telu | 2.2.6. | Toteutetaan palveluverkon tarkastelu keväällä 2016 | E | - | Toteutettu | Ei tehty | Ei tehty, koska ei pidetty tar- peellisena. Am- matillisen koulu- tuksen verkko- selvitys valmis- tuu 2017. |
YHTEISET PALVELUT: | |||||||
Ehkäisevä työ osaksi asiakastyötä; kuraat- toripalvelut | 2.1.2. | Kuraattorin vastaanotolle päästään op- pilas- ja opiskelijahuoltolain mukaisella tavalla, | E | Vastaanotolle pääsy lain mukaista | Toteutunut | Toteutunut | |
orisotakuun toteutu- misen tukeminen (ta- voitteena on, että nuorisotakuu toteutuu Turussa vuonna 2017) | 2.2.7. | Nuorisotakuu-salkun projektit (esim. Valmis, M.O.T., Mestari, AAVA, OTE), nuorisotakuun ohjausryhmän toiminta sekä UBC Task Force | K | Projektit toteutettu suunnitelmien mukaan, nuorisotakuun toteutu- minen on edistynyt, uu- sille projekteille on ha- ettu ja saatu rahoitusta | Projektit toteutettu suunnitelmien mukaan, nuorisotakuun toteutu- minen on edistynyt, uu- sille projekteille on ha- ettu ja saatu rahoitusta | Projektit edenneet suunnitel- mien mu- kaan, nuori- sotakuun toteutumi- nen on edistynyt, viidelle NT- | Projektit toteu- tuivat suunnitel- lusti |
projektille haettu ra- hoitusta (päätökset elo-syys- kuussa) | |||||||
Varhaiskasvatuspal- velujen kohdentami- nen | 2.2.5. | Palveluohjaus ohjaa monikanavaisesti asiakkaita heidän tarpeidensa ja strate- gisen sopimuksen mukaisesti varhais- kasvatuspalveluihin. | K | Palveluohjauksen toi- minta on tehokasta ja päivähoitopalvelut tur- vataan kaupungin kai- kissa osissa. | Palveluohjauksen toi- minta on tehokasta ja päivähoitopalvelut tur- vataan omana toimin- tana tai yksityisesti tuo- tettuna kaupungin kai- kissa osissa. | Palveluoh- jaus ruuh- kaantui ja päätöksen- teko syksyn paikoista viivästyi loppuke- väästä, koska pal- veluohjauk- sessa odo- tettiin Turun ratkaisua varhaiskas- vatusoikeu- desta. | Xxxxxx pysyttiin tarjoamaan laki- sääteisessä ajassa ja Turun kaupungin pää- tösten mukai- sesti. |
Kunnallisen ja hanki- tun päivähoitopalve- lun osuudet (%) peruspäivähoidossa | 2.2.5 | Kehitetään yksityisen palvelutuotannon valvontaa, painopisteenä on ohjaus ja neuvonta palvelujen tuottajalle sekä pitkäkestoinen toiminnan kehityksen seuranta yhteistyössä palveluiden tuot- tajien kanssa. | E | 30.6. mennessä tuotta- jien ohjauspäiviä pi- detty 2, tuottajakokouk- sia 5, seuranta- ja pe- rehdytyskäyntejä 7, pe- rustellusta syystä teh- tyjä tarkastuskäyntejä 3 | Tarkastuskäyntien määrä vähenee, muut ohjaustoimenpiteet ku- ten auditoinnit lisäänty- vät | Auditointi- järjestel- män työstä- minen aloi- tettu 30.6. men- nessä tuot- tajien oh- jauspäiviä pidetty 3, tuottajako- kouksia 6, seuranta- ja perehdytys- käyntejä 7, | Auditointipilotit toteutuneet ja malli käyttöön- otettavissa 31.12. men- nessä tuottajien ohjauspäiviä pi- detty 4,5, tuot- tajakokouksia 11, seuranta- ja perehdytys- käyntejä 15, pe- rustellusta syystä tehtyjä |
perustel- lusta syystä tehtyjä tar- kastuskäyn- tejä 2 | tarkastuskäyn- tejä 5 | ||||||
Yhteistyöllä luodaan yrittäjille mahdolli- suuksia käynnistää uutta palvelutuo- tantoa, yhteistyön kehittäminen AVI:n kanssa, PSOP -hanke | K | Yhteistyöneuvottelut / - tapaamiset toteutuneet | Eri toimijoiden yhteis- työn kehittäminen | Merkittävää tuotannon laajennusta ei tapahtu- nut alku- vuodesta. Yhteistyö edelleen tii- vistynyt, esim. AVI:lla tällä hetkellä katseluoi- keudet PSOP- jär- jestelmän valvonta- asiakirjoihin | Yhteistyö AVI:n kanssa toimii sähköisesti Uusia palvelun- tuottajia ei aloit- tanu vuonna 2016. Päiväkoti Käpyrinne lo- petti toiminnan kesällä. Sateen- kaari koto Oy aloitti uuden päiväkodin elo- kuussa. | ||
Ylipainoisuuden ja lii- kalihavuuden vähen- täminen | 2.3.7 2.2.1 | Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoi- minnan liikunnalliset kerhot/ toiminta toteutuvat urheiluseurojen kanssa | E | Neuvottelut ovat käyn- nissä | Toiminta on käynnisty- nyt | Ei ole toteu- tunut tässä muodossa, | Urheiluseurojen tuottamassa il- tapäivätoimin- nassa mukana enemmän lap- sia kuin vuonna 2015 |
Ilo kasvaa liikkuen –ohjelma osaksi toi- mintasuunnitelmaa | E | Huomioitu toiminta- suunnitelmassa | Käytössä kaikissa yksi- köissä | Ei toteutu- nut | Ei toteudu | ||
Lisätietoja: | |||||||
Muut tavoitteet
Tavoitteen peruste (uudistamisoh- jelma, muu) | Palvelualueen tavoite (=toimenpide, projekti, hanke, muu) | Salkunhal- linnassa mukana (K/E) | Toteuma 2015 | Tavoite/mittarin arvo 2016 | Toteuma 30.6.16 | TP 2016 |
Toimintoanalyysi ja sähköisten toi- mintatapojen lisääminen | ICT-toimintatavan muuttaminen siten, että erilaisia ICT-tukipalveluja tarvitaan selvästi nykyistä vähemmän. | E | Tablettilaitteiden hallin- tamallin suunnittelu käynnistynyt IT-palve- luiden kanssa, koulujen päätelaitteiden (Pääte- laite II-projekti) uuden hankintamallin suunnit- telu | Päätelaite II- projekti valmis Tablettilaitteiden hallin- tamalli käytössä | Päätelaite II –projekti on valmis. Tablettilait- teiden hal- lintajärjes- telmän käyttöön- otto aloi- tettu. | Päätelaite II – laitteet käytössä kouluissa. Tablettilaittei- den hallintajär- jestelmä käy- tössä. |
Kansainvälistymistä tuetaan (kau- pungin strategia 2.2.4) | Koulujen toiminnan tukeminen, ulkoi- sen rahoituksen hakeminen | E | Kv-toiminnan laajuutta kuvaavat mittarit kehi- tysvaiheessa valtakun- nallisesti yleissivistä- vässä koulutuksessa | Kv-toimintaa kuvaavat mittarit määritelty, seu- ranta aloitettu | Yleisivistä- vän koulu- tuksen osalta asai ei ole eden- nyt valta- kunnalli- sesti. | Ei toteudu, mit- tareita ei määri- telty. |
Toiminnan kehittämisen tukemi- nen | Kehittämismallin käytön juurruttami- nen, ulkoisen rahoituksen hakeminen | K | Kehittämismallin käyt- töotto alkanut | Kehittämismalli juurtu- nut toimialalle | Kehittämis- mallin juur- ruttamista on jatkettu | Kehittämismal- lin juurtumista tuetaan koulu- tuksilla. |
Koko palvelutuotannon laadukas ja tehokas hyödyntäminen | Palveluverkon ja sen tuottamien eri palvelumuotojen jatkuva arviointi ja ke- hittäminen varhaiskasvatuksessa, si- vistystoimialalla ja yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa | E | Palveluverkkoselvitys laadittu | Ei tehty | Ei tehty | |
Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoi- minnan tuottamismallien kehittäminen ja pilotointi eri toimijatahojen kanssa | E | Toimintamallien kartoit- taminen tehty | Pilotoinnit | Pilotointi to- teutuu He- pokullan koulussa | Suunnitelma lu- kuvuodesta 2017-2018 tehty | |
Uusien digitaalisten toimintaympä- ristöjen omaksuminen | Wilman käytön laajentaminen | K | selvitystyö käynnissä | Käytössä kaupungin tuottamassa palvelussa ja selvitetty tuottajien käyttömahdollisuudet | Pilotointi to- teutunut | Otettu käyttöön kaikissa kau- pungin toimipis- teissä |
Lisätietoja:
5 Henkilöstön hyvinvointi ja työelämän laatu
5.1 Kaupungin yhteiset tavoitteet
Henkilöstöohjelman painopistealue | Toimialan tavoite 2016 | Palvelualueen tavoite 2016/toteuma 31.12.16 |
Turussa jokaisen tulee voida kokea, että työ lisää hyvinvointia | Kunta10: resurssit työhön riittävät, mittariarvo pie- nempi kuin vuonna 2014. Työpaikalla tehty riskien ja vaarojen analyysi, tehty vä- hintään 95 % työpaikoista. | Kunta10: resurssit työhön riittävät; Työstressi: työpaineita pal- jon, työn hallintaa vähän. Työstressiä kokevien osuus pienenee v. 2014 tasosta (<14,3% %)/Toteuma 2016 8,9% . Xxxxxxx ja vaarojen arviointi toteutettu hallinnon uusissa tiloissa Yliopistonkatu 27:ssä/ Ei toteutunut, ei ole kartoitusohjelmaa käytettävissä |
Aktiivinen osaamisen ennakointi | Osaamiskartoitus laadittu SAP-järjestelmään, vakans- seista 60 % tehty | 90 %/ Toteuma 52 % |
Turku on vetovoimainen työnantaja | Kunta10: esimiestuki, kohtelun oikeudenmukaisuus,: tulokset parantuneet edellisestä mittauksesta (2014) | 3,9/ Toteuma 4,17 |
5.2 Toimialoittain/palvelualueittain seurattavat (taulukko poistetaan, mikäli toimialalla ei ole Kunta 10 –palvelualuekohtaista seurantaa)
Kunta 10- mittarit, tulokset joka toinen vuosi | Toteutuminen 2012 | Toteutuminen 2014 | Palvelualueen tavoite 2016 | Toteuma 31.12.16 |
Työnantajan suositteleminen (suosittelee %) | 68,3 | 66,1 | 75 % | 86,1 % |
Päätöksenteon oikeudenmukaisuus | 2.90 | 3.00 | 3.20 | 3,25 |
Kehityskeskustelujen käyminen (kyllä %) | 53,2 | 62,5 | 75 % SAP HR:n raportin mukaan | 90 % kehityskeskustelulomakkeista avattu käyttöön |
Työpaikan ilmapiiri | 3.57 | 3.96 | 4.0 | 4,1 |
6 Tunnusluvut
6.1 Tavoitteelliset tunnusluvut
Tunnusluku | Tyyppi | Toteuma 2014 | Tavoite 2015 | Arvio 2015 toteutu- masta | Tavoite 2016 | Toteuma 31.12.16 |
YHTEINEN HALLINTO | ||||||
YHTEISET PALVELUT | ||||||
Palveluohjaus, hankitut varhaiskasvatuspalvelut ja aamu- ja iltapäivätoiminta | ||||||
0-6 -vuotiaat | K/T | 11 957 | 12 007 | 12 250 | 12 500 | 12 083 |
Palveluseteli, päiväkodit | V | 1 272 * | 1 439 ** | 1 500 *** | 1 640 | ka 1-6 1 878 kesäkuu 1 806 |
Palveluseteli avoin varhaiskasvatus/kerhot | V | 29 * | 29 ** | 30 *** | 30 | ka 1-6 23 kesäkuu 25 |
Kotihoidon tuki | V | 2 155 * | 2 214 ** | 2 200 *** | 2 300 | ka 1-6 2 179 kesäkuu 2 363 |
Yksityisen hoidon tuki yhteensä | V | 518 * | 532 ** | 500 *** | 450 | ka 1-6 454 kesäkuu 450 |
Esiopetus | V | 154 | 170 | 200 | 250 | ka 1-5 193 |
7 – 8 -vuotiaat | K/T | 3 000 | 3 060 | 3 120 | 3 200 | 3 131 |
Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta / kaupungin tuotanto | V | 717 | 661 | 730 | 700 | 742 |
Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta / avustettu tuotanto | V | 996 | 925 | 1 000 | 1 100 | 993 |
Kehittämisen tueksi saatu ulkoinen rahoitus/kaupungin omarahoi- tus% | S/P | 1 901198 €/ 13,3 % (252 928€) | 1 720401 €/ 18,4 % (315 694€) | 2 303007 €/ 24 % (555 744€) | 1 670 000€/ 39% ( 560 000€) | |
Kuraattoripalvelujen käyttö/käynnit vuodessa | V | - | - | ei tietoa saa- tavilla |
* keskiarvo 2014 koko vuosi
** keskiarvo 2015 tammi-toukokuu
*** keskiarvo 2015 koko vuosi Tunnusluvun tyyppi:
V= Volyymi
K/T= Kysyntä/tarve L/V=Laatu/vaikuttavuus S/P=Saatavuus/peittävyys T/T=Tuottavuus/taloudellisuus