OPERATIIVINEN SOPIMUS 2021 OVK2
OPERATIIVINEN SOPIMUS 2021 OVK2
Toimiala: Sivistystoimiala Palvelualue: Varhaiskasvatus
Sopimuksen tarkoitus:
Tällä operatiivisella sopimuksella varhaiskasvatuksen palvelualuejohtaja sopii kasvatus- ja opetuslautakunnan ja kaupunginhallituksen välisen strategisen sopi- muksen asettamien tavoitteiden mukaisesta palvelutoiminnan laajuudesta ja resursseista sekä toimista palvelutuotannon kehittämiseksi. Operatiivinen sopimus sisältää palvelualueen keskeiset toiminnalliset tavoitteet ja tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit.
1 Lähtökohdat
1.1 Kuvaus toiminnasta
Palvelualue järjestää suomenkielistä varhaiskasvatusta kunnallisissa päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa sekä palvelusetelillä ja yksityisen hoidon tuella ja sen kuntalisällä varhaiskasvatusta yksityisissä päiväkodeissa ja ryhmä- ja perhepäivähoidossa. Lisäksi palvelualue järjestää avointa varhaiskasvatusta. Avoimessa varhaiskasvatuksessa toimii leikkipuistoja, alle kouluikäisille suunnattuja kerhoja sekä perhekerhoja, joista osa on tuotettu yhteistyössä seurakuntien ja kolmannen sektorin kanssa. Kerhotoimintaa järjestetään sekä sisätiloissa että ns. ulkoilu- / liikuntakehoina. Lisäksi järjestetään huoltajille ja lapsille yhdessä suunnattua avointa päiväkoti –toimintaa.
Palvelualue jakautuu neljään varhaiskasvatuksen alueeseen. Kunnallisia päiväkoteja / perhepäivähoitoa on yhteensä 56, jotka koostuvat usean eri varhaiskas- vatustoiminnan kokonaisuudesta ja sijaitsevat fyysisesti eri osoitteissa. Yksityisiä päiväkoteja on 57.
Esiopetusta sekä täydentävää varhaiskasvatusta järjestetään joko päiväkotien tai koulujen yhteydessä. Varhaiskasvatuksessa annetaan esiopetuksen perusope- tukseen valmistavaa opetusta. Myös yksityiset päiväkodit tuottavat esiopetusta.
Varhaiserityiskasvatuksen ja esiopetuksen palveluina ovat yksittäisille lapsille laaditut erilaiset tukimuodot lähipäiväkodissa tai alueellisissa integroiduissa erityis- ryhmissä. Varhaiskasvatuksen erityisopettajat tukevat lapsia, henkilökuntaa ja perheitä konsultoimalla sekä osallistumalla varhaiskasvatuksen arjen toimintaan.
Varhaiskasvatuksen palvelualue vastaa myös perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisessä. Palvelua tuotetaan sekä kaupungin omana tuotan- tona että avustamalla eri yhdistysten tuottamaa toimintaa. Toiminta toteutetaan pääsääntöisesti koulujen yhteydessä tai koulun läheisyydessä.
1.2 Toimintaympäristön muutostekijät
Varhaiskasvatussuunnitelma on keskeinen varhaiskasvatuksen sisältöä ja laatua ohjaava tekijä. Esiopetuksen osalta toimintaa ohjaa Turun esiopetussuunni- telma. Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoimintaa ohjaa sekä valtakunnallinen että Turun kaupungin oma suunnitelma.
Varhaiskasvatuslaissa on säädökset varhaiskasvatuksen henkilöstörakenteesta ja henkilöstön kelpoisuuksista. Lain kohta sisältää siirtymäsäännöksiä. Henkilös- törakenteen muutos tulee huomioida rekrytoinnissa, jotta henkilöstön kelpoisuudet ovat lain mukaiset vuoteen 2030 mennessä. Henkilöstörakenteen muutos tulee vaikuttamaan henkilöstökustannusten lisääntymiseen.
Turkulaisten alle kouluikäisten lasten määrä on ollut vähenevä. Osallistuvuus varhaiskasvatukseen on kuitenkin lisääntynyt. Osallistumisasteen ennustetaan lisääntyvän maltillisesti lähivuosina. Käsitys varhaiskasvatuksesta on muuttunut, kyse on lapsen oikeudesta varhaiskasvatukseen eikä se enää ole siinä määrin huoltajien työssäkäynnin mahdollistaja kuin aikaisemmin. On kuitenkin todennäköistä, että työllisyystilanne saattaa vähentää varhaiskasvatukseen osallistuvien määrää tai varhaiskasvatukseen osallistutaan osa-aikaisesti.
Iltapäivätoiminnan kysyntä on kasvanut suurempien ikäluokkien johdosta. Lisäksi lähikouluperiaate lisää pienluokilla käyvien lasten määrää lähikouluissa, mikä vaikuttaa myös iltapäivätoiminnan henkilöstöresurssitarpeen lisääntymiseen.
Turku on saanut rahoitusta 5-vuotaiden osittain maksuttomaan varhaiskasvatuskokeiluun. Kokeilu kestää heinäkuun loppuun 2021 asti. Lisäksi varhaiskasvatus ja esiopetus on saanut muista valtionavustuksia toiminnan kehittämiseen ja koronasta johtuvien vaikutusten vähentämiseen.
Muutokset palveluverkossa varhaiskasvatus:
Hepokullan päiväkodin uusi rakennus valmistuu loppuvuodesta 2021 Suikkilanpäiväkodin suunnittelu käynnistyy, valmistuminen loppuvuodesta 2023 Puutarhakatu 41 suunnittelu käynnissä
Lisäksi Kirstinpuiston alueella valmistunee kesällä 2021 päiväkoti Yksityisitä investoinneista on tiedossa Halisten alueelle tuleva päiväkoti
Muutokset palveluverkossa aamu- ja iltapäivätoiminta:
Puolalan koulun aamu- ja iltapävätoiminta on aloittanut koulun tiloissa syksyllä 2020.
Poikkeamat toimintaympäristössä 31.5.21:
Lasten määräpalvelun piirissä on ollut pienempi kuin edellisinä vuosina. Tähän vaikuttanee pienemmät ikäluokat, mutta myös koronatilanne.
1.3 Palvelujen tarvetta kuvaavat tunnusluvut | |||||||||
Tunnusluku | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | toteuma 05/2021 | 2022 | 2023 | 2 | |
0-6 -vuotiaiden määrä (vuoden lopussa) | 11 899 | 11 702 | 11 440 | 11 038 | 11 404 | 10 662 | 10 406 | 1 | |
joista suomenkielisten 0-6 –vuotiaiden määrä (31.12.) * | 8 892 | 8 614 | 8 358 | 8 022 | 8 303 | 7 771 | 7 658 | ||
joista muunkielisten 0-6 -vuotiaiden määrä (31.12.) * | 2 268 | 2 352 | 2 364 | 2 272 | 2 383 | 2 146 | 1 993 | ||
Päiväkodit | 4 902 | 4 958 | 5 100 | 5 000 | 5 116 | 4 900 | 4 900 | ||
Palvelusetelit päiväkodeissa | 2 218 | 2 287 | 2 200 | 2 100 | 2 447 | 2 000 | 1 950 | ||
Esiopetus | 1 191 | 1 144 | 1 230 | 1 200 | 1 212 | 1 150 | 1 100 | ||
Esiopetuksen valmistava opetus | 131 | 141 | 100 | 100 | 103 | 100 | 100 | ||
Hankittu esiopetus | 214 | 275 | 270 | 250 | 265 | 200 | 180 | ||
Perhepäivähoito | 180 | 159 | 130 | 130 | 130 | 120 | 120 | ||
Ryhmä- ja perhepäivähoidon palvelusetelit | 37 | 45 | 40 | 70 | 44 | 90 | 90 | ||
Kunnan järjestämään palveluun osallistuvien las- ten osuus koko väestöstä 0-6 (päiväkodit, perhe- päivähoito sekä palvelusetelin käyttäjät) | 75 % | 77 % | 79 % | 80 % | 82 % | 81 % | |||
80 % | |||||||||
Muu varhaiskasvatus / kerhot ja puistot | 365 | 308 | 230 | 200 | 304 | 200 | 200 | ||
Kotihoidon tuki | 1 698 | 1 601 | 1 400 | 1 400 | 1 587 | 1 350 | 1 350 | ||
Yksityisen hoidon tuki yhteensä | 315 | 251 | 230 | 200 | 203 | 200 | 200 | 1 | ||
Kotihoidon tuella olevien lasten osuus koko vä- estöstä 0-6 | 14 % | 14 % | 12% | 13 % | 14% | 13 % | 13 % | 1 | ||
7-8 -vuotiaat | 3 320 | 3 283 | 3 316 | 3 364 | 3 370 | 3 386 | 3 277 | 3 | ||
Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta / kaupun- gin oma tuotanto | 1 040 | 934 | 939 | 950 | 950 | 960 | 930 | 9 | ||
Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta / avus- tettu toiminta | 1 270 | 1 239 | 1 246 | 1 260 | 1 260 | 1 270 | 1 236 | 1 | ||
(palvelua käyttävien määrät varhaiskasvatuksen osalta tilanne joukuussa ja aamu- ja iltapäivätoiminnan osalta tilanne syyskuussa)
1.4 Toiminnan kehittämissuunnitelma ja strategiset painopisteet
Xxxxxxxxxxxxxx varhaiskasvatussuunnitelman ja esiopetussuunnitelman sekä perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan suunnitelman jalkauttaminen ja sii- hen liittyvän johtamis- ja toimintakulttuurin kehittäminen ovat keskeisiä sisältöä ja laatua ohjaavia tekijöitä.
1. Johtaminen
1.1. Johtamisjärjestelmää kehitetään tavoitteena yhdessäohjautuvat asiantuntijaorganisaatiot
2. Osaaminen
2.1. Henkilöstön osaamista kehitetään vastaamaan vasun tai toimintasuunnitelman vaatimuksiin
3. Pitkäjänteinen kehittäminen ja suunnitelmien toimeenpanon tuki
3.1. Kehittäminen perustuu pitkäjänteiseen, luottamukseen nojaavaan yhteistyöhön, toimijoiden välillä on jatkuva vuoropuhelu
4. Yksilöllinen kasvu- ja oppiminen, lapsen tuki
4.1. Varhaiskasvatus ja aamu- ja iltapäivätoiminta antaa kaikille lapsille mahdollisuuden laadukkaaseen ja pedagogisesti tarkoituksenmukaiseen varhais- kasvatukseen ja toimintaan
5. Varhaiskasvatus ja aamu- ja iltapäivätoiminta hyvinvoinnin edistäjänä
5.1. Varhaiskasvatus ja aamu- ja iltapäivätoiminta osana yhteisöä
2 Toiminnalliset tavoitteet
2.1 Tavoitteelliset tunnusluvut
Tunnusluku | Tyyppi | Tilinpäätös 2019 | Tilinpäätös 2020 | Talousarvio 2021 | Toteutuma 31.5.21 | Ennuste 31.12.21 | Seuranta- väli |
Kunnallisen päiväkotihoidon hinta Kuusikkovertailussa € / laskennallinen lapsi Varmistetaan, että sivistystoi- mialalla varhaiskasvatuksen kustannukset pyritään saatta- maan verrokkikaupunkien ta- solle laatimalla entistä tar- kempi selvitys kustannusten syntymisestä ja säästömah- dollisuuksista. | T/T | 11 194 | 10 600 | Kustannusten vertailua vaikeutta merkittävästi, että koronatilanne vaih- telee kuuden suuren kaupungin sisällä mer- kittävästi, jolloin kustan- nuserot voivat olla suu- ria. Kustannuksiin vai- kuttaa merkittävästi, mi- ten kustannukset on kir- jattu kunkin kaupungin kirjanpitoon esimerkiksi terveyspalveluihin siirty- neiden työntekijöiden osalta. Vertailun mu- kaan kunnallisten päivä- kotien osalta kustannuk- set vuonna 2020 ovat lähentyneet tosiaan merkittävästi lukuun ot- tamatta Tamperetta. Tampereen kustannuk- set vuositasolla päivä- kodeissa on 9 691, mui- den kapunkin kustan- nukset ovat välillä 10 473 (Helsinki) – 11 040 (Turku). | Vuosittain kesäkuussa / elokuussa Kuusikkover- tailun valmis- tuttua | ||
Huoltajien tyytyväisyys var- haiskasvatukseen (4 -10) | L/V | - | 9.0 | Vuosittain | |||
Lisätietoja: | |||||||
Tunnusluvun tyyppi: V= Volyymi; L/V=Laatu/vaikuttavuus; S/P=Saatavuus/peittävyys; T/T=Tuottavuus/taloudellisuus
2.2 Operatiiviset tavoitteet
Strategisen sopi- muksen tavoite (viite) | Strategisen lin- jauksen tunnus/ alatavoite | Palvelualueen tavoite | Talousarvio 2021 mittari | Toteutuma 31.5.21 | Ennuste 31.12.21 | Mittarin seuranta- väli | Vastuu- yksikkö |
2.2.1 Henkilöstön osaami- nen pidetään kehi- tyksen kärjessä sys- temaattisella osaa- misen johtamisella ja laajaan verkostoi- tumiseen kannusta- malla | Henkilöstön osaaminen pi- detään kehityk- sen kärjessä suunnitellusti johdetulla riittä- vällä täyden- nyskoulutuk- sella ja kannus- tamalla uusien toimintatapojen löytämiseen. | Henkilöstön osaamista kehitetään vastaamaan vasun ja toimintasuun- nitelman vaatimuksiin Tietoperusteinen osaamisen kehittä- minen toteutuu Ke- hittävä palaute - menetelmän ana- lyysejä hyödyntäen | Täydennyskoulu- tussuunnitelman toteutuminen, Koulutukseen osallistuneiden määrä | Täydennyskoulutukset on toteutettu etäkoulu- tuksista poikkeustilan- teesta johtuen. Kehittävän palautteen järjestelmää hyödyn- netään aktiivisesti | Kehittävän palautteen järjestelmä otetaan käyttöön yksikkötasoi- sesti | Kerran vuodessa | Palvelu- aluejoh- taja ja päälliköt sekä lä- hijohta- jat |
Täydennyskoulu- tusveloite toteutuu | |||||||
2.2.2 Turun seudulla mo- nipuoliset sivistys- palvelut saadaan esteettömästi kaik- kien ulottuville hyö- dyntämällä uuden teknologian tarjo- amia mahdollisuuk- sia ja alueellista yh- teistyötä | Koulutus- ja kulttuuripalve- luissa digitaali- sia ympäristöjä hyödynnetään tehokkaasti. | Digitoimintakulttuuria edistetään henkilöstön osaamista kehittämällä Tutortoiminan ke- hittäminen | Digitutor toiminta on toteutunut suunnitellusti | Toteutunut | Toiminta jatkuu | Kerran vuodessa | Koko henki- löstö |
Varhaiskasvatuksessa kehitetään uusia digi- taalisia ratkaisuja, ope- tussisältöjä, oppimateri- aaleja ja oppimisympä- ristöjä. | Toteutuu Seurannassa hyö- dynnetään kehit- tävän palautteen tuloksia. | Toteutuu | Toteutuu | Kerran vuodessa | Lähijoh- tajat | ||
2.2.5 | 6 kk | ||||||
Varhaiskasvatuksen | Kaupunki huo- | Päiväkotien täyttöaste- | Täyttöaste | 95.71 | 99 | Palvelu- | |
palvelujen asiakas- | lehtii päivähoi- | tavoite on 100 % ja | aluejoh- | ||||
lähtöisyyttä kasvate- | totarjonnan kat- | tuottavuuden lisäämi- | taja | ||||
taan laajentamalla | tavuudesta ja | nen | |||||
yhteistyötä muiden | varhaiskasva- | ||||||
toimijoiden kanssa | tuksen laa- | ||||||
dusta. | |||||||
2.2.6 | Kerran | ||||||
Kasvatuksen ja ope- | Kaupungin | Palveluverkkosuunni- | Vuodelle 2021 | Edetään suunnitelman | Edetään suunnitelman | vuodessa | Palvelu- |
tuksen palveluverk- | oman varhais- | telman toteuttaminen | suunnitellut toi- | mukaisesti | mukaisesti | aluejoh- | |
koa uudistetaan si- | kasvatuksen yk- | menpiteet ovat to- | taja | ||||
vistystoimialan ja | teutuneet |
ammattikorkeakou- lun toimipisteverk- koja tiivistämällä | sikkökokoa kas- vatetaan 100 – 140 hoitopaikan yksiköihin. | ||||||
2.2.8 Tulevaisuuden osaamispääoma tur- vataan järjestämällä jatkossakin korkea- tasoista yleissivistä- vää koulutusta | Tehostetun ja erityisen tuen oppilaille mah- dollistetaan opiskelu myös lähikoulussa. | Varhaiskasvatus antaa kaikille lapsille mahdol- lisuuden korkeatasoi- seen, laadukkaaseen ja pedagogisesti tarkoi- tuksenmukaiseen var- haiskasvatukseen. | Toteutuu Seurannassa hyö- dynnetään kehit- tävän palautteen tuloksia. | Kehittävä palaute käy- tössä Mäntymäen ryhmä toi- mii, henkilöstön pysy- vyys ja saatavuus tuottaa ongelmia | Edetään tavoitteen mukaisesti | 6 kk | Lähijoh- tajat |
Mäntymäen päiväko- dissa olevan uuden eri- tyisryhmän toiminnan vakiinnuttaminen | Kielitietoisuus on kes- kiössä varhaiskasva- tuksessa | ||||||
Kielitietoisessa varhais- kasvatuksessa tiedos- tetaan, että kielet ovat läsnä jatkuvasti ja kaik- kialla. Henkilöstö ym- märtää kielen keskei- sen merkityksen lasten kehityksessä ja oppimi- sessa, vuorovaikutuk- sessa ja yhteistyössä sekä identiteettien ra- kentumisessa ja yhteis- kuntaan kuulumisessa. | |||||||
Iltapäivätoiminta tar- joaa kaikille tasa-arvoi- set vapaa-ajanvietto- mahdollisuudet koulu- päivän jälkeen. | Suunnitelman to- teuttaminen | Toteutuu | Toteutuu | 6 kk | Palvelu- pääl- likkö, aamu- ja ilta- päivätoi- minta | ||
Lisätietoja: | |||||||
Muut tavoitteet
Tavoitteen peruste (mistä tavoite on johdettu, esim. ohjelma tai normi) | Palvelualueen tavoite | Talousarvio 2021 mittari | Toteutuma 31.5.21 | Ennuste 31.12.21 | Mittarin seuranta- väli | Vastuu- yksikkö |
2.1.3 Luodaan parempia palveluita ke- hittämällä vaikuttavia asiakas- keskeisiä palveluprosesseja Smart and Wise Turku - Palvelu- jen ohjaus ja digitaaliset palvelut | Palveluohjaus antaa huoltajille monikanavai- sesti tietoa varhaiskasva- tuspalveluista, jotta huol- tajilla on riittävästi tietoa palveluista kun he teke- vät päätökset koskien lapsensa palvelua. | Sähköisten järjestelmien parempi ja laajempi hyö- dyntäminen osana Turun kaupungin laajempaa säh- köisten palvelujen kehittä- mistä ja osallistuminen yh- teispalvelupisteen toteutta- miseen | Uuden asiakastieto- järjestelmän käyt- töönotto käynnistynyt | Edetään suunnitel- man mukaisesti | 6 kk | Palvelu- pääl- likkö, asiak- kuuden- hallinta |
2.2.5 Varhaiskasvatuksen palvelujen asiakaslähtöisyyttä kasvatetaan laajentamalla yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa | Palvelusetelin laajenta- minen yksityiseen perhe- päivähoitoon | Palveluseteli on käytössä myös perhepäivähoidossa vuoden loppuun men- nessä. | Ensimmäiset perhe- päivähoitajat on hy- väksytty tuottajiksi | Tuottajien määrä on lisääntynyt | 6 kk | Palvelu- pääl- likkö, asiak- kuuden- hallinta |
Lisätietoja: | ||||||
2.3 Projektit
Hanke | Projekti | Budjetti | Yleinentilannekuva | Tilanneyhteenveto |
eVaka | Kaksivuotinen esiopetusko- keilu | Opetussuunnitelma on laadittu ja valmistelut kauden 21-22 aloittamista varten tehty | ||
Kielirikasteisen opetuksen kehittäminen varhaiskasva- tuksessa | 30.6.2021 Myönteinen rahoituspäätös saatu, budjettia lei- kattiin hieman. Projekti käynnistetään alkusyksystä. | |||
Lukutaidon, lukukulttuurin ja lukuharrastuksen edistämi- nen Turun suomen- ja ruot- sinkielisessä varhaiskasvatuk- sessa, esiopetuksessa ja al- kuopetuksessa | 13.8.2021 : Järjestelmäuudistuksen johdosta taloussivu ei ole ajantasainen (projekti alkanut ennen 1.6.2021). Budjettia jäljellä: 74 096,28 euroa (tilanne 12.8.2021).02.08.2021 : Projektin toinen toiminta(luku)vuosi alkaa. Lv. 21-22 aikana on tarkoitus järjestää koulutusta kasvattajille ja opettajille (sanataitelijat/Kirjan talo ry), toteuttaa virtuaalikirjailijavie- railuita kouluissa (kirjailijat/Lukukeskus) sekä tehdä materi- aalihankintoja (aakkoskirja) päiväkodeille. Lv. 21-22 aikana pilotoidaan myös Tärkeitä tarinoita -esite valikoiduissa var- |
Hanke | Projekti | Budjetti | Yleinentilannekuva | Tilanneyhteenveto |
haiskasvatusyksiköissä yhteistyössä Turun kaupunginkirjas- ton kanssa.31.07.2021 : Pois poikkeusoloista -hankkeesta palkatun Xxxxxx Xxxxxxxxxx määräaikainen työsopimus päät- tyi.09.-30.07.2021 : Projekti kesätauolla.06.07.2021 GO SA- NATAIDE GO! -sanataidepäivä Kupittaanpuistossa (sis. mak- sutonta toimintaa lapsille ja lapsiperheille).16.06.- 13.07.2021 Suuntaa lukemiseen! -lastenkirjasuunnistus ke- sällä 2021 eri puolilla Turkua sekä verkossa.12.04.- 29.04.2021 : Sanataidetyöpajat yht. kymmenen (10) kertaa, kuusi (6) suomeksi ja neljä (4) ruotsiksi.27.03.2021 & 10.04.2021 : Kaksi kaksikielistä webinaaripäivää (sis. asian- tuntijaluennot + asiantuntijan kirjoittama artikkeli). Luennot tallennettiin, ja tallenteet ovat katsottavissa jälkikäteen pro- jektin verkkosivuilta.17.02.-17.05.2021 : Pedagogiset iltapäi- vät yhteensä kahdeksan (8) kertaa (sis. asiantuntijavierailu, keskustelu, vertaistuki + asiantuntijan kirjoittama artik- keli).12/2020-02/2021 : Alkukartoitus (varhaiskasvatuksen ja esi- ja alkuopetuksen henkilöstölle toimitettava Webropol- kysely).06.-30.11.2020 : Projektin aloitustempauksena to- teutettiin Suuntaa lukemiseen! -lastenkirjasuunnistus eri puolilla Turkua.14.09.2020 : Pois poikkeusoloista -xxxx- xxxxxx (korona-avustus lv. 2020-21, OKM) palkattu luku- koordinaattori Xxxxxx Xxxxxxxxxx aloittaa tehtävässään. Kum- pikin lukukoordinaattori työskentelee OKM:n keväällä myön- tämän avustuksen rahoittaman projektin parissa.10.08.2020 : Lukukoordinaattori Xxxxxx Xxxxx aloittaa tehtäväs- sään.25.6.2020 : Keväällä saadussa rahoituspäätöksessä budjettia leikattiin rajusti, mistä syystä projekti joudutaan vetämään läpi yhden palkattavan lukukoordinaattorin kanssa. Lukukoordinaattori aloittaa työt 10.8.2020.22.1.2020 : Odottaa päätöstä rahoituksesta. | ||||
Sito/Tieto- ja vies- tintäteknologian | Perhepäivähoidon digipeda- gogiikan kehittäminen | 30.6.2021 Saatiin myönteinen avustuspäätös. Päätöksessä oli hieman leikattu henkilöstö- ja laitebudjetteja. Kesän jäl- keen rekrytoidaan projektille koordinaattori ja käynniste- tään projekti. |
Hanke | Projekti | Budjetti | Yleinentilannekuva | Tilanneyhteenveto |
opetus- ja ohjaus- käytön kehittämi- nen | ||||
Pois poikkeusoloista: varhais- kasvatus | 12.8.2021 Järjestelmäuudistuksen johdosta taloussivu ei ole ajantasainen (hanke alkanut ennen 1.6.2021). Budjettia jäl- jellä syksyksi 147788,01€.30.6.2021 syksyn suunnitelmat sel- villä, paljon muutoksia aikaisempaan, vain osa toimista jat- kuu syksyn.21.1.2021 marras-joulukuussa tehtiin muutosha- kemus rahoittajalle joka hyväksyttiin. Muutamia lisärekry- tointeja on jouduttu tekemään, mutta muuten pääsääntöi- sesti ollaan pystytty toteuttamaan toimintaa hankesuunni- telman mukaisesti. | |||
Positiivinen diskriminaatio varhaiskasvatuksessa | 12.8.2021 Koska hanke on alkanut 1.6.2021 jolloin järjestel- mät ovat uudistuneet, ei talousvälilehden tiedot ole ajanta- saiset. 31.7.2021 mukaisen toteuman mukaan syksyksi on jäljellä 290909,2€.30.6.2021 Tilanne parantunut ja hanke sai jatkoaikaa vuoden loppuun. Joitain muutoksia tulossa syk- sylle, mutta hanke etenee suunnitelmien mukaan.19.1.2021 Perhepäivähoidon ja varhaiskasvatuksen perhetyön osilta hanke etenee tavoitteiden mukaisesti. Päiväkotien osuus ei etene tavoitteiden mukaisesti rekrytointiongelmien ta- kia.18.6.2020 Hanke etenee suunnitelmien mukaisesti ja erittäin hyvin tavoitteiden mukaisesti perhepäivähoidon ja varhaiskasvatuksen perhetyön osalta. Päiväkotihankkeen osalta on ollut suuria vaikeuksia rekrytoida varhaiskasvatuk- sen opettajia. 3.3.2020 Oph:n muutospäätöksen mukaisesti voidaan tehtäviin palkata myös ei-kelpoisia opettajia. Tästä- kin huolimatta kesäkuussa 2020 tehty rekrytointi tuotti vain kolme uutta resurssiopettajaa. Uusi rekrytointi tehdään taas elokuussa 2020. Elokuussa päästään näillä näkymin käynnis- tämään hanke yhden käynnissä olevan ryhmän lisäksi kol- messa uudessa ryhmässä. 15.1.2020 Hanke etenee suunni- telmien mukaisesti ja erittäin hyvin tavoitteiden mukaisesti perhepäivähoidon ja varhaiskasvatuksen perhetyön osalta. |
Hanke | Projekti | Budjetti | Yleinentilannekuva | Tilanneyhteenveto |
Päiväkotien osalta oph:n muutospäätöksen mukainen rekry- tointi on tuottanut ainoastaan yhden resurssityöntekijän vii- destä. Tästä johtuen ainoastaan yhdessä päiväkotiryhmässä on voitu aloittaa hanetoiminta. Muut neljä ryhmää odotta- vat edelleen pätevien lastentarhanopettajien saantia. 6.6.2019 projekti keskittyy henkilöstön lisäresurssin palkkaa- miseen projektin ajalle, rekrytoinnit käynnissä. | ||||
Tasa-arvo 2021 | 30.6.2021 Myönteinen avustuspäätös saatu. Avustuksen käyttö aloitetaan hiljalleen edellisen tasa-arvo avustuksen kanssa (ja osittain mahdollisesti päällekkäin, ruotsinkielinen varhaiskasvatus). | |||
Tasa-arvo vaka2020 | 29.6.2021 Lisäresurssi on käytössä ja syksyn suunnitelmat ok, rekrytointeja käynnissä.21.1.2021 Lisähenkilöstöä ei ole saatu palkattua niin paljoa, kuin alun perin oli suunniteltu. Lisärekrytoinnit on käynnissä.25.6.2020 projektille on saatu myönteinen rahoituspäätös. Päätöksessä bujettia leikattiin vain hieman (palvelut ja muut menot). Avustusta voi käyttää vain ryhmissä toimivien henkilöstön palkkaamiseen. | |||
Varhaiskasvatuksen oppimi- sen tuen kehittäminen Varsi- nais-Suomessa | 30.6.2021 Saatu myönteinen rahoituspäätös. Koordinaatto- rin rekrytointi käynnissä. | |||
Sito/Tieto- ja vies- tintäteknologian opetus- ja ohjaus- käytön kehittämi- nen | Vopeka ja Jopeka, varhaiskas- vatuksen tvt-osaamisen arvi- ointivälineet | Myönteinen rahoituspäätös saatu 18.9.2020. Odotetaan koordinaattorin (Hämeenlinnan kaupunki) toimia.Koordi- naattori on päättänyt, että projekti käynnistetään vasta syk- syllä 2021, koska projektin keskeisenä toimenpiteenä on koordinaattorin jalkautuminen kuntiin paikan päälle, jota ei ole voitu koronan vuoksi vielä toistaiseksi toteuttaa. Koordi- naattori hakee toteuttamiseen jatkoaikaa 2022 vuoden lop- puun. |
3 Taloudelliset tavoitteet
3.1 Määrärahat
1.000 € | Tilinpäätös 2019 | Tilinpäätös 2020 | Talousarvio 2021 muutoksin | Toteutuma 31.5.2021 | Ennuste 31.12.2021 |
Tulot | 7 456 | 6 826 | 8 175 | 4 110 | 8 483 |
Menot | 105 111 | 107 027 | 110 686 | 48 800 | 112 191 |
Netto | -97 655 | -100 201 | -102 511 | -44 690 | -103 708 |
Muutos-% (netto) | 2,6 | 2,3 | 56,4 | 1,2 |
4 Resurssien käyttö
4.1 Työvoiman käyttö
Tilinpäätös 2019 | Tiinpäätös 2020 | Talousarvio 2021 muutoksin | Toteutuma 31.5.2021 | Ennuste 31.12.2021 | |
HTV | 1397,2 | 1427,2 | 1443 | 1563,7 | 1500 |
Palkat ja palkkiot, 1.000 € | 45 181 | 45 070 | 45 644 | 21 506 | 48 051 |
Sijaistus, % | 42,2 | 12,4 | 40 | 15,4 | 13,0 |
Sairauspoissaolo, % | 5,4 | 6,2 | 5,0 | 6,2 | 6,0 |