RAHOITUSSUUNNITELMA AJOKAUDELLE 3.6.2024-1.6.2025
Sulkavan kunta xxxxxxxx@xxxxxxx.xx
1 (2)
25.6.2024 KEHA/5501/2020
Yhteistyösopimus joukkoliikenteen kustannusten jakamisesta
RAHOITUSSUUNNITELMA AJOKAUDELLE 3.6.2024-1.6.2025
Pohjois-Savon ELY-keskuksen ja Sulkavan kunnan välillä on solmittu yhteis- työsopimus henkilökuljetusten järjestämisestä, joukkoliikenteen lippu- ja mak- sujärjestelmästä ja joukkoliikenteen kustannusten jakamisesta. Sopimus on tullut voimaan 1.6.2020 ja sitä on muutettu 5.6.2023 alkaen. Sopimus on voi- massa toistaiseksi.
Yhteistyösopimukseen perustuvassa rahoitussuunnitelmassa sovitaan kun- nan rahoitusosuudesta kuntalaisiaan palvelevissa ELY-keskuksen joukkolii- kennehankinnoissa. Rahoitussuunnitelma tehdään vuosittain ja siinä sovitaan ajokaudelle kohdistuvien kustannusten jakamisesta.
Joukkoliikennepalveluiden rahoittaminen
Joukkoliikennepalveluiden ostoon ja valtionavustuksiin käytettävissä oleva määräraha pienenee edelleen. Pohjois-Savon ELY-keskuksen määrärahakiin- tiö vuodelle 2023 oli 7,926 M€, mikä oli noin 2 M€ alle arvioidun tarpeen. Kat- tavista säästötoimista huolimatta vuoden 2023 rahoitusvaje oli noin miljoona euroa, josta selvittiin Traficomin myöntämän lisämäärärahan turvin. Kuluvan vuoden 2024 määrärahakiintiö on 7,550 M€. Määrärahakiintiöt sisältävät lip- putulokiintiön.
Viime vuonna sopeuttamistoimina jouduttiin nostamaan kuntien rahoitus- osuuksia sekä karsimaan vuorotarjontaa ja pienentämään valtionavustuksia. Sopeuttamistoimia tarvitaan edelleen, keinoina vuorotarjonnan karsiminen ja valtionavustusten pienentäminen. Kuntien kustannusosuudet pidetään viime ajokauden tasolla.
Käyttöoikeussopimuksiin perustuvassa kuntarajat ylittävässä liikenteessä ELY-keskuksen rahoitusosuus on 75 % ja kuntien yhteenlaskettu rahoitus- osuus 25 %. Kuntien rahoitusosuudesta keskuskaupungin osuus on 20 % ja jäljelle jäävä osuus jaetaan kaikille kunnille tasaosuuksin mukaan lukien kes- kuskaupunki. Kustannukset jaetaan kohdekohtaisesti niiden kuntien kesken, joita kohteen liikenne palvelee. Lisäksi voi olla edellisestä poikkeavia erikseen sovittuja kustannusosuuksia. Kuntien sisäisen liikenteen kustannuksista kun- nat vastaavat kokonaan.
Bruttokorvaukseen perustuvassa runkoliikenteessä vuosina 2020-2022 alka- neiden sopimusten kustannusjaot ovat perustuneet liikenteestä aiemmin
POHJOIS-SAVON ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS / Liikenne ja infrastruktuuri
Kutsunumero 0295 026 500 xxx.xxx-xxxxxx.xx/xxxxxxx-xxxx
Xxxxxxxxxxx 11
PL 2000, 70101 Kuopio
2 (2)
maksettuihin kustannuksiin. Viime ajokaudella näitä kuntien kustannusosuuk- sia nostettiin 5 % ja toimivaltaisten kaupunkien nettokustannusosuuksia 10 %. Vuonna 2023 alkaneiden sopimusten kustannusjakomallissa on painotettu kaupunkiseudun joukkoliikenteen toimivaltaisen viranomaisen toimivalta- alueen sisällä tehtyjen matkojen osuutta suhteessa muista kunnista tehtyihin matkoihin.
ELY-keskuksen toimivallassa olevan kaupunkimaisen paikallisliikenteen kus- tannuksista ELY-keskuksen osuus on 45 % ja kaupunkien osuus 55 %. Pal- veluliikenteen ja muun kaupungin sisäisen liikenteen kustannuksista kaupun- git vastaavat kokonaan.
Kunnan rahoitusosuutta koskeva rahoitussuunnitelma ajokaudelle 3.6.2024- 1.6.2025 on tämän kirjeen liitteenä.
ELY-keskus laatii kunnan maksueräluettelot sopimusten liitteeksi ja indeksi- tarkistaa hinnat sopimusehtojen mukaisesti.
Rahoitussuunnitelman hyväksyminen
Joukkoliikenteen palvelutaso voidaan turvata vuosille 2021-2025 asetettujen palvelutasotavoitteiden mukaisena vain yhteistyössä alueen kuntien kanssa. Rahoitussuunnitelmassa esitetty kustannusjako perustuu nykyiseen ELY- keskuksen käytössä olevaan joukkoliikenteen valtion rahoituksen tasoon.
Pohjois-Savon ELY-keskus esittää liitteenä olevan rahoitussuunnitelman hy- väksymistä osaksi solmittua yhteistyösopimusta.
Kunnan kannanotto rahoitussuunnitelmaan pyydetään toimittamaan 16.9.2024 mennessä ELY-keskuksen kirjaamoon sähköisesti osoitteella kir- xxxxx.xxxxxxx-xxxx@xxx-xxxxxx.xx tai postitse osoitteella Pohjois-Savon ELY- keskus, PL 2000, 70101 Kuopio.
Joukkoliikennevastaava
Joukkoliikenneasiantuntija
Xxxx Xxxxxxxx
Xxxxx Xxxxxxxxx
LIITE Kunnan rahoitussuunnitelma ajokaudelle 3.6.2024-1.6.2025
25.6.2024 LIITE 1
Sulkavan kunta KEHA/5501/2020
JOUKKOLIIKENTEEN RAHOITUSSUUNNITELMA AJOKAUDELLE 3.6.2024-1.6.2025
1. BRUTTOSOPIMUKSIIN PERUSTUVAN LIIKENTEEN RAHOITUS
Rahoitusosuus yhteensä 7 049 €
Rahoitettava liikenne:
Mikkeli-Juva-Sulkava
Mikkelin Waltti-lippu- ja maksujärjestelmä vyöhykkeillä A-G (Mikkeli, Hirvensalmi, Juva, Kangasniemi ja Puumala) ja liikenteenharjoittajan järjestelmä Sulkavalla. Waltti-lipputulot tuloutuvat Mikkelin kaupungille ja liikenteenharjoittajan järjestelmän lipputulot ELY-keskukselle.
Laskelma bruttosopimusten kuntakohtaisista rahoitusosuuksista liitteessä 1.1.
2. KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSIIN PERUSTUVAN LIIKENTEEN RAHOITUS
Sopimuskohtaiset rahoitusosuudet Puumala-Sulkava-Savonlinna | 19 085 € |
Rahoitusosuus yhteensä | 19 085 € |
Käyttöoikeussopimusten rahoitusosuuksia koskevat laskelmat ovat erikseen toimitettavassa maakuntakohtaisessa liitteessä.
INDEKSITARKISTUKSET
Ilmoitetut maksuosuudet (sis. alv 10 %) indeksitarkistetaan kunkin sopimuksen sopimusehtojen mukaisesti.
1. RAHOITETTAVA BRUTTOSOPIMUKSIIN PERUSTUVA LIIKENNE
Mikkeli-Juva-Sulkava Sopimusnumero | 692508 | Brutto/kW | |
Liikenteenharjoittaja | Kantamatkat Oy | ||
Sopimuksen päättymispäivä (+optiovuodet) | 1.6.2025 | ||
Reitti | Ajopäivät | Lähtö klo | Perillä klo |
Juva-Mikkeli | M-P | 6:00 | 6:40 |
Mikkeli-Juva | M-P | 7:00 | 7:45 |
Juva-Mikkeli | M-P++ | 7:00 | 7:45 |
Xxxx-Xxxxxxx | Xxxxx | 9:05 | 9:50 |
Sulkava-Juva-Mikkeli | M-P+++ | 8:25 | 9:50 |
Sulkava-Juva-Kuvaala-Mikkeli | Koulp | 6:45 | 8:45 |
Mikkeli-Juva-Sulkava Mikkelin kaupungin Waltti-liput välillä Mikkeli-Juva | M-P | 15:20 | 16:40 |
1
2. RAHOITETTAVA KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSIIN PERUSTUVA LIIKENNE
Puumala-Sulkava-Savonlinna | |||
Sopimusnumero | 709406 | KOS | |
Liikenteenharjoittaja | Xxxxxxxx Xxxxxxxx | Oy | |
Sopimuksen päättymispäivä (+optiovuodet) Reitti | 1.6.2025 (+1 v) Ajopäivät | Lähtö klo | Perillä klo |
Sulkava-Savonlinna | M-P | 6:50 | 7:40 |
Sulkava-Savonlinna | M-P+ | 7:50 | 8:40 |
Sulkava-Savonlinna | M-P++ | 15:10 | 16:00 |
Koulu-Sulkava-Savonlinna | M-P+ | 15:05 | 16:00 |
Savonlinna-Sulkava | M-P+ | 8:00 | 8:45 |
Savonlinna-Sulkava | M-P++ | 7:40 | 8:30 |
Savonlinna-Sulkava | M-P+ | 15:15 | 16:00 |
Savonlinna-Sulkava | M-P | 16:30 | 17:10 |
Ruusula-Kiviapaja-Sulkava-Savonlinna | Koulp | 7:40 | 9:30 |
Savonlinna-Sulkava-Kiviapaja-Ruusula | Koulp | 14:25 | 16:10 |
Puumala-Sulkava-Savonlinna | M-P | 9:00 | 10:30 |
Savonlinna-Sulkava-Puumala | M-P | 13:30 | 15:00 |
Brutto/kW = bruttosopimus, käytössä kaupungin Waltti lippu- ja maksujärjestelmä KOS = käyttöoikeussopimus, käytössä liikenteenharjoittajan lippu- ja maksujärjestelmä
2
Liite 1.1
Pvm. 25.6.2024
Bruttoliikennesopimukset 1.6.2020-4.6.2023, jatkettu optiolla 1.6.2025 saakka
Rahoitussuunnitelma 2024/2025 indeksitarkistetuilla hinnoilla ja korjatulla lipputuloarviolla
1) 2) | 3) | 4) | |||
Maksaja | Kustannusjako- malli | Sopimushinta brutto | Korjattu arvio lipputuloista 2024/2025 | Kustannusjako 2024/2025 | Jää nettomaksua |
ELY | 61,9 % | 462 715 € | 26 000 € | 547 053 € | 521 053 € |
Mikkeli | 33,3 % | 249 155 € | 160 000 € | 225 116 € | 65 116 € |
Puumala | 1,4 % | 10 130 € | 14 729 € | ||
Sulkava | 0,9 % | 6 708 € | 7 049 € | ||
Juva | 1,0 % | 7 502 € | 9 063 € | ||
Hirvensalmi | 1,5 % | 10 966 € | 17 373 € | 48 213 € | |
Yht. | 100,0 % | 747 176 € | 186 000 € | 820 382 € | 634 382 € |
Hinnat sisältävät arvonlisäveron 10 % | |||||
Kustannusjakomalli laskettu 1.12.2018-30.11.2019 kuntakohtaisista toteutuneista
1) käyttöoikeussopimus- ja lipputulokorvauksista siten, että Waltti-lipputulot tuloutuvat Mikkelin kaupungille ja liikenteenharjoittajan lipputulot ELY-keskukselle.
2) Lipputuloarviota on korjattu ajalla kesäkuu-joulukuu 2023 toteutuneiden lipputulojen perusteella
Rahoitussunnitelmassa ajokaudelle 2023/2024 esitetyt kustannusosuudet ovat kunnat hyväksyneet rahoitussuunnitelmien käsittelyssä syksyllä 2023. Hyväksytyt kustannusosuudet on
3) indeksitarkistettu tammikuussa 2024. Mikkeli-Juva-Sulkava -sopimukselta lakkautetun liikenteen vaikutukset sopimushintaan on laskettu ko. kuntien ja ELY-keskuksen kustannusosuuksien suhteessa.
Mikkelin kaupungin ja ELY-keskuksen nettomaksuosuuksia seurataan tarkistamalla toteutuneet
4) lipputulot tarkistuskausittain (kesä-joulukuu ja tammi-toukokuu). Force majeure -tilanteissa kaupungin lipputuloriskiä jaetaan ELY-keskuksen ja Mikkelin kaupungin kesken kustannusosuuksien
suhteessa.
Rahoitettava liikenne: Mikkeli-Anttola-Puumala Mikkeli-Hirvensalmi Mikkeli-Juva-Sulkava
Tämä asiakirja KEHA/5501/2020 on hyväksytty sähköisesti / Detta dokument KEHA/5501/2020 har godkänts elektroniskt
Hyväksyjä Huttunen Satu 25.06.2024 14:38
Esittelijä Xxxxxxxxx Xxxxx 25.06.2024 08:05