OPERATIIVINEN SOPIMUS 2018 / Seuranta 30.6.2018
OPERATIIVINEN SOPIMUS 2018 / Seuranta 30.6.2018
Kaupunkiympäristötoimiala Kaupunkiympäristölautakunta
Sopimuksen tarkoitus:
Tällä sopimuksella lautakunta ja Kaupunkiympäristötoimiala sopivat lautakuntaa koskevista toiminnan lähtökohdista, tavoitteista ja resursseista.
1 Lähtökohdat
1.1 Lyhyt kuvaus toiminnasta
Kaupunkiympäristölautakunta vastaa kaupungin maankäytön, liikenteen ja yleisten alueiden suunnittelusta, rakennetun ympäristön sekä kulttuuri- ja luon- nonympäristön tilan seurannasta, kaupungin maaomaisuuden hallinnasta sekä katujen ja muiden yleisten alueiden rakennuttamisesta ja ylläpidosta sekä tilojen rakennuttamisesta, ellei tehtäviä ole annettu muulle toimielimelle tai viranhaltijalle.
1.2 Toimintaympäristön muutostekijät
Varsinais-Suomessa on käynnissä positiivinen rakennemuutos, jonka myötä teollisuuden työpaikat ovat voimakkaassa kasvussa. Tämä asettaa haasteita koko seutukunnalle mm. asuntojen, koulutuksen, palvelujen ja liikenteen suhteen. Turun kaupunki haluaa olla mukana tässä kasvussa aktiivisena toimi- jana. Kasvulla on vaikutuksia maankäytön suunnitteluun, palveluverkkoon, liikkumiseen, rakennuttamiseen, ylläpitoon ja valvontaan. Tähän kaupungin kasvuun on varauduttava riittävin resurssein.
Rakennetulla ympäristöllä on huomattava vaikutus taloudelliseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin. Rakennetulla ympäristöllä on myös suuri painoarvo kestä- vän kehityksen edistämisessä koko yhteiskunnan tasolla.
Kaupungin ja lähialueen neuvottelemat sopimukset valtiovallan kanssa linjaavat kaupunkiseudun kehitystavoitteet. Näitä sopimuksia ovat mm. kasvusopi- mus, kasvukäytäväsopimus ja MAL-sopimus. Sopimusten tavoitteet ohjaavat myös Kaupunkiympäristötoimialan toimintaa.
Toimintaympäristössä voimakkaasti vaikuttavia trendejä ovat:
• Väestön ikääntyminen ja sen myötä yksinasumisen lisääntyminen ja väestön keskittyminen kasvualueille.
• Ilmastomuutoksen myötä energiatehokkuuden ja uusiutuvien energiaratkaisujen lisääminen.
• Kiertotalous, jossa kulutus perustuu omistamisen sijasta palveluiden käyttämiseen: jakamiseen, vuokraamiseen sekä kierrättämiseen. Materiaaleja ei lopuksi tuhota, vaan niistä syntyy yhä uudelleen uusia tuotteita.
• Smart city –ajattelu, joka tarkoittaa mm. kaupungin infrastruktuurin tehostamista teknologialla. Digitaaliset palvelut ovat keskeinen osa tätä ajattelua.
Näiden trendien huomioiminen kaupunki-infrastruktuurin rakentamisessa on entistäkin tärkeämpää.
Turun kaupungin tavoitteena on tulla täysin hiilineutraaliksi kaupungiksi vuoteen 2040 mennessä. Tavoitetta kohti edetään ilmasto- ja ympäristöpolitiikan toimenpiteillä. Välitavoitteita on tarpeen asettaa vuoteen 2029. Hiilineutraaliin Turkuun päästään mm. kestävää energiajärjestelmää ja kestävää liikkumis- järjestelmää kehittämällä. Tavoitteita on asetettu myös kiinteistökannan energian käytölle, jota tukemaan on luotu energiajohtamisen toimenpideohjelma. Sote- ja maakuntauudistusten on tarkoitus astua voimaan vuonna 2020, mikä vaikuttaa mm. tilojen käyttöön. Uudistuksiin liittyen on ollut esillä ympäristö- terveydenhuollon tai jonkin sen osa-alueen (esim. elintarvikevalvonta, eläinlääkintähuolto) siirtäminen maakunnalle. Aiemmin suunnitelmissa olleesta ra- kennusvalvonnan seudullistamisesta sen sijaan on luovuttu.
Lainsäädännön uudistuksia on tulossa edelleen. Normien purkaminen kohdistunee ainakin maankäyttö- ja rakennuslakiin sekä ympäristönsuojelulakiin. Liikennekaaren kokonaisuudistuksella puolestaan voi olla merkittäviäkin vaikutuksia joukkoliikenteen järjestämiseen. Tieliikennelain uudistus puolestaan tuo mahdollisesti kunnille lisävelvoitteita. Kiinteistömuodostamislakia uudistetaan lisäämällä mahdollisuus kolmiulotteiseen kiinteistömuodostamiseen.
Palvelujen tarvetta kuvaavat tunnusluvut | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Asukasluku (31.12.) ja väestönkasvu edellisestä vuodesta | 182.072 1.847 | 183.824 +1.752 | 185.908 +2.084 | 187.604 +1.696 | 189.669 +2.065 | +2.500 | +2.500 |
Työpaikkojen määrä | 95.201 -1.611 | 93.943 -1.258 | 95.421 +1.478 | +1.400 | +1.400 | +1.400 | +1.400 |
Infrapalvelujen ylläpidettävä pinta-ala, ha | 3.757 | 3.867 | 3.944 | 3.878 | 3.916 | 3.955 | 3.995 |
1.3 Toiminnan kehittämissuunnitelma ja strategiset painopisteet
Strategisen sopimuksen mukaan.
Väestö- ja työpaikkatavoitteet perustuvat kh 22.5.2017 § 219 Yleiskaavan 2029 tarkistettuihin tavoitteisiin, joiden mukaan vuonna 2029 Turussa on 220 000 asukasta ja 115 000 työpaikkaa.
2 Taloudelliset tavoitteet
2.1 Määrärahat
1.000 € | TP 2017 | TAM 2018 | TOT 30.6.2018 | ENNUSTE 31.12.2018* |
Tulot | 38 590 | 19 311 | 38 612 | |
Menot | 49 704 | 21 048 | 49 577 | |
Netto | -11 114 | -1 737 | - 10 965 | |
Muutos-% | ||||
* Infrastruktuurin ylläpidon menojen alitusta 0,3 milj. euroa ei ole huomioitu taulukon ennusteessa.
2.7 Infran investointiohjelma
2.8 Toimitilojen investointiohjelma
3 Resurssien käyttö
3.1 Työvoiman käyttö
TP 2017 | TAM 2018 | ENNUSTE 31.12.2018 | |
Htv | 373,3 | 320 | 310 |
Palkat ja palkkiot * | 13 743 | 13 236 | |
Sijaistus % | 4,5 | ||
Sairaspoissaolo % | 3,0 |
* Sisältää Turun kaupunkiseudun joukkoliiikennelautakunnan henkilöstön palkat. Ei sisällä Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan eikä Rakennus- ja lupalautakunnan palkki- oita.
3.2 Tilojen ja alueiden käyttö
Ei seurantaa 06/2018
Toiminnalliset tavoitteet
4.1 Operatiiviset tavoitteet
Strategiasta johdetut tavoitteet Ei seurattavia tavoitteita 06/2018
Muut
Ei seurattavia tavoitteita 06/2018
4.2 Projektit
Hanke | Projekti | Aikataulu | Budjetti | Hyötytavoite/ (business case) | Yleinen tilannekuva | Tilanneyhteenveto |
Otetaan käyttöön muitakin toteutusmuotoja kuin jaettu- /kokonaisurakka | 6.8.2018: - Syvälahti (allianssi) ja Kaupunginteatteri (projektinjohtourakka) ovat valmiina. - Yli-Maaria (allianssi) valmistuu vuoden loppuun mennessä. - Puolalan koulu on käynnissä projektinjohtourakkana (allianssityyppinen). - Viinamäen päiväkoti on käynnistymässä ST-urakkana, - Hirvensalon paloaseman käynnistymässä KVR-urakkana. - Infran keskustan alueurakassa on seuraavaksi urakoitsijan valintavaihe, jonka jälkeen päästään allianssin kehitysvaiheeseen. | |||||
Palvelusopimusten kilpailutus | 6.8.2018: Projekti etenee suunnitellusti. | |||||
Kaupunkirakenne ja liikennejärjestelmä | Keskustan liikennesuunnitelma | 9.8.2018 - Keskustan liikennesuunnitelman vaihtoehtotarkastelut ja jatkosuunnitteluun ehdotettava ratkaisu hyväksytään yleiskaavaluonnoksen kanssa syyskuussa 2018. Nähtäville lokakuussa. Vuoden 2021 ( eli tilanteesta toriremontin valmistuttua) liikenneverkosta ydinkeskustassa on tavoitteena tehdä päätös syksyn 2018 aikana. Laajempi keskustan liikennesuunnitelma viimeistellään ja siitä tehdään vaikutusarviot vuonna 2019. | ||||
Kaupunkirakenne ja liikennejärjestelmä | Pysäköinnin linjaukset | 9.8.2018 - Pysäköintinormeja valmisteltu keväällä 2018, jatkuu syksyllä. Asukaspysäköintiuudistus ja normit on tarkoitus viimeistellä lausunnoille/nähtäville ja päätöksentekoon syksyn aikana. |
Hanke | Projekti | Aikataulu | Budjetti | Hyötytavoite/ (business case) | Yleinen tilannekuva | Tilanneyhteenveto |
Kaupunkirakenne ja liikennejärjestelmä | Pyöräilyn kehittämisohjelma | 9.8.2018 - pyke viedään kh:päätettäväksi elo/syyskuussa. Keväällä sovittiin, että ilmasto-ohjelma hyväksytetään ensin ja pyke sen jälkeen. Raportti käännätetään vielä ruotsiksi ennen kh:n käsittelyä. | ||||
Kaupunkirakenne ja liikennejärjestelmä | Raitiotien suunnittelun jatkaminen | 7.8.2018: Aineiston julkaisun 5.2.2018 jälkeen laadittu tarkennuksia esitettyjen kommenttien pohjalta. KH:n uuden käsittelyn jälkeen tavoitteena saada lausunnot joulukuussa, minkä jälkeen tavoitteena saada KH kautta KV päätettäväksi tammikuussa v. 2019. | ||||
Kaupunkirakenne ja liikennejärjestelmä | Turun liikennejärjestelmän kehittämisohjelma | 9.8.2018 - Resurssit eivät toistaiseksi ole riittäneet projektisuunnitelman tekemiseen ja työn käynnistämiseen. | ||||
KYTO digitalisaatio | DigiKYTO vaihe 1: Asemakaavoituksesta tontinluovutukseen | 19.6.2018: Projektin ohjausryhmä hyväksyi projektisuunnitelman 7.6.2018. Toimialajohtajan 11.6.2018 päätöspöytäkirja ”DigiKYTO vaihe 1: asemakaavoituksesta tontinluovutukseen” - projektin asettamispäätöksestä. | ||||
KYTO digitalisaatio | Digitaalinen kaavoitusprosessi | 7.8.2018: Projektia ei ole saatu päätökseen alkuperäisessä aikataulussa. Viivästyminen on johtunut mm. resurssipulasta, osaavia tekijöitä puuttuu ja keskeisiä henkilöitä on lähtenyt kesken pois. Työkuorma on kulminoitunut muutamalle henkilölle. Kaikkia projektiin liittyviä tehtäviä ei ole osattu ennakkoon arvioida, yksityiskohtia on tosi paljon ja ne ovat työllistäviä ja aikaa vieviä.Tuotantopalvelimien asennukset ovat viivästyneet. Kaupungin linjaukset ovat tehneet muutoksia toteutukseen, esim. raportoinnin totetutus. Arviona nyt, että siirto kehitysympäristöstä tuotantoympäristöön tapahtuu syksyn 2018 aikana. |
Hanke | Projekti | Aikataulu | Budjetti | Hyötytavoite/ (business case) | Yleinen tilannekuva | Tilanneyhteenveto |
KYTO digitalisaatio | Tietomallinnuksen (BIM) käytön laajentaminen | 14.8.2018: Toteutus on käynnissä. Projekti organisoidaan uudella toimiallla uudelleen ja määritellään tavoitteet. Projektin puitteissa on koulutettu 6 henkilö tietomallikoordinaattoriksi. Osaamista on tarvetta edelleen nostaa ja koulutusta uusille henkilöille suunnitellaan. Selvitetään projektin yhteys Smart and Wise Turku- kärkihankkeeseen. | ||||
Skanssi | Skanssin älykkäiden ratkaisujen kehittäminen yhdessä sidosryhmien kanssa | 14.8.2018: Toteutusvaihe päättynyt 31.7.2018. Käynnissä loppuraportointi rahoittajan suuntaan. | ||||
iWater – Integrated Storm Water Management | Projekti siirretty toimintamalliuudistuksen yhteydessä Luvat ja valvonta -palvelualueelle. Projektin raportointi tapahtuu Rakennus- ja lupalautakunnan operatiiviseen sopimuksen yhteydessä. | |||||
Pysäköintitoiminnan kehittäminen | Pysäköintimittareide n uusiminen ja mobiilimaksamisen kehittäminen | Projekti siirretty toimintamalliuudistuksen yhteydessä Luvat ja valvonta -palvelualueelle. Projektin raportointi tapahtuu Rakennus- ja lupalautakunnan operatiiviseen sopimuksen yhteydessä. |
4.3 Yleiskaavoitusohjelma 2018
Kaavan nimi | TAM 30.6.2018 | TOT 30.6.2018 | ENNUSTE 31.12.2018 | Kuvaus |
Yleiskaava 2029 | Selvitykset, luonnos LTK > KH | Selvitykset | luonnos LTK > KH | Luodaan edellytyksiä kaupungin kestävälle kasvulle huolehtien mahdollisuuksista turvalliseen, terveelliseen ja eri väestöryhmien kannalta tasapainoiseen elinym- päristöön. Yleiskaava luo puitteet maankäytön, asumi- sen, liikenteen, palvelujen ja elinkeinojen kehittämi- selle taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävällä tavalla. |
Hirvensalon oyk | Kaavan hyväksyminen KV | KV hyväksynyt 11.6.2018; valitettu HO:een | HO:n päätös | Luodaan edellytyksiä kestävälle kasvulle ja monipuoli- seen merenläheiseen asumiseen. |
Lentokentän ympäristön oyk | Selvitykset | Odottaa Xxxxxxxx toimia | Selvitykset | Yhteistyössä Ruskon kanssa laadittava osayleiskaava tukee elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä vahvistaen Turun logistista asemaa ja logistiikkapalveluja hyödyn- tävien yritysten sijoittumismahdolisuuksia. |
Maaria-Ilmaristen oyk | Lausunnot ehdotuksesta | Ehdotuksen valmistelu | Ehdotus Kh | Yhteistyössä Liedon kanssa laadittava osayleiskaava tukee asuntotarjonnan monipuolistamista mahdollista- malla pientalotontteja tukeutuen Jäkärlän ja Ilmaristen taajamien palveluihin. |
Satava-Kakskerta oyk | Lausunnot ehdotuksesta | Lausunnoille, ehdotuksen valmis- telu | Ehdotus Kh | Luodaan edellytyksiä monipuoliseen merelliseen asu- miseen. |
4.4 Asemakaavoitusohjelma 2018, vaikutuksiltaan merkittävät asemakaavat, valtuusto hyväksyy
Kaavan nimi *llä maankäytön strategiset hankkeet | Kaava tyyppi | Ohjel- mointi- tunnus kartalla | Strateginen hanke tai palvelualue | TAM 30.6.2018 | TOT 30.06.2018 | Kuvaus | Kumppanuushanke/ konsulttityö |
*Forum | AK kv ei luo | 1-56 | Keskustan kehittäminen | ehdotus LTK | Xxxxxxx hyväksytty 20.2.2018, ehdotuk- sen valmistelu | Keskustakorttelin kehittäminen täydennysra- kentamalla | |
*Herrainkulma /Marina-Linnank24 | AK kv | 1-23 | Keskustan kehittäminen | maankäyttösopi- mus, asemakaava KV | KV hyväksynyt 11.6.2018 (valitettu HO:een) | Täydennysrakentamisella kehitetään keskus- tan elinvoimaisuutta ja kilpailukykyä. | |
*Kauppahallin kortteli/ Olympia | AK kv | 1-50 | Keskustan kehittäminen | Täydennysrakentamisella luodaan monipuo- lista ja aktiivista kaupunkiympäristöä. Osa Kauppatoria ympäröivää kaupallista kokonai- suutta. | |||
*Matkakeskus | AK kv | 1-38 | Keskustan kehittäminen | selvitykset | Selvitykset | Matkakeskus vahvistaa Turun asemaa logisti- sena solmukohtana ja edesauttaa kestävän liikenteen ja liikkumisen edellytyksiä. | kumppanuushanke |
*Turku Ratapiha -hanke | AK kv | 1-13 | Keskustan kehittäminen | OAS LTK | OAS 6.2.2018, luon- nos hyväksytty 24.4.2018 | Ratapiha-alueen kehittäminen | kumppanuushanke |
*Österblad | AK kv | 1-30 | Keskustan kehittäminen | luonnos LTK | Odottaa maanomista- jan selvityksiä | Linnankadun ja Kauppiaskadun kulmassa sel- vitetään täydennysrakentamista kulttuurihisto- riallisesti arvokkaassa ympäristössä. | |
Xxxxx-xxxxxxxx/ Kristiinankatu 10A, Humalistonkatu 3b ja 3c | AK kv ei luo | 1-15 | Keskustan kehittäminen | Keskustakorttelin täydentäminen | |||
Helsinginkadun kaari /Ketarantie | AK kv | 1-45 | Keskustan kehittäminen | ehdotus LTK | Uudelleen nähtävillä 14.5.-12.6.2018 | Keskustakorttelien täydennysrakentaminen | |
Itäinen Pitkäkatu 45 | AK kv | 1-37 | Keskustan kehittäminen | tarveselvitys | Odottanut tarveselvi- tystä | Keskustakorttelin täydennysrakentaminen | |
Kakolan torni | AK kv | 1-55 | Keskustan kehittäminen | maankäyttösopi- mus, asemakaava KV | KV hyväksynyt 16.4. Voimaan 30.6.2018 | Kakolanmäen täydentäminen | |
Kakolankatu | AK kv | 1-5 | Keskustan kehittäminen | Toteutumattoman katualueen liittäminen vie- reisiin tontteihin ja täydennysrakentamisen tutkiminen | |||
Kaskenkatu 9-11 | AK kv | 1-58 | Keskustan kehittäminen | Täydennysrakentamista Kaskenkadun var- teen | |||
Kauppaopisto /Kellonsoittajankatu | AK kv | 1-34 | Keskustan kehittäminen | luonnos LTK | OAS hyv. 6.3.2018, kilpailu | Täydennysrakentamista Kellonsoittajankadun varteen |
Kerttulinreuna /Hämeenkatu, Vähä- Hämeenkatu | AK kv | 1-24 | Keskustan kehittäminen | luonnos LTK | Resurssit kohdistettu strategisiin maankäy- tön hankkeisiin. | Täydennysrakentamisella kehitetään keskus- tan elinvoimaisuutta ja kilpailukykyä. | |
Konserttitalo | AK kv | 1-16 | Keskustan kehittäminen | OAS LTK | Odottanut Kh:n rat- kaisua | Sibeliuksenkadun katkaisu ja konserttitalolle lisärakennus Puutorille | |
Kurjenlinna | AK kv | 1-10 | Keskustan kehittäminen | asemakaava KV | KV hyväksynyt 29.1. Voimaan 31.3.2018 | Entisen sairaala-alueen kehittäminen ja täy- dentäminen | kumppanuushanke |
Linnanrinne | AK kv | 1-12 | Keskustan kehittäminen | OAS LTK | Sopimusneuvottelut | Keskustakorttelin täydentäminen | |
Liskokortteli /Ratapihankatu 36 | AK kv | 1-11 | Keskustan kehittäminen | Keskustakorttelin täydentäminen | |||
Luolavuorentie 7a | AK kv, ei luo | 1-19 | Keskustan kehittäminen | OAS LTK | Kaavanlaatimissopi- musta jatkettu. | Pysäköintialueen järjestäminen rakennuksen käyttötarkoituksen muutoksen johdosta. | |
Xxxxxxxxxxxxx 0 | AK kv | 1-36 | Keskustan kehittäminen | selvitys | Selvitykset | Keskustakorttelin täydennysrakentaminen | |
Maariankatu 7 | AK kv | 1-2 | Keskustan kehittäminen | tarveselvitys | Odottanut tarveselvi- tystä | Opetustoimintojen kehittäminen | |
Martinsillan kolmio II, Xxxxxxxx /Martinkatu 2 | AK kv | 1-60 | Keskustan kehittäminen | OAS LTK | OAS hyväksytty 14.6.2018 | Keskustakorttelin täydentäminen | |
Merimieskoulu /Malminkatu 5 | AK kv | 1-49 | Keskustan kehittäminen | Entisen merimieskoulun tontin muuttaminen asumiseen | kumppanuushanke | ||
Mikron tontti | AK kv | 1-28 | Keskustan kehittäminen | OAS LTK | Aloitus syksyllä 2018 | Tontin käyttötarkoituksen muuttaminen sai- raalatoiminnoille | |
Mooriankunnas /Kingelininkatu | AK kv | 1-8 | Keskustan kehittäminen | OAS LTK | Sopimusneuvottelut | Kurjenmäkikodin ympäristön täydennysraken- taminen. | kumppanuushanke |
Mäntymäen sairaala-alue | AK kv | 1-35 | Keskustan kehittäminen | Kaupunginsairaalan alueen täydennyskaavoi- tus ja osittainen käyttötarkoituksen muutos | kumppanuushanke | ||
Puutarhakatu 55 | AK kv | 1-53 | Keskustan kehittäminen | luonnos LTK | Resurssit kohdistettu strategisiin maankäy- tön hankkeisiin. | Keskustakorttelin täydentäminen | |
Ratapihankatu 16-24 | AK kv | 1-26 | Keskustan kehittäminen | ehdotus LTK | Kaavan rajaus muut- tunut. | Keskustan täydentäminen, yhteys Logomon sillalle | |
Xxxxxxxxxx 00x/ TVT | AK kv | 1-54 | Keskustan kehittäminen | OAS LTK | Tarve muuttunut, TVT vetäytynyt. | Keskustakorttelin täydentäminen | |
Rauhankatu 19-21 | AK kv | 1-57 | Keskustan kehittäminen | luonnos LTK | OAS hyväksytty 5.6.2018 | Keskustakorttelin täydentäminen | |
Sepänkatu 1 | AK kv | 1-39 | Keskustan kehittäminen | luonnos LTK, kumppanin valinta | Kilpailu käynnissä, ratkaisu lokakuussa. | Oppilaitoskiinteistön kehittäminen | kumppanuushanke |
Sirkkalan koulu | AK kv ei luo | 1-3 | Keskustan kehittäminen | OAS LTK | Kaavaehdotus lau- sunnoille ja nähtäville 11.6.2018 | Opetustoimintojen kehittäminen | |
Sirkkalankatu 35 - Sepänkatu 2 | AK kv | 1-27 | Keskustan kehittäminen | OAS LTK | Odottanut koulutarve- selvitystä | AMK:lta vapautuvien tilojen uusiokäyttö ja korttelin täydentäminen. | kumppanuushanke |
Suomen pankki/ Kristiinankatu 2 | AK kv | 1-21 | Keskustan kehittäminen | maankäyttösopi- mus, asemakaava KV | Ehdotuksen valmis- telu | Keskustakorttelin täydennysrakentaminen. | konsulttityö |
Tervahovinkatu 12 | AK kv | 1-61 | Keskustan kehittäminen | Keskustakorttelin täydentäminen | |||
Vilkkilänmäki /Tapulikatu, Tervaho- vinkatu | AK kv ei luo | 1-17 | Keskustan kehittäminen | maankäyttösopi- mus, asemakaava KV | Ehdotus uuteen val- misteluun 12.6.2018 | Päiväkoti Vilkkilänmäelle ja täydennysraken- tamista Tapulikadun varteen | |
Yliopistonkatu 5 | AK kv | 1-4 | Keskustan kehittäminen | ehdotus LTK | LTK hyväksynyt 29.5.2018 | Keskustakorttelin täydennysrakentaminen | konsulttityö |
*Herttuankulma | AK kv | 1-14 | Linnakau- punki | maankäyttösopi- mus, asemakaava KV | KV hyväksynyt 14.5. Voimaan 7.7.2018 | Kauppaa entiseen tupakkatehtaan rakennuk- seen ja kerrostalovaltainen asuinalue. Alue on suurelta osin kaupungin omistuksessa. | kumppanuushanke |
*Kirstinpuisto | AK kv | 1-31 | Linnakau- punki | ehdotus LTK | Tontinluovutuskilpai- lun ratkaisu loka- kuussa ->ehdotuksen tarkennus | Kaupunkikeskustan laajentaminen Iso-Heikki- lään (mm kaupunginvaraston alue) | kumppanuushanke |
*Linnan makasiinit | AK kv | 1-62 | Linnakau- punki | Turun linnan ympäristön kehittäminen | kumppanuushanke | ||
*Vaasanpuisto | AK kv | 1-32 | Linnakau- punki | Merellisen kaupunkikeskustan kehittäminen Linnakaupungin oyk pohjalta kaupungin omis- tuksessa olevalle entiselle jätevedenpuhdista- mon alueelle. | |||
Tullin ympäristö | AK kv | 1-52 | Linnakau- punki | Teollisuustonttien muuttaminen asuinkäyttöön | |||
*Itäharjun liittymä | AK kv | 5-3 | Kampus tie- depuisto | OAS LTK | Aloitus syksyllä 2018 | Uusi katuliittymä Helsinginkadulta Itäharjun teollisuusalueelle, sekä maankäytön muutos Masterplaniin perustuen. | |
*Itäharjun kärki ja Kupittaan kansi | AK kv | 5-4 | Kampus tie- depuisto | OAS LTK, kilpailu | Kilpailun valmistelu käynnissä | Kupittaan ja Itäharjun alueet yhdistävä silta, kansiratkaisu tai rakennus. | |
*Itäharjun Xxxxxxxxx | XX xx | 0-00 | Xxxxxx tie- depuisto | Itäharjun maankäytön muutos Masterplaniin perustuen joukkoliikenneakselin varressa. | kumppanuushanke | ||
Paljetie | AK kv | 5-2 | Kampus tie- depuisto | luonnos LTK | Resurssit kohdistettu strategisiin maankäy- tön hankkeisiin. | Kupittaan aseman alueen kehittäminen. Päi- väkotitontin ja katualueen muuttaminen asu- miseen | |
Tahkonaukio (MKS) | AK kv | 1-20 | Kampus tie- depuisto | Pysäköintitontin muuttaminen asumiseen | |||
*Itä-Skanssi | AK kv | 3-2 | Skanssi | ehdotus LTK | Ehdotuksen valmis- telu | Kestävän kehityksen periaattein toimiva asuinalue tarvittavine palveluineen, mm koulu. | |
*Skanssin keskuspuisto /Skanssin- katu etelä | AK kv | 3-3 | Skanssi | asemakaava KV | LTK hyväksynyt eh- dotuksen 12.6.2018 | Keskuspuiston, päiväkodin ja asuinkorttelin sisältävä kaava Skanssin kestävän kehityk- sen periaattein toimivalla asuinalueella | |
*Skanssinkatu länsi /Treston | AK kv | 3-12 | Skanssi | luonnos LTK | Luonnoksen valmis- telu | Kestävän kehityksen periaattein laajentuva asuin- ja työpaikka-alue | |
Skanssinkolmio | AK kv | 3-17 | Skanssi | Skanssin kauppakeskuksen laajentaminen | |||
*Koroinen | AK kv | 5-8 | Halistenväylä | luonnos LTK | Resurssit kohdistettu strategisiin maankäy- tön hankkeisiin. | Uusi katuyhteys Markulantieltä Xxxxxxxxxxx- xxxxx. Uudisrakentamista soveltuvilla alueilla, samalla jokivarren aktiivisemman virkistys- käytön lisääminen. | |
*Koroisten siirtolapuutarha | AK kv, ei luo | 5-9 | Halistenväylä | ehdotus LTK | Arkeologiset selvityk- set, ehdotus lausun- noille | Uusi siirtolapuutarha-alue Koroisiin, Vähäjoen ja radan väliselle alueelle. | |
*Blue Industry Park | AK kv | 8-4 | Blue Industry Park | OAS LTK | Odottanut hakijan kantaa kaavanlaati- missopimukseen | Pernon meri- ja metalliteollisuuteen keskitty- vän tuotannollisen alueen kehittäminen. | |
Friskalan kartano | AK kv | 2-5 | 2 Saaret | OAS LTK | Odottanut hakijan kantaa kaavanlaati- missopimukseen | Täydennysrakentamista kartanon viereen | |
Kaistarniemi III jatko | AK kv | 2-3 | 2 Saaret | ehdotus nähtävillä | Odottanut Hirvensa- lon oyk-ratkaisua | Pientaloalueen täydentäminen | |
Karhunahde/ Äärilä | AK kv | 2-6 | 2 Saaret | Joukkoliikennekäytävään tukeutuva uusi pien- taloalue | |||
Metsola | AK kv | 2-7 | 2 Saaret | ehdotus nähtäville | Odottanut Hirvensa- lon oyk-ratkaisua | Pientaloalueen täydentäminen | |
Särkilahti | AK kv | 2-8 | 2 Saaret | ehdotus LTK | Resurssit kohdistettu strategisiin maankäy- tön hankkeisiin. | Pientaloalue Hirvensalossa | |
Haritun koulutontti, Murkionkatu 10 | AK kv | 3-4 | 3 Skanssi- Uittamo | luonnos LTK | Luonnoksen valmis- telu | Koulutontin muuttaminen palveluasumiseen. | konsulttityö |
Kaarningon pumppaamo | AK kv ei luo | 3-1 | 3 Skanssi- Uittamo | asemakaava KV | Tarve muuttunut | Entisen vedenottamon muuttaminen työ- paikka-alueeksi | |
Xxxxxxxxx, Harittu | AK kv | 3-5 | 3 Skanssi- Uittamo | asemakaava KV | Kaavoitus lopetettu | Pientaloalueen täydentäminen | kumppanuushanke |
Kannuskatu, Uittamon uimahalli | AK kv | 3-6 | 3 Skanssi- Uittamo | luonnos LTK | Xxxxxxx hyväksytty 17.4.2018 | Uittamon asuinalueen täydentäminen | |
Katariinakoti | AK kv | 3-16 | 3 Skanssi- Uittamo | ehdotus LTK | Odottanut hakijan kantaa | Palvelutalon laajentaminen | |
Kaupunginpuutarhan alue | AK kv | 3-10 | 3 Skanssi- Uittamo | OAS LTK, kilpailu | Kilpailun ratkaisu marraskuun loppuun mennessä. | Peltolan puutarha-alueiden muuttaminen asuinalueeksi | kumppanuushanke |
Korpilahdentie | AK kv | 3-7 | 3 Skanssi- Uittamo | Kumppanin valinta | Kehittämisuunnitel- man valmistelu | Alueen kaavoitus pääasiassa elinkeinotoimin- taan kokonaissuunnitelman pohjalta | kumppanuushanke |
Virvoituksentie (Luolavuori) | AK kv | 3-8 | 3 Skanssi- Uittamo | Kumppanin valinta | Kilpailuohjelman val- mistelu | Entisen vanhainkodin alueen kehittäminen | kumppanuushanke |
Syreenikuja | AK kv | 3-9 | 3 Skanssi- Uittamo | kilpailu | Odottanut kouluverk- koratkaisua. | Syreenikujan koulukiinteistön lähiympäristöi- neen kehittäminen/ täydentäminen | |
Fasaanikatu | AK kv | 4-2 | 4 Varissuo- Lauste | lausunnot ehdotuk- sesta | Nähtävillä11.6.- 10.7.2018; lausunnot 13.8. mennessä | Pääskyvuoren liikekeskuksen muuttaminen asuin- ja liikekäyttöön. | konsulttityö |
Munkkionkuja | AK kv | 5-1 | 5 Nummi-Ha- linen | asemakaava KV | Resurssit kohdistettu strategisiin maankäy- tön hankkeisiin. | Asuinalueen täydentäminen | |
Polttolaitoksenkatu 13-15 | AK kv, ei luo | 5-6 | 5 Nummi-Ha- linen | asemakaava KV | Lainvoimainen alkaen 31.03.2018 | Lämpölaitostoiminnan lisäksi myös muu teolli- suustoiminta tai biopolttoaineen valmistus- ja varastointitoiminta | |
Simolankatu 37 | AK kv | 5-17 | 5 Nummi-Ha- linen | ehdotus LTK | Xxxxxxx hyväksytty 10.4., ehdotuksen valmistelu | Asuinalueen täydennysrakentaminen | |
Tammitien kulma /Hämeentie 35, Vanha Hämeentie 46-48 | AK kv | 5-7 | 5 Nummi-Ha- linen | ehdotus LTK | Kaavaehdotus nähtä- villä 28.5.-26.6.2018 | Teollisuustonttien muuttaminen asumiseen. | konsulttityö |
Tapionpuisto /Vanha Littoistentie 42 | AK kv | 5-5 | 5 Nummi-Ha- linen | asemakaava KV | Lainvoimainen 31.3.2018 | Puistoalueen muuttaminen asumiseen. | |
Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxxx/ TYS | AK kv | 5-14 | 5 Nummi-Ha- linen | ehdotus LTK | Kaavaehdotus nähtä- villä 11.6.-10.7.2018 | Ylioppilaskylän länsiosan täydentäminen | |
Uhrimäki/ TYS | AK kv | 5-10 | 5 Nummi-Ha- linen | luonnos LTK | Resurssit kohdistettu strategisiin maankäy- tön hankkeisiin. | Ylioppilaskylän itäosan täydentäminen | |
Vesilaitoksen tontti | AK kv | 5-15 | 5 Nummi-Ha- linen | Alueen täydennysrakentaminen asumisella | |||
Hiidenvartti /Ristinpaltankatu | AK kv | 6-3 | 6 Runosmäki- Raunistula | luonnos LTK | Xxxxxxxxxx valmis- telu | Rakentamattomien teollisuustonttien muutta- minen asuinkäyttöön. | konsulttityö |
Impivaaran tenniskeskus | AK kv | 6-9 | 6 Runosmäki- Raunistula | luonnos LTK | Luonnoksen valmis- telu | Tenniskeskuksen laajentaminen ja pysäköin- nin järjestäminen. | konsulttityö |
Kairialankatu/TVT, XXXX | AK kv | 6-4 | 6 Runosmäki- Raunistula | Asuinalueen täydentäminen | |||
Kärsämäen urheilupuisto | AK kv | 6-2 | 6 Runosmäki- Raunistula | luonnos LTK | Luonnoksen valmis- telu | Päiväkoti puistoon, asuinkorttelin täydentämi- nen, Pallivahan seurakuntakeskuksen tontin muuttaminen asumiseen | |
Liljalaakson kauppahanke | AK kv | 6-6 | 6 Runosmäki- Raunistula | OAS LTK | Odottanut hakijan kantaa | Päivittäistavaran suuryksikön mahdollistami- nen toimitilatonteilla. | |
Paltanpuisto | AK kv | 6-12 | 6 Runosmäki- Raunistula | Kumppanin valinta | Kumppanin haku | Täydennysrakentamista Kärsämäen sora- kuopan reuna-alueille. | kumppanuushanke |
Ramstedtinkatu 4 | AK kv | 6-1 | 6 Runosmäki- Raunistula | maankäyttösopi- mus | Ehdotuksen valmis- telu | Rivitalotontin muuttaminen asuinkerrostalo- tontiksi. | konsulttityö |
Raunistulan pyörätie ja silta | AK kv | 6-5 | 6 Runosmäki- Raunistula | ehdotus LTK | Ehdotuksen valmis- telu | Pyörätie Raunistulaan, jalankulku japyöräily- sillan varaus Ylioppilaskylään ja asuinalueen täydentäminen | |
Tiemestari | AK kv ei luo | 6-11 | 6 Runosmäki- Raunistula | ehdotus LTK | Odottanut neuvottelu- tulosta | Työpaikka-alueen täydentäminen | |
Viiripuisto /Unhonpuistikko, Vesalan- katu | AK kv | 6-7 | 6 Runosmäki- Raunistula | luonnos LTK | Odottanut puitesopi- musta | Kaupungin omistaman hotellitontin muuttami- nen asumiseen. | konsulttityö |
Kastun koulu ja Oikotie | AK kv | 7-3 | 7 Länsikes- kus | luonnos LTK | Odottaa hakijan luon- noksia | Entisen koulukiinteistön kehittäminen; päivä- koti ja asumista, täydennysrakentamista Oi- kotien varteen | kumppanuushanke |
Kuloistenniitty /Yhdystie Satakun- nantie-Mylly (Raisio) | AK kv | 7-12 | 7 Länsikes- kus | Raision kaupungin kanssa valmistellaan kaava, jolla tutkitaan yhdystietä Satakunnan- tieltä Myllyyn, täydennysrakentamista joukko- liikenneakselin varteen | |||
Liinahaankatu/ TVT | AK kv | 7-4 | 7 Länsikes- kus | Täydennysrakentamista palvelutalon yhtey- teen | |||
Nuppulantie 40 | AK kv | 7-6 | 7 Länsikes- kus | ehdotus LTK | LTK hyväksynyt eh- dotuksen 29.5.2018 | Liiketontin muuttaminen asuinkerrostaloton- tiksi. | konsulttityö |
Oskarinkuja | AK kv | 7-7 | 7 Länsikes- kus | luonnos LTK | Xxxxxxxxxx valmis- telu | Oikotien ympäristön täydennysrakentaminen. | kumppa- nuushanke/konsultti- työ |
Pitkämäen liikekeskus | AK kv | 7-5 | 7 Länsikes- kus | lausunnot ehdotuk- sesta | Resurssit kohdistettu strategisiin maankäy- tön hankkeisiin. | Manhattanin alueen täydentäminen liike- ja asuinrakennuksilla | |
Pryssinkuja | AK kv | 7-2 | 7 Länsikes- kus | lausunnot ehdotuk- sesta | Kaavanmuutostarve poistunut | Länsikeskuksen maankäytön tehostaminen; rivitalotontin muuttaminen asuinkerrostaloton- tiksi | |
Pukkilan alue | AK kv | 7-9 | 7 Länsikes- kus | luonnos LTK | Selvitykset, alue laa- jentunut | Entisen tehdaskiinteistön kehittäminen | konsulttityö |
Ahjokatu | AK kv | 8-6 | 8 Pansio- Perno | Asuinkerrostalojen alue Pansioon | konsulttityö | ||
Pernon koulu | AK kv | 8-3 | 8 Pansio- Perno | luonnos | Tavoitteet selkiyty- mättä | Entisen koulukiinteistön kehittäminen | |
*Topinpuiston kiertotalouspuisto | AK kv | 9-2 | 9 Maaria- Paattinen | OAS LTK | OAS 29.5.2018 | Topinojan kaatopaikka-alueen muutos parem- min kiertotaloutta palvelevaksi alueeksi | |
Jäkärlä/ Arkeologinkatu, Merovinki- katu | AK kv | 9-10 | 9 Maaria- Paattinen | OAS LTK | Selvitykset | Jäkärlän täydentäminen | |
Koskennurmi | AK kv | 9-3 | 9 Maaria- Paattinen | Uusi pientaloalue Yli-Maariaan | |||
4.5 Asemakaavoitusohjelma 2017, vaikutuksiltaan vähäiset asemakaavat (lautakunta hyväksyy)
Kaavan nimi *llä maankäytön strategiset hankkeet | Kaava- tyyppi | Ohjel- mointi- tunnus kartalla | Strateginen hanke tai palvelualue | TAM 30.6.2018 | TOT 30.06.2018 | Kuvaus | Kumppanuushanke/ konsulttityö |
*Telakan liittymä | AK Ltk | Blue Industry Park | asemakaava LTK | Lainvoimainen 27.01.2018 | Telakan liittymäjärjestelyjen kaavallinen mah- dollistaminen | ||
Käsityöläiskatu 12 | AK Ltk | Keskustan kehittäminen | asemakaava LTK | Ehdotuksen valmis- telu | Keskustakorttelin täydentäminen | ||
Patrianpuisto - Patriankatu | AK Ltk | Keskustan kehittäminen | Katualueen tarkistaminen ja puistoalueen liit- täminen tontteihin | ||||
Vesilinna | Ak Ltk | Keskustan kehittäminen | asemakaava LTK | Ehdotuksen valmis- telu | Kävely-yhtdeyden nimeäminen, suojelutar- peen arviointi | ||
Joukahaisenkadun pysäköintitalo | Ak Ltk | Kampus tie- depuisto | asemakaava LTK | Odottanut hakijan lii- kenteellisiä selvityk- siä | Pysäköintitalo Kupittaalle | ||
Hauenkaari | AK Ltk | 2 Saaret | asemakaava LTK | LTK hyväksynyt 6.2. Voimaan 31.3.2018 | Pientaloalueen täydentäminen |
Meritalontie 27 | AK Ltk | 2 Saaret | OAS LTK | Resurssit kohdistettu vaikutuksiltaan mer- kittäviin kaavakohtei- siin | Rivitalotontin kaavan päivittäminen poik- keamispäätöksen mukaiseksi | ||
Papinsaarenkatu 43-45 | AK Ltk | 2 Saaret | Pientaloalueen täydentäminen | ||||
Biolinja 1 | AK-Ltk | 3 Skanssi- Uittamo | asemakaava LTK | Kaavoitus keskeytetty | Elinkeinotontin laajentaminen | ||
Jagellonicankatu 3 ja 4/ TVT | AK-Ltk | 3 Skanssi- Uittamo | Asuinalueen täydentäminen | ||||
Ruiskatu 13 | Ak Ltk | 3 Skanssi- Uittamo | Omakotitontin jakaminen | ||||
Inkerinkatu 8 | AK Ltk | 4 Varissuo- Lauste | LTK hyväksynyt 29.5.2018. | Omakotitontin jakaminen | |||
Nummenpakan silta | AK-Ltk | 5 Nummi-Ha- linen | nimikaava | ||||
Vanha Hämeentie 63 | AK-Ltk | 5 Nummi-Ha- linen | Omakotitonttien rajojen tarkistaminen | ||||
Lemmontie 1 | AK Ltk | 6 Runosmäki- Raunistula | Xxxxxx xxxxxxxxx | ||||
Metsäkylän ratsastuskeskus | AK Ltk | 7 Länsikes- kus | OAS LTK | Selvitykset | Ratsastuskeskuksen kehittäminen | ||
Paattistalonkuja 2 ja 4 | AK Ltk | 9 Maaria- Paattinen | asemakaava LTK | Arkeogisten selvitys- ten tarve | Teollisuustontin muuttaminen asumiseen huomioiden alueella oleva energiantuotanto | ||
Rydöntie 20 | AK-Ltk | 9 Maaria- Paattinen | asemakaava LTK kun maankäyttösopimus allekirjoitettu | konsulttityö | |||
Vakiniituntie 2-4 ”Touhula-Yli-Maa- ria” | AK-Ltk | 9 Maaria- Paattinen | asemakava LTK | Nähtäville 2.7.- 10.8.2018 | |||
Vakiniittu II | AK-Ltk | 9 Maaria- Paattinen | asemakaava LTK | LTK hyväksynyt 6.2.2018. Lainvoimai- nen 31.3.2018. | Vaiheasemakaava. Pientalotonttien julkisivu- määräysten muuttaminen | ||
asemakaava LTK kun maankäyttösopimus allekirjoitettu
4.6 Infran suunnitteluohjelma
Infran investointiohjelma on esitetty sopimuksen kohdassa 2.7.
4.7 Infrastruktuurin ylläpito
KOKONAISUUDET | TAM 2018 | TOT 30.6.2018 | Ennuste 31.12.2018 | |
PERUSTUOTTEET | 12 320 000 | 5 744 222 | 9 320 000 | |
ERILLISTUOTTEET | 8 540 000 | 2 854 193 | 11 540 000 Laskutus painottuu loppuvuoteen | |
ERITYISTUOTTEET JA YLEISKUSTANNUKSET | 2 607 963 | 703 027 | 2 307 963 | |
YLLÄPITOMENOT YHT. | 23 467 963 | 9 301 442 | 23 167 963 | |
Perustuotteet sisältävät pakolliset lakisääteiset tehtävät ja muut välttämättömät hoitoon liittyvät tehtävät. Perustuotteita ovat:
- talvihoito 5,90 milj. euroa, 742 ha
- viheralueiden hoito 2,43 milj. euroa, 3 087 ha
- liikennealueiden hoito 0,70 milj. euroa, 791 ha
- puhtaanapito 2,60 milj. euroa, 3 789 ha
- kalusteiden, varusteiden hoito ja rakenteiden hoito 0,70 milj. euroa, 3 087 ha
Erillistuotteita ovat kunnossapitotyöt, joilla hillitään korjausvelan muodostumista. Erillistuotteita ovat:
- kunnossapito (katu- ja viheralueet, kalusteet, varusteet ym.) 3,45 milj. euroa, 3 087 ha
- talvihoidon erillistuote (lumen kuljetus ja lumensijoituspaikat) 0,25 milj. euroa
- kunnossa- ja puhtaanapidon erillistuote (ilkivalta ja tapahtumat) 0,28 milj. euroa
- leikkipaikkojen hoito ja kunnossapito 0,64 milj. euroa, 152 kpl
- talousmetsien hoito 0,20 milj. euroa, 4 900 ha
- erityisalueet: ulkoilusaaret 0,65 milj. euroa, 3 kpl erityisalueet: (laiturit, venepaikat, vesiväylät) 0,32 milj. euroa
- ulkovalaistus 1,93 milj. euroa, 28 000 kpl
- liikennevalot 0,97 milj. euroa, 170 kpl-
Erityistuotteet ovat niitä kaupunkikohtaisia tehtäviä ja palveluita, jotka eivät ole normaaleja katu- ja viheralueiden ylläpitotehtäviä. Erityistuotteita ja erillisen kustannusseurannan alla ovat mm. Föri, liikennekeskus ja katulämmityksen kustannukset.
Erityistuotteiden kustannukset yhteensä ovat 2,61 milj. euroa, johon sisältyy Infrapalveluiden ylläpitoyksikön yleiskustannukset.
Urakoitsija tuottaa ylläpitotyöt tilaajan tuotekorttien mukaisesti. Tuotekorteissa on esitetty perus- ja erillistuotteiden osalta kunkin ylläpitotyön mukaiset toimenpiteet, vaadittu laatutaso, aika jolloin toimenpiteisiin on ryhdyttävä sekä määräaika jolloin työn on oltava valmis. Erityistuotteilla ei ole tuotekortteja vaan ne tehdään tilaajan antamien ohjeiden mukaisesti.
Tuotekortteja päivitetään tarvittaessa. Kullakin urakka-alueella on oma tuotekorttinsa, jossa huomioidaan urakka-alueen erityispiirteet. Tuotekorttien avulla ohjataan urakoitsijaa tuotta- maan oikeanlaista, kaupunkilaisia palvelevaa ylläpitoa.
5 Henkilöstön hyvinvointi ja työelämän laatu
5.1 Kaupungin yhteiset tavoitteet Ei seurattavia tavoitteita 06/2018
5.2 Toimialoittain/palvelualueittain seurattavat Ei seurattavia tavoitteita 06/2018
6 Tunnusluvut
6.1 Tavoitteelliset tunnusluvut
Tunnusluku | Tyyp pi | TOT 2016 | TOT 2017 | TAM 2018 | TOT 30.6.2018 | Ennuste 31.12.2018 |
Käynnistetyt asemakaavat (lkm) (OAS hyv. lautakunnassa) | T/T | 34 | 32 | 40 | 13 | 24 |
Hyväksytyt kaavaluonnokset (lkm) | T/T | 9 | 14 | 30 | 5 | 17 |
Hyväksytyt kaavaehdotukset (lkm), merkittävät | T/T | 10 | 14 | 22 | 8 | 21 |
Hyväksytyt asemakaavat (lkm), merkittävät (kv) / vähäiset (kylk) | T/T | 12/11 | 9/11 | 30/12 | 9/5 | 21/9 |
Valmistellut katusuunnitelmat (sis. liikenne- ja ympäristösuunnittelun) (lkm) | K/T | 30 | 30 | 30 | 17 | 30 |
Valmistellut erilliset liikennesuunnitelmat (lkm) | K/T | 81 | 90 | 80 | 50 | 80 |
Valmistellut muut yleisten alueiden suunnitelmat (lkm) | K/T | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 |
Tunnusluvun tyyppi: V= Volyymi, K/T= Kysyntä/tarve, L/V=Laatu/vaikuttavuus, S/P=Saatavuus/peittävyys, T/T=Tuottavuus/taloudellisuus