KANTONALNA UPRAVA CIVILNE ZAŠTITE TUZLA
PRAĆENJE REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA (Ugovori 01.01- 31.12.2018. godine)
KANTONALNA UPRAVA CIVILNE ZAŠTITE TUZLA
Naziv ugovornog organa
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Red. | Opis i Oznaka po | Vrsta postupka i broj | Podaci o dobavljaču/ | Osnovni elementi Ugovora/ | Ostatak | Datum | Ukupna utrošena |
Br. | JRJN i trajanje | Obavještenja o | dobavljačima u | Okvirnog sporazuma (Vrijednost, | vrijednosti | zaključenja | vrijednost do |
Okvirnog sporazuma | dodjeli Ugovora sa | Okvirnom sporazumu | rok plaćanja) | Ugovora | Ugovora | potpune | |
Portala javnih | (Naziv, ID broj, mjesto) | nakon | realizacije | ||||
nabavki | učinjene | Ugovora/ | |||||
izmjene/ | Okvirnog | ||||||
ostatak | sporazuma | ||||||
vrijednosti | |||||||
Okvirnog | |||||||
sporazuma | |||||||
1. | Usluge kolektivnog osiguranja uposlenika XXXX 00000000-8 01.01.2017- 31.12.2018 | Otvoreni postupak Broj Obavještenja 1116-1-2-16/16 | SARAJEVO OSIGURANJE DD SARAJEVO ID broj: 4200326930001 | Ukupna vrijednost dodijeljena po Okvirnom sporazumu 540,00 KM (za 24 mjeseca) / rok plaćanja: odmah nakon ispostavljene fakture osiguravatelja | |||
Vrijednost ugovora 18,75 KM od 01.01.2017. - 31.01.2017. | 521,25 | 09.01.2017. | 18,75 | ||||
Vrijednost ugovora 187,50 KM od 01.03.2017. - 31.12.2017. | 333,75 | 20.03.2017. | 206,25 | ||||
Vrijednost ugovora 225,00 KM od 01.01.2018. - 31.12.2018. | 108,75 | 03.01.2018. | 431,25 | ||||
2. | Nabavka i isporuka | Otvoreni postupak | Company- Dis doo | Ukupna vrijednost dodijeljena po | |||
potrošnog materijala | Broj Obavještenja | Tuzla, X. Xxxx | Okvirnom sporazumu | ||||
JRJN 39290000-1 | 1116-1-1-41/17 | Dizdara B8, | 786,22 KM (za 24 mjeseca) | ||||
29.3.2018-29.3.2020. | 75000 Tuzla | ||||||
ID broj: | Vrijednost ugovora 108,11 KM | 678,11 | 31.10.2018. | 108,11 | |||
4210038240004 | plaćanje u roku 60 xxxx |
3. | LOT 1 Nabavka usluga servisiranja motornih vozila i nabavka rezervnih dijelova sa ugradnjom za vozila marke Škoda XXXX 00000000-3 26.03.2018- 26.03.2019 za LOT 1 | Otvoreni postupak Broj Obavještenja 1116-1-2-44/17 | EURO DAM-XXX doo Lukavac ID broj: 4209701970005 | Ukupna vrijednost dodijeljena po Okvirnom sporazumu za LOT 1 1.600,00 KM (za 12 mjeseci) | |||
Vrijednost ugovora 311,70 KM plaćanje u roku 60 xxxx | 1.288,30 | 18.07.2018. | 311,70 | ||||
Vrijednost ugovora 1.240,86 KM plaćanje u roku 60 xxxx | 47,44 | 26.10.2018. | 1.552,56 | ||||
4. | Nabavka usluga servisiranja računarske opreme i isporuka rezervnih dijelova JRJN 50312000-5 13.12.2017- 13.12.2018 | Otvoreni postupak Broj Obavještenja 1116-1-2-31/17 | DOO "NEUTRINO" Tuzla ID broj: 4209103050007 | Ukupna vrijednost dodijeljena po Okvirnom sporazumu 128,90 KM (za 12 mjeseci) | |||
Vrijednost ugovora 99,15 KM plaćanje u roku 60 xxxx | 29,75 | 26.10.2018. | 128,90 | ||||
5. | Nabavka i isporuka kancelarijskog materijala JRJN 30190000-7 09.09.2017- 09.09.2019 | Otvoreni postupak Broj Obavještenja 1116-1-1-7/17 | Aero Exclusive doo Sarajevo ID broj: 4200061610000 | Ukupna vrijednost dodijeljena po Okvirnom sporazumu 2.355,71 KM (za 24 mjeseca) | |||
Vrijednost ugovora 371,44 KM plaćanje u roku 60 xxxx | 1.984,27 | 15.11.2017. | 371,44 | ||||
Vrijednost ugovora 398,42 KM plaćanje u roku 60 xxxx | 1.585,85 | 27.12.2017. | 769,86 | ||||
Vrijednost ugovora 105,51 KM plaćanje u roku 60 xxxx | 1.480,34 | 28.12.2017. | 875,37 | ||||
Vrijedenost ugovora 173,98 KM plaćanje u roku 60 xxxx | 1.306,36 | 06.07.2018. | 1.049,35 | ||||
Vrijednost ugovora 323,86 KM plaćanje u roku 60 xxxx | 982,50 | 17.09.2018. | 1.373,21 | ||||
Vrijednost ugovora 457,81 KM plaćanje u roku 60 xxxx | 524,69 | 14.12.2018. | 1.831,02 |
6. | Nabavka toplih i hladnih napitaka JRJN 15982000-5 31.08.2017- 31.08.2019 | Otvoreni postupak Broj Obavještenja 1116-1-1-17/17 | REDEX DOO BANOVIĆI ID broj: 4209069440003 | Ukupna vrijednost dodijeljena po Okvirnom sporazumu 1.197,66 KM (za 24 mjeseca) | |||
Vrijednost ugovora 147,88 KM plaćanje u roku 60 xxxx | 1.049,78 | 21.02.2018. | 147,88 | ||||
Vrijednost ugovora 277,43 KM plaćanje u roku 60 xxxx | 772,35 | 29.05.2018. | 425,31 | ||||
Vrijednost ugovora 345,89 KM plaćanje u roku 60 xxxx | 426,46 | 14.12.2018. | 771,20 | ||||
7. | Nabavka i isporuka tonera i tinti JRJN 30125100-2 31.10.2017- 31.10.2019 | Otvoreni postupak Broj Obavještenja 1116-1-1-21-5-34/17 | "R&S" DOO Sarajevo ID broj: 4200056290005 | Ukupna vrijednost dodijeljena po Okvirnom sporazumu 1.860,71 KM (za 24 mjeseca) | |||
Vrijednost ugovora 145,57 KM plaćanje u roku 60 xxxx | 1.715,14 | 28.12.2017. | 145,57 | ||||
Vrijednost ugovora 226,10 KM plaćanje u roku 60 xxxx | 1.489,04 | 18.04.2018. | 371,67 | ||||
Vrijednost ugovora 40,56 KM plaćanje u roku 60 xxxx | 1.448,48 | 12.06.2018. | 412,23 | ||||
Vrijednost ugovora 224,80 KM plaćanje u roku 60 xxxx | 1.223,68 | 14.09.2018. | 637,03 | ||||
Vrijednost ugovora 298,46 KM plaćanje u roku 60 xxxx | 925,22 | 17.12.2018. | 935,49 | ||||
8. | Nabavka i isporuka materijala za održavanje higijene JRJN 39800000-0 08.8.2017-08.8.2019 | Otvoreni postupak Broj Obavještenja 1116-1-1-3/17 | "Company- Dis" doo Tuzla, X. Xxxx Dizdara B8, 75000 Tuzla ID broj: 4210038240004 | Ukupna vrijednost dodijeljena po Okvirnom sporazumu 501,68 KM (za 24 mjeseca) | |||
Vrijednost ugovora 87,00 KM plaćanje u roku 60 xxxx | 414,68 | 27.12.2017. | 87,00 | ||||
Vrijednost ugovora 111,00 KM plaćanje u roku 60 xxxx | 303,68 | 06.07.2018. | 198,00 |
Vrijednost ugovora 126,15 KM plaćanje u roku 60 xxxx | 177,53 | 13.12.2018. | 324,15 | ||||
9. | Nabavka usluga tehničkog pregleda motornih vozila JRJN 71631200-2 05.10.2017- 05.10.2019 | Konkurentski postupak | DOO POLO KALESIJA ID BROJ: 4209073120005 | Ukupna vrijednost dodijeljena po Okvirnom sporazumu | |||
Vrijednost ugovora 90,83 KM plaćanje u roku 250 xxxx | 0,00 | 06.12.2017. | 90,83 | ||||
Vrijednost ugovora 90,83 KM plaćanje u roku 250 xxxx | 0,00 | 06.12.2017. | 90,83 | ||||
Vrijednost ugovora 90,83 KM plaćanje u roku 250 xxxx | 0,00 | 03.12.2018. | 90,83 | ||||
Vrijednost ugovora 90,83 KM plaćanje u roku 250 xxxx | 0,00 | 03.12.2018. | 90,83 | ||||
10. | Nabavka usluga osiguranja motornih vozila JRJN 66514110-0 03.11.2017- 03.11.2019 | Otvoreni postupak Broj Obavještenja: 1116-1-2-26/17 | SARAJEVO OSIGURANJE DD SARAJEVO ID broj: 42000326930117 | Ukupna vrijednost dodijeljena po Okvirnom sporazumu 1.284,00 KM (za 24 mjeseca) | |||
Vrijednost ugovora 642,00 KM plaćanje u roku 60 xxxx | 642,00 | 09.11.2017. | 642,00 | ||||
Vrijednost ugovora 642,00 KM plaćanje u roku 60 xxxx | 0,00 | 21.11.2018. | 1.284,00 | ||||
11. | LOT 1 Nabavka i isporuka goriva, maziva i rashladnih tečnosti JRJN 09000000-3 30.01.2018- 30.01.2020 | Otvoreni postupak Broj Obavještenja: 1116-1-1-32/17 | HIFA-PETROL d.o.o. Sarajevo ID broj: 4200999090005 | Ukupna vrijednost dodijeljena po Okvirnom sporazumu 4.510,31 KM (za 24 mjeseca) | |||
Vrijednost ugovora 2.250,00 KM plaćanje u roku 60 xxxx od xxxx prijema računa-fakture | 2.260,31 | 14.02.2018. | 2.250,00 |
12. | LOT 1 Nabavka usluga pranja motornih vozila XXXX 00000000-6 14.12.2017- 14.12.2019 | Konkurentski zahtjev Broj Obavještenja: 1116-7-2-40/17 | OR Autopraona i vulkanizer „Benny“ Tuzla ID broj : 431078385005 | Ukupna vrijednost dodijeljena po Okvirnom sporazumu 467,69 KM (za 24 mjeseca) | |||
Vrijednost ugovora 234,00 KM plaćanje u roku 60 xxxx od xxxx prijema računa-fakture | 233,69 | 01.02.2018. | 234,00 | ||||
13. | Nabavka i isporuka auto guma JRJN 34351100-3 14.12.2017- 14.12.2019 | Otvoreni postupak Broj Obavještenja: 1116-1-1-29/17 | EURO DAM-XXX doo Lukavac ID broj: 4209701970005 | Ukupna vrijednost dodijeljena po Okvirnom sporazumu 791,06 KM (za 24 mjeseca) | |||
Vrijednost ugovora 281,20 KM plaćanje u roku 60 xxxx od xxxx prijema računa-fakture | 509,86 | 281,20 | |||||
14. | Usluga izrade priznanja (pohvala) JRJN 22900000-9 | Direktni sporazum Broj postupka: 1069-8-2-1/18 | PRINTCOM doo Tuzla ID broj: 4200056290005 | Vrijednost ugovora 233,00 KM, plaćanje u roku 30 xxxx | 0,00 KM | 01.04.2018. | 233,00 |
15. | Nabavka i isporuka komunikacijske opreme JRJN 32344280-2 | Konkurentski zahtjev Broj postupka: 1069-7-1-7/17 | MIBO KOMUNIKACIJE DOO Sarajevo ID broj: 4200470540005 | Vrijednost ugovora 14.811,00 KM plaćanje u roku 30 xxxx | 0,00 KM | 02.04.2018. | 14.811,00 |
16. | Usluge servisiranja xxxxx uređaja, opravka plinske instalacije i punjenje plinom JRJN 50730000-1 | Direktni sporazum Broj postupka: 1069-8-2-3/18 | PROFESIONAL doo Tuzla ID broj: 4209370250007 | Vrijednost ugovora 450,00 KM, plaćanje ODMAH | 0,00 KM | 22.05.2018. | 450,00 |
17. | Nabavka namještaja (kanc. stolice) JRJN 39000000-2 | Direktni sporazum Broj postupka: 1069-8-1-6/18 | "R&S" DOO Sarajevo ID broj: 4200056290005 | Vrijednost ugovora 491,00 KM plaćanje u roku 60 xxxx | 0,00 KM | 10.07.2018. | 491,00 |
18. | Nabavka ostalih kancelarijskih mašina (printer, multifunkcijski uređaj, mašina za termo uvez i mašina za plastificiranje) XXXX 00000000-1 | Direktni sporazum Broj postupka: 1069-8-1-4/18 | "R&S" DOO Sarajevo ID broj: 4200056290005 | Vrijednost ugovora 1.584,00 KM plaćanje u roku 60 xxxx | 0,00 KM | 13.07.2018. | 1.584,00 |
19. | Nabavka kompjuterske opreme JRJN 30200000-1 | Direktni sporazum Broj postupka: 1069-8-1-5/18 | IMEL DOO Lukavac ID broj: 4209310270009 | Vrijednost ugovora 2.564,10 KM plaćanje u roku 30 xxxx | 0,00 KM | 10.07.2018. | 2.564,10 |
20. | Nabavka usluge osiguranja motornog vozila JRJN 66514110-0 | Direktni sporazum Broj postupka: 1069-8-2-7/18 | SARAJEVO OSIGURANJE DD SARAJEVO ID broj: 42000326930117 | Vrijednost ugovora 526,00 KM plaćanje u roku 60 xxxx | 0,00 KM | 17.09.2018. | 526,00 |
21. | Nabavka usluge godišnjeg održavanja profesionalnog softvera za naprednu GIS analizu i kartografiju-MapInfo Profesional JRJN 66514110-0 | Direktni sporazum Broj postupka: 1069-8-2-8/18 | GAUSS D.O.O. ID broj: 420904984005 | Vrijednost ugovora 990,00 KM plaćanje u roku 15 xxxx | 0,00 KM | 30.10.2018. | 990,00 |
22. | Nabavka usluga servisiranja motornih vozila i nabavka rezervnih dijelova sa ugradnjom JRJN 66514110-0 | Direktni sporazum Broj postupka: 1069-8-2-9/18 | EURO DAM-XXX doo Lukavac ID broj: 4209701970005 | Vrijednost ugovora 376,50 KM plaćanje u roku 60 xxxx | 0,00 KM | 06.11.2018. | 376,50 |
23. | Nabavka vulkanizerskih usluga (montaža/demontaža, balansiranje, postavka točka na vozilo) XXXX 00000000-6 | Direktni sporazum Broj postupka: 1069-8-2-10/18 | OR Autopraona i vulkanizer „Benny“ Tuzla ID broj : 431078385005 | Vrijednost ugovora 68,00 KM plaćanje u roku 60 xxxx | 0,00 KM | 14.11.2018. | 68,00 |
24. | Nabavka usluga redovnog (malog) servisa motornog vozila JRJN 50000000-5 | Direktni sporazum Broj postupka: 1069-8-2-11/18 | EURO DAM-XXX doo Lukavac ID broj: 4209701970005 | Vrijednost ugovora 90,00 KM plaćanje u roku 60 xxxx | 0,00 KM | 24.12.2018. | 68,00 |
25. | Nabavka kancelarijskog etisona XXXX 00000000-7 | Direktni sporazum Broj postupka: 1069-8-1-12/18 | INTERLIGNUM d.o.o. Teslić ID broj: 4400082410000 | Vrijednost ugovora 176,80 KM plaćanje u roku 30 xxxx | 0,00 KM | 24.12.2018. | 176,80 |
26. | Nabavka usluge izrade ključa i programiranje čipa za službeno vozilo JRJN 44500000-5 | Direktni sporazum Broj postupka: 1069-8-2-13/18 | OR „BIRO SERVIS XXXXX“ ID broj : 4309288650000 | Vrijednost ugovora 120,00 KM plaćanje u zakonskom roku (30 xxxx) | 0,00 KM | 26.12.2018. | 120,00 |
D I R E K T O R
Xx.xx. Xxxxxxx Xxxxxxxx