Contract
Na temelju članka 12. Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću, prethodne suglasnosti Nadzornog odbora i Skupštine, KOMUNALNO GOSPODARSTVO BRDOVEC d.o.o., OIB: 30797298420, Trg xx. Xxxxxx Xxxxxxx 1, Brdovec, zastupano po direktoru Xxxxx Xxxxxxx, dana 26.11.2020. godine donosi sljedeći:
PLAN RADA I FINANCIJSKI PLAN POSLOVANJA
KOMUNALNOG GOSPODARSTVA
BRDOVEC d.o.o. za 2021. godinu
Brdovec, 26.11.2020.
SADRŽAJ
1. Opis djelatnosti 3
2. Plan rada i vođenja poslovne aktivnosti 7
2.1. Općenito o planu 7
2.2. Ciljevi poslovnih aktivnosti te komunalne usluge i radovi 7
2.2.1. Održavanje čistoće 8
2.2.2. Održavanje sustava odvodnje oborinskih voda 8
2.2.3. Održavanje javno/zelenih površina 9
2.2.3.1. Održavanje javnih površina 9
2.2.3.2. Održavanje stabala i grmlja 9
2.2.3.3. Sadnja i njega cvijeća 10
2.2.3.4. Održavanje parkovnih staza, urbane i druge opreme 10
2.2.3.5. Održavanje groblja 10
2.2.4. Održavanje nerazvrstanih cesta, puteva i javnih površina iz nadležnosti
općine 10
2.2.5. Održavanje prometne signalizacije 12
2.2.6. Održavanje cesta i drugih javnih površina u zimski uvjetima 12
3. Plan vršenja komunalnih i ostalih usluga te obujam istih 12
4. Čimbenici rizika 13
5. Financijski plan 13
5.1. Osnovno o izradi plana 13
5.2. Odnos plana prihoda i rashoda za 2020. godinu 13
6. Sigurnost i edukacija radnika 27
6.1. Zaštita na radu 27
6.2. Zaštita od požara 27
6.3. Sažetak 27
1. Opis djelatnosti
Općinsko vijeće Općine Brdovec donijelo je odluku o osnivanju trgovačkog društva pod nazivom Komunalno gospodarstvo Brdovec d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti. Trgovački sud u Zagrebu donio je 28. prosinca 2017. godine Rješenje o upisu trgovačkog društva Komunalno gospodarstvo Brdovec d.o.o. u sudski registar. Sporazumom o preuzimanju radnika, preuzeto je pet namještenika i jedan službenik Općine Brdovec u Komunalno gospodarstvo Brdovec d.o.o. sukladno članku 137. Zakona o radu (Narodne novine broj 93/14 i 127/17) te je predmetno trgovačko društvo formalno počelo funkcionirati od 01.02.2018.g.
Komunalne djelatnosti obavljaju se kao javna služba, a usluge koje se pružaju u obavljanju tih djelatnosti su od općeg društvenog i javnog interesa, odnosno to su djelatnosti kojima se osigurava građenje i/ili održavanje komunalne infrastrukture u stanju funkcionalne ispravnosti i komunalne djelatnosti kojima se pojedinačnim korisnicima pružaju usluge nužne za svakodnevni život i rad na području Općine Brdovec.
Sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu, Komunalno gospodarstvo je cjelovit sustav obavljanja komunalnih djelatnosti i održavanja komunalne infrastrukture te održavanja komunalnog reda na području Općine Brdovec koje se temelji na načelima:
1. zaštite javnog interesa
2. razmjerne koristi
3. solidarnosti
4. javne službe
5. neprofitnosti
6. supsidijarnosti
7. univerzalnosti i jednakosti pristupa
8. prilagodljivosti
9. kontinuiteta obavljanja komunalnih djelatnosti
10. kakvoće obavljanja komunalnih djelatnosti
11. ekonomičnosti i učinkovitosti
12. zaštite korisnika, prostora, okoliša i kulturnih dobara
13. sigurnosti
14. javnosti
15. prihvatljivosti cijene komunalnih usluga
16. zaštite ugroženih kategorija građana.
Općina Brdovec je kao jedinica lokalne samouprave dužna u donošenju i provođenju programa održavanja komunalne infrastrukture poštivati javni interes i omogućiti ostvarivanje i zaštitu pojedinačnih interesa na način koji nije u protivnosti i na štetu javnog
interesa.
Komunalne djelatnosti koje obavlja Komunalno gospodarstvo Brdovec d.o.o., a kojima se
osigurava održavanje komunalne infrastrukture su:
1. održavanje nerazvrstanih cesta
2. održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima
3. održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda
4. održavanje javnih zelenih površina
5. održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene
6. održavanje groblja i krematorija unutar groblja
7. održavanje čistoće javnih površina,
a sve sukladno materijalnim, financijskim i ljudskim kapacitetima kojima barata ovo
trgovačko društvo.
1. Pod održavanjem nerazvrstanih cesta razumijeva se skup mjera i radnji koje se obavljaju tijekom cijele godine na cestama, uključujući i svu opremu, uređaje i instalacije, sa svrhom održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta i prometne sigurnosti na njima (redovno održavanje), kao i mjestimičnog poboljšanja elemenata ceste, osiguravanja sigurnosti i trajnosti ceste i cestovnih objekata i povećanja sigurnosti prometa (izvanredno održavanje), a u skladu s propisima kojima je uređeno održavanje javnih cesta.
2. Pod održavanjem javnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila podrazumijeva se održavanje i popravci tih površina kojima se osigurava njihova funkcionalna ispravnost.
3. Pod održavanjem građevina javne odvodnje oborinskih voda podrazumijeva se upravljanje i održavanje građevina koje služe prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih voda iz građevina i površina javne namjene u građevinskom području, uključujući i građevine koje služe zajedničkom prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih i drugih otpadnih voda, osim građevina u vlasništvu javnih isporučitelja vodnih usluga koje, prema posebnim propisima o vodama, služe zajedničkom prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih i drugih otpadnih voda.
4. Pod održavanjem javnih zelenih površina podrazumijeva se košnja, obrezivanje i sakupljanje biološkog otpada s javnih zelenih površina, obnova, održavanje i njega drveća, ukrasnog grmlja i drugog bilja, popločenih i nasipanih površina u parkovima, opreme na dječjim igralištima, fitosanitarna zaštita bilja i biljnog materijala za potrebe održavanja i drugi poslovi potrebni za održavanje tih površina.
5. Pod održavanjem građevina, uređaja i predmeta javne namjene razumijeva se
održavanje, popravci i čišćenje tih građevina, uređaja i predmeta.
6. Pod održavanjem groblja i krematorija unutar groblja podrazumijeva se održavanje prostora groblja i zgrada za obavljanje ispraćaja i sahrane pokojnika.
7. Pod održavanjem čistoće javnih površina podrazumijeva se čišćenje površina javne namjene, koje obuhvaća ručno i strojno čišćenje i pranje javnih površina od otpada, snijega i leda kao i postavljanje i čišćenje košarica za otpatke i uklanjanje otpada koje je nepoznata osoba odbacila na javnu površinu ili zemljište u vlasništvu jedinice lokalne samouprave.
Komunalno gospodarstvo Brdovec d.o.o. može sukladno materijalnim, financijskim i ljudskim kapacitetima obavljati i uslužne komunalne djelatnosti prema odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu.
Osim djelatnosti kojima se osigurava održavanje komunalne infrastrukture i uslužnih komunalnih, Komunalno gospodarstvo Brdovec d.o.o. može odlukom Općinskog vijeća obavljati i druge komunalne djelatnosti sukladno Zakonu.
Komunalno gospodarstvo Brdovec d.o.o. obavljati će komunalne poslove prema Ugovoru o povjeravanju komunalnih poslova sklopljenog sa Općinom Brdovec (sukladno svojim materijalnim, financijskim i ljudskim kapacitetima,) a sukladno važećem Zakonu o komunalnom gospodarstvu. Sukladno članku 33. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/16) na obavljanje komunalnih poslova iz navedenog ugovora i njegovih dodataka ne primjenjuje se Zakon o javnoj nabavi, a što se ne odnosi na nabavu potrebnih resursa za obavljanje povjerenih komunalnih poslova.
Plan rada društva do kraja 2021. godine je obavljanje komunalne djelatnosti za koje je društvo registrirano i to održavanje sustava odvodnje oborinskih voda, održavanje čistoće, održavanje javnih/zelenih površina, održavanje prometne signalizacije, održavanje nerazvrstanih cesta, puteva i javnih površina iz nadležnosti općine i održavanje cesta i drugih javnih površina u zimskim uvjetima. Održavanje sustava odvodnje oborinskih voda obuhvaća održavanje objekata za odvodnju atmosferskih voda koje čine zatvoreni sustav oborinske odvodnje, odvodni kanali, slivnici i cijevni propusti. Održavanje čistoće obuhvaća strojno ili ručno čišćenje javnih površina, fizičko uklanjanje nepoželjne vegetacije, pražnjenje i popravak košara za smeće, sanacija divljih odlagališta, pranje ulica i drugih javnih površina i slično. Održavanje javno/zelenih površina, sastoje se od košnje parkovnih i površina uz ceste, održavanje stabala i grmlja, sadnje i njege cvijeća te održavanja parkovnih staza. Održavanje groblja podrazumijeva održavanje površina unutar groblja, komunalnu infrastrukturu unutar groblja te sve prateće građevine unutar groblja. Održavanje prometne signalizacije podrazumijeva čišćenje, zamjena ili popravak dotrajale, oštećene ili nestale prometne signalizacije i opreme u svrhu njene potpune funkcionalnosti i vidljivosti. Pod održavanjem nerazvrstanih cesta se podrazumijeva redovno i izvanredno odražavanje cesta u vlasništvu Općine Brdovec. Održavanje cesta i drugih javnih površina u zimskim uvjetima podrazumijeva se neophodne radove za osiguranje prohodnosti cesta i druge površina za što sigurnije odvijanje prometa vozila i pješaka u zimskim uvjetima.
Društvo je započelo sa radom kao Komunalno gospodarstvo Brdovec društvo sa ograničenom odgovornošću za komunalne djelatnosti.
Skraćena tvrtka: Komunalno gospodarstvo Brdovec d.o.o.
Sjedište: Trg xx. Xxxxxx Xxxxxxx 1, Brdovec
Registar trgovačkih društava: Trgovački sud Zagreb,
MBS 081141429, MB 4836634, OIB 30797298420
Temeljni kapital društva: jedini osnivač Općina Brdovec, 755.700,00 HRK
Organi Društva su: skupština, nadzorni odbor i uprava društva.
Skupština društva: jedini član, načelnik Općine Brdovec, Xxxx Xxxxxx. Nadzorni odbor: Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx i Xxxxx Xxxxxxx.
Uprava društva: jedini član, Xxxxx Xxxxxx, direktor.
Tablica 1. Organizacijska struktura društva
SKUPŠTINA
NADZORNI ODBOR
UPRAVA DRUŠTVA
ODRŽAVANJE CESTA I
DRUGIH JAVNIH POVRŠINA U ZIMSKIM UVJETIMA
ODRŽAVANJE
NERAZVRSTANIH CESTA
ODRŽAVANJE
PROMETNE SIGNALIZACIJE
ODRŽAVANJE GROBLJA
ODRŽAVANJE
JAVNO/ZELENIH
POVRŠINA
ODRŽAVANJE ČISTOĆE
ODRŽAVANJE SUSTAVA
ODVODNJE OBORINSKIH VODA
2. Plan rada i vođenja poslovne aktivnosti
2.1. Općenito o planu
Društvom upravlja Uprava na čelu s direktorom koji je dužan rukovoditi i upravljati poslovnim aktivnostima društva kroz realizacije komunalne djelatnostima i organizacijske oblike te radne cjeline društva kako je prikazano u Tablici 1. Rad komunalnog društva odvija se preko organa društva, a to su Skupština i Nadzorni odbor. Uprava društva vodi poslove i obavlja druge poslove u skladu s pozitivnim propisima, odlukama člana društva te odlukama Skupštine i Nadzornog odbora. Važno je naglasiti kako se direktor također mora voditi odlukama skupštine, nadzornog odbora i uprave imajući u vidu pozitivne propise te interese društva. U uredu uprave također se mogu obavljati savjetodavni poslovi, poslovi razvoja i investicija, poslovi odnosa s javnošću, poslovi prijema i otpreme pošte i svi drugi poslovi koji osiguravaju funkcionalnost poslodavca u dijelovima i u cjelini.
Obavljanjem komunalnih djelatnosti za koje je društvo registrirano i koje su im povjerene od strane Općine Brdovec putem ugovora o obavljanju komunalnih djelatnosti je osnovna djelatnost Komunalnog gospodarstva Brdovec, a poslovi koji se obavljaju u vidu registriranih i prenesenih djelatnosti navedeni su u gornjem odlomku. Ukoliko Komunalno gospodarstvo Brdovec želi prenijeti obavljanje određenih usluga na treće fizičke ili pravne osobe, a temeljem narudžbe ili ugovora, moraju to učiniti u skladu i okviru registriranih djelatnosti.
Ostale komunalne djelatnosti obavljaju se kroz komunalne poslove povjerene poslodavcu putem ugovora sa osnivačem Općine Brdovec.
Posebna komunalna djelatnost odnosi se na prikupljanje, prijem i selektiranje otpada u reciklažnom dvorištu te zbrinjavanje otpada putem ovlaštenih sakupljača. Obavljaju se u manjem obimu i poslovi ponovne uporabe otpada.
Detaljnije raščlanjivanje organizacijskih oblika utvrđenih prema organiziranju još užih ili manjih organizacijskih oblika ili jedinica rada i poslovanja, obavit će se u ovisnosti od zahtjeva procesa rada ili izvršavanja određenih poslova i radnih zadataka.
2.2. Ciljevi poslovnih aktivnosti i komunalne usluge i radovi
Planirane aktivnosti i rad društva u 2021. godini odvijati će se kroz realizaciju ugovorenih komunalnih usluga i ostalih radova s Općinom Brdovec i drugim ugovornim stranama, sukladno registriranim djelatnostima i predviđenim obavljanjem usluga društva.
Cilj poslovnih aktivnosti jest ispunjenje ugovornih obaveza i poslovanje društva prema pozitivnim propisima, što se prvenstveno odnosi na : održavanje sustava odvodnje oborinskih
voda, održavanje čistoće, održavanje javnih površina te održavanje nerazvrstanih cesta, puteva i javnih površina iz nadležnosti općine.
2.2.1. Održavanje sustava odvodnje oborinskih voda
Pod objektima za odvodnju oborinskih voda podrazumijevaju se slivnici, kanalske rešetke, cijevi, otvoreni i zatvoreni kanali, horizontalni sabirni kanali, jarci, spojni kanali i šahtovi i drugo i njihovo održavanje. Zbog osiguranja kvalitetnog funkcioniranja odvodnje oborinskih voda, potrebno je predmetne objekte održavati u stanju funkcionalne sposobnosti.
Planirani radovi na održavanju sustava odvodnje oborinskih voda obavljat će se kroz
godinu, sukladno ispostavljenim potrebama od strane Općine Brdovec.
Izvanredni radovi obavljaju se ukoliko se u redovnom pregledu ustanovi potreba provedbe bilo kojeg izvanrednog zahvata ili nakon svakog događanja za koji bi se moglo pretpostaviti da bi mogao prouzročiti štetne posljedice po mrežu sustava odvodnje oborinskih voda i njezine objekte.
2.2.2. Održavanje čistoće
Održavanjem čistoće, kao komunalna usluga, razumijeva se čišćenje javnih površina te skupljanje i odvoz komunalnog otpada na uređena odlagališta utvrđena prema posebnim propisima.
Pod održavanjem čistoće podrazumijeva se osobito:
- strojno ili ručno čišćenje javnih površina
- fizičko uklanjanje nepoželjne vegetacije
- pražnjenje košarica za smeće i popravak košarica
- sanacija divljih odlagališta
- čišćenje i pranje autobusnih stajališta
- odvoz smeća na odlagalište ili korisnog otpada na odlagalište
- uništavanje i špricanje korova s pločnika i groblja
- pranje ulica i drugih javnih površina.
Planirani radovi na održavanju čistoće obavljat će se kroz godinu, sukladno ispostavljenim potrebama. Interventni radovi provode se nakon svakog događaja koji je izazvao neočekivana onečišćenja, ili ukoliko je potrebno izvršiti čišćenje površina koje nisu obuhvaćene programom redovnog održavanja.
2.2.3. Održavanje javno/zelenih površina
Pod održavanjem javnih površina naročito se razumijeva održavanje javnih zelenih površina, pješačkih staza, pješačkih zona, otvorenih odvodnih kanala, trgova, parkova, dječjih igrališta i javnih prometnih površina te dijelova javnih cesta koje prolaze kroz naselje, kad se ti dijelovi ne održavaju kao javne ceste prema posebnom zakonu.
Održavanje javnih površina podrazumijeva:
2.2.3.1. Održavanje javnih površina
❖ čišćenje otpadaka s travnjaka i odvoz na deponij
❖ košnja trave, grabljanje i odvoz na deponij
❖ dodatno čišćenje lišća i grabljanje u jesen
❖ dodatna košnja u proljeće
❖ košnja i održavanje dječjih igrališta
❖ orezivanje živice i drugog raslinja
❖ pražnjenje košarica za smeće i odvoz na odlagalište
❖ okopavanje rubova staza i odstranjivanje korova sa staza
❖ održavanje cestovnih otoka - okopavanje i zalijevanje
❖ održavanje i postava ploča s imenima ulica i trgova
❖ održavanje i postava oglasnih panoa
❖ održavanje okoliša objekata u nadležnosti Općine
❖ održavanje komunalnih prioriteta po mjesnim odborima
❖ održavanje i uređenje dječjih igrališta
❖ održavanje plohe šimšira - oblikovni i sanitarni rez
❖ oblikovanje grmova, prihrana
❖ održavanje plohe niskog grmlja - orezivanje; okopavanje
❖ održavanje cvjetnih gredica, drveća i geofita - priprema tla; sadnja cvijeća, drveća i geofita; njega, prehrana i zaštita cvjetnih gredica
❖ održavanje travnjaka - košnja i njega travnjaka
❖ održavanje sistema za zalijevanje.
2.2.3.2. Održavanje stabala i grmlja
❖ kresanje suhih grana stabala i odvoz na deponij
❖ košnja i uklanjanje nepoželjne vegetacije uz ceste
❖ rušenje suhih stabala i odvoz na deponij
❖ sadnja i navodnjavanje drveće i živice
❖ mjere zaštite bilja i suzbijanja nepoželjne vegetacije.
2.2.3.3. Sadnja i njega cvijeća
❖ nabava i sadnja cvijeća
❖ zalijevanje, plijevljenje i opkopavanje
2.2.3.4. Održavanje parkovnih staza, urbane i druge opreme
❖ posipavanje staza granulatom
❖ popravak i bojanje klupa
❖ nabava i postavljanje klupa
❖ nabava i postavljanje dječjih sprava za igru.
2.2.4. Održavanje groblja
Pod održavanjem groblja podrazumijeva se košnja zelenih površina unutar groblja, uništavanje i špricanje korova s pločnika i uz grobove, posipavanje stazica, čišćenje kanala oborinske odvodnje, slivnika te šahtova unutar groblja, raspuhivanje, skupljanje, odvoz lišća i smeća te ostalo tekuće održavanje ispraćajnog mjesta i mrtvačnice.
2.2.5. Održavanje nerazvrstanih cesta
U skladu sa Zakonom o cestama („Narodne novine“ broj 84/11., 22/13., 54/13., 148/13. i 92/14.) „nerazvrstane ceste“ su ceste koje se koriste za promet vozilima, koje svatko može slobodno koristiti na način i pod uvjetima određenim Zakonom i drugim propisima, a koje nisu razvrstane kao javne ceste u smislu navedenog Zakona.
Redovno održavanje nerazvrstanih cesta, puteva i javnih površina iz nadležnosti općine podrazumijeva skup mjera i radnji koje se odvijaju tijekom cijele godine na cestama, sa svrhom održavanja prohodnosti i tehnike ispravnosti cesta, poboljšanja elemenata ceste, osiguranja sigurnosti i trajnosti ceste i cestovnih objekata i povećanja sigurnosti prometa na njima. Ono podrazumijeva izvedbu građevinskih i drugih radova radi očuvanja bitnih zahtjeva za prometnicu tijekom njenog trajanja, kojima se ne mijenja usklađenost prometnice s lokacijskim uvjetima u skladu s kojima je izgrađena, kao i sve prateće poslove od pripremnih radnji do okončanja posla.
Kroz redovno održavanje izvode se zahvati pod kojima se planira sanacija oštećenih asfaltnih i neasfaltiranih površina, udarnih rupa, ulegnuća, mrežastih oštećenja na kolnicima, strojno ili ručno čišćenje odvodnih kanala i propusta, popravak rubnjaka i ostali manji popravci na cestama, košnja i uklanjanje nepoželjne vegetacije uz ceste, horizontalna i vertikalna signalizacija te uklanjanje arhitektonskih barijera na javnim površinama, odnosno prilagodba nogostupa osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti. Tijekom godine redovno se vrši
nadzor i pregled cesta i objekata, održavanje makadamskih površina, betonskih zidova, redovito održavanje vegetacije uz nerazvrstane ceste, puteve i javne površine. Prema ukazanoj potrebi vrše se interventni radovi čije bi odlaganje izvršenja ugrožavalo sigurnost prometa, zdravlje i imovinu ljudi, izlazak na teren po pozivu prometne policije, Centra 112 ili po pozivu nadležnog službenika iz Općine.
Izvanredno (pojačano) održavanje podrazumijeva povremene, zahtjevnije i opsežnije radove koji se obavljaju radi dugotrajnijeg uređenja i poboljšanja pojedinih dijelova ceste bez izmjene tehničkih elemenata ceste, osiguranja sigurnosti, stabilnosti i trajnosti ceste i cestovnih objekata te povećanja sigurnosti prometa. Kroz izvanredna održavanja izvode se veći zahvati na dužem potezu kolnika i/ili nogostupa, kada se vrši kompletna zamjena dotrajalog asfaltnog zastora sa svim potrebnim radovima ili drugi veći zahvati u svrhu uređenja javno prometne površine.
Pod radovima održavanja cesta i drugih javnih površina u zimskim uvjetima razumijevaju se naročito: pripremni radovi prije nastupanja zimskih uvjeta; organiziranje mjesta pripravnosti i njihovo označavanje; zaštitne mjere protiv stvaranja poledice, snježnih nanosa i zapuha; čišćenje snijega s kolnika, drugih javnih površina, nogostupa i prometne signalizacije; posipavanje; uklanjanje posutog pijeska; obilježavanje rubova kolnika; ručno ili strojno čišćenje odvodnih kanala i propusta; osiguravanje odvodnje sa kolnika; uklanjanje vozila sa kolnika; postavljanje posebne prometne signalizacije u slučajevima posebnog režima prometa ili zatvaranja dijela nerazvrstane ceste.
2.2.6. Održavanje prometne signalizacije
Pod održavanjem okomite i vodoravne prometne signalizacije, turističke i ostale signalizacije te dodatne opreme za regulaciju prometa podrazumijevaju se poslovi postave i održavanja novih te zamjene dotrajalih i oštećenih prometnih znakova, oznaka mjesta i ulica, signalizacije i opreme ceste uključuju i izvođenje radova na uvođenju nove organizacije prometa sukladno izdanim rješenjima, poslovi obnove, postave i održavanja turističke i ostale signalizacije, zaštitnih stupića, zaštitnih i pješačkih ograda uz prometnice ili pješačke staze, obnove vodoravne prometne signalizacije, prometne opreme ceste, rampi, signalizacije i opreme za smirivanje prometa te poslovi uklanjanja neovlašteno postavljene ili označene prometne signalizacije ili opreme.
Navedeni radovi na održavanju obavljaju se na osnovu ovog programa kroz godinu i sukladno ispostavljenim potrebama. Interventni radovi provode se nakon svakog događaja koji je izazvao neočekivana oštećenja.
2.2.7. Održavanje cesta i drugih javnih površina u zimskim uvjetima
Zimska služba obuhvaća radove neophodne za održavanje prohodnosti nerazvrstane ceste, puteva i javnih površina te sigurnosti odvijanja prometa. Nerazvrstana cesta smatra se prohodnom kada je radovima na uklanjanju snijega omogućeno prometovanje vozila uz upotrebu zimske opreme.
Zimsko održavanje na nerazvrstanim cestama, putevima i javnim površinama iz nadležnosti Općine Brdovec provoditi će se na osnovi propisanih odredbi Pravilnika o održavanju cesta (NN br. 90/14.), koje se odnose na izlazak na teren ovisno o visini snježnog pokrivača. U sklopu zimske službe sukladno potrebama planiraju se redovna dežurstva, dnevni i noćni obilasci, praćenje vremenske prognoze kao i redovna uspostava obavješćivanja o javnosti stanju na cestama.
3. Plan vršenja komunalnih i ostalih usluga, te obujam istih
Komunalne i sve ostale usluge preuzete od strane Općine Brdovec planiraju se provesti i izvršiti kroz 2021. godinu, dok se usluge za koje Općina ima sklopljene ugovore od prije postojanja ovog društva planiraju preuzeti tek u budućim razdobljima.
Općina Brdovec za neke usluge održavanja komunalne infrastrukture već ima sklopljene Ugovore s trećim pravnim ili fizičkim osobama te se takve usluge kroz ovo razdoblje ne planiraju preuzimati.
Preuzeti poslovi i usluge od Općine Brdovec su predviđeni i planirani Programu godišnjeg održavanja komunalne infrastrukture za Općinu Brdovec u razdoblju za 2021. godinu.
4. Čimbenici rizika
Sukladno uputama o načinu sastavljanja financijskih planova i planova rada, analizirana su predviđanja rizičnih faktora u pojedinim segmentima poslovanja, a koji mogu utjecati na pravodobnu i točnu realizaciju planiranih aktivnosti i financijskih veličina predviđenih za njihovo izvršenje.
5. Financijski plan
5.1. Osnovno o izradi plana
Okosnicu prihoda i osnovni prihod od komunalnih usluga za Komunalno gospodarstvo Brdovec d.o.o. temelje se na preuzetim djelatnostima, aktivnostima i usluga koje, sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu, obavlja društvo za Općinu Brdovec.
Rashodi društva temelje se na stvarnim troškovima troškovi opreme, rada, materijala i usluga koje društvo koristi i ima u obavljanju djelatnosti.
5.2. Odnos plana prihoda i rashoda za 2021. godinu
Planirani su i prihodi od pružanja usluga ostalih poslova za Općinu i proračunske
korisnike usluga te za komercijalne usluge koje društvo obavi za stanovnike i poduzetnike. Ostali novčani priljevi uključuju prihode od eventualno ostvarenih dodatnih oblika sufinanciranja za programe i akcije u organizaciji komunalnog društva, koje će imati neutralan utjecaj na poslovanje društva, jer se radi o namjenskim sredstvima koja će se namjenski i utrošiti.
Prihodi za redovno poslovanje društva u 2021. godini realizirati će se u većem dijelu na temelju ugovora sa Općinom Brdovec u obavljanju preuzetih komunalnih djelatnosti. Godišnji prihod Komunalnog gospodarstva Brdovec mora biti dovoljan za pokrivanje operativnih rashoda proizašlih iz obavljanja djelatnosti. Društvo će ostvarivati dodatne prihode kroz kapitalnu pomoć dobivenu od strane osnivača Općine Brdovec za nabavu dugotrajne imovine.
Tablica 2. Osnovni plan prihoda za 2021. godinu
RB. | NAZIV | UKUPNO KUNA S PDV-om |
1. | Održavanje javno/zelenih površine | 1.695.000,00 kn |
2. | Održavanje nerazvrstanih cesta | 750.000,00 kn |
3. | Održavanje sustava odvodnje oborinskih voda | 800.000,00 kn |
4. | Održavanje prometne signalizacije | 80.000,00 kn |
5. | Održavanje groblja Laduč | 60.000,00 kn |
6. | Održavanje groblja Javorje | 40.000,00 kn |
7. | Održavanje cesta i drugih javnih površina u zimskim uvjetima | 300.000,00 kn |
8. | Najam opreme i usluge | 160.000,00 kn |
9. | Planirani vanjski prihodi | 50.000,00 kn |
UKUPNO | 3.935.000,00 kn |
Grafikon 1. Struktura plana prihoda za 2021. godinu
1 Održavanje javno/zelenih površina
2 Održavanje nerazvrstanih cesta, puteva i javnih površina iz nadležnosti općine 3 Održavanje sustava odvodnje atmosferskih voda
4 Održavanje prometne signalizacije
5 Održavanje groblja Laduč 6 Održavanje groblja Javorje 7 Zimska služba
8 Najam opreme i usluge 9 Vanjski prihodi
Tablica 3. Razvrstani plan prihoda za 2021. godinu
1. ODRŽAVANJE JAVNO/ZELENIH POVRŠINA = | 1.695.000,00 kn | |||||||
A - KOŠNJA JAVNIH POVRŠINA: | ||||||||
RB. | MJESTO I NAZIV | JM. | KOL. | IZNOS (kn) | KOŠNJA GODIŠNJE | |||
I | JAVORJE | |||||||
1. | Dječje igralište | m2 | 920 | 358,60 | x 9 (godišnje) | |||
2. | Plac (sajmište) | " | 6000 | 1440,00 | x 9 (godišnje) | |||
3. | Groblje | " | 1110 | 626,50 | x 9 (godišnje) | |||
4. | Dječje igralište "KUT" | " | 910 | 358,60 | x 9 (godišnje) |
2.783,70 | x 9 (godišnje) | ||||
II | BRDOVEC | ||||
1. | J. Anića | m2 | 800 | 358,60 | x 9 (godišnje) |
2. | P. Beluhana | m2 | 2100 | 538,60 | x 9 (godišnje) |
3. | Dvorište MO | " | 210 | 178,60 | x 9 (godišnje) |
4. | Dvorište DVD-a | " | 3200 | 720,00 | x 9 (godišnje) |
5. | Prostot oko križa prema n. groblju | " | 450 | 357,20 | x 9 (godišnje) |
6. | Dječje igralište - Nova ulica | " | 902 | 358,60 | x 9 (godišnje) |
7. | Šetnica - kod vrtića do škole | " | 180 | 357,20 | x 9 (godišnje) |
8. | Dječje igralište - Širanovićeva | " | 2556 | 358,60 | x 9 (godišnje) |
9. | Livada - Ul. I. Xxxxxxxxx | " | 1875 | 360,00 | x 9 (godišnje) |
10. | Prostor oko općine | " | 3800 | 897,20 | x 9 (godišnje) |
11. | Prostor oko vrtića - Šumska ulica | " | 4560 | 1163,00 | x 9 (godišnje) |
12. | Šetnica - kod vrtića | " | 1840 | 715,80 | x 9 (godišnje) |
13. | Deponija | " | 4460 | 1352,26 | x 9 (godišnje) |
7.715,66 | x 9 (godišnje) | ||||
III | PRIGORJE BRDOVEČKO | ||||
1. | Prostor oko ambul. i mat. ureda | m2 | 1700 | 809,30 | x 9 (godišnje) |
2. | Prostor oko kapele Sv. Xxxxxx | " | 1080 | 358,60 | x 9 (godišnje) |
3. | Prostor oko MO | " | 2079 | 447,90 | x 9 (godišnje) |
4. | Kolodvorska otok | " | 27 | 89,30 | x 9 (godišnje) |
5. | Parkiralište HŽ | " | 1545 | 267,90 | x 9 (godišnje) |
6. | Dječje igralište | " | 900 | 269,30 | x 9 (godišnje) |
2.242,30 | x 9 (godišnje) | ||||
IV | LADUČ | ||||
1. | Groblje | m2 | 3992 | 987,90 | x 9 (godišnje) |
2. | Prostor iza MO | " | 912 | 180,00 | x 9 (godišnje) |
1.167,90 | x 9 (godišnje) | ||||
V | DRENJE BRDOVEČKO | ||||
1. | Drenjska otok | m2 | 505 | 178,60 | x 9 (godišnje) |
2. | Dječje igralište - Špica | " | 930 | 269,30 | x 9 (godišnje) |
3. | Prostor oko kapelice ul. S. Topola | " | 300 | 89,30 | x 9 (godišnje) |
4. | Dječje igralište kod NK Sava | " | 1741 | 358,60 | x 9 (godišnje) |
5. | Dječje igrališta u Žmaučevoj ulici | " | 900 | 178,60 | x 9 (godišnje) |
1.074,40 | x 9 (godišnje) | ||||
VI | VUKOVO SELO | ||||
1. | Dječje igralište | m2 | 1640 | 449,30 | x 9 (godišnje) |
2. | Oko društvenog doma | " | 1500 | 357,20 | x 9 (godišnje) |
806,50 | x 9 (godišnje) | ||||
VII | HARMICA | ||||
1. | Prostor uz prugu - gran. prijelaz | m2 | 1040 | 446,50 | x 9 (godišnje) |
2. | Dječje igralište | " | 1281 | 360,00 | x 9 (godišnje) |
3. | Prostor oko parkirališta | " | 533 | 358,60 | x 9 (godišnje) |
1.165,10 | x 9 (godišnje) | ||||
VIII | ŠENKOVEC | ||||
1. | Prostor oko parkirališta - diskont | m2 | 315 | 178,60 | x 9 (godišnje) |
2. | Šetnica kod O.Š. | " | 250 | 178,60 | x 9 (godišnje) |
357,20 | x 9 (godišnje) | ||||
IX | KLJUČ BRDOVEČKI | ||||
1. | Parkiralište HŽ | m2 | 503 | 267,90 | x 9 (godišnje) |
2. | Parkiralište u xx. Četrnje | " | 532 | 267,90 | x 9 (godišnje) |
3. | Dječje igralište | " | 988 | 428,90 | x 9 (godišnje) |
964,70 | x 9 (godišnje) | ||||
X | PRUDNICE | ||||
1. | Dječje igralište | m2 | 7436 | 1.167,90 | x 9 (godišnje) |
2. | Parkiralište HŽ | " | 1345 | 357,20 | x 9 (godišnje) |
3. | Prostor oko plinska stanice | " | 2305 | 269,30 | x 9 (godišnje) |
4. | Prostor oko lovačkog doma | " | 11864 | 1.546,50 | x 9 (godišnje) |
3.340,90 | x 9 (godišnje) | ||||
XI | ZDENCI BRDOVEČKI | ||||
1. | Gmajna otok | m2 | 480 | 178,60 | x 9 (godišnje) |
2. | Vtrtna otok | " | 8 | 89,30 | x 9 (godišnje) |
4. | Prostor oko kapel. ul. N. Čekulje | " | 564 | 269,30 | x 9 (godišnje) |
537,20 | x 9 (godišnje) | ||||
SVEUKUPNO: | m2 | 79308 | 22.155,56 | 199.400,00 kn |
B - KOŠNJA JAVNIH POVRŠINA I ODVODNIH KANALA UZ CESTE MALČEROM: | ||||||
RB. | MJESTO I NAZIV | JM. | KOL. | CIJENA (KN) | IZNOS (kn) | KOŠNJA GODIŠNJE |
I. | PRIGORJE BRDOVEČKO | |||||
1. | Januševečka ul. | m2 | 1000 | 250 | 500,00 | x 6 (godišnje) |
2. | Vinogradski put i odvojci | " | 7100 | 250 | 1.500,00 | x 6 (godišnje) |
3. | Kolodvorska | " | 1400 | 250 | 750,00 | x 6 (godišnje) |
4. | Z. Štosa | " | 400 | 300 | 600,00 | x 6 (godišnje) |
5. | Mačkovec | " | 3100 | 250 | 1.000,00 | x 6 (godišnje) |
6. | I odv. Vinogradskog puta | " | 3000 | 250 | 1.000,00 | x 6 (godišnje) |
7. | II odv. Vinogradskog puta | " | 4000 | 250 | 1.250,00 | x 6 (godišnje) |
8. | Galičkovo | " | 600 | 250 | 250,00 | x 6 (godišnje) |
9. | Nova cesta | " | 1300 | 250 | 500,00 | x 6 (godišnje) |
10. | Močvarac | " | 150 | 250 | 250,00 | x 6 (godišnje) |
11. | Xxxxxxxxxxx | 200 | 250 | 250,00 | x 6 (godišnje) | |
12. | X. Xxxxxxx | 400 | 300 | 600,00 | x 6 (godišnje) | |
13. | Bregovita | 200 | 250 | 250,00 | x 6 (godišnje) | |
14. | Struga | 500 | 250 | 250,00 | x 6 (godišnje) | |
15. | Vatrogasna | 800 | 250 | 250,00 | x 6 (godišnje) | |
16. | Prigorska | 400 | 250 | 250,00 | x 6 (godišnje) | |
17. | Velika draga | 960 | 250 | 500,00 | x 6 (godišnje) | |
18. | Livada oko stare škole | 2500 | 250 | 1.000,00 | x 6 (godišnje) | |
19. | Draga | 960 | 250 | 500,00 | x 6 (godišnje) | |
20. | Motokros staza | 6500 | 250 | 1.500,00 | x 6 (godišnje) | |
21. | Vojarna iznad vrtića | 6600 | 250 | 1.500,00 | x 6 (godišnje) | |
22. | Podvrti | 000 | 000 | 000,00 | x 6 (godišnje) | |
UKUPNO: | 42370 | 14.700,00 | 88.200,00 kn | |||
II. | HARMICA | |||||
1. | Bregovita i odvojci | m2 | 2380 | 250 | 750,00 | x 6 (godišnje) |
2. | Uz granični prijelaz | 1000 | 250 | 500,00 | x 6 (godišnje) | |
3. | Dubravička odv. | 000 | 000 | 000,00 | x 6 (godišnje) | |
4. | Xxxxxxxxx odv. | 400 | 250 | 250,00 | x 6 (godišnje) | |
5. | Autobusno okretište | 500 | 250 | 250,00 | x 6 (godišnje) | |
UKUPNO: | 3580 | 2.000,00 | 12.000,00 kn | |||
III. | ŠENKOVEC | |||||
1. | Golubićeva i odvojci | m2 | 1800 | 250 | 750,00 | x 6 (godišnje) |
2. | Vrapčeva i odv. | " | 1400 | 300 | 900,00 | x 6 (godišnje) |
3. | Štrbulčeva | " | 700 | 250 | 500,00 | x 6 (godišnje) |
4. | Prozorska | " | 900 | 250 | 500,00 | x 6 (godišnje) |
5. | Školska | 420 | 250 | 500,00 | x 6 (godišnje) | |
6. | Bukovčak | 000 | 000 | 000,00 | x 6 (godišnje) | |
7. | Šintičeva | 800 | 300 | 600,00 | x 6 (godišnje) | |
8. | Prema školi | 1200 | 250 | 500,00 | x 6 (godišnje) | |
9. | Turkova | 800 | 300 | 600,00 | x 6 (godišnje) | |
10. | Brdovečki put | 2200 | 250 | 1.000,00 | x 6 (godišnje) | |
UKUPNO: | 11020 | 6.350,00 | 38.100,00 kn | |||
IV. | MO LADUČ | |||||
1. | Xxxxxxxxxxxx | m2 | 1000 | 250 | 500,00 | x 6 (godišnje) |
2. | Jančićeva | " | 3600 | 300 | 1.500,00 | x 6 (godišnje) |
3. | Brdovečki put | " | 2200 | 300 | 1.200,00 | x 6 (godišnje) |
4. | X. Xxxxxxxx | " | 2600 | 250 | 1.000,00 | x 6 (godišnje) |
5. | Xxxxxxxxxxx | " | 2000 | 250 | 750,00 | x 6 (godišnje) |
6. | Jurišićeva | " | 1900 | 250 | 750,00 | x 6 (godišnje) |
7. | Stari dvor | 700 | 250 | 500,00 | x 6 (godišnje) | |
8. | S. Jelačića | 000 | 000 | 000,00 | x 6 (godišnje) | |
9. | B. Žagmeštra | 1500 | 250 | 750,00 | x 6 (godišnje) | |
10. | Put Hadam | 400 | 250 | 250,00 | x 6 (godišnje) | |
11. | Zeleni gaj | 600 | 250 | 250,00 | x 6 (godišnje) | |
12. | Tomaševačka i odvojci | 1000 | 250 | 500,00 | x 6 (godišnje) | |
13. | Put Šljivovac | 500 | 250 | 250,00 | x 6 (godišnje) | |
14. | Vinogradski put | 000 | 000 | 000,00 | x 6 (godišnje) | |
15. | Bregovita | 1500 | 300 | 900,00 | x 6 (godišnje) | |
16. | Zeleni put | 1400 | 250 | 750,00 | x 6 (godišnje) | |
17. | M. Gupca | 1400 | 250 | 750,00 | x 6 (godišnje) | |
18. | Voćarska | 400 | 250 | 250,00 | x 6 (godišnje) | |
19. | Put Šljivovac II | 500 | 250 | 250,00 | x 6 (godišnje) | |
20. | Parkiralište željez. stanice | 2000 | 250 | 1.000,00 | x 6 (godišnje) | |
21. | Put Valent | 200 | 250 | 250,00 | x 6 (godišnje) | |
22. | Pri zdenčeku | 400 | 250 | 250,00 | x 6 (godišnje) | |
23. | Putine | 000 | 000 | 000,00 | x 6 (godišnje) | |
24. | V. Nazora | 000 | 000 | 000,00 | x 6 (godišnje) | |
25. | Prema Drenju | 2000 | 300 | 1.500,00 | x 6 (godišnje) | |
26. | M.Gupca - odvojak | 600 | 250 | 500,00 | x 6 (godišnje) | |
27. | Ul. Boutek | 000 | 000 | 000,00 | x 6 (godišnje) | |
28. | Žbel | 500 | 250 | 250,00 | x 6 (godišnje) | |
29. | Vranicanijeva | 600 | 250 | 250,00 | x 6 (godišnje) | |
30. | Sportska ul. | 1600 | 250 | 750,00 | x 6 (godišnje) | |
31. | D. Glogovića | 3000 | 250 | 1.000,00 | x 6 (godišnje) | |
32. | Goljak | 600 | 250 | 250,00 | x 6 (godišnje) | |
33. | Ribnjak | 000 | 000 | 000,00 | x 6 (godišnje) |
34. | Parkiralište kod želj. stanice | 2000 | 250 | 1.000,00 | x 6 (godišnje) | |
35. | Xxxxxxxxx - prema Lozaru | 1600 | 250 | 750,00 | x 6 (godišnje) | |
UKUPNO: | 42800 | 21.800,00 | 109.000,00 kn | |||
V. | MO JAVORJE | x 6 (godišnje) | ||||
1. | Park | m2 | 1800 | 250 | 750,00 | x 6 (godišnje) |
2. | I odv. Savske ul. | 000 | 000 | 000,00 | x 6 (godišnje) | |
3. | Prigorska | 840 | 250 | 500,00 | x 6 (godišnje) | |
4. | Nova ulica | 960 | 250 | 500,00 | x 6 (godišnje) | |
5. | II odv. Savske | 200 | 250 | 250,00 | x 6 (godišnje) | |
6. | Ul. prema autodromu | 3000 | 250 | 1.000,00 | x 6 (godišnje) | |
7. | Deponij Kovačić - Smrda | 2500 | 250 | 1.000,00 | x 6 (godišnje) | |
UKUPNO: | 10100 | 4.500,00 | 27.000,00 kn | |||
VI. | PRUDNICE | x 6 (godišnje) | ||||
1 | Livada uz prugu Plive | m2 | 1000 | 250 | 750,00 | x 6 (godišnje) |
2. | Savska | " | 1760 | 250 | 750,00 | x 6 (godišnje) |
3. | Livada nasuprot pilane | " | 1200 | 250 | 750,00 | x 6 (godišnje) |
4. | Žumberačka | 600 | 250 | 500,00 | x 6 (godišnje) | |
5. | I. Xxxxxxxxxxx | 860 | 250 | 500,00 | x 6 (godišnje) | |
6. | Nova ulica | 820 | 250 | 500,00 | x 6 (godišnje) | |
7. | X. Xxxxxxxx | 700 | 250 | 500,00 | x 6 (godišnje) | |
8. | Ul. preko pruge | 200 | 250 | 250,00 | x 6 (godišnje) | |
9. | Savska - odv. | 1000 | 250 | 750,00 | x 6 (godišnje) | |
10. | Auto-cross staza | 1500 | 250 | 750,00 | x 6 (godišnje) | |
11. | Livada kod lovačkog doma | 900 | 250 | 500,00 | x 6 (godišnje) | |
UKUPNO: | 9540 | 6.500,00 | 39.000,00 kn | |||
VII. | DRENJE BRDOVEČKO | x 6 (godišnje) | ||||
1. | Ulica Ključ - Drenje | m2 | 1760 | 250 | 750,00 | x 6 (godišnje) |
2. | Savska | 1960 | 250 | 750,00 | x 6 (godišnje) | |
3. | Sportska | 500 | 250 | 500,00 | x 6 (godišnje) | |
4. | Jurmanova | 600 | 250 | 500,00 | x 6 (godišnje) | |
5. | Špica | 400 | 250 | 250,00 | x 6 (godišnje) | |
6. | Put prema skeli | 3500 | 250 | 1.250,00 | x 6 (godišnje) | |
7. | Prema Kahlininoj jami | 2000 | 250 | 2.000,00 | x 6 (godišnje) | |
UKUPNO: | 10720 | 6.000,00 | 36.000,00 kn | |||
VIII. | KLJUČ BRDOVEČKI | x 6 (godišnje) | ||||
1. | Uz prugu prema pilani | m2 | 2450 | 250 | 1.000,00 | x 6 (godišnje) |
2. | X. Xxxxxxxx | 1100 | 250 | 500,00 | x 6 (godišnje) |
3. | Sutlanska | 400 | 250 | 250,00 | x 6 (godišnje) | |
4. | Zanatska | 1380 | 250 | 750,00 | x 6 (godišnje) | |
5. | Prema igralištu NK SUTLA | 3000 | 250 | 1.250,00 | x 6 (godišnje) | |
6. | Prema piličaru | 2600 | 250 | 1.000,00 | x 6 (godišnje) | |
7. | Podfranjk | 4000 | 250 | 1.500,00 | x 6 (godišnje) | |
UKUPNO: | 14930 | 6.250,00 | 37.500,00 kn | |||
IX. | VUKOVO SELO | |||||
1. | I. Firkelja i odvojci | m2 | 1600 | 250 | 750,00 | x 6 (godišnje) |
2. | X. Xxxxxx i odvojci | 1800 | 250 | 750,00 | x 6 (godišnje) | |
3. | Orešje | 460 | 250 | 250,00 | x 6 (godišnje) | |
4. | Zanatska | 200 | 250 | 250,00 | x 6 (godišnje) | |
5. | Šišljage | 740 | 250 | 500,00 | x 6 (godišnje) | |
6. | X. Xxxxxxxx | 1900 | 250 | 750,00 | x 6 (godišnje) | |
7. | Rupiščak | 520 | 250 | 250,00 | x 6 (godišnje) | |
8. | Streljačka | 400 | 250 | 250,00 | x 6 (godišnje) | |
9. | Tucmanova | 1150 | 250 | 500,00 | x 6 (godišnje) | |
10. | Vrapčeva | 820 | 250 | 500,00 | x 6 (godišnje) | |
11. | Xxxxxxxxxxx | 1000 | 250 | 500,00 | x 6 (godišnje) | |
12. | Kolodvorska | 960 | 250 | 500,00 | x 6 (godišnje) | |
13. | Gajeva | 1200 | 250 | 1.000,00 | x 6 (godišnje) | |
14. | Uz Sutlu | 1000 | 250 | 500,00 | x 6 (godišnje) | |
UKUPNO: | 12550 | 7.250,00 | 43.500,00 kn | |||
X. | ZDENCI BRDOVEČKI | |||||
1. | Putine | m2 | 2120 | 250 | 750,00 | x 6 (godišnje) |
2. | Praha | 1600 | 250 | 750,00 | x 6 (godišnje) | |
3. | Cvijetna | 1400 | 250 | 750,00 | x 6 (godišnje) | |
4. | X. Xxxxxxx Čekulje | 760 | 250 | 250,00 | x 6 (godišnje) | |
5. | Xxxxxxx put | 1400 | 250 | 750,00 | x 6 (godišnje) | |
6. | Gmajna | 1560 | 250 | 750,00 | x 6 (godišnje) | |
7. | Ul. Prema lovačkom domu | 1500 | 250 | 750,00 | x 6 (godišnje) | |
8. | Prudic | 1500 | 250 | 750,00 | x 6 (godišnje) | |
9. | Od smrdljivke do Save | 5000 | 250 | 2.000,00 | x 6 (godišnje) | |
10. | Od smrdljivke do Burića | 3000 | 250 | 1.000,00 | x 6 (godišnje) | |
UKUPNO: | 19840 | 8.500,00 | 51.000,00 kn | |||
XI. | BRDOVEC | |||||
1. | Bregovita | m2 | 1600 | 250 | 750,00 | x 6 (godišnje) |
2. | Vinogradski put | 240 | 250 | 250,00 | x 6 (godišnje) | |
3. | Prema novom groblju | 1200 | 250 | 500,00 | x 6 (godišnje) | |
4. | Xxxxxxxxxxxx | 250 | 300 | 300,00 | x 6 (godišnje) |
5. | Kukovićeva | 450 | 250 | 250,00 | x 6 (godišnje) | |
6. | Šumska | 1100 | 250 | 500,00 | x 6 (godišnje) | |
7. | Anićeva | 1000 | 250 | 500,00 | x 6 (godišnje) | |
8. | P. Beluhana | 2500 | 250 | 750,00 | x 6 (godišnje) | |
9. | Xxxxxxxxxxx | 720 | 250 | 500,00 | x 6 (godišnje) | |
10. | Selec | 600 | 250 | 250,00 | x 6 (godišnje) | |
11. | Ž. Klinčića | 400 | 250 | 250,00 | x 6 (godišnje) | |
12. | Nova ul. | 600 | 250 | 250,00 | x 6 (godišnje) | |
13. | X. Xxxxxxxxx | 000 | 000 | 000,00 | x 6 (godišnje) | |
14. | Xxxxxxxxxxxx | 1500 | 250 | 500,00 | x 6 (godišnje) | |
15. | S. Radića | 000 | 000 | 000,00 | x 6 (godišnje) | |
16. | Vojarna | 4500 | 250 | 1.000,00 | x 6 (godišnje) | |
17. | Luska | 400 | 250 | 250,00 | x 6 (godišnje) | |
18. | Xxxxxxxxx | 200 | 250 | 250,00 | x 6 (godišnje) | |
19. | M. Gupca | 000 | 000 | 000,00 | x 6 (godišnje) | |
20. | Zagorska | 220 | 250 | 250,00 | x 6 (godišnje) | |
21. | I. Gregorića-odvojak | 400 | 250 | 250,00 | x 6 (godišnje) | |
22. | Livada- Zeljak | 3600 | 250 | 750,00 | x 6 (godišnje) | |
23. | I. Xxxxxxxxx uz vrtić | 600 | 300 | 600,00 | x 6 (godišnje) | |
24. | Voćarska | 000 | 000 | 000,00 | x 6 (godišnje) | |
UKUPNO: | 25.280 | 10.900,00 | 65.400,00 kn | |||
SVEUKUPNO: | 202.730 | 94.750,00 | 568.500,00 kn | |||
Košnja bankina po poljskim putevima | 26.050,00 | x 2 (godišnje) | ||||
SVEUKUPNO: | 610.390 | 52.100,00 | 620.600,00 kn |
C – ODRŽAVANJE GRMOVA I ŽIVICA | |
Orezivanje grmova i živice, orezivanje te rušenje drveća na području cijele Općine | 70.000,00 kn |
D – SADNJA I NJEGA CVIJEĆA I DRVEĆA | |
Održavanje sezonskog cvijeća i trajnica, frezanje zemlje, sjetva trave, zalijevanje te sadnja cvijeća i parkovnog drveća | 300.000,00 kn |
E – ODRŽAVANJE DJEČJIH IGRALIŠTA, PARKOVA I TRGOVA | |
Postavljanje i održavanje parkovne i urbane opreme, klupica te koševa za smeće | 315.000,00 kn |
F – ODRŽAVANJE I POSTAVA PLOČA S IMENIMA ULICA I TRGOVA | |
Popravci već postojećih ploča i stupova te postavljanje novih | 70.000,00 kn |
G – ODRŽAVANJE ĆISTOĆE | |
Čišćenje otpadaka s javnih površina, pražnjenje košara za smeće, metenje i otpuhivanje lišća s odvozom na deponij | 120.000,00 kn |
2. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA = | 750.000,00 kn | ||||||
NAZIV ULICE | m2 | plan m3 0-30mm | 174,50 kn | ||||
I. | VUKOVO SELO | ||||||
Kolodvorska | 840 | 127 | 22.161,50 kn | ||||
Rupiščak | 500 | 75 | 13.087,50 kn | ||||
Šišljage | 220 | 35 | 6.107,50 | ||||
UKUPNO: | 1740 | 237 | 41.356,50 kn | ||||
II. | PRIGORJE BRDOVEČKO | ||||||
Mačkovec-Miletić | 2850 | 350 | 61.102,92 kn | ||||
Vin. put od križanja do Miletića | 1650 | 249 | 43.450,50 kn | ||||
Kolodvorski prilaz | 240 | 36 | 6.282,00 kn | ||||
Mačkovec - Pogorelić | 700 | 106 | 18.497,00 kn | ||||
Zagrebačka-odvojak | 300 | 45 | 7.852,50 kn | ||||
Vatrogasna ulica – stazica Osn. škola I. Xxxxx Xxxxxxxxx | 108 | 22 | 3.839,00 | ||||
UKUPNO: | 5740 | 808 | 141.023,92 kn | ||||
III. | BRDOVEC | ||||||
M. Gupca-odv. 4 kom | 2160 | 327 | 57.061,50 kn | ||||
Put Lipe | 240 | 48 | 8.376,00 | ||||
UKUPNO: | 2160 | 327 | 57.061,50 kn | ||||
IV. | ZDENCI BRDOVEČKI | ||||||
Xxxxxxxx-Xxxxx | 510 | 77 | 13.436,50 kn | ||
Praha | 150 | 25 | 4.362,50 kn | ||
Poljski put uz Burića | 5150 | 771 | 134.539,50 kn | ||
Put prema šljunčari | 3600 | 451 | 78.699,50 kn | ||
Poljski putevi | 3000 | 50 | 8.725,00 kn | ||
UKUPNO: | 14410 | 1374 | 239.763 kn | ||
V. | JAVORJE | ||||
Prema potoku Gorjak | 4950 | 100 | 17.450,00 kn | ||
Poljski putevi | 2600 | 20 | 3.490,00 kn | ||
UKUPNO: | 7550 | 120 | 20.940,00 kn | ||
VI. | PRUDNICE | ||||
Poljski putevi | 1900 | 50 | 8.725,00 kn | ||
UKUPNO: | 1900 | 50 | 8.725,00 kn | ||
VII | ŠENKOVEC | ||||
Prozorska - II odvojak | 400 | 60 | 10.470,00 kn | ||
Prozorska - III odvojak | 240 | 30 | 5.235,00 kn | ||
UKUPNO: | 640 | 90 | 15.705,00 kn | ||
VIII | HARMICA | ||||
UKUPNO: | 0 | 0 | 0 | ||
0,00 kn | |||||
IX. | KLJUČ BRDOVEČKI | ||||
X. Xxxxxxxx - odvojak | 200 | 30 | 5.235,00 kn | ||
Poljski putevi | 4000 | 100 | 17.450,00 kn | ||
UKUPNO: | 4200 | 130 | 22.685,00 kn | ||
X. | DRENJE BRDOVEČKO | ||||
Žmaučeva | 300 | 45 | 7.852,50 kn | ||
Poljski putevi | 4825 | 157 | 27.396,00 kn | ||
UKUPNO: | 5605 | 202 | 35.249,00 kn | ||
XI. | LADUČ | ||||
Zeleni put - odvojak | 600 | 90 | 15.705,00 kn | ||
B. Žagmeštra-odvoj. | 450 | 67 | 11.691,50 kn | ||
X. Xxxxxxxx – I. odv. - sobe | 600 | 90 | 15.705,00 kn | ||
UKUPNO: | 1650 | 247 | 43.101,50 kn | ||
REKAPITULACIJA: | |||||
MO VUKOVO SELO | 1740 | 237 | 41.356,50 kn | ||
MO PRIGORJE | 5740 | 808 | 141.023,92 kn | ||
MO BRDOVEC | 2160 | 375 | 65.437,50 kn | ||
MO ZDENCI | 14410 | 1374 | 239.763,00 kn | ||
MO JAVORJE | 7550 | 120 | 20.940,00 kn | ||
MO PRUDNICE | 1900 | 50 | 8.725,00 kn | ||
MO ŠENKOVEC | 640 | 90 | 15.705,00 kn | ||
MO HARMICA | 0 | 0 | 0,00 kn | ||
MO KLJUČ | 4200 | 130 | 22.685,00 kn | ||
MO DRENJE | 5605 | 202 | 35.249,00 kn | ||
MO LADUČ | 1650 | 247 | 43.101,50 kn | ||
UKUPNO "A": | 45595 | 3633 | 633.958, 50 kn | ||
I. | Rekonstrukcija parkirališta – Prigorje Brdovečko - Spomenik/aleja poginulih branitelja | 116.041,50 kn |
3. ODRŽAVANJE SUSTAVA ODVODNJE OBORINSKIH VODA | = 800.000,00 kn | |
I. | Sanacija oborinske odvodnje – Laduč – Xxxxxx Xxxxxxx | 70.000,00 kn |
II. | Sanacija oborinske odvodnje – Brdovec – Odvojci M. Gupca | 200.000,00 kn |
III. | Redovno održavanje koje podrazumijeva: | 50.000,00 kn 80.000,00 kn 20.000,00 kn 300.000,00 kn 80.000,00 kn |
❖ Čišćenje revizijskih okana | ||
❖ Zamjena neispravnih i oštećenih kanalskih poklopaca | ||
❖ Zamjena oštećenih i neispravnih slivnih rešetki | ||
❖ Čišćenje odvodnih kanala | ||
❖ Ostali izvanredni radovi i usluge | ||
4. ODRŽAVANJE PROMETNE SIGNALIZACIJE = | 80.000,00 kn | |||
5. ODRŽAVANJE GROBLJA LADUČ = | 60.000,00 kn | |||
6. ODRŽAVANJE GROBLJA JAVORJE = | 40.000,00 kn | |||
7. ODRŽAVANJE CESTA I DRUGIH JAVNIH POVRŠINA U ZIMSKIM UVJETIMA | ||||
= | 300.000,00 kn | |||
8. NAJAM OPREME I USLUGE= | 160.000,00 kn | |||
9. VANJSKI PRIHODI = | 50.000,00 kn | |||
Tablica 3. Razvrstani plan rashoda za 2021. godinu
RB. | NAZIV | UKUPNO KUNA S PDV-om |
1. | Gorivo i naftni proizvodi - benzin | 13.750,00 kn |
2. | Gorivo i naftni proizvodi - disel | 190.000,00 kn |
3. | Gume za vozila | 20.000,00 kn |
4. | Potrošni materijal (strojevi i alati) | 45.000,00 kn |
5. | Željezo i željezni materijal | 50.000,00 kn |
6. | Šljunak – drobljenac i lomljenac | 15.000,00 kn |
7. | Kamen i kameni materijal | 243.750,00 kn |
8 | Računala i računalna oprema | 10.000,00 kn |
9. | Xxxxxx i tinte | 15.000,00 kn |
10. | Stručna literatura | 5.000,00 kn |
11. | Uredski materijal | 10.000,00 kn |
12. | Radna odjeća i obuća | 30.000,00 kn |
13. | Sredstva za čišćenje i održavanje | 3.000,00 kn |
14. | Građevinski materijal | 80.000,00 kn |
15. | Radni alati | 25.000,00 kn |
16. | Osiguranje vozila i strojeva | 35.000,00 kn |
17. | Osiguranje od odgovornosti | 8.000,00 kn |
18. | Tehnički pregled i registracija vozila | 20.000,00 kn |
19. | Servis i održavanje strojeva i vozila | 135.000,00 kn |
20. | Servis i održavanje alata | 25.000,00 kn |
21. | Vulkanizerske usluge | 7.000,00 kn |
22. | Usluge zaštite na radu | 25.000,00 kn |
23. | Održavanje programskih rješenja | 70.000,00 kn |
24. | Reprezentacija | 4.500,00 kn |
25. | Urbana oprema | 60.000,00 kn |
26. | Usluge kooperanata i najam radnih strojeva | 95.000,00 kn |
27. | Režijski troškovi - struja | 3.000,00 kn |
28. | Režijski troškovi - plin | 5.000,00 kn |
29. | Režijski troškovi - voda | 1.500,00 kn |
30. | Režijski troškovi - telefon | 30.000,00 kn |
31. | Potrošni materijal – kava, čaj… | 4.000,00 kn |
32. | Cijevi za održavanje oborinskih kanala | 105.000,00 kn |
33. | Motorno vozilo za posebne namjene | 245.000,00 kn |
34. | Prometni znakovi | 35.000,00 kn |
35. | Ulični znakovi | 25.000,00 kn |
36. | Sol za posipavanje cesta | 55.000,00 kn |
37. | Seminari i savjetovanja | 15.000,00 kn |
38. | Tečajevi i stručni ispiti | 15.000,00 kn |
39. | Usluga informiranja i promidžbe u tiskovima | 5.000,00 kn |
40. | Izrada projekta i nacrta | 10.000,00 kn |
41. | Osiguranje radnika | 20.000,00 kn |
42. | Ugovor o djelu | 10.000,00 kn |
43. | Ugovor o radu na određeno vrijeme | 80.000,00 kn |
44. | Održavanje opreme | 5.000,00 kn |
45. | Usluge banke | 7.000,00 kn |
46. | Upravni, sudski troškovi, takse | 4.000,00 kn |
47. | Naknada troškova prijevoza | 65.000,00 kn |
48. | Ostala mater. prava (uskrsnica, regres, nagrade) | 120.000,00 kn |
49. | Članarina HGK | 550,00 kn |
50. | Bruto plaća, naknade, doprinosi | 1.350,000,00 kn |
51. | Naknada nadzornog odbora | 25.000,00 kn |
52. | Pribor za vozila (sredstva za podmazivanje., tekućina) | 3.000,00 kn |
53. | Objava natječaja i oglasa | 3.000,00 kn |
54. | Amortizacija | 350.000,00 kn |
55. | Ostali nespomenuti rashodi i poslovanja | 8.950,00 kn |
56. | Zaštita osobnih podataka gdpr | 10.000,00 kn |
57. | Cvijeće, drveće i grmlje | 60.000,00 kn |
58. | Materijal za sadnju i održavanje | 20.000,00 kn |
UKUPNO | 3.935.000,00 kn |
6. Sigurnost i edukacija radnika
6.1. Zaštita na radu
Zaštita radnika na radu i radnom mjestu jedna je od ključnih postavki uspješnog poslovanja svakog poduzeća. Poslovi koje će obavljati komunalno društvo bit će organizirani tako da svaki radnik, samostalno, nadzire mjere provođenja zaštite na radu u svom djelokrugu posla. Isto tako, direktor društva biti će ovlašten za provedbu dodatnih kontrola mjera zaštite na radu, kao i uvođenje novih. Poslove ZNR i ZOP odrađivat će ovlaštena ugovorna tvrtka. Kontinuirano će se obavljati obuka djelatnika i to za korištenje alata i vozila koje koriste u obavljanju svojih dnevnih zadataka (trimeri, motorne pile, puhalice, i sl.) i zaštite na radu.
6.2. Zaštita od požara
Nositelj svih mjera zaštite od požara je Direktor s ovlaštenom ugovornom tvrtkom.
7. Sažetak
Komunalno gospodarstvo Brdovec d.o.o. registrirano je kod Trgovačkog suda te je prijenosom radnika s 01.02.2018. i formalno počelo funkcionirati.
Glavne aktivnosti i rad društva u 2021. godine odvijati će se kroz realizaciju radova i usluga izvođenja komunalnih djelatnosti redovnog i pojačanog održavanja sustava odvodnje oborinskih voda, održavanja čistoće, održavanja javnih površina te održavanja nerazvrstanih cesta, puteva i javnih površina iz nadležnosti općine.
Prihodi za redovno poslovanje društva u 2021. godini realizirati će se na temelju ugovora sa Općinom Brdovec u obavljanju preuzetih komunalnih djelatnosti, te ostalih ugovora sa korisnicama ostalih usluga. Godišnji prihod od komunalnih usluga dovoljan je za pokrivanje operativnih troškova poslovanja društva, bez ostvarivanja posebne dobiti.
U rashode spadaju svi troškovi koje društvo ima s osnova svog rada i sastoje se od troškova za utrošene sirovine i materijal, potrošene režije, opremu, sitni inventar, zaštitnu odjeću i obuću, troškove amortizacije, izdatke za ostala prava radnika, ostale troškove poslovanja, troškove osoblja (plaće) i financijske rashode.
Izrađen je plan prihoda koji potvrđuje ostvarivanje planiranih usluga koje društvo pruža te je objavljen u ovome dokumentu s iskazanim stranama tog prihoda. Također,
ovim dokumentom je predviđen način reguliranja zaštite na radu kao bitne stavke u zaštiti
prava ugovornih radnika.
Direktor
Xxxxx Xxxxxx, dipl. ing.