Fizetési feltételek A Vállalkozó köteles a számlát a teljesítési igazolás keltétől számított 15 (tizenöt) napon belül kiállítani és a kiállítástól számított 3 (három) napon belül a Megrendelő Pénzügyi számlakezelőjének megküldeni. Amennyiben a Vállalkozó ezen kötelezettségeinek nem tesz eleget, a fizetési határidő a Vállalkozó késedelmének mértékével automatikusan meghosszabbodik. A Vállalkozó késedelme a Megrendelő késedelmét kizárja. A Megrendelő a Pénzügyi számlakezelő útján a Vállalkozó által kiállított számlát a számla kézhezvételétől számított 30 (harminc) naptári napon belül, banki átutalással fizeti meg a jelen szerződésben/kiállított számlában rögzített (ennek hiányában a hatályos céginformációs adatbázisban feltüntetett és ellenőrizhető) bankszámlaszámra. Minden más esetben a számla kifizetése felfüggeszthető mindaddig, amíg a Vállalkozó banki igazolást nem küld az érintett bankszámlaszámmal kapcsolatban. A bankszámlák közötti elszámolás útján teljesített fizetést akkor kell megtörténtnek tekinteni, amikor a pénzintézet a fizetésre kötelezett bankszámláját megterheli. A számla kézhezvételét a Megrendelő Pénzügyi számlakezelője által történő kézhezvétel jelenti. Ha a számla fizetési határideje szabadnapra, ünnepnapra, illetve munkaszüneti napra esik, a fizetési határidő a következő munkanapon jár le. Kifizetésre váró számla esetében a bankszámlaszám módosítására vonatkozó igény csak abban az esetben elfogadható, amennyiben a megadott bankszámlaszám a hatályos céginformációs adatbázisban szerepel vagy a Vállalkozó banki igazolást küld az érintett bankszámlaszámmal kapcsolatban. Amennyiben módosítás igény kapcsán a Vállalkozó nem küld banki igazolást és a hatályos céginformációs adatbázisban sem ellenőrizhet az érintett bankszámlaszám, akkor az ellenérték megfizetése a számlán megadott bankszámlaszámra történik, figyelembe véve, hogy a számlán szereplő bankszámlaszám megfelel a korábban leírt feltételeknek.
