SZERZŐDÉS 4351/1

SZERZŐDÉS 4351/1

mely létrejött egyrészről a

* Budapest Főváros XIX. Ker. Önkormányzat Kispesti Egészségügyi Intézete (1195 Xxxxxxxx, Xxx Xxxxx xx 000.)

Képviseli: Xxxxxxxxx Xxxxx gazdasági igazgató Adószám: 15519164-1-43

Számla sz.: OTP Bank Zrt., 11784009-15519164-00000000

- a továbbiakban: Megrendelő - másrészről a

* Diagon Kft. (1047 Budapest, Baross u. 52.) Képviseli: Dr. Xx Xxxxxxxxx cégvezető Cégjegyzékszám: Cg. 00-00-000000 Cégbíróság: Fővárosi Bíróság

Adószám: 10831050-2-41

Statisztikai számjel: 10831050-2120-113-01

Számlaszám: CIB Bank Zrt., 10700206-26645003-51100005

- a továbbiakban: Szállító - között az alábbi feltételek szerint: PREAMBULUM

Az Ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény alapján nyílt eljárást bonyolított le Labordiagnosztikumok, 3 éves időtartamra történő beszerzésére.

Szállító, aki az Ajánlati Dokumentációban meghatározott termékek gyártásában/forgalmazásában nagy tapasztalattal rendelkező, elismert szakcég, részt vett az eljárásban, és a benyújtott ajánlatokat megvizsgáló szakértői bizottság javaslata alapján az

Ajánlatkérő döntése szerint ezen eljárást a szerződés mellékletében specifikált áruk tekintetében megnyerte.

A fentiek alapján az Ajánlati Dokumentáció II. 22. pontjában rögzített feltételnek eleget téve felek az alábbi szerződést kötik:

1./ Szerződés tárgya:

1.1. A szerződés tárgya a Megrendelő által közzétett a 2008. május 14.-i keltezésű Ajánlati Dokumentációban meghatározott, és a jelen szerződés 1. számú mellékletében megnevezett különféle Labordiagnosztikumok - a továbbiakban: áruk - adásvétele – különféle laborkészülékek használatba adásával, továbbá a használatba adásra kerülő készülékek on-line csatlakozásának biztosítása Megrendelő mindenkori informatikai rendszeréhez, valamint az e szerződésben részletezett kapcsolódó szolgáltatások nyújtása.

1.2. A Szállító által szállítandó áruknak meg kell felelnie a 1.számú melléklet szerinti specifikációnak, valamint azoknak a szakmai jellemzőknek/paramétereknek, melyek a szerződés hivatkozott mellékleteihez csatolt prospektusokban/leírásokban szerepelnek.

1.3. A szerződés 1. számú mellékletében meghatározott áruk mennyisége a Megrendelő szükségleteinek függvényében 25 százalékkal felfelé eltérhet.

2./ Szerződéses érték:

2.1.A Megrendelő által a szerződés ellenértékeként a Szállítónak fizetendő összeg Nettó 11.368.900,- HUF + ÁFA/év azaz Nettó –Tizenegymillió-háromszázhatvannyolcezer- kilencszáz- forint + ÁFA/év, mely DDP Megrendelő székhelye (INCOTERMS 2000) paritás szerint tartalmazza az áru, valamint a jelen szerződésben későbbiekben szereplő egyéb szolgáltatások ellenértékét. A tételes árlistát a jelen szerződés 1. számú melléklete tartalmazza.

A Szállító által megadott szerződéses árak a szállító számára a szerződés hatályba lépésétől 12 hónapig kötöttnek tekintendők és ezen időtartamon belül kizárólag a Megrendelő írásos hozzájárulásával változtathatók meg.

A fenti időtartam lejártát követően az Ajánlattevő szerződéses kötelezettségeinek teljesítése során legfeljebb az ajánlatában meghatározott árklauzula szerint évente egy alkalommal módosíthatja árait. A módosítás mértéke nem haladhatja meg a KSH által az előző naptári évre vonatkozóan hivatalosan közzétett inflációs ráta 80%-át.

A Szállító a fentiek szerint kialakított árakat a szerződés hatálya alatt abban az esetben sem jogosult módosítani, ha a szerződésben meghatározott termék kiszerelése bármilyen ok miatt megváltozik.

Amennyiben a kiírt vizsgálati mennyiséghez a Szállító által megajánlott kiegészítők mennyisége kevésnek bizonyul, Szállító a hiányzó mennyiséget térítésmentesen köteles biztosítani.

Ajánlattevő által megadott ajánlati árnak tartalmaznia kell a felmerülő szerviz költségét is mind a kihelyezett, mind pedig az Ajánlatkérő tulajdonában lévő készülékekre vonatkozóan, az esetlegesen szükséges cserekészülékkel együtt.

A szerződés ellenértéke a jelen szerződés 3. pontjában foglaltak szerint kerül kifizetésre.

3./ Fizetési mód:

3.1. Megrendelő a jelen szerződés alapján létrejövő eseti szállítási szerződések ellenértékét az áruknak a jelen szerződés 4.4. pontjában rögzítettek szerinti leszállítását követően, a Szállító által kiállított számla ellenében, annak kézhezvételétől számított 30 naptári napon belül, Szállítónak a CIB Bank Zrt.-nél vezetett 10700206-26645003-51100005 számú számlájára történő átutalással fizeti meg.

A fizetés abban az időpontban számít teljesítettnek, amikor Megrendelő bankja Megrendelő számláját a kifizetésre kerülő összeggel megterheli.

Megrendelő rögzíti, hogy Szállító teljesítése akkor szerződésszerű, ha a leszállított termékek ellenértékéről a számviteli jogszabályoknak megfelelően kiállított számlát Megrendelőnek átadja vagy megküldi. Ennek megfelelően a fentiekben napokban meghatározott fizetési határidő a számla kézhezvételét követő naptól számítandó.

Fizetési késedelem esetén Megrendelő a késedelem időtartamára a Ptk-ban meghatározott mértékű késedelmi kamat fizetésére köteles.

3.2. Szállító a jelen szerződésben rögzített kötelezettségek késedelmes, hibás, vagy nem teljesítése esetén az alábbi mértékű kötbérfizetési kötelezettséggel tartozik Megrendelőnek:

-késedelmes teljesítés esetén a kötbér mértéke a késedelmes teljesítéssel érintett áru és/vagy szolgáltatás szerződéses árára vetítve a késedelem első 15 napja alatt napi kettő ezrelék, a következő 15 nap folyamán napi hat ezrelék, az ezt követő késedelem folyamán napi kilenc ezrelék, legfeljebb azonban húsz százalék;

-késedelmes teljesítés esetén a kötbér mértéke, a használatba adott gépek leszállítása tekintetében, a késedelmes teljesítéssel érintett áru és/vagy szolgáltatás szerződéses árára vetítve napi 0,5 %, legfeljebb azonban húsz százalék;

-hibás teljesítés esetén a kötbér mértéke a hibás teljesítéssel érintett áru és/vagy szolgáltatás szerződéses árára vetítve tizenöt százalék, illetve a hiba kicserélés útján történő kiküszöbölése esetén az előző bekezdés szerint késedelem miatt fizetendő kötbérösszeg, ha az így kiszámított kötbér a tizenöt százalékot meghaladja;

-a szerződés nemteljesítése illetve a teljesítés meghiúsulása esetén a teljes szerződéses ár harminc százaléka.

A kötbér kifizetése nem érinti Megrendelő azon jogát, hogy a szerződésszegéssel okozott és a kötbér összegével nem fedezett kárának megtérítését követelje. Hibás teljesítés esetén Megrendelő csak az áru kicserélését fogadja el.

4./ Szállítási feltételek és határidők:

4.1. Szállító az árukat – amennyiben külföldi szállító – DDP a Megrendelő székhelye (INCOTERMS 2000.) paritáson, - amennyiben belföldi szállító – a Megrendelő székhelyére költségmentesen leszállítva paritás szerint szállítja le Megrendelő részére.

4.2. A felek megállapodnak abban, hogy az áruk leszállítására folyamatos szállítás keretében kerül sor az alábbiak szerint:

- Szállító a teljes árumennyiségből, a Megrendelő által meghatározott árukat, a szerződés hatályba lépését követően, 7 napon belül szállítja le Megrendelő részére. a használatba adásra kerülő gépek leszállításával, illetve kihelyezésével együtt.

Továbbiakban a kért árukat Szállító a lekérést követően, Megrendelő igénye szerint 24-72 órán belül tartozik leszállítani.

Megrendelő az árut olymódon tartozik lehívni, hogy a teljes szerződéses mennyiség leszállítására a szerződés hatályának lejártáig sor kerülhessen.

Sürgős esetekben Szállító a megrendeléseket 24-48 órán belül tartozik teljesíteni.

4.3. Szállító előszállításra kizárólag a Megrendelő írásos hozzájárulása esetén jogosult.

5./ Csomagolás:

5.1 Szállító a leszállítandó árut darabonként becsomagolva, és az egységcsomagokon a lejárat időpontját jól láthatóan feltűntetve, a szállítás módjának megfelelő csomagolásban szállítja le. A dobozokon a megfelelő kezelésre és tárolásra vonatkozó címkék feltűntetésre kerülnek.

Megrendelő a leszállítani kért áru mennyiségét úgy tartozik meghatározni, hogy a Szállító által előzetesen közölt egységcsomagolás szerinti mennyiségnél kisebb mennyiség leszállítására nincs mód.

5.2. A csomagolási megjelölésen az alábbi adatok szerepelnek:

* Megrendelő megnevezése: Budapest Főváros XIX. Ker. Önkormányzat Kispesti Egészségügyi Intézete

* a doboz tartalma,

* a szerződés száma: 4351/1

* dobozszám,

* bruttó és nettó súly,

* Szállítási cím: 1195 Xxxxxxxx, Xxx Xxxxx xx 000.

6./ Az áruk átvétele, tárolása és felhasználása:

6.1. Az áruk fuvarozótól történő átvétele Megrendelő kötelezettsége. Az áru fuvarozótól történő átvételekor Megrendelő kizárólag a csomagoláson észlelhető sérülések és dobozhiányok esetén jelent be a fuvarozóval szemben kárigényt.

A fentieknek megfelelően az áru mennyiségi átvételére a leszállításkor csak dobozonként kerül sor, míg a tételes mennyiségi átvételt Megrendelő a leszállítást követő 10 munkanapon belül végzi el.

A mennyiségi hiányokról és sérülésekről a Megrendelő jegyzőkönyvet vesz fel, melyet haladéktalanul továbbít Szállító részére. A megállapított hiányokat és sérült árut Szállító a jegyzőkönyv kézhezvételétől számított 30 napon belül saját költségére utánszállítással tartozik pótolni.

6.2. A leszállított árukat a Megrendelő saját költségére és veszélyére az áruk természetének megfelelő körülmények között raktározza.

6.3. Az áru minőségi átvételére a felhasználás függvényében folyamatosan kerül sor.

7./ Szavatosság:

7.1. Szállító a jelen szerződés alapján leszállításra kerülő áruk közül a szerződés 1. sz. mellékletében megjelölt áruk tekintetében szavatolja a leszállítástól számított minimum 12 hónapos felhasználhatóságot.

7.2. Amennyiben a fentiek szerinti felhasználhatósági időtartam alatt az áruk valamelyike tekintetében megállapítást nyer, hogy a jelen szerződésben, illetve a Szállító ajánlatában rögzített minőségi paramétereket, követelményeket nem teljesíti, és funkciójának megfelelően nem használható, Szállító a Megrendelő által megküldött bejelentés alapján köteles az árut saját költségére 30 napon belül kicserélni. A kicserélt áru tekintetében a lejárati időtartam a csere időpontjától újra kezdődik.

7.3. Az egyes árukra vonatkozó speciális felhasználási feltételeket - melyek azonban a jelen szerződésben rögzítetteknél hátrányosabbak nem lehetnek Megrendelő számára, vagy

amennyiben hátrányosabbak, a jelen szerződésben foglalt feltételeket kell alkalmazni - az árukhoz mellékelt szavatossági előírások tartalmazhatják.

8./ Import és egyéb engedélyek, adók, illetékek:

8.1. Szállító az Ajánlati Dokumentációban előírtak szerint saját költségére biztosítja Megrendelő részére a jelen szerződés specifikációjában meghatározott áruk forgalomba hozatalához és üzembe helyezéséhez szükséges hatósági engedélyeket.

8.1. Import szállítás esetén a jelen szerződéssel vagy az abban foglaltak teljesítésével kapcsolatban Magyarországon kívül felmerülő adókat és illetékeket Szállító viseli.

9./ Hatályba lépés:

Jelen szerződés a felek aláírását követően lép hatályba és 3 évig marad érvényben.

A szerződésben foglalt kötelezettségek súlyos megsértése esetén a sérelmet szenvedő fél jogosult a szerződést a másik félhez intézett ajánlott levélben azonnali hatállyal felmondani.

10./ Egyéb feltételek:

10.1. Jelen szerződés és annak mellékletei csak a szerződő felek közös megegyezésével, írásos formában módosíthatók.

10.2. Minden, a jelen szerződés keretében a felek által egymásnak küldött értesítésnek írott formában (ajánlott levélben, telefaxon) kell történnie. Ezen értesítések hatálya a címzett általi vételkor, illetve a neki történő kézbesítéskor áll be.

10.3. Jelen szerződés 4 azonos érvényű magyar nyelvű példányban készült, melyből a felek 2- 2 példányt kapnak.

10.4. Jelen szerződés 1. számú melléklete a szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

10.5. A szerződő felek mentesülnek a jelen szerződésből fakadó kötelezettségeik nem vagy részleges teljesítésével kapcsolatos felelősség alól, ha a nem teljesítés ellenállhatatlan erők következménye. Ellenállhatatlan erőn olyan, az illetékes Kereskedelmi Kamara által igazolt körülményeket kell érteni, melyek a jelen szerződés aláírását követően felmerülő, előreláthatatlan és a felek által elháríthatatlan események következtében állnak be. Ilyennek tekintendők főképp, de nem kizárólag a háború, földrengés, tűzvész, munkaügyi viták, robbanás, általános anyag- és üzemanyaghiány.

Az ellenállhatatlan erő által érintett fél köteles a másik felet a vis maior helyzet bekövetkeztéről illetve megszűntéről 15 napon belül értesíteni.

11./ Bíróság, alkalmazandó jog:

A jelen szerződésből eredő jogvitákat a szerződő felek megkísérlik békés úton rendezni. Amennyiben ez 30 napon belül nem vezet eredményre, a szerződő felek a vita elbírálása céljából, alávetik magukat a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességének.

A jelen szerződésben nem vagy nem kimerítően szabályozott kérdések tekintetében a magyar anyagi jog szabályai az irányadók.

Budapest, 2008. augusztus 1.

Szállító Megrendelő