SZKT 2022. évi nettó 5 millió forint feletti szerződései
SZKT 2022. évi nettó 5 millió forint feletti szerződései
Sor- szám | Partner név | Tárgy | Érték | Pénznem | Aláírás dátuma | Hatályba lépés | Lejárat dátum | Típus | Szerződés sorszáma/ letöltés |
1. | Allianz Hungária Zrt. | Biztosítási szerződés - Kötött pályán közlekedő járművek és trolibusz járművek egyedi vagyonbiztosítása (Éves díj: 42.064.458.- Ft) | 168 257 832 | Forint | 2021.12.29 | 2022.01.01 | 48 hónap | Egyéb | |
2. | Allianz Hungária Zrt. | Biztosítási szerződés - Keret jellegű Flotta Kötelező gépjármű felelősség- biztosítás és Keret jellegű Flotta CASCO biztosítás (Éves díj: 24.041.251.- Ft) | 96 165 004 | Forint | 2021.12.29 | 2022.01.01 | 48 hónap | Egyéb | |
3. | Generali Biztosító Zrt. | Biztosítási szerződés - Vagyon és felelősség biztosítás (Éves díj: 38.301.039.- Ft) | 000 000 000 | Forint | 2021.12.29 | 2022.01.01 | 48 hónap | Egyéb | |
4. | PROCONER Informatikai Kft. | Vállalkozási szerződés - Fedezőjelző, vágányfoglaltság jelző berendezések karbantartása (Havi díj: 482.128.- Ft+ÁFA) | 11 527 368 | Forint | 2021.12.31 | 2022.01.01 | 2 év | Szállító | |
5. | Berill Invest Befektetési és Építési Kft. | Vállalkozási szerződés - Xxxxx Xxxxx u. 0.xx. alatti parkolóház és panzió átalakítása ügyfélszolgálat és közkapcsolati iroda kiszolgálására. | 27 068 205 | Forint | 2021.06.29 | 2021.06.29 | Munkaterület átadásától számított 4 hónap | Szállító | |
6. | Berill Invest Befektetési és Építési Kft. | Vállalkozási keretszerződés - Építőmesteri, szakipari és épületgépész javítási és karbantartási munkák | 24 000 000 | Forint | 2021.12.23 | 2022.01.01 | 2023.12.31 | Szállító | |
7. | Volvo Hungária Kft. | Vállalkozási keretszerződés - Renault gyártmányú tehergépjárművek javítása és műszaki vizsgáztatása | 10 000 000 | Forint | 2021.12.15 | 2022.01.01 | 2023.12.31 | Szállító | |
8. | Papírtekercs Kft. | Adásvételi szerződés - automatákhoz használt speciális papírtekercsek | 12 926 652 | Forint | 2022.02.17 | 2022.02.17 | Hatályba lépést követő 12 hónap | Szállító | |
9. | Airport One Kft. | Vállalkozási szerződés - Repülőtérőrző-védő és tűzoltó szolgálatának ellátása (fizetendő díjak a szerződés 7. pontja szerint | 18 571 200 | Forint | 2022.02.16 | 2022.03.01 | Hatályba lépést követő hónap | Szállító | |
10. | alga Nutzfahrzeug - und Baumaschinen GmbH | Szerződés - 2 db használt Mercedes Benz O 530 G Citaro autóbusz vásárlása | 93 000 | Euro | 2022.02.11 | 2022.02.11 | 2022.03.08.. | Szállító | |
11. | Voith Turbo Kft. | Adásvételi szerződés - villamos alkatrészek (gumi ékbetét, ék középrész) | 40 875 | Euro | 2022.04.06 | 2022.04.06 | Hatályba lépést követő 8 hónap | Szállító | |
12. | Frigo Trade Team Klíma Kft. | Vállalkozási szerződés (adásvételi elemekkel) - folyadékhűtőcsere (Zrínyi u.) | 7 668 460 | Forint | 2022.04.05 | 2022.04.05 | Hatályba lépést követő 6 hét | Szállító | |
13. | Szegedi Férfi Vízilabda Csapat Kft. | Megbízási szerződés - reklámfelület biztosítása a csapat bajnoki és kupamérkőzésein. A vészhelyzet fennállása alatt a szerződés az SZKT elektronikus megjelenéseire való utalással is teljesíthető. | 50 000 000 | Forint | 2022.05.10 | 2022.05.10 | 2022.12.31 | Szállító | |
14. | MININFORM Számítástechnikai Szolgáltató Kft. | Üzemeltetési szerződés - MINIPARK V5 Fizetetőparrkolás Nyilvántartó Rendszer üzemeltetés | 5 520 000 | Forint | 2022.06.02 | 2022.06.02 | 12 hónap | Szállító | |
15. | VOLÁNBUSZ Közlekedési Zrt. | Bevétel-megosztási szerződés Megosztás: VOLÁNBUSZ Zrt. 49,6 %, SZKT 50,4 % | Forint | 2022.06.29 | 2022.01.01 | 2022.12.31 | Egyéb | ||
16. | SF-Metál Kft. | Vállalkozási szerződés - 18 m-es eltolható kapu kialakítása a Repülőtéren | 9 300 000 | Forint | 2022.06.21 | 2022.06.21 | 2022.07.17 | Szállító | |
17. | PRECÍZ Biztonságtechnikai és Szaktanácsadó Kft. | Vállalkozási szerződés - munka-, tűz-, és környezetvédelmi szakfeladatok ellátása | 5 440 000 | Forint | 2022.06.07 | 2022.06.01 | 2023.01.31 | Szállító | |
18. | SOR Libchavy spol. s r.o. | Adásvételi szerződés - "Zöld Busz" program keretében 4 db új, szóló trolibusz gyártása, szállítása, kapcsolódó szolgáltatások teljesítése. Finanszírozás a 001/369-3/2021/SZKT ikt. számú támogatási szerződés szerint. | 1 883 180 | Euro | 2022.06.07 | 2022.06.07 | Hatályba lépést követő 15 hónap | Szállító | |
19. | EMKE Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | Vállalkozási keretszerződés - utastájékoztató táblák karbantartása, szervizelése, felújítása | 10 000 000 | Forint | 2022.06.13 | 2022.06.13 | Hatályba lépést követ 12 hónap | Szállító | |
20. | Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata | Vállalkozási szerződés a Szegedi Közlekedési Kft. villamos vasúti pályák és hálózati elemek felújítása kapcsán | 75 000 000 | Forint | 2022.07.04 | 2022.07.04 | Határozott: 2022.07.04.-2022.12.31-ig | Vevői | |
21. | XXXXXX Xxxxxxxxx és Rendezvényszervező Kft. | Vállalkozási szerződés a 2022. évi Szegedi International Airshow kapcsolódó rendezvényszervezési, marketing, promociós és tanácsadói szolgáltatásokra | 9 500 000 | Forint | 2022.06.30 | 2022.02.01 | Határozott: 2022.02.01.-2022.12.31-ig | Szállítói |
22. | Flying Bulls GmbH | Megállapodás a 2022. évi Szeged International Airshow rendezvényen légibemutató tartására | 17 900 | Euro | 2022.05.31 | 2022.09.09 | Határozott: 2022.09.09.-2022.09.11-ig | Szállítói |
SZKT 2021. évi nettó 5 millió forint feletti szerződései
Sor- szám | Partner név | Tárgy | Érték | Pénznem | Aláírás dátuma | Hatályba lépés | Lejárat dátum | Típus | Szerződés sorszáma/ letöltés |
1. | MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. | Bérleti szerződés-SZKT telephelyhasználatának MÁV-START Zrt. részére történő biztosítása Bérleti díjtételek a szerződés 0.xx. melléklete szerint | Forint | 2021.01.20 | 2021.01.01 | 2022.06.30 | Vevő | ||
2. | MINEL GENERAL ELECTRIC DOO | Adásvételi szerződés - Villamos áramszedő (4 db) | 26 | Euro | 2021.01.04 | 2021.01.04 | Hatályba lépést követő 20 hét | Szállító | |
3. | Raiffeisen Bank Zrt. | Bankszámlahitel szerződés | 600 000 000 | Forint | 2020.12.21 | 2021.01.04 | 2021.12.31 | Bankszám la- hitel szerződés | |
4. | MOL Magyar Olaj- és Gázipari NyRt. | Határozott idej üzemanyag adásvételi keretszerződés mennyiségi lekötés nélkül. Fizetés a mindenkori listaár szerint. | Forint | 2021.01.11 | 2021.01.01 | 2023.12.31 | Szállító | ||
5. | Xx. Xxxxxxx Xxxxxx | Megbízási szerződés - SZKT Beszerzési Iroda irodavezettői feladatainak ellátása | 8 400 000 | Forint | 2021.01.04 | 2021.02.01 | 2022.01.31 | Egyéb | |
6. | Papírtekercs Kft. | Adásvételi szerződés - Fedélzeti jegykiadó automatákhoz speciális papír | 6 041 500 | Forint | 2021.03.05 | 2021.03.05 | 12 hónap | Szállító | |
7. | Stadler Rail Valencia S.A.U. | Szolgáltatási szerződés - Tram-Train jármű sínrehelyezése és baleseti emelése. Díjfizetés a szerzős 2. pontja szerint | Forint | 2021.03.24 | 2021.01.15 | 2021.12.01 | Vevő | ||
8. | Stadler Rail Valencia S.A.U. | Szolgáltatási szerződés - Tram-Train jármű SZKT pályahálózatán történő próbafutása Díjfizetés a szerzős 1.13. pontja szerint | Forint | 2021.03.24 | 2021.01.15 | 2021.12.01 | Vevő | ||
9. | Szegedi Férfi Vízilabda Csapat Kft. | Megbízási szerződés - reklámfelület biztosítása a csapat bajnoki és kupamérkőzésein | 12 500 000 | Forint | 2021.05.12 | 2021.05.15 | 2021.09.30 | Szállító | |
10. | VOLÁNBUSZ Közlekedési Zrt. | Bevételmegosztási szerződés - helyi személyszállítás bevétele_VOLÁNBUSZ Zrt. 50%, SZKT 50% | Forint | 2021.04.07 | 2020.01.01 | 2020.12.31 | Egyéb | ||
11. | Xxxxxx Xxxxxxxxx és Rendezvényszervező Kft | Vállalkozói szerződés - 22. FAI Hőlégballon Európa Bajnoksághoz kapcsolódó rendezvényszervezési, marketing, promóciós feladatok ellátása | 5 000 000 | Forint | 2021.07.21 | 2021.01.01 | 2021.09.30 | Szállító | |
12. | Xxxxxx Xxxxxxxxx és Rendezvényszervező Kft | Vállalkozási szerződés - Szeged International Airshow-hoz kapcsolódó rendezvényszervezés, marketing, promóciós, tanácsadói szolgáltatás | 8 500 000 | Forint | 2021.07.21 | 2021.01.01 | 2021.12.31 | Szállító | |
13. | Gutehoffnungshütte Radsatz GmbH. | Adásvételi szerz - Pesa Sab V60 kerékabroncs, 24 db | 21 000 | Euro | 2021.07.21 | 2021.07.21 | Hatályba lépést követő 24 hét | Szállító | |
14. | MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx Központ | Megbízási szerződés - TRAM-TRAIN projekthez kapcsolódó képzési feladatok ellátása | 46 546 504 | Forint | 2021.04.07 | 2021.01.01 | 2021.12.31 | Képzés, Vevő | |
15. | Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvány | Támogatási szerződés -Szeged International Airshow - 2021 | 9 800 000 | Forint | 2021.08.23 | 2021.08.23 | 2021.10.15 | Egyéb, vevő | |
16. | DBM Banktechnikai és Kereskedelmi Kft. | Vállalkozási szerződés - parkoló automaták tervszerű megelőző karbantartási és eseti javítási feladatainak ellátására | 31 660 800 | Forint | 2021.07.30 | 2021.07.30 | 24 hónap | Szállító | |
17. | Délút Építő és Bányászati Kft. | Szolgáltatási szerződés - Híd u. útburkolat javítás kivitelezése miatt önjáró trolibuszok közlekedtetése | 9 200 000 | Forint | 2021.07.15 | 2021.07.24 | 2021.08.22 | Vevő | |
18. | ELEKTROLINE a.s. | Adásvételi szerződés - felsővezetéki anyagok feszített rendszerhez | 46 418 | Euro | 2021.09.08 | 2021.09.08 | Hatályba lépést követő 70 nap | Szállító | |
19. | LÁET Mszaki Tanácsadó Kft. | Tervezési szerződés - Tram-Train által érintett érintett szakaszok, és az áramellátási rendszerbe bevonni tervezett szakaszok felmérése | 14 560 000 | Forint | 2021.09.16 | 2021.09.16 | Hatályba lépést követő 30 nap | Szállító | |
20. | MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. | Villamosenergia adásvételi szerződés Fizetendő díj: 29,24.- Ft+ÁFA/kWh | Forint | 2021.08.27 | 2021.11.01 | 2022.12.31 | Szállító | ||
21. | Szegedi Férfi Vízilabda Csapat Kft. | Megbízási szerződés - Reklámfelületek biztosítása a csapat bajnoki- és kupamérkőzésein | 12 500 000 | Forint | 2021.09.10 | 2021.10.01 | 2021.11.15 | Szállító | |
22. | Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata | Vállalkozási szerződés - trolibusz vonali elektromos váltó (3 db) cseréje | 10 000 000 | Forint | 2021.09.22 | 2021.09.22 | 2021.12.31 | Vevő |
23. | MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság | Támogatási szerződés - a tram train biztonságos működéséhez szükséges , a szerződés I. és II. mellékletében részletezett szakmai feladaok ellátása | 70 000 000 | Forint | 2021.09.09 | 2021.09.15 | 2021.12.31 | Vevő | |
24. | DEBARU Fejlesztési és Kivitelezési Kft. | Vállalkozási szerződés - villamosvasút által érintett szakaszok áramellátási rendszerbe történő bevonásának kivitelezése | 44 750 000 | Forint | 2021.10.29 | 2021.10.29 | 2021.12.20 | Szállító | |
25. | Solymár-Szalay Kft. M3 telephely | Viszterhes adásvételi szerződés - Ford Transit tgk. (PWY-141) vásárlása | 5 350 000 | Forint | 2021.10.01 | 2021.10.01 | 2021.10.01 | Szállító | |
26. | Solymár-Szalay Kft. M3 telephely | Viszterhes adásvételi szerződés - Ford Transit tgk. (PWY-082) vásárlása | 5 350 000 | Forint | 2021.10.01 | 2021.10.01 | 2021.10.01 | Szállító | |
27. | ManOPen Irodatechnikai Kft. | Szolgáltatási szerződés - irodatechnikai berendezések üzemeltetése | 4 692 348 | Forint | 2021.11.24 | 2021.11.25 | Hatályba lépést követő 36 hónap | Szállító | |
28. | HUMDA Magyar Autó-Motorspot Fejlesztési Ügynökség Zrt. | Támogatási szerződés - Környezetkímélő, klímasemleges városi, elektromos meghajtású személyszállítási jármvek beszerzése (4 db.), kapcsolódó infrastruktúra kiépítése. Költségek megoszlása: vissza nem térintendő 577.461.000.- Ft, önerő 232.365.000.- Ft. | 809 826 000 | Forint | 2021.11.11 | 2021.11.10 | 2022.06.30 | Egyéb | |
29. | Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata | Megállapodás - a Közszolgáltatási Szerződés 5.2. pontja alaján, bevételkiesés miatt támogatás biztosítása. Támogatott időszak 2021.08.01 - 10.30. | 458 750 000 | Forint | 2021.11.05 | 2021.11.05 | 2021.12.31 | Egyéb | |
30. | Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata | Tagi kölcsön szerződés | 200 000 000 | Forint | 2021.11.29 | 2021.11.29 | 2021.12.31 | Egyéb | |
31. | Szegedi Férfi Vízilabda Csapat Kft. | Megbízási szerződés - reklámfelület biztosítása a csapat bajnoki és kupamérkőzésein | 10 000 000 | Forint | 2021.11.16 | 2021.11.16 | 2021.12.31 | Szállító | |
32. | Raiffeisen Bank | Bankszámlahitel-szerződés | 800 000 000 | Forint | 2021.12.17 | 2022.01.03 | 2022.12.30 | Bankszám la- hitel szerződés | |
33. | VOLÁNBUSZ Közlekedési Zrt. | Bevétel -megosztási szerződés - Szeged helyi közlekedési menetdíjbevételek megosztása: VOLÁN 49,6%; SZKT 50,4% | Forint | 2021.12.13 | 2021.01.01 | 2021.12.31 | Egyéb |
SZKT 2020. évi nettó 5 millió forint feletti szerződései
Sor- szám | Partner név | Tárgy | Érték | Pénznem | Aláírás dátuma | Hatályba lépés | Lejárat dátum | Típus | Szerződés sorszáma/ letöltés |
1. | Raiffeisen Bank Zrt. | Bankszámlahitel-szerződés | 420 000 000 | Forint | 2019.12.11 | 2020.01.02 | 2020.12.31 | Bankszám lahitel | |
2. | Rádió 88 Kft. | Együttmködési megállapodás - sugárzási és reklámidő biztosítása | 4 305 000 | Forint | 2020.01.02 | 2020.01.02 | 2020.12.31 | Szállító | |
3. | Dopravní Podnik mest Chomutova a Jírkova a.s. | Adásvételi szerződés - 1 db SOLARIS Trollino 12 AC trolibusz | 2 200 000 | Cseh koron | 2020.01.21 | 2020.01.21 | 2020.01.31 | Szállító | |
4. | Xx. Xxxxxxx Xxxxxx | Megbízási szerződés - SZKT Beszerzési Iroda irodavezetői feladatok ellátása | 8 400 000 | Forint | 2020.01.27 | 2020.02.01 | Hatályba lépést követő 1 év | Egyéb | |
5. | MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx Központ | Megbízási szerződés Tram-Train projekthez kapcsolódó képzési feladatok ellátására | 9 286 960 | Forint | 2020.02.28 | 2020.02.28 | Határozott 2020 01.01. - 2020.12.31. | Szállítói | |
6. | SCI- Hálózat Távközlési és Hálózatintegrációs Zrt. | Adásvételi szerződés vállalkozási elemekkel a Szegedi Közlekedési Kft. megállóhelyi optikai hálózatok fejlesztésére | 21 399 936 | Forint | 2020.04.16 | 2020.04.16 | A szerződés hatálybalépését követő 90 napon belül | Szállítói | |
7. | Szegedi Férfi Vízilabda Csapat Kft. | Megbízási szerződés - reklámfelület bíztosítására | 5 000 000 | Forint | 2020.04.27 | 2020.04.27 | Határozott 2020.05.01.-2020.06.30. | Szállítói | |
8. | Mediamotion Kft. | Bérleti szerződés tömegközlekedési jármvek külső reklámmfelületinek kizárolagos értékesítésére Fizetendő havi díj 2020-ban 900 000.- Ft | Forint | 2020.03.06 | 2020.03.06 | Határozott 3 év | Vevői | ||
9. | Szegedi Férfi Vízilabda Csapat Kft. | Megbízási szerződés reklámfelület bíztosítására 2020.06.05.- 2020.12.31 közötti időszakra vonatkozóan | 30 000 000 | Forint | 2020.06.03 | 2020.06.03 | 2020.06.05.-2020.12.31. | Szállítói | |
10. | DBM Banktechnikai és Kereskedelmi Kft. | Adásvételi szerződés vállalkozási elemekkel parkolójegy- kiadó autómaták (PKA) beszerzésére, szállítására, telepítésére | 21 300 000 | Forint | 2020.06.09 | 2020.06.09 | A szerződés hatálybalépését követő 20 napon belül | Szállítói | |
11. | Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata | Vállalkozási szerződés önkormányzati tulajdonú vasúti pálya és hálózati elemek rekonstrukciójával kapcsolatban | 35 000 000 | Forint | 2020.07.13 | 2020.07.13 | 2020.12.31 | Szállítói | |
12. | IFUA Horváth & Partners Kft | Megbízási keretszerződés mobilitási tanácsadás feladatok ellátására az SZKT részére | 12 000 000 | Forint | 2020.07.01 | 2020.07.01 | A szerződés hatályba lépését követő 12 hónap | Szállítói | |
13. | V-Híd Vagyonkezető Kft. | Vállalkozási szerződés 1 -es villamos vonalon összesen 200 méter hosszon oldalkopás csökkentő felhegesztésére | 16 000 000 | Forint | 2020.07.21 | 2020.07.21 | 2020.10.15 | Szállítói | |
14. | Xxxxxxx Xxxxxx e.v. | Vállalkozási szerződés - őrzés-védelmi, rendészeti, portaszolgálati feladatok ellátása. Fizetendő díj: szerződés szerint | Forint | 2020.08.12 | 2020.09.01 | Hatályba lépést követő 12+12 hónap | Szállító | ||
15. | Webasto Thermo & Comfort Hungaria Kft | Adásvételi szerződés és módosítása - 3 db utastéri klímaberendezés | 5 904 000 | Forint | 2020.03.04 | 2020.03.04 | 2020.11.30 | Szállító | |
16. | Mediaworks Hungary Zrt. | R2 rendszeres gyakoriságú hirdetési szerződés 1. számú módosítása (hirdetési keretösszeg módosítása) | 3 150 000 | Forint | 2020.04.15 | 2020.04.15 | 2020.11.30 | Szállító | |
17. | Elektroremont D.O.O. | Vállalkozási szerződés - trolibusz és villamos motorok felújítása/javítása | 5 000 000 | 2020.12.02 | 2020.12.02 | 12 hónap | Szállító | ||
18. | Future Szervice Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | Vállalkozási szerződés - TOP-6.5.1-16-SG1-2018-00003 projekthez kapcsolódó kivitelezési munkák ((Pulz u. 48. telephely) Másik szerződő fél: Future FM Létesítménygazdálkodási Zrt. | 114 992 915 | Forint | 2020.09.04 | 2020.09.04 | 2021.12.31 | Szállító | |
19. | Future Szervice Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | Vállalkozási szerződés - TOP-6.5.1-16-SG1-2018-00003 projekthez kapcsolódó kivitelezési munkák (Tarján végállomás) Másik szerződő fél: Future FM Létesítménygazdálkodási Zrt. | 5 104 314 | Forint | 2020.09.04 | 2020.09.04 | Munkaterület átadását követő 6 hónap | Szállító | |
20. | Miksi Bau Kft. | Vállalkozási szerződés - TOP-6.5.1.-16-SG1-2018-00003 projekthez kapcsolódi energetikai fejlesztések kivitelezési munkái | 277 556 154 | Forint | 2020.08.31 | 2020.08.31 | 2021.12.31 | Szállító |
SZKT 2019. évi nettó 5 millió forint feletti szerződései
Sor- szám | Partner név | Tárgy | Érték | Pénznem | Aláírás dátuma | Hatályba lépés | Lejárat dátum | Típus | Szerződés sorszáma/ letöltés |
1. | Raiffeisen Bank Zrt. | Bankszámlahitel-szerződés | 420 000 000 | Forint | 2018.12.19 | 2019.01.02 | 2019.12.31 | Bankszám la hitel szerződés | |
2. | New Line Kft. | Vállalkozási szerződés - Free Wi-Fi szolgáltatás biztosítása a közösségi közlekedési járműveken | 7 380 000 | Forint | 2019.01.03 | 2019.01.01 | 2019.09.30 | Szállító | |
3. | HEXA PORT Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. | Adásvételi szerződés - egyenáramú motorok | 8 345 880 | Forint | 2019.01.15 | 2019.01.15 | Hatályba lépést követő 3 hónap | Szállító | |
4. | DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt. | Személyszállítási értékesítési szerződés - SZKT munkavállalók utaztatása helyközi, távolsági járatokon | 12 700 800 | Forint | 2019.01.24 | 2019.02.01 | 2020.01.31 | Szállító | |
5. | Rádió 88 Kft. | Együttmködési megállapodás - sugárzási és reklámidő biztosítása | 3 585 000 | Forint | 2019.02.12 | 2019.01.01 | 2019.12.31 | Szállító | |
6. | Xx. Xxxxxxx Xxxxxx | Megbízási szerződés - SZKT Beszerzési Iroda irodavezető feladatainak ellátására | 6 000 000 | Forint | 2019.02.12 | 2019.02.01 | 2020.01.31 | Egyéb | |
7. | HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgáltató Zrt. | Megállapodás - repülési eljárás térítésmentes átadásáról | Forint | 2019.02.08 | 2019.02.08 | A feltételek teljesítése | Egyéb | ||
8. | evopro Bus Kft | Megbízási szerződés - EP095T jelű elektromos üzem minta autóbusz villamos szerelési munkái | 10 000 000 | Forint | 2019.01.31 | 2019.01.31 | 2019.04.31. | Vevő | |
9. | NEXON Vállalkozási és Kereskedelmi Kft. | Szoftverhasználási- és követési szerződés | 7 600 000 | Forint | 2019.03.08 | 2019.03.08 | 2019.07.01 | Szállító | |
10. | Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata | Megállapodás - forgalmi épület tulajdonjogának átadása nem pénzbeni vagyoni hozzájárulás (apport) formájában | 18 324 000 | Forint | 2019.02.14 | 2019.02.14 | Határozatlan | Egyéb | |
11. | MOL Magyar Olaj és Gázipari NyRt. | Adásvételi szerződés - mennyiségi lekötéssel - Esz-95 Ólmozatlan motorbenzin - 25.000 liter | Forint | 2019.03.14 | 2019.03.14 | 2019.09.13 | Szállító | ||
12. | Elvy s.r.o. | Adásvételi szerződés - villamos áramszedő (6 db) | 47 400 | Euro | 2019.04.03 | 2019.04.03 | Hatályba lépést követő 20 hét | Szállító | |
13. | LIBRODUCT GMBH & Xx.Xx. | Vállalkozási szerződés - automatikus áramszedő rendszer próbaüzemben történő tesztelése. Finanszírozás a Trolley 2.0 projekt (EMEurope) keretében az ITM-mel kötött 2FF/1002/2018-ITM_SZERZ számú szerződés alapján elnyert támogatásból. | 38 000 | Euro | 2019.04.09 | 2019.04.09 | 2019. 21. hete | Szállító | |
14. | Szegedi Férfi Vízilabda Csapat Kft. | Megbízási szerződés - Smart City (Okos Város) reklámozása | 20 000 000 | Forint | 2019.05.14 | 2019.04.01 | 2019.12.31 | Szállító | |
15. | Szegedi Férfi Vízilabda Csapat Kft. | Megbízási szerződés - reklámfelület biztosítása | 30 000 000 | Forint | 2019.05.14 | 2019.04.01 | 2019.12.31 | Szállító | |
16. | MOL Magyar Olaj és Gázipari NyRt. | Egyedi szerződés - tankautós üzemanyag szállítás | Forint | 2019.04.17 | 2019.05.01 | 2022.04.30 | Szállító | ||
17. | Duna Tisza Ingatlanfejlesztő Zrt. | Tervezezői szerződéss - Engedélyes és kiviteli tervezés és projektterv összeállítása (Fininszírozás: TOP-6.5.1-16-SG1-2018-00003 projekt) | 22 800 000 | Forint | 2019.05.08 | 2019.05.08 | 2019.10.15 | Szállító | |
18. | Pénzügyminisztérium | Támogatási szerződés - Energetikai fejlesztések a Szegedi Közlekedési Kft.-nél a TOP-6.5.1-16-SG1-2018-000003 azonosítási számú projekt keretében | 400 000 000 | Forint | 2019.05.15 | 2019.03.01 | 2022.05.29 | Egyéb | |
19. | CEGELEC a.s. | Adásvételi szerződés - Cegelec hajtásrendszer | 104 476 | Euro | 2019.05.29 | 2019.05.29 | Hatályba lépést követő 210 nap | Szállító | |
20. | DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt. | Bevétel-megosztási szerződés - Szeged helyi közlekedési menetdíjbevételek megosztása: DAKK 50,1%; SZKT 49,9% | Forint | 2019.05.20 | 2019.01.01 | 2019.12.31 | Egyéb | ||
21. | XXXXXX Xxxxxxxxx és Rendezvényszervező Kft. | Vállalkozási szerződés - IV. Szegedi Repülőnapokhoz kapcsolódó rendezvényszervezés, marketing, promóciós és tanácsadói szolgáltatások | 5 300 000 | Forint | 2019.06.11 | 2019.06.11 | 2019.12.31 | Szállító | |
22. | MÁV-THERMIT Hegesztő Kft. | Vállalkozási szerződés - 1-es villamos vonalán oldalkopás csökkentők felhegesztése (320 sínfolyóméter) | 24 000 000 | Forint | 2019.06.21 | 2019.06.21 | 2019.10.15 | Szállító |
23. | Quaestum Consult Kft. | Vállalkozási szerződés - Repülőtér parancsnoki épület javítási, karbantartási munkái | 22 692 785 | Forint | 2019.06.03 | 2019.06.03 | Munkaterület átadását követő 60 nap | Szállító | |
24. | Magyar Vitorlázórepülő Szövetség | Megbízási szerződéss - I. Női Hőlégballon Európa Kupa megrendezése. (Költségek - bevételek, kiadások - szerződés szerint.) | Euro | 2019.05.02 | 2019.09.09 | 2019.09.14 | Egyéb | ||
25. | Magyar Vitorlázórepülő Szövetség | Megbízási szerződés - 4. Közép-Európai Hőlégballon Kupa megrendezése, 2020. (Költségek - bevételek,kiadások - szerződés szerint.) | Euro | 2019.05.03 | 2020.09.14 | 2020.09.18 | Egyéb | ||
26. | Magyar Vitorlázórepülő Szövetség | Megbízási szerződéss - 22. FAI Európai Hőlégballon Kupa megrendezése, 2021. (Költségek - bevételek, kiadások - szerződés szerint.) | Euro | 2019.05.03 | 2021.09.13 | 2021.09.18 | Egyéb | ||
27. | alga Nutzfahrzeug - und Baumaschinen GmbH | Adásvételi szerződés - EVOBUS Mercedes-Benz O530 Citaro használt autóbusz vásárlás | 19 200 | Euro | 2019.07.04 | 2019.07.04 | 2019.07.10 | Szállító | |
28. | Máv-Thermit Kft. | Vállalkozási szerződés - Hullámos sínkopás megszüntetése síncsiszolással az 1-es villamosvonalon | 7 020 000 | Forint | 2019.08.22 | 2019.08.22 | 2019.12.15 | Szállító | |
29. | NASERI Omnibushandel | Adásvételi szerződés - Mercedes- Benz Citaro busz | 22 500 | Euro | 2019.08.23 | 2019.08.23 | 2019.09.02 | Szállító | |
30. | TÁM-PONT 99 Építőipari Kereskedelmi Kft. | Vállalkozási szerződés - Villamos megállóhelyek korlátjainak és fémszerkezetének festése | 9 940 000 | Forint | 2019.08.13 | 2019.08.13 | Hatályba lépést követ 60 naptári nap | Szállító | |
31. | AMiT, spol. s r.o | Adásvételi szerződés - Járműfedélzeti kamerarendszerek (7+4 db) | 134 321 | Euro | 2019.08.15 | 2019.08.15 | Hatályba lépést követő 6 hónap | Szállító | |
32. | Molnár Autóház Kft. | Adásvételi szerződés - 3,5 t-ás billenőplatós kiteherautó vásárlás | 6 747 412 | Forint | 2019.09.02 | 2019.09.02 | Hatályba lépést követő 6 hónap | Szállító | |
33. | New Line Kft. | Üzemeltetési és karbantartási szerződés - ITS rendszer üzemeltetése, karbantartása | 21 600 000 | Forint | 2019.08.01 | 2019.08.01 | Hatályba lépést követő 24 hónap | Szállító | |
34. | Sándoraszfalt Útépítő Kft. | Vállalkozási szerződés - Bazaltbeton burkolat javítása az 1-es villamosvonalon | 9 830 000 | Forint | 2019.09.12 | 2019.09.12 | 2019.11.30 | Szállító | |
35. | Castrum Ferreum Kft. | Adásvételi keretszerződés - Repülő üzemanyagok anyagok beszerzése (RB100 repülőbenzin, 95-ös benzin), tervezett éves mennyiség és beszerzési ár szerződés szerint | Forint | 2019.10.03 | 2019.10.03 | Hatályba lépést követő 12+12 hónap | Szállító | ||
36. | Elektroline a. s. | Adásvételi szerződés - Felsővezetéki anyagok feszített rendszerhez | 24 007 | Euro | 2019.10.10 | 2019.10.10 | Hatályba lépést követő 60 nap | Szállító | |
37. | Gutehoffnungshütte Radsatz GmbH. | Adásvételi szerződés - Pesa kerékabroncsok | 64 980 | Euro | 2019.10.17 | 2019.10.17 | Hatályba lépést követő 24 hét | Szállító | |
38. | Kertészmester Kft | Vállalkozási szerződés - Földfeltöltés, gyeppótlás a 2-es villamosvonalon | 6 000 000 | Forint | 2019.08.30 | 2019.08.30 | 2019.11.30 | Szállító | |
39. | Sándoraszfalt Útépítő Kft. | Vállalkozási szerződés - aszfaltburkolatok javítása | 19 084 000 | Forint | 2019.09.30 | 2019.10.29 | 2019.11.15 | Szállító | |
40. | Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata | Vállalkozói szerződés - parkoló automaták START-STOP rendszeréhez szükséges szoftver és interface fejlesztések | 15 748 031 | Forint | 2019.10.10 | 2019.10.10 | 2019.12.31 | Vevő | |
41. | Nemzeti Közművek Energia Zrt. | Földgáz-kereskedelmi szerződés (gesztor SZMJV Önkormányzata). Fizetendő díj szerződés szerint. | Forint | 2019.09.26 | 2019.10.01 | 2020.10.01 | Szállító | ||
42. | GANZ TRAM Jármipari Kft. | Adásvételi vegyes vállalkozási szerződés - Tarján villamos végállomáson 400 számú váltóhoz komplett vezérlés leszállítása, beépítése | 8 285 000 | Forint | 2019.10.05 | 2019.10.05 | Hatályba lépést követő 90 naptári nap | Szállító | |
43. | E-ON Energiakereskedelmi Kft. | Villamosenergia vásálási szerződés - SZMJV nyílt közbeszerzési eljárása szerint. Fizetendnő: 22,19 Ft/kWh+ÁFA | Forint | 2019.10.03 | 2019.11.01 | 2020.10.31 | Szállító | ||
44. | Get-Enery Magyarország Kft. | Vállalkozási szerződés - energiamonitoring rendszer kiépítése, üzemeltetése | 6 200 000 | Forint | 2019.11.21 | 2019.11.21 | ítés hat.ideje: 2019.12.31. Üzemeltetés | Szállító | |
45. | MÁV Szolgáltató Központ Zrt. | Adásvételi szerződés - Használt vasúti sin és használt alátétlemez vásárlás | 19 672 500 | Forint | 2019.11.14 | 2019.11.14 | Hatályba lépést követő 8 nap | Szállító | |
46. | Papírtekercs Kft. | Adásvételi szerződés - parkoló-, fedélzeti jegykiadó, jegy-és bérletkiadó automatákhoz használt thermopapír vásárlás | 9 239 329 | Forint | 2019.11.11 | 2019.11.11 | 12 hónap | Szállító | |
47. | PROCONER Informatikai Kft. | Vállalkozási szerződés - jelzőbendezés elekronikák táv- felügyelete, karbantartása, javítása. Szolgáltatás havi díja: 442.370.- Ft+ÁFA/hó | 10 616 880 | Forint | 2019.11.27 | 2020.01.01 | 2 év | Szállító | |
48. | V-Híd Vagyonkezelő Zrt. | Szerződésátruházásról szóló megállapodás- 1-es villamosvonalon oldalkopás csökkentő fellhegesztés | 24 000 000 | Forint | 2019.11.13 | 2019.11.13 | 2019.11.15 | Szállító | |
49. | V-Híd Vagyonkezelő Zrt. | Szerződésátruházásról szóló megállapodás - Hullamos sínkopás megszüntetése az 1-es villamos vonalán | 7 020 000 | Forint | 2019.11.13 | 2019.11.13 | 2019.12.15 | Szállító |
50. | Berill Invest Befektetési és Építési Kft. | Vállalkozási szerződés - SZKT telephelyeinek tisztasági festési, mázolási munkái | 9 843 158 | Forint | 2019.12.06 | 2019.12.06 | 2020.04.30 | Szállító | |
51. | Xxxxxx Xxxxxxxxx és Rendezvényszervező Kft | Vállalkozási szerződé;s - V. Szegedi Repülőnapok és Légiparádéhoz kapcsolódó rendezvényszervezési, marketing, promóciós és tanácsadói szolgáltatások | 8 500 000 | Forint | 2019.12.06 | 2020.01.01 | 2020.12.31 | Szállító | |
52. | Led Reform Kft. | Vállalkozási szereződés adásvételi elemekkel - leszállást segítő rendszer kiépítése a Repülőtéren | 14 166 000 | Forint | 2019.11.12 | 2019.11.12 | Hatályba lépést követö 60 nap | Szállító | |
53. | Regiszter-Ép Kft. | Vállalkozási keretszerződés - Építőmesteri, szakipari, és épületgépész javítási és karbantartási munkák | 24 000 000 | Forint | 2019.12.10 | 2020.01.01 | 2021.12.31 | Szállító | |
54. | Renax-Camion Kft | Vállalkozási keretszerződés - Renault gyártmányú tehergépjármvek javítási és műszaki vizsgáztatási szolgáltatás | 9 000 000 | Forint | 2019.12.06 | 2020.01.01 | 2021.12.31 | Szállító | |
55. | Mediaworks Hungary Zrt. | Rendszeres gyakoriságú hirdetési szerződés (Délmagyar) | 3 600 000 | Forint | 2019.10.24 | 2019.10.24 | hatályba lépést követő hónap | Szállító |
SZKT 2018. évi nettó 5 millió forint feletti szerződései
Sor- szám | Partner név | Tárgy | Érték | Pénznem | Aláírás dátuma | Hatályba lépés | Lejárat dátum | Típus | Szerződés sorszáma/ letöltés |
1. | Raiffeisen Bank | Bankszámlahitel-szerződés | 420 000 000 | Forint | 2017.12.18 | 2018.01.02 | 2018.12.28 | bank- számla hitel szerző- dés | |
2. | DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt. | Megállapodás - SZKT munkavállalók 2018. évi utaztatása (helyközi, távolsági buszjáratokon) | Forint | 2018.01.15 | 2018.02.01 | 2019.01.31 | Szállítói | ||
3. | Allianz Hungária Zrt. | Biztosítási szerződés - Kötött pályán közlekedő járművek és trolibusz járművek egyedi vagyonbiztosítási szolgáltatás | 154 060 020 | Forint | 2017.12.30 | 2018.01.01 | 2021.12.31 | Szállító | |
4. | Allianz Hungária Zrt. | Biztosítási szerződés - Repülőtér üzemeltetői felelősségbiztosítási szolgáltatás | 1 952 820 | Forint | 2017.12.29 | 2018.01.01 | 2021.12.31 | Szállító | |
5. | Generali Biztosító Zrt. | Biztosítási szerződés - Vagyon és felelősségbiztosítási szolgáltatások | 178 379 776 | Forint | 2017.12.29 | 2018.01.01 | 2021.12.31 | Szállító | |
6. | Groupama Biztosító Zrt. | Biztosítási szerződés - Szegedi Közlekedési Kft. által üzemeltetett helyi tömegközlekedési eszközökön jogszerűen utazók csoportos balesetbiztosítási szolgáltatás | 6 538 292 | Forint | 2017.12.29 | 2018.01.01 | 2021.12.31 | Szállító | |
7. | NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. | Kártalanítási megállapodás - "Szeged-Hódmezővásárhely vasútvonal városi-elővárosi tram-train rendszer megvalósítása" projekthez kapcsolódó kártaslanítás | 6 683 245 | Forint | 2018.02.06 | 2018.02.06 | 60 nap | Vevő | |
8. | PROTRUCK Kereskedelmi, Szolgáltató és Tanácsadó Kft. | Vállalkozói szerződés - trolibusz futóművek felújítása | 5 858 490 | Forint | 2018.02.12 | 2018.02.12 | Hatályba lépést követő 15 munkanap | Szállító | |
9. | Renax-Camion Kft. | Vállalkozási szerződés - SZKT üzemeltetésében levő Renault tipusú gépjárművek javítási, vizsgáztatási, stb. szolgáltatása | 7 500 000 | Forint | 2017.12.29 | 2018.01.01 | 2019.12.31 | Szállító | |
10. | HEXA PORT Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. | Adásvételi szerződés - 3 db TE026A05 vontató motor | 5 992 500 | Forint | 2018.03.07 | 2018.03.07 | Hatályba lépést követő 9 nap | Szállító | |
11. | Elvy s.r.o. | Adásvételi szerződés - 3 db villamos áramszedő | 28 440 | Euro | 2018.03.12 | 2018.03.12 | Hartályba lépést követő 14 hét | Szállító | |
12. | DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt. | Bevétel-megosztási szerződés - Szeged helyi közösségi közlekedési szolgáltatók között | Forint | 2018.02.06 | 2018.01.01 | 2018.12.31 | Egyéb | ||
13. | Szegedi Férfi Vízilabda Csapat Kft. | Megbízási szerződés - Smart City (Készpénzmentes Szeged) reklámozása | 20 000 000 | Forint | 2018.03.29 | 2018.04.01 | 2018.12.31 | Szállító | |
14. | Szegedi Férfi Vízilabda Csapat Kft. | Megbízási szerződés - reklámfelület értékesítése | 30 000 000 | Forint | 2018.03.29 | 2018.04.01 | 2018.12.31 | Szállító | |
15. | PRODUKTEAM Vállalkozásszervező és Szolgáltató Kft. | Vállalkozási szerződés - Szeged város helyi közforgalmú közlekedésében teljes körű utasszámlálás | Forint | 2018.02.19 | 2018.04.14 | 2018.04.18 | Szállító | ||
16. | Közlekedés FővárosiTervező Iroda Kft. | Vállalkozói szerződés - munkahelyi mobilitási terv készítése - Szeged, Budapesti út és térsége | 7 200 000 | Forint | 2018.04.17 | 2018.04.17 | 2020.03.31 | Szállító | |
17. | Baumgartner Autócentrum Kft. | Adásvételi szerződés - használt autó eladásáról | 5 950 000 | Forint | 2018.05.09 | 2018.05.09 | 2018.05.18 | Szállító | |
18. | Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata | Vállalkozási szerződés - trolibusz felsővezeték tartó oszlop terv szerinti áthelyezése | 5 828 200 | Forint | 2018.04.26 | 2018.04.26 | 2018.06.30 | Szállító | |
19. | Nemzetgazdasági Minisztérium | Támogatási szerződés - Trolley 2.0 projekt | 62 338 000 | Forint | 2018.05.28 | 2018.04.01 | 2020.09.30 | Egyéb | |
20. | alga Nutzfahrzeug - und Baumaschinen GmbH | Adásvételi szerződés - EVOBUS (Mercedes Benz) O 530 Citaro autóbusz | 13 000 | Euro | 2018.05.07 | 2018.05.07 | 2018.05.25 | Szállító | |
21. | alga Nutzfahrzeug - und Baumaschinen GmbH | Adásvételi szerződés - EVOBUS (Mercedes Benz) O 530 Citaro autóbusz | 26 000 | Euro | 2018.05.07 | 2018.05.07 | 2018.05.25 | Szállító | |
22. | alga Nutzfahrzeug - und Baumaschinen GmbH | Adásvételi szerződés - EVOBUS (Mercedes Benz) O 530 Citaro autóbusz | 26 000 | Euro | 2018.05.07 | 2018.05.07 | 2018.05.25 | Szállító | |
23. | AQUIS INNOVO Kft. | Vállalkozási szerződés - 2 db jegyértékesítő automata beszerzése, telepítése, üzemeltetése | 12 979 800 | Forint | 2018.06.06 | 2018.06.06 | 2022.01.09 | Szállító | |
24. | AUTÓ UNIVERZÁL Jármjavító Szolgáltató, Kereskedelmi Kft. | Szerelési megállapodás - fedélzeti jegykiadó automaták alkatrészeinek felszerelése a DAKK által kijelölt járművekre | 9 414 113 | Forint | 2018.03.01 | 2018.03.01 | 2018.06.15 | Szállító |
25. | BONATRANS GROUP a.s. | Adásvételi szerződés - villamos kerék abroncs | 31 768 | Euro | 2018.05.29 | 2018.05.29 | 2019.05.31 | Szállító | |
26. | Mastercard Europe SA | Marketing szerződés | 160 000 | Euro | 2018.06.22 | 2018.07.01 | 2018.12.31 | Vevő | |
27. | Papírtekercs Kft. | Adásvételi szerződés - parkoló automatákhoz, fedélzeti jegykiadókhoz használt papírtekercsek gyártása, szállítása | 6 315 816 | Forint | 2018.08.21 | 2018.08.21 | 1 év | Szállító | |
28. | WINGS 4 SKY GROUP, SIA | Szerződés - Repülőnap - Légibemutató tartása | 21 300 | Euro | 2018.06.27 | 2018.09.14 | 2018.09.15 | Szállító | |
29. | TESZ-97 Kft. | Vállalkozási szerződés - Repülőtéren tetőcserék: műhely, irodaépület, régi hangár, vitorlás műhely | 23 196 360 | Forint | 2018.09.10 | 2018.09.10 | Hatályba lépést követő 3 hónap | Szállító | |
30. | Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata | Vállalkozási szerződés - villamos és trolibusz vasúti pálya és hálózati elemek rekonstrukciója | 70 000 000 | Forint | 2018.09.14 | 2018.09.14 | 2018.12.31 | Vevő | |
31. | MOL Magyar Olaj és Gázipari NyRt. | Egyedi szerződés - Üzemanyagkártyás tankolás keretszerződés | Forint | 2018.09.14 | 2018.09.16 | 2021.03.15 | Szállító | ||
32. | Berill Invest Befektetési és Építési Kft. | Vállalkozási szerződés - nyílászáró cserék, átalakítások, hőszigetelés | 8 899 800 | Forint | 2018.10.31 | 2018.10.31 | 2018.12.31 | Szállító | |
33. | ELEKTROLINE a.s. | Adásvételi szerződés - gépjármű alkatrészek | 21 155 | Euro | 2018.11.16 | 2018.11.16 | Hatályba lépést követő 60 nap | Szállító | |
34. | MÁV-THERMIT Hegesztő Kft. | Vállalkozási szerződés - 1-es villamos vonalon csikorgás csökkentő fellhegesztés | 31 160 000 | Forint | 2018.11.26 | 2018.11.26 | 2018.12.21 | Szállító | |
35. | Protruck Kft. | Vállalkozási szerződés - 2 db futómű felújítás | 5 075 149 | Forint | 2018.11.05 | 2018.11.05 | Hatályba lépést követő 30 munkanap | Szállító | |
36. | Városkert Gépipari és Kereskedelmi Kft. | Adásvételi szerződés - útseprő jármű | 35 237 250 | Forint | 2018.12.11 | 2018.12.11 | Hatályba lépést követő 90 naptári nap | Szállító | |
37. | Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata | Együttmködési megállapodás - ERFA-SASMob támogatás. Támogatás ütemezése a szerződés melléklete szerint. | 89 676 664 | Forint | 2018.11.14 | 2018.11.14 | 2021.10.31 | Vevő | |
38. | Dopravní Podnik mest Chomutova a Jírkova a.s. | Adásvételi szerződés - 4 db Solaris Trollino tipusú trolibusz | 8 200 000 | CZK | 2018.12.12 | 2018.12.12 | Hatályba lépést követő 30 nap | Szállító | |
39. | E-ON Energiakereskedelmi Kft. | Villamosenergia vásálási szerződés - SZMJV nyílt közbeszerzési eljárása szerint | Forint | 2018.10.31 | 2018.11.01 | 2019.10.31 | Szállító | ||
40. | Webasto Hungária Kereskedelmi Kft. | Adásvételi szerződés - 5 db utastéri klímaberendezés | 9 465 000 | Forint | 2018.12.07 | 2018.12.07 | Hatályba lépést követő 5 hét | Szállító | |
41. | Xxxxxxxxxx Ügyvédi iroda | Megbízási szerződés - jogi szaktanácsadás (keretszerződés) | 15 000 000 | Forint | 2018.12.28 | 2018.12.28 | Határozatlan | Szállító | |
42. | Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) GmbH | Low-Carb szerződés - A projekt általános célja: alacsony széndioxid kibocsátáshoz kapcsolódó mobilitásszervezés. SZKT részesedése 227.427 Euro | 2018.01.26 | 2018.01.26 | 2020.05.31 | Egyéb | |||
43. | Pénzügyminisztérium | Társfiniszírozási támogatási szerződés - Low-Carb projekt | 227 427 | Euro | 2018.08.24 | 2017.06.01 | 2020.05.31 | Egyéb |
SZKT 2017. évi nettó 5 millió forint feletti szerződései
Sor- szám | Partner név | Tárgy | Érték | Pénznem | Aláírás dátuma | Hatályba lépés | Lejárat dátum | Típus | Szerződés sorszáma/ letöltés |
1. | Xxxx Xxx e.v. | Vállalkozási szerződés - munkavédelmi szaktevékenységet ellátó szolgáltatás, teljes üzemidőben | 7 851 648 | Forint | 2016.12.16 | 2017.01.01 | 24 hónap | Szállító | |
2. | Szeged Megyei Jogú Városi Önkormányzat | Bérleti Szerződés - SZMJV közigazgatási területén villamos és trolibusz személyszállítási feladatok ellátásához szükséges vagyontárgyak bérbeadása | 70 000 000 | Forint | 2016.12.28 | 2017.01.01 | Határozatlan | Szállító | |
3. | SKODA ELECTRIC a. s. | Adásvételi szerződés Skoda trolibusz alkatrészekre | 35 466 | Euro | 2017.01.17 | 2017.01.17 | Hatályba lépést követő 14 nap | Szállító | |
4. | SKODA ELECTRIC a. s. | Adásvételi szerződéss 3 db Skoda trolibusz hajtómotorra | 29 310 000 | Forint | 2017.01.17 | 2017.01.17 | Hatályba lépést követő 9 hónap | Szállító | |
5. | AGROLÁNC Kft.(1) | Adásvételi szerződéss 1 db univerzális kisgépre opcionális adapterekkel | 13 980 000 | Forint | 2017.01.06 | 2017.01.06 | Hatályba lépést követő 6 hét | Szállító | |
6. | AQUIS INNOVO Kft. | Vállalkozási szerződés jegy- és bérletértékesítő automata berendezések felújítására, telepítésére és üzemeltetésére | 35 751 600 | Forint | 2017.01.09 | 2017.01.09 | Hatályba lépést követő 60 hónap | Szállító | |
7. | New Line kft. | Üzemeltetési és karbantartási szerződés - jármkövetési és irányítási, utastájékoztatási remdszer folyamatos üzemeltetése (A szolgáltatás havi díja nettó 1.100.000.- Ft) | 26 400 000 | Forint | 2017.01.24 | 2017.01.24 | 24 hónap | Szállító | |
8. | Knorr-Bremse GmbH | Adásvételi szerződés - villamos futóm és fékberendezés alkatrészek | 86 751 | Euro | 2017.01.30 | 2017.01.30 | 12 hónap | Szállító | |
9. | Szegedi Férfi Vízilabda Csapat Kft. | Megbízási szerződés - SZKT logó, reklám megjelenítése a banoki mérkőzéseken, a csapat honlapján, műsorfüzetekben | 30 000 000 | Forint | 2017.03.10 | 2017.04.01 | 2017.12.31 | Szállító | |
10. | FERROÉP Fővállalkozó és Szerelőiparii Zrt. | Vállalkozási szerződés - Xxxxxx xxxxx irodaépület átalakítási munkái (földszint, II. em., tetőtér) | 88 965 354 | Forint | 2017.04.24 | 2017.04.24 | Építési terület átvételétől (10 nap) számított 150 naptári nap | Szállító | |
11. | Interspect Kft. | Vállalkozási szerződés - Repülőtéren terep- és akadályadatok elektronikus felmérése | 10 500 000 | Forint | 2017.04.12 | 2017.04.12 | Hatályba lépést követő 8 hét | Szállító | |
12. | HEXA PORT Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. | Adásvételi szerződés - egyenáramú motorok (7 db) | 8 841 380 | Forint | 2017.05.22 | 2017.05.22 | Hatályba lépést követő 3 hónap | Szállító | |
13. | V-Mobile Gyártó és Szolgáltató Kft. | Vállalkozási szerződés - Tátra EWS villamos csatlásfej javítása, felújítása (8 db) | 5 111 200 | Forint | 2017.05.23 | 2017.05.23 | Hatályba lépést követ 60 nap | Szállító | |
14. | Szeged Megyei Jogú Városi Önkormányzat | Vállalkozási szerződés - Parkolójegy értékesítő automaták telepítése, a hozzá kapcsolódó forgalmi rend kialakítása | 21 358 975 | Forint | 2017.05.18 | 2017.05.18 | 2017.06.05 | Vevő | |
15. | Webasto Hungária Kereskedelmi Kft. | Adásvételi szerződés - 5 db utastéri klímaberendezés | 9 050 000 | Forint | 2017.06.06 | 2017.06.06 | Hatályba lépést követő 10 hét | Szállító | |
16. | e-töltő Kft. | Szállítási szerződés - Multifunkciós AC/DC elektromos gépjármű és trolibusz töltőberendezés prototipus beszerzés szállításra és fejlesztésre | 13 800 000 | Forint | 2017.06.23 | 2017.06.23 | 2017.12.31 | Szállító | |
17. | Mastercard Europe SA | Marketing szerződés | 160 000 | Euro | 2017.06.02 | 2017.06.02 | 2017.12.31 | Vevő | |
18. | Sándoraszfalt Útépítő Kft. | Vállalkozási szerződés - Aszfaltburkolat felújítása (Repülőtér, Körtöltés u-i troli telephely) | 9 626 800 | Forint | 2017.07.14 | 2017.07.14 | Hatályba lépést követő 2 hónap | Szállító | |
19. | DELTA SYSTEMS Kft. | Adásvételi szerződés kapcsolódó szolgáltatással - fedélzeti jegykiadó automata rendszer beszerzése, üzemeltetése | 000 000 000 | Forint | 2017.07.07 | 2017.07.07 | 60 hónap | Szállító | |
20. | MOL Magyar Olaj és Gázipari NyRt. | Egyedi szerződés - tankautós üzemanyag szállításra (hitelkeret bruttó 15.000.000.- Ft) | Forint | 2017.06.16 | 2017.06.10 | 2019.12.09 | Szállító | ||
21. | CEGELEC a.s. | Adásvételi szerződés - TÁTRA KT4D-M csuklós vasúti motorkocsi modernizálásához szükséges hajtási rendszer | 108 950 | Euro | 2017.07.21 | 2017.07.21 | Hatályba lépést követő 6 hónap | Szállító | |
22. | Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata | Vállalkozási szerződés - villamos és trolibusz közlekedéshez szükséges vasúti pálya és hálózati elemek rekonstrukciója | 70 000 000 | Forint | 2017.07.27 | 2017.07.27 | 2017.12.31 | Vevő | |
23. | GANZ TRAM Jármipari Kft. | Vállalkozási szerződés - trolibusz váltók villámkárainak javítása | 6 679 040 | Forint | 2017.08.08 | 2017.08.08 | Hatályba lépést követő 3 hónap | Szállító | |
24. | Fővárosi i Gázmvek Zrt. | Földgáz kereskedelmi szerződés | 2017.09.27 | 2017.10.01 | 2018.10.01 | Szállító | |||
25. | GANZ TRAM Jármipari Kft. | Adásvételi szerződés - 1 db elektromos távvezérlés váltóhajtóm, komplett vezérlés leszállítása, beépítése | 13 200 000 | Forint | 2017.11.22 | 2017.11.22 | 2017.12.22 | Szállító |
26. | Szeged Megye Jogú Város Polgármesteri Hivatal | Reklám közzétételére irányuló keretszerződés - Az éves köt.váll. összege nem haladhatja meg a nettó 14 millió Ft-ot. | Forint | 2017.11.09 | 2017.11.09 | Határozatlan | Szállító | ||
27. | DÉMÁSZ | Villamosenergia vásárlási szerződés - SZMJV Önkormányzata az EU Hivatalos lapjában közzétett 2017/S 137-280764 TED számú nyílt közbesz. eljárása alapján. Fizetendő díj 15,88 Ft/kWh | Forint | 2017.10.31 | 2017.11.01 | 2018.10.31 | Szállító | ||
28. | Pekárik Szerszámgép Kereskedelmi Kft | Adásvételi szerződés - Prizmás NC élhajlító | 5 000 000 | Forint | 2017.12.05 | 2017.12.05 | Hatályba lépést követő 4 hét | Szállító |
SZKT 2016. évi nettó 5 millió forint feletti szerződései
Sor- szám | Partner név | Tárgy | Érték | Pénznem | Aláírás dátuma | Hatályba lépés | Lejárat dátum | Típus | Szerződés sorszáma/ letöltés |
1. | Renax-Camion Kft. | Vállalkozási keretszerződés a SZK Kft. üzemeltetésében lévő Renault típusú gépjárművek vizsgáztatási és javítási szolgáltatására eseti megrendelések szerint. | 6 000 000 | Forint | 2016-01-07 | 2016-01-07 | 2016.01.01.-2017.12.31. | Szállító | |
2. | Szegedi Férfi Vízilabda Csapad Kft. | Reklám szerződés: SZKT logó megjelenítése bajnoki mérkőzéseken, fényreklámon, műsorfüzetben, kísérő szöveggel | 30 000 000 | Forint | 2016.04.25 | 2016.04.01 | 2016.04.01-2016.08.31. | Szállító | |
3. | Schunk Bahn- und Industrietechnik GmbH | 3 db áramszedő | 16 950 | Euro | 2016.04.27 | 2017.04.27 | Szállító | ||
4. | MININFORM Számítástechnikai Szolgáltató Kft. | Rendszer frissítési szerződés NINIPARK fizetős parkolási rendszer | 16 110 000 | Forint | 2016-06-20 | 2016-06-20 | 3 év | Szállító | |
5. | MININFORM Számítástechnikai Szolgáltató Kft. | Üzemeltetési szerződés MINIPARK informatikai rendszer V5 verzió (Üzemeltetési díj nettó 320 000.- Ft/hó) | 11 520 000 | Forint | 2016-06-21 | 2016-06-21 | 3 év | Szállító | |
6. | Berill Invest Befektetési és Építési Kft. | Vállalkozási Szerződéss - Szegedi Repülőtér tűzivíz ellátó rendszer korszersítése, felújítása | 5 302 894 | Forint | 2016.10.11 | 2016.10.18 | Munkaterület átadástól számított 60 naptári nap | Szállító | |
7. | ColorBlue-Mix Kft. | Adásvételi keretszerződés - Festékrendszer anyagok szállítása | 5 000 000 | Forint | 2016.10.12 | 2012.10.12 | 12 hónap | Szállító | |
8. | PROTRUCK Kereskedelmi, Szolgáltató és Tanácsadó Kft. | Adásvételi szerződés - villamos/trolibusz futómű alkatrészek szállítása | 8 333 010 | Forint | 2016.10.26 | 2016.10.26 | 12+6 hónap | Szállító | |
9. | E2 Hungary Energiakereskedelmi és Szolgáltató Zrt. | Földgáz-kereskedelmi szerződés - Földgáz energia szállítása (SZMJV Önkormányzata az EU Hivatalos Lapjában 2016/S 126-224956 TED sz. megjelet közösségi rend szerinti nyílt közbeszerzési eljárás alapján) | Forint | 2016.09.26 | 2016.10.01 | 2017.10.01 | Szállító | ||
10. | E4 Kereskedelmi, Szolgáltató és Tanácsadó Kft. | Radox kábelek | 6 792 231 | Forint | 2016.10.21 | 2016.11.14 | Hatálybalépést követő 60. nap | Szállító | |
11. | F-Z Team Kft. | Repülőtér közforgalmú üzemanyagtöltő állomás technológiai átalakításának kivitelezése | 5 720 000 | Forint | 2016.10.26 | 2016.11.04 | 2016.12.15 | Szállító | |
12. | Hexa-Port Kft. | Xxxxxxxx, trolibusz fútómű alkaltrészek | 8 258 700 | Forint | 2016.10.17 | 2016.11.07 | 12+6 hónap | Szállító | |
13. | SKD TRADE a.s.. | Adásvételi szerződés - trolibusz futóm alkaltreészek | 20 736 | Euro | 2016.11.29 | 2016.11.29 | 12+6 hónap | Szállító | |
14. | Szeged Megyei Jogú Önkormányzata | Vállalkozási szerződés - 4-es és 3-as villamos vonalán fejlesztési munkák teljes kör kivitelezése | 7 362 204 | Forint | 2016.12.01 | 2016.12.01 | 2017.05.31 | Vevő | |
15. | New Line Technologies Kft. | Vállalkozói szerződés - Free Wi-Fi szolgáltatás a Társaság járművein (Havidíj: 820.000.- Ft) | 19 680 000 | Forint | 2016.12.05 | 2016.12.05 | 2018.12.31 | Szállító | |
16. | Elektroremond D.O.O. | Vállalkozásii szerződés - elektromos motorok felújítása, javítása | 7 000 000 | Forint | 2016.11.18 | 2016.11.18 | 12 hónap | Szállító | |
17. | Siemens Zrt | Vállalkozási szerződés - Villamos és trolibusz áramátalakítók karbantartása, eseti javítása | 8 250 000 | Forint | 2016.12.28 | 2016.12.28 | Határozatlan | Szállító | |
18. | EDF DÉMÁSZ Zrt. | Villamosenergia-vásárlási Szerződés - SZMJV Önkormányzata (Gesztor) által az EU hivatalos lapjában 2016/S 134-241108 TED számú nyíilt közbesz. eljárás - egységár nettó 14,44 Ft/kWh | Forint | 2016.12.12 | 2016.11.01 | 2017.10.31 | Szállító | ||
19. | GANZ TRAM Jármipari Kft. | Adásvételi szerződés - KT4D TÁTRA villamos (használt) | 8500000 | Forint | 2016.12.12 | 2016.12.12 | Hatályba lépést követő 10 nap | Szállító | |
20. | Raiffeisen Bank Rt. | Bankszámlahitel-szerződés | 420000000 | Forint | 2016.12.28 | 2016.12.28 | 2017.12.29 |
SZKT 2015. évi nettó 5 millió forint feletti szerződései
Sor- szám | Partner név | Tárgy | Érték | Pénznem | Aláírás dátuma | Hatályba lépés | Lejárat dátum | Típus | Szerződés sorszáma |
1. | HEXA PORT Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. | Rugalmas gumibetétek megrendelése villamoshoz. | 13 792 800 | Forint | 2015-03-10 | 2015-05-30 | 2016.01.30. | Szállító | 10313 |
2. | Szegedi Férfi Vízilabda Csapat Kft. | Szerződés reklámfelület bérlésre. | 30 000 000 | Forint | 2015-05-11 | 2015-04-01 | 2015-04-01-2015-06-30 | Szállító | 10729 |
3. | Szeged Megyei Jogú Városi Önkormányzata | Vállalkozási szerződés Szeged, Xxxxx Xxxxx xxx, Xxxxxx és Xxxxxxxx Xxxxxx u útátjárók burkolatcseréjére | 14 960 630 | Forint | 2015-05-27 | 2015-05-27 | Határozott 2015.08.31. | Vevő | 10745 |
4. | Elektroline a. s. | Trolibusz váltók automatikus áthaladási irány állító rendszerének kiépítése | 126 387 695 | Forint | 2015-05-07 | 2015-05-07 | 145 nap | Szállító | 10576 |
5. | TWS Emelő- és Anyagmozgató Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | Adásvételi szerződés új, akkumlátoros targonca szállítására | 9 500 000 | Forint | 2015-05-27 | 2015-05-27 | Határozott | Szállító | 10764 |
6. | Nemes-Plusz Kft. | Bazaltbetonos burkolat csere | 11 345 983 | Forint | 2015-06-11 | 2015-06-11 | 2015.08.31. | Szállító | 10759 |
7. | Elektroremont A.D. | Szállítási keretszerződés villanymotorok felújítására | 9 000 000 | Forint | 2015-05-04 | 2015-05-04 | Határozott 2016.05.31. | Szállító | 10766 |
8. | Szeged Megyei Jogú Önkormányzata | Vállalkozási szerződés elektromos tömegközlekedés, hálózat rekonstrukció munkáira | 45 000 000 | Forint | 2015-05-28 | 2015-05-28 | Határozott | Vevő | 10746 |
9. | ZS.E.B. Kft. | Vignoles vágányok fenntartási eszközök helyszínre szállítása+kezelőszemélyzet betanítása stb. | 10 653 891 | Forint | 2015-06-04 | 2015-06-04 | 2015.07.19 | Szállító | 10783 |
10. | GANZ TRAM Járműipari Kft. | Adásvételi szerződés "Szeged elektromos tömegközlekedés fejlesztése projekt keretében üzembiztonságot növelő eszközök beszerzésére | 17 504 420 | Forint | 2015-05-26 | 2015-05-26 | Határozott | Szállító | 10821 |
11. | MOL Magyar Olaj és Gázipari NyRt. | KM0101UTNK15 azonosító számú tankautós üzemanyag szállítási keretszerződés 6. számú melléklete | 15 000 000 | Forint | 2015-07-13 | 2015-06-22 | 2017.06.09. | Szállító | 10823 |
12. | TOTAL Lubricants Hungary Kft. | AVGAS 100 LL szállítási szerződés repüpőbenzin szállítására | 6 500 000 | Forint | 2015-06-10 | 2015-06-10 | Határozott 2015.06.10.-2015.09.30. | Szállító | 10826 |
13. | Dunai Repülőgépgyár Zrt. | Adás-vételi szerződés 52 darab használt felsővezeték tartóoszlopra | 13 000 000 | Forint | 2015-10-05 | 2015-10-05 | Határozott | Vevő | 10842 |
14. | Dunai Repülőgépgyár Zrt. | Adás-vételi szerződés használt és felújított konténeres áramátalakító és tartalék alkatrész készletre | 26 266 200 | Forint | 2015-10-27 | 2015-10-27 | Határozott | Vevő | 10844 |
15. | Vento 2000 Kft. | Vállalkozói szerződés Xxxxxx xxxx 0-0. xxxx alatti épületben üzemeltetett áramátalakító transzformátorainak zajcsillapítására | 10 690 002 | Forint | 2015-09-21 | 2015-09-23 | Alapszerződés szerint. | Szállító | 10860 |
16. | SEDULITAS-PRO Mérnöki Tanácsadó Kft. | Vállalkozási szerződés a 811 pályaszámú Skoda 21-Tr12 típusú önjáró trolibusz hajtásrendszerének és járművillamossági rendszerének beüzemelésére hatósági műszaki vizsgára | 5 845 000 | Forint | 2015-12-28 | 2015-12-28 | 2016.06.30. | Szállító | 10904 |
17. | TOTAL Lubricants Hungary Kft. | AVGAS 100 LL Szállítási szerződés repülőbenzin szállítására | 6 500 000 | Forint | 2015-11-18 | 2015-11-18 | Határozott 2015.11.18.-2016.01.31. | Szállító | 10911 |
18. | Szeged Megyei Jogú Önkormányzata | Fővállalkozói szerződés Szeged Repülőtér üzemanyagtöltő állomás bővítésére és felújítására | 7 295 275 | Forint | 2015-12-28 | 2015-12-28 | 2016.12.31 | Vevő | 10923 |
19. | Szeged Megyei Jogú Önkormányzata | Fővállalkozói szerződés Szeged Repülőtér tüzivíz ellátó rendszer korszerűsítésére,felújítására | 5 500 000 | Forint | 2015-12-29 | 2015-12-29 | 2016.12.31 | Vevő | 10924 |
20. | Renax-Camion Kft. | Vállalkozási keretszerződés a Társaság üzemeltetésében lévő Renault típusú gépjárművek vizsgáztatási és javítási szolgáltatására eseti megrendelések szerint. | 6 000 000 | Forint | 2016-01-07 | 2016-01-07 | 2016.01.01.-2017.12.31. | Szállító | 10945 |
21. | Gutehoffnungshütte Radsatz GmbH. | Szállítási szerződés 233;s alkatrészekre | 52 200 | Euro | 2015.11.17 | 2015.11.17 | Határozott | Szállító | 10914 |
22. | CEGELEC a.s. | Szállítási szerződés trolibusz alkatrészek szállítására | 46 250 | Euro | 2015.07.17 | 2015.07.17 | Határozott | Szállítói | 10779 |
23. | IFM Electronic Kft. | Vállalkozási szerződéstrolibusz alkatrészek szállítására | 422 818 | Euro | 2015.05.15 | 2015.05.15 | Határozott | Szállítói | 10748 |
24. | Elvy s.r.o. | Szállítási keretszerződés trolibusz alkatrészekre | 23 000 | Euro | 2015.03.03 | 2015.03.03 | Határozott 4 évre | Szállítói | 10740 |
26. | MET Zrt. | Földgáz energia szállítása teljes ellátás alapú földgáz-kereskedelmi szerződés keretében, 2015-2016. évre. (SZMJV 2015/S 085-101541 TED sz. nyílt közbesz. eljárás alapján) | 2015.06.03 | 2015.07.01 | 2015.07.01-től 2016.10.01-itg | Szállítói | 11109 |
SZKT 2014. évi nettó 5 millió forint feletti szerződései
Sor- szám | Partner név | Tárgy | Érték | Pénznem | Aláírás dátuma | Hatályba lépés | Lejárat dátum | Típus | Szerződés sorszáma |
1. | ICPE SAERP S.A. | szállítási szerződés: static converter | 22 720 | Euro | 2014-01-22 | 2014-03-03 | - | Külföldi | 10062 |
2. | BONATRANS GROUP a.s. | Szállítási szerződés: villamos alkatrészek | 50 680 | Euro | 2014-01-29 | 2014-01-29 | Határozott | Szállító | 10116 |
3. | ELEKTROLINE a.s. | szállítási szerződés: alkatrészek felsővezetékhez | 19 908 | Euro | 2014-02-24 | 2014-02-24 | 2014.04.04. | Külföldi | 10083 |
4. | Printker Office Land Rt. | Szállítási keretszerződés: irodaszerek, másolópapír | 6 164 000 | Forint | 2014-07-18 | 2014-07-18 | 2015.07.31-ig | Szállító | 10160 |
5. | Berill Invest Befektetési és Építési Kft. | Vállalkozási szerződés: acél szerkezetű raktár építés | 9 159 114 | Forint | 2014-10-15 | 2014-10-16 | 2014.12.17. | Szállító | 10211 |
6. | Elmas Daru Gyártó Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | Vállalkozási szerződés: 2 db daru szállítása, üzembehelyezése | 5 708 075 | Forint | 2014-10-21 | 2014-10-21 | 2014.12.31. | Szállító | 10216 |
7. | ELEKTROLINE a.s. | Szállítási szerződés: alkatrészek felsővezetékhez | 41 118 | Euro | 2014-10-29 | 2014-10-29 | 2014.12.31. | Szállítói | 10223 |
SZKT 2013. évi nettó 5 millió forint feletti szerződései
Sor- szám | Partner név | Tárgy | Érték | Pénznem | Aláírás dátuma | Hatályba lépés | Lejárat dátum | Típus | Szerződés sorszáma |
1. | Berill Invest Befektetési és Építési Kft. | Csáky troli jav.csarnok 3sz szerelőaknafelújítása, javítása. | 6 118 616 | Forint | 2013-01-18 | 2013-01-24 | 30 napt.nap | Szállító | 2120 /12 |
2. | Közlekedési Emléktár Alapítvány | Vállalkozási szerződés a 656-os FVV villamos felújítására | 11 811 024 | Forint | 2013-04-10 | Vevő | V/494 | ||
3. | VIKO s.r.o. | Szállítási szerződés GC108P szabályozó kártya garnitúra T6A2 villamoshoz | 22 592 | Euro | 2013-04-12 | 2013-04-12 | 2013.06.30 | Külföldi | K/261/ 13 |
4. | ICPE SAERP S.A. | Szállítási szerződés trolibusz alkatrész | 22 720 | Euro | 2013-08-21 | 2013-08-21 | 2013.10.31 | Külföldi | K/263/13 |
5. | Berill Invest Befektetési és Építési Kft. | Csáky telepen troli javító csarnokban az 1,sz. szerelőakna felújítása, és kapcsolódó munkái. | 6 384 006 | Forint | 2013-10-07 | 2013-11-18 | 2013,12,14 | Szállító | 10015 |
6. | Dunai Repülőgépgyár Zrt. | Szállítási szerződés: technikai eszközök | 6 780 800 | Forint | 2013-10-08 | 2013-10-08 | 65 nap | Szállító | 2199 /13 |
7. | Műszerteszt Kft. | Szerződésben felsorolt termékek szállítása: Futómű állító berendezések, stb. | 5 627 807 | Forint | 2013-12-12 | 2013-12-12 | 6-8 hét | Barter | 10046 |
8. | VILL-ÉV Szolgáltató Kereskedelmi és Ipari Bt. | Szerződésben szereplő termékek szállítás. sodrony, szigetelőpálca, stb. | 20 101 400 | Forint | 2013-12-19 | 2013-12-19 | 2013,12,31 | Szállító | 10044 |
SZKT 2012. évi nettó 5 millió forint feletti szerződései
Sor- szám | Partner név | Tárgy | Érték | Pénznem | Aláírás dátuma | Hatályba lépés | Lejárat dátum | Típus | Szerződés sorszáma |
1. | Magyar Lapterjesztő Zrt. | Szlávi típusú hírlapárusító pavilon megvétele | 5 800 000 | Forint | 2012-04-12 | 2012-04-12 | 15 mnap | Szállító | 2009 /12 |
2. | MEDIA FACTORY Kft. | PR és marketingkommunikációs szolgáltatás nyújtása | 6 489 000 | Forint | 2012-06-11 | 2012-06-14 | 2012,12,14 | Szállító | 2051 /12 |
3. | UW-Team Oktató, Tanácsadó és Szolgáltató Kft. | Egészgégre nevelő és szemléletformáló életmódprogr. TÁMOP-6.1.2- 11/1 | 5 876 800 | Forint | 2012-07-17 | 2012-07-17 | Szállító | 2063 /12 | |
4. | PROFIMASTER Termelési és Kereskedelmi Kft. | 1db „6 oszlopos járműemelő adásvétele | 8 990 000 | Forint | 2012-08-06 | 2012-08-06 | 2012,10,05 | Szállító | 2045 /12 |
5. | MOL Magyar Olaj és Gázipari NyRt. | Keretszerződés, repülőbenzin szállítására. | 6 000 000 | Forint | 2012-09-28 | 2012-10-01 | 2013,12,31 | Szállító | 2070 /12 |
6. | DELTA SYSTEMS Kft. | Diszpécser-, utastájékoztatási és utasinformációs rendszer kialakítása. KÖZOP-5.20-07-2008-0002 | 391 600 000 | Forint | 2012-10-29 | 2012-10-29 | 6 hónap | Szállító | 2114 /12 |
7. | CEGELEC a.s. Prága Szállítási szerződés | Static converter SMTK 10D típ. Alkatrész szállítása | 22 600 | Euro | 2012-11-13 | 2012-11-13 | 2013.02.13 | Külföldi | K/251/ 12 |
8. | VIKO s.r.o. | Villamos alkatrészek szállítása. | 52 853 | Euro | 2012-11-14 | 2012-11-14 | 2013,11,14 | Külföldi | K/257/ 12 |
9. | BONATRANS GROUP a.s. | Villamos kerék abroncs T6A2 | 32 185 | Euro | 2012-11-22 | 2012-11-22 | 2013.03.20 | Külföldi | K/258/ 12 |
10. | KAZPO Internationál Ltd. | Komplett forgóváz szállítása árajánlat alapján | 20 800 | Euro | 2012-12-11 | 2012-12-11 | 2013.01.31 | Külföldi | K/254/ 12 |
11. | Dunai Repülőgépgyár Zrt. | Tesztpálya vágány, felsővezeték, elektromos betápláló rendszer kiépítése, irányítása. ETIÓPIA | 32 058 180 | Forint | 2012-12-19 | 2013-04-15 | 90 nap | Vevő | V/477 |
12. | Dunai Repülőgépgyár Zrt. | Tesztpálya építéséhez szükséges anyagok,eszközök szállítása. ETIÓPIA | 41 572 700 | Forint | 2012-12-19 | 2013-02-19 | 90 nap | Vevő | V/478 |
SZKT 2011. évi nettó 5 millió forint feletti szerződései
Sor- szám | Partner név | Tárgy | Érték | Pénznem | Aláírás dátuma | Hatályba lépés | Lejárat dátum | Típus | Szerződés sorszáma |
1. | ELEKTROLINE a.s. | Híd u. felsővezeték rekonstrukció anyagbeszerzés | 45 398 947 | Forint | 2011-02-02 | 2011-02-02 | Külföldi | K/217/ 11 | |
2. | MININFORM Számítástechnikai Szolgáltató Kft. | MiniPark V2 számítógépes rendszer kapcsolatos per, licenszdíj, perktg, kártérítés | 11 532 830 | Forint | 2011-02-09 | 8 m.nap | Szállító | 1840 /11 | |
3. | Dunai Repülőgépgyár Zrt. | HÜBNER vill.csukószerkezet teljes gyártói készlet | 11 238 639 | Forint | 2011-07-01 | 2011-07-01 | 11,07,10 | Vevő | V/407 |
4. | E-Press Nyomda Kft. | Papír alapú parkolószelvény gyártása, offset technológiával, védjegyekkel, szig.,számmal. | 5 120 000 | Forint | 2011-08-18 | 2011-08-18 | 2012,08,18 | Szállító | 1910 /11 |
5. | Felni Gépipari Kerereskedelmi Kft. | KT4D villamosra kerék abroncs beszállítása | 9 180 000 | Forint | 2011-08-30 | 2011-08-30 | 4 hónap | Szállító | 1923 /11 |
6. | Magyar Aszfalt Kft. | Híd u. troli megálló felújítása. TROLLEY/2CE121P2 | 13 229 956 | Forint | 2011-10-17 | Szállító | 1933 /11 | ||
7. | Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. | Betonpanelek eladása | 9 011 444 | Forint | 2011-12-09 | 2011-12-09 | 2011,12,27 | Vevő | V/434 |