ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ
ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ
AZ ELŐTERJESZTÉS CÍME: A BioGastro Kft-vel kötött közétkeztetési szolgáltatás biztosítására vonatkozó vállalkozási szerződés módosításának kérdéseiről
MELLÉKLETEI:
- szerződés-módosítás tervezete
- kérelem
-ártáblázat
-17/2022 (I.27.) képviselő- testületi határozat
AZ ELŐTERJESZTÉST TÁRGYALJA: Képviselő- testület
ÜLÉS TÍPUSA: rendkívüli, nyílt
ÜLÉS IDŐPONTJA: 2022.július 19.
AZ ELŐTERJESZTÉST VÉLEMÉNYEZI: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság MEGHÍVOTTAK: Xxxxx Xxxxxx ügyvezető
A HATÁROZATRÓL ÉRTESÜLNEK: Biogasztro Kft., Jegyzői Titkárság ELŐTERJESZTŐ: Xxxxxxx Xxxxxx polgármester
AZ ELŐTERJESZTÉST ÖSSZEÁLLÍTOTTA: Xxxxxxx Xxxxx közbeszerzési és egészségügyi referens
AZ ELŐTERJESZTÉST ELLENŐRIZTE: xx. Xxxxx Xxxxxx xxxxxxxx
2022. július 15.
2051 Biatorbágy, Xxxxxx Xxxxx xxxx 0/a.
Telefon: 00 00 000-000/213 mellék • Fax: 00 00 000-000 E-mail: xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx • xxx.xxxxxxxxxx.xx
ELŐTERJESZTÉS
A BioGastro Kft-vel kötött közétkeztetési szolgáltatás biztosítására vonatkozó
vállalkozási szerződés módosításának kérdéseiről
Tisztelt Képviselő-testület!
A Kormány 1927/2017. (XII. 8.) és 1578/2019. (X. 15.) határozatai alapján, kiemelt állami beruházásként megépült az új 16 tantermes iskola a Szily-kastély területén.
Az épületben kialakított főzőkonyha és étterem Biatorbágy Város Önkormányzatának tulajdonába kerül, ami az ott tanuló diákok közétkeztetését szolgálhatja ki.
Jelenleg a Biatorbágy közigazgatási területén működő köznevelési és közoktatási intézményekben a BioGastro Kft. tálalókonyha keretein belül látja el a közétkeztetési feladatokat. Tálalókonyha van a Szentháromság tér 6, Kálvin tér 4. (452/3hrsz), Karinthy Xxxxxxx xxxx 0. szám alatti iskolákban, valamint az óvodáinkban.
A Szolgáltatóval kötött szerződés 2023. október 31. napjáig hatályos. Ezen időpontig érdemes felülvizsgálni annak lehetőségét, hogy az új 16 tantermes általános iskola főzőkonyhája (Biatorbágy, Kálvin tér 4. 452/4hrsz) ki tudná-e szolgálni az önkormányzat kötelező feladatát képező közétkeztetési igényeket.
Az új főzőkonyha kapacitása 600 adag/nap, az önkormányzat kötelező feladata a közétkeztetés tekintetében a bölcsődékre, óvodákra, illetve a közigazgatási területén a tankerületi központ, illetve a szakképzési centrum részeként működő nevelési- oktatási intézményre, illetve szakképző intézményre vonatkozik (a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/A § (3) bekezdés).
Jelenleg Biatorbágy Város Önkormányzat látja el a teljes közétkeztetési feladatot a köznevelési és közoktatási intézményekben, függetlenül attól, hogy ki a fenntartó.
Megvizsgálva minden lehetőséget, egyszerűbb és költségtakarékosabb megoldást jelent az önkormányzat számára, ha a meglévő szerződés módosításával, egy plusz telephely kiegészítése mellett ugyanazon keretek között kerül a feladat ellátásra.
A gyermekszám és így a napi adagszám sem változik, a feladat ugyanaz (tízórai, ebéd és uzsonna) felszolgálása.
Azzal, ha az új iskola tekintetében a felülvizsgálat időpontjáig tálalókonyha és nem főzőkonyha kezdi meg működését elkerülhető egy jelentős arányú áremelkedés a Szolgáltató részéről, mivel a főzőkonyha 8-9 fő munkavállaló foglalkoztatása mellett, jelentős rezsi ár mellett tudna csak működni.
Amennyiben tálalókonyhaként kezdi meg működését, úgy csak a tálalószemélyzetet
kell biztosítanunk (ami jelenleg is adott).
A tálalókonyha működéséhez szükséges forgóeszközök tekintetében az
önkormányzat részéről az ajánlatkérés megtörtént.
A 17/2022.(I.27.) számú képviselő-testületi döntés 1. pontjában rögzítésre került, hogy ez év októberében felülvizsgálatra kerül a közétkeztetési díj az alapanyag és energiadíjak tekintetében, de a kialakult helyzet okán a határozatban megjelölt időpont előtt érkezett egy újabb módosítási kérelem a Szolgáltató részéről.
Szerződés módosítás előzményei:
A Képviselő-testület a 181/2018.(VII.19.) számú határozatával döntött a közétkeztetési szolgáltatás biztosításáról és 2018. június 30. napjával egy 5 évre szóló szerződést kötött a BioGastro Kft-vel a szolgáltatás biztosítására.
Majd 2020. évben a Képviselő-testület a 39/2020.(II.27.) számú határozatával döntött arról,
hogy a BioGastro indokait elfogadva 2020. március 1. napjától módosítja a szerződést.
Ezt követően 2022. január hónapban került sor az újabb szerződés módosításra a
17/2022.(I.27.) számú határozattal.
A vállalkozási szerződés 1. számú melléklete szerint jelenleg az alábbi egységárak az
iránymutatóak:
ÉTKEZÉS TÍPUSA | NETTÓ EGYSÉGÁR | BRUTTÓ | nettó ár | bruttó ár | BRUTTÓ | |||
EGYSÉGÁR | VÁRHATÓ | EGYSÉGÁR | ||||||
EGY ÉVES | EGY ÉVES ADAGSZÁM | |||||||
nyersanyag xxxxx | rezsiköltség | nyersanyag norma | rezsiköltség | adag/év | ||||
3-6 év | ||||||||
Normál/Diétás tízórai | 81 | 24 | 103 | 30 | 105 | 133 | 87 247 | 11 634 387 |
Normál/Diétás ebéd | 185 | 165 | 235 | 210 | 350 | 445 | 87 291 | 38 800 850 |
Normál/Xxxxxx uzsonna | 65 | 24 | 83 | 30 | 89 | 113 | 81 636 | 9 227 317 |
7-10 év | ||||||||
Normál/Diétás tízórai | 85 | 24 | 108 | 30 | 109 | 138 | 52 621 | 7 284 325 |
Normál/Diétás ebéd | 215 | 165 | 273 | 210 | 380 | 483 | 105 878 | 51 096 723 |
Normál/Xxxxxx uzsonna | 75 | 24 | 95 | 30 | 99 | 126 | 68 735 | 8 642 052 |
11-14 év | ||||||||
Normál/Diétás tízórai | 95 | 25 | 121 | 32 | 120 | 152 | 15 687 | 2 390 699 |
Normál/Diétás ebéd | 235 | 165 | 298 | 210 | 400 | 508 | 49 349 | 25 069 292 |
Normál/Xxxxxx uzsonna | 85 | 25 | 108 | 32 | 110 | 140 | 14 503 | 2 026 069 |
19-69 év | ||||||||
Normál/Diétás ebéd | 245 | 165 | 311 | 210 | 410 | 521 | 9 824 | 5 115 357 |
Normál/Diétás ebéd egység-csomagolásban | 245 | 240 | 311 | 305 | 485 | 616 | 7 568 | 4 661 510 |
130 668 173 | bruttó ajánlati összár: | |||||||
165 948 580 | ||||||||
A Szolgáltató hivatkozik kérelmében a KSH előző 12 hónap vonatkozásában elérhető
élelmiszer, átlagbér, energia és szolgáltatás árnövekedéséhez való igazodásra.
Ezek alapján 9,76%-os árnövekedési kérelmet nyújtott be, amit az óvodai étkezés biztosításánál ez az emelkedés összességében 10,17%-ot jelentett.
Számszerűsítve:
2018. évben bruttó 165.948.580.-/év szolgáltatási díjra kötött szerződést az Önkormányzat. A szerződés 1. számú módosítása során az új bruttó összár: 182.832.240,22.-/év lett.
A növekedés mértéke forintosítva: 16.883.660,22.-/év Ebből a nyersanyagköltség fizetése a szülőkre esik. Ebből a rezsiköltség fizetése az önkormányzatot terheli. Januári kérelem:
A BioGastro Kft vezetője, Xxxxx Xxxxxx 2021. október 27. napján e-mailben küldte meg a közétkeztetési szolgáltatás biztosítására vonatkozó vállalkozási szerződés módosításának kérelmét. Az egyeztető tárgyalások után 2021. december 8-án megküldte a jogszabályoknak megfelelő, kiegészített, az alapszerződéshez mért módosítási kérelmet.
A kérelem kitér az infláció növekedésére, munkaerő, munkabér hiányára, az energia árak drasztikus növekedésére is, így az alapanyagaik áremelkedésére is. Xxxxx arra, hogy nem volt előre látható az alapanyag ilyen mértékű áremelkedése.
A kérelem 0.xx. melléklete tartalmazza a kérelmezett árakat, ami alapján a szerződés
emelés mértéke a 2020 évi módosításhoz viszonyítva 7,86% volt.
Az emelés mértéke a 2020 évi módosításhoz képest:
- 3-6 éves korcsoport étkeztetést tekintve: 9,95%
- 7-10 éves korcsoport étkeztetését tekintve 9,50%
- nem érinti a 11-14 és a 19-69 éves korcsoport étkeztetését.
EMELÉS OKOZTA ÁR VÁLTOZÁSOK | |||||||||||||||
ÉTKEZÉS TÍPUSA | JELENLEGI NETTÓ EGYSÉGÁR | JELENLEGI BRUTTÓ EGYSÉGÁR | jelenlegi nettó ár | jelenlegi bruttó | ÚJ, EMELT NETTÓ EGYSÉGÁR | ÚJ EMELT BRUTTÓ EGYSÉGÁR | új nettó ár | új bruttó ár | szerződés szerinti éves mennyiségek | új, teljes, részenkénti szerződéses bruttó érték | a szerződés teljes értékének változása az eredeti szerződéses értékhez képest | ||||
nyersanyag norma | rezsi költség | nyersanyag norma | rezsi költség | 1,27 | nyersanyag norma | rezsi költség | nyersanyag norma | rezsi költség | emelés % | 1,27 | |||||
3-6 év | 1,085 | 1,135 | 9,95% | ||||||||||||
Normál/Diétás tízórai | 82,75 | 33,80 | 105 | 43 | 116,55 | 148 | 89,78 | 38,36 | 114 | 49 | 128,15 | 163 | 87 247 | 14 199 130 | |
Normál/Diétás ebéd | 205,35 | 183,15 | 261 | 233 | 388,50 | 493 | 222,80 | 207,88 | 283 | 264 | 430,68 | 547 | 87 291 | 47 745 000 | |
Normál/Xxxxxx uzsonna | 70,14 | 28,65 | 89 | 36 | 98,79 | 125 | 76,10 | 32,52 | 97 | 41 | 108,62 | 138 | 81 636 | 11 261 433 | |
7-10 év | 1,085 | 1,125 | 9,50% | ||||||||||||
Normál/Diétás tízórai | 89,69 | 29,90 | 114 | 38 | 119,58 | 152 | 97,31 | 33,63 | 124 | 43 | 130,94 | 166 | 52 621 | 8 750 553 | |
Normál/Diétás ebéd | 235,88 | 181,02 | 300 | 230 | 416,90 | 529 | 255,93 | 203,65 | 325 | 259 | 459,58 | 584 | 105 878 | 61 796 805 | |
Normál/Xxxxxx uzsonna | 81,46 | 27,15 | 103 | 34 | 108,61 | 138 | 88,38 | 30,55 | 112 | 39 | 118,93 | 151 | 68 735 | 10 381 631 | eredeti bruttó érték |
11-14 év | |||||||||||||||
Normál/Diétás tízórai | 98,74 | 32,91 | 125 | 42 | 131,65 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 687 | 2 622 796 | 182 831 262 |
Normál/Diétás ebéd | 257,82 | 181,02 | 327 | 230 | 438,84 | 557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 349 | 27 503 520 | |
Normál/Xxxxxx uzsonna | 90,51 | 30,17 | 115 | 38 | 120,68 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 503 | 2 222 782 | |
19-69 év | |||||||||||||||
Normál/Diétás ebéd | 268,79 | 181,02 | 341 | 230 | 449,81 | 571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 824 | 5 612 058 | |
Normál/Diétás ebéd egység-csomagolásban | 268,79 | 263,30 | 341 | 334 | 532,09 | 676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 568 | 5 114 142 | |
összes szerződéses emelés mértéke | |||||||||||||||
A SZERZŐDÉS ÚJ TELJES BRUTTÓ ÉRTÉKE HUF | 197 209 850 | 7,86% | |||||||||||||
Számszerűsítve:
2020. évben bruttó 182.832.240,22.-/év szolgáltatási díjra kötött szerződést az
Önkormányzat
A szerződés 2. számú módosítása során az új bruttó összár: 197.209.850.-/év
A növekedés mértéke forintosítva: 14.377.609,78.-/év Összesítve:
Az alapszerződéshez képest évi 31.261.270.- forint az áremelkedés.
A szerződés értékének növekedése a 2018-as szerződéshez képest: 18,8%
Jelenlegi kérelem:
2022. július 11. napján benyújtott kérelem alapja:
Az árak 2022. májusához képest átlagosan 1,5%-val emelkedtek, jelentősen megugrott az energia -és alapanyag ár (áram, gáz, víz, csatorna, szemét). Elmondható, hogy a rezsiköltsége a konyhának 2022. januártól 76%-kal lett magasabb, mint 2021-ben volt.
Ezen túl a 676/2020.(XII.28.) Kormányrendelet végrehajtása is megemelte az adminisztrációs költségeket.
Az alapanyagárak a KSH adatokon alapló számítások szerint átlagosan 20,2%-val (2021.május-2022. május) növekedtek.
A Kbt. 141.§ (4) bekezdése szól a szerződés módosítás feltételeiről:
(4) A (2) bekezdésben szabályozott esetek mellett a szerződés - a (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül - új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, illetve módosulhat az alábbiak közül bármely esetben
c) a következő feltételek együttes teljesülése esetén: *
ca) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre;
cb) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;
cc) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át. Ha egymást követően több olyan módosításra kerül sor, amelyek a ca) alpont szerinti több, egymással nem összefüggő körülmény miatt merültek fel, ez a korlátozás az egyes módosítások nettó értékére alkalmazandó. Az egymást követő módosítások nem célozhatják e rendelkezés megkerülését.
A jelenlegi gazdásági helyzet a szerződéskötés időpontjában nem volt előre látható, tervezhető és a kérelemben szereplő módosítási javaslattal az eredeti szerződés 48,832% -os növekedéséről beszélhetünk.
ÉTKEZÉS TÍPUSA | ÚJ NETTÓ ÁR | ÚJ BRUTTÓ ÁR | nettó ár | bruttó ár | szerződés szerinti éves mennyiségek | ÚJ szerződéses bruttó érték 2022/2023 | ||
nyersanyag xxxxx | rezsi költség | nyersanyag norma | rezsi költség | 1,27 | ||||
%-os emelés | HUF | HUF | HUF | HUF | HUF | |||
3-6 év | 1,20 | 1,29 | ||||||
Normál/Diétás tízórai | 107,74 | 49,48 | 136,82 | 62,85 | 157,22 | 199,67 | 87 247 | 17 420 600,46 |
Normál/Diétás ebéd | 267,36 | 268,17 | 339,55 | 340,57 | 535,53 | 680,12 | 87 291 | 59 368 093,40 |
Normál/Xxxxxx uzsonna | 91,32 | 41,95 | 115,98 | 53,28 | 133,27 | 169,25 | 81 636 | 13 817 212,69 |
7-10 év | ||||||||
Normál/Diétás tízórai | 116,77 | 43,38 | 148,30 | 55,10 | 160,15 | 203,40 | 52 621 | 10 702 925,60 |
Normál/Diétás ebéd | 307,12 | 262,71 | 390,04 | 333,64 | 569,82 | 723,68 | 105 878 | 76 621 485,58 |
Normál/Xxxxxx uzsonna | 106,06 | 39,41 | 134,69 | 50,05 | 145,47 | 184,74 | 68 735 | 12 698 185,35 |
11-14 év | 1,26 | 1,38 | ||||||
Normál/Diétás tízórai | 124,41 | 45,42 | 158,00 | 57,68 | 169,83 | 215,68 | 15 687 | 3 383 400,62 |
Normál/Diétás ebéd | 324,85 | 249,81 | 412,56 | 317,26 | 574,66 | 729,82 | 49 349 | 36 015 848,49 |
Normál/Xxxxxx uzsonna | 114,04 | 41,63 | 144,83 | 52,88 | 155,68 | 197,71 | 14 503 | 2 867 388,77 |
19-69 év | ||||||||
Normál/Diétás ebéd | 338,68 | 249,81 | 430,12 | 317,26 | 588,48 | 747,37 | 9 824 | 7 342 196,38 |
Normál/Diétás ebéd egység-csomagolásban | 338,68 | 363,35 | 430,12 | 461,46 | 702,03 | 891,58 | 7 568 | 6 747 457,29 |
Szerződés éves értéke bruttóban: | 246 984 795 | |||||||
A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény (továbbiakban: Átmeneti törvény) 147.§-ában foglalt helyi díjmegállapítási moratórium 2022. június 30-án megszűnt. (147. § (2) Az (1) bekezdés szerinti szervezet a 603/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet hatálybalépésének napjától már megállapított új díjat nem vezethet be, 2022. június 30. napjáig új díjat nem állapíthat meg, meglévő díjat új kötelezetti körre nem terjeszthet ki.)
Amennyiben az önkormányzat ezt az emelést elfogadja, két dolgot tehet:
1. saját költségvetéséből fedezi
2. növeli az élelmiszer és nyersanyag költségeket
Az élelmiszer-és energiaárak nagymértékű növekedése az élelmiszer és nyersanyag költségek növelése okán az élelmezési nyersanyagnormákról és a fizetendő térítési díjakról szóló 13/2008.(10.03.) önkormányzati rendelet 1. számú mellékletében megállapított díjak felülvizsgálata és módosítása válik szükségessé az önkormányzat számára.
A szerződés módosítás összefoglalva az alábbi módosításokat tartalmazza:
1. 2022. szeptember 1. napjától a Xxxxxx xxx 0. szám alatti (452/4hrsz) új iskola épületében tálalókonyhát kíván üzemeltetni. A tálalókonyha a Biatorbágyi Általános Iskola 3-8. osztályos tanulóinak étkezését biztosítja. Ezzel a Biatorbágy, Szentháromság tér 6. szám alatti teljesítési helyszín tekintetében a Biatorbágyi Általános Iskola kikerül.
2. Új teljesítési helyszínként kerül a szolgáltatás körébe a Biai Szőlőszem Református Óvoda (Biatorbágy, Xxxx xxxx 00.) Az étkezések teljesítési ideje nem változik.
3. Az intézmények elnevezései a szerződés aláírása óta változtak, az új
elnevezések a jelen módosításban átvezetésre kerültek.
Kérem a Tisztelt Bizottságot és a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslat elfogadására.
Biatorbágy, 2022. július 154.
Xxxxxxx Xxxxxx s.k. polgármester
Határozati javaslat
Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének
/2022.(VII.19.) határozata
A BioGastro Kft-vel kötött közétkeztetési szolgáltatás biztosítására vonatkozó
vállalkozási szerződés módosításának kérdéseiről
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a BioGastro Kft-vel kötött közétkeztetési szolgáltatás biztosítására vonatkozó vállalkozási szerződés módosításának kérdéseiről szóló előterjesztést megtárgyalta és úgy dönt, hogy
1. az új 16 tantermes iskola (Biatorbágy, Kálvin tér 4., 452/4 hrsz) 3-8 évfolyamos tanulói részére a közétkeztetést a BioGastro Kft-vel hatályos szerződés keretein belül, annak módosításával látja el.
2. a BioGastro Kft-vel 2018. június 30. napján kötött vállalkozási szerződést a
kérelemben foglaltakkal egyetértve módosítja.
3. A szerződés értékének növekedése az eredeti szerződéshez képest: 48,832%
4. A szerződés módosítás alapján elfogadja, hogy a BioGasztro Kft. az élelmiszer és nyersanyag költségeket növeli 2022. szeptember 1. napjával, jelen határozat 1. számú mellékletének A) pontjában megjelölt részletes ártáblázat szerint.
5. Új teljesítési helyszínként kerül 2022. szeptember 1-től a szolgáltatás körébe és így a vállalkozói szerződésbe a Biai Szőlőszem Református Óvoda (Biatorbágy, Xxxx xxxx 00.).
Az étkezések teljesítési ideje nem változik.- A teljesítési helyeket az 1. számú melléklet B) pontja tartalmazza
6. A biatorbágyi köznevelési és közoktatási intézmények elnevezései a szerződés aláírása óta változtak, az új elnevezések a 3. számú módosításban kerüljenek átvezetésre – Az új elnevezéseket a határozat 1. számú mellékletének B) pontja tartalmazza.
7. A teljesítési időpontokat a határozat 1. számú mellékletének C) pontja tartalmazza
8. Felkéri a polgármester a módosított vállalkozási szerződés aláírására.
Határidő: azonnal Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Jegyzői Titkárság, Pénzügyi Osztály
Xxxxxxx Xxxxxx xx. Xxxxx Xxxxxxxx
polgármester jegyző
1. számú melléklet
nettó
ár
bruttó érték
2022/2023
ÚJ szerződéses
A) A részletes ártáblázat 2022. szeptember 1. napjától:
bruttó
ár
nyersanyag rezsi nyersanyag rezsi
norma költség norma költség
Normál/Diétás
uzsonna
105 878
76 621 485,58
Normál/Diétás uzsonna
11-14 év
1,26
1,38
Normál/Diétás tízórai 124,41 45,42 158,00
57,68 169,83 215,68
15 687
3 383 400,62
Normál/Diétás ebéd
324,85 249,81 412,56 317,26 574,66 729,82
49 349
36 015 848,49
Normál/Diétás uzsonna
19-69 év
Normál/Diétás ebéd
338,68 249,81 430,12 317,26 588,48 747,37
9 824
7 342 196,38
Normál/Diétás ebéd
egység-csomagolásban
363,35
Szerződés éves értéke bruttóban:
246 4 795
mennyiségek
szerinti éves
723,68
569,82
333,64
390,04
262,71
307,12
Normál/Diétás ebéd
10 702 925,60
52 621
203,40
160,15
55,10
148,30
43,38
116,77
Normál/Diétás tízórai
7-10 év
59 368 093,40
87 291
680,12
535,53
340,57
339,55
268,17
267,36
Normál/Diétás ebéd
17 420 600,46
87 247
199,67
157,22
62,85
136,82
49,48
107,74
Normál/Diétás tízórai
1,29
1,20
3-6 év
HUF
HUF
HUF
HUF
HUF
%-os emelés
szerződés
6 747 457,29
7 568
891,58
702,03
461,46
430,12
338,68
2 867 388,77
14 503
197,71
155,68
52,88
144,83
41,63
114,04
12 698 185,35
68 735
184,74
145,47
50,05
134,69
39,41
106,06
13 817 212,69
81 636
169,25
133,27
53,28
115,98
41,95
91,32
1,27
TÍPUSA
ÉTKEZÉS
ÚJ BRUTTÓ ÁR
ÚJ NETTÓ ÁR
B) Teljesítési helyszínek:
1. 2051 Biatorbágy, Xxxxxxxxxxxxx xxx 0. (Biai Református Általános Iskola, Xxxxxxx Xxxxxxx Katolikus Általános Iskola, Legóvár Óvoda)
2. 2051 Biatorbágy, Xxxxxx xxx 0. (Biatorbágyi Általános Iskola és Magyar –Angol Két
Tanítási Nyelvű Általános Iskola 452/3 és a 452/4 hrsz tálalókonyhák)
3. 2051 Biatorbágy, Xxxxxxxx Xxxxxxx u. 4. (Xxxxxxxx Xxx Német Nemzetiségű Általános
Iskola
4. 2051 Biatorbágy, Fő u. 61. (Vadvirág Óvoda)
5. 2051 Biatorbágy, Xxxxx Xxxxxx u. 48. (Pitypang Óvoda)
6. 2051 Biatorbágy, Bajcsy -Zs. u. 13. (Csicsergő Óvoda)
7. 2051 Biatorbágy, Xxxxx Xxxxx u. 1. (Meserét Óvoda)
8. 2051 Biatorbágy, Mester u. 2. (Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat)
9. 2051 Biatorbágy, Xxxxxx Xxxxx u. 2/a (Biatorbágy Város Polgármesteri Hivatal)
10. 0000 Xxxxxxxxxx, Xxxx xxxx 00. (Biai Református Szőlőszem Óvoda)
C) Teljesítési időpontok:
Helyszín | Étkezés megnevezése: Teljesítés időpontja |
1. 2051 Biatorbágy, Xxxxxxxxxxxxx xxx 0. (Biai Református Általános Iskola, Xxxxxxx Xxxxxxx Katolikus Általános Iskola, Biatorbágy Xxxxxxx Xxxx Xxxxx) | Tízórai: 6:00-7:30 Ebéd: 10:30-11:30 Uzsonna: Ebéddel együtt |
2. 2051 Biatorbágy, Xxxxxx xxx 0. (Biatorbágyi Általános Iskola és Magyar –Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 452/3 és a 452/4 hrsz ) | Tízórai: 6:00-7:30 Ebéd: 10:30-11:30 Uzsonna: Ebéddel együtt |
3. 2051 Biatorbágy, Xxxxxxxx Xxxxxxx u. 4. (Xxxxxxxx Xxx Német Nemzetiségű Általános Xxxxxx | Xxxxxxx: 6:00-7:30 Ebéd: 10:30-11:30 Uzsonna: Ebéddel együtt |
4. 2051 Biatorbágy, Fő u. 61. (Vadvirág Óvoda) | Tízórai: 6:00-7:30 Ebéd: 10:30-11:30 Uzsonna: Ebéddel együtt |
5. 2051 Biatorbágy, Xxxxx Xxxxxx u. 48. (Pitypang Óvoda) | Tízórai: 6:00-7:30 Ebéd: 10:30-11:30 Uzsonna: Ebéddel együtt |
Helyszín | Étkezés megnevezése: Teljesítés időpontja |
6. 2051 Biatorbágy, Bajcsy -Zs. u. 13. (Csicsergő Óvoda) | Tízórai: 6:00-7:30 Ebéd: 10:30-11:30 Uzsonna: Ebéddel együtt |
7. 2051 Biatorbágy, Xxxxx Xxxxx u. 1. (Meserét Óvoda) | Xxxxxxx: 6:00-7:30 Ebéd: 10:30-11:30 Uzsonna: Ebéddel együtt |
8. 2051 Biatorbágy, Mester u. 2. (Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat | Ebéd: 10:30-11:30 |
9. 2051 Biatorbágy, Xxxxxx Xxxxx u. 2/a (Biatorbágy Város Polgármesteri Hivatal) | Ebéd: 10:30-11:30 |
10.2051 Biatorbágy, Xxxx xxxx 00. (Biai Szőlőszem Református Óvoda) | Tízórai: 6:00-7:30 Ebéd: 10:30-11:30 Uzsonna: Ebéddel együtt |
V Á L L A L K O Z Á S I S Z E R Z Ő D É S
- 3. számú módosítása -
amely létrejött egyrészről a
Biatorbágy Város Önkormányzata
Székhely: 2051 Biatorbágy, Xxxxxx Xxxxx u. 2/A. Adószám:15730088-2-13
Törzsszáma: 730084
Statisztikai számjel: 15730088-8411-321-13
Képviseli: Xxxxxxx Xxxxxx polgármester, xx. Xxxxx Xxxxxxxx jegyző ellenjegyzésével mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),
másrészről a
BioGastro Kft.
Székhely: 2045 Törökbálint, Kazinczy u.111.
Cégjegyzékszám: 00-00-000000
nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Bírósága, mint Cégbíróság
Adószám: 13855099-2-13
Cégjegyzékszám: 00-00-000000
Bankszámlaszám: 10918001-00000036-584100001
Képviselő: Xxxxx Xxxxxx ügyvezető igazgató
mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) és együttesen a továbbiakban: Felek, vagy bármelyikük külön-külön nem nevesítve a továbbiakban: Fél
között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint:
A Szerződő Felek a „Közétkeztetési szolgáltatás biztosítása” elnevezésű közbeszerzési eljárás eredményeként 2018. július 30. napján létrejött vállalkozási szerződésüket (a továbbiakban: Alapszerződés) az alábbiak szerint mó- dosítják:
I. Előzmények
1. A Megrendelő jelezte Vállalkozónak az alábbiakat: 2022. szeptember 1. napjától a Kálvin tér 4. szám alatti (452/4hrsz) új iskola épületében tálalókonyhát kíván üzemeltetni. A tálalókonyha a Biatorbágyi Általános Iskola 3- 8. osztályos tanulóinak étkezését biztosítja. Ezzel a Biatorbágy, Szentháromság tér 6. szám alatti teljesítési helyszín tekintetében a Biatorbágyi Általános Iskola kikerül. Új teljesítési helyszínként kerül a szolgáltatás körébe a Biai Szőlőszem Református Óvoda (Biatorbágy, Xxxx xxxx 0.) Az étkezések teljesítési ideje nem változik. Az intézmé- nyek elnevezései a szerződés aláírása óta változtak, az új elnevezések a jelen módosításban átvezetésre kerültek.
A Vállalkozó 2022. július 11-én kelt és a jelen Szerződésmódosítás 1. számú mellékletét képező levelében jelezte és részletesen alátámasztotta a Megrendelő számára, hogy mind az energiaárak, mind az alapanyagárak olyan mérték- ben emelkedtek és várhatóan emelkednek tovább is az év során, amely elengedhetetlenné teszi a szerződésben sze- replő árak módosítását.
Fentiekre tekintettel Felek a Szerződést az alábbiak szerint módosítják.
II. Alapszerződés módosulással érintett része és a módosítás indoka
1. A Szerződéshez csatolt, a pontos díjakat tartalmazó „részletes árajánlat táblázat” tartalma az alábbiak szerint
változik:
Korábbi tartalom:
ÉTKEZÉS TÍPUSA | JELENLEGI NETTÓ ÁRAK | JELENLEGI BRUTTÓ ÁRAK | nettó ár | bruttó ár | JELENLEGI szerződéses |
1
nyersanyag norma | rezsi költség | nyersanyag norma | rezsi költség | 1,27 | szerződés sze- rinti éves mennyiségek | bruttó érték 2021/2022 | ||
HUF | HUF | HUF | HUF | HUF | HUF | |||
3-6 év | ||||||||
Normál/Diétás tízórai | 89,78 | 38,36 | 114,02 | 48,72 | 128,14 | 162,74 | 87 247 | 14 198 384,84 |
Normál/Diétás ebéd | 222,80 | 207,88 | 282,96 | 264,01 | 430,68 | 546,96 | 87 291 | 47 744 999,61 |
Normál/Xxxxxx uzsonna | 76,10 | 32,52 | 96,65 | 41,30 | 108,62 | 137,95 | 81 636 | 11 261 473,95 |
7-10 év | ||||||||
Normál/Diétás tízórai | 97,31 | 33,63 | 123,58 | 42,71 | 130,94 | 166,29 | 52 621 | 8 750 546,05 |
Normál/Diétás ebéd | 255,93 | 203,65 | 325,03 | 258,64 | 459,58 | 583,67 | 105 878 | 61 797 452,27 |
Normál/Xxxxxx uzsonna | 88,38 | 30,55 | 112,24 | 38,80 | 118,93 | 151,04 | 68 735 | 10 381 810,01 |
11-14 év | ||||||||
Normál/Diétás tízórai | 98,74 | 32,91 | 125,40 | 41,80 | 131,65 | 167,20 | 15 687 | 2 622 795,81 |
Normál/Diétás ebéd | 257,82 | 181,02 | 327,43 | 229,90 | 438,84 | 557,33 | 49 349 | 27 503 520,25 |
Normál/Diétás uzsonna | 90,51 | 30,17 | 114,95 | 38,32 | 120,68 | 153,26 | 14 503 | 2 222 781,99 |
19-69 év | ||||||||
Normál/Diétás ebéd | 268,79 | 181,02 | 341,36 | 229,90 | 449,81 | 571,26 | 9 824 | 5 612 045,47 |
Normál/Diétás ebéd egység- csomagolásban | 268,79 | 263,30 | 341,36 | 334,39 | 532,09 | 675,75 | 7 568 | 5 114 108,54 |
Szerződés éves értéke bruttóban: | 000 000 000 | |||||||
nettó ár
bruttó érték
2022/2023
ÚJ szerződéses
rezsi költség
nyersanyag norma
ÉTKEZÉS TÍPUSA
ÚJ NETTÓ ÁR
A fenti tartalom az alábbiak szerint változik:
nyers- anyag norma
1,27
éves meny- nyiségek
246 984 795
Szerződés éves értéke bruttóban:
csomagolásban
Normál/Diétás ebéd egység-
747,37
588,48
430,12
Normál/Diétás ebéd
2 867 388,77
14 503
197,71
155,68
52,88
144,83
41,63
114,04
Normál/Diétás uzsonna
36 015 848,49
49 349
729,82
574,66
317,26
412,56
249,81
324,85
Normál/Diétás ebéd
3 383 400,62
15 687
215,68
169,83
57,68
158,00
45,42
124,41
Normál/Diétás tízórai
1,38
1,26
68 735
184,74
145,47
50,05
134,69
39,41
Normál/Diétás uzsonna
105 878
723,68
569,82
333,64
390,04
262,71
Normál/Diétás ebéd
10 702 925,60
52 621
203,40
160,15
55,10
148,30
43,38
116,77
Normál/Diétás tízórai
13 817 212,69
81 636
169,25
133,27
53,28
115,98
41,95
91,32
Normál/Diétás uzsonna
59 368 093,40
87 291
680,12
535,53
340,57
339,55
268,17
267,36
Normál/Diétás ebéd
17 420 600,46
87 247
199,67
157,22
62,85
136,82
49,48
107,74
Normál/Diétás tízórai
1,29
1,20
HUF
HUF
HUF
HUF
HUF
%-os emelés
rezsi költ- ség
12 698 185,35
76 621 485,58
106,06
307,12
7 342 196,38
9 824
317,26
249,81
338,68
19-69 év
11-14 év
7-10 év
3-6 év
szerződés
6 747 457,29
7 568
891,58
702,03
461,46
430,12
363,35
338,68
szerinti
bruttó ár
ÚJ BRUTTÓ ÁR
2. A Szerződéshez csatolt, a konkrét teljesítési helyszíneket tartalmazó 2. számú melléklet tartalma az alábbiak szerint változik:
Teljesítési helyszínek:
2. 2051 Biatorbágy, Xxxxxx xxx 0. (
1. 2051 Biatorbágy, Xxxxxxxxxxxxx xxx 0. (Biai Református Általános Iskola, Xxxxxxx Xxxxxxx Katoli- kus Általános Iskola, Legóvár Óvoda)
452/3 és a 452/4 hrsz tálalókonyhák)
Biatorbágyi Általános Iskola és Magyar –Angol Két Tanítási
3. 2051 Biatorbágy, Xxxxxxxx Xxxxxxx u. 4. (Xxxxxxxx Xxx Német Nemzetiségű Általános Iskola
4. 2051 Biatorbágy, Fő u. 61. (Vadvirág Óvoda)
2
5. 2051 Biatorbágy, Xxxxx Xxxxxx u. 48. (Pitypang Óvoda)
6. 2051 Biatorbágy, Bajcsy -Zs. u. 13. (Csicsergő Óvoda)
7. 2051 Biatorbágy, Xxxxx Xxxxx u. 1. (Meserét Óvoda)
8. 2051 Biatorbágy, Mester u. 2. (Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
9. 2051 Biatorbágy, Xxxxxx Xxxxx u. 2/a (Biatorbágy Város Polgármesteri Hivatal)
10. 0000 Xxxxxxxxxx, Xxxx xxxx 00. (Biai Református Szőlőszem Óvoda)
3. A Szerződéshez csatolt, a konkrét teljesítési időpontokat tartalmazó 3. számú melléklet tartalma az alábbiak szerint változik:
Helyszín | Étkezés megnevezése: Teljesítés időpontja |
1. 2051 Biatorbágy, Xxxxxxxxxxxxx xxx 0. (Biai Református Általános Is- kola, Xxxxxxx Xxxxxxx Katolikus Általános Iskola, Biatorbágy Be- nedek Elek Óvoda) | Tízórai: 6:00-7:30 Ebéd: 10:30-11:30 Uzsonna: Ebéddel együtt |
2. 2051 Biatorbágy, Xxxxxx xxx 0. (Biatorbágyi Általános Iskola és Magyar –Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 452/3 és a 452/4 hrsz ) | Tízórai: 6:00-7:30 Ebéd: 10:30-11:30 Uzsonna: Ebéddel együtt |
3. 2051 Biatorbágy, Xxxxxxxx Xxxxxxx u. 4. (Xxxxxxxx Xxx Német Nem- zetiségű Általános Xxxxxx | Xxxxxxx: 6:00-7:30 Ebéd: 10:30-11:30 Uzsonna: Xxxxxxx együtt |
4. 2051 Biatorbágy, Fő u. 61. (Vadvirág Óvoda) | Tízórai: 6:00-7:30 Ebéd: 10:30-11:30 Uzsonna: Ebéddel együtt |
5. 2051 Biatorbágy, Xxxxx Xxxxxx u. 48. (Pitypang Óvoda) | Tízórai: 6:00-7:30 Ebéd: 10:30-11:30 Uzsonna: Ebéddel együtt |
6. 2051 Biatorbágy, Bajcsy -Zs. u. 13. (Csicsergő Óvoda) | Tízórai: 6:00-7:30 Ebéd: 10:30-11:30 Uzsonna: Ebéddel együtt |
7. 2051 Biatorbágy, Xxxxx Xxxxx u. 1. (Meserét Óvoda) | Xxxxxxx: 6:00-7:30 Ebéd: 10:30-11:30 Uzsonna: Ebéddel együtt |
8. 2051 Biatorbágy, Mester u. 2. (Biatorbágyi Családsegítő és Gyermek- jóléti Szolgálat | Ebéd: 10:30-11:30 |
9. 2051 Biatorbágy, Xxxxxx Xxxxx u. 2/a (Biatorbágy Város Polgármes- teri Hivatal) | Ebéd: 10:30-11:30 |
10.2051 Biatorbágy, Xxxx xxxx 00. (Biai Szőlőszem Református Óvoda) | Tízórai: 6:00-7:30 Ebéd: 10:30-11:30 Uzsonna: Ebéddel együtt |
III. Módosítás jogalapja
1. A Szerződő Xxxxx rögzítik, hogy a jelen szerződésmódosítás során, a jelen szerződésmódosítás II. 1. tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 141. § (4) bekezdése c) pontjának ca)-cc) alpontjaiban megha- tározott rendelkezések figyelembevételével járnak el, tekintettel arra, hogy a szerződés - a Kbt. 141. § (4) vagy (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül - új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható a következő feltételek együttes teljesülése esetén:
ca) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre;
cb) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;
cc) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át. Ha egymást követően több olyan módosításra kerül sor, amelyek a ca) alpont szerinti több, egymással nem összefüggő körülmény miatt merül- tek fel, ez a korlátozás az egyes módosítások nettó értékére alkalmazandó. Az egymást követő módosítások nem célozhatják e rendelkezés megkerülését.
3
A Szerződő Xxxxx rögzítik, hogy a jelen Szerződésmódosítás tárgya a Kbt. 141. § (4) bekezdése c) pontjának ca)-cc) alpontjaiban rögzített előfeltételeknek megfelel, tekintettel arra, hogy a módosítást olyan körülmények tették szük- ségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre, tekintettel az alábbiakra.
A KSH által mért 2022-es májusi 10,7 %-os infláció után 2022 júniusban 11,7 %-ot mért a KSH. Az éves inflációs mutató a májusihoz képest 1,0 százalékponttal, a maginfláció 1,6 százalékponttal emelkedett.
A KSH adatai alapján az elmúlt egy évben az élelmiszerek és a tartós fogyasztási cikkek ára emelkedett a leginkább. 2021. júniushoz képest az élelmiszerek ára 22,1 százalékkal emelkedett. Ezen belül a friss kutatások szerint legjelen- tősebben
a margarin | 58,1, |
a sajt | 43,4, |
a száraztészta | 39,9, |
a kenyér | 39,7, |
a baromfihús | 37,1, |
a tejtermékek | 36,5, |
a tojás | 34,3, |
a péksütemények | 31,1, |
a tej 24,9 %-kal drágult.
Az árak júniusban átlagosan 1,5 %-kal emelkedtek 2022 májusához képest, azaz 1 hónap alatt. Jelentősen megugrot- tak az energia- és alapanyagárak. Az infláció tetőzésének várható időpontja egyre inkább kitolódik, és a forint gyen- gülése is történelmi szintekre emelkedett. Ezen folyamatok a szerződéskötéskor egyáltalán nem voltak előreláthatók.
A fentiek túl a bérköltségek is jelentősen megnőttek, A minimálbér és a garantált bérminimum kormányzati emelés- ének köszönhetően a bérdinamika tovább erősödött, az idei becsült 9-9,5 százalék után 2022-ben ismét 13-14 száza- lék fölött növekednek a látható bruttó keresetek.
A Vállalkozó nem lehet részese a rezsicsökkentéssel védett egyetemes szolgáltatási körnek, a szabadpiacon kell be- szerezne az áramot és a gázt. Az év elején az elszálló áramárak miatt 72 forint/kWh körüli nettó árajánlatokat kapott a Vállalkozó a 2022. január 1-től kezdődő áramévre, ami két-háromszoros áremelkedést jelent a tavalyi évhez képest. A Vállalkozó termelő konyháján a rezsi költségek (áram, gáz, víz, csatorna, szemét) 2022. januárjától 76%-kal lettek magasabbak ez idáig mint 2021-ben. Sajnos ez a tendencia 2022-ben hatványozottan folytatódott.
A közétkeztetésről szóló 676/2020 (XII. 28.) Kormányrendelet (REL rendszer: Rövid Ellátási Lánc – amelynek sza- bályait a 2021. 09. 01-jét követően kell kötelezően alkalmazni) kivitelezése, megvalósítása és adminisztrációja meg- emelte az eddig szokásos vállalkozói back office és adminisztrációs költségeket is.
A Vállalkozó kigyűjtötte a KSH által mért adatokból azokat a sorokat, amelyek jellemzőek a Biogastro Kft. alap- anyag felhasználásában, kimutatva ezzel egy KSH adatokon alapuló átlagos 20,2%-os, csak alapanyag szinten jelent- kező költség növekedést 1 év alatt, 2021 májustól 2022 májusig. Ebből csak az utolsó hónapban, KSH elv szerint áprilisban 4,2% volt az árak emelkedése. Sajnos 2022 júniusban további 1%-kal emelkedett az infláció.
Megállapítható, hogy az alapanyag árak a KSH szerint is jelentősen nagyobb mértékben drágultak, mint a KSH által hivatalosan közzétett infláció. A vállalkozó által csatolt táblázat 2022 májusi kimutatása a KSH-nak de már júniusra is a táblázatban szereplő értékeket meghaladta az áremelkedés.
Szerződő Felek rögzítik továbbá, hogy a jelen Szerződésmódosítás nem változtatja meg a Szerződés általános jelle- gét, továbbá az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50 %-át.
2. A Szerződő Xxxxx rögzítik, hogy a jelen szerződésmódosítás során, a jelen szerződésmódosítás II. 2. és 3. pontja tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 141. § (6) bekezdésében meghatározott rendelke- zések figyelembevételével járnak el, tekintettel arra, hogy a szerződés - a Kbt. 141. § (2) és (4) bekezdésében szabá- lyozott eseteken kívül, új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, ha a módosítás nem lényeges. A szerződés módosítása lényeges, ha az eredeti szerződéses feltételektől lényegesen eltérő érdemi feltételeket határoz meg. A módosítást mindig lényegesnek kell tekinteni, ha
4
a) olyan feltételeket határoz meg, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön (részvételre jelentkezőkön) kívül más ajánlattevők (részvételre jelentkezők) részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna;
b) a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára változtatja meg; vagy
c) a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új
elemre terjeszti ki.
A Szerződő Felek rögzítik továbbá, hogy a jelen Szerződésmódosítás tárgya a Kbt. 141. § (6) bekezdésében rögzített előfeltételeknek megfelel, tekintettel arra, hogy az nem határoz meg olyan feltételeket, amelyek, ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna.
Továbbá a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára nem változtatja meg, valamint a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre nem ter- jeszti ki.
IV. Egyéb rendelkezések
1. Jelen szerződésmódosítás minkét fél cégszerű aláírásával jön létre és 2022. szeptember 1. napján lép hatályba.
2. Az Alapszerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett egyéb részei változatlan tartalommal hatályban ma-
radnak.
3. Jelen szerződésmódosítás 4 db, egymással mindenben megegyező, magyar nyelvű eredeti példányban készült, amelyet a Szerződő Felek képviselői átolvasás és együttes értelmezés után, mint akaratukkal mindenben meg- egyezőt helybenhagyólag aláírták.
V. Mellékletek:
1. melléklet: Vállalkozó levele
2. melléklet: A szerződés módosított 1. számú melléklete (részletes árajánlat táblázat) 3. melléklet: A szerződés módosított 2. számú melléklete (teljesítési helyszínek)
4. melléklet: A szerződés módosított 3. számú melléklete (teljesítési időpontok)
Kelt: Biatorbágy, . .
................................................... ...................................................
Xxxxx Xxxxxx ügyvezető igazgató Xxxxxxx Xxxxxx polgármester
BioGastro Kft. Biatorbágy Város Önkormányzata Vállalkozó Megrendelő
Kelt: Biatorbágy, . .
Ellenjegyezve:
...................................................
xx. Xxxxx Xxxxxxxx jegyző
Biatorbágy Város Önkormányzata
...................................................
Xxxxxxx Xxxxxxx Pénzügyi Osztályvezető
Biatorbágy Város Önkormányzata
5
Biatorbágy Város Önkormányzata Xxxxxxx Xxxxxx polgármester Úr részére
Xx. Xxxxx Xxxxxxxx jegyző Asszony részére
Tárgy: szerződéses áraink 2022/2023 tanévre Törökbálint, 2022. 07. 11.
Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt jegyző Asszony!
Xxxxxxxxxx korábban megküldött tájékoztató levelünkre, gazdasági elemzéseinkre a jelen gazdasági körülményekkel kapcsolatban, valamint a személyesen is folytatott megbeszéléseinkre, az alábbi tények miatt kérjük 2022 szeptembertől életbe lépő áremelésünk visszaigazolását.
A KSH által mért 2022-es májusi 10,7%-os infláció után 2022 júniusban 11,7%-ot mért a KSH. Az éves inflációs mutató a májusihoz képest 1,0 százalékponttal, a maginfláció 1,6 százalékponttal emelkedett. A KSH szerint az elmúlt egy évben az élelmiszerek és a tartós fogyasztási cikkek ára emelkedett a leginkább. Xxxxxx júniushoz képest az élelmiszerek ára 22,1 százalékkal emelkedett. Ezen belül a friss kutatások szerint legjelentősebben,
a margarin | 58,1, |
a sajt | 43,4, |
a száraztészta | 39,9, |
a kenyér | 39,7, |
a baromfihús | 37,1, |
a tejtermékek | 36,5, |
a tojás | 34,3, |
a péksütemények | 31,1, |
a tej | 24,9 %-kal drágult. |
Az árak júniusban átlagosan 1,5 %-kal emelkedtek 2022 májusához képest, azaz 1 hónap alatt. Jelentősen megugrottak az energia- és alapanyagárak. Az infláció tetőzésének várható időpontja egyre inkább kitolódik, és a forint gyengülése is történelmi szintekre emelkedett. Folyamatos a piaci teljes átárazás, akár heti szinten. Ez minden beszerzésünket bizonytalanná teszi ár tekintetében hosszú távon. A fenti és lentebbi folyamatok és azok mértéke semmilyen szinten sem volt előre látható.
A szolgáltatásunk teljes költség struktúrája magába foglalja nemcsak a beszerzési árat, az energia költségeket, a munkabért, hanem a vásárolt alapanyagok és alkatrészek ütemezését, az áru fogadását, ellenőrzését, raktározását, komissiózást, helyszíni tálaló személyzetet, adminisztrációt, over head-et, informatikai szolgáltatásokat, karbantartásokat, szállításokat, stb. költségeket is.
Munkabérek 2022:
A minimálbér és a garantált bérminimum kormányzati emelésének köszönhetően a bérdinamika tovább erősödik, az idei becsült 9-9,5 százalék után 2022-ben ismét 13-14 százalék fölött növekednek a látható bruttó keresetek. A bérnyomás miatt jelen van a munkaerőhiány is.
Biogastro Kft 2045 Törökbálint, Kazinczy u. 111. xxx.xxxxxxxxx.xx
Az emelkedő bérminimum és a munkaerőhiány ismét komoly fizetésrendezést igényel. Verseny van a képzett munkavállalók felvételéért, megtartásáért; az nyer, aki többet fizet. Ha a konkurencia többet ajánl, akkor a munkavállalók gyorsan tovább állhatnak.
Várhatóan 2022 hátralévő részében, ahogy nőnek a legkisebb hivatalos bérek, úgy következményként nemcsak a minimálbér és a bérminimum környékén dolgozóknak kell emelni a fizetésüket, hanem azoknak is, akik 10-15-20%-kal többet keresnek a legkisebb béreknél. A Biogastro Kft esetében a létszámunk minimum 45-50%-át érinti az új rendelet a bérprés miatt s azon törekvésünk miatt is, hogy a jó kollégákat mindenképpen megtartsuk.
Munkaerő
A korlátozások feloldásával újra indult a gazdaság, a vállalatok bátran terveztek, erős munkaerőhiány alakult ki a piacon, amivel jelenleg is küzdünk a főzőkonyhánkon. Nehezen és drágán lehet embert találni, az alapanyagok és az energia ára is jelentősen megdrágult. A munkakeresési kedv növekedett, a dolgozók bátran vágnak bele a munkahelyváltásba. Ebben a helyzetben kulcsfontosságú kérdés, hogy hogyan tudjuk megszerezni a legalkalmasabb munkavállalókat és megtartani a legjobb dolgozóinkat. A megmaradt munkaerő is tisztában van a munkaerőhiánnyal, így bátrak a bértárgyalásokon is. Nagy a fluktuáció, így az állandó munkaerő keresésre fordított költségeink is jelentősen megnőttek.
Áram, gáz, víz, csatorna, szemét:
Nem lehetünk része a rezsicsökkentéssel védett egyetemes szolgáltatási körnek, a szabad piacon kell beszereznünk az áramot és a gázt. Az év elején az elszálló áramárak miatt 72 forint/kWh körüli nettó árajánlatokat kaptunk a 2022. január 1-től kezdődő áramévre, ami két-háromszoros áremelkedést jelent a tavalyi évhez képest.
Termelő konyhánkon a rezsi költségeink (áram, gáz, víz, csatorna, szemét) 2022. januárjától 76%-kal lett magasabb, ez idáig mint 2021-ben. Sajnos ez a tendencia 2022-ben hatványozottan folytatódott és a fenti mértéket megahaldó rezsi költségekre számíthatunk a jövőben. Nem látható a vége ennek a folyamatnak az ukrán háború miatt sem s nem tudjuk, hogy hogyan fognak alakulni rezsi költségeink a 2022/2023-as tanév második felére.
A közétkeztetésről szóló 676/2020 (XII. 28.) Kormányrendelet (REL rendszer: Rövid Ellátási Lánc – amelynek szabályait a 2021. 09. 01-jét követően kell kötelezően alkalmazni) kivitelezése, megvalósítása és adminisztrációja megemelte az eddig szokásos back office, adminisztrációs költségeinket.
Alapanyag árak változása tételesen, KSH indexek alapján:
A következő táblázatban kigyűjtöttük a KSH által mért adatokból azokat a sorokat, amelyek jellemzőek a Biogastro Kft alapanyag felhasználásában, kimutatva ezzel egy KSH adatokon alapuló átlagos 20,2%-os, csak alapanyag szinten jelentkező költség növekedést 1 év alatt, 2021 májustól 2022 májusig. Ebből csak az utolsó hónapban, KSH elv szerint áprilisban 4,2% (!) volt az árak emelkedése. Sajnos 2022 júniusban további 1%-kal emelkedett az infláció.
Megállapítható, hogy az alapanyag árak a KSH szerint is jelentősen nagyobb mértékben drágultak, mint a KSH által hivatalosan közzétett infláció. Az alábbi táblázat 2022 májusi kimutatása a KSH-nak de már júniusra is a táblázatban szereplő értékeket meghaladta az áremelkedés.
Biogastro Kft 2045 Törökbálint, Kazinczy u. 111. xxx.xxxxxxxxx.xx
1.2.1.3. Fogyasztóiár-indexek a kiadások részletes csoportjai szerint 2022 május | |||||
Xxxxxxx | Xxx-, szolgáltatáscsoportok | 2022. május | Sorszám | Áru-, szolgáltatáscsoportok | 2022. április |
Az előző év azonos időszaka (2021 május)=100,0% | Előző hónap, 2022 április = 100,0% | ||||
100 | Sertéshús | 112,9 | 100 | Sertéshús | 102,1 |
101 | Marhahús | 133,5 | 101 | Marhahús | 105 |
102 | Egyéb hús | 107,0 | 102 | Egyéb hús | 102,4 |
103 | Belsőségek | 130,1 | 103 | Belsőségek | 107 |
104 | Baromfihús | 134,3 | 104 | Baromfihús | 105,2 |
105 | Szalámi, szárazkolbász, sonka | 115,1 | 105 | Szalámi, szárazkolbász, sonka | 108,2 |
106 | Párizsi felvágott, kolbász | 119,5 | 106 | Párizsi felvágott, kolbász | 105,4 |
107 | Húskonzerv | 132,4 | 107 | Húskonzerv | 102,4 |
108 | Hal | 122,7 | 108 | Hal | 105,1 |
109 | Halkonzerv | 111,4 | 109 | Halkonzerv | 102,7 |
110 | Tojás | 129,9 | 110 | Tojás | 103,6 |
111 | Tej | 120,2 | 111 | Tej | 105,2 |
112 | Sajt | 135,4 | 112 | Sajt | 106,3 |
113 | Tejtermékek (sajt nélkül) | 130,3 | 113 | Tejtermékek (sajt nélkül) | 107 |
120 | Vaj, vajkrém | 131,1 | 120 | Vaj, vajkrém | 109 |
121 | Sertészsiradék | 136,4 | 121 | Sertészsiradék | 108,1 |
122 | Szalonna | 117,5 | 122 | Szalonna | 107,9 |
123 | Étolaj | 110,3 | 123 | Étolaj | 100,2 |
124 | Margarin | 141,4 | 124 | Margarin | 103,9 |
130 | Liszt | 119,7 | 130 | Liszt | 101,2 |
131 | Rizs, hántolmányok | 117,2 | 131 | Rizs, hántolmányok | 103,2 |
132 | Kenyér | 137,5 | 132 | Kenyér | 105,8 |
133 | Péksütemények | 127,3 | 133 | Péksütemények | 106 |
134 | Száraztészta | 133,3 | 134 | Száraztészta | 106,7 |
135 | Cukor | 103,9 | 135 | Cukor | 100,3 |
136 | Csokoládé, kakaó | 103,9 | 136 | Csokoládé, kakaó | 100,8 |
137 | Cukrászáru, jégkrém | 111,7 | 137 | Cukrászáru, jégkrém | 101,8 |
138 | Édesipari lisztesáru | 112,0 | 138 | Édesipari lisztesáru | 101 |
139 | Cukorka, méz | 114,8 | 139 | Cukorka, méz | 101,9 |
140 | Burgonya | 113,1 | 140 | Burgonya | 126,4 |
141 | Friss zöldség | 115,2 | 141 | Friss zöldség | 92,1 |
142 | Friss hazai és déligyümölcs | 111,4 | 142 | Friss hazai és déligyümölcs | 101,8 |
143 | Gyümölcs-, zöldséglé | 107,4 | 143 | Gyümölcs-, zöldséglé | 101,6 |
144 | Tartósított zöldség | 110,0 | 144 | Tartósított zöldség | 103,5 |
145 | Tartósított gyümölcs | 123,7 | 145 | Tartósított gyümölcs | 104,9 |
146 | Száraz hüvelyesek | 129,9 | 146 | Száraz hüvelyesek | 101,6 |
147 | Dió, mák, mogyoró | 103,9 | 147 | Dió, mák, mogyoró | 100,4 |
150 | Tartósított húsos ételek | 119,6 | 150 | Tartósított húsos ételek | 102,8 |
151 | Tartósított hústalan ételek | 110,9 | 151 | Tartósított hústalan ételek | 102,9 |
152 | Fűszerek, ételízesítők | 115,1 | 152 | Fűszerek, ételízesítők | 104,4 |
160 | Éttermi étkezés (nem előfizetéses) | 116,4 | 160 | Éttermi étkezés (nem előfizetéses) | 102,6 |
164 | Büféáruk | 118,8 | 164 | Büféáruk | 104,2 |
ÁTLAGOS DRÁGULÁS 1 ÉV ALATT | 120,2 | ÁTLAGOS DRÁGULÁS 1 HÓNAP ALATT | 104,2 | ||
Forrás: KSH, 2022 - május
Amit viszont végképp nem látunk előre az a gabona termékek árai 2022 szeptembertől. A szomszédunkban dúló háború miatt 20 millió tonna búza rekedt Ukrajnában a gabona tárolókban, amit jelenleg nem áll módjukban exportálni. Hiány nem várható, de azt senki nem tudja jelenleg megmondani, hogy milyen áron.
Áremelésünk alapja nem csak a fentiekben felsorolt tények, hanem a szolgáltatásunk folyamatos és biztonságos megfelelő minőségben történő ellátásának a kötelezettsége és szolgáltatói igénye egy olyan gazdasági környezetben, ahol beszállítóink jelenleg kizárólag heti árakkal dolgoznak velünk. Az áremelés egyik alapja a 2022. júniusban mért 11,7%-os hivatalos infláció, ami kizárólag a múltat reprezentálja és nem a jövőt s mint tudjuk, ezen inflációs ráta jelentősen magasabb lenne (elemzők szerint 21-22%) amennyiben nem élne a rezsicsökkentési stratégia Magyarországon, valamint az egyenlőre államilag fenntartott üzemanyag ársapka.
Biogastro Kft 2045 Törökbálint, Kazinczy u. 111. xxx.xxxxxxxxx.xx
Mivel a Biogastro Kft sajnálatos módon nem jogosult a rezsicsökkentés előnyeivel élni, annak ellenére sem, hogy közfeladatot lát el, ezért (is) az infláción felül (11,7%) legnagyobb sajnálatunkra és minden szándékunk ellenére még 13,5 %-kal kénytelenek vagyunk megemelni az éves szerződéses értéket a ma ismert árak és gazdasági környezet alapján. Az emelés mértékét %-ban sajnos erősen torzítja, rontja, hogy korábban, a partneri kapcsolatunkra tekintettel is, a 11-14 éves és a 19-69 éves korosztályban nem emeltünk árat - akkor még nem volt előrelátható a jelen gazdasági helyzet és a háború következményei. Sajnos az ebből keletkező „lemaradást” most kénytelenek vagyunk (muszáj) a megfelelő szintre hozni. Ez összesen szerződéses szinten 25,2 %-os áremelést jelent az általunk tervezett 21%-os helyett. A megemelt árakat a kiszámíthatatlan folyamatok ellenére is igyekszünk majd tartani a 2022/2023-as tanévben. Ahogy korábban is jeleztük a statisztikai adatok csak a múltat írják le, a jövőt nem.
Az árak megállapodásunknak megfelelően akként készültek, hogy az új főzőkonyha a város kezelésében tálaló konyhaként kerül üzemeltetésre a 2022/2023-as tanévben.
Sajnálatos módon az árváltoztatás jogát az előre nem megjósolható gazdasági folyamatok és háborús következmények miatt továbbra is szeretnénk fenntartani, még a jelen levél szerinti tanévre is, de csakis rendkívüli és előre nem látható, tényekkel alátámasztott esetben vagy esetekben és csakis partneri és konszenzusos alapon. Kérdés esetén, ahogy eddig is mindenben állunk rendelkezésükre.
Kérjük az elkerülhetetlen áremelés szíves tudomásul vételét s ennek részünkre történő visszaigazolását.
Maradunk hálás köszönettel és Tisztelettel:
Biogastro Kft 2045 Törökbálint, Kazinczy u. 111. xxx.xxxxxxxxx.xx
JELENLEGI NETTÓ ÁRAK | JELENLEGI BRUTTÓ ÁRAK | nettó ár | bruttó ár | szerződés szerinti éves mennyiségek | JELENLEGI szerződéses bruttó érték 2021/2022 | ÚJ NETTÓ ÁR | ÚJ BRUTTÓ ÁR | nettó ár | bruttó ár | szerződés szerinti éves mennyiségek | ÚJ szerződéses bruttó érték 2022/2023 | |||||
nyersanyag xxxxx | rezsi költség | nyersanyag norma | rezsi költség | 1,27 | nyersanyag norma | rezsi költség | nyersanyag norma | rezsi költség | 1,27 | |||||||
HUF | HUF | HUF | HUF | HUF | HUF | %-os emelés | HUF | HUF | HUF | HUF | HUF | |||||
3-6 év | 1,20 | 1,29 | ||||||||||||||
Normál/Diétás tízórai | 89,78 | 38,36 | 114,02 | 48,72 | 128,14 | 162,74 | 87 247 | 14 198 384,84 | 107,74 | 49,48 | 136,82 | 62,85 | 157,22 | 199,67 | 87 247 | 17 420 600,46 |
Normál/Diétás ebéd | 222,80 | 207,88 | 282,96 | 264,01 | 430,68 | 546,96 | 87 291 | 47 744 999,61 | 267,36 | 268,17 | 339,55 | 340,57 | 535,53 | 680,12 | 87 291 | 59 368 093,40 |
Normál/Xxxxxx uzsonna | 76,10 | 32,52 | 96,65 | 41,30 | 108,62 | 137,95 | 81 636 | 11 261 473,95 | 91,32 | 41,95 | 115,98 | 53,28 | 133,27 | 169,25 | 81 636 | 13 817 212,69 |
7-10 év | ||||||||||||||||
Normál/Diétás tízórai | 97,31 | 33,63 | 123,58 | 42,71 | 130,94 | 166,29 | 52 621 | 8 750 546,05 | 116,77 | 43,38 | 148,30 | 55,10 | 160,15 | 203,40 | 52 621 | 10 702 925,60 |
Normál/Diétás ebéd | 255,93 | 203,65 | 325,03 | 258,64 | 459,58 | 583,67 | 105 878 | 61 797 452,27 | 307,12 | 262,71 | 390,04 | 333,64 | 569,82 | 723,68 | 105 878 | 76 621 485,58 |
Normál/Xxxxxx uzsonna | 88,38 | 30,55 | 112,24 | 38,80 | 118,93 | 151,04 | 68 735 | 10 381 810,01 | 106,06 | 39,41 | 134,69 | 50,05 | 145,47 | 184,74 | 68 735 | 12 698 185,35 |
11-14 év | A 11 - 14 KOROSZTÁLYBAN NEM EMELTÜNK ÁRAKAT KORÁBBAN | 1,26 | 1,38 | |||||||||||||
Normál/Diétás tízórai | 98,74 | 32,91 | 125,40 | 41,80 | 131,65 | 167,20 | 15 687 | 2 622 795,81 | 124,41 | 45,42 | 158,00 | 57,68 | 169,83 | 215,68 | 15 687 | 3 383 400,62 |
Normál/Diétás ebéd | 257,82 | 181,02 | 327,43 | 229,90 | 438,84 | 557,33 | 49 349 | 27 503 520,25 | 324,85 | 249,81 | 412,56 | 317,26 | 574,66 | 729,82 | 49 349 | 36 015 848,49 |
Normál/Xxxxxx uzsonna | 90,51 | 30,17 | 114,95 | 38,32 | 120,68 | 153,26 | 14 503 | 2 222 781,99 | 114,04 | 41,63 | 144,83 | 52,88 | 155,68 | 197,71 | 14 503 | 2 867 388,77 |
19-69 év | A 19 - 69 KOROSZTÁLYBAN NEM EMELTÜNK ÁRAKAT KORÁBBAN | |||||||||||||||
Normál/Diétás ebéd | 268,79 | 181,02 | 341,36 | 229,90 | 449,81 | 571,26 | 9 824 | 5 612 045,47 | 338,68 | 249,81 | 430,12 | 317,26 | 588,48 | 747,37 | 9 824 | 7 342 196,38 |
Normál/Diétás ebéd egység- csomagolásban | 268,79 | 263,30 | 341,36 | 334,39 | 532,09 | 675,75 | 7 568 | 5 114 108,54 | 338,68 | 363,35 | 430,12 | 461,46 | 702,03 | 891,58 | 7 568 | 6 747 457,29 |
Szerződés éves értéke bruttóban: | 000 000 000 | Szerződés éves értéke bruttóban: | 246 984 795 | |||||||||||||
K i v o n a t
Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. január 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből
Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022.(I. 27.) határozata
A BioGastro Kft-vel kötött közétkeztetési szolgáltatás biztosítására vonatkozó vállalkozási szerződés módosítási kérelméről
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete BioGastro Kft-vel kötött közétkeztetési szolgáltatás biztosítására vonatkozó vállalkozási szerződés módosítási kérelméről szóló előterjesztést megtárgyalta és úgy dönt, hogy
1. a BioGastro Kft-vel 2018. június 30. napján kötött, és 2020. március 17-én módosított vállalkozási szerződést a kérelemben foglaltakkal egyetértve módosítja azzal a kiegészítéssel, hogy 2022. év októberében felülvizsgálják a közétkeztetési díjakat az alapanyag- és energiaárak tekintetében.
2. A szerződés értékének növekedése a 2018-as szerződéshez képest: 18,8%
3. A vállalkozási szerződés 1. számú mellékletében meghatározott ártáblázat szerinti díjak 2022. február 1-ei hatállyal módosulnak.
4. A szerződésmódosítás a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CLXIII. törvény 141.§(4)
c) pontja alapján hajtható végre.
5. Felkéri a polgármestert a módosított vállalkozási szerződés aláírására, a jegyzőt annak ellenjegyzésére.
6. szolgáltatási minőségi felmérést végez az igénybe vevő intézmények, családsegítő szolgálat, valamint a szülői szervezetek bevonásával.
Határidő: azonnal Felelős: polgármester
végrehajtásért felel: Szervezési Osztály, Pénzügyi Osztály
Xxxxxxx Xxxxxx s.k. xx. Xxxxx Xxxxxxxx s.k. polgármester jegyző
a kiadmány hiteléül:
Pénzesné Szép Xxxx jegyzőkönyvvezető