Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testülete részére

Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testülete részére

Tárgy: Kehidakustány Község Önkormányzata „Turisztikailag frekventált térségek integrált termék- és szolgáltatás fejlesztése” tárgyú, GINOP-7.1.9.17-2018-00007 azonosítószámú projekt Támogatási Szerződés 7. sz. módosítása.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kehidakustány Község Önkormányzata a Magyar Turisztikai Ügynökséggel közösen pályázatot nyújtott be a

„Turisztikailag frekventált térségek integrált termék- és szolgáltatás fejlesztése” tárgyú, GINOP-7.1.9-17 kódszámú kiírása keretében „Kehidakustány gyógyhelyfejlesztése” címmel. A fejlesztéshez kapcsolódóan az aktualizált költségvetési fősorok és azok alábontására tett projektmenedzseri javaslatot a Támogatási Szerződés módosítására a Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság támogatta és aláírásra megküldte a kedvezményezett Kehidakustány Község Önkormányzata részére. Az aláírt dokumentum visszaküldési határideje 2023. szeptember 29.

A projekt jelenleg érvényes támogatási szerződés szerint 524.250.352 Ft összege nem változik. A határozat tárgya:

Turisztikailag frekventált térségek integrált termék- és szolgáltatás fejlesztése” tárgyú, GINOP-7.1.9-17 kódszámú kiírása keretében „Kehidakustány gyógyhelyfejlesztése” keretében a „Támogatási Szerződés módosítása és kedvezményezett Kehidakustány Község Önkormányzata általi aláírása.

Határozati javaslat:

…/2023. ( ) számú határozat

Kehidakustány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1. a GINOP-7.1.9-17 kódszámú pályázati kiírás körében „Kehidakustány gyógyhelyfejlesztése” keretében a GINOP-7.1.9.17-2018-00007 azonosítószámú projekt Támogatási Szerződés 7. számú módosítását elfogadja,

2. felhatalmazza a polgármestert Kehidakustány Község Önkormányzata, mint kedvezményezett hivatalos képviselőjeként az önkormányzat részéről a Támogatási Szerződés 7. módosításának aláírására.

Felelős: Xxxxx Xxxxxx polgármester

Végrehajtásért felelős: felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó Határidő: Azonnal

Kelt: Kehidakustány, 2023. szeptember 26.

Xxxxx Xxxxxx s.k.

polgármester

Kehidakustányi Község Önkormányzat Cím: 0000 Xxxxxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx xxxx 0., xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx, Email: xxxxxx@xxxxxxxxxxxxx.xx

KEHIDAKUSTÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Kehidakustány Dózsa Gy. 7

8784

Iktatószám: IKT-2018-102-I1- 00021200/0000270

Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság IH

Budapest, 2023. szeptember 15.

Tárgy: Támogatási szerződés módosítás elfogadása

Tisztelt Kedvezményezett!

Ezúton tájékoztatjuk, hogy a GINOP-7.1.9-17-2018-00007 azonosítószámmal nyilvántartott támogatási szerződésre vonatkozó 16. sorszámú módosítási igénye alapján a támogatási szerződés módosítása elkészült.Kérjük, a támogatási szerződést 2 példányban kinyomtatni, aláírni és jelen levél kézhezvételétől számított 15 napon belül az alábbi címre megküldeni szíveskedjen:

Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság IH 0000 Xxxxxxxx, Xxxx xx 00-00

Kérjük továbbá, hogy az azonosíthatóság érdekében a postázott küldemény borítékján tüntesse fel a pályázat azonosító jelét, valamint a „Támogatási szerződésmódosítás visszaküldése” megjelölést.

Köszönjük együttműködését!

Tisztelettel:

Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság IH

Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrészről a Miniszterelnökség, mint támogató (a továbbiakban: Támogató) Postacím: 1539 Budapest, Pf.: 684

Székhely: 0000 Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx xxx 0-0. Aláírásra jogosult képviselője: Irányító Hatóság vezetője Azonosító szám (törzs-szám): 775290

Adószám: 15775292-2-41

másrészről KEHIDAKUSTÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA, mint kedvezményezett (a továbbiakban: Kedvezményezett),

Postacím: 8784 Kehidakustány, Dózsa Gy. 7 Székhely: 0000 Xxxxxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx xxxx 0 Xxxxxxxxx xxxx: 432492

Adószám: 15432498-2-20

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:

10049006-00357584-00000017

Aláírásra jogosult képviselője: Xxxxx Xxxxxx

Támogató és Kedvezményezett (a továbbiakban együtt: Szerződő Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

Ha a Projektet több Kedvezményezett közösen valósítja meg (konzorcium), a Kedvezményezettek egymás közti, valamint a Támogató és a Kedvezményezettek közti viszonyokat a jelen támogatási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) elválaszthatatlan mellékletét képező konzorciumi együttműködési megállapodás tartalmazza. A jelen Szerződést aláíró Kedvezményezett a Szerződést, mint konzorciumvezető – a konzorciumi megállapodásban kapott meghatalmazás alapján – az összes konzorciumi tag (mint Kedvezményezettek) nevében írja alá.

1. Előzmények

A Támogató a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (a továbbiakban: GINOP) keretén belül „Turisztikailag frekventált térségek integrált termék- és szolgáltatás fejlesztése” tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett GINOP-7.1.9-17-2018-00007 azonosító számon regisztrált, 2018.03.09. napon támogatási kérelmet nyújtott be, a Szerződés fizikailag nem csatolt mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató 2018.12.19. napon kelt támogatási döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, akkor is, ha azok fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a(z) Kehidakustány gyógyhely integrált termék- és szolgáltatásfejlesztése című és GINOP-7.1.9-17-2018-00007 azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: Projekt) elszámolható költségeinek az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet az alábbi helyszín/helyszínek alatt megvalósítja, és azt/azokat– ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

Helyszín	Irányítószám	Helység	Utca	Házszám	Helyrajzi szám
Fő megvalósítási helyszín	8784	Kehidakustány	xx. Xxxxxx Xxxxx sétány		750/4
	8784	Kehidakustány	Xxxxxxx Xxxxx xxxx		000,000,0000/3 -4
	8784	Kehidakustány	xx. Xxxxxx Xxxxx sétány		750/4,782/2,78 2/1
	8784	Kehidakustány	xx. Xxxxxx Xxxxx sétány		763
	8784	Kehidakustány	Xxxxx Xxxxxx xxxx	0	000/0
	0000	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxxxxx Xxxxx xxxx		0000/0-0,

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és az európai uniós források felhasználásáért felelős minisztert bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a Projekt elszámolható költségeire az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási

szerződésekhez” (a továbbiakban: ÁSZF), amely a www. palyazat . gov. hu honlapon folyamatosan elérhető.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2019.02.01.

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontja: 2014.01.01.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2023.10.31.

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.3.2 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2023.11.30.

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF

14.1 pontja tartalmazza.

4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt összköltsége 524 250 352 Ft, azaz ötszázhuszonnégymillió-kétszázötvenezer- háromszázötvenkettő forint.

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

4.2.1. A Projekt Európai Unió felé elszámolható nettó összköltsége: 524 250 352 Ft, azaz

ötszázhuszonnégymillió-kétszázötvenezer-háromszázötvenkettő forint.

4.2.2. A Projekt Európai Unió felé nem elszámolható ÁFA tartalma 0 azaz nulla forint.

Az Európai Unió felé nem elszámolható költségekre eső támogatás finanszírozása hazai központi költségvetési előirányzatból történik.

A Projekt hatályos költségvetését a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. számú melléklete tartalmazza.

4.4. A támogatás összege és intenzitása

A Projektre megítélt támogatás összege 524 250 352 Ft, azaz ötszázhuszonnégymillió- kétszázötvenezer-háromszázötvenkettő forint.

A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. számú melléklete tartalmazza.

4.5. Támogatás igénylése

4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege 521 267 058 Ft, azaz

ötszázhuszonegymillió-kétszázhatvanhétezer-ötvennyolc forint.

4.5.2 Szakmai beszámoló és kifizetési igénylés

A Szerződés 3. számú melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani.A projekt fizikai befejezéséhez kapcsolódó utolsó mérföldkő esetén a támogatási szerződésben meghatározott határidőn belül köteles a Kedvezményezett a kifizetési igénylésben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről.

A mérföldkövek elérését megelőzően az ÁSZF 3.5.1 pontja szerint lehetséges kifizetési igénylést benyújtani.

Egymilliárd forintot meghaladó összegben megítélt támogatás esetén a mérföldkő elérését megelőzően utófinanszírozású időközi kifizetési igénylés akkor nyújtható be, ha az igényelt támogatás meghaladja 20 millió forintot.

A pénzügyi elszámolásra vonatkozó részletes szabályokat és benyújtandó dokumentumokat a mindenkor hatályos pénzügyi elszámolásról szóló tájékoztató tartalmazza.

4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból 0 Ft, azaz nulla forint az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU (HL L 352, 2013. 12.24. 1.o.) (a továbbiakban: 1407/2013/EU bizottsági rendelet) alapján csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül (melynek támogatástartalma 0 Ft), amely a jogcímrendelet 18-19. §-ában, 21-22. §-ában, 24. § c) pontjában és 100.§-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható.

0 Ft, azaz nulla forint a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187., 2014.6.26., 1. o.) (a továbbiakban: 651/2014/EU bizottsági rendelet) alapján regionális beruházási támogatásnak minősül (melynek támogatástartalma 0 Ft), amely a jogcímrendelet 18-22. §-ában, 23. § (1) bekezdés 1. pontjában, 24.

§ a) pontjában és 25-32. §-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható.

0 Ft, azaz nulla forint a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187., 2014.6.26., 1. o.) (a továbbiakban: 651/2014/EU bizottsági rendelet) alapján a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatásnak minősül (melynek támogatástartalma 0 Ft), amely a jogcímrendelet 18-22. §-ában, 23.

§ (1) bekezdés 23. pontjában, 24. § b) pontjában és 90-94.§-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható.

0 Ft, azaz nulla forint a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási

kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187., 2014.6.26., 1. o.) (a továbbiakban: 651/2014/EU bizottsági rendelet) alapján sportlétesítményhez és multifunkcionális szabadidős létesítményhez nyújtott támogatásnak minősül (melynek támogatástartalma 0 Ft), amely a jogcímrendelet 18-22. §- ában, 23. § (1) bekezdés 24. pontjában, 24. § b) pontjában és 95-97.§-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható.

0 Ft, azaz nulla forint a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187., 2014.6.26., 1. o.) (a továbbiakban: 651/2014/EU bizottsági rendelet) alapján helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatásnak minősül (melynek támogatástartalma 0 Ft), amely a jogcímrendelet 18-22. §-ában, 23. § (1) bekezdés

25. pontjában, 24. § b) pontjában és 98-99.§-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható.

524 250 352 Ft, azaz ötszázhuszonnégymillió-kétszázötvenezer-háromszázötvenkettő forint

nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

5. A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet az 5. számú mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projektet a 3. számú mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást a 4. és az 5. számú mellékletben meghatározott indikátorok és műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

7. Biztosítékadási kötelezettség

Amennyiben a Kedvezményezett a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 84. §-a alapján nem mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól, úgy a Szerződés 6. számú mellékletében foglaltak szerinti biztosítéko(ka)t nyújtja.

A 6. számú melléklet az ÁSZF-ben, a felhívásban, valamint a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben foglalt szabályok szerinti, szabályszerű benyújtástól válik a Szerződés részévé.

8. Záró rendelkezések

8.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF- et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

8.2. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevéről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

8.3. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartás időszak végén hatályát veszti.

8.4. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a támogatási kérelem adatlapon feltüntetett projektfelelős, a támogatási kérelem adatlapon és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adataiknak a Támogató és az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát, statisztikai módszerekkel történő feldolgozását is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján a Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

8.5. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

8.6 A Kedvezményezett képviseletében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviseletére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 7 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 9 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a támogatási kérelem adatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

...........................

KEHIDAKUSTÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Kedvezményezett P.H.

Kelt: ..................., 202..év..............hónap ...

napján

……….………… Miniszterelnökség P.H.

Kelt: Budapest napján.

Mellékletek:

1. melléklet - A Projekt költségvetése

2. melléklet - A Projekt forrásai

3. melléklet - A Projekt mérföldkövei

4. melléklet - A Projekt indikátorai

5. melléklet - A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei

6. melléklet - Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások

7. melléklet - Konzorciumi megállapodás

8. melléklet - Kommunikációs terv

1. sz. melléklet

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatási szerződés száma: GINOP-7.1.9-17-2018-00007

Kedvezményezett: KEHIDAKUSTÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Konzorciumi tag	Tevékenység	Költségtípus	Megnevezés	Egységár (Ft)	Darabszám (Db)	Le nem vonható ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)	Támogatá si %
KEHIDAKUSTÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fejlesztéshez kapcsolódó projektmenedzsmen t tevékenység	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Xxxxx Xxxxxx	0	1	0	0	100
KEHIDAKUSTÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Gyógyhelyek komplex turisztikai fejlesztése	Egyéb szolgáltatási költségek	Közbeszerzési eljárási hatósági díj	3 361 600	1	0	3 361 600	100
KEHIDAKUSTÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Marketing tevékenység	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing tevékenység, brand kialakítás	29 432 250	1	6 257 250	29 432 250	100
KEHIDAKUSTÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Marketing tevékenység- nyomtatott kiadvány	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Offline marketing anyagok elkészítése	4 997 450	1	1 062 450	4 997 450	100
KEHIDAKUSTÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Kommunikációs, nyelvi és turizmus szakmai képzések költsége	Képzéshez kapcsolódó költségek	Kommunikációs és turizmus szakmai képzés	298 450	8	63 450	2 387 600	100

Konzorciumi tag	Tevékenység	Költségtípus	Megnevezés	Egységár (Ft)	Darabszám (Db)	Le nem vonható ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)	Támogatá si %
KEHIDAKUSTÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Kommunikációs, nyelvi és turizmus szakmai képzések költsége	Képzéshez kapcsolódó költségek	Segway vezetés technikai és túravezető képzés	0	1	0	0	100
KEHIDAKUSTÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Az élményszerű látogatás feltételeit biztosító interpretációs és látogatómenedzsme ntet célzó fejlesztések, élményelemeket jelentő technikai fejlesztések, interaktív bemutatási formák	Immateriális javak beszerzése	Infokommunikáció fejlesztés webes eszközön.	12 420 600	1	2 640 600	12 420 600	100
KEHIDAKUSTÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	A turistafogadás feltételeinek létrehozása, javítása (a turisták komfortérzetét javító fejlesztések	Eszközbeszerzés költségei	Biztonságtechnikai eszközök telepítése	6 142 717	1	1 305 932	6 142 717	100

Konzorciumi tag	Tevékenység	Költségtípus	Megnevezés	Egységár (Ft)	Darabszám (Db)	Le nem vonható ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)	Támogatá si %
KEHIDAKUSTÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Az attrakció bemutathatóságát közvetlenül szolgáló hibrid, vagy elektromos meghajtású gépjármű beszerzése	Eszközbeszerzés költségei	Elektromos kisbusz, elektromos autó beszerzése	11 834 020	1	2 515 894	11 834 020	100
KEHIDAKUSTÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Az attrakció bemutathatóságát közvetlenül szolgáló hibrid, vagy elektromos meghajtású gépjármű beszerzése	Eszközbeszerzés költségei	Segway beszerzés	19 958 050	1	4 243 050	19 958 050	100
KEHIDAKUSTÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	A turistafogadás feltételeinek létrehozása, javítása (a turisták komfortérzetét javító fejlesztések	Eszközbeszerzés költségei	Központinformációs -fogadóépület eszközbeszerzés	4 095 318	1	870 658	4 095 318	100

Konzorciumi tag	Tevékenység	Költségtípus	Megnevezés	Egységár (Ft)	Darabszám (Db)	Le nem vonható ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)	Támogatá si %
KEHIDAKUSTÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Az attrakció bemutathatóságát közvetlenül szolgáló emberi vagy állati erővel hajtott közlekedési eszközök közül kizárólag kerékpár, kajak, kenu, csónak, szekér, hintó	Eszközbeszerzés költségei	Kerékpár beszerzés	1 492 250	1	317 250	1 308 100	100
KEHIDAKUSTÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	A helyszín közvetlen környezetének fejlesztése - Gyógyhelyfejlesztés esetén	Építéshez kapcsolódó költségek	E-on hálózat fejlesztés	2 568 829	1	546 129	2 568 829	100
KEHIDAKUSTÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	A helyszín közvetlen környezetének fejlesztése	Építéshez kapcsolódó költségek	Tartalék	2 000 000	1	425 190	2 000 000	100
KEHIDAKUSTÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	A helyszín közvetlen környezetének fejlesztése - Gyógyhelyfejlesztés esetén	Építéshez kapcsolódó költségek	Központi információs épület	216 022 974	1	45 926 144	216 022 974	100
KEHIDAKUSTÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Család- és gyermekbarát projektelemek megvalósítása	Építéshez kapcsolódó költségek	Interaktív gyermek épületrész kialakítás	18 915 380	1	4 021 380	18 915 380	100

Konzorciumi tag	Tevékenység	Költségtípus	Megnevezés	Egységár (Ft)	Darabszám (Db)	Le nem vonható ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)	Támogatá si %
KEHIDAKUSTÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	A helyszín közvetlen környezetének fejlesztése - Gyógyhelyfejlesztés esetén	Építéshez kapcsolódó költségek	E-töltőállomás kialakítása	4 999 934	1	1 062 978	4 999 934	100
KEHIDAKUSTÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Gyógyhelyek komplex turisztikai fejlesztése	Építéshez kapcsolódó költségek	Sétányfejlesztés	53 656 418	1	11 407 270	53 656 418	100
KEHIDAKUSTÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	A helyszín közvetlen környezetének fejlesztése	Építéshez kapcsolódó költségek	Megközelíthetősége t és bemutatás	0	1	0	0	100
KEHIDAKUSTÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	A helyszín közvetlen környezetének fejlesztése - Gyógyhelyfejlesztés esetén	Építéshez kapcsolódó költségek	Futó- és sétaútvonal kialakítása, felújítása	50 714 656	1	10 781 856	50 714 656	100
KEHIDAKUSTÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	A helyszín közvetlen környezetének fejlesztése - Gyógyhelyfejlesztés esetén	Építéshez kapcsolódó költségek	Tervezési költség, kiviteli és engedélyes tervek	12 065 000	2	2 565 000	24 130 000	100
KEHIDAKUSTÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	A helyszín közvetlen környezetének fejlesztése - Gyógyhelyfejlesztés esetén	Építéshez kapcsolódó költségek	Telken belüli villanyhálózat kiépítés	3 300 000	1	701 575	3 300 000	100

Konzorciumi tag	Tevékenység	Költségtípus	Megnevezés	Egységár (Ft)	Darabszám (Db)	Le nem vonható ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)	Támogatá si %
KEHIDAKUSTÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	A projekt előkészítésével kapcsolatos tevékenység	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési szakértő	23 037 800	1	4 897 800	13 764 752	100
KEHIDAKUSTÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	A projekt előkészítésével kapcsolatos tevékenység	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Gyógyhely fejlesztési stratégia	0	1	0	0	100
KEHIDAKUSTÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	A projekt előkészítésével kapcsolatos tevékenység	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Projekt előkészítésével kapcsolatos tevékenység	14 986 000	1	3 186 000	14 986 000	100
KEHIDAKUSTÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Nyilvánosság biztosítása	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelező nyilvánosság	274 450	1	58 348	274 450	100
KEHIDAKUSTÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	A helyszín közvetlen környezetének fejlesztése - Gyógyhelyfejlesztés esetén	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőr	2 150 000	1	0	2 150 000	100
KEHIDAKUSTÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fejlesztéshez kapcsolódó projektmenedzsmen t tevékenység	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Xxxxx Xxxxx	3 637 097	1	0	3 637 097	100

Konzorciumi tag	Tevékenység	Költségtípus	Megnevezés	Egységár (Ft)	Darabszám (Db)	Le nem vonható ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)	Támogatá si %
KEHIDAKUSTÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fejlesztéshez kapcsolódó projektmenedzsmen t tevékenység	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Xxx Xxxxx	3 637 097	1	0	3 637 097	100
Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Fejlesztéshez kapcsolódó projektmenedzsmen t tevékenység	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Xxxxxxx Xxxxxx	1 152 883	1	0	1 152 883	100
Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Fejlesztéshez kapcsolódó projektmenedzsmen t tevékenység	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Xxxxxx Xxxxxxxx	4 655 177	1	0	4 655 177	100
Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság	A projekt előkészítésével kapcsolatos tevékenység	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Megvalósíthatósági tanulmány	7 747 000	1	1 647 000	7 747 000	100
ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK:					524 250 352

...........................

KEHIDAKUSTÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Kedvezményezett P.H.

Kelt: ..................., 202..év..............hónap ...

napján

……….………… Miniszterelnökség P.H.

Kelt: Budapest, napján.

GINOP-7.1.9-17-2018-00007

7. számú módosítás

A PROJEKT FORRÁSAI

Támogatási szerződés száma: GINOP-7.1.9-17-2018-00007

Kedvezményezett: KEHIDAKUSTÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2. sz. melléklet

Források	(Ft)
I. saját forrás	0
I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása	0
I/2. partnerek hozzájárulása	0
I/3. bankhitel	0
I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	0
III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás	524 250 352
Projekt elszámolható költsége	524 250 352
IV. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása	0
IV/1. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása - le nem vonható ÁFA	0
IV/2. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása	0
V. Jelen felhívás keretében nem támogatott tevékenységek költségei	0
Projekt teljes költsége	524 250 352
Összesen:	524 250 352

...........................

KEHIDAKUSTÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Kedvezményezett P.H.

Kelt: ..................., 202..év..............hónap ... napján

……….………… Miniszterelnökség P.H.

Kelt: Budapest, napján.

3. sz. melléklet

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: GINOP-7.1.9-17-2018-00007

Kedvezményezett: KEHIDAKUSTÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Mérf öldk ő sors zám a	Mérföldkő megnevezése	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege
1	Projekt előkészítés	2019.12.31.	A projekt megkezdéséig rendelkezésre áll a jogerős építési engedély. A szakasz során elkészülnek a kiviteli tervek, majd lefolytatjuk az építési kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárást. A mérföldkő eredményeként rendelkezésre áll(nak) a kivitelezővel/kivitelezőkkel aláírt vállalkozói szerződés(ek). A projektmenedzsment folyamatosan biztosított, a kötelező tájékoztatási feladatoknak eleget teszünk.Megkezdődnek az eszközök, berendezések beszerzésére és a marketing tevékenységet végző szakértő kiválasztására lebonyolítjuk a közbeszerzési eljárásokat. A marketing tevékenység elindul. A szakasz végéig az IT fejlesztés is megvalósul. Megvalósul az eszközbeszerzés, az eszközöket, berendezéseket üzembe helyezzük, elindul a próba üzem.
2	A projekt beruházási elemeinek megvalósítása	2021.10.30.	A szakasz alatt megvalósul a teljes építési beruházás: a játszóház fejlesztése, a sétányok kiépítése, az új aktív közösségi tér kialakítása, a központi információs és közösségi célú fogadóépület megépítése, a pihenő pontok, információs pontok kialakítása, e-töltőállomás kialakítása, a különböző szolgáltatások, családbarát projektelemek, élményelemek (futó és sétaútvonal kialakítása, az aktív turisztikai útvonal létrejötte, rekreációs park, szabadtéri fitnesz, Kneipp-sétány, futópálya,

			felnőtt játszótéri elemek, ivókút, díszkivilágítás) kiépítése. A kivitelezést műszaki ellenőrzés kíséri. Az eszközök, berendezések beszerzésére és a marketing tevékenységet végző szakértő kiválasztására lebonyolítjuk a közbeszerzési eljárásokat. A marketing tevékenység elindul. A szakasz végéig az IT fejlesztés is megvalósul. Megvalósul az eszközbeszerzés, az eszközöket, berendezéseket üzembe helyezzük. A fejlesztett és új létesítmények 100%-os készültségre jutnak.
3	Projekt Zárása	2023.10.31.	A projekt keretében tervezett valamennyi tevékenység megvalósul. A projektmenedzsment zárja a projektet, elkészülnek a záró dokumentumok, és a pénzügyi elszámolás benyújtása megtörténik.

...........................

KEHIDAKUSTÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Kedvezményezett P.H.

Kelt: ..................., 202..év..............hónap ... napján

……….………… Miniszterelnökség P.H.

Kelt: Budapest, napján.

4. sz. melléklet

A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: GINOP-7.1.9-17-2018-00007

Kedvezményezett: KEHIDAKUSTÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

A) Kötelező vállalás

Minden 60 000 forint támogatás után egy új látogató vállalása kötelező.

B) Indikátorok

A kedvezményezett az alábbi indikátorról köteles adatot szolgáltatni és projektszintű célértéket teljesíteni:

Indikátor megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
A természeti és kulturális örökségnek, illetve látványosságnak minősülő támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának növekedése	2017.12.31.	286 061
A természeti és kulturális örökségnek, illetve látványosságnak minősülő támogatott helyszíneken tett			2023.10.31.	0	0	286 061

látogatások várható számának növekedése
A természeti és kulturális örökségnek, illetve látványosságnak minősülő támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának növekedése			2024.12.31.	6 167	6 000	000 000
A természeti és kulturális örökségnek, illetve látványosságnak minősülő támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának növekedése			2025.12.31.	3 772	9 939	296 000
A természeti és kulturális örökségnek, illetve látványosságnak minősülő támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának növekedése			2026.12.31.	3 850	13 789	299 850
A természeti és			2027.12.31.	3 900	17 689	303 750

kulturális örökségnek, illetve látványosságnak minősülő támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának növekedése
A természeti és kulturális örökségnek, illetve látványosságnak minősülő támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának növekedése			2028.12.31.	3 950	21 639	307 700

A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-a alapján a kedvezményezett kizárólag a támogatás arányos csökkentése mellett jogosult csökkenteni az indikátor célértéket a támogatási szerződésben.

Amennyiben egy indikátor nem éri el a projektre a támogatási szerződésben meghatározott érték 75%-át, a támogatás csökkentésre kerül, illetve a kedvezményezett - a vis maior esetét kivéve - a támogatás arányos részét, a rendeletben meghatározottak szerint köteles visszafizetni.

Amennyiben az indikátor egyben a műszaki-szakmai tartalom részét képezi, a támogatási szerződésben szereplő tervérték csökkenése esetén a műszaki- szakmai tartalom csökkenésére vonatkozó, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 pont c) alpontjában részletezett szabályozást alkalmazzuk.

...........................

KEHIDAKUSTÁNY KÖZSÉG

……….………… Miniszterelnökség

ÖNKORMÁNYZATA

Kedvezményezett P.H.

Kelt: ..................., 202..év..............hónap ...

napján

P.H.

Kelt: Budapest, napján.

5. sz. melléklet

A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Támogatási szerződés száma: GINOP-7.1.9-17-2018-00007

Kedvezményezett: KEHIDAKUSTÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Mérföldkő sorszáma	Eredmény megnevezése	Eredmény leírása
1	Előkészítés	A megvalósuló termékfejlesztéshez kapcsolódó marketingeszközök fejlesztése, részben a virtuális technológiák, különböző applikációk bevonásával. A marketingtevékenység alapja a Kehidakustányi Turisztikai Egyesület, mint helyi TDM szervezet desztináció fejlesztési stratégiájában meghatározott tevékenységek.
2	Aktív közösségi tér, információs pont, rekreációs park	A település legnagyobb vonzerejét jelentő fürdő és a szomszédos golfpálya közvetlen környezetében multifunkcionális információs és szolgáltató épület kialakítása. Az épületben kap helyet a turista információs iroda, szolgáltatás fejlesztésként igénybe vehető e- és hagyományos eszközök kölcsönzése, a helyi termékbolt, kerékpár szerviz, gyermek kaland és játszóház, multimédiás látogatóközpont. Az épület mellet E- töltőállomás kerül kialakításra. Ezen felül itt kerül kialakításra a gyermekek számára
2	Marketingeszközök fejlesztése	A megvalósuló termékfejlesztéshez kapcsolódó marketingeszközök fejlesztése, részben a virtuális technológiák, különböző applikációk bevonásával. A marketingtevékenység alapja a Kehidakustányi Turisztikai Egyesület, mint helyi TDM szervezet desztináció fejlesztési stratégiájában meghatározott tevékenységek.
2	Fenntartható mobilitás fejlesztése	A településen és környezetében egymástól viszonylag nagy távolságra található vonzerők és szolgáltatások környezetbarát megközelítésének biztosítása kerékpárok és elektromos kisbusz segítségével. Az eszközök lehetőséget teremtenek a termékfejlesztésre, programszervezésre is, illetve főleg a bor-gasztronómiai programokhoz kapcsolódva a transzferlehetőséget biztosítják a szálláshelyekre
2	E-töltőállomás elektromos járművek részére	A gyógyhelyi turisztikai szolgáltatások minőségének fejlesztése érdekében elektromos

		töltőállomások kialakítása.
2	Belterületi közlekedési infrastruktúra minőségi fejlesztése (Kossuth L. u.)	A belterületi utak vonzerők és szolgáltatások színvonalának megfelelő minőségi fejlesztése a gyógyhelyi településrészen
2	Aktív turisztikai útvonalak fejlesztése	A településen, illetve a környezetében aktív turisztikai útvonalak felmérése, információs táblázása. Az aktív turisztikai hálózat magában foglalja a településen és környezetében található főbb látványosságokat, tájkép elemeket és többféle módban (gyalog, nordic walking, kerékpár, segway), különböző nehézségi szinteken teljesíthető, tematizált útvonalakat fog kínálni.
2	Gyógyhelyi sétány kialakítása	A Xx. Xxxxxx Xxxxx sétány gyógyhelyi sétánnyá fejlesztése, a település méretéhez, jellegéhez illő, illetve azt formáló módon utcabútorok, közterületi installációk elhelyezése
3	Projektzárás	A projekt utolsó szakasza alatt a marketing tevékenység befejeződik. A kötelező tájékoztatási feladatoknak eleget teszünk. A projekt keretében tervezett valamennyi tevékenység megvalósul. A projektmenedzsment zárja a projektet, elkészülnek a záró dokumentumok.

...........................

KEHIDAKUSTÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Kedvezményezett P.H.

Kelt: ..................., 202..év..............hónap ...

napján

……….………… Miniszterelnökség P.H.

Kelt: Budapest, napján.