K i v o n a t
K i v o n a t
Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. február 23-án megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – 8 igen, 3 ellenszavazat, 1 tartózkodás mellett (12 fő képviselő volt jelen a szavazáskor) – a következő határozatot hozza:
Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2023. (II. 23.) határozata
A Biatorbágyi Közösségi Médiaszolgáltató Nonprofit Kft 2023. évi üzleti tervének jóváhagyásáról
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Biatorbágyi Közösségi Médiaszolgáltató Nonprofit Kft 2023. évi üzleti tervét, és a költségvetésben forrást rendel hozzá azzal a kiegészítéssel, hogy a béremelés mértéke 10%-ban kerül meghatározásra.
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete szeretne az új ügyvezetőnek lehetőséget adni az üzleti terv korrekciójára, ezért felkéri, felhatalmazza, hogy legkésőbb a 2023 áprilisában esedékes képviselő-testületi ülésig tegye meg szükség szerinti változtatási javaslatait.
(A Média Kft. 2023. évi üzleti terve a határozat mellékletét képezi.)
Határidő: költségvetés összeállításakor
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Osztály
Xxxxxxx Xxxxxx s.k. xx. Xxxxx Xxxxxx s.k. polgármester jegyző
a kiadmány hiteléül:
Pénzesné Szép Xxxx
jegyzőkönyvvezető
Biatorbágyi Közösségi Médiaszolgáltató Nonprofit Kft.
„Velünk Ön is képben lesz!”
Üzleti terv
Monitoring jelentés
2023. január
Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx.xxxxx@xxxx.xx 0670/796-8830
2051 Biatorbágy, Baross G. u. 2/a
2. Szervezeti felépítés és a vezetőség bemutatása 4
3. A Társaság részletes bemutatása 9
3.1. „Történelmi” áttekintés 9
3.2. A vállalkozás jellege, mérete 10
3.3. A társaság feladatait meghatározó testületi döntések 11
3.4. A társaság előző évi tevékenységének összegzése 11
3.5. Feladatok működési területenként 17
4. A 2023. évi célkitűzések és megoldásra váró feladatok 18
5.1. A társaság általános működési költségei 19
5.2. Fejlesztési igények tételenként 22
5.3. Műszaki fejlesztési igények tételenként 22
5.4. Létszámadatok és 2023. évi bérek és díjak 23
5.5. 2023-es évre tervezett bevételek a 2022-es bevételek alapján 24
5.6. Igényelt támogatás összege 2022-es évben 24
6.1 számú melléklet – Tarifatábla 25
6.2 számú melléklet – Xxxxxx Xxxxxx - Szakvélemény 26
A Társaság megnevezése
Biatorbágyi Közösségi Médiaszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
A Társaság rövidített megnevezése
Biatorbágyi Közösségi Médiaszolgáltató Nonprofit Kft.
A Társaság székhelye
0000 Xxxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx xxxx 0/X.
A Társaság telephelyei
0000 Xxxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx xxxx 0.
0000 Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx xxxx 00.
A Társaság email elérhetősége
xxxxx@xxxxxxxxxx.xx; xxxx@xxxx.xx;
A Társaság központi telefonszáma
x00 00000-0000
A Társaság alapítója
Biatorbágy Város Önkormányzata
A Társaság tevékenységi körei
A Társaság fő tevékenységi köre:
TEÁOR 6020 '08 Televízióműsor összeállítása, szolgáltatása
A Társaság egyéb tevékenységi körei:
TEÁOR 1811 '08 Napilapnyomás
TEÁOR 1812 '08 Nyomás (kivéve: napilap)
TEÁOR 5811 '08 Könyvkiadás
TEÁOR 5813 '08 Napilapkiadás
TEÁOR 5814 '08 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása TEÁOR 5819 '08 Egyéb kiadói tevékenység
TEÁOR 5912 '08 Film-, videogyártás, televíziós műsorfelvétel utómunkálatai TEÁOR 5911 '08 Film-, video-, televízióműsor-gyártás
TEÁOR 5913 '08 Film-, video- és televízióprogram terjesztése TEÁOR 5920 '08 Hangfelvétel készítése, kiadása
TEÁOR 6312 '08 Világháló-portál szolgáltatás
TEÁOR 6391 '08 Hírügynökségi tevékenység
TEÁOR 7311 '08 Reklámügynöki tevékenység
TEÁOR 7312 '08 Médiareklám
TEÁOR 7420 '08 Fényképészet
TEÁOR 7990 '08 Egyéb foglalás
TEÁOR 8230 '08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
TEÁOR 9002 '08 Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység
A társaság cégjegyzése, képviselete:
A Társaságot az ügyvezető igazgató egyszemélyben jogosult képviselni, a Társaság nevében jogokat szerezhet és kötelezettségeket vállalhat.
A Társaság képviseletére az ügyvezető igazgató egyes ügyekben külön eseti meghatalmazással felhatalmazhatja az általa megjelölt személyt.
2. Szervezeti felépítés és a vezetőség bemutatása
vezető operatőr
operatőrök
Alapító: Biatorbágy Város Önkrományzata
Völgyhíd Televízió - lineáris szerkesztőség
vezető producer
szerkesztők
Biatorbágyi Körkép -
& Körkép-Online
főszerkesztő
Online szerkesztő
ügyvezető igazgató
Sales - Marketing
hirdetésszervező
Lapterjesztés
koordinátor
terjesztők
Általános asszisztencia / műszaki vezető
vállalkozók
Az ügyvezető igazgató önállóan jogosult a Társaság képviseletére. Az alkalmazottak felett a munkáltatói jogokat az ügyvezető igazgató gyakorolja.
Az ügyvezető igazgató feladatai az általános hatáskörök tekintetében:
• vezeti a Társaságot, felelős a társaság működéséért és gazdálkodásáért;
• képviseli a Társaságot harmadik személyekkel szemben, valamint bíróságok és más hatóságok előtt;
• kialakítja és irányítja a Társaság munkaszervezetét;
• felelős a Társaság tevékenységének gazdaságosságáért, eredményességéért;
• a rendelkezésre álló források alapján biztosítja a Társaság működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket;
• tervezi, szervezi, irányítja és ellenőrzi a Társaság szakmai és gazdasági működésének valamennyi területét;
• jóváhagyja a televízió adástükrét;
• gyakorolja a munkáltatói jogokat;
• ellátja a Társaság működését érintő jogszabályokban a vezető részére előírt feladatokat;
• elkészíti és az Alapító elé terjeszti a Társaság mérleg- és vagyonkimutatását, valamint üzleti beszámolóját;
• felelős a Társaság belső kontrollrendszerének működtetéséért;
• gondoskodik a Társaság szabályzatainak elkészítéséről, elfogadásáról és kiadásáról;
• intézkedik az Alapító Okiratban, egyéb jogszabályokban meghatározott feladatok végrehajtásáról;
• ellenőrzi a jogszabályok, utasítások, rendelkezések végrehajtását;
• ellenőrzi a belső szabályzatoknak és utasításoknak a végrehajtását;
• az Alapító felé az Alapító Okiratban foglaltak értelmében beszámol, döntéseket kezdeményez, előkészíti és végrehajtja az alapítói döntéseket, részt vesz a társaságot érintő üléseken;
• a Társaság ügyeiről az Alapító részére felvilágosítást ad;
• távolléte esetén a vezető-személyi asszisztens helyettesíti.
A vezető producer feladatai az általános hatáskörök tekintetében:
Megbízott a szerződésnek és az elfogadott koncepciónak megfelelően végezi feladatait:
• a lineáris adás műsortükrének megfelelően folyamatos szerkesztése, felügyelete
• a gyártás folyamatának vezetése, tervezése, alakítása
• a tematikus anyagok előkészítése
• felkonfok folyamatos gyakorlati előkészítése – szerkesztés
• az archiválás munkáinak felügyelete
• folyamatos konzultáció az ügyvezető igazgatóval
• folyamatos konzultáció a város kommunikációs vezetőjével
• törvényi háttéranyagok tanulmányozása
• helyi szervezetek, vezetők elérhetőségével kapcsolatos adatbázis továbbfejlesztése
• sajtófigyelés, elemzés
• a forgatások folyamatos szervezése
• a szinopszisok egyeztetése
• a forgatott anyagok szakmai ellenőrzése
• a forgatásokkal kapcsolatos nyilatkozatok szervezése, felügyelete a gyártáshoz
• az eseti elszámolás alapján dolgozó stábtagok teljesítési igazolásainak előkészítése, az elkészített anyagok meglétének igazolása
• sajtónyelv, stilisztika, elemzés, szerkesztés, gyártás előkészítése és személyre szabott elemzés a forgatott anyagok gyakorlatában
• folyamatos csapatépítés
• háttérmunkák, szakmai műhelymunka szervezése
A vezető operatőr feladatai az általános hatáskörök tekintetében:
• A televízió műsorok általános képi világának megteremtése
• Az elképzelt és jóváhagyott képi világ megteremtéséhez szükséges technikai igény jelzése a műszaki vezető és az ügyvezető felé
• Az elképzelt és jóváhagyott képi világ megismertetése a beosztott operatőrökkel, kameramanokkal, világosítókkal
• Többkamerás felvételeknél a kameraállások kijelölése a világítás megtervezése a műszaki vezetővel
• Többkamerás felvételeknél a kameramanok irányítása
• Dokumentumfilmeknél a művészi látásmód megteremtése, konzekvens alkalmazása
• Szakmai tudásának folyamatos bővítése, a televíziós technika újításainak folyamatos nyomon követése, megismerése
A műszaki vezető feladatai az általános hatáskörök tekintetében:
• Weboldal fejlesztése (xxxxxxxx.xx)
• Közösségi oldalak (Facebook, Youtube, Instagram stb.) kezelése és felügyelete
• A Média Kft.-ben felmerülő informatikai hibajegyek fogadása és szakszerű kezelése
• QR kódok elkészítése a Körkép Újság számára,
• Mentés felügyelete.
• A Média Kft. teljes eszközállományával kapcsolatos dokumentáció készítése és frissítése változások esetén. (állományba vétel, selejtezés stb.)
• Műszaki eszközökről leltár készítése és frissítése
• Tanácsadás nyújtása új funkciók lehetséges bevezetésében, további eszközök beszerzésében.
• Javaslatok tétele a hibák orvoslása érdekében és folyamatos tájékoztatás a rendszer állapotáról
• A Völgyhíd TV-vel kapcsolatos összes műszaki és informatikai rendszer működésének felügyelete és karbantartása
• Software-k eseti telepítése, frissítése
• Egyéb műszaki problémák kezelése megbeszélés alapján.
• Weboldal létrehozása, fejlesztése (xxxxxxxx.xx), karbantartása, újítások alkalmazása
• A Média Kft.-ben felmerülő informatikai hibajegyek fogadása és szakszerű kezelése
• Kapcsolattartás a riasztó- és távfelügyeletet végző személyekkel
• QR kódok elkészítése a Körkép Újság számára
• Mentés felügyelete.
• A Média Kft. teljes eszközállományával kapcsolatos dokumentáció készítése és frissítése változások esetén. (állományba vétel, selejtezés stb. az irodai asszisztens közreműködésével)
• Az üzleti terv kidolgozásában aktív részvétel (IT fejlesztések, beszámolók készítése résznél)
• Pályázatokhoz szükséges eszköz dokumentáció előkészítése
• A videó gyártáshoz szükséges eszközök hibajavítása, vagy javíttatása.
• Tanácsadás nyújtása új funkciók lehetséges bevezetésében, további eszközök beszerzésében.
• Javaslatok tétele a hibák orvoslása érdekében és folyamatos tájékoztatás a rendszer állapotáról
• A Völgyhíd TV-vel kapcsolatos összes műszaki és informatikai rendszer működésének felügyelete és közvetlen kapcsolat a rendszergazdával
• Software-k eseti telepítése, frissítése
• Laptopok karbantartása, szervizelése v. javíttatása
• Egyéb műszaki problémák kezelése megbeszélés alapján.
• Közösségi oldalak (Facebook, YouTube, Instagram, TikTok stb.) kezelése és felügyelete, interakciók kezelése
• Közösségi oldalakra történő reklám kampány elvégzése
• Kiemeltebb városi ünnepségek, események közösségi oldalra történő élő közvetítése
• Storyk – történetek elhelyezése a Facebook, és Instagram oldalakra, alkalomszerűen
• TikTok videók feltöltése (max. 10 perces videók)
• YouTube és Facebook zenei jogsérelmek jogorvoslata
• Az összes közösségi oldal monitorozása, igény esetén kimutatások készítése, globális újítások figyelés és beépítése
• Lejátszási listák és önálló videók megosztása (Képviselők, Média KFT és Otthonunk oldalakra) ehhez lead-ek írása
• Hibás videós anyagok esetén ezek eltávolítása
• Körkép Online technikai felügyelete, javaslatok tétele, dizájn kialakítása, közösségi oldalakra való megosztás automatizálása
A Biatorbágyi Körkép főszerkesztő / Online Körkép főszerkesztő feladatai az általános hatáskörök tekintetében:
• A Biatorbágyi Körkép szerkesztési munkái, a lap tartalmának és formai megjelenésének gondozása, adott esetben cikkek írása, a lapzárta idejének meghatározása.
• A külső szerzőktől írások, fotók bekérése, munkáik felügyelete, átvétele, esetleges javítása, szükség szerint címadás.
• A lap képi tartalmának elkészítése, vagy elkészíttetése, fotózása, egyeztetés az újság tördelőszerkesztőjével.
• A Körkép Online szerkesztési munkái, a lap tartalmának és formai megjelenésének gondozása, adott esetben cikkek írása, a lapzárta idejének meghatározása.
• A külső szerzőktől írások, fotók bekérése, munkáik felügyelete, átvétele, esetleges javítása, szükség szerint címadás.
• A lap képi tartalmának elkészítése, vagy elkészíttetése, fotózása, egyeztetés az intézmények, sportközpontok, művelődési központ és egyéb szolgáltatók vezetőivel és média tartalmakat előállító szervezetekkel.
• Körkép Online Weboldal felügyelete (xxxxxxxx.xx)
• A hozzá tartozó közösségi oldalak (Facebook, Youtube, Instagram stb.) felügyelete
• Heti szintű elemzések elkészítése (bevételek, eseménykövetés, elérési adatok)
3. A Társaság részletes bemutatása
Völgyhíd TV
A Völgyhíd TV elnevezési lineáris audiovizuális médiaszolgáltatást működtető Biatorbágyi Közösségi Médiaszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot 2015. novemberében hozta létre az alapító Biatorbágy Város Önkormányzata azzal a céllal, hogy Biatorbágy valamennyi médiával összefüggő feladatait – beleértve a helyi televízió működtetése, nyomtatott sajtó kiadása, köztéri médiafeladatok ellátása, rendezvény és konferenciaszervezés, egyéb kiadói feladatokat – lássa el.
Médiaszolgáltatásunkat - amely a kezdetekben elsősorban a biatorbágyi városi események rögzítésében és archiválásában állt - a műszaki feltételek és a humán erőforrások meglétét követően 2016. évben kezdtük meg. E kezdeti időszakban az Önkormányzati tévé internetes oldalán keresztül el a nézőközönséghez.
A lineáris audiovizuális médiaszolgáltatást Völgyhíd TV elnevezéssel 2017. október 1. napján kezdtük meg, miután már rendelkezésünkre állt valamennyi, az adás közvetítését is lehetővé tevő technikai eszköz és immár állandó jelleggel elfoglalta helyét társaságunknál a napi 24 órás adás biztosítását kiszolgálni képes, a feladatot minimálisan, de a jövőben bővítendő létszámmal megoldó, az átlagot meghaladó felkészültséggel rendelkező műsorkészítő stábunk, 2017. év novemberében felvételt nyertünk a Helyi Televíziók Országos Egyesülete (HTOE) tagjai közé.
A Völgyhíd TV lineáris médiaszolgáltatását a Médiahatóság 2018. február 13. napján kelt határozatával, mint közösségi médiaszolgáltatót ismerte el.
A Völgyhíd TV médiaszolgáltatása jelenleg a UPC kábelszolgáltató 520-as, a Magyar Telekom IPTV szolgáltatásán a 276-os, a DIGI kínálatában, valamint a Biatv 124-es programhelyeken érhető el.
Feladataink ellátásához a helyiségeket Biatorbágy Város Önkormányzata saját épületeiben biztosítja. (Meggyfa u. 27)
Újságkiadás - Biatorbágyi Körkép és Online-Körkép
A lap havi rendszerességgel jelenik meg évente tíz alkalommal, idéntől 5.000 helyett 6500 példányban. Ebből postai terjesztéssel 5000 példány a belterületi-, 1000 példány a külterületi településrészek lakosságához jut el térítésmentesen, további 500 példánya pedig a közintézmények, egészségügyi rendelők, valamint kereskedelmi egységek szabadpolcain érhető el. Az újság online változata olvasható a xxxxxxxx.xx oldalon is.
Körkép Online
A 2021. márciusában indított online Körkép célja, hogy frissen és gyorsan információkat közöljön a közérdeklődésre számot tartó biatorbágyi eseményekről, történésekről, az aktuális önkormányzati döntéseket a városban élők számára. 2023- tól beolvasztásra került a Biatorbágyi Körkép főszerkesztőjének hatásköre alá.
Sales – Marketing, Köztéri hirdetési- és reklámtevékenység – Óriásplakát
Régi-új kommunikációs szegmensét, médiafelületét jelentik Biatorbágynak a közterületeken elhelyezett hirdetések. Jelenleg már három óriásplakát felületen láthatók a városi eseményeket hirdető plakátok (évi 13 alkalommal), a köztes időkben pedig értékesített reklámok (évi 3-4 alkalommal).
Lapterjesztés - Szórás
2021 szeptemberében kaptuk meg a terjesztési feladatokat az Önkormányzattól. A Körkép Újságot, a JFMK programajánlóját és egyéb rendezvényi tájékoztatók kiszórását vállalta a Média Kft. Átmenetileg a 2023-as évre költségcsökkentés miatt felfüggesztésre került.
3.2. A vállalkozás jellege, mérete
A Biatorbágyi Közösségi Médiaszolgáltató Nonprofit Kft. a Völgyhíd Tv elnevezésű lineáris médiaszolgáltatása biztosítása mellett a Biatorbágy Város Önkormányzatával létrejött Közfeladat-ellátási szerződés alapján az alábbi feladatokat is ellátja az önkormányzat érdekében: időszaki lap kiadása (Körkép Újság); Online információterjesztés (Online Körkép) köztéri média-feladatok ellátása (Óriásplakát / Sales-Marketing); kiadványok terjesztése (szórása); valamint rendezvényszervezés tevékenység. A Társaság működéséhez az Önkormányzat a támogatási szerződés alapján rendszeres anyagi támogatást biztosít.
A Média Kft.-nél 15 fő munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállaló dolgozik az alábbi tábla szerinti megoszlásban. Egy fő, több területen is kell, hogy feladatot lásson el. A létszám emelése szükséges lenne.
Divíziók | Teljes munkaidős kollégák száma | Részmunkaidős kollégák (4, 6) | Megbízásos jogviszonnyal rendelkező kollégák |
Völgyhíd TV | 7 | 2 | 3 |
Körkép Újság | 1 | 0 | 0 |
Körkép Online | 0 | 1 | 0 |
Sales-marketing | 1 | 0 | 0 |
Lapterjesztés - szórás | 0 | 0 | 16 |
Munkavállalók megoszlási adatai divíziónként | |
Munkakör | Megoszlás % |
Alkalmazotti jogviszony 15 fő | |
ügyvezető | összes terület |
irodavezető (személyi asszisztens) | összes terület |
producer - TV | VHTV 100% |
vezető operatőr - TV | VHTV 100% |
operatőr - TV | VHTV 100% |
operatőr - TV | VHTV 100% |
operatőr - TV | VHTV 100% |
adásszerkesztő - TV | VHTV 100% |
szerkesztő-riporter TV (részmunkaidős) | VHTV 100% |
szerkesztő-riporter TV | VHTV 100% |
asszisztens – TV / Online Körkép (részmunkaidős) | VHTV 67% Online Körkép 33% |
főszerkesztő - Körkép Újság | Körkép Újság 100% |
szerkesztés/ korrektúra Online Körkép (részmunkaidős) | Online Körkép 100% |
hirdetésszervező – Sales-Marketing / Lapterjesztés- Szórás | Sales 50%, Lapterjesztés 50% |
műszaki vezető | összes terület |
Megbízási jogviszony 4+16 fő | |
on-line főszerkesztő, Online Körkép / Lapterjesztés-Szórás | Online Körkép 80%, Lapterjesztés 20% |
szerkesztő-riporter TV | VHTV 100% |
szerkesztő-riporter TV | VHTV 100% |
hang és fény | VHTV 100% |
Lapterjesztők (diákok EFO) 16 fő | Lapterjesztés 100% |
3.3. A társaság feladatait meghatározó testületi döntések
194/2015. (X.29.) határozata az önkormányzat médiatevékenységével összefüggő kérdésekről
12/2016. (I.28.) határozata A Biatorbágyi Közösségi Médiaszolgáltató Nonprofit Kft-vel összefüggő kérdésekről
13/2016. (I.28.) határozata A Biatorbágyi Körkép kiadói és főszerkesztői bejegyzésének megváltoztatásával összefüggő kérdésekről
3.4. A társaság előző évi tevékenységének összegzése
Mint azt mindannyian tudjuk, az elmúlt évek történései, nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy a jelenlegi gazdasági helyzet komoly hatással legyen a Média Kft.-ra (és természetesen az összes vállalkozásra). A nyáron bekövetkezett változások, mint például a KATA rendelkezések, a közüzemi számlák növekedése, vagy az EFO növekedése, vagy a papír árának folyamatos növekedése komoly kihívás elé állította a Média Kft-t.
• Több kollégánk is KATA-s adózási formában volt, így ezen kollégákat, hivatalos állományba kellett felvennünk.
• Az EFO komoly gondot jelentett, (összege a duplájára növekedett), mivel a Biatorbágyi Körképet átlagosan 16 „kis” kolléga juttatja el a háztartásokba, tehát ez is plusz terhet jelentett.
• Az árak emelkedése, az infláció gyors mértékű növekedése a fizetések folyamatos értékcsökkenését jelenti. A 2022-es év elején eszközölt fizetésemelés ezt nem tudta lekövetni.
• A papír árának növekedése továbbra is folyamatos, mely előre nagyon nehezen tervezhető. Komoly kihívást jelent. Jelenleg is folyamatosan újabb és újabb nyomdákat keresünk fel árajánlat végett.
Biatorbágyi Körkép 2022-es évi költségei | |
Körkép megjelenési időszak | Nyomda és szerkesztési költségek |
február | 1 228 500.- |
március | 1 344 525.- |
április | 1 407 315.- |
május | 1 475 565.- |
június-július | 1 517 880.- |
augusztus | 1 517 880.- |
szeptember | 1 528 800.- |
október | 1 539 720.- |
november | 1 560 185.- |
A társaság eddigi intézkedései
A Társaság már augusztus végén felismerte, hogy a helyzet nagyon hamar komoly likviditási gondot jelenthet, így megkezdtük a költségek, kiadások lefaragását. Mivel a társaság eddig is komoly elszámolási és pénzügyi felelősségének megfelelően kezelte pénzügyeit, így ezen intézkedések komoly megszorítást jelentettek a cég számára.
• Első és legkomolyabb döntésünk, melyet likviditási képességünk megőrzése érdekében kénytelenek voltunk megtenni, hogy egy kedves kollégánktól elköszöntünk. A munkakörök átcsoportosításával és újra felosztásával, vált ez lehetségessé. Feladatait szétosztottuk magunk között. Azonban ezzel komoly teher hárult a jelenlegi kollégákra, nem említve a lelki hatásait.
A TV munkatársai eddig is komoly emberhiánnyal küzdöttek, és plusz órák, túlórák és erőn túl teljesítették kötelességüket, akár hóban, esőben, hétvégén. További embert a Média Kft. nem tud nélkülözni.
• A külső vállalkozói szerződéssel dolgozó kollégák szerződéseit átnéztük, újra- tárgyaltuk, ahol megoldható volt (olcsóbb ajánlatot kaptunk) ott, új szerződést kötöttünk. A takarítót lemondtuk, nyár óta magunk végezzük, ugyan így a kertészeti munkálatokat is.
Megbízási szerződéssel dolgozó kollégáink (akiknek más kereseti lehetőségük is van) a jövő évben nélkülözni leszünk kénytelenek, koncentrálva az alkalmazotti jogviszonnyal rendelkező kollégákra.
• A fogyasztást, (kávé, tea, tej) limitáltuk, nincs korlátlan fogyasztás. Csak a legszükségesebb wc-papír és tisztítószerek beszerzése maradt meg. Augusztusban áttértünk az elektronikus mentésre (saját szerverünkre), így a nyomtatás költségei jelentősen csökkentek.
• Januártól megszűnnek a továbbképzések a cégnél.
• A fűtést levettük az előírásoknak megfelelően, amennyiben a lehetséges (a munka engedi) a kollégák a home-officeban, otthonról dolgoznak. Csökkentve ezzel is a közüzemi számlák költségeit.
Völgyhíd TV
Nézettségünk, a lineáris adás mellett a honlapunkat (xxxxxxxx.xx) 2022 évben (a tavalyi adatokhoz viszonyítva) 2022: (2021: 67 685; 2020: 32 700) ember kereste fel 2022: (2021:
172 900; 2020: 68 367) megtekintéssel.
A nézők Biatorbágyon kívül Herceghalmon, Budakeszin és Budaörsön is követhetik a Völgyhíd TV műsorát. (Műsoraink éves összegzését az 1. számú melléklet mutatja.) A televíziós gyártás több síkon folyik: lineáris műsorokkal, illetve aktualitást követő megjelenésekkel, ezeken belül eseménykövetés és előzetesek közreadása hírfolyammal, magazinokkal, közérdeklődésre számot tartó programok teljes egészében való felvételével, közvetítésével, archív anyagok felhasználásával. Városi szintű pályázatokban való együttműködés a pályázatok megvalósulásáról készített tudósításokkal. Az idén is jelentős bevételt jelentett, hogy a tavalyi munkánkkal való elégedettség alapján külön megbízásra filmeket készítettünk – Éréktúra sorozat a JFMK részére. A 2022-ben lefolytatott NMHH ellenőrzés – mint ahogy 2018. óta egyszer sem – nem jelzett hiányosságokat, hibákat.
Minden korosztály más közösségi média felületen informálódik, ezért a Média Kft. több felületen is folyamatosan elérhető, követhető. Nézettségünk több platformon is növekedést mutat:
Közösségi Old. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Youtube | 8 fő / 20 óra | Feliratkozó száma: 235 Nézettségi idő: 3300 óra | Feliratkozó száma: 475 Nézettségi idő: 10 429 óra | Feliratkozó száma: 841 Nézettségi idő: 14 500 óra |
0 | Feliratkozó száma: 1789 fő Nézettségi idő: 137 300 perc | Feliratkozó száma: 2612 fő Nézettségi idő: 201 492 perc | Feliratkozó száma: 2890 fő Nézettségi idő: 121 439 perc, | |
0 | Követők: 11 | Követők: 145, átlagos havi elérés: 217 fő | Követők: 155, Átlagos havi elérés: 166 | |
Hírlevél rendszer | 0 | 0 | 7 | 114 |
Biatorbágy Körkép – nyomtatott sajtó
A Biatorbágyi Körkép immár 40 oldalon jelenik meg. A belső oldalakon elhelyezett hirdetések terjedelme a korábbi 4 oldalról 6-ra emelkedett, e mellett további 2 oldal áll rendelkezésre írások közlésére. A 40 oldalas lap teljes hirdetési felülete: B2, B3, B4; belíveken 6 oldal, összesen 9 oldal. A 2023-as évben csökkentett oldalszámon várható a megjelenés.
Körkép Online – online sajtó, mely beolvadt a Biatorbágyi Körkép alá.
2021. március 1-én indult a Körkép-Online. Elsődlegesen városunkat érintő hírekkel, érdekes információkkal, újság formában szólítja meg Biatorbágy és a környékbeli városok, falvak lakóit. Az online felülettel nem csak az azonnali hírközlésre, események megjelenítésére nyílt lehetőség, hanem új célcsoport elérésére is. Az online Körkép megszólítja a fiatalabbakat, digitális világban élőket, akik nem az offline médiumokból tájékozódnak.
Sales – Marketing
A sales tevékenységünk 2021 március végéig szinte csak a Körkép Újságra korlátozódott, majd 2021 áprilisától egy új hirdetésszervező-koordinátor érkezésével új lehetőségek nyíltak meg és a sales-ből származó bevételeink jelentősen megnőttek. Az értékesítésre került felületek: Családsegítő autója, a Körkép Újság, a Körkép Online és az Óriásplakát (3 db).
Árbevételek 2020 - 2022
12000 000 Ft 11000 000 Ft
10000 000 Ft
8000 000 Ft
6000 000 Ft
4000 000 Ft
7013 862 Ft
3012 170 Ft
2000 000 Ft
- Ft
2020 2021 2022
Lapterjesztés – szórás
A papír alapú Önkormányzati és JFMK-s anyagok osztása egy véletlen lehetőségként került hozzánk, amikor a szeptemberi Körkép Újság osztását végző cég nem válaszolt az Önkormányzat megkeresésére. A két nap alatt felállítottunk egy csapatot a munka elvégzésére és a szeptemberi Körkép mellett a SzeptemBeer szórólapot is kiszórtuk. A kezdeti 8 fős csapat 16-ra főre bővült (biatorbágyi diákok). Az év végéig összesen 7 tervezett
+ 2 rendkívüli (48 órán belül elvégzendő) szórást eszközöltünk. A szórás által felmértük a város valós igényeit, ezáltal fény derült arra, hogy az eddigi 5000 Körkép Újság kevésnek bizonyult, így példányszám növelés szükségessé vált 6500 példányra. Illetve már nem csak a belterületi lakosok részére kerültek a szóróanyagok kiszórásra, hanem a külterületen lakók is részesültek az anyagokból.
A szórólap osztás hatalmas lehetőséget adott egy új, fiatalokból álló csapat kialakítására. A 16 fős csoport kizárólag biatorbágyi fiatalokból állt össze. Szeptemberi kezdéskor még csak 8-an voltak, de hamar híre ment, hogy a Média Kft-nek dolgozni nem csak extra zsebpénzt jelent, de jó szórakozás is. Az első munkánál még jó idő volt, kellemes "séta" közben lehetett pénzt keresni. Akkor azt gondoltuk az időjárás majd visszavet a lelkesedésből, de szerencsére kellemesen csalódtunk a fiatalokban. Esőben, hóban, sőt még szilveszteri buli előtt is vállalták a munkát. Munkamoráljukat mi sem mutatja jobban, hogy egy egy meghirdetett projektre azonnal jönnek a jelentkezések, és munkavégeztével várják a következő feladatot. Mi felnőttek pedig belőlük merítünk erőt egy nehezebb nap során.
Az idei évben 26 alkalommal vitt ki a csapat szóróanyagot. Informatikai fejlesztés a 2022-es évben:
2022-es évben az alábbi jelentősebb informatikai fejlesztések és eszközbeszerzések valósultak meg:
• Synology DS1520 + Hálózati adattároló 8 GB (NAS) - 353300 ft. értékben és ennek beüzemelése
• IronWolf Pro NAS merevlemez 12 TB, 6 db - 664000 ft. értékben
• IronWolf Pro NAS merevlemez 2TB, 6 db - 174300 ft. értékben
• Xerox Phaser 3020 nyomtató, 52000 ft. értékben
• Acer Aspire A515-55G-76GZ (pure silver) laptop 345000 ft. értékben
• Telefonstabilizátor DJI OM5 62000 ft. értékben
• Samsung S24R350FZ monitor 49000 ft. értékben
• Acer Nitro 5 AN517-52-729G (Obsidian Black) laptop 380000 ft. értékben
• Samsung Galaxy S20 FE mobiltelefon 187900 ft. értékben
• Samsung Galaxy A52s 5G mobiltelefont 145000 ft értékben
• Samsung GalaxyA12 mobiltelefont 60000 ft értékben
• Bár nem közvetlenül informatikai fejlesztés, de anyagilag egy jelentősebb kiadás volt a Biatorbágyi Körkép részére vásárolt NIKON D7500 18-140 VR KIT fényképezőgép 600 000 forint értékben.
Két pályázaton indultunk a 2022-as évben:
A REZSI2022 pályázaton 7 260 000 forintot nyertünk, melyet bérfejlesztésre költöttünk.
A KMUSZ2022 pályázaton 2 773 842 forint támogatást nyertünk, mely összeg az adattárolás problémájának megoldásában volt a Média Kft. segítségére.
Eddigi sikeres pályázataink | |
Pályázat | Nyert összeg |
XXXXX0000 (Eszközpályázat, mely meghatározott eszközök beszerzésére használható fel, 20% önrész szükséges) | 1 064 378.- |
REZSI2020 (Közüzemi számlák és/vagy fizetések kiegészítésére használható) | 5 400 000.- |
KMUSZ2021 | 2 414 317.- |
REZSI2021 | 6 600 000.- |
KMUSZ2022 | 2 733 842.- |
REZSI2022 | 7 260 000.- |
Összesen: | 25 472 537.- |
17/27
2022. ÉVI ÖSSZEGZÉS
Közélet
Hír Magazin Önálló Összesen
3.5. Feladatok működési területenként
Völgyhíd Televízió (1. divízió)
Összesen
Előzetes
1 perces
hírfüzér
Összes magazin
Összefoglaló
Ebből etűd, ajánló
Összes önálló
Ebből közmeghallgatás
Ebből lakossági fórum
Testületi ülés (Élő)
Kivéve testületi ülés
Testületi üléssel
Műsor/dbra/perc-be Műsor/db
Óra/perc-ben Műsor/db
Óra/perc-ben
Műsor/db Óra/perc-ben Műsor/dbra/perc-beMűsor/dbÓra/perc-be Műsor/dbÓra/perc-benMűsor/dbÓra/perc-benMűsor/dbÓra/perc-be Műsor/db Óra/perc-ben Műsor/db Óra/perc-ben Műsor/db Óra/perc-ben
2 0:03:42
182
3:03:57 9
1:31:03
54 6:51:06
11 2:18:36 13
0:44:18
32 27:34:27 1
1:44:45
1 1:44:16
8 14:33:11
369 43:50:29 377 58:23:40
Biatorbágyi Közösségi Médiaszolgáltató Nonprofit Kft.
Összes hír
283
9:24:56
Ebből testületi ülés öf
7 1:54:11
Kultúra
369 43:50:29
Hír
Magazin
Önálló Összesen
Előzetes
Hír
Összes hír
Magazin/Interjú
Összefoglaló
Egyéb: etüd, ajánló
Összes magazin
Művészeti műsorok
Pedagógiai intézmények
Önálló összesen
Hír+Magazin+Önáll ó
Műsor/dbra/perc-be Műsor/db
Óra/perc-ben Műsor/db
Óra/perc-ben
Műsor/db Óra/perc-ben Műsor/dbra/perc-beMűsor/dbÓra/perc-be Műsor/dbÓra/perc-benMűsor/dbÓra/perc-benMűsor/dbÓra/perc-be Műsor/db Óra/perc-ben Műsor/db Óra/perc-ben
1 0:03:09 14
0:48:19 15
0:51:28
47 5:22:11
2 0:15:52 33
2:11:51 82
7:49:54
70 71:33:16 9 11:50:34
79 83:23:50
176 92:05:12
176 92:05:12
Ismeretterjesztés
Hír Magazin Önálló Hír+Magazin+Önálló
Előzetes
Hír
Összes hír
Magazin
Összefoglaló
Egyéb: etüd, klip
Összes magazin Kulturális Egyéb Önálló összesen Hír+Magazin+Önálló
Műsor/dbra/perc-be Műsor/db
Óra/perc-ben Műsor/db
Óra/perc-ben
Műsor/db Óra/perc-ben Műsor/dbra/perc-beMűsor/dbÓra/perc-be Műsor/dbÓra/perc-benMűsor/dbÓra/perc-benMűsor/dbÓra/perc-be Műsor/db Óra/perc-ben Műsor/db Óra/perc-ben
0 0:00:00 0
0:00:00 0
0:00:00
3 0:11:52
0 0:00:00
0 0:00:00
3 0:11:52
5 6:13:11 0 0:00:00
5 6:13:11
8 6:25:03
8 6:25:03
Sport / Egészségügy
Hír Magazin Önálló Összesen
Sport versenyek Sport események
Egészségügy
Sport versenyek Sport események
Egészségügy Sport versenyek Sport események Bemutatók Egészségügy
Hír+Magazin+Önálló
Műsor/dbra/perc-be Műsor/db
Óra/perc-ben Műsor/db
Óra/perc-ben
Műsor/db Óra/perc-ben Műsor/dbra/perc-beMűsor/dbÓra/perc-be Műsor/dbÓra/perc-benMűsor/dbÓra/perc-benMűsor/dbÓra/perc-be Műsor/db Óra/perc-ben Műsor/db Óra/perc-ben
2 0:05:20 14
0:39:11 10
0:30:44
2 0:08:30 12 0:50:29 7 0:39:00 0 0:00:00 1 0:38:06 0 0:00:00 23 11:25:41 71 14:57:01
Összes hír:
26 1:15:15
Összes magazin:
21 1:37:59 Összes önálló:
Összesen
24 12:03:47 71 14:57:01
Hír Magazin Önálló Összesen őzetes és hírfüz Hír 1perces Magazin/Interjú Összefoglaló gyéb (etüd, ajánló Közélet Kultúra Ismeretterjesztés Sport/EgészségügyHír+Magazin+Önálló Műsor/dbra/perc-be Műsor/db Óra/perc-ben Műsor/db Óra/perc-ben Műsor/db Óra/perc-ben Műsor/dbra/perc-beMűsor/dbÓra/perc-be Műsor/dbÓra/perc-benMűsor/dbÓra/perc-benMűsor/dbÓra/perc-be Műsor/db Óra/perc-ben Műsor/db Óra/perc-ben
13 1:39:57
130 6:49:48 182 3:03:57 95 10:17:30 13 2:34:28 51 3:36:50 32 27:34:27 79 83:23:50 5 6:13:11 24 12:03:47
624 157:17:45
Összes hír:
325 11:33:42
Összes magazin:
159 16:28:48 Összes önálló:
140 129:15:15 624 157:17:45
325 | 11:33:42 | 159 | 16:28:48 | 140 | 129:15:15 | 624 | 157:17:45 |
624 | 157:17:45 |
Körkép Újság – nyomtatott sajtó
A lap havi rendszerességgel jelenik meg évente tíz alkalommal, idéntől 5.000 helyett 6500 példányban. Ebből terjesztéssel 5000 példány a belterületi-, 1000 példány a külterületi településrészek lakosságához jut el térítésmentesen, további 500 példánya pedig a közintézmények, egészségügyi rendelők, valamint kereskedelmi egységek szabadpolcain érhető el.
Körkép számokban | 2020 | 2021 | 2022 |
Bevétel | 3 222 230 Ft | 7 013 862 Ft | 11 000 000 Ft |
Példányszám | 5000 | 6500 | 6500 |
Oldalszám | 00 | 00-00 | 00 |
Megjelenés | 10 | 10 | 10 |
Szórás | Belterület | Bel- és külterület | Bel- és külterület |
Hirdető partnerek | 22 | 50 | 55 |
Hirdetések száma | 4 oldalon | 9 oldalon | 9 oldalon |
Körkép Online – online sajtó
Körkép Online | 2020 | 2021 | 2022 |
Bevétel | 0 | 170 000 Ft | 228 600 Ft |
Napi megjelenés | 0 | min. 12 cikk/nap | min. 10 cikk/nap |
Hirdető partnerek | 0 | 11 | 7 |
Hirdetések száma | 0 | 11 | 9 |
Lapterjesztés – szórás
Szórás | 2020 | 2021 | 2022 |
Bevétel | 0 | 786 000 Ft | 7 853 530 Ft |
Szórások száma | 0 | 13 | 23 |
4. A 2023. évi célkitűzések és megoldásra váró feladatok
Az idei évben az alábbi témakörben szeretnénk előrehaladást elérni.
Az egyik továbbra is a stúdió kérdése. A Meggyfa utcai stúdió jelenlegi állapotában nem használható. A problémakör alapos vizsgálatában Xxxxxx Xxxxxx a HTOE alelnöke volt a segítségünkre (3. sz. melléklet). Egy stúdió lehetővé tenné, hogy több beszélgetős műsor kerüljön képernyőre. Jobban kiszolgálná Biatorbágy lakosságának igényeit, ha további képi anyagokkal bővíthetnénk a műsorkínálatot. Családi és közéleti beszélgetésekkel több nézőt
ültethetnénk a TV képernyője elé. Természetesen a már megszokott, és nézett műsoraink mellett bővítenénk a palettánkat. Ehhez szükségünk lenne egy Önkormányzat által biztosított épületre, vagy egy olyan helyre (esetlegesen a JFMK-n belül), amelyben korszerű stúdió kialakítható. A jelenleg rendelkezésre álló stúdió-felszerelés az új helyre könnyedén átvihető. A stúdió használaton kívüli időszakaiban akár bérbe is adható, ami további bevételi forrást jelenthetne.
Forgatási igényeket tekintve továbbra is kevés szerkesztő áll rendelkezésre, így nincs kapacitásunk sem például helytörténeti összeállítások készítésére -, amiket megoldunk, erőn fölül tesszük.
Igen jelentőségteljes terület az a bérfejlesztés kérdésköre. Az infláció és az áremelkedés kiemelkedően magas mértéke miatt, elkerülhetetlen a továbbiakban a bérek emelése.
2023-as év tervezett fejlesztése, melyek főként pályázati erőforrásokból valósulnak meg fokozatosan:
● Dell EMC PowerEdge R750 (12xLFF) NEW szerver 5 439 400 ft. értékben, aminek egy részét pályázaton biztositjuk, és még ehhez jön a nagyjából 1 200 000 körüli beüzemelés. Ha ez megvalósul akkor hosszú évekre biztosított a megfelelő szerver hátter a Média Kft. szerteágazó informatikai strukturájában. Tehát ez egy jelentős fejlesztés.
● Acer Nitro XV340CKPbmiipphzx FreeSync monitor 34" (3 db) - 182.900 * 3 = 548 700 ft. értékben. A monitor a magas minőségű műsorgyártáshoz elengedhetetlen. Jelenleg a 3 vágó számítógépek mellett egy kisebb 19 colos monitorunk illetve egy régebbi minőségű televízió, ami egyértelműen nem adja vissza egy-egy anyag vágásakor a szín-, fény azonos körülményeket. Fontos szempont az is, hogy a működési frekvenciája jóval magasabb, ami elsősorban a kollégáink szemegészségének megtartásához is hozzájárul, nem említve a természetes megjelenítést.
Előreláthatólag két pályázati lehetőség kínálkozik a 2023-es évben: A REZSI2023, KMUSZ2023
5.1. A társaság általános működési költségei
Biatorbágyi Közösségi Médiaszolgáltató Nonprofit Kft. Pénzügyi terve 2023. évi, a
2022-es év adatai alapján
KIADÁSOK - divíziónként | |||
A/ | A TÁRSASÁG ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEI A 2023-ES ÉVBEN | ||
Személyi juttatások (vezető, irodavezető, adminisztrátor...) | 13 042 000 Ft | ||
Médiajogászok | - Ft | ||
Biztosítás (32 millió értékű vagyonra; eszközök, egyéb) | 625 000 Ft | ||
Takarítás | - Ft | ||
Könyvvizsgálat | 500 000 Ft | ||
Rendszergazda | 1 828 800 Ft | ||
Könyvelés | 2 604 000 Ft | ||
Pályázati díjak | 200 000 Ft | ||
Posta költség | 102 000 Ft | ||
Közüzemi számlák (kuka, víz, áram, telefon, légkondi...) | 0 000 000 Ft | ||
Karbantartás (vezetékek, izó, töltő, elem, szerviz költség, alkatrészek) | 300 000 Ft | ||
Irodaszer (nyomtató és egyéb) | 312 000 Ft | ||
Riasztó és Kamerarendszer | 160 000 Ft | ||
Vagyonvédelem | 72 000 Ft | ||
Járulékok (Xxxxxx, Xxx, Szakk.), HIPA, Adók | 13 000 000 Ft | ||
Bérletek | 212 000 Ft | ||
Legszükségesebb továbbképzés | - Ft | ||
Bérfejlesztés | - Ft | ||
IT fejlesztések | 20% önrész+beépítés | 2 183 461 Ft | |
Összesen | 37 641 261 Ft | ||
Közösségi lineáris médiaszolgáltatás - Völgyhíd TV | |||
Személyi juttatások munkaszerződéssel rendelkezők | 39 797 832 Ft | ||
Bérfejlesztés | 15% | 5 506 200 Ft | |
Műszaki vezető | 4 800 000 Ft | ||
Megbízási szerződéssel rendelkezők juttatásai | 1 000 000 Ft | ||
Darim | 132 000 Ft | ||
Jeladás | 1 020 000 Ft | ||
Jogdíjak (Artisjus, Mahasz, Sonoton, HTOE-tagdíj, NMHH) | 2 500 000 Ft | ||
Tv előfizetés (DIGI, Telekom, BiaTV, Vodafone) | 1 400 000 Ft | ||
Összesen | 56 156 032 Ft | ||
Újságkiadás - Biatorbágyi Körkép Újság | |||
Személyi juttatások | 4 488 000 Ft | ||
Bérfejleszétés | 1 512 000 Ft | ||
Rejtvény | 80 000 Ft | ||
Nyomda 10 alkalom | Dassur-T Kft. ajánlata alapján | 10 465 000 Ft | |
Szerkesztői költség | 336000 | 3 360 000 Ft | |
Marketing, terveztetés díja | 52500 | 525 000 Ft | |
Összesen | 20 430 000 Ft | ||
Körkép Online | |||
Személyi juttatások | 3 168 000 Ft | ||
Bérfejlesztés | 475 200 Ft | ||
Dologi kiadások (laptop) | - Ft | ||
Marketing, terveztetés díja | - Ft | ||
Összesen | 3 643 200 Ft | ||
Sales - Marketing (Óriásplakátok, Újsághirdetések, Autó) | |||
Személyi juttatások | 4 224 000 Ft | ||
Bérfejlesztés | |||
Óriásplakát kivitelezés 3 helyszÍn, évi 11 alkalom (Önkormányzat) | Dassur-T árajánlata alapján | 3 352 800 Ft | |
Összesen | 7 576 800 Ft | ||
Lapterjesztés - Szórás | |||
Személyi juttatások (16 alkalom) | - Ft | ||
Dologi kiadások (táska, fejlámpa, láthatósági mellény, elemek, papír…) | - Ft | ||
Összesen | - Ft | ||
Egyéb kiadói és forgalmazói tevéknység /Rendezvény- és konferenciaszervezés | |||
Dologi kiadások | - Ft | ||
Összesen | - Ft | ||
2023.ÉVI KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN | 125 447 293 Ft | ||
5.2. Fejlesztési igények tételenként
C/ | FEJLESZTÉSI IGÉNYEK TÉTELENKÉNT | ||
Stúdió fejlesztés - új helyszín | * A stúdió jelenlegi állapotában nem használható, új helyszín szükséges | ||
2023.ÉVI FEJLESZTÉSEK ÖSSZESEN | |||
5.3. Műszaki fejlesztési igények tételenként
FEJLESZTÉSI IGÉNYEK TÉTELENKÉNT | |
Stúdió fejlesztés | Önkormányzat döntésének függvényében |
2023.ÉVI MŰSZAKI FEJLESZTÉSEK ÖSSZESEN | 0 Ft |
5.4. Létszámadatok és 2023. évi bérek és díjak
LÉTSZÁMADATOK ÉS 2023. ÉVI BÉREK ÉS DÍJAK | |
Munkakör | Bruttó Bér forint /hó |
Alkalmazotti jogviszony 15 fő | |
ügyvezető | Önkormányzati megbízott |
Megbízott ügyvezető | 640 000 Ft |
irodavezető | 370 000 Ft |
producer TV | 640 000 Ft |
vezető operatőr TV | 632 500 Ft |
operatőr | 500 250 Ft |
operatőr | 404 800 Ft |
operatőr | 442 750 Ft |
adásszerkesztő | 392 150 Ft |
szerkesztő-riporter (részmunkaidős) | 202 400 Ft |
szerkesztő-riporter | 560 486 Ft |
Biatorbágyi Körkép főszerkesztő | 500 000 Ft |
műszaki vezető | 400 000 Ft |
sales | 352 000 Ft |
TV asszisztens (részmunkaidős) | 199 000 Ft |
korrektúra (részmunkaidős) Online Körkép | 303 600 Ft |
Megbízási jogviszony 4+16 fő | |
szerkesztő-riporter | tarifa tábla alapján |
szerkesztő-riporter | tarifa tábla alapján |
szerkesztő-riporter | tarifa tábla alapján |
hang és fény | tarifa tábla alapján |
Vállalkozói jogviszony (cégek havi átlagos költsége) | |
rendszergazda | 152 400 Ft |
képújság | 30 000 Ft |
tűzvédelem, riasztó | 40 000 Ft |
könyvelés | 217 000 Ft |
6 000 Ft | |
könyvvizsgálat évi 1 alkalom | 500 000 Ft |
Körkép szerkesztés | 388 500 Ft |
Körkép nyomtatása | 182 Ft/lap |
Dassur Nyomda új ajánlat | bruttó 161 Ft/tábla |
Óriásplakát nyomtatás és ragasztás | bruttó 101 600 Ft/tábla |
grafikus, marketinges | Óradíj: bruttó 5000 Ft |
xxxxxxxxxx | Xxxxxx: 2000 forint (EFO) |
* Tarifatábla – 1. számú melléklet
5.5. 2023-es évre tervezett bevételek a 2022-es bevételek alapján
BEVÉTELEK | |||
F/ | Szolgáltatási díjak | ||
Reklám bevételek | 11 000 000 Ft | ||
Saját gyártású film | - Ft | ||
G/ H/ | Pályázatok | ||
Rezsi2023 | |||
I/ J/ | - | ||
2023.ÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 11 000 000 Ft | ||
5.6. Igényelt támogatás összege 2022-es évben
IGÉNYELT TÁMOGATÁS ÖSSZEGE | 114 447 293 Ft |
6.1 számú melléklet – Tarifatábla
Alkalmi nettó bérek tarifa táblázata 2020. március 1.-től:
Forgatás:
- Operatőr és szerk.riporter 1/2 nap (4-4,5 óra) 13.000,-Ft
- Operatőr és szerk.riporter teljes nap (8-8,5 óra) 15.000,-Ft
- Operatőr és szerk.riporter 8 órát meghaladó túlórája 1.500,Ft/óra
Utómunka:
- Vágói és szerk.riporteri díj a vágott végtermék hosszának megfelelően: 1000,-Ft / perc (16,7 Ft/mp)
Rögzített műsor (önálló)
- Rendezői, vezető operatőri, vágói 4 robotkamerás, illetve mobilkamerás élő közvetítés, rendezvényrögzítés (a közvetítendő esemény kezdő időpontját megelőző fél órától, az esemény rögzítését követő fél óráig terjedő munkaidőt figyelembe véve): 3000,-Ft / óra (50,-Ft/perc)
- Kameramani közreműködés (a közvetítendő esemény kezdő időpontját megelőző fél órától, az esemény rögzítésének befejezéséig terjedő munkaidőt figyelembe véve):
2000,-Ft / óra (33,3 Ft/perc)
- Hangmérnöki közreműködés (a közvetítendő esemény kezdő időpontját megelőző fél órától, az esemény rögzítésének befejezéséig terjedő munkaidőt figyelembe véve):
2500,-Ft / óra (41,6 Ft/perc)
- Narráció, alámondás (külsős) ― minden megkezdett óra (legfeljebb háromszori korrekcióval): 2000,-Ft/óra (33,3 Ft/perc)
- Szerkesztő (szerkesztő riporter) - 20.00 percet meghaladó bonyolult egyedi riportfilm, vagy magazinműsor (pl.: „Faluház 25”) készítése 40.000 Ft/db
- Szerkesztő (szerkesztő riporter) - 20.00 percet meghaladó bonyolult egyedi riportfilm, vagy magazinműsor (pl.: „Faluház 25”) készítése 50.000 Ft/db
- Képújságszerkesztő – 12.000 Ft/hét
- Szerkesztő - demo készítése 1,5 percig 2.500 Ft/db
- Testületi ülés összefoglaló – 15 perc – 20 000,-Ft
- Drón bérlése légi videófelvétel készítéséhez operatőrrel legfeljebb 3 óra időtartamra
15.000 Ft, fél napra (3-6 óra) 25.000 Ft, egy napra (6-11 óra) 45.000 Ft;
Külföldi forgatás
- Fix fizetéseseknek (számlás és alkalmazotti megnevezés: külföldi televíziós műsorkészítés) nettó 10 000,- Ft/nap + szerk.riporteri díj ― a vágott végtermék hosszának megfelelően 1000,-Ft / perc (16,7/mp)
- Teljesítménybéreseknek (megnevezés: napidíj — nettó 10 000,-Ft/nap + forgatási díj 10 000,-Ft/nap) + vágás — a vágott végtermék hosszának megfelelően 1000,-Ft/perc (16,7/mp)
- Hírek képújságba: havi nettó 8000,-Ft
- Testületi ülés összefoglaló nettó 20 000,-Ft
6.2 számú melléklet – Xxxxxx Xxxxxx - Szakvélemény
SZAKVÉLEMÉNY
Xxxxxx Xxxxxxxxxx Rózsa a Biatorbágyi Közösségi Médiaszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója kérésének eleget téve, megismerve (személyesen is) a Völgyhíd Televízió működési feltételeit, az alábbi szakmai véleményt fogalmazom meg:
A Helyi Televíziók működésében 1980-as évek óta óriási változás történt. Az egykori
„demokrácia letéteményeseiből” hírforrássá váltak, ez a folyamat hosszú volt és rengeteg tényező befolyásolta. Jelenleg olyan feladatot látnak el, amely egyedülálló, nem csak a magyar, de a nemzetközi média világában is. Hazánkban közel 150 kisebb-nagyobb kereskedelmi, illetve közösségi helyi televízió működik.
A televíziók fenntartását a kezdetektől fogva az önkormányzatok anyagi kötelezettség vállalása tette lehetővé és teszi lehetővé ma is. Nincs olyan helyi televízió, amely ne venne igénybe önkormányzati támogatást. A források között még pályázatok és reklámbevételek szerepelhetnek. Nem kötelezendően ellátandó önkormányzati feladat egy helyi televízió működtetése. Az önkormányzat tájékoztatási kötelmét viszont törvény írja elő. Ennek úgy is eleget tehet, hogy újságot, rádiót stb. használ e célra.
A Helyi Televíziók Országos Egyesülete 97 televíziót tömörít, az általuk évente megadott adatokból von le következtetéseket és teszi meg a szükséges intézkedéseket. Ismeri a bevételi forrásokat, nézettségüket, hatékonyságukat, műszaki hátterüket. Az érdekképviseleten túl szakmai tanácsokat ad és állásfoglalásokat bocsájt ki. Ezen adatokra támaszkodva állítható, hogy a helyi televíziók nézettsége kimagasló, az önkormányzati kommunikáció leghatékonyabb formája. Annak ellenére, hogy más műsorrend szerint dolgoznak és más terjedelemben, az adott településen hivatkozási pontok és hiteles, elfogadott hírforrások. Az is egyértelművé vált, hogy feladatukat csak akkor tudják hatékonyan végezni, ha kellő műszaki háttérrel rendelkeznek, finanszírozásuk stabil, és gazdálkodásuk költséghatékony.
Mindezek figyelembevételével a Biatorbágy város televíziójának működtetését is ezen ismérvek alapján képzelhetjük el.
Stúdió
„Az épület eredetileg nem stúdiónak épült. Elhelyezkedéséből adódóan távol van a városközponttól, amely nem csak az elérhetőségét bonyolítja meg, hanem gépjárműhasználati többletköltséget jelent a forgatásoknál. Ennek éves nagyságrendje 100 ezres tételben mérhető.
Egyik szoba belmagassága sem felel meg egy stúdió szükséges belmagasságának. Ebből az következik, hogy nincs hely a világító konzoloknak, aminek az a következménye, hogy nem lehet felállni a stúdióban anélkül, hogy a képmezőben ne jelennének meg a reflektorok.
A stúdiókép variálhatóság alapvető szakmai kritérium egy városi televízió esetében, amelynek nem csak képi funkciója van, hanem mobilitást is jelent az arculat kialakításában és az ahhoz kapcsolódó műsorstruktúra megjelenésében. A jól felépített stúdiókép a hitelesség megteremtésének egyik eszköze. Komolyan kell, hogy vegye a néző az adott médiát. Olyan ez mint ha valaki az alkalomhoz megfelelően öltözködik fel, vagy nem!
A stúdió kialakításának fontos paramétere az is, hogy külső fénytől mentes zárttér legyen, amely nem befolyásolja a megvilágítás minőségét.
A stúdió szigetelésének minősége egy olyan kritérium, amely biztosítja az adások zavartalan lebonyolítását. A jelenlegi helyzetben az utcán elhaladó gépjárművek zaja érezhető, amely zavaró rezonanciával párosul. Ezek kiküszöbölése komoly anyagi ráfordítást igényel.
A stúdióhelyiség kialakítása és annak formája, mérete olyan szakmai paraméter, amely elsősorban a kamerák elhelyezését és ezáltal a képalkotás szakmai alapjait köteles kiszolgálni. Nem lehet cél napjainkban egy olyan televízió működtetése, ahol egy maximum két kamera képével szeretnénk közvetíteni egy többszereplős stúdióbeszélgetést. Nem túlzott igény ez, hanem szakmai minimumfeltétel.
A vezérlő és a stúdió kapcsolata nem igényli a ráláthatóságot, hisz a közvetítés képi oldalát a beérkező kamera és mikrofonjelek biztosítják, de szükséges egy olyan kapcsolat, amely (intercom), amely a rendező utasításait juttatja el a stúdióba, az operatőrhöz és alkalom a műsorvezetőhöz. E kettő egységet célszerű úgy megteremteni, hogy ez ne befolyásolja az utómunka zavartalanságát, vagyis a vágót és a vezérlőt külön kell választani. Nem csak a stúdió, hanem a vágó és vezérlő is ugyanazokat a fény és zaj paramétereket követeli meg. A jelenlegi e célra használt helyiségek átalakítása indokolt és nagyon költséges. Több esetben eszközduplikációt jelent.
Ahhoz, hogy ez megváltozzon újabb beruházásra lenne szükség.
Mindezek figyelembevételével célszerű a televíziót átköltöztetni egy olyan helyiségbe, amely mindezen paramétereknek eleget tesz, figyelembe veszi a meglévő műszaki berendezés állományt, hatékonyságát növeli, és működésében a szakmai kritériumoknak is eleget tud tenni, nem utolsó sorban sokkal jobb költséghatékonyság mellett.
A helyi televíziók egyik legnagyobb értéke az archívum. Nem túlzás állítani DIGITÁLIS TÖRTÉNELEM ÍRÁST folytatnak. Az utókor számára rögzítik a jelent. Óriási a felelőssége az operatőrnek és a szerkesztőnek, hogy mit örökít meg, de a legnagyobb felelőssége mindig a nyilatkozónak van.
Ezért nem mindegy, hogy miként, milyen minőségben, milyen szakmaisággal, milyen műszaki háttérrel örökíti meg egy település eseményeit a helyi televízió.
Xxxxxx Xxxxxx sk.
Helyi Televíziók Országos Egyesületének alelnöke
Tatai Televízió főszerkesztője, Tata - városi lap felelős szerkesztője és hálózatba kapcsolódva további két televíziót üzemeltetője