Budapest Főváros KormányhivatalaA nettó ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű szerződések a 2011. évi CXII. tv. 1.sz. melléklet III.4. pontja alapján 2019.04.30-ig Sorszám Szerződés típusa (Kötelezettség- vállalás dokumentum típus)...
Budapest Főváros Kormányhivatala A nettó ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű szerződések a 2011. évi CXII. tv. 0.xx. melléklet III.4. pontja alapján 2019.04.30-ig | ||||||
Sorszám | Szerződés típusa (Kötelezettség- vállalás dokumentum típus) | Szerződő fél neve (Partner) | Szerződés tárgya (Rövid kötelezettségvállalás szöveg) | Szerződés nettó értéke (Ft) | Szerződés kezdete | Szerződés lejárata |
1 | Adásvételi szerződés | Amtest-TM Kft | MF idő és frekvencia etalon besz. Német | 26 764 085 | 2019.02.26 | 2019.07.26 |
2 | Megrendelés | ÁRNYÉKTECHNIKA 2000 KFT | EÉÖF árnyékolók besz. Kőrösi | 155 800 | 2019.01.22 | 2019.01.22 |
3 | Megrendelés | ÁRNYÉKTECHNIKA 2000 KFT | EK22 árnyékolók besz. Xxxxxxx Xxxxx | 449 500 | 2019.01.22 | 2019.01.22 |
4 | Megrendelés | ÁRNYÉKTECHNIKA 2000 KFT | EKNF szalafüggöny csere Bláthy | 755 500 | 2019.03.14 | 2019.03.14 |
5 | Megrendelés | ÁRNYÉKTECHNIKA 2000 KFT | EK18 árnyékolók Darus | 2 169 770 | 2019.04.01 | 2019.04.01 |
6 | Megrendelés | ÁRNYÉKTECHNIKA 2000 KFT | EK13E árnyékolók cseréje Teve | 1 171 200 | 2019.04.01 | 2019.04.01 |
7 | Megrendelés | ÁRNYÉKTECHNIKA 2000 KFT | EMF szalagfüggöny Németvölgyi | 143 700 | 2019.04.03 | 2019.04.03 |
8 | Megrendelés | ÁRNYÉKTECHNIKA 2000 KFT | ENF árnyékolók javítása | 498 300 | 2019.04.25 | 2019.04.25 |
9 | Megrendelés | ÁRNYÉKTECHNIKA 2000 KFT | EK17 árnyékolók xxxxxxxx Xxxxx xx 000. | 587 100 | 2019.04.25 | 2019.04.25 |
10 | Megrendelés | ÁRNYÉKTECHNIKA 2000 KFT | E20 árnyékolók cseréje Vörösmarty u. | 1 371 800 | 2019.04.26 | 2019.04.26 |
11 | Megrendelés | Atos Magyarország Kft. | EFTF14 Takarnet support | 8 080 440 | 2019.01.31 | 2019.01.31 |
12 | Bérleti, haszonbérleti szerződés | Átrium Park Kft. | KH Teve u. irodák,raktár és parkoló bérleti és üzemeltetési díja (teljesítés alapján) | 120 735 208 | 2016.01.01 | 2020.12.31 |
13 | Bérleti szerződés | Átrium Park Kft. | KH Teve u. 9. em. és parkoló bérleti és üzemeltetési díja (teljesítés alapján) | 1 921 596 | 2016.12.20 | 2020.12.31 |
14 | Bérleti szerződés | Átrium Park Kft. | KH Xxxxxx X. xxx. 9. em. és parkoló bérleti és üzemeltetési díja (teljesítés alapján) | 26 611 951 | 2018.12.01 | 2020.12.31 |
15 | Vállalkozási szerződés | Átrium-2000 Bt. | FTF14 Gondnoksági feladatok Penc | 4 352 550 | 2018.01.01 | 2019.06.30 |
16 | Szolgáltatási szerződés | Xxxxxxxx Xxxxx e.v. | FTF14 GNSS rendszergazd.szolg. Penc | 6 264 000 | 2018.01.01 | 2019.09.30 |
17 | Bérleti szerződés (Bevételi) | Bak-Teszt Kft. | Bérleti díj és üzemeltetési költség | 9 500 000 | 1997.08.23 | határozatlan |
18 | Megrendelés | BIPM | BIPM éves tagdíj | 17 863 079 | 2019.01.01 | 2019.12.31 |
19 | Megrendelés | BitService Kft. | EÁF MS SQL beszerzés | 6 920 276 | 2019.04.08 | 2019.04.08 |
20 | Megrendelés | BNT-Eco Building Kft | EK13E tetőhéj jav.cserépcsere C/R | 1 234 700 | 2019.01.25 | 2019.01.25 |
21 | Megrendelés | BNT-Eco Building Kft | EK08NY WC-k cseréje Cegléd,Táncsics | 105 480 | 2019.02.06 | 2019.02.06 |
22 | Megrendelés | BNT-Eco Building Kft | EK09 konyha felújít. Könyves K.krt.84. | 155 540 | 2019.02.22 | 2019.02.22 |
23 | Megrendelés | BNT-Eco Building Kft | EK09 vizesblokk felúj. Könyves K.krt.84. | 2 522 400 | 2019.04.17 | 2019.04.17 |
24 | Megrendelés | BNT-Eco Building Kft | EK08NY rolók felsz. Cegléd,Táncsics | 558 500 | 2019.04.25 | 2019.04.25 |
25 | Megbízási szerződés | Xxxxxxx Szolgáltatási és Kereskedelmi Bt. | K13E felülvizsgálat KÉ | 1 814 400 | 2019.01.01 | 2019.12.31 |
26 | Megbízási szerződés | Xxxxxxx Szolgáltatási és Kereskedelmi Bt. | K13E felülvizsgálat MF | 3 434 400 | 2019.01.01 | 2019.12.31 |
27 | Szolgáltatási szerződés | Bravonet Kft. | TÜSZ szolgáltatás (teljesítés alapján) | 6 836 146 | 2018.03.19 | 2020.11.17 |
28 | Vállalkozási szerződés (Bevételi) | Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal | Kártevőmentesítés | 10 026 000 | 2002.01.30 | határozatlan |
29 | Közüzemi szerződés | Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. | KH távhődíj (teljesítés alapján) | 43 615 769 | több szerződés | több szerződés |
30 | Szolgáltatási szerződés | COLORSPECTRUM KFT. | TÜSZ szolgáltatás (teljesítés alapján) | 27 912 340 | 2018.03.19 | 2020.11.17 |
31 | Bérleti szerződés | XxxxXXX Xxxxxxxx Xxx. | FF bérleti és közüzem Vajdahunyad u. (teljesítés alapján) | 4 649 500 | 2018.08.01 | határozatlan |
32 | Szolgáltatási szerződés | Xxxxxx Xxxxxxxxx | FTF14 Informatikai támogatási szolgáltatás | 6 300 000 | 2018.01.01 | 2019.09.30 |
33 | Vállalkozási szerződés | Xxxxxx Xxxxxxxxx | EMTR TAKARNET hálózati szolgáltatás publikáció | 504 000 | 2018.11.14 | 2019.01.14 |
34 | Szolgáltatási szerződés | Danka Irodatechnikai Kft | TÜSZ szolgáltatás R. SP (teljesítés alapján) | 71 523 934 | 2018.03.19 | 2020.11.17 |
35 | Szolgáltatási szerződés | Danka Irodatechnikai Kft | TÜSZ szolgáltatás R. Aficio (teljesítés alapján) | 25 710 793 | 2018.04.11 | 2020.11.09 |
36 | Bérleti szerződés | Delta Services Kft. | TÜSZ szolgáltatás (teljesítés alapján) | 10 202 720 | 2013.07.30 | határozatlan |
37 | Szolgáltatási szerződés | Delta Services Kft. | TÜSZ szolgáltatás (teljesítés alapján) | 12 620 899 | 2018.03.19 | 2020.11.17 |
38 | Megrendelés | DELTA SYSTEMS KFT | EKH UPS karbantartás | 2 116 468 | 2019.03.04 | 2019.12.04 |
39 | Megrendelés | DELTA SYSTEMS KFT | EFTF14 HDD beszerzés /Takarnet24/ | 4 512 395 | 2019.03.11 | 2019.03.11 |
40 | Megrendelés | DELTA SYSTEMS KFT | EK08NY szerver fejl. Cegléd,Táncsics | 1 961 819 | 2019.03.11 | 2019.03.11 |
41 | Megrendelés | DELTA SYSTEMS KFT | EÁF szerverfejlesztés-licence | 2 203 430 | 2019.03.25 | 2019.03.25 |
42 | Megrendelés | DELTA SYSTEMS KFT | EÁF BÁH tűzfal | 5 454 325 | 2019.04.03 | 2019.04.03 |
43 | Megrendelés | DELTA SYSTEMS KFT | EÁF szerver migrálás többletmunka | 367 200 | 2019.04.15 | 2019.04.15 |
44 | Megbízási szerződés | DMSone Szolgáltató és Tanácsadó Zrt. | FTF14 E-iktató rendsz.szoftverk. Bosnyák | 7 080 000 | 2019.02.01 | 2020.01.31 |
45 | Vállalkozási szerződés | DudáStudió Kft | KEHOP-5.2.2 műszaki ellenőrzés | 11 995 000 | 2019.01.25 | 2019.08.25 |
46 | Tervezési szerződés | DudáStudió Kft | K08 tervezés Baross u. 76 | 3 350 000 | 2019.04.30 | 2019.06.30 |
47 | Vállalkozási szerződés | Elektro-Barbalics Elektromos Kivitelező, | K11F biztonsági világítás és menekülési útv. kialak. | 7 633 012 | 2019.01.15 | 2019.04.15 |
48 | Közüzemi szerződés | ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. | NF hődíj Váci (teljesítés alapján) | 110 049 635 | 2005.08.10 | határozatlan |
49 | Vállalkozási szerződés | Energotest Kft. | K03K kalibrálás diagnosztikai műszerek | 2 362 205 | 2019.01.02 | 2021.01.02 |
50 | Vállalkozási szerződés | Energotest Kft. | K03K javítás diagnosztikai műszerek | 2 362 205 | 2019.01.02 | 2021.01.02 |
51 | Megrendelés | Energotest Kft. | EK03K XWR-964 fékhatásmérő karbantartása Mozaik | 145 170 | 2019.02.08 | 2019.02.08 |
52 | Megrendelés | Energotest Kft. | EK03K lengéscsill.mérőműsz.csere Vas | 2 017 700 | 2019.03.14 | 2019.03.14 |
53 | Szolgáltatási szerződés | eNet Internetkutató és Tanácsadó Kft | EMTR POS PAD szakértői szolgáltatás | 67 458 000 | 2019.03.20 | 2019.12.31 |
54 | Megrendelés | EURAMET e.V. | EURAMET éves EMPIR tagdíj | 4 501 183 | 2019.01.01 | 2019.12.31 |
55 | Megrendelés | EURAMET e.V. | EURAMET éves tagdíj | 747 818 | 2019.01.01 | 2019.12.31 |
56 | Bérleti szerződés | EuroFleet Zrt. | TÖBB 8 db gépjármű bérlése | 11 792 900 | 2019.03.01 | 2019.08.31 |
57 | Megrendelés | EuroFleet Zrt. | NFT-864 gumi csere (Hajóüzem) Váci ú 188 | 33 528 | 2019.04.26 | 2019.04.26 |
58 | Megrendelés | EuroFleet Zrt. | 8 db bérelt gépjármű matrica leszedése | 200 000 | 2019.04.30 | 2019.04.30 |
59 | Vállalkozási szerződés | Eurosense Kft. | FTF14 ortofotó beszerzése 1.589 db/MePAR | 99 789 200 | 2019.04.15 | 2019.08.31 |
60 | Megrendelés | EUROTRONIK Zrt | EKH irodaszer beszerzés | 581 902 | 2019.01.25 | 2019.01.25 |
61 | Megrendelés | EUROTRONIK Zrt | EKH tértivevény beszerzés | 3 893 771 | 2019.02.20 | 2019.02.20 |
62 | Megrendelés | EUROTRONIK Zrt | EK14F tértivevény és készpénzátut. megb. | 1 078 873 | 2019.02.26 | 2019.02.26 |
63 | Megrendelés | EUROTRONIK Zrt | EKH előadói ív beszerzése | 613 908 | 2019.04.15 | 2019.04.15 |
64 | Megrendelés | EUROTRONIK Zrt | EK13E tértivevény beszerzés | 69 863 | 2019.04.25 | 2019.04.25 |
65 | Teljeskörű karbantartási szerződés | Evrofin Kft. | TÖBP bérmentesítő karbantartása 10 telephely | 5 220 160 | 2019.01.01 | 2019.12.31 |
66 | Megrendelés | Evrofin Kft. | EMF Bérmentesítő gép átvizsg. Németvölgy | 21 900 | 2019.01.08 | 2019.01.08 |
67 | Megrendelés | Evrofin Kft. | EK08NY öntapadó címke Fiumei | 40 100 | 2019.02.06 | 2019.02.06 |
68 | Megrendelés | Evrofin Kft. | EKH patron beszerzés | 3 612 366 | 2019.02.08 | 2019.02.08 |
69 | Vállalkozási szerződés | Ex-Art 2001 Kft. | TÖBB takarítás 1. részfeladat | 000 000 000 | 2018.09.11 | 2020.09.11 |
70 | Vállalkozási szerződés | Ex-Art 2001 Kft. | TÖBB takarítás 2. részfeladat | 000 000 000 | 2018.09.11 | 2020.09.11 |
71 | Megbízási szerződés | Ex-Art 2001 Kft. | KH gondnoki feladatok | 4 056 000 | 2019.01.01 | 2019.12.31 |
72 | Megrendelés | Ex-Art 2001 Kft. | EKH mázolási munkák Siófok | 656 857 | 2019.03.20 | 2019.03.20 |
73 | Megrendelés | Ex-Art 2001 Kft. | EKH festési munkák Zánka | 538 817 | 2019.04.17 | 2019.04.17 |
74 | Megrendelés | Ex-Art 2001 Kft. | EK05 475. felirat eltáv. Erzsébet tér KAB | 99 000 | 2019.04.17 | 2019.04.17 |
75 | Vállalkozási szerződés | FABRIKATO Építőipari és Szolg. Kft. | KEHOP-5.2.2. épületenergetikai felújítás | 311 880 605 | 2018.12.03 | 2020.07.03 |
76 | Vállalkozási szerződés | FABRIKATO Építőipari és Szolg. Kft. | K13 Teve u. 1/a-c ÜSZI I., II. felújítás | 7 229 860 | 2018.12.27 | 2019.03.31 |
77 | Vállalkozási keretszerződés | Fősped Tehertaxi Kft. | KH eszköz és irat szállítás | 11 666 667 | 2018.03.08 | 2021.03.08 |
78 | Biztosítási szerződés | Generali Biztosító Zrt. | KH gépjárművek KGFB | 9 474 772 | 2019.01.01 | 2019.12.31 |
79 | Biztosítási szerződés | Generali Biztosító Zrt. | KH gépjárművek CASCO | 4 482 953 | 2019.01.01 | 2019.12.31 |
80 | Keretmegállapodás | GlaxoSmithKline Kft | NF oltóanyag és gyógyszer beszerzése 13. részfeladat | 1 648 000 | 2018.09.14 | 2020.09.14 |
81 | Keretmegállapodás | GlaxoSmithKline Kft | NF oltóanyag és gyógyszer beszerzése 15. részfeladat | 4 464 000 | 2018.09.14 | 2020.09.14 |
82 | Keretmegállapodás | GlaxoSmithKline Kft | NF oltóanyag és gyógyszer beszerzése 16. részfeladat | 186 000 | 2018.09.14 | 2020.09.14 |
83 | Keretmegállapodás | GlaxoSmithKline Kft | NF oltóanyag és gyógyszer beszerzése 30. részfeladat | 4 780 500 | 2018.09.14 | 2020.09.14 |
84 | Szolgáltatási szerződés | GRIFFSOFT INFORMATIKAI ZRT. | KH jogszabályköv. helpdesk | 12 194 100 | 2018.11.16 | 2019.11.15 |
85 | Keretmegállapodás | Hungaropharma Gyógyszerkereskedelmi Zrt. | NF oltóanyag és gyógyszer beszerzése 1. részfeladat | 5 055 120 | 2018.09.10 | 2020.09.10 |
86 | Keretmegállapodás | Hungaropharma Gyógyszerkereskedelmi Zrt. | NF oltóanyag és gyógyszer beszerzése 3. részfeladat | 1 213 650 | 2018.09.10 | 2020.09.10 |
87 | Keretmegállapodás | Hungaropharma Gyógyszerkereskedelmi Zrt. | NF oltóanyag és gyógyszer beszerzése 4. részfeladat | 1 213 650 | 2018.09.10 | 2020.09.10 |
88 | Keretmegállapodás | Hungaropharma Gyógyszerkereskedelmi Zrt. | NF oltóanyag és gyógyszer beszerzése 5. részfeladat | 194 185 | 2018.09.10 | 2020.09.10 |
89 | Keretmegállapodás | Hungaropharma Gyógyszerkereskedelmi Zrt. | NF oltóanyag és gyógyszer beszerzése 12. részfeladat | 809 100 | 2018.09.10 | 2020.09.10 |
90 | Keretmegállapodás | Hungaropharma Gyógyszerkereskedelmi Zrt. | NF oltóanyag és gyógyszer beszerzése 19. részfeladat | 2 088 000 | 2018.09.10 | 2020.09.10 |
91 | Keretmegállapodás | Hungaropharma Gyógyszerkereskedelmi Zrt. | NF oltóanyag és gyógyszer beszerzése 20. részfeladat | 657 720 | 2018.09.10 | 2020.09.10 |
92 | Keretmegállapodás | Hungaropharma Gyógyszerkereskedelmi Zrt. | NF oltóanyag és gyógyszer beszerzése 21. részfeladat | 657 720 | 2018.09.10 | 2020.09.10 |
93 | Keretmegállapodás | Hungaropharma Gyógyszerkereskedelmi Zrt. | NF oltóanyag és gyógyszer beszerzése 28. részfeladat | 113 280 | 2018.09.10 | 2020.09.10 |
94 | Keretmegállapodás | Hungaropharma Gyógyszerkereskedelmi Zrt. | NF oltóanyag és gyógyszer beszerzése 29. részfeladat | 315 960 | 2018.09.10 | 2020.09.10 |
95 | Megrendelés | Hungaropharma Gyógyszerkereskedelmi Zrt. | ENF injekciók | 3 387 271 | 2019.03.05 | 2019.03.05 |
96 | Megrendelés | I-Com Irodaellátó Kft | EKH irodaszer beszerzés | 311 524 | 2019.01.11 | 2019.01.11 |
97 | Megrendelés | I-Com Irodaellátó Kft | EKH irodaszer beszerzés | 158 821 | 2019.01.30 | 2019.01.30 |
Adásvételi szerződés | I-Com Irodaellátó Kft | Vekop 8.1.1-15 irodaszer beszerzés | 1 516 240 | 2019.01.30 | 2019.05.23 | |
99 | Adásvételi szerződés | I-Com Irodaellátó Kft | Vekop 8.2.1 irodaszer Kisfaludy | 1 142 028 | 2019.01.30 | 2019.03.01 |
100 | Megrendelés | I-Com Irodaellátó Kft | EKH hőpapír beszerzés | 19 800 | 2019.02.08 | 2019.02.08 |
101 | Megrendelés | I-Com Irodaellátó Kft | EKH irodaszer beszerzés | 40 051 721 | 2019.02.12 | 2019.02.12 |
102 | Megrendelés | I-Com Irodaellátó Kft | EKH irodaszer beszerzés | 19 151 | 2019.02.21 | 2019.02.21 |
103 | Megrendelés | I-Com Irodaellátó Kft | EFTF14 HPQ6576A speciális fotópapír | 106 858 | 2019.02.21 | 2019.02.21 |
104 | Megrendelés | I-Com Irodaellátó Kft | EK04 245. műanyag címke Xxxxxx u. | 5 198 | 2019.03.14 | 2019.03.14 |
105 | Megrendelés | I-Com Irodaellátó Kft | EKH irodaszer beszerzés | 119 442 | 2019.03.14 | 2019.03.14 |
106 | Megrendelés | I-Com Irodaellátó Kft | EKH irodaszer beszerzés | 129 282 | 2019.03.14 | 2019.03.14 |
107 | Megrendelés | I-Com Irodaellátó Kft | EFTF05 ásványvíz beszerzése (védőital) | 6 480 | 2019.04.15 | 2019.04.15 |
108 | Szolgáltatási szerződés | IMG Solution Kft. | TÜSZ szolgáltatás (teljesítés alapján) | 42 884 791 | 2018.03.19 | 2020.11.17 |
109 | Megrendelés | IMG Solution Kft. | EKH kellékanyag beszerzés (Xerox Versalink C7030) | 22 105 498 | 2019.03.12 | 2019.03.12 |
110 | Megrendelés | IMG Solution Kft. | EKH kellékanyag beszerzés (Xerox Versalink B7030) | 69 324 348 | 2019.03.12 | 2019.03.12 |
111 | Megrendelés | IMG Solution Kft. | EKH kellékanyag beszerzés (Xerox Versalink B405) | 20 084 911 | 2019.03.12 | 2019.03.12 |
112 | Megrendelés | IMG Solution Kft. | EKH nyomtató kellékanyag beszerzés | 11 895 827 | 2019.03.14 | 2019.03.14 |
113 | Megrendelés | IMG Solution Kft. | EKH eseti karbantartás | 8 787 000 | 2019.04.08 | 2019.04.08 |
114 | Szolgáltatási szerződés | Infocopy Kereskedelmi Kft. | TÜSZ szolgáltatás (teljesítés alapján) | 8 742 213 | 2018.03.19 | 2020.11.17 |
115 | Vállalkozási szerződés | IRIS Rendszerház Kft. | ÁF BÁH Opál-Kertár szoftver tám. | 7 280 000 | 2018.11.21 | 2019.11.20 |
116 | Megrendelés | IRIS Rendszerház Kft. | EÁF 2017-es fejlesztői napidíj OpAL | 540 000 | 2019.04.15 | 2019.04.15 |
117 | Vállalkozási szerződés | Xxxxxxx és Társai Kft. | KEHOP-5.2.2 kivitelezési feladat | 116 132 423 | 2019.05.08 | 2019.09.08 |
118 | Megbízási szerződés | Juhász-Medicina Xx.Xx | K13E felülvizsg. JF | 4 172 400 | 2019.01.01 | 2019.12.31 |
119 | Megbízási szerződés | Juhász-Medicina Xx.Xx | RF xxxxx.xxxxxxxxxxxxx JF | 6 404 400 | 2019.01.01 | 2019.12.31 |
120 | Vállalkozási szerződés | Két Szabó Vill Kft | K03M világítás felújítás Váradi | 4 319 432 | 2019.01.28 | 2019.04.20 |
121 | Megrendelés | Két Szabó Vill Kft | EKH áramváltók cseréje 3 helyszín | 723 180 | 2019.02.15 | 2019.02.15 |
122 | Adásvételi keretszerződés | Klíma-Express Kft | KHTöbb klíma beszerzés, telepítés (általános irodai) | 20 000 000 | 2018.07.13 | 2020.07.13 |
123 | Adásvételi keretszerződés | Klíma-Express Kft | KHTöbb klíma beszerzés, telepítés (speciális technológiai berendezések) | 35 000 000 | 2018.07.13 | 2020.07.13 |
124 | Vállalkozási szerződés | Klíma-Express Kft | KH több klíma eseti javítása | 10 500 000 | 2019.01.31 | 2020.01.30 |
125 | Megrendelés | Klíma-Express Kft | ENF hűtőkamra karb. | 114 000 | 2019.04.15 | 2019.04.15 |
126 | Vállalkozási szerződés | Kopint-Datorg I.és Vk.Kft | KNF inf. jogszabköv.,szakmai támogatás Németvölgyi út Exp | 79 029 360 | 2012.01.01 | határozatlan |
Sorszám | Szerződés típusa (Kötelezettség- vállalás dokumentum típus) | Szerződő fél neve (Partner) | Szerződés tárgya (Rövid kötelezettségvállalás szöveg) | Szerződés nettó értéke (Ft) | Szerződés kezdete | Szerződés lejárata |
127 | Ingatlanhasználati, szolgáltatási és elszámolási megállapodás | Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság | KH üzemeltetési megállapodás (ingatlanok, gépjárművek, hajók) | 283 776 857 | 2018.07.05 | határozatlan |
128 | Bérleti szerződés | LENTIA Real Hungaria Ing.haszn.és Ép.Kft | K13 üzemeltetési költség Pap K. u. (teljesítés alapján) | 9 074 753 | 2016.09.01 | 2021.08.31 |
129 | Bérleti szerződés | LENTIA Real Hungaria Ing.haszn.és Ép.Kft | EMTR-EKEIDR bérlet, használati díj (teljesítés alapján) | 16 352 278 | 2019.04.18 | 2019.12.31 |
130 | Adásvételi keretszerződés | Linea Konstrukt Kft | Több bútorbeszerzés | 104 739 645 | 2018.08.16 | 2020.08.16 |
131 | Megrendelés | Linea Konstrukt Kft | EKH KAB-okba információs táblák beszerzése | 855 000 | 2019.03.08 | 2019.03.08 |
132 | Tervezési szerződés | Linea Konstrukt Kft | RF tervezés kiegészítés Xxxxx u. | 8 371 750 | 2019.03.25 | 2019.04.25 |
133 | Bérleti szerződés | Magyar Állam Vasutak Zrt. | K06 Nyugati KAB bérlése és üzemeltetése | 4 766 310 | 2018.06.07 | 2025.12.31 |
134 | Bérleti szerződés | Magyar Állam Vasutak Zrt. | K08 Keleti KAB bérlése és üzemeltetése | 4 649 236 | 2018.10.02 | 2025.12.31 |
135 | Szolgáltatási szerződés | Magyar Posta Zrt. | KH postaköltség (teljesítés alapján) | 674 941 321 | 2011.01.01 | határozatlan |
136 | Megrendelés | Magyar Posta Zrt. | EMF postai száll. Németvölgyi (Dánia) | 7 323 | 2019.04.04 | 2019.04.04 |
137 | Megrendelés | Magyar Posta Zrt. | EMF postai száll. Németvölgyi (Németország) | 10 315 | 2019.04.04 | 2019.04.04 |
138 | Megrendelés | Magyar Posta Zrt. | EMF postai száll. Németvölgyi | 17 480 | 2019.04.15 | 2019.04.15 |
139 | Karbantartási szerződés | Mészáros Udvar-Ház Kft. | KH napelemes bererendezések karbantartása | 6 900 000 | 2018.08.01 | 2020.07.31 |
140 | Szolgáltatási szerződés | MOL Nyrt. | Több szervezet üzemanyag költség (teljesítés alapján) | 55 368 627 | 2018.09.16 | 2021.03.15 |
141 | Megrendelés | MOL Nyrt. | EFTF14 extra téli gázolaj beszerzése Penc | 2 607 862 | 2019.01.22 | 2019.01.22 |
142 | Karbantartási szerződés | Multi Alarm Zrt. | több tűzjelző karbantartás | 1 338 651 | 2017.12.07 | 2019.12.07 |
143 | Megállapodás | Multi Alarm Zrt. | több telephely távfelügyelet és javítás | 7 059 076 | 2019.01.01 | 2019.12.31 |
144 | Megrendelés | MULTIMEX Kft | EK04 36. nyomtatóe. xxxxx Xxxxxx xx 00. | 59 000 | 2019.01.16 | 2019.01.16 |
145 | Megrendelés | MULTIMEX Kft | EK04 127. extender vevő csere KAB | 15 000 | 2019.02.01 | 2019.02.01 |
146 | Megrendelés | MULTIMEX Kft | EKH hőpapír beszerzés | 1 751 000 | 2019.02.07 | 2019.02.07 |
147 | Megrendelés | MULTIMEX Kft | K16 ügyfélhívó javítása Baross G.u. 28-30. | 15 000 | 2019.02.08 | 2019.02.08 |
148 | Megrendelés | MULTIMEX Kft | EK12 ügyfélhívó karb. Xxxx Xxxxx alt. | 59 000 | 2019.02.20 | 2019.02.20 |
149 | Megrendelés | MULTIMEX Kft | EK08NY ügyfélhívó rendsz. Fiumei | 3 784 500 | 2019.02.22 | 2019.02.22 |
150 | Megrendelés | MULTIMEX Kft | K03R ügyfélhívó rendszer jav. Thököly | 1 125 986 | 2019.03.11 | 2019.03.11 |
151 | Megrendelés | MULTIMEX Kft | EK08 270. nyomtatóe. csere Keleti KAB | 59 000 | 2019.03.11 | 2019.03.11 |
152 | Megrendelés | MULTIMEX Kft | EK08NY ügyfélhívó rendsz. Cegléd,Táncsic | 1 402 313 | 2019.03.13 | 2019.03.13 |
153 | Megrendelés | MULTIMEX Kft | EK06 349. ügyfélhívó jav. Nyugati KAB | 90 000 | 2019.03.13 | 2019.03.13 |
154 | Megrendelés | MULTIMEX Kft | EÁF ügyfélhívó rendszer költöztetése | 298 000 | 2019.03.20 | 2019.03.20 |
155 | Szolgáltatási szerződés | MULTIMEX Kft | TÖBB ügyfélhívó karbantartás | 7 992 000 | 2019.04.01 | 2020.03.31 |
156 | Megrendelés | MULTIMEX Kft | EK01 393. nyomtatóe. csere Xxxxxx u. 12. | 59 000 | 2019.04.04 | 2019.04.04 |
157 | Megrendelés | MULTIMEX Kft | EKH hőpapír beszerzés | 142 800 | 2019.04.04 | 2019.04.04 |
158 | Megrendelés | MULTIMEX Kft | EK21 LCD kijelző javítása Csepel Plaza | 90 000 | 2019.04.15 | 2019.04.15 |
159 | Közüzemi szerződés | MVM Partner Zrt. | több telephely áramdíj (teljesítés alapján) | 49 088 829 | 2018.03.01 | 2019.02.28 |
160 | Közüzemi szerződés | MVM Partner Zrt. | több telephely áramdíj (teljesítés alapján) | 68 104 513 | 2019.03.01 | 2020.02.29 |
161 | Vállalkozási szerződés | Nemzeti Dokumentumkezelő Nonprofit Zrt. | többek iratanyag kezelése | 9 842 520 | 2018.07.01 | 2019.06.30 |
162 | Jogszabály alapján | Nemzeti Közszolgálati Egyetem | KH továbbképzési hozzájárulás | 59 587 321 | 2019.01.01 | 2019.12.31 |
163 | Megállapodás (Bevételi) | Nemzeti Közszolgálati Egyetem | Közigazgatási szakvizsga elszámolás | 23 000 000 | 2015.04.15 | határozatlan |
164 | Előfizetői szerződés | NISZ Nemzeti Infokommunikációs Sz.Zrt. | KH időbélyeg szolgáltatás | 361 334 | 2014.12.23 | határozatlan |
165 | Felhasználói szerződés | NISZ Nemzeti Infokommunikációs Sz.Zrt. | NTG Hangszolgáltatás | 5 582 100 | 2015.01.01 | határozatlan |
166 | Felhasználói szerződés | NISZ Nemzeti Infokommunikációs Sz.Zrt. | TÖBBN NTG szolg. MKEH1011198 | 11 683 003 | 2017.01.01 | határozatlan |
167 | Felhasználói szerződés | NISZ Nemzeti Infokommunikációs Sz.Zrt. | TÖBBN NTG szolg. BÁH1011197 | 1 315 422 | 2017.01.01 | határozatlan |
168 | Felhasználói szerződés | NISZ Nemzeti Infokommunikációs Sz.Zrt. | FTF14 NTG internet szolgáltatás Bosnyák | 252 499 394 | 2017.12.29 | határozatlan |
169 | Felhasználói szerződés | NISZ Nemzeti Infokommunikációs Sz.Zrt. | NTG adat és internet szolgáltatás | 116 704 896 | 2019.01.01 | határozatlan |
170 | Közüzemi szerződés | NKM Földgázszolgáltató Zrt. | több telephely gázdíj (teljesítés alapján) | 68 398 382 | több szerződés | több szerződés |
171 | Megbízási szerződés | Partner-KOM Bt. | KH tűz és munkavéd. oktatás | 10 200 000 | 2019.01.01 | 2019.12.31 |
172 | Keretmegállapodás | Pfizer Gyógyszerkereskedelmi Kft. | NF oltóanyag és gyógyszer beszerzése 17. részfeladat | 5 151 640 | 2018.09.10 | 2020.09.10 |
173 | Keretmegállapodás | Pfizer Gyógyszerkereskedelmi Kft. | NF oltóanyag és gyógyszer beszerzése 18. részfeladat | 5 151 640 | 2018.09.10 | 2020.09.10 |
174 | Keretmegállapodás | Pfizer Gyógyszerkereskedelmi Kft. | NF oltóanyag és gyógyszer beszerzése 24. részfeladat | 162 600 | 2018.09.10 | 2020.09.10 |
175 | Keretmegállapodás | Pfizer Gyógyszerkereskedelmi Kft. | NF oltóanyag és gyógyszer beszerzése 25. részfeladat | 48 780 | 2018.09.10 | 2020.09.10 |
176 | Keretmegállapodás | Pfizer Gyógyszerkereskedelmi Kft. | NF oltóanyag és gyógyszer beszerzése 27. részfeladat | 284 211 | 2018.09.10 | 2020.09.10 |
177 | Vállalkozási szerződés | Postaautó Duna Zrt. | KH gk. karbantartás (153 db) | 18 250 000 | 2018.05.16 | 2020.05.16 |
178 | Adásvételi szerződés | PROMET MÉRÉSTECHNIKA Kft. | MF Fluke 5730 kalibráló besz. Németvölgy | 21 450 000 | 2019.03.12 | 2019.05.11 |
179 | Megbízási szerződés | Qstar Kft. | FTF14 tanácsadói szerződés (ISO) | 7 200 000 | 2018.01.01 | 2019.12.31 |
180 | Megrendelés | RAKTECH Magyarország Kft. | EKH állvány beszerzés | 6 892 619 | 2019.04.15 | 2019.04.15 |
181 | Szolgáltatási szerződés | RAM-cájsz Számítástechnikai Bt. | FTF14 rendszergazdai feladatok ellátása | 5 895 000 | 2018.01.01 | 2019.09.30 |
182 | Vállalkozási szerződés | Rhinestone R.E.D. Kft. | K13E galambmentesítés C/R | 4 520 000 | 2019.01.22 | 2019.02.19 |
183 | Megrendelés | Rhinestone R.E.D. Kft. | EK13E galambürülék tisztítása C/R | 116 000 | 2019.02.22 | 2019.02.22 |
184 | Megrendelés | Rhinestone R.E.D. Kft. | EFTF5 galambürülék speciális tisztítása | 510 000 | 2019.03.18 | 2019.03.18 |
185 | Megbízási szerződés | RTMCOM Kft. | EMTR VPN konszolidáció koordinációs fel. | 67 500 000 | 2018.11.15 | 2019.06.30 |
186 | Megállapodás (Bevételi) | Saubermacher-Magyarország Kft. | Környezeti monitoring | 5 310 000 | 2012.06.08 | határozatlan |
187 | Karbantartási szerződés | Schindler Hungária Kft | Több felvonó karbantartása | 1 641 391 | 2018.01.01 | 2019.12.31 |
188 | Megrendelés | Schindler Hungária Kft | FF lift javítása Váradi u.15. | 2 793 447 | 2019.02.25 | 2019.02.25 |
189 | Megrendelés | Schindler Hungária Kft | EFF lift javítása Kisfaludy | 2 799 104 | 2019.04.01 | 2019.04.01 |
190 | Megbízási szerződés | SECTOR Hungary 1992 Zrt. | TÖBB pénzszállítás 7 ingatlanból | 5 395 026 | 2018.01.05 | 2019.12.31 |
191 | Megrendelés | SMP Solutions Kft. | EKH MS tanácsadás | 7 339 266 | 2019.01.29 | 2019.01.29 |
192 | Vállalkozási szerződés | Sonrisa Kft. | EMTR Business Int. alapú fejl. tanácsadás | 50 507 575 | 2019.05.09 | 2019.09.09 |
193 | Vállalkozási szerződés | Standard Kft. | K12M zsindelytető felúj. Nagytétényi | 3 979 472 | 2018.12.10 | 2019.03.31 |
194 | Megrendelés | Standard Kft. | EK05,K05F,FTF05 lapostető javítása | 3 894 563 | 2019.04.08 | 2019.04.08 |
195 | Vállalkozási szerződés | STRABAG Property and Facility Services Zrt. | TÖBB takarítás 3. részfeladat | 000 000 000 | 2018.09.11 | 2020.09.11 |
196 | Vállalkozási szerződés | STRABAG Property and Facility Services Zrt. | TÖBB takarítás 4. részfeladat | 140 747 126 | 2018.09.11 | 2020.09.11 |
197 | Adásvételi szerződés | Sysman Informatikai Zrt. | FTF14 Takarnet tesztrendszer kialakítása | 8 480 000 | 2019.01.22 | 2019.04.22 |
198 | Javítási és karbantartási szerződés | TITON Elektronikai Bt. | MF mérőberendezések állagmegőrző karbantartása | 3 600 000 | 2018.05.16 | 2021.03.31 |
199 | Megbízási szerződés | TOPIL Tanácsadó és Xxxxx. Bt. | közbeszerzési szaktanácsadás | 9 000 000 | 2018.03.26 | 2019.12.31 |
200 | Vállalkozási szerződés | Xxxx Xxxxxx e.v. | FTF14 államhatárjelek karbantartása | 11 800 000 | 2019.03.04 | 2019.11.29 |
201 | Vállalkozási szerződés | V-Vill Plusz Kft. | NF Váci 174 csőtörés megszüntetése | 7 865 612 | 2019.04.15 | 2019.05.10 |
202 | Előfizetői szerződés | Wolters Kluwer Complex Kiadó | KH jogi adatbázis,ÁKR jogszabálytükör | 5 546 309 | 2019.01.01 | 2019.12.31 |
203 | Megállapodás | Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató | K14 üzemeltetési költség Pétervárad u. (teljesítés alapján) | 11 257 328 | 2013.01.01 | határozatlan |
*folyamatos, teljesítés alapján elszámolt szolgáltatások esetén (pl.: közüzemi díjak, üzemeltetési költségek, stb.), az éves várható adatok kerültek feltüntetésre | ||||||