A Nógrád Megyei Kormányhivatal nettó 5 millió Ft feletti - 2019. évben hatályos - szerződéseinek adatai
A Nógrád Megyei Kormányhivatal nettó 5 millió Ft feletti - 2019. évben hatályos - szerződéseinek adatai
Megnevezés (típus) | Tárgy | Szerződött partner | Nettó érték | Időszak | Megjegyzés /a beírt adat forrása/ | |
Kezdete | Vége | |||||
Áruvásárlásra - KM0104PPAP16 keretmegállapodás | Irodai papírok, papíráruk, író- és irodaszerek szállítása | KM0101PPAP16: AP-Office Kft., Iroda Magyarország Kft., Office Depot Hungary Kft., R+R Periféria Kft. - KM0102PPAP16: I-COM IRODAELLÁTÁS Kft., Ecoroll Hungária Kft., Wondex Kft., PRINTKER OFFICE LAND ZRt., I-COM-Alba Kft. - KM0103PPAP16: Pátria Zrt., Green Office Solution Kft. - KM0104PPAP16: APISLOG, Morgen-Red Kft., Renomé- Print Kft., Irodamarket Kft. - KM0105PPAP16: PBS Hungária Kft. | 11 603 233 | 2016.05.23. | 2019.05.23 | 2019.évi tényadatok a KEF portálról való lekérdezés alapján. |
KM0101PPAP19: Profil-Copy 2002. Kft. - KM0102PPAP19: AP-Office Kft., Papír- Pont Kft., Tip-Top'92 Kft., Iroda Magyarország Kft. - KM0103PPAP19: Green Office Solution Kft. - KM0104PPAP19: I-COM IRODAELLÁTÁS Kft., Wondex Kft., PRINTKER OFFICE LAND ZRt., Mega- Papír 2004 Kft. - KM0105PPAP19: R+R Periféria Kft, MPS eXpert Kft, Morgen- Red Kft., Vectra-Line Plus Kft. | 20 362 673 | 2019.07.01 | 2022.06.30 | 2019.évi tényadatok a KEF portálról való lekérdezés alapján. | ||
Szolgáltatásra - Megbízási szerződés | Eseti óradíjas közbeszerzési szakértelem biztosítása a GINOP-5.1.1-15-2015-00001 projekt keretében | AXIS-ART Építő, Tervező és Kereskedelmi Bt. | 5 000 100 | 2019.03.22 | 2021.10.31 | Teljes szerződött összeg. |
Szolgáltatásra - Megbízási szerződés | Munkavédelmi és tűzvédelmi feladatok ellátása | Xxxxxx Xxxxxx | 2 400 000 | 2012.10.01 | Szerződött összeg 2019. évre | |
Szolgáltatásra - Üzemeltetési szerződés | TÜSZ nyomtatókra, fénymásolókra | Bravogroup Rendszerház Kft. és Selectrade Digital Kft. | 2 193 582 | 2014.05.04 | 2019. évi nettó költség a beérkezett számlák alapján | |
Szolgáltatásra - Szolgáltatási szerződés | TÜSZ nyomtatókra, fénymásolókra | Bravogroup Rendszerház Kft. és EURO ONE Számítástechnikai Zrt. közös ajánlattevők | 5 240 865 | 2017.12.08 | 2020.12.05 | Szerződésben meghatározott keretösszeg |
Szolgáltatásra - Szolgáltatási szerződés | TÜSZ nyomtatókra, fénymásolókra | Bravogroup Rendszerház Kft. és EURO ONE Számítástechnikai Zrt. és Szintézis Informatikai Zrt. közös ajánlattevők | 27 695 899 | 2017.12.08 | 2020.11.09 | Szerződésben meghatározott keretösszeg |
Építésre- Vállalkozási szerződés | „NMKH energetikai fejlesztés Szécsény” | CS + E Kft. | 18 529 626 | 2019.03.20 | 2019.07.19 | Teljes szerződött összeg. |
Szolgáltatásra - Szolgáltatási szerződés | TÜSZ nyomtatókra, fénymásolókra | Danka Irodatechnikai Kft. és INFOCOPY Kereskedelmi Kft. közös ajánlattevők | 177 343 146 | 2017.12.08 | 2020.11.17 | Szerződésben meghatározott keretösszeg |
Szolgáltatásra - Szolgáltatási szerződés | TÜSZ nyomtatókra, fénymásolókra | Xxxxx Xxx. és INFOCOPY Kft. és RICOH Hungary Irodaszerek Kft. közös ajánlattevők | 49 453 164 | 2017.12.08 | 2020.11.09 | Szerződésben meghatározott keretösszeg |
Szolgáltatásra - Közüzemi szolgáltatási szerződés | Ivóvízellátásra és szennyvízelvezetésre | ÉRV. Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt. | 7 000 000 | 2014.08.13 | 2019. évi nettó költség a beérkezett számlák alapján, korrekcióval | |
Szolgáltatásra - Bérleti szerződés | Bérleti szerződés multifunkciós nyomatkészítőkre | Euro-Profil Kft | 9 851 184 | 2019.01.10 | 2022.01.09 | Szerződésben meghatározott keretösszeg |
Szolgáltatásra - Szolgáltatási szerződés | TÜSZ bérelt multifunkciós nyomatkészítőkre | Euro-Profil Kft | 6 480 016 | 2019.04.02 | 2022.04.01 | Szerződésben meghatározott keretösszeg |
Szolgáltatásra - KM0201PSZK15 keretmegállapodás | Nyomott és nyomatlan számítógép-kiírópapírok szállítása és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése írásbeli konzultációval | Eurotronik Zrt. | 2 943 701 | 2015.10.01. | 2019.09.30 | 2019.évi tényadatok a KEF portálról való lekérdezés alapján. |
Szolgáltatásra - Vállalkozási keretszerződés | Gépjárművek garanciaidőn kívüli szervízelése, javítása, karbantartása | ÉSZAKKER-AUTÓ Kft. | 14 300 000 | 2018.10.25 | 2020.10.25 | Szerződésben meghatározott keretösszeg |
Szolgáltatásra - Egyedi szerződés | TAKARNET adatátviteli hálózathoz való csatlakozás | Földmérési és Távérzékelési Intézet/Lechner Tudásközpont | 8 623 426 | 2013.02.26 | 2019. évi nettó költség a beérkezett számlák alapján | |
Szolgáltatásra - Adásvételi szerződés | NKM Földgázszolgáltató Zrt. | 31 000 000 | 2018.02.01 2019.05.01 | 2019.05.01 2020.05.01 | 2019. évi nettó költség a beérkezett számlák alapján, korrekcióval | |
Szolgáltatásra - Egyedi szerződés | Support szolgáltatás - KGR IKM modul jogszabály és szoftverkövetés, helpdesk | GriffSoft Informatikai Zrt. | 4 344 098 | 2016.07.29 2019.11.16 | 2019.11.16 2020.04.15 | 2019. évi nettó költség a beérkezett számlák alapján |
Szolgáltatásra - Szolgáltatási szerződés | Épülettakarítás | Ideál-Clear Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | 74 627 391 | 2017.05.01 | 2020.04.30 | 2019. évi nettó költség a beérkezett számlák alapján |
Szolgáltatásra - Előfizetői szerződések | Távközlési szolgáltatás | Invitech Megoldádok Zrt. (Invitel Távközlési Zrt.) | 5 948 868 | 2013.01.03 | 2019. évi nettó költség a beérkezett számlák alapján | |
Szolgáltatásra - Bérleti szerződés | Salgótarján, Xxxxxx Xxxx xx 00. szám alatti ingatlanban helyiségek bérbeadása | Kékes Trade Ingatlan-hasznosító és Kereskedelmi Kft. | 19 980 000 | 2013.07.15 | Szerződött összeg 2019. évre | |
Építésre- Vállalkozási szerződés | St., Xxxxxxx xx 00. drainezés vizesblokk felújítás 2” - 1. rész: Talajvíz elvezető rendszer kiépítése | Kristály-Vár Kft. | 43 208 678 | 2019.06.20 | 2020.02.19 | Teljes szerződött összeg. |
Szolgáltatásra - Előfizetői szerződés | Posta szolgáltatások | Magyar Posta Zrt. | 91 367 475 | 2015.04.29 | 2019. évi nettó költség a beérkezett számlák alapján | |
Szolgáltatásra - Előfizetői szerződések | Távközlési szolgáltatás | Magyar Telekom Nyrt. | 3 346 064 | 2011.01.01 | 2019. évi nettó költség a beérkezett számlák alapján | |
Építésre- Vállalkozási szerződés | ”St., Rákóczi út 36. drainezés vizesblokk felújítás 2” - 2. rész: Vizesblokk felújítása 4 szinten | Matheux Kft. | 36 279 826 | 2019.06.20 | 2020.02.19 | Teljes szerződött összeg. |
Szolgáltatásra - Megbízási szerződés | GINOP-5.2.1-14 azonosító számú, Út a munkaerőpiacra elnevezésű kiemelt projektben részt vevő személyek részére munkaerő-piaci szolgáltatások / mentori szolgáltatás, egyéni (pálya; munka; álláskeresési) és csoportos (reintegráló; álláskeresési technikák oktatása) tanácsadás / biztosítása Nógrád megyében | J.L.SEAGULL Felnőttképzési Központ | 24 994 500 | 2018.05.09 | 2021.10.31 | Teljes szerződött összeg. |
Szolgáltatásra - Megbízási szerződés | GINOP- 5.1.1-15-2015-00001 azonosító számú Út a munkaerőpiacra elnevezésű kiemelt projektben részt vevő személyek részére munkaerőpiaci mentori szolgáltatások biztosítása Nógrád megyében | Matéria Oktatási, Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. | 25 680 000 | 2019.10.18 | 2021.10.31 | Teljes szerződött összeg. |
Szolgáltatásra - Egyedi szerződés | Hajtó- és kenőanyag-beszerzés, gépkocsi mosatás | MOL Nyrt | 19 775 056 | 2014.04.01 | 2021.03.15 | 2019. évi nettó költség a beérkezett számlák alapján |
Szolgáltatásra - Értékesítési szerződés | Villamosenergia értékesítési szerződés | MVM Partner Zrt. | 32 003 561 | 2018.03.01 2019.03.01 | 2019.02.28 2020.02.29 | 2019. évi nettó költség a beérkezett számlák alapján |
Szolgáltatásra - Vállalkozási szerződés | Behatolás- és tűzjelző rendszerek távfelügyelete és karbantartása | Nádasdi Elektro Kft. | 3 066 000 | 2019.04.15 | 2022.04.14 | Szerződött összeg 2019. évre |
Szolgáltatásra - Felhasználói szerződés | Járási Hivatalok és Kirendeltségek NTG adat szolgáltatás nyújtása | NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. | 37 533 802 | 2014.05.13 | 2019. évi nettó költség a beérkezett számlák alapján | |
Áruvásárlásra - Adásvételi szerződés | Mérőkocsi beszerzése közlekedésfelügyeleti ellenőrzésekhez | Xxxxxxx Xxxx Xxx. | 6 786 262 | 2018.12.10 | 2019.05.09 | Teljes szerződött összeg. |
Szolgáltatásra - Hőszolgáltatási közüzemi szerződés | Távhő- és melegvíz-szolgáltatás | Salgó Vagyon Salgótarjáni Önkormányzati Vagyonhasznosító és Ipari Park Üzemeltető Kft. | 14 358 079 | 2014.04.22 | 2019. évi nettó költség a beérkezett számlák alapján | |
Szolgáltatásra - Licence-szerződés | Poszeidon (EKEIDR) Irat és Dokumentumkezelő Rendszer licence | SDA DMS Zrt. | 31 000 000 | 2019.05.24 | 2019.12.31 | Szerződésben meghatározott keretösszeg |
Szolgáltatásra - Szolgáltatási szerződés | Őrzés-védelem | SZENTINEL Vagyonvédelmi, Biztonság- Technikai Szolgáltató Kft. | 77 172 520 | 2017.04.05 | 2020.04.04 | 2019. évi nettó költség a beérkezett számlák alapján |
Szolgáltatásra - Üzemeltetési szerződés | Üzemeltetési és fenntartási szolgáltatások | Szécsény Város Önkormányzata | 2 696 263 | 2013.01.31 | 2019. évi nettó költség a beérkezett számlák alapján | |
Szolgáltatásra - Szolgáltatási szerződés | TÜSZ nyomtatókra, fénymásolókra | Szervizpark Kft. | 20 305 008 | 2017.12.08 | 2020.12.05 | Szerződésben meghatározott keretösszeg |
Szolgáltatásra - Szolgáltatási szerződés | HP blade és szatelit szerverek üzemeltetése | TIGRA Computer- és Irodatechnikai Kft. | 29 400 000 | 2019.03.11 | Szerződésben meghatározott keretösszeg | |
Szolgáltatásra - Szolgáltatási szerződés | HP eszközök gyártói garancia megújítása Kormányhivatalok részére | T-Systems Magyarország Zrt. | 6 613 020 | 2019.05.30 | 2020.10.26 | Teljes szerződött összeg |
Szolgáltatásra - Szolgáltatási szerződés | TÜSZ nyomtatókra, fénymásolókra | Xerox Kft. és Faxsystem Kft. közös ajánlattevők | 24 738 437 | 2017.12.08 | 2020.11.09 | Szerződésben meghatározott keretösszeg |
Szolgáltatásra - Átalánydíja karbantartási szerződés | NMKH létesítményeinek elektromos, elektronikai, vezérési, illetve minden gyengeáramú rendszereinek karbantartása, hibaelhárítása | Xxxxx Xxxx ev. | 1 560 000 | 2018.10.01 | Szerződött összeg 2019. évre | |
Szolgáltatásra - Közszolgáltatási szerződés | Hulladék elszállítása, gyűjtése, ártalmatlanítása | VGÜ Salgótarjáni Városgazdálkodási és Üzemeltetési Kft. | 2 616 797 | 2011.01.01 | 2019. évi nettó költség a beérkezett számlák alapján | |
2020. január | ||||||