Előterjesztés
PROBIO ZRT
Balatonfüred
Előterjesztés
a Képviselő-testület 2010. decemberi ülésére
Tárgy: 2011. évi hulladékszállítási és ártalmatlanítási díjak kalkulációja
Tisztelt Képviselő-testület!
Az Önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződés alapján Társaságunk ezúton előterjeszti a 2011. évre vonatkozó hulladékkezelési közszolgáltatási díjat, mely 2011. január 1-jétől érvényes.
Mint Önök előtt is ismert, az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás (8200 Veszprém Xxxxxxxx xx 0.) ajánlatkérő - A Társulási Tanács és a Társulás Tagönkormányzatainak felhatalmazása alapján – „Az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás területén kialakítandó települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer és a Társulás működési területén közszolgáltatói feladatok elvégzésére vonatkozó közszolgáltatói szerződés” tárgyú K.É. 6168/2009 számú közbeszerzési eljárást folytatott le.
A közbeszerzés eredményesen lezárult, a Társulási Tanács a 2009. október 14-ei eredményhirdetésen az Észak-Balatoni Hulladékkezelési Konzorciumot (melynek tagja társaságunk is) nevezte meg az eljárás nyertesének, amelynek alapján 2009. november 12-én felek, az Önkormányzati Társulás és a Konzorcium Közszolgáltatási Szerződést kötöttek.
A konzorcium Tagjai a közszolgáltatói feladatokat a pályázati felhívásnak megfelelően egymás között felosztották, és a pályázatukban bemutatták.
Az elfogadott pályázat alapján a hulladékgyűjtési és szállítási közszolgáltatói feladatokat a térségben 31 településen – így Önöknél is – Társaságunk látja el, a további hulladékkezelési közszolgáltatást (átadott vagyontárgyak üzemeltetése) pedig a Konzorcium tagjai által létrehozott Észak-Balatoni Hulladékgazdálkodási Kft végzi.
A díj előterjesztése a 2000. évi XLIII. sz. Hulladékgazdálkodási törvény, továbbá a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 64/2008. (III.28.) Kormányrendelet előírásai alapján történt.
A projekt létesítményei elkészültek, a szükséges hatósági engedélyek kiadása utáni sikeres próbaüzemet követően a regionális rendszer működése 2011. év elején megkezdődik.
A megvalósított rendszer közös üzemeltetésére a Társulás tagjai a Társulási Megállapodás aláírásával vállaltak kötelezettséget.
A Társulási Megállapodás alapján az Európai Közösségek Bizottságával szemben vállalt kötelezettség nem csupán a rendszer megvalósítására kötelezi a Társulás Tagönkormányzatait, hanem a rendszernek az elfogadott pályázattal összhangban történő üzemeltetésére is.
Minden, a Társuláshoz csatlakozott Önkormányzat a Társulási Megállapodásban vállalt kötelezettségének megfelelően a közigazgatási területén keletkező lakossági kommunális hulladékot (akár szelektíven, akár vegyesen gyűjtött) köteles a támogatással megvalósult létesítménybe beszállítani, ott ártalmatlanítani és ezt köteles a helyi közszolgáltatással kapcsolatos rendeletében szerepeltetni.
Szállítási gyakoriság:
2010. évben és azt megelőzően a nyári időszakban heti 2-szeri hulladékszállítást végeztünk, 2011- től csak heti 1-szeri hulladékszállítás történik, évi 52 alkalommal, a konzorciumi pályázat alapján egységesen (minden településen).
Hulladékszállítási díj fizetése:
A közszolgáltatás ellátásáért az ingatlan tulajdonosa közszolgáltatási díjat köteles fizetni. A 2011- től bevezetésre kerülő kéttényezős közszolgáltatási díj alapdíjból és ürítési díjból tevődik össze.
Számlázás:
A hulladék kezelésével kapcsolatos tevékenység szolgáltatási díj számláját negyedévente generáljuk, állandó lakosok részére negyedévente, nyaralók részére évente két alkalommal történik.
Szelektív hulladékgyűjtés:
A próbaüzem indulását követően a beruházó kötelessége a szelektív hulladékgyűjtési rendszer beindítása. A szelektív hulladékgyűjtő edények így várhatóan a próbaüzem kezdetén kerülnek kihelyezésre. A hulladékgyűjtő szigetek ürítését a költségkalkuláció szerint 1 gépjárművel kellene megoldani. Társaságunk egész működési területét figyelembe véve úgy tűnik, ez kevésnek bizonyul majd a feladat ellátásához, a folyamatban lévő KEOP pályázat további, ilyen célra alkalmas hulladékgyűjtő járművek beszerzését teszi lehetővé, mely a későbbiek során megkönnyíti a szelektív hulladékgyűjtés megfelelő megvalósítását.
A Társulás kötelezettséget vállalt arra, hogy a projekt megvalósulását követő közszolgáltatás igénybevételéhez egységes díjpolitikai elveket dolgoz ki. Ennek alapján került sor a díjak megállapítására, amelyet az egyes önkormányzatok a saját díjmegállapításuk során kötelező jelleggel kell, hogy alkalmazzanak, ezért a Tagönkormányzatok kötelesek az egységes díjból kiindulva, saját hatáskörben, önkormányzati rendeletükben a közszolgáltatási díjat megállapítani.
A Társulási Megállapodásban rögzített díjpolitikai alapelvek szerint a közszolgáltatási díj három fő díjelemből állt össze:
• Egységes üzemeltetési és karbantartási költség (az átadott vagyontárgyak üzemeltetésére)
⇒ hulladékkezelési díjelem
• Helyi költségek (a települések eltérő adottságait tükrözik) ⇒ helyi gyűjtési-szállítási díjelem
• A Társulás részére a rendszer használatáért fizetett bérleti díj formájában a rendszer eszközei 20 évre tervezett lineáris amortizációs időszakon keresztüli pótlásának (a vagyonra jutó amortizáció), a királyszentistváni lerakó rekultivációjának és utógondozásának, a vagyonkezelésnek valamint a lerakót befogadó településeknek nyújtott kompenzációnak továbbá a szükséges fejlesztési források biztosításának finanszírozási költségei ⇒ bérleti díj díjelem
Az egységes üzemeltetési és karbantartási költség az átadott vagyontárgyak üzemeltetése során magában foglalja a királyszentistváni hulladékkezelő központ (a lerakó és a mechanikai-biológiai kezelő), az átrakóállomások, a válogatóművek, a szelektív gyűjtőrendszer elemeinek, a komposztáló telep működtetésének valamint a hulladékgyűjtő járműveknek az üzemeltetési költségeit.
A helyi költségek a jelenleg érvényes közszolgáltatási szerződések továbbélése kapcsán a jelenlegi közszolgáltatók gyűjtési és szállítási (évi 52 alkalommal történő gyűjtés, szállítás továbbá az évi egy alkalommal történő lomtalanítás) költségeit fedezik. Ennél figyelembe kell venni a rendszer működtetéséhez még szükséges eszközök beszerzésének költségeit, valamint egyéb költségeket (pl. bérleti díj, amortizáció, lakossági számlázás és díjbeszedés, stb.) is.
A bérleti díj díjelemek (vagyonra jutó amortizáció, a rekultivációs és utógondozási költségek stb.) is beépítésre kerültek a díjakba. A befolyt összegeket a Társulásnál elkülönítve kell kezelni, az így létrejött alapot csak a rendszerelemek pótlására, illetve a jogszabályban előírt rekultivációs és utógondozási feladatokra lehet felhasználni.
A rendszernek önfenntartónak kell lennie, azaz élettartama alatt félre kell tenni a pótlásához (esetleges továbbfejlesztéséhez) szükséges alapokat.
A díj - mely kéttényezős közszolgáltatási díjként került meghatározásra és a rendszeren belül gyűjtőkörzetenként eltér – megállapítása során figyelembe vett alapelvek a következők voltak:
1. A Társult Önkormányzatok egyike sem kerülhet hátrányba a lerakótól való távolság miatt. Az elv érvényesítése a következő módon történt:
A projekt megvalósításával létrejött minden beruházás elem működtetésével kapcsolatos összes költség – ideértve az értékcsökkenési leírást is – egy lakosra jutó hányada lett meghatározva (fajlagos átlagköltség). Ennek alapján, a Társulási Megállapodás szerinti lakosságszámmal kerültek kiszámításra az adott településre jutó költségek.
Így közösen vállalt üzemeltetési költség lesz:
• A Királyszentistváni lerakó;
• A Királyszentistváni Regionális Hulladékkezelő Központ;
• A szelektív hulladékgyűjtő rendszer (a 400 db újonnan létesített sziget, a meglévő rendszer és a tervezett fejlesztések együttesen);
• Az Átrakó állomások és járműparkjaik;
• A Térségi komposztáló telep;
• A mobil építési törmelék feldolgozó;
Mind a költségek, mind a lakosságszámok évente felülvizsgálatra kerülnek.
A közös költségszámítási pontok helye:
• Ajka, Pápa és Tapolca gyűjtőkörzetek esetében az átrakó állomások hídmérlege az átvételi pont (a hulladék továbbszállításának költségei – az átrakó állomásról a Királyszentistváni Hulladékkezelő Központba – a közösen vállalt költség részei).
• Balatonfüred és Veszprém gyűjtőkörzetek esetében a Királyszentistváni Hulladékkezelő Központ hídmérlege az átvételi pont.
2. A beruházással létrejött vagyon értékcsökkenési leírásából adódó költségeket a Társult Önkormányzatok fokozatosan hárítják át a lakosságra.
Itt - elsősorban a gépek-berendezések esetében - a pótlás várható időpontjáig nem képződik elegendő forrás, ezért ezt várhatóan hitelből kell pótolni.
Ezt a költségelemet a Társulás bérleti díj formájában szedi be az Üzemeltetőtől.
3. A rekultiváció költségei fedezetére szolgáló, továbbá a szükséges fejlesztési források biztosításához és a vagyonkezeléshez szükséges költséghányad a működés első évétől kezdve elkülönítve kerül gyűjtésre.
4. A 2. és 3. pontban keletkező pénzalapokat a Társulás kezeli, annak felhasználásáról a Társulás Tanácsa dönt.
5. A közös költségszámítási pontokig felmerülő helyi gyűjtési-szállítási díjat az
adott települési önkormányzatok, a közszolgáltatóval kötött megállapodás alapján maguk állapítják meg.
6. A díjak értékarányosságának biztosítása érdekében a nyertes konzorcium
csak 4,5 %-os profitot érvényesíthetett az árban, de az nem volt számítható a bérleti díjra illetve a finanszírozási költségre.
7. Az ár megállapítása kétszintű árral történik, alapdíjból és a termelt hulladékmennyiséggel arányos mennyiségi díjhányadból áll.
8. A mindenkori díjképzésnek – gazdálkodásnak úgy kell alakulnia, hogy a projekt számított támogathatósági rátája ne csökkenjen 50% alá, és így ne
eredményezze a támogatás részben, vagy egészében történő visszavonását.
A Konzorcium ajánlata a díjat 2009-re állapította meg, kéttényezős díjként.
A 64/2008 (III. 28.) Kormányrendelet alapján a kéttényezős díj elemei:
- alapdíj: a hulladékgazdálkodási költségtömeg 40%-a
- ürítési díj (literdíj): a hulladékgazdálkodási költségtömeg 60%-a.
A díj értékkövetését pedig úgy biztosítja, hogy a KSH által közzétett fogyasztói árindex-el összefüggően növeli a díj tényleges bevezetéséig, azaz 2011. január 01-jéig (két növelés – 2009. és 2010. végén).
A hulladékdíj kialakításakor a Konzorcium igyekezett olyan megoldásokat találni, amelyek elősegítik a Társulás által az Európai Közösségek Bizottságával szemben vállalt kötelezettségek teljesítését, ennek keretében a hulladék mennyiségének csökkentését, a szelektív hulladékgyűjtés jelentős mértékű növelését, a szükséges maradék hulladék lerakásának legjobb elérhető technológiájával történő biztosítását, és fentiek megvalósításával a térség környezeti állapotának javítását, a kitűzött környezetvédelmi célok elérését.
A Konzorcium ajánlata szerint a fizetendő díj az alapdíjból és a gyűjtőedény űrméretétől függő literdíjból áll.
A díj korrekciójára (az ajánlattétel időpontja és a Közszolgáltatási Szerződés életbe lépésének – azaz 2011. január 01-jének – időpontja között eltelt idő korrekciója) – míg tényleges üzemeltetési költségek nem állnak rendelkezésre – a KSH által közzétett fogyasztói árindex alapján kerül sor 2009-ben és 2010-ben.
Az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék kezelési önkormányzati Társulás Tanácsa hozzájárul ahhoz, hogy Közszolgáltatási szerződésben rögzített és az előterjesztésben 2011-re kiszámolt díjakat 2011. január 1-től fogadják el az önkormányzatok, azzal, hogy bevezetésére csak a létesítmények tényleges működésének megkezdésétől kerüljön. (Próbaüzemet követően, várhatóan 2011 április 1-től.)
A megkötött Közszolgáltatási Szerződésben rögzített, 2009. évre vonatkozó közszolgáltatási díj: 5,78 Ft/liter (ÁFA-val növelten), mely kéttényezős díj alapján került meghatározásra és gyűjtőkörzetenként eltér.
2009. évi bruttó díjak:
Gyűjtőkörzet | Alapdíj [Ft/ürítés] | Literdíj [Ft/liter] | 50-60 literes edény [Ft/év] | 80 literes edény [Ft/év] | 110-120 literes edény [Ft/év] |
Ajka | 278 | 3,64 | 24.024,- | 27.560,- | 34.580,- |
Balatonalmádi | 218 | 3,36 | 21.805,- | 25.301,- | 32.294,- |
Balatonfüred | 247 | 3,21 | 22.881,- | 26.219,- | 32.896,- |
Pápa | 205 | 3,89 | 22.783,- | 26.828,- | 34.917,- |
Tapolca | 258 | 3,40 | 24.039,- | 27.577,- | 34.652,- |
Tapolca önk.* | 234 | 3,09 | 21.823,- | 25.035,- | 31.458,- |
Veszprém | 257 | 3,21 | 23.383,- | 26.722,- | 33.400,- |
A közszolgáltatási díjakat tartalmazó táblázat balatonfüredi gyűjtőkörzetre vonatkozó – teljes lakossági díjat tartalmazó – sorai kibontva az alábbiak:
2009.
Fajlagos díj - Elfogadott. változat 2009 – B.füred | ||||||
Tétel | Költség- tömeg | Költség- felosztás | Alapdíj/ literdíj | Edényméret (l) | ||
50-60 | 80 | 110-120 | ||||
Gyűjtés- szállítás | 175 289 | 70 116 | 115 | 115 | 115 | 115 |
105 173 | 1,49 | 89 | 119 | 179 | ||
Ürítési díj (Ft/edény) | 000 | 000 | 000 | |||
Éves díj (Ft) | 10 615 | 12 164 | 15 261 | |||
Üzemeltetés | 202 555 | 81 022 | 133 | 133 | 133 | 133 |
121 533 | 1,72 | 103 | 138 | 206 | ||
Ürítési díj (Ft/edény) | 236 | 270 | 339 | |||
Éves díj (Ft) | 12 266 | 14 056 | 17 635 | |||
Összesen | 377 844 | 1 340 988 | 247 | 247 | 247 | 247 |
2 011 482 | 3,21 | 193 | 257 | 385 | ||
Ürítési díj (Ft/edény) | 440 | 504 | 633 | |||
Éves díj (Ft) | 22 881 | 26 219 | 32 896 | |||
Ahol a
⮚ Gyűjtési alapdíj: gyűjtőkörzetre eső gyűjtési költségtömeg 40%-a (alapdíj-rész) / Σ
éves ürítések száma (11.747 (háztartás) x 52 (ürítés/év) =
70.116 eFt / 610.844 ürítés = 115 Ft/ ürítés
⮚ Gyűjtési literdíj: gyűjtőkörzetre eső gyűjtés költségtömeg 60%-a (literdíj-rész) / a gyűjtőkörzetben lévő edényzet 1 évre vetített összeg térfogata =
105.173 eFt / 70.627.188 liter = 1,49 Ft/liter
⮚ Ürítési díj (egy edényre jutó gyűjtési díj, Ft/edény): alapdíj + edénytérfogat x literdíj
I. A díjtáblázat „gyűjtési-szállítási” költségtömege, a tapolcai gyűjtőkörzetre lakossági számlázás esetén meghatározott 175.289 eFt levezetése:
⮚ A közbeszerzési eljárás pályázati kiírásában megadott (a fajlagos költségek meghatározása során használt) alapadatok az alábbiak voltak:
⮚ Az alapadatokból és a szolgáltatók nettó, Ft/l-re megadott gyűjtési-szállítási költségének (profit nélkül) ismeretében a gyűjtőkörzetenkénti nettó gyűjtési- szállítási költség, továbbá a 4,5 %-os profittal meghatározott bruttó gyűjtési- szállítási költség táblázata:
Gyűjtőkörzetenkénti gyűjtési-szállítási költség | ||||
Gyűjtőkörzetek | Liter | Nettó gyűjtési- szállítási költség profit nélkül (Ft/l) | Gyűjtőkörzet nettó gyűjtési- szállítási költsége profit nélkül (eFt) | Gyűjtőkörzet bruttó gyűjtési- szállítási költsége profittal (4,5%) (eFt) |
Ajka | 102 464 322 | 2,06 | 211 077 | 275 719 |
B.almádi | 34 893 209 | 1,82 | 63 506 | 82 954 |
B.füred | 70 627 620 | 1,9 | 134 192 | 175 289 |
Pápa | 54 637 440 | 1,519 | 82 994 | 108 411 |
Tapolca | 116 230 188 | 2,04 | 237 110 | 309 724 |
Veszprém | 252 750 379 | 1,8048 | 456 164 | 595 864 |
Összesen | 631 603 158 | - | 1 185 042 | 1 547 962 |
2009
⮚ Fenti táblázatban a balatonfüredi gyűjtőkörzet bruttó gyűjtési-szállítási költségsora lakossági számlázás esetén – amikor a nettó gyűjtési-szállítási költség (profit nélkül) 1,90 Ft/liter – 175.289 eFt
II. A díjtáblázat „üzemeltetés” költségtömege, a balatonfüredi gyűjtőkörzetre meghatározott 202.555 eFt levezetése:
⮚ A díjak megállapításánál létesítményenként külön-külön került meghatározásra az üzemeltetési költség. A létesítmények üzemeltetésére számított költségeket az 1. számú táblázat foglalja össze:
2009. év
Fajlagos üzemeltetési díj - eFt | |||||||||||
Év abszo lút | T elep h ely üzem elt et és | Szelek t ív gy űjt és | M BH | Lerak ó k | Át rak ó k | Zö ld h . gy + k o m p o szt álás | Bérlet i díj | Eszk ö z fin an - szíro zás | P ro fit | ÁFA | Brut t ó üzem elt et é si k ö lt ség |
2 0 0 9 | 1 2 5 7 4 7 | 1 0 2 1 7 5 | 3 8 8 3 1 8 | 1 0 1 3 4 7 | 2 2 9 9 9 4 | 2 7 3 0 1 | 4 9 0 3 9 8 | 1 7 4 8 8 0 | 4 3 4 7 2 | 4 2 0 9 0 8 | 2 104 540 |
Magyarázatok:
Telephely üzemeltetés: hulladékkezelő központok általános költségei Szelektív gyűjtés: válogatóművek költségei
MBH: Királyszentistván mechanikai előkészítő + biológiai kezelés költsége Lerakók: Királyszentistván
Átrakók: Ajka, Pápa, Tapolca költségei Zöld h. gy +komposztálás: Balatonfüred Bérleti díj: Társulásnak fizetendő
⮚ Az üzemeltetésre vonatkozó díjak a Társulás által megfogalmazott és elvárt egységes díjképzési metodika alapján, minden településre lebontva azonos mértékben kerültek meghatározásra. A 2009. évi bázison meghatározott bruttó üzemeltetési költség 2.104.540 eFt. Ez a költség a projektben levő lakosságra (létszámra) lebontva 7.306,92 Ft/lakos.
2009.
Üzemeltetési költség (eFt) | Létszám (fő) | 1 főre jutó üzemeltetési költség (Ft) |
2 104 540 | 288 020 | 7 306,92 |
⮚ Az egy főre jutó üzemeltetési költségek alapján az egyes gyűjtőkörzetre jutó költségtömeg a következő:
2009.
Gyűjtőkörzetenkénti üzemeltetési költség | |||
Gyűjtőkörzetek | Létszám (fő) | 1 főre jutó üzemeltetési költség (Ft) | Gyűjtőkörzet üzemeltetési költsége (eFt) |
Ajka | 59 933 | 7 306,92 | 437 926 |
B.almádi | 15 404 | 7 306,92 | 112 556 |
B.füred | 27 721 | 7 306,92 | 202 555 |
Pápa | 33 630 | 7 306,92 | 245 732 |
Tapolca | 47 791 | 7 306,92 | 349 205 |
Veszprém | 103 541 | 7 306,92 | 756 566 |
Összesen | 288 020 | 2 104 540 | |
⮚ Létesítmények üzemeltetési költségének részletezése:
2009
Hulladékkezelő központ általános költségei (eFt) | |||||||||||
Porta és mérlegkezelés | Szociális épület | Biztonsági rendszerek | Összesen | ||||||||
Év | Őrzés - védelem | Karbantartás, javítás | Bérek | Egyéb | Bérek | Energia | Egyéb anyagjellegű ráfordítás | Biztosítási díj | Energia | Egyéb anyagjellegű ráfordítás | |
Királyszentistván | 10 704 | 6 020 | 13 391 | 4 687 | 11 391 | 7 907 | 1 725 | 863 | 2 174 | 791 | 59 651 |
Ajka | 10 704 | 1 168 | 2 232 | 781 | 6 137 | 3 953 | 3 450 | 431 | 2 246 | 719 | 31 822 |
Pápa | 10 704 | 1 168 | 2 232 | 781 | 6 137 | 3 953 | 3 450 | 431 | 2 246 | 719 | 31 822 |
Tapolca | 10 704 | 1 168 | 2 232 | 781 | 6 137 | 3 953 | 3 450 | 431 | 2 246 | 719 | 31 822 |
Veszprém | 10 704 | 1 662 | 2 232 | 781 | 6 137 | 5 750 | 6 900 | 863 | 2 500 | 719 | 38 248 |
Összesen | 53 520 | 11 186 | 22 318 | 7 811 | 35 940 | 25 517 | 18 976 | 3 019 | 11 413 | 3 666 | 193 366 |
Lakossági igénybevétellel korrigált | 125 747 | ||||||||||
2009
Válogatóművek költségei e Ft | ||||||||||||
Hulladék mennyisége | Bér | Energia | Anyag- költség | Egyéb anyagjellegű ráfordítások | Biztosítási díj | Egyéb költség | Javítás, karbantart ás | Szelektív gyűjtés | Másodnyers- anyag bevétel | Vállalatirányítás általános költségei | Összesen | |
Veszprém | 7 220 | 28 661 | 3 376 | 5 384 | 1 233 | 3 269 | 1 077 | 15 439 | 8 600 | 67 039 | ||
Ajka | 858 | 6 254 | 1 876 | 640 | 147 | 764 | 128 | 1 228 | 1 961 | 12 997 | ||
Pápa | 654 | 3 788 | 1 876 | 488 | 112 | 764 | 98 | 1 228 | 1 425 | 9 777 | ||
Tapolca | 767 | 5 197 | 1 876 | 572 | 131 | 764 | 114 | 1 228 | 2 163 | 12 045 | ||
Öss zesen | 9 500 | 43 899 | 9 003 | 7 084 | 1 622 | 5 560 | 1 417 | 19 123 | 198 645 | -198 328 | 14 150 | 102 175 |
2009
Királyszentistváni mechanikai előkészítő költségei (eFt) | |||||||||||||
Év | Hulladék mennyisége | Könnyű frakció | Bér | Energia | Belső szállítás, anyag- mozgatás | Bálázási költség | Csomagolá si költség | Egyéb anyagjelleg ű ráfordításo k | Biztosítási díj | Egyéb költség | Javítás, karbantartá s | Vállalat- irányítás általános költségei | Összesen |
2009 | 83 270 | 32 854 | 83 143 | 42 628 | 39 802 | 20 534 | 0 | 29 178 | 6 694 | 5 836 | 75 382 | 45 563 | 348 758 |
Lakossági igénybevétellel korrigált | 273 879 | ||||||||||||
2009
Királyszentistváni biológiai kezelés költségei (eFt) | ||||||||||||
Év | Hulladék mennyisége | Gépek üzemanyag fogyasztása | Bér-költség | Energia költség | Üzemanyag költség | Egyéb anyagjellegű ráfordítások | Biztosítási díjak | Egyéb költségek | Belső anyag- mozgatás | Javítás, karban- tartás | Vállalat- irányítás költségei | Összesen |
2009 | 37 470 | 29 976 | 12 900 | 26 298 | 7 541 | 18 517 | 7 640 | 3 703 | 8 753 | 48 883 | 11 490 | 145 726 |
Lakossági igénybevétellel korrigált | 114 439 | |||||||||||
Királyszentistváni lerakó költségei (eFt) | ||||||||||||
Év | Hulladék mennyisége | Gépek üzemanyag fogyasztása | Bér-költség | Üzemanyag költség | Egyéb anyagjellegű ráfordítások | Művelési költség | Csurgalékvíz kezelés, minősítések, laborvizsgálatok | Hatósági díjak | Egyéb költség | Javítás, karban- tartás | Vállalat- irányítás általános költségei | Összesen |
2009 | 68 280 | 64 866 | 6 022 | 16 319 | 1 632 | 55 235 | 15 337 | 3 782 | 9 833 | 4 672 | 16 224 | 129 055 |
Lakossági igénybevétellel korrigált | 101 347 | |||||||||||
2009
2009
Balatonfüredi komposzttelep és zöldhulladék gyűjtés költségei (e Ft) | ||||||||||||
Év | Hulladék mennyisége | Gépek üzemanyag fogyasztása | Bérköltség | Üzemeltetési költség | Üzemanyag költség | Egyéb anyagjellegű ráfordítások | Biztosítási díjak | Egyéb költségek | Javítás, karbantartás | Vállalat- irányítás költségei | Zöldhulladék gyűjtés | Összesen |
2009 | 1 624 | 2 842 | 4 464 | 496 | 715 | 263 | 647 | 53 | 1 489 | 996 | 18 178 | 27 301 |
Átrakó eFt-ban, 2009 | |||||||||
Év | Hulladék mennyisége | Bérköltség | Gépköltség | Energia | Egyéb anyag- jellegű ráfordítás | Biztosítási díj | Javítás, karbantartás | Vállalatirányítás általános költségei | Összesen |
Ajkai | 18 337 | 2 232 | 57 007 | 1 722 | 5 272 | 1 348 | 4 313 | 12 888 | 84 781 |
Pápa | 17 331 | 2 232 | 48 205 | 1 378 | 4 983 | 1 348 | 3 621 | 11 321 | 73 087 |
Tapolca | 10 830 | 2 232 | 55 157 | 1 722 | 3 114 | 1 348 | 4 313 | 11 161 | 79 046 |
Összesen | 46 498 | 6 695 | 160 369 | 4 823 | 13 369 | 4 043 | 12 246 | 35 370 | 236 915 |
Kompenzációval és lakossági igénybevétellel korrigált | 229 994 | ||||||||
⮚ A lakossági díjak üzemeltetési része a fent részletezett költségekből került kiszámításra. A díj a 64/2008. (III.28) Kormányrendelet 8§-a alapján kéttényezős díjként került megállapításra. A díjalap 40%-a az alapdíj, 60%-a pedig az ürítési díj (liter díj).
A gyűjtőkörzetre eső üzemeltetési költségek felosztása alapján kiszámítható az egy ürítésre jutó díj (üzemeltetési költség):
2009.
Üzemeltetési díj 2009 – Balatonfüredi körzet | ||||||
Tétel | Költség- tömeg | Költség- felosztás | Alapdíj/ literdíj | Edényméret (l) | ||
50-60 | 80 | 110-120 | ||||
Üzemeltetés | 202 555 | 81 022 | 133 | 133 | 133 | 133 |
121 533 | 1,72 | 103 | 138 | 206 | ||
Ürítési díj (Ft/edény) | 236 | 270 | 339 | |||
Éves díj (Ft) | 12 266 | 14 056 | 17 635 | |||
Ahol az
• Üzemeltetési alapdíj: gyűjtőkörzetre eső üzemeltetési költségtömeg 40%-a (alapdíj-rész) / Σ éves ürítések száma (11.747 (háztartás) x 52 (ürítés/év) = 81.022 eFt / 610.844 ürítés = 133 Ft/ ürítés
• Üzemeltetési literdíj: gyűjtőkörzetre eső üzemeltetési költségtömeg 60%-a (literdíj-rész) / a gyűjtőkörzetben lévő edényzet 1 évre vetített összes térfogata = 121.533.eFt / 70.627.620 liter = 1,72 Ft/liter
• Ürítési díj (egy edényre jutó üzemeltetési díj, Ft/ edény): alapdíj + edénytérfogat x literdíj
A díjkorrekció érvényesítése során a Közszolgáltatók a Szerződésben foglaltak szerint az általános fogyasztói árindex 85%-ának erejéig jogosultak automatikusan díjat emelni oly módon, hogy annak mértéke 2010-ben nem lehet kevesebb, mint a 2009-re 4,5%-ra prognosztizált árindex növekedés 85%-a, azaz 3,83%. 2011-ben pedig nem lehet kevesebb, mint a 2010-re 4,10%-ra prognosztizált árindex növekedés 85%-a, azaz 3,49%, ugyanakkor egyik évben sem lehet több, mint a 2008. évi árindex növekedés 85%-a, azaz 5,19%.
Fenti szerződéses kötelem érvényesítésével, a 2009. évre vonatkozó közszolgáltatási díj 3,83%-os, továbbá 3,49%-os emelésével a 2011. évre vonatkozó közszolgáltatási díj gyűjtőkörzetenként (bruttó):
2011. év
Gyűjtőkörzet | Alapdíj [Ft/ürítés] | Literdíj [Ft/liter] | 50-60 literes edény [Ft/év] | 80 literes edény [Ft/év] | 110-120 literes edény [Ft/év] |
Ajka | 278 | 3,64 | 25.836,- | 29.622,- | 37.194,- |
Balatonalmádi | 234 | 3,61 | 23.430,- | 27.187,- | 34.701,- |
Balatonfüred | 266 | 3,45 | 24.570,- | 28.080,- | 35.360,- |
Pápa | 220 | 4,18 | 24.481,- | 28.827,- | 37.519,- |
Tapolca | 277 | 3,66 | 25.831,- | 29.632,- | 37.235,- |
Tapolca önk.* | 252 | 3,32 | 23.450,- | 26.901,- | 33.803,- |
Veszprém | 276 | 3,45 | 25.126,- | 28.713,- | 35.889,- |
A 2011. évi közszolgáltatási díjakat tartalmazó táblázat balatonfüredi gyűjtőkörzetre vonatkozó – teljes lakossági díjat tartalmazó – sorai kibontva az alábbiak:
2011. évi hulladékszállítási díjak (nettó):
Fajlagos nettó díj - Elfogadott. változat 2011 - B.füred | |||||||||
Tétel | Költség- tömeg | Költség- felosztás | Alapdíj/ literdíj | Edényméret (l) | |||||
50-60 | 80 | 110-120 | 000 | 000-000 | 0000 | ||||
Gyűjtés- szállítás | 188 354 | 60 274 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
90 410 | 1,28 | 77 | 102 | 154 | 205 | 307 | 1 408 | ||
Ürítési díj (Ft/edény) | 175 | 200 | 252 | 303 | 405 | 1 506 | |||
Éves díj (Ft) | 9 100 | 10 400 | 13 104 | 15 756 | 21 060 | 78 312 | |||
Üzemeltet és | 217 653 | 69 649 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 |
104 474 | 1,48 | 89 | 118 | 178 | 237 | 355 | 1 628 | ||
Ürítési díj (Ft/edény) | 203 | 232 | 292 | 351 | 469 | 1 742 | |||
Éves díj (Ft) | 10 556 | 12 064 | 15 184 | 18 252 | 24 388 | 90 584 | |||
Összesen | 406 007 | 129 923 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 |
194 884 | 2,76 | 000 | 000 | 000 | 442 | 662 | 3 036 | ||
Ürítési díj (Ft/edény) | 000 | 000 | 000 | 654 | 874 | 3 248 | |||
Éves díj (Ft) | 19 656 | 22 464 | 28 288 | 34 008 | 45 448 | Szerződés szerint | |||
A díjak a 25% áfát nem tartalmazzák.
Társasházaknál az alapdíjat lakó- és üdülőegységenként kell megfizetni.
PROBIO emblémás zsák ára:
50-60 literes: 532,- Ft
80 literes: 600,- Ft
110-120 literes: 740,- Ft Az árak a 25% áfát tartalmazzák.
A környezetvédelmi vagy hulladékszállítási közszolgáltatásról szóló rendelet vonatkozó részét módosítani szükséges az előbbiek, illetve a következők tekintetében:
A próbaüzem kezdetétől a települési szilárd hulladék a Királyszentistváni Hulladékkezelő Központban kerül elhelyezésre.
Az eddigi egytényezős közszolgáltatási díj helyett az ingatlan tulajdonosa kéttényezős közszolgáltatási díjat köteles fizetni. A kéttényezős közszolgáltatási díj alapdíjból és ürítési díjból tevődik össze.
Az alapdíj (rendelkezésre állási díj) önálló ingatlanonként évente 52 héten keresztül fizetendő díj, feltéve ha az ingatlanon felépítmény van.
Az ürítési díj az ingatlanon használt szabványos gyűjtőedények számának, az adott típusú gyűjtőedény egyszeri ürítési díjának és az ürítések számának szorzataként megállapított díj.
Mentesítés a hulladékszállítási díj fizetése alól:
A hulladékszállítási díj fizetése alóli mentesítés esetén az alapdíjat minden ingatlantulajdonosnak meg kell fizetnie. A korábban alkalmazott mentesség csak az ürítési díjra vonatkozik. Ennek az a magyarázata, hogy a felmerülő költségek és a fizetendő díjunk egy része a társulás felé független a képződő hulladék tényleges mennyiségétől.
A díjfizetés alóli mentesítés csak akkor lehetséges, amennyiben az ügyfélnek hulladékszállítási díjtartozása nem áll fenn.
A bevezetésre kerülő új hulladékgazdálkodási rendszer megfelelő működéséhez mindenképpen szükséges, hogy az ingatlantulajdonosok a szerződött hulladékmennyiségnek megfelelő méretű hulladékgyűjtő edényt használják, az esetleges visszaélések elkerülése végett.
Kérjük, hogy a jelenleg hatályos önkormányzati környezetvédelmi/hulladékszállítási közszolgáltatási rendeletben a következő megállapításokat, azok hiánya esetén szerepeltetni szíveskedjenek:
A lakó- és üdülőegységek tulajdonosa (használója) köteles ingatlanonként legalább 1 szabványos, a szerződött hulladékmennyiségének megfelelő méretű hulladékgyűjtő edényt (kuka) saját költségen beszerezni, használni.
Az Önkormányzat a település közigazgatási területén a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatást az alábbi gazdálkodó szervezetek útján biztosítja:
- a települési szilárd hulladék begyűjtése, elszállítása tekintetében a PROBIO Balatonfüredi Településüzemeltetési Zrt. (8230 Balatonfüred, Fürdő u. 20.)
- a települési szilárd hulladék környezetkárosítást kizáró módon történő ártalmatlanítása, a szelektíven gyűjtött hulladék begyűjtése, a szelektíven gyűjtött hulladék előkezelése, hasznosításra történő átadása tekintetében az Észak-Balatoni Hulladékgazdálkodási Kft. , 8200 Veszprém, Xxxxxxxx xx 0. (továbbiakban ÉBH Kft.).
Az ÉBH Kft. a szelektíven gyűjtött hulladék begyűjtését a PROBIO Zrt. bevonásával végzi. A szelektíven gyűjtött hulladék előkezelése, valamint hasznosításra történő átadása a Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. válogatóművében történik.
Zöldhulladék gyűjtés:
A balatonfüredi térségi komposztáló telepre a project működési területéről ingyen beszállíthat a lakosság zöldhulladékot, amennyiben vállalja a beszállítás költségeit.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testület tagjait, hogy az előterjesztésben foglaltakat jóváhagyni szíveskedjenek.
Balatonfüred, 2010. november 18.
Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx
13