KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS
„Teljes Életért” Nonprofit Közhasznú Kft.
0000 Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx xx 00.
2016. évi
KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS
/FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉSSEL ALÁTÁMASZTOTT/
2017. május 26.
P.H.
Xxxxxxx Xxxxx ügyvezető
TARTALOMJEGYZÉK
1. Általános rész
A./ Vállalkozás bemutatása
B./ A működés és támogatás jogszabályi feltételeinek ismertetése
2. Költségvetési támogatások felhasználása
3. Kimutatás a vagyon felhasználásáról
4. Cél szerinti juttatások
5. Kimutatás a kapott támogatásokról
6. Kimutatás a társaság vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatásokról
7. Beszámoló a közhasznú tevékenységről
8. Melléklet: 1. számú Közhasznú eredménykimutatás
2. számú Költségek költségnemenkénti részletezése
3. számú Költségek részletezése
4. számú Éves beszámoló
5. számú Független könyvvizsgálói jelentés
6. számú 2/2017. (V.26.) FB Határozat
1. ÁLTALÁNOS RÉSZ:
A./ Vállalkozás bemutatása
A társaság neve: „Teljes Életért” Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített neve: „Teljes Életért” Nonprofit Közhasznú Kft.
A társaság címe: 5000, Szolnok Xxxxxx Xxxxxx xx 00.
Alapítás ideje: 2003. december 15. BEJEGYZETT KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG.
Közhasznúsági jelentésre kötelezett. Tulajdonos: 100%-ban a REALBA KFT.
A társaság jegyzett tőkéje alapításkor: 3.000.000 Ft, azaz hárommillió forint. 2006. augusztus 1-től: 46.500.000 Ft, azaz negyvenhatmillió-ötszázezer forint.
Főbb tevékenységi körök:
- Felsőruházat gyártása
- Autó üléshuzat varrása
- Csomagolás
- Elektronikai alkatrészek összeszerelése
- Háztartási papír termékek gyártása
- Járművillamossági berendezések összeszerelése
A könyvvizsgálattal megbízott társaság
Neve: ÜGYVIVŐ Könyvvizsgáló és Pénzügyi Tanácsadó Kft.
MKVK engedély szám: 001720
A társaság megbízott könyvvizsgálójának Xxxx: Xxxx Xxxxxx
MKVK nyilvántartási száma: 005499
A könyvviteli szolgáltatások körébe tartozó feladatok vezetéséért, irányításáért felelős személy:
Neve: Xxxxxx Xxxx
PM nyilvántartási száma: 125052
Az üzleti év január 01. napjától december 31. napjáig tart.
B./ A működés és támogatás jogszabályi feltételeinek ismertetése
A „Teljes Életért” Nonprofit Közhasznú Kft. a gazdasági társaságokról szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), valamint a 2011. évi CLXXV. Civiltörvény alapján végez közhasznú tevékenységet, rehabilitációs foglalkoztatást.
A megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról szóló 327/2012. (XI.16.) Kormányrendelet alapján pályáztuk meg a 2016. évi költségvetési támogatást.
Az NRSZH a társadalmi esélyegyenlőség előmozdításáért felelős miniszter döntése alapján 2016. január 01- 2016. december 31. közötti időszakra 509 fő tartós foglalkoztatott (Kormányrendelet I. FEJEZET 1.§ 9. pont), 291 fő 100%-os támogatási intenzitású tranzit foglalkoztatott, 0 fő 90%-os támogatási intenzitású tranzit foglalkoztatott és 0 fő 80%-os támogatási intenzitású tranzit foglalkoztatott (Kormányrendelet I. FEJEZET 1.§ 10. pont), legfeljebb 12 havi (2016. január- december) átlagban összesen 800 fő Kormányrendelet I. FEJEZET 1. § 3. pontja szerinti létszámú munkaviszonyban foglalkoztatott megváltozott munkaképességű munkavállaló rehabilitációs foglalkoztatásához biztosított támogatást.
A Kormányrendelet alapján vissza nem térítendő támogatásként a megváltozott munkaképességű munkavállaló után fizetendő bérköltség, valamint a megváltozott munkaképességű személy rehabilitációs foglalkoztatásának a megváltozott munkaképességből fakadó többletköltségei finanszírozásához 896 000 000 Ft, azaz nyolcszázkilencvenhatmillió forintösszegű bér-, és többletköltség támogatást nyújtott a Magyar Köztársaság 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény
1. sz. melléklete, XX. fejezet 20. cím, 47. alcím, „Megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásának támogatása” elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat (ÁHT azonosító szám: 264923 ) 2016. évi kerete terhére.
A szerződésben előírt legfontosabb kötelezettségünk:
• a Kormányrendeletben meghatározott rehabilitációs foglalkoztatás személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása
• a rehabilitációs tanácsadónak a Kormányrendelet 12. § (2) bekezdésében meghatározott feladatairól nyilvántartást vezet
• a rehabilitációs mentornak a Kormányrendelet 13. § (2) bekezdésében meghatározott feladatairól nyilvántartást vezet
• a segítő személy – amennyiben a Munkáltató foglalkoztat – feladatainak ellátásáról a Kormányrendelet 14. § (2) bekezdése szerinti nyilvántartást vezet
2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK FELHASZNÁLÁSA
A költségvetési támogatás a Közhasznú eredménykimutatás (1. számú melléklet) szerint került felhasználásra.
A foglalkoztatást az alábbi tevékenységekkel biztosítjuk:
Különböző gyártásokhoz kapcsolódó részműveletek végzése bérmunkában, összpontosítva az alábbi műveletekre:
- egyéb műanyagtermékek válogatása, csomagolása,
- ipari-, híradástechnikai termékek szerelése,
- konfekcionált felsőruházati termékek varrása,
- női fürdőruha termékek és kiegészítők gyártása
- műbőr autó üléshuzat varrása
- háztartási papír termékek gyártása
- járművillamossági berendezések, kábelkötegek összeszerelése
- szabászati tevékenység.
Társaságunk 2016-ban a rehabilitációs költségtámogatáson felül a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról szóló 327/2012. (XI.16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 55/B. §-a alapján 25 349 950,- Ft egyszeri támogatásban részesültünk. A támogatás terhére 2016-ban átalakítottuk a Törökszentmiklós, Kombájn út 5. szám alatti üzemcsarnokrészt, valamint felújítottuk a Szolnok, Thököly út 96. szám alatti portásfülkét. Ezen beruházások értéke 19 962 994,- Ft volt. Az egyszeri támogatásból további 5 050 577,- Ft lett elszámolva ingatlan bérleti díjra, 336 379,- Ft pedig munkásszállítás költségeire.
3. Kimutatás a vagyon felhasználásáról
A társaság jegyzett tőkéje 46.500.000,-Ft.
3.001.000 Ft készpénzből és 43.499.000 Ft apport eszközből áll.
1.A társaság vagyoni, jövedelmi, pénzügyi helyzetének bemutatása: a., Vagyoni helyzet mutatószámai %-ban
Megnevezés | Képlet | Előző év | Tárgyév |
Saját tőke aránya | Saját tőke Összes forrás | 49,26 | 46,52 |
Saját tőke növekedése /a bázis jt. korrigálva/ | Saját tőke Jegyzett tőke | 637,87 | 650,31 |
Tőke ellátottsági Mutató | Saját tőke Befektetett eszközök | 86,39 | 84,88 |
Eladósodottsági mutató I. | Összes kötelezettség Összes eszköz | 45,64 | 46,29 |
Eladósodottsági mutató II. | Hosszú lej. kötelez. Saját tőke | 30,10 | 19,85 |
b., Pénzügyi helyzet mutatószámai
Megnevezés | Képlet | Előző év | Tárgyév |
Likviditási mutató | Forgóeszközök Rövid lej. kötelezett. | 138,93 | 121,69 |
Likviditási gyorsráta | Pénzeszközök Rövid lej. kötelezett. | 71,02 | 36,71 |
Társaságunk a 2016. évet 5 789 eFt eredménnyel zárta, melyből a közhasznú tevékenység eredménye 6 191 eFt, a vállalkozási tevékenység eredménye - 402 eFt.
4. Cél szerinti juttatások
A „Teljes Életért” Nonprofit Kft. 2016-ban cél szerinti juttatást nem kapott.
A „Teljes Életért” Nonprofit Kft. 2016-ban cél szerinti juttatásban részesítette:
- Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Príma Alapítvány 200.000,- Ft
- Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 30.000,- Ft
- Mozgássérültek Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Egyesülete 20.000,- Ft
5. Kimutatás a kapott támogatásokról
96711 Állami támogatás: 843 190 eFt
96714 Állami támogatás II: 5 481 eFt
Összesen: 848 671 eFt
A támogatás felhasználásáról készült kimutatás a jelentés 2. számú melléklete.
6. A társaság vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások:
Vezető tisztségviselők bruttó munkabére: 37.346.400,-Ft.
Vezető tisztségviselők jutalomban, egyéb juttatásban nem részesültek. A Felügyelő Bizottság vezetője és tagjai díjazásban nem részesültek.
7. Beszámoló a közhasznú tevékenységről
A „Teljes Életért” Kft. (bejegyzett) KÖZHASZNÚ tevékenységet végez. Elsődleges feladata a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatása.
Közhasznú tevékenységből származó bevétel: 1 149 716,- eFt.
Az akkreditációs követelmények teljesítéséről, a támogatás felhasználásáról, illetve a foglalkozási rehabilitációs tevékenységről szóló beszámoló
2016. évről
A 327/2012. (XI.16.) Kormányrendelet 15. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltaknak megfelelően a „Teljes Életért” Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság a Budapest Főváros Kormányhivatala által megjelölt szempontok alapján elkészítette éves beszámolóját az akkreditációs követelmények teljesítéséről, a támogatás felhasználásáról, illetve a foglalkozási rehabilitációs tevékenységéről.
A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról szóló 327/2012. (XI.16.) Korm. rendelet alapján lefolytatott akkreditációs eljárás eredményeként a „Teljes Életért” Nonprofit Kft-t akkreditált foglalkoztatóvá nyilvánította és 0005-ös lajstromszámon Rehabilitációs Akkreditációs Tanúsítványt állított ki.
Az alábbi telephelyek / fióktelepek tekintetében rendelkezik a Kft. akkreditált foglalkoztatói minősítéssel:
- Szolnok, Xxxxxx Xxxxxx xx 00.
- Szolnok, Xxxxxxx xx 00.
- Szolnok, Xxxxxxxx xxx 0. IV. em 6.
- Szolnok, Xxxxxxxx xx 00.
- Szolnok, Xxxxxxx xxx 0.
- Szolnok, Czakó Xxxxxx xxxx 0-0.
- Szolnok, Xxxxxxxx xx 00000/0. xxxx.
- Tiszafüred, Xxxxxxx xx 0.
- Mezőtúr, Tulipán út 2-4.
- Kunszentmárton, Xxxxxxx xx 00.
- Tiszaörs, Xxxxxxx xx 0.
- Törökszentmiklós, Xxxxxxxx Xxxxxx xx 0.
- Törökszentmiklós, Xxxxxxx xxxx 0.
- Fegyvernek, Xxx Xxxxxx xx 0.
- Törökszentmiklós, Xxxxxxxxx xx 00.
I. AZ AKKREDITÁCIÓS KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSE
1. A rehabilitációs akkreditáció szabályai
Megállapítható, hogy a „Teljes Életért” Nonprofit Közhasznú Kft. a 327/2012. (XI.16.) Kormányrendelet 2.§ -ában foglaltaknak az alábbiak szerint eleget tett:
• Cégjegyzékbe történő bejegyzése megtörtént.
• A munkaviszonyban foglalkoztatott megváltozott munkaképességű munkavállalóinak 2017. január havi átlagos statisztikai állományi létszáma 700,9 fő, az aránya 76,3%, ami az összes munkavállalóhoz képest a 25%-ot meghaladta.
• A megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatása rehabilitációs foglalkoztatás keretében biztosított, amelyet a létesítő okiratában rögzítettek, és amely a cégbírósági nyilvántartásba vett tevékenységének kifejtéséhez kapcsolódott.
• Az állami adó- és vámhatóságnál nincs esedékessé vált és még meg nem fizetett köztartozása.
• Foglalkozási rehabilitációs szakmai programmal rendelkezett.
• A személyes rehabilitációs tervek elkészítése, évenkénti értékelése, szükség esetén módosítása megtörtént.
• A személyes rehabilitációs tervben meghatározott segítő szolgáltatások igénybevételének lehetőségét biztosította.
• Rehabilitációs tanácsadó munkaviszonyban napi 4 órában, 2 fő rehabilitációs mentor napi 8 órában, 1 fő rehabilitációs mentor napi 7 órában, további 1 fő rehabilitációs mentor napi 4 órában, 2 fő személyi
segítő napi 6 órában, 1 fő személyi segítő napi 7 órában és 5 fő segítő személy foglalkoztatása a jogszabályi előírásoknak megfelelt. (II. h) pont)
• A betanított és segédmunka végzésének lehetősége mellett képesítéshez, illetve végzettséghez, képzettséghez kötött munkakörök betöltését is biztosította a megváltozott munkaképességű munkavállalók számára. (II. h) pont)
• Az eredményes rehabilitációhoz – valamint tranzitfoglalkoztatás esetén a nyílt munkaerőpiacra történő sikeres kihelyezéshez – szükséges képzési lehetőségeket saját maga vagy felnőttképzést megvalósító intézmény bevonásával tervezi biztosítani. (II. c) és e) pont)
2. Az akkreditált munkáltató kötelezettségei
A 327/2012. (XI.16.) Korm. rendelet 15.§ (1) bekezdés alapján a Kft. az alábbi kötelezettségeket teljesítette 2016. évben:
• A rehabilitációs akkreditációs tanúsítvány hatálya alatt az akkreditációs követelményeknek megfelelően működött a Kft.
• Lehetővé tettük az ellenőrzést, az ellenőrzés eredményes lefolytatásához szükséges iratok megtekintését, a munkavégzés és foglalkoztatás körülményeinek vizsgálatát. A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal 2016. november 23. és 2016. november 30. között átfogó helyszíni ellenőrzést folytatott le a Kft. székhelyén, telephelyein és fióktelepein, melynek eredményeként megállapítást nem tett, negatív értékelő pontot nem kapott a Kft.
• 2016. évben olyan változás nem történt, amelyet 8 munkanapon belül be kellett volna jelenteni.
Az év folyamán a munkáltató aktualizálta adatait a Rehabilitációs Szakigazgatási Rendszer Akkreditációs moduljában (tevékenység végzésében bekövetkezett változások, munkaköri változások).
• Az akkreditációs követelmények teljesítéséről, a támogatás felhasználásáról, illetve a foglalkozási rehabilitációs tevékenységéről minden év március 31-éig, a 327/2012. (XI.16.) Korm. rendelet 2. mellékletben meghatározott szempontok szerint beszámol a Kormányhivatalnak.
• Jogszabályi, illetve szerződéses nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettségeit teljesíti.
II. A FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓ SZEMÉLYI ÉS TÁRGYI FELTÉTELEINEK JAVÍTÁSÁRA TETT INTÉZKEDÉSEK ISMERTETÉSE
a) Az alkalmazott technológiákban, illetőleg a munkakörülményekben történt változások
A „Teljes Életért” Nonprofit Kft. rehabilitációs foglalkoztatásra irányuló terveket fogalmazott meg a Rehabilitációs Szakmai Programban, melynek hatálya: 2015. június 01. – 2018. május 31.
A szakmai programban a tervek évenkénti bontásban kerültek megjelölésre. 2016-ra a kitűzött célok jelentős része megvalósult, a meg nem valósult tervek teljesítése a Kft. jövőbeni feladatává vált.
Összes telephelyet érintő fejlesztések, beruházások:
A munkáltató az eredeti terv szerint haladva folyamatosan végezte
- a már meglévő, elhasználódott eszközök cseréjét,
- a telephelyek tisztító festését évente 1-2 alkalommal,
- az anyagszállítás, raktározási munkák miatt keletkezett burkolati hibák, károk helyreállítását.
Egyes telephelyeket érintő 2016-ban megvalósult fejlesztések, beruházások:
A „Teljes Életért” Nonprofit Kft. 2015. júniusában új Foglalkozási Rehabilitációs Szakmai Programot dolgozott ki, melynek érvényessége: 2018. május 31. 2015-re vonatkozóan rehabilitációs foglalkoztatásra irányuló terveket fogalmazott meg. A Foglalkozási Rehabilitációs Szakmai Program V. 1.-6. pontjában, 2016-os évre kitűzött célok megvalósításra kerültek:
• A telephelyeinken már az előző években megvalósult, a foglalkoztatottak egészségkárosodás mértékének megfelelően az akadálymentes környezet kiépítése, folyamatosan végeztük ezek felülvizsgálatát és karbantartását. 2016-ban a Szolnok, Thököly út 96. szám alatti telephelyen a férfi akadálymentesített mosdó bővítése vált indokolttá, a kerekesszékkel közlekedő munkavállalók igénye miatt. A Kunszentmárton, Xxxxxxx xx 00. szám alatti fióktelepen a 2016. évben megkezdett új tevékenység végzéséhez 10 db ipari forgószék beszerzése történt meg a munkavállalók kérésének megfelelően, a rehabilitációs foglalkoztatás javítása érdekében.
• A munkáltató biztosította az elhasználódott eszközök folyamatos cseréjét (pl. a Szolnok, Csokonai úti telephelyen kosár és tálca, a Xxxxxxx xx 00. szám alatti telephelyen fűnyíró berendezések és magasnyomású mosó beszerzésével), valamint a telephelyek, fióktelepek tisztító festését és egyéb karbantartási munkálatokat (pl. Kunszentmárton, Mezőtúr, Tiszafüred).
• Fejlesztettük több, mint 10 millió forint értékben a Szolnok, Thököly
u. 96. szám alatti varroda és szabászat tárgyi feltételeit és technológiáját: speciális gépek (hidraulikus, mozgóhidas kivágógép, oszlopos varrógép, 2 db ipari varrógép) beszerzésével a hatékonyabb rehabilitációs foglalkoztatás megvalósítása érdekében.
• A korábbiakban kifejtett segítő szolgáltatásokat (jogi és mentori segítség) biztosítottuk 2016-ban is, elősegítve ezáltal a megváltozott munkaképességű személyek munkahelyi beilleszkedését, munkahely - megtartását. A rehabilitálható munkavállalókat bevontuk a tranzitálás folyamatába, növelve nyílt munkaerő-piaci esélyeiket.
A Szakmai Programban 2016 évre tervezett munkahelyi körülmények javítását célzó intézkedések közül a következők nem kerültek megvalósításra az egyes telephelyeken:
• A Szolnok, Piroskai úti telephelyen a gyártási kapacitás bővítése
• A fegyverneki fióktelepen a nyersáru raktár burkolása, valamint nyílászárók cseréje
• A mezőtúri fióktelepen az épület tető rekonstrukciója, a kerékpártároló felújítása, valamint a hátsó bejárati ajtó cseréje.
A gyártási kapacitás bővítése a megrendelői igények alapján nem vált indokolttá a Szolnok, Piroskai úti telephelyen; amennyiben a gazdasági növekedés úgy kívánja, további fejlesztési terveket fogalmazunk meg.
A Szolnok, Xxxxxxx xx 00. szám alatti telephelyen és a Törökszentmiklós, Xxxxxxx xxxx 0. szám alatti fióktelepen azonban szükségszerűvé vált a korszerűsítés. Így a munkáltató felülvizsgálta a 2016-ra előirányzott terveket, és átcsoportosította forrásait az említett korszerűsítések megvalósítására.
A Szolnok, Xxxxxxx xx 00. szám alatti varroda területén – átalakítással – elkülönítésre került egy új üzemegység, ahol elektromos kábelkötegek gyártására alkalmas technológia kiépítése történt meg, amely a megrendelői igények alapján folyamatosan továbbfejleszthető. A gyártás akadálytalan kiszolgálására külön raktárhelyiséget alakítottunk ki; a folyamatok követésére pedig az üzem területére kamerarendszert telepítettünk.
A telephely bejáratánál a telepőrök munkakörülményeinek javítása érdekében szükségszerűvé vált a portásfülke teljes felújítása: hőszigetelés, nyílászáró csere, fűtéskorszerűsítés, klímarendszer kiépítése, világítás átalakítása.
A Törökszentmiklós, Xxxxxxx xxxx 0. szám alatti fióktelepen a bérelt ingatlanon közel 30 millió forint értékű beruházás valósult meg 2016 folyamán. A piaci igényekhez való alkalmazkodás az új üzemrész megnyitását eredményezte. Az új csarnokban tárgyaló irodák kerültek kialakításra, raktár bővítése történt meg, valamint modern klíma- és fűtésrendszer szolgálja az ott dolgozók munkavégzéséhez az optimális hőmérsékletet.
2016. évben informatikai fejlesztésekre került sor 1,5 millió Ft értéket meghaladóan a Kft. székhelyén, telephelyein, fióktelepein. Az egységek közötti kommunikáció gördülékenységének biztosítása céljából laptopok, monitorok, számítógép, nyomtatók, mobiltelefonok kerültek beszerzésre.
A jogszabályi előírásoknak megfelelően a Szolnok, Czakó Xxxxxx xx 0-0. szám alatti masszázs szalonban, illetve a Szolnok, Kossuth tér 7. szám alatti PRO Wear Üzletben online pénztárgép és ennek üzemeltetéséhez szükséges szoftver, illetve vonalkód leolvasók telepítése történt meg.
A beruházásokra, fejlesztésekre, gépbeszerzésekre, a munkakörülmények javítására a munkáltató több, mint 46 millió Ft-t fordított 2016-ban.
b) Az igénybevett (nyújtott) segítő szolgáltatásoknak a megváltozott munkaképességűek egészségi állapotára és mentális fejlődésére kifejtett hatása
A munkáltató a 327/2012. (XI.16.) Korm. rendelet 11. §-a alapján lehetővé tette a személyes rehabilitációs tervben meghatározott segítő szolgáltatások igénybevételét a munkavállalók számára.
Együttműködési megállapodás alapján az „Esélyt a hátrányos helyzetű embereknek” Alapítvánnyal, az IMPULZUS Pályakezdő Munkaszocializációjával Foglalkozó Szakemberek Egyesületével, valamint a Szolnoki Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltségével közösen nyújtja a munkáltató a munkavállalóknak a segítő szolgáltatásokat. Ezekhez a lehetőségekhez társul a cég által - saját munkavállalóval - biztosított jogi tanácsadás.
A szolgáltatást a munkavállaló az alábbiak szerint vehette igénybe:
A munkavállaló a rehabilitációs mentornak közvetlenül, vagy az üzemvezető közreműködésével jelezte a segítő szolgáltatásokra való igényét, majd ezt követően a rehabilitációs mentor az igényt regisztrálta és a regisztrációt követően felvette a kapcsolatot a szakemberrel (pl.: jogi osztállyal, a segítő szolgáltatást nyújtó alapítvánnyal vagy a munkaügyi központ szakemberével). A szakember személyesen megkereste a munkavállalót, aki időpont egyeztetést követően a szükséges segítő szolgáltatást igénybe vehette.
Számos esetben a rehabilitációs mentorok is megfelelő segítséget tudtak nyújtani, így ezekben az esetekben, az igények továbbítása nem kellett, hogy megtörténjen.
2016 –os évben összesen 47 munkavállalót regisztráltak a rehabilitációs mentorok segítő szolgáltatás igénybevételére:
• 22 esetben fordultak a munkavállalók a jogi előadóhoz, ingatlannal kapcsolatosan értékesítés, öröklés, bérleti szerződés felbontásával, egyéb tartozásokat érintő letiltás, végrehajtás ügyével.
• 25 dolgozónak a rehabilitációs mentorok adtak tájékoztatást. A nyilvántartott esetek között jellemezően szerepeltek munkavégzési hely módosítás iránti kérelmek, melyre válaszul - tekintettel a munkavállalók egészségi állapotára, illetve lakóhely változtatására - megtörténtek az áthelyezések. A munkavégzési hely megközelítése is okozott problémát a munkavállalók egy részének, ők a tömegközlekedés megszervezésében, valamint munkaidő beosztás és napi munkaidő módosítás megvalósításában kaptak segítséget.
Ezen kívül számos esetben történt – nem nyilvántartott esetekben – a dolgozók részéről megkeresés, így pl.:
• Bér- és tb osztály munkatársai felé a bérjegyzék értelmezésével, letiltással, öregségi nyugdíjhoz szükséges szolgálati idő kiszámításával, az ellátás iránti kérelmek kitöltésével kapcsolatosan.
• a cégvezetés, a jogi előadó, az üzemvezetők, a munkaügyi osztály munkatársai, a rehabilitációs mentorok a módosult jogszabályokkal, keresetkorlátokkal kapcsolatban, több alkalommal válaszolták meg a munkavállalók részéről felmerült kérdéseiket, problémáikra megoldást találva.
• Az üzemek számos alkalommal keresték fel a munkaügyi és rehabilitációs osztályt napi munkaidő-módosítás és munkavégzési hely módosítása iránti kérelemmel. A munkáltató ezen kérelmek többségének eleget tett, mérlegelve a munkavállalók egészségi állapotát, családi és egyéb körülményeit.
Az „Esélyt a hátrányos helyzetű embereknek” Alapítványa és az Impulzus Egyesület a korábbi években kötött megállapodás alapján továbbra is szállítja mozgáskorlátozott dolgozóinkat munkahelyükre.
A minőségi szolgáltatások hosszú távon megtérülnek a foglalkoztatónak is, ha a dolgozók ügyeiket, megfelelő segítséggel tudják intézni, feszültségük enyhül, ennek következtében közérzetük, hangulatuk javul, amely a munkavégzés hatékonyságára pozitívan hat.
c) A munkavállalók szakmai felkészültségének javítását szolgáló intézkedések (belső, munkahelyeken megvalósított és külső, iskolarendszeren kívüli, esetleg iskolarendszerű képzés, továbbképzés)
1. Belső képzés:
A foglalkoztató az oktatás keretében a 2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről tartott előadást 2016 -ban több alkalommal a munkaügyi, bér- és tb osztály, valamint a rehabilitációs mentorok részére. Ennek célja a különböző területen dolgozó munkatársak munkájához kapcsolódó hatályos jogszabályok értelmezése és a változások nyomon követése. A kiscsoportos tréningek hatékony tanulást biztosítanak a résztvevők számára.
2. TB ügyintézők képzése:
A TB ügyintézők (2 fő MMK és 1 fő egészséges munkavállaló) 2016 -ban 1 alkalommal (Kormányhivatal szervezésében) előadáson vettek részt a változó jogszabályokkal kapcsolatosan.
3. Végzettséghez kapcsolódó képzés:
Azon munkavállalók esetén, akiknél munkakörük betöltéséhez szükséges mérlegképes könyvelői végzettség, évente egy alkalommal, kötelező jelleggel (a továbbképzési kötelezettségüknek kreditpontok gyűjtésével kell eleget tenniük) elvégeztek egy 2x8 órás, számviteli/könyvviteli szolgáltatást nyújtó kurzust, melynek költségeit a munkáltató átvállalta.
2016 - ban minőségirányítási workshop-on, adótanácsadó tanfolyamon, valamint adózással és számvitellel kapcsolatos továbbképzésen jelentek meg főként egészséges munkavállalóink.
A cég rehabilitációs mentorai (2 fő egészséges, 1 fő megváltozott munkaképességű munkavállaló), 2016 tavaszán részt vettek egy szakmai továbbképzésen és egy érzékenyítő tréningen, amely a fogyatékkal élők életvitelét segítő eszközök rendszerét mutatta be elsősorban.
4. Munkakör végzéséhez szükséges betanítás
2016 folyamán 2 telephelyen indult új tevékenység: járművillamossági készülékek gyártása, mely munkafolyamat megfelelő ellátásához szükséges elméleti és gyakorlati ismeretek elsajátítását a munkáltató biztosította. A kunszentmártoni fióktelepen (5440 Kunszentmárton, Rákóczi út 17.) 57 fő megváltozott munkaképességű és 1 fő egészséges dolgozó részvételével valósult meg a képzés. Az év közben belépő munkavállalók betanítása is helyben történt.
A szolnoki telephelyen (5000 Szolnok, Xxxxxxx xx 00.) a tevékenység megkezdését megelőzően a megrendelő telephelyén megvalósult képzésben 9 fő vett részt, melyből 2 fő megváltozott munkaképességű munkavállaló volt.
5. Gazdasági vezetők képzése:
A Kft. ügyvezetője, cégvezetője és gazdasági igazgatója évente két alkalommal vett részt a gazdasági vezetők továbbképzésén - melyre 2016 áprilisában és novemberében került sor -, ahol az aktuális gazdasági témákkal kapcsolatosan hallgattak előadásokat. Rendszeresen előforduló témák: általános forgalmi adó, társasági adó, személyi jövedelemadó, adózás rendjéről szóló jogszabály. A szerzett tapasztalatokat később megosztották az adott szakterületen foglalkoztatott munkatársakkal.
6. Tűz- és munkavédelmi képzés:
Munkába lépést megelőzően, munkakör változásakor, illetve évente ismétlődően, elméleti és gyakorlati oktatás történt a székhelyen, telephelyeken, fióktelepeken, melynek tematikáját a munkavédelmi megbízott állította össze. Az oktatás témája tűz- és munkavédelem (elsősegélynyújtás, Xxxxxxx terv és kapcsolódó szabályzatok, jogszabályok, előírások, utasítások ismertetése).
2016 folyamán összesen 20 fő vett részt szakmai továbbképzéseken a céget képviselve, ebből 6 fő megváltozott munkaképességű munkavállaló. A nem megváltozott munkaképességű kollégák képzését, oktatását is fontosnak tartja a munkáltató, mivel munkájuk közvetve vagy közvetlenül hozzájárul a foglalkozási rehabilitáció hatékony működtetéséhez.
d) A megváltozott munkaképességű munkavállalók igényesebb, magasabb színvonalú munkavégzésre ösztönző belső érdekeltségi elemei
A munkáltató törekszik a legoptimálisabb feltételek biztosítására jobb munkaszervezéssel. Ily módon feltárásra kerülnek a dolgozók által jelzett (személyes rehabilitációs tervben megnevezett) foglalkoztatást gátló körülmények, melyek megoldásával a munkavégzés megkönnyítése és a termelékenység növekedése érhető el.
A szervezett szűrővizsgálatokkal megelőzhető az egészségromlás, a fennálló egészségi állapot megőrizhető. A testileg, lelkileg egészséges – egészségesebb munkavállaló hatékonyan, odafigyeléssel, precízen, pontosan végzi munkáját.
A rehabilitációs mentorok ennek érdekében figyelemmel kísérték a munkavállalók számára legmegfelelőbb egészségmegőrzéssel kapcsolatos lehetőségeket, így az elmúlt időszakban az alábbi szűrővizsgálatok történtek:
2016-ban kettő cég szervezésében (Príma – Protetika Kft. és OrtoProfil Kft.) történtek ortopédiai vizsgálatok a Kft. üzemeiben.
o 2016. I. félévben:
▪ márciusban 1 telephelyen (Szolnok, Thököly u. 96. Kinder, Varroda – 13 fő részvételével)
▪ júniusban 1 telephelyen (Fegyvernek, Xxx Xxxxxx u. 5. - 24 fő részvételével)
o 2016. II. félévben:
▪ novemberben 1 fióktelepen (Kunszentmárton – 2 fő részvételével)
A Kft. igény szerint speciális szolgáltatásokat (munkahelyi masszázst) biztosított a Szolnok, Thököly u. 96. szám alatti telephelyen 2016.10.31-ig.
A munkáltató a segítő szolgáltatások biztosításával, illetve különböző szűrővizsgálatok (pl.: ortopédiai vizsgálat) megszervezésével hozzájárult a munkavállalók egészségi állapotának megőrzéséhez, az abban bekövetkező romlásának megelőzéséhez.
Tovább emeli a munkavégzés hatékonyságát, ha a munkáltató a munkavállalók teljesítményét béremeléssel is fokozni tudja. A béremelés hatásaként a munkavállalók teljesítménye fokozódik, motiváltabbak lesznek és mindennapjaikat is előnyösen befolyásolja, hiszen javulnak életkörülményeik, kiegyensúlyozottabbá válnak.
2016. év folyamán a kötelező minimálbéremelésen felül két üzemben (Szolnok, Xxxxxxx xx 00. és Fegyvernek, Kun Xxxxxx xx 0.) az összeszerelő munkakörben dolgozó munkavállalók alapbérét megemelte a munkáltató. A változás összesen 252 főt érintett.
A meós, főmeós munkakörben dolgozó munkavállalókat mozgóbér is megilleti a munkáltató döntése alapján, feladatuk maradéktalan ellátása esetén a mozgóbér összege szintén emelkedett 2016. évben, mely módosítás 29 megváltozott munkaképességű dolgozót érintett.
A központi telephelyen (5000 Szolnok, Xxxxxx Xxxxxx xx 00.) az adminisztratív tevékenységet végző megváltozott munkaképességű munkavállalók (10 fő) bére is emelkedett 2016. évben a kötelező minimálbéren túl.
Az 5000 Szolnok, Xxxxxxx xx 00. szám alatti telephelyen 2016. évben villamos berendezés összeszerelő üzem kezdte meg működését, melyben a megváltozott munkaképességű munkavállalók (2 fő) esetében is, összeszerelő munkakörben
az alapbér a minimálbért meghaladó összegben került meghatározásra, továbbá az alapbéren felül jelenléti-, ill. teljesítmény bónusz került megállapításra.
e) Az alkalmazott képzések (belső, munkahelyeken belül megvalósított és külső, iskolarendszeren kívüli, esetleg iskolarendszerű oktatások) ismertetése
Hosszú távú célunk, hogy a foglalkozási rehabilitáció eredményeként az arra alkalmas munkavállalók képesek legyenek az elsődleges munkaerőpiaci elvárások szerinti munkavégzésre. Ez elsősorban a tranzitfoglalkoztatás keretében alkalmazott munkavállalóknál elvárás, de törekedni kell arra, hogy a tartós támogatással foglalkoztatott munkavállalók köréből is, gátló tényező hiányában a nyílt piaci körülmények foglalkoztatásába legyen lehetőség kikerülni.
2016 májusában a Kft. kunszentmártoni telephelyén új tevékenységként indult elektromos kábelkötegek gyártása megváltozott munkaképességű munkavállalókkal, ahol a munkakör megfelelő ellátásához szükséges elméleti és gyakorlati képzést a megrendelő partnercég munkatársai tartották az üzemben a dolgozók számára. A képzésen megközelítőleg 60 fő megváltozott munkaképességű munkavállaló vett részt.
Júniusban kezdődött munkavállalóink szakmai felkészítése a Xxxxxxx xx 00. sz. alatti telephelyen megvalósuló új tevékenység - elektromos kábelköteg gyártás – végzésére. Bár kisebb létszámban, de itt is érintettek voltak megváltozott munkaképességű munkavállalók (2 fő), akik elsajátították a tevékenység gyakorlásához szükséges ismereteket. A képzés a megrendelő partner dunántúli telephelyén történt. A termelés 2016 augusztusában indult közel 20 fővel, melynek egyötöd része megváltozott munkaképességű munkavállaló volt.
A megrendelések száma folyamatosan bővült, így a munkaerő kapacitás bővítése is szükségessé vált. Emiatt havi szinten valósult meg újabb képzés, betanítás.
f) A munkapróba, illetve a kihelyezés tárgyévi eredményei
A 327/2012. (XI.16.) Korm.rendelet alapján a Kft-nél foglalkoztatott rehabilitálható munkavállalók részére biztosítja a munkáltató a védett körülmények között, termelő, szolgáltató tevékenység végzését, illetve a nyílt munkaerő-piacon történő foglalkoztatásra való felkészítést.
A tranzit foglalkoztatású munkavállalókkal a rehabilitáció időtartama alatt elkészült az első interjú, melynek segítségével feltárásra került a nyílt munkaerő piacon történő foglalkoztatás lehetősége, illetve a sikeres rehabilitációt akadályozó tényezők. A feltárt problémák megoldásában, a rehabilitáció során felmerülő kérdésekben a rehabilitációs mentor, illetve a tanácsadó nyújtott segítséget. Az egyéni találkozásokat, a mentorálás folyamatát és a megoldandó feladatokat a mentor naplóban rögzítették a felek.
Ezt követően, a rehabilitációs időtartam lejárta előtt minden esetben tranzitálási terv készült a fent említett munkavállalókkal, melynek mellékletét képezte az üzemvezetői javaslat. Ez alapján komplex képet kaptak a munkavállaló szociális, pszichés állapotáról; képességeiről; terveiről, gyakorlati tapasztalatairól egyaránt. A tervben lévő információk alapján a rehabilitációs mentorok véleményt tudtak alkotni a munkavállaló nyílt munkaerőpiacra történő kihelyezését illetően. 2016-ban 96 munkavállalóval készült el a tranzitálási terv. Ezen dokumentum információit is felhasználva történt a munkapróbára és a nyílt munkaerő piacra történő kihelyezés, valamint a
munkavállalók egészségi állapotának, képzettségének, képességeinek és gyakorlati tapasztalatának megfelelő befogadó munkáltatók felkutatása.
A foglalkoztató a foglalkozási rehabilitáció eredményességének elősegítése érdekében a tranzitfoglalkoztatás feltételeinek megteremtését, valamint a munkavállalók felkészítését a nyílt munkaerő-piaci munkavégzésre feladatként jelölte meg szakmai programjában.
A mentorok folyamatosan felmérték támogatott, illetve kedvezményes tanfolyamok lehetőségét a megye területén a megváltozott munkaképességű dolgozók számára.
A cég munkavállalóinak leginkább megfelelő tanfolyamok azonban egész évben nem indultak.
Az eddigi tapasztalatok szerint a megkérdezett 96 munkavállalóból 19 fő vállalna munkapróbát. Ezen dolgozók közül 6 személy esetében a rehabilitációs mentorok nem javasolták a munkapróba lehetőségét, illetve a nyílt munkaerő- piacra történő kihelyezést jellemzően fennálló egészségi állapotuk vagy életkoruk miatt. A munkapróba iránt érdeklődő 13 fő lakóhelyén vagy ahhoz közel képzelte el a kihelyezést, leginkább részmunkaidőben. Akadálymentes környezetet is igényelt 1 fő. Jelenlegi egészségi állapotuk miatt a teljes munkaidős foglalkoztatás nyílt munkaerőpiaci feltételek mellett kevésbé megfelelő számukra.
Többségében olyan helyen képzelték el jövőjüket, ahol tapasztalataiknak megfelelő munkakörben dolgozhatnak (pl. összeszerelő). Új ismeretek szerzésére általában nem nyitottak munkavállalóink, összesen 4 fő jelezte, hogy számítógépes tanfolyamon venne részt, 1 fő nyelvet szeretne tanulni, 2 fő nem szakirányú tanfolyam iránt érdeklődik (honlap készítés és manikűr/pedikűr),
valamint 1 fő jelezte, hogy szakmai továbbképzésen venne részt. Ezek az elképzelések azonban kevésbé vannak összhangban a Rehabilitációs Szakhatóság által készített rehabilitációs tervekkel. A munkavállalók szinte kizárólag a térítés-mentes oktatási formát vállalnák.
Olyan munkáltatók felkutatása kezdődött meg 2016 tavaszán, akik hajlandóak munkapróbára vállalkozó munkavállalókat foglalkoztatni. Első lépésként a Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályával és az Impulzus Egyesülettel – akik megállapodás szerint tranzitálás elősegítésében együttműködnek a Kft-vel – történt kapcsolatfelvétel munkáltatói adatbázis biztosítására vonatkozóan. Ilyen jellegű adatbázissal azonban nem rendelkeznek. 2016 telén fogyatékos-barát, a megyében több egységgel rendelkező munkahelyek felkutatását kezdték el a rehabilitációs mentorok. Ennek eredménye 2017 év elején várható.
2016-ban a tranzitálás folyamatába két főt vontunk be.
Egy munkavállaló komplex minősítéséről még nem rendelkeztünk információval az év elején, így vele kapcsolatban a tranzitálás első lépései történtek meg. Elhelyezkedési lehetőségek felkutatásában vettek részt a rehabilitációs mentorok, kapcsolatot felvéve az Impulzus Egyesülettel és a Szolnoki Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályával. A dolgozó időközben B2 minősítést szerzett az I. fokú szakértői bizottság összefoglaló véleménye alapján, így tartós foglalkoztatottként továbbfoglalkoztatásra került változatlan feltételek mellett a fióktelepen.
1 fő tranzitálása 2016 márciusában kezdődött, az utókövetés szeptemberben fejeződött be. Ő, az önálló munkahely keresésének köszönhetően, végzettségének megfelelő munkakörben helyezkedett el a nyílt munkaerőpiacon.
Korábbi munkavégzési helyén új tevékenység indult az év folyamán (Kunszentmártonban), és tapasztalatának megfelelő munkakört – irodavezetői állást – ajánlott fel a cég, melyet a munkavállaló el is fogadott. Így 2016 júliusától ismét a vállalat alkalmazottja lett.
A tranzitálás utókövetése során a dolgozó végig együttműködő volt. Beszélgetések során rendszeresen beszámolt aktuális helyzetéről, munkájáról, egészségi állapotáról, elképzeléseiről. Az új lehetőség (irodavezetői munkakör) jelenlegi egészségi állapotának megfelelőbb.
A fent leírtak mellett megemlítendő, hogy azok a munkavállalók, akiknek rehabilitációs időtartama lejár, még a megváltozott munkaképességet alátámasztó dokumentum érvényességi ideje alatt nyújtanak be újabb komplex minősítés iránti kérelmet. Eddigi tapasztalatok szerint, az újabb felülvizsgálaton részt vettek 37%-a részére újabb 36 hónapig tartó rehabilitációs időtartamot állapítottak meg. 54%-ban pedig tartós foglalkoztatásba kerültek átsorolásra, B2, C2, D minősítési kategória alapján. Megállapítható a fentiek alapján, hogy a tranzitálás oka fogyottá válik vagy a későbbiekben lesz csak aktuális, így a munkavállalók egyáltalán nem bevonhatók a folyamatba.
A Budapest Főváros Kormányhivatala Rehabilitációs Főosztály Rehabilitációs Támogatások Osztálya, valamint jogelődje a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Foglalkozási Rehabilitációs Főosztály részére kötelezettségünknek eleget téve 2016 első, majd 2016. második félévére vonatkozóan elkészítettük a munkapróba és a tranzitálás eredményeiről szóló beszámolóinkat.
2016-ban összesen 92 főnek járt le a rehabilitációs időtartama, 1 fő kivételével, mindannyian új komplex vizsgálat elvégzésére nyújtottak be kérelmet. A minősítések a következők szerint alakultak:
- 22 fő → B1 minősítési kategória
- 21 fő → B2 minősítési kategória
- 12 fő → C1 minősítési kategória
- 28 fő → C2 minősítési kategória
- 1 fő → D minősítési kategória
- 2 fő → életkor miatt tartós foglalkoztatott lett
- 4 fő → kilépett
- 1 fő minősítéséről nem kaptunk még információt.
Annak a munkavállalónak, aki kapcsán nem rendelkeztünk információval a komplex minősítés elindítását illetően, időközben megszűnt a munkaviszonya.
g) A megváltozott munkaképességű munkavállalók rehabilitációs fejlesztést szolgáló át- és továbbképzésben történő részvétele és értékelése
A személyes rehabilitációs tervek készítése során a rehabilitációs mentor / tanácsadó felméri a munkavállaló képzettségét, végzettségét, valamint megkezdett, de valamilyen okból be nem fejezett tanulmányait, illetve, hogy tervezi-e valamilyen képzettség, végzettség megszerzését. Amennyiben a munkavállaló szeretne részt venni olyan tanfolyamon, amely elősegíti rehabilitációját, nyílt munkaerő-piaci elhelyezkedését, a mentorok felkeresik a helyi (illetve lakóhelye szerint illetékes) képzőszerveket és így tájékoztatást tudnak adni az elérési lehetőségekről és segítik a legmegfelelőbb kiválasztást.
A munkavállalók elsősorban idegen nyelvi és informatikai képzések, valamint targoncavezetői tanfolyam után érdeklődtek. A rehabilitációs mentorok az interneten kutattak fel tanfolyamokat, melyekről tájékoztatást nyújtottak a munkavállalóknak, akik a korábban felmért érdeklődésük ellenére anyagi- és
családi helyzetükre hivatkozva nem éltek a tanulási lehetőséggel. A felkutatott kurzusok jellemzően munkaidőn kívül, valamint hétvégén folynak, szabadidejük egy részét sem hajlandóak a munkavállalók az oktatás miatt feláldozni.
A külső képzések időpontjaira a munkáltatónak nincs ráhatása.
Társaságunknál 81%-ban 40 év felettiek a munkavállalók, így nehéz a képzésbe bevonni őket, többségükből hiányzik a tanulás iránti érdeklődés, a fejlődés iránti vágy, a belső ösztönzés, valamint nehéz a kvalifikáltságuknak megfelelő tanfolyam kiválasztása is. Elképzeléseik kevésbé vannak összhangban a Rehabilitációs Szakhatóság által készített rehabilitációs tervekkel. A munkavállalók jellemzően térítés-mentes oktatási formát vállalnának.
A mai gazdasági helyzetben elengedhetetlen, hogy a munkavállalók rendelkezzenek azokkal a készségekkel, és képességekkel, melyek alkalmassá teszik őket a munkafolyamatok betanulására, begyakorlására. Ehhez elsősorban mentális felkészültségre, akaratra, motivációra van szükségük.
h) A rehabilitációs tanácsadó és a rehabilitációs mentor munkájának bemutatása arra vonatkozóan, hogy mennyiben és mivel járul hozzá a munkáltató rehabilitációs tevékenységének erősítéséhez, a megváltozott munkaképességű munkavállalók szakmai és egyéni fejlődéséhez
A rehabilitációs tanácsadó és mentor feladatait a 327/2012. (XI.16.) Kormányrendelet határozza meg, melyek a következők:
A rehabilitációs tanácsadó:
1. Elkészíti a személyes rehabilitációs tervet, amelyet folyamatosan figyelemmel kísér és értékel, továbbá felel az abban foglaltak minőségéért, megvalósulásáért.
A rehabilitációs tanácsadó a rehabilitációs mentor bevonásával – a komplex minősítés, valamint a rehabilitációs szakhatóság által elkészített rehabilitációs terv alapján – személyes rehabilitációs tervet készít a megváltozott munkaképességű munkavállaló munkába lépését, illetve próbaidő esetén a próbaidő leteltét követő 30 napon belül.
A rehabilitációs tanácsadó és mentorok személyesen megkeresik a foglalkoztatottat a terv elkészítése céljából. Tájékoztatják arról, hogy a terv elkészítéséhez milyen adatokra, dokumentumokra van szükség, valamint megbeszélik a személyes rehabilitációs terv kérdésköreit, pontjait.
Az elkészült személyes rehabilitációs tervet a rehabilitációs mentorok nyilvántartásba veszik, feljegyzik a készítés dátumát és gondoskodnak arról, hogy a tervek évente értékelésre, szükség esetén módosításra kerüljenek.
2. Gondoskodik a szakmai program kidolgozásáról, évenkénti felülvizsgálatáról, értékeléséről.
A munkáltató a rehabilitációs foglalkoztatási feladatinak ellátására vonatkozó tervét foglalkozási rehabilitációs szakmai programban rögzíti.
A szakmai program tartalmazza:
- a rehabilitációs foglalkoztatás célját, feladatait, formáit;
- a rehabilitációs foglalkoztatás szakmai tartalmát, módját;
- a segítő szolgáltatások igénybevételének módját és rendjét;
- a munkahelyi körülmények javítására irányuló terveket;
- a foglalkozási rehabilitáció eredményességének elősegítése érdekében kitűzött feladatokat;
- a megváltozott munkaképességű munkavállalók jogai és érdekei védelmével összefüggő tervezett intézkedéseket;
- a szakmai program éves értékelés szempontjait;
- a személyes rehabilitációs tervek készítésére vonatkozó eljárás bemutatását;
- a segítő személy igénybevételének bemutatását, a segítő személy tekintetében a foglalkoztatásra irányuló jogviszony alapjául szolgáló okirat
másolatát, vagy ha a segítő személyt nem a munkáltató foglalkoztatja, a segítő személy biztosítását szolgáló megállapodás másolatát; ha a munkáltató nem biztosít segítő személyt, ennek indokolását.
Tranzit foglalkoztatás esetén, annak hatékony megvalósítása és eredményességének elősegítése érdekében a munkáltató akciótervet készített a tranzitálás lépcsőinek, valamint a nyílt munkaerő-piaci foglalkoztatókkal és az államigazgatás illetékes szerveivel való együttműködés módjának bemutatásával. Az akcióterv a szakmai program függelékét képezi.
A szakmai program 3 évre szólóan, évenkénti bontásban készült el, teljesítése évente értékelésre kerül. A szakmai programot és annak értékelését – a rehabilitációs tanácsadó aláírását követően – a munkáltató vezető tisztségviselője hagyja jóvá.
3. Gondoskodik a segítő szolgáltatásokat nyújtó szervezetekkel, illetve magánszemélyekkel való kapcsolattartásról, az általuk készített jelentésben foglalt észrevételek beépítéséről a személyes rehabilitációs tervbe, továbbá szakmai programba. (A segítő szolgáltatásokról bővebben a II / b) pontban írtunk.)
4. Rendszeres fogadóórát biztosít a megváltozott munkaképességű munkavállalók részére a munkavégzés helye szerinti telephelyen, több érintett telephely esetén negyedévente legalább egy alkalommal minden telephelyen.
A fogadóóra időpontjairól a rehabilitációs tanácsadó előzetesen tájékoztatja a munkavállalókat, illetve telefonos egyeztetést követően, az egész év folyamán, Szolnok, Xxxxxx Xxxxxx út 83. szám alatti székhelyen a munkavállalók rendelkezésére áll.
5. Kapcsolatot tart a fővárosi és megyei kormányhivatallal.
Rehabilitációs mentor:
1. Kapcsolatot tart a megváltozott munkaképességű munkavállalóval, szükség szerint annak családjával;
2. felméri, valamint elősegíti a megváltozott munkaképességű munkavállaló képességeinek fejlesztését;
3. tájékoztatást nyújt a megváltozott munkaképességgel összefüggő szociális, munkaügyi, egészségügyi, oktatási rendszerrel és jogszabályi előírásokkal kapcsolatban;
4. megválasztja a megfelelő oktatási módszereket;
5. részt vesz a személyes rehabilitációs tervek elkészítésében, felülvizsgálatában, módosításában;
6. figyelemmel kíséri a munkapróbát;
7. közvetítő szerepet tölt be a munkáltató és a rehabilitációs hatóság között a megváltozott munkaképességű munkavállaló minél sikeresebb és hatékonyabb rehabilitációja érdekében;
8. a tranzit foglalkoztatást követően legalább 6 hónapig szükség szerint segítséget nyújt a megváltozott munkaképességű munkavállaló nyílt munkaerő-piacon történő sikeres elhelyezkedése érdekében.
A rehabilitációs mentorok által vezetett dokumentumok:
1. A kormányrendeletben meghatározott feladatokról nyilvántartás vezetése.
2. A személyi segítők havi jelentésének összesítése feladataik ellátásáról
A rehabilitációs mentorok a személyes rehabilitációs tervek elkészítéséhez szükséges információkat, adatokat személyes elbeszélgetések folyamán, egyéni interjúzási technikák alkalmazásával szerzik. Az emberek közötti együttműködés alapja a bizalom, e nélkül nem lehet kapcsolatot fenntartani, működtetni.
A terv készítése során a rehabilitációs mentorok felmérték a munkavállaló munkavégző képességének jellemzőit, melyhez szükséges ismerni a kórelőzményt, jellemző tüneteket, az egészségkárosodás mértékét. Ehhez vették figyelembe a komplex minősítést végző I. fokú szakértői bizottság összefoglaló véleményét, illetőleg a Rehabilitációs Szakigazgatási Szerv az érintett foglalkoztatottra vonatkozó, személyre szóló rehabilitációs javaslatát.
A mentorok vizsgálták a megfelelő foglalkoztatás esetlegesen gátló körülményeit is, és meghatározták a megszüntetése érdekében tervezett intézkedéseket. A rehabilitációs tanácsadóval folyamatosan konzultáltak, a felmerülő problémák megoldására több alternatívát kerestek. Ezeket a munkáltató mérlegelte és megtette a szükséges intézkedéseket, annak érdekében, hogy a problémák kiküszöbölésre kerüljenek.
Meghatározásra kerültek az elérendő rövid és hosszú távú célok, ezen belül a jelenlegi munkakörben való további foglalkoztatás igénye, vagy más, egészségi állapotának megfelelő munkakör betöltésének lehetősége, illetve az ahhoz szükséges szakmai képzettség felmérése. A megüresedett munkakörök betöltésének lehetőségét elsősorban a saját megváltozott munkaképességű munkavállalóinknak biztosítottuk, ezzel segítve számukra a szakmai előrelépést.
2016-ban 13 fő megváltozott munkaképességű munkavállaló munkakörbe: | került | magasabb |
Magasabb munkakörbe kerültek Előrelépést megelőző: Előrelépést követően betöltött: | Fő | |
Összeszerelő Meós | 1 | |
Összeszerelő Meós, összeszerelő | 3 | |
Összeszerelő Termékfelelős | 1 | |
Összeszerelő Raktáros, összeszerelő | 1 | |
Összeszerelő Művezető | 1 |
Meós | Főmeós | 1 |
Xxxx, főmeós | Csoportvezető | 2 |
Adminisztrátor | Xxxxxxxxxxxx | 0 |
Anyagelők., összesz. | Karbantartó | 1 |
Szolgálatvezető | Termelésirányító, targoncavezető | 1 |
A rehabilitációs tanácsadó továbbra is koordinálta a rehabilitációs mentorok munkáját. A munkatársak figyelemmel kísérték a jogszabályi változásokat, és azokat folyamatosan alkalmazták munkájukban.
Rehabilitációs Bizottság:
A „Teljes Életért” Nonprofit Kft.-nél Rehabilitációs Bizottság működik. A Rehabilitációs Bizottság jelenlegi összetétele: 1 fő rehabilitációs tanácsadó, 4 fő rehabilitációs mentor, valamint a vezetőség részéről a cégvezető vesz részt az üléseken, melyet 2 havonta tartanak. A napirendi pontok megállapítását az időszerű feladatok határozzák meg. Az üléseken megvitatott témákat jegyzőkönyv rögzíti.
Munkavállalóink fogyatékosságának és egészségkárosodásának mértékét figyelembe véve speciális igényeknek kell megfelelnünk a foglalkoztatás során: megfelelő munkakörülmények biztosítása, egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeinek megteremtése. Munkakörnyezet kialakításánál a munkavállalók egészségkárosodásának függvényében biztosítjuk a munka-, és kisegítő eszközöket. Amennyiben speciális feltételeket kell biztosítanunk munkavállalóink részére, figyelemmel egészség- károsodásukra, fogyatékosságukra, igyekszünk megteremteni a szükséges feltételeket bármely telephelyen a rehabilitációs foglalkoztatás teljes megvalósítása érdekében.
A „Teljes Életért” Nonprofit Közhasznú Kft. legfőbb célja a hátrányos helyzetű, megváltozott munkaképességű fiatalok és felnőttek élethelyzetének javítása, esélyegyenlőségének biztosítása. A megváltozott munkaképességű dolgozók által elkészített minőségi termékek piacképességének biztosítása és értékesítése. Támogatja azon készségek és képességek elsajátítását és gyakorlását, melyek az önálló problémamegoldáshoz, másokkal való együttműködéshez szükségesek, illetve egyéni és csoportos támogatást, szolgáltatást, kedvezményt nyújt a fiatalok és felnőttek részére. Támogatja a megváltozott munkaképességű munkaerő-piacra való jutását. Jász-Nagykun-Szolnok megyében próbálja enyhíteni az egészségkárosodással, fogyatékkal élő, de dolgozni akaró emberek munkaerő-piaci problémáit.
8. Mellékletek:
1. számú Közhasznú eredménykimutatás
2. számú Költségek költségnemenkénti részletezése
3. számú Költségek részletezése
4. számú Éves beszámoló
5. számú Független könyvvizsgálói jelentés
6. számú 2/2017. (V.26.) FB határozat
Szolnok, 2017. május 26.
Xxxxxxx Xxxxx képviseletre jogosult
Statisztikai számjele: 21891649-8292-572-16
Cégjegyzék száma: 00-00-000000
"Teljes Életért" Nonprofit Közhasznú Kft.
5000 Xxxxxxx, Xxxxxx A. u. 83.
KÖZHASZNÚ EREDMÉNYKIMUTATÁS
2016. december 31.
1. oldal
1. számú melléklet
adatok E Ft-
ban
Sor- szám | A tétel megnevezése | Előző év | Előző év(ek) helyes- bítései | Tárgyév | |
a | b | c | d | e | |
1. | A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.) | 1 859 089 | 0 | 2 001 174 | |
2. | 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás | 944 714 | 0 | 852 963 | |
3. | ebből: a) alapítótól | ||||
4. | b) központi költségvetéstől | 944 714 | 852 963 | ||
5. | c) helyi önkormányzattól | ||||
6. | d) munkaügyi központtól | ||||
7. | e) egyéb, ebből 1% …0…………………… | ||||
8. | 2. Pályázati úton elnyert támogatás | 102 235 | 0 | ||
9. | 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel | 830 119 | 0 | 1 143 345 | |
10. | 4. Tagdíjból származó bevétel | 0 | |||
11. | 5. Egyéb bevétel | 5 032 | 0 | 5 171 | |
6. Pénzügyi műveletek bevételei | 3 117 | 1 200 | |||
12. | 7. Aktivált saját teljesítmények értéke (±a.+b.) | -26 128 | 0 | -1 505 | |
13. | a) saját termelésű készletek állományváltozása ± | -26 128 | -1 505 | ||
14. | b) saját előállítású eszközök aktivált értéke | ||||
15. | B. Vállalkozási tevékenység bevétele | 11 642 | 0 | 6 463 | |
16. | C. Összes bevétel (A+B) | 1 870 731 | 0 | 2 007 637 | |
17. | D. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.+6+7.) | 1 856 299 | 0 | 1 994 983 | |
18. | 1. Anyagjellegű ráfordítások | 345 043 | 0 | 444 957 | |
19. | 2. Személyi jellegű ráfordítások | 1 459 069 | 0 | 1 486 982 | |
20. | 3. Értékcsökkenési leírás | 35 541 | 0 | 34 669 | |
21. | 4. Egyéb ráfordítások | 5 014 | 0 | 10 743 | |
22. | 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai | 13 057 | 0 | 18 541 | |
23. | 6. | Vállalkozási tevékenységet terhelő általános költség | -1 425 | 0 | -909 |
adatok E Ft-
ban
Sor- szám | A tétel megnevezése | Előző év | Előző év(ek) helyes- bítései | Tárgyév | |
a | b | c | d | e | |
25. | E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.+6.) | 12 040 | 0 | 6 865 | |
26. | 1. Anyagjellegű ráfordítások | 9 775 | 5 882 | ||
27. | 2. Személyi jellegű ráfordítások | ||||
28. | 3. Értékcsökkenési leírás | ||||
29. | 4. Egyéb ráfordítások | 840 | 74 | ||
30. | 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai | ||||
31. | 6. Rendkívüli ráfordítások | ||||
32. | 7. | Vállalkozási tevékenységet terhelő általános költség | 1 425 | 909 | |
33. | F. Összes ráfordítás ( D.+E.) | 1 868 339 | 0 | 2 001 848 | |
34. | G. Adózás előtti vállalkozási eredmény ( B.-E. ) | - 398 | 0 | -402 | |
35. | H. Adófizetési kötelezettség | 0 | 0 | 0 | |
36. | I. Tárgyévi vállalkozási eredmény ( G.-H. ) | - 398 | 0 | -402 | |
37. | J. Tárgyévi közhasznú eredmény ( A.-D. ) | 2 790 | 0 | 6 191 | |
38. | A. Személyi jellegű ráfordítások (1.+2.+3.) | 1 486 981 | |||
39. | 1. Bérköltség | 1 191 902 | |||
40. | ebből: - megbízási díjak | ||||
41. | - tiszteletdíjak | ||||
42. | 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések | 138 389 | |||
43. | 3. Bérjárulékok | 156 690 | |||
44. | B. A szervezet által nyújtott támogatások | 250 | |||
45. | C. Továbbutalási céllal kapott támogatás | 0 | |||
46. | D. Továbbutalt támogatás | 0 | |||
Keltezés: Szolnok, 2017. május 26.
a vállalkozás vezetője (képviselője)
P.H.
2. számú melléklet
A "Teljes Életért" Nonprofit Közhasznú Kft. költségeinek költségnemenkénti részletezése 2016. 01.01-től 2016.12.31.-ig
Költségek költségnemenkénti részletezése | ||||
Sor- szám | M e g n e v e z é s | Főkönyvi szám | Összeg Ft-ban | |
Összes költség | ebből: | |||
A támogatásból finanszírozott tény költségek összege | ||||
a | b | |||
1./ | Anyagjellegű ráfordítások összesen: | 437 119 024 | 5 050 577 | |
1.1./ | Anyagköltség összesen: | 60 891 506 | 0 | |
1.1./1 | Táska alapanyag | 51111 | 0 | 0 |
1.1./2 | Textil alapanyag | 51112 | 1 007 977 | 0 |
1.1./3 | Papír zsebkendő alapanyag | 51114 | 8 100 484 | 0 |
1.1./4 | Egyéb alapanyag | 51119 | 123 400 | 0 |
1.1./5 | Villamosenergia | 51121 | 17 354 348 | 0 |
1.1./6 | Víz | 51122 | 1 634 625 | 0 |
1.1./7 | Földgáz | 51123 | 14 194 717 | 0 |
1.1./10 | Tüzifa | 51126 | 18 835 | 0 |
1.1./11 | Gázolaj | 51131 | 2 229 980 | 0 |
1.1./12 | Benzin | 51132 | 3 443 407 | 0 |
1.1./13 | Targoncagáz | 51133 | 1 343 825 | 0 |
1.1./14 | Javítási, fenntartási anyagok | 5114 | 2 890 246 | 0 |
1.1./15 | Tisztítószerek | 5115 | 1 825 489 | 0 |
1.1./16 | Csomagolóanyag | 5116 | 146 793 | 0 |
1.1./17 | Segédanyagok | 5117 | 1 650 929 | 0 |
1.1./18 | Munkaruha | 5121 | 485 262 | 0 |
1.1./19 | Munkaeszközök | 5122 | 74 204 | 0 |
1.1./20 | Egyéb anyagi eszközök | 5123 | 163 707 | 0 |
1.1./21 | Szakkönyv, közlöny, folyóírat | 5124 | 179 113 | 0 |
1.1./22 | Irodaszer, nyomtatvány | 5131 | 2 955 931 | 0 |
1.1./23 | Egyéb anyag | 5139 | 1 068 234 | 0 |
1.2./ | Igénybevett szolg. költsége összesen: | 355 638 918 | 5 050 577 | |
1.2./1 | Szállítás, rakodási költség | 000 | 000 000 | 0 |
1.2./2 | Igatlan bérleti díj | 5221 | 86 640 485 | 5 050 577 |
1.2./3 | Gép bérleti díj | 5222 | 387 500 | 0 |
1.2./4. | Gépjármű bérleti díj | 5223 | 160 000 | 0 |
1.2./4 | Egyéb bérleti díj | 5224 | 176 394 | 0 |
1.2./5 | Karbantartási költségek | 523 | 7 280 180 | 0 |
1.2./6 | Hírdetés, reklám | 524 | 1 393 773 | 0 |
1.2./7 | Oktatás, továbbképzés | 5251 | 735 013 | 0 |
1.2./8 | Szakképzési hozzájárulást csökk.tétel | 5252 | 0 | 0 |
1.2./9 | Utazási és kiküldetési költség | 526 | 407 451 | 0 |
1.2./10 | Könyvvizsgálati díj | 5271 | 656 250 | 0 |
1.2./11 | Ügyviteli, pénzügyi szolgáltatás | 5272 | 800 | 0 |
1.2./12 | Bérmunka költségei | 528 | 0 | 0 |
1.2./13 | Telefon költség | 5291 | 4 131 889 | 0 |
1.2./14 | Postaköltség | 5292 | 1 412 322 | 0 |
1.2./15 | Folyóírat, Szakkönyv, Szaklap | 5293 | 482 609 | 0 |
1.2./16 | Internet költsége | 5294 | 1 581 619 | 0 |
1.2./17 | Szállás költség | 5295 | 405 715 | 0 |
1.2./18 | Szemétszállítás | 529901 | 1 964 307 | 0 |
1.2./19 | Szennyvíz szippantás | 529902 | 0 | 0 |
1.2./20 | Tűzvédelem, munkavédelem | 529903 | 5 256 000 | 0 |
1.2./21 | Őrzés-védelem | 529906 | 317 714 | 0 |
1.2./22 | Jogtanácsosi szolg. | 529907 | 2 400 000 | 0 |
1.2./23 | Divattervezés, grafika költsége | 529909 | 0 | 0 |
1.2./24 | Szoftver karbantartás | 529910 | 2 537 565 | 0 |
1.2./25 | Ügynöki jutalék | 529911 | 0 | 0 |
1.2./26 | Villamosenergia szolgáltatás költsége | 529912 | 0 | 0 |
1.2./27 | Csatornadíj költsége | 529913 | 1 324 379 | 0 |
1.2./28 | Víz alapdíj költsége | 529914 | 0 | 0 |
1.2./29 | Földgáz szolgáltatás költsége | 529915 | 0 | 0 |
1.2./30 | Távfűtési szolgáltatás költsége | 529916 | 362 908 | 0 |
1.2./31 | CORA szolgáltatás költségei | 529917 | 0 | 0 |
1.2./32 | Hulladékkezelés | 529918 | 57 474 | 0 |
1.2./33 | Munkaerő kölcsönzés költsége | 529919 | 228 085 802 | 0 |
1.2./34 | Egyéb szolgáltatás | 529999 | 7 108 324 | 0 |
1.3./ | Egyéb szolgáltatások költsége összesen: | 20 588 600 | 0 | |
1.3./1 | Hatósági díjak | 531 | 123 380 | 0 |
1.3./2 | Pénzügyi, bef.szolgdíjak | 532 | 11 440 208 | 0 |
1.3./3 | Vagyonbiztosítás | 5331 | 1 380 954 | 0 |
1.3./4 | Életbiztosítás | 5332 | 1 500 | 0 |
1.3./5 | Gépjármű biztosítás | 5333 | 1 579 573 | 0 |
1.3./6 | Általános felelősségbiztosítás | 5334 | 566 034 | 0 |
1.3./7 | Egyéb biztosítás | 5339 | 12 800 | 0 |
1.3./8 | Költségként elszámolt adók, jár.,term.d. | 534 | 0 | 0 |
1.3./9 | Bankköltség | 535 | 4 492 151 | 0 |
1.3./10 | Tagdíjak | 536 | 992 000 | 0 |
2./ | Személyi jellegű ráfordítások összesen: | 1 486 981 057 | 843 525 917 | |
2.1./ | Bérköltség összesen: | 1 191 901 819 | 784 452 124 | |
2.1./1 | Bérköltség | 541 | 1 191 901 819 | 784 452 124 |
2.2./ | Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen: | 138 389 123 | 336 379 | |
2.2./1 | Betegszabadság | 551 | 29 191 826 | 0 |
2.2./2 | Jóléti-kulturális költség | 552 | 235 058 | 0 |
2.2./3 | Étkezési utalvány | 554 | 8 615 000 | 0 |
2.2./4 | Végkielégítés | 555 | 1 745 000 | 0 |
2.2./5 | Reprezentáció | 556 | 962 265 | 0 |
2.2./6 | Munkaalkalmassági vizsgálat díja | 557 | 4 299 999 | 0 |
2.2./8 | Munkábajárás utiköltség térítése | 558 | 78 672 952 | 336 379 |
2.2./8 | Táppénz hozzájárulás | 5593 | 11 826 296 | 0 |
2.2./9 | Megbízási díj | 5594 | 0 | 0 |
2.2./10 | Természetbeni juttatás u.fiz.adó,jár. | 5596 | 1 842 551 | 0 |
2.2./11 | Munkavédelmi szemüveg | 5598 | 305 024 | 0 |
2.2./12 | Egyéb személyi jellegű kifizetés | 5599 | 693 152 | 0 |
2.3./ | Bérjárulékok összesen: | 156 690 115 | 58 737 414 | |
2.3./1 | Nyugdíjbiztosítási járulék | 5611 | 0 | 0 |
2.3./2 | Egészségbiztosítási járulék | 5612 | 0 | 0 |
2.3./3 | Term.beni juttatás után nyugdíj és x.xxxx. | 5613 | 0 | 0 |
2.3./4 | Munkaerőpiaci járulék | 5614 | 0 | 0 |
2.3./5 | Szociális hozzájárulási adó | 56151 | 154 696 675 | 58 737 414 |
2.3./6 | Szociális hozzájárulási adó kedvezmény | 56152 | 0 | 0 |
2.3./7 | Egészségügyi hozzájárulás | 562 | 1 993 440 | 0 |
2.3./8 | Szakképzési hozzájárulás | 5641 | 0 | 0 |
3./ | Értékcsökkenési leírás összesen: | 57 | 34 668 632 | 94 252 |
3./1 | Terv szerinti ÉCS leírás | 571 | 32 445 632 | 94 252 |
3./2 | Haszn. vételkor egyössz. elsz. ÉCS leírás | 572 | 2 223 000 | 0 |
4./ | Aktivált saját telj. értéke | 58 | 1 504 912 | 0 |
4./1 | Saját term. készletek állományváltozása | 581 | 1 504 912 | 0 |
4./2 | Saját előáll. eszközök aktivált értéke | 582 | 0 | 0 |
5./ | KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN: | 1 960 273 625 | 848 670 746 |
Támogatási arány: 43,33%
Szolnok, 2017. május 26.
P.H.
……………………… Képviseletre jogosult
„Teljes Életért” Nonprofit Közhasznú Kft. 3. számú melléklet 5000 Szolnok, Xxxxxx A. u. 83.
sor- szám | Támogatott költségek megnevezése | Adatok eFt.-ban |
1. | Megváltozott munkaképességű munkavállallók bére és járuléka | 750 354 |
2. | Személyi segítő munkabére és járuléka | 4 047 |
3. | Munkaruha és egyéni védőeszköz költsége | |
4. | Munkába járás költsége | |
5. | Igénybe vett szolgáltatás költsége | 5 051 |
6. | Munkássszálítás költsége | 336 |
7. | Munkaeszközök költsége | |
8. | Munkaalkalmassági vizsgálat költsége | |
9. | Anyag, energia költség | |
10. | Értékcsökkenési leírás | 94 |
11. | Irányítás, munkaszervezés és ügyv.tev. Munkabér és járuléka | 88 789 |
12. | Irányítás, munkaszervezés és ügyv.tev. Üzemeltetési költsége | |
A. | Támogatott költségek összesen: | 848 671 |
Közhasznú tevékenység nem támogatott költségei | Adatok eFt.-ban | |
13. | Anyag, energia költség | 68 729 |
14. | Igénybevett szolgáltatások értéke | 350 588 |
15. | Egyéb szolgáltatások költsége | 20 589 |
16. | Egyéb bérek és járulékai | 534 595 |
17. | Személyi jellegű egyéb kifizetések | 108 861 |
18. | Értékcsökkenési leírás | 34 575 |
19. | Egyéb ráfordítások | 10 743 |
20. | Pénzügyi műveletek ráfordításai | 18 541 |
21. | Vállalkozás vállalati általános költsége | -909 |
B. | Közhasznú tevékenység nem támogatott költségei összesen: | 1 146 312 |
C. | Vállalkozási tevékenység költségei összesen: | 6 865 |
Költségek mindösszesen (A+B+C): | 2 001 848 | |
23. | Közhasznú célú működésre kapott támogatás | 852 963 |
24. | Közhasznú célú működés bevétele | 1 143 345 |
25. | Saját termelésű készletek állományváltozása (+-) | -1 505 |
26. | Saját előállítású eszk. aktívált értéke | 0 |
27. | Egyéb bevételek: Fksz.: 96-97-98 | 6 371 |
D. | Közhasznú célú bevétel összesen: | 2 001 174 |
E. | Vállalkozási tevékenység bevétele összesen: | 6 463 |
F. | Bevételek mindösszesen (D+E): | 2 007 637 |
G. | Közhasznú tevékenység eredménye (D-A-B): | 6 191 |
H. | Vállalkozási tevékenység eredménye (E-C): | -402 |
I. | "Teljes Életért" Nonprofit Közhasznú Kft. 2015. évi eredménye (G+H): | 5 789 |
Főkönyvi szám 51, 814 | Közhasznú tevékenység költségei 68 729 | Vállalkozási tevékenység költségei | Összes költség 68 729 |
52, 815 | 355 639 | 5 882 | 361 521 |
53 | 20 589 | 20 589 | |
54, 56 | 1 348 593 | 1 348 593 | |
55 | 138 389 | 138 389 | |
57 | 34 669 | 34 669 | |
86 | 10 743 | 74 | 10 817 |
87 | 18 541 | 18 541 | |
Váll.ált. költség | -909 | 909 | 0 |
Összesen: | 1 994 983 | 6 865 | 2 001 848 |
Főkönyvi szám | Közhasznú tevékenysék bevétele | Vállalkozási tevékenység bevétele | Összes bevétel |
9671 | 848 671 | 848 671 | |
911 | 12 881 | 12 881 | |
912 | 14 664 | 14 664 | |
921-922, 93 | 1 115 800 | 1 115 800 | |
9231 | 5 327 | 5 327 | |
9232, 9239 | 686 | 686 | |
0 | |||
924 | 120 | 120 | |||
961-966 | 4 154 | 330 | 4 484 | ||
9674 | 4 292 | 4 292 | |||
968 | 560 | 560 | |||
969 | 457 | 457 | |||
97 | 1 200 | 1 200 | |||
581 | -1 505 | -1 505 | |||
582 | |||||
Összesen: | 2 001 174 | 6 463 | 2 007 637 | ||
Vállalati általános költség: | Váll. tev. | ||||
- Központi irányítás költsége: - 86-88 fksz. | 254 634 29 284 | váll.ált. költsége | |||
összesen: | 283 918 | 909 | 0,32 % | ||
Vállalkozás bevétele: 912 fksz. 923 fksz. 924 fksz. 961 fksz. Összesen: Bevétel aránya: összes bevétel: - közhasznú bevétel: - vállalkozási tev. bevétele: | 0 | ||||
6 013 | |||||
120 | |||||
330 | |||||
6 463 | |||||
2 007 637 | |||||
2 001 174 | 99,68% | ||||
6 463 | 0,32% | ||||
2017. május 26.
P.H.
képviseletre jogosult
21891649-8292-572-16
Statisztikai számjel
00-00-000000
Cégjegyzék száma
"TELJES ÉLETÉRT" NONPROFIT
KÖZHASZNÚ KFT.
5000 Xxxxxxx, Xxxxxx A. u. 83.
56 / 412-759
Éves beszámoló
2016. december 31
Keltezés: 2017. május 26.
a vállalkozás vezetője (képviselője)
P.H.
"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)
2016. december 31.
adatok E Ft-
ban
Sor- szám | A tétel megnevezése | Előző év | Tárgyév | |
a | b | c | d | e |
1 | A. Befektetett eszközök | 343 330 | 0 | 356 264 |
2 | I. IMMATERIÁLIS JAVAK | 39 208 | 0 | 26 433 |
3 | Alapítás-átszervezés aktivált értéke | 36 283 | 24 171 | |
4 | Kísérleti fejlesztés aktivált értéke | |||
5 | Vagyoni értékű jogok | 2 925 | 2 262 | |
6 | Szellemi termékek | |||
7 | Üzleti vagy cégérték | |||
8 | Immateriális javakra adott előlegek | |||
9 | Immateriális javak értékhelyesbítése | |||
10 | II. TÁRGYI ESZKÖZÖK | 304 122 | 0 | 329 831 |
11 | Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 227 557 | 253 511 | |
12 | Műszaki berendezések, gépek, járművek | 41 068 | 41 334 | |
13 | Egyéb berendezések, felszerelések, járművek | 34 197 | 29 640 | |
14 | Tenyészállatok | |||
15 | Beruházások, felújítások | 1 300 | 2 346 | |
16 | Beruházásokra adott előlegek | 3 000 | ||
17 | Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | |||
18 | III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK | 0 | 0 | 0 |
19 | Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban | |||
20 | Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban | |||
21 | Egyéb tartós részesedés | |||
22 | Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban | |||
23 | Egyéb tartósan adott kölcsön | |||
24 | Xxxxxx hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | |||
25 | Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | |||
26 | Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete |
"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)
2016. december 31.
adatok E Ft-
ban
Sor- szám | A tétel megnevezése | Előző év | Tárgyév | |
a | b | c | d | e |
27 | B. Forgóeszközök | 257 792 | 0 | 293 126 |
28 | I. KÉSZLETEK | 42 538 | 0 | 42 744 |
29 | Anyagok | 8 601 | 9 335 | |
30 | Befejezetlen termelés és félkész termékek | |||
31 | Növendék-, hízó- és egyéb állatok | 1 | 1 | |
32 | Késztermékek | 25 171 | 23 637 | |
33 | Áruk | 8 765 | 9 771 | |
34 | Készletekre adott előlegek | |||
35 | II. KÖVETELÉSEK | 83 476 | 0 | 161 957 |
36 | Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) | 75 725 | 148 919 | |
37 | Követelések kapcsolt vállalkozással szemben | 64 | 64 | |
38 | Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben | |||
39 | Váltókövetelések | |||
40 | Egyéb követelések | 7 687 | 12 974 | |
41 | Követelések értékelési különbözete | |||
42 | Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete | |||
43 | III. ÉRTÉKPAPÍROK | 0 | 0 | 0 |
44 | Részesedés kapcsolt vállalkozásban | |||
45 | Egyéb részesedés | |||
46 | Saját részvények, saját üzletrészek | |||
47 | Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | |||
48 | Értékpapírok értékelési különbözete | |||
49 | IV. XXXXXXXXXXXX | 131 778 | 0 | 88 425 |
50 | Pénztár, csekkek | 11 342 | 15 366 | |
51 | Bankbetétek | 120 436 | 73 059 | |
52 | C. Aktív időbeli elhatárolások | 1 024 | 0 | 673 |
53 | Bevételek aktív időbeli elhatárolása | 6 | ||
54 | Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 1 024 | 667 | |
55 | Halasztott ráfordítások |
56 | Eszközök összesen | 602 146 | 0 | 650 063 |
"A" MÉRLEG Források (passzívák)
2016. december 31.
adatok E Ft-
ban
Sor- szám | A tétel megnevezése | Előző év | Tárgyév | |
a | b | c | d | e |
57 | D. Saját tőke | 296 608 | 0 | 302 395 |
58 | I. JEGYZETT TŐKE | 46 500 | 46 500 | |
59 | ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken | |||
60 | II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) | |||
61 | III. TŐKETARTALÉK | |||
62 | IV. EREDMÉNYTARTALÉK | 211 433 | 225 935 | |
63 | V. LEKÖTÖTT TARTALÉK | 36 283 | 24 171 | |
64 | VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK | 0 | 0 | 0 |
65 | Értékhelyesbítés értékelési tartaléka | |||
66 | Valós értékelés értékelési tartaléka | |||
67 | VII. ADÓZOTT EREDMÉNY | 2 392 | 5 789 | |
68 | E. Céltartalékok | 0 | 0 | 0 |
69 | Céltartalék a várható kötelezettségekre | |||
70 | Céltartalék a jövőbeni költségekre | |||
71 | Egyéb céltartalék | |||
72 | F. Kötelezettségek | 274 843 | 0 | 300 907 |
73 | I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK | 0 | 0 | 0 |
74 | Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben | |||
75 | Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben | |||
76 | Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben | |||
77 | II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK | 89 293 | 0 | 60 033 |
78 | Hosszú lejáratra kapott kölcsönök | |||
79 | Átváltoztatható kötvények | |||
80 | Tartozások kötvénykibocsátásból | |||
81 | Beruházási és fejlesztési hitelek | 86 670 | 60 006 | |
82 | Egyéb hosszú lejáratú hitelek | 2 623 | 27 | |
83 | Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben | |||
84 | Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben | |||
85 | Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |
"A" MÉRLEG Források (passzívák)
2016. december 31.
adatok E Ft-
ban
Sor- szám | A tétel megnevezése | Előző év | Tárgyév | |
a | b | c | d | e |
86 | III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK | 185 550 | 0 | 240 874 |
87 | Rövid lejáratú kölcsönök | |||
88 | ebből: az átváltoztatható kötvények | |||
89 | Rövid lejáratú hitelek | 26 664 | 29 260 | |
90 | Vevőktől kapott előlegek | |||
91 | Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) | 11 365 | 36 310 | |
92 | Váltótartozások | |||
93 | Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben | 11 | 1 | |
94 | Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben | |||
95 | Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek | 147 510 | 175 303 | |
96 | Kötelezettségek értékelési különbözete | |||
97 | Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete | |||
98 | G. Passzív időbeli elhatárolások | 30 695 | 0 | 46 761 |
99 | Bevételek passzív időbeli elhatárolása | |||
100 | Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 2 002 | 2 491 | |
101 | Halasztott bevételek | 28 693 | 44 270 |
102 | Források összesen | 602 146 | 0 | 650 063 |
Keltezés: 2017. május 26.
a vállalkozás vezetője (képviselője)
P.H.