OHAÁ00207041
Xxxxx és mennyiség szerinti dolog határidős adásvételi szerződése
OHAA00207041
OHAÁ00207041
|ap4íT
amely létrejött egyrészről az Oktatási Hivatal (székhely: 0000 Xxxxxxxx, Xxxxxx xxxx 00-00. xxxxxxxxx vagy Cg.: 329727, Adószám: 15329729-2-41 képviseli: Xx. Xxxxx Xxxxx XxX elnök) mint vevő (a továbbiakban: Vevő),
másrészről az R+R Periféria Kft. (KEF azonosító: 100209 székhely: 0000 Xxxxxxxx, Xxxxxxx xxxx 00. xxxxx xxxxxxxxxxxx cégbíróság neve: Fővárosi törvényszék Cégbírósága Cg.: 00-00-000000, adószám: 12221402-2-42, képviseli: Xxxxx Xxxxxx ügyvezető),
valamint:
az Avisys Kft. (KEF azonosító: 200409, székhely: 0000 Xxxxxxxx, Xxxxxxxx xx 000-000. A ép. II. em 210., Cg.: 00-00-000000. adószám: 13915337-2-43, bankszámla szám: 10102086-04295100-01003100, képviseli: Xxxx Xxxx ügyvezető),
valamint:
az Euro-Proíil Kft. (KEF azonositó:200410 székhely: 0000 Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx xx 0, Xx.: 00-00-000000, adószám: 13936570-2-42, bankszámla szám: 10300002-10404701-49020019, képviseli: Xxxxxx Xxxxxx ügyvezető),
valamint:
a Gloster Telekom Kft. (KEF azonosító: 20498, székhely: 3043 Egyházasdengeleg, Xxxxxxx xx 00. Cg.: 12-09- 008318, adószám: 13163815-2-12, bankszámla szám: 10918001-00000049-18310004, képviseli: Xxxxxxxx Xxxxxx ügyvezető),
valamint:
az IMG Solution Kft. (KEF azonosító: 20584, székhely: 0000 Xxxxxxxx, Xxxxxxx xx 00., Xx.: 00-00-000000, adószám: 14894262-2-42, bankszámla szám: 11743026-20012498-00000000, képviseli: Xxxxxxxxxxxx Xxxxx ügyvezető),
és
a Woss Kft. (KEF azonosító: 100124, székhely: 0000 Xxxxxxxx, Xxxxxxxx xx 00., Xx.: 01-
09-368440, adószám: 12021927-2-42, bankszámla szám: 11702036-20618128-000000000, képviseli: Xxxxxxx Xxxxxx ügyvezető)
mint eladó (a továbbiakban: Eladó) között (a továbbiakban: Felek) alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.
1. A szerződés létrejöttének előzménye:
A Felek rögzítik, hogy a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (továbbiakban: Beszerző) által TED 2013/S086-145861 (2013.05.03) (KÉ-7187/2013.) szám alatt a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére „Számítógéprendszerek szállítása és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése 2013” tárgyban lefolytatott központosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás
2. része eredményeképpen a Beszerző és az Eladó között keretmegállapodás jött létre (továbbiakban: KM)
KM azonositószáma: KM0212SZGR13
KM aláírásának dátuma: 2013. augusztus 26.
KM időbeli hatálya: A keretösszeg kimerüléséig, legkésőbb 2017. augusztus 26.-ig fennálló keretmegállapodás. KM keretösszege: 22.000.000.000,- Ft + Áfa
2. A szerződés tárgya:
A jelen szerződés a keretmegállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen, a Vevő - a hivatkozott KM tárgyát képező termékekre vonatkozó - beszerzési igénye megvalósítására jött létre. A jelen szerződés alapján Vevő megveszi, az Eladó pedig eladja az 1. számú mellékletben nevesített termékből 70 darabot.
A jelen szerződésben meghatározott szolgáltatást és számlakiállítást az R+R Periféria Kft. teljesíti.
3. A szerződés teljesítési határideje: a szerződés aláírásától számított 30 nap A teljesítés helye: A Megrendelő által megjelölt magyarországi cím:
0000 Xxxxxxxx, Xxxxxx x. 10-14. Átvevő neve: Xxxxxx Xxxxxxx
Átvevő telefonszáma: x00-0-000-0000; x00-00-000-0000
4. A jótállás kezdete: A jótállás kezdő időpontja minden egyes termék esetében az adott termék üzembe helyezésének/átadásának a napja.
5. A fizetendő ellenérték:
A Eladó a jelen szerződés alapján a termékeket az 1. számú mellékletben meghatározott szerződéses árakon adja el. A szerződéses ár (termékek, eszközök esetén) tartalmazza a behozatallal, a forgalomba hozatallal kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, egyéb), de nem tartalmazza az általános forgalmi adót, valamint a közbeszerzési díjat. A közbeszerzési díj alapja a Vevő általi beszerzések általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke 1,5% + Áfa.
6. Fizetési feltételek:
A termékek ellenértékének Intézmény által történő kiegyenlítése az igazolt teljesítést követően, a Kbt. 130. § (3) bekezdésében meghatározott szabályok szerint, a számla igazolt kézhezvételétől számított tizenöt napon belül történik. Az Eladó köteles a számlát a teljesítés elismerésétől számított 15 napon belül kiállítani, majd az Intézmény részére eljuttatni. A számlához a Kbt. 130. §-ában meghatározott iratokat mellékelni kell. A számlán csak a jelen keretmegállapodás hatálya alá tartozó termékek szerepelhetnek.
A Vevő fizetési kötelezettségének a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.)
130. § (4) bekezdésében foglaltak alapján, a számla és jelen szerződésben megjelölt dokumentumok Vevő általi hiánytalan kézhezvételétől számított 30 napon belül köteles eleget tenni.
Amennyiben a számla kézhezvételének időpontja nem állapítható meg egyértelműen vagy Eladó a teljesítést megelőzően nyújtja be a számlát, a fizetési határidő a szerződésben meghatározott módon és tartalommal történő teljesítés napját követő 30. nap.
A teljesítést az R+R Periféria Kft végzi, így a számla kiállatására is ő jogosult!
Vevő általi kifizetés azon a napon minősül teljesítettnek, mikor a Vevő 10032000-00282637-00000000 számú bankszámláját jelen szerződésben kikötött összeggel megterhelik.
7. Szerződésszegés*:
KM szerint.
8. A szerződés tartalmának értelmezése:
A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely, a teljesítéssel kapcsolatos ellentmondás esetén a hivatkozott KM, illetve annak mellékletei, vonatkozó rendelkezései, továbbá Magyarország mindenkor hatályos jogszabályai irányadók. Jelen szerződés a KM-ban meghatározottakkal ellentétes rendelkezéseket nem tartalmazhat.
Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a Beszerző és az Eladó között létrejött fent hivatkozott KM, és az alábbi két melléklet*:
1. számú melléklet: a Vevő által lefolytatott versenyújranyitás során Xxxxx által benyújtott nyertes ajánlat
2. számú melléklet; Vevő által lefolytatott versenyújranyitás ajánlattételi felhívása
A szerződést a felek áttanulmányozás és értelmezés után, mint szándékukkal és ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt öt eredeti példányban jóváhagyólag íiják alá melyből 2 példány Eladót, 3 példány pedig Vevőt illet.
Dátum: Budapest, 2015. február „ ”
Vevő Oktatási Hivatal
Xx. Xxxxx Xxxxx P] Megbízott elnök
Xxxxxxxxxxx Xxxxx főosztályvezető Szakmai ellenjegyző
Xxxxxx Xxxx Gazdasági elnökhelyettes
Pénzügyi ellerijegyző
xx. Xxxxxx Xxxxxx ügyvéd
Üg3ryédi láttamozó
Eladó
R+R Periféria Kft.
Xxxxx Xxxxxx ügj^e^ető
1. számú melléklet
M egajánlatott term ék KEF portálon rögzített
cikkszáma M egajánlatott term ék, m eg n ev ezése,tfp iisa N ettó egységár (Ft) Lenovo ThlnkCentre M 73-Torony Core 15 konfig
10B3I5W 7H
Intel® H81 chipset, Intel HD Graphics video, 250 GB SATA HDD (7200 rpm), 2 GB DDR3 SDRAM, DVD-író, integrált audio, integrált GB e th e m e t ,1 s, 6 USB, fejhallgató, mikrofon port,llne- in és line-out, VGA, DR m onitor kim enet, optikai görgős egér,
billentyűzet, Xxxxxx ház 115500
0 A 65728 Lenovo 2GB PC 3-12800 DDR 3-1600 UDIMM M em ory 5000
Upgrade 500GB_5400RPM_SATA (Csak gyárilag beép ítve
0B 92989U
rencíethetö) 10000
130500
Lenovo M73 MT PC 10B3CT01WW konfig Minitorony kivitelű számítógépház Intel H81 chipset
Intel i5-4440s processzor 2,8GHz 6M cache 4GB DDR3 1600MHz memória
500GB 7200RPM SATA merevlemez
Integrált video, Integrált Audio, Integrált gigabit ethemet DVD író/újraíró
Alaplap: Idb PCIe xl6 3.0 (60w táp ellátással), 2db PCIe x l, minimum 3db SATA port (ebből 2db
6Gb/s sebességű legyen)
Külső csatlakozók: Legalább 6db USB (ebből 2db az előlapon és 2db USB 3.0 legyen), Mikorofon és Fejhallgató csatlakozó az előlapon és a hátoldalon, 2db video kimenet (VGA, DisplayPort), 2db PS/2,
Idb RJ45 gigabites ethemet csatlakozó, Idb Soros port a hátoldalon magyar kiosztású billentyűzet USB és optikai egér
Minimum 280w táp
Biztonság: Lakatszem, Kensingtonzár rögzítőhely 3 év helyszíni garancia
Operációs rendszer nélkül