Fajta és m ennyiség szerinti dolog határidős adásvételi szerződése
^
Xxxxx és m ennyiség szerinti dolog határidős adásvételi szerződése
amely létrejött egyrészről az Oktatási Hivatal (székhely: 0000 Xxxxxxxx, Xxxxxx xxxx 00-00. xxxxxxxxx vagy Cg.: 329727, Adószám: 15329729-2-41 képviseli: Xx. Xxxxx Xxxxx XxX elnök) mint vevő (a továbbiakban: Vevő),
másrészről az Sysman Informatikai Zrt. (székhely: 0000 Xxxxxxxx, Xxxxxx xxxx 0.; Cg.: 00-00-000000, adószám: 12948901-2-41, képviseli: Xxxxxxx Xxxxxx vezérigazgató),
valamint:
a PC-BOX Kft. (székhely: 0000 Xxxxxx, Xxxxx xxxx 00., Xx.: 00-00-000000. adószám: 10349382-2-06, képviseli: Xxxxx Xxxxxx ügyvezető),
mint eladó (a továbbiakban: Eladó) között (a továbbiakban: Felek) alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.
1. A szerződés létrejöttének előzménye:
A Felek rögzítik, hogy a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (továbbiakban: Beszerző) által TED 2013/S086-145861 (2013.05.03) (KÉ-7187/2013.) szám alatt a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére „Számítógéprendszerek szállítása és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése 2013” tárgyban lefolytatott központosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás
2. része eredményeképpen a Beszerző és az Eladó között keretmegállapodás jött létre (továbbiakban: KM)
KM azonosítószáma: KM 0203SZGR13
KM aláírásának dátuma: 2013. augusztus 26.
KM időbeli hatálya: A keretösszeg kimerüléséig, legkésőbb 2017. augusztus 26.-ig fennálló keretmegállapodás. KM keretösszege: 22.000.000.000,- Ft + Áfa
2. A szerződés tárgya:
A jelen szerződés a keretmegállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen, a Vevő - a hivatkozott KM tárgyát képező termékekre vonatkozó - beszerzési igénye megvalósítására jött létre. A jelen szerződés alapján Vevő megveszi, az Eladó pedig eladja az alább nevesített termékből 40 darabot:
Cikkszám Megnevezés Nettó ár/db Dell E-series E2214H 54.6cm
861-BBCF
(21.5”) LED monitor VGA, DVI-D (1920x1080) Black EUR
32 912 Ft
A jelen szerződésben meghatározott szolgáltatást és számlakiállítást a Sysman Informatikai Zrt. teljesíti.
3. A szerződés teljesítési határideje: a szerződéskötéstől számított 30 nap. A teljesítés helye: A Megrendelő által megjelölt magyarországi cím:
0000 Xxxxxxxx, Xxxxxx x. 10-14. Átvevő neve: Xxxxxx Xxxxxxx
Átvevő telefonszáma: x00-0-000-0000; x00-00-000-0000
4. A jótállás kezdete: A jótállás kezdő időpontja minden egyes termék esetében az adott termék üzembe helyezésének/átadásának a napja.
5. A fizetendő ellenérték:
A Eladó a jelen szerződés alapján a termékeket az 1. számú mellékletben meghatározott szerződéses árakon adja el. A szerződéses ár (termékek, eszközök esetén) tartalmazza a behozatallal, a forgalomba hozatallal kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, egyéb), de nem tartalmazza az általános
forgalmi adót, valamint a közbeszerzési díjat. A közbeszerzési díj alapja a Vevő általi beszerzések általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke 1,5% + Áfa.
6. Fizetési feltételek:
A termékek ellenértékének Intézmény által történő kiegyenlítése az igazolt teljesítést követően, a Kbt. 130. § (3) bekezdésében meghatározott szabályok szerint, a számla igazolt kézhezvételétől számított tizenöt napon belül történik. Az Eladó köteles a számlát a teljesítés elismerésétől számított 15 napon belül kiállítani, majd az Intézmény részére eljuttatni. A számlához a Kbt. 130. §-ában meghatározott iratokat mellékelni kell. A számlán csak a jelen keretmegállapodás hatálya alá tartozó termékek szerepelhetnek.
A Vevő fizetési kötelezettségének a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVII1. törvény (a továbbiakban: Kbt.)
130. § (4) bekezdésében foglaltak alapján, a számla és jelen szerződésben megjelölt dokumentumok Vevő általi hiánytalan kézhezvételétől számított 30 napon belül köteles eleget tenni.
Amennyiben a számla kézhezvételének időpontja nem állapítható meg egyértelműen vagy Eladó a teljesítést megelőzően nyújtja be a számlát, a fizetési határidő a szerződésben meghatározott módon és tartalommal történő teljesítés napját követő 30. nap.
A teljesítést a Sysman Informatikai Zrt. végzi, így a számla kiállatására is ő jogosult!
Vevő általi kifizetés azon a napon minősül teljesítettnek, mikor a Vevő 10032000-00282637-00000000 számú bankszámláját jelen szerződésben kikötött összeggel megterhelik.
7. Szerződésszegés*:
KM szerint.
8. A szerződés tartalmának értelmezése:
A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely, a teljesítéssel kapcsolatos ellentmondás esetén a hivatkozott KM, illetve annak mellékletei, vonatkozó rendelkezései, továbbá Magyarország mindenkor hatályos jogszabályai irányadók. Jelen szerződés a KM-ban meghatározottakkal ellentétes rendelkezéseket nem tartalmazhat.
Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a Beszerző és az Eladó között létrejött fent hivatkozott KM, és az alábbi két melléklet*:
1. számú melléklet: a Vevő által lefolytatott versenyújranyitás során Xxxxx által benyújtott nyertes ajánlat
2. számú melléklet: Vevő által lefolytatott versenyúj ranyitás ajánlattételi felhívása
A szerződést a felek áttanulmányozás és értelmezés után, mint szándékukkal és ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt öt eredeti példányban jóváhagyólag írják alá melyből 2 példány Eladót, 3 példány pedig Vevőt illet.
Dátum: Budapest, 2015. március 2.
.. RS&bíUJ?,.. .■
Xx. Xxxxx Xxxxx P h lk >\
Megbízott elnök 1° K a y
Xxxxxxx Xxxxxx vezérigazgató Közös Ajánlattevők nevében
Xxxxxxxxxxx Xxxxx
főosztályvezető Szakmai ellenjegyző /
Sysman informatikai Zrt
!03 í Budapest, Záhony u. 7. Adószám: 12948901-2-41
................ í .........................
■('
Xxxxxx Xxxx ^
!u
Gazdasági elnökhelyettes ' y5 Pénzügyi ellenjegyző "
............ .............
xx. Xxxxxxx Xxxx
jogi láttamozó