O H D 1 7 0 3 7

OHD17037

■mwéM7 3*)

Xxxxx és mennyiség szerinti dolog határidős adásvételi szerződése

O H D 1 7 0 3 7

amely létrejött egyrészről az Oktatási Hivatal (székhely: 0000 Xxxxxxxx, Xxxxxx xxxx 00-00. törzsszám vagy Cg.: 329727, Adószám: 15329729-2-41 képviseli: Xxxxxxxxxxx Xxxxx főosztályvezető) mint vevő (a továbbiakban: Vevő),

másrészről az AI.O HA Informatika Kft. közös ajánlattevő, meghatalmazott képviselő, konzorciumvezető (KEF azonosító: 100127, székhely: 0000 Xxxxxxxx, Xxxx xxxx 0. 7. em, céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, Cg.: 00-00-000000; adószám: 12147784-2-43; Xxxxxx Xxxxx ügyvezető), mint Szállító (a továbbiakban: Szállító)

másrészről a RacioNet Számítástechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. közös ajánlattevő konzorciumi tag, (KEF azonosító: 100082, székhely: 1117 Budapest, Xxxxxxxxx Xxxxxx u. 3/A, céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, Cg.: 00-00-000000, adószám: 13846606- 2-44, képviseli: Xxxxxxx Xxxxxx), mint Szállító (a továbbiakban: Szállító)

másrészről az Inventa Kereskedelmi és Számítástechnikai Kft. közös ajánlattevő konzorciumi tag (KEF azonosító: 200142, székhely: 2040 Budaörs, Xxxxxxxxx xx 00., xxxxx nyilvántartó cégbíróság neve: Fejér Megyei Cégbírósága, Cg: 00-00-000000, adószám: 13662675-2-07, képviseli: Xxxxxxx Xxxxxx ügyvezető), mint Szállító (a továbbiakban: Szállító)

(a továbbiakban Szállítók együttesen Szállító) között (a továbbiakban Vevő és Szállító együttesen: Felek) alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

1. A szerződés létrejöttének előzménye:

A Felek rögzítik, hogy a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (továbbiakban: Beszerző) által [(CPV kód: 30232100, TED2013/S 118-201061 (2013.06.20.) (KÉ-9981/2013)] szám alatt a

központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére

Nyomat előállító eszközök szállítása és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése - 2013” (Nyomtatórendszerek (Nyomtatók és eredeti OEM kellékanyagok) kategória) tárgyban lefolytatott központosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás 1. része eredményeképpen a Beszerző és az Szállító között keretmegállapodás jött létre (továbbiakban: KM)

KM azonosítószáma: KM 0301-14FMNY 13 KM aláírásának dátuma: 2013. december 6.

KM időbeli hatálya: A keretösszeg kimerüléséig, legkésőbb 2017. december 6. napjáig fennálló keretmegállapodás.

KM keretösszege: 2.000.000.000,- Ft + Áfa

2. A szerződés tárgya:

A jelen szerződés a keretmegállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen, a Vevő - a hivatkozott KM tárgyát képező termékekre vonatkozó - beszerzési igénye megvalósítására jött létre. A jelen szerződés alapján Vevő megveszi, az Eladó pedig eladja az alábbi termékeket az alábbi mennyiségben:

A tonerek pontos paramétereit Vevő által lefolytatott veresenyújranyitás során az Eladó által benyújtott ajánlat tartalmazza.                           

Toner típusa Szükséges mennyiség (db)

Nettó ajánlati ár/db Nettó ajánlati ár összesen

502U (50F2U00)

13 76.000,- Ft 988.000,- Ft

3. A szerződés teljesítési határideje: A szerződés aláírásától számított 20 nap.

4. A teljesítés helye: A Megrendelő által megjelölt magyarországi cím: 1055 Budapest, Szalay u. 10-14.

Átvevő neve: Xxxxxx Xxxxxxx

Átvevő telefonszáma: x00-0-000-0000; x00-00-000-0000

Az átvétel az átvevővel előre egyeztetett időpontban lehetséges.

5. A jótállás kezdete: A jótállás kezdő időpontja minden egyes tennék esetében az adott termék átadásának a napja.

6. A fizetendő ellenérték:

Az Eladó a jelen szerződés alapján a terméket az 2. számú mellékletben (Eladó ajánlata) meghatározott szerződéses árakon adja el. A szerződéses ár (tennékek, eszközök esetén) tartalmazza a behozatallal, a forgalomba hozatallal kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, egyéb), de nem tartalmazza az általános forgalmi adót, valamint a közbeszerzési díjat. A közbeszerzési díj alapja verseny újranyitásával történő eljárásban a Vevő általi beszerzések általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke 1,5% + Áfa. A jelen szerződésben meghatározott szolgáltatást és számlakiállítást (meghatalmazás alapján) a konzorciumi vezető Aloha Informatika Kft. teljesíti.

7. Fizetési feltételek:

A termékek ellenértékének Intézmény által történő kiegyenlítése az igazolt teljesítést követően, a Kbt. 130. §

(3) bekezdésében meghatározott szabályok szerint, a számla igazolt kézhezvételétől számított tizenöt napon belül történik. Az Eladó köteles a számlát a teljesítés elismerésétől számított 15 napon belül kiállítani, majd az Intézmény részére eljuttatni. A számlához a Kbt. 130. §-ában meghatározott iratokat mellékelni kell. A számlán csak a jelen keretmegállapodás hatálya alá tartozó termékek szerepelhetnek.

7.1. Az Eladó a keretmegállapodás 3. számú melléklete szerint lebonyolított eljárás alapján megvalósuló beszerzés során az egyedi szerződésből eredő követelését nem engedményezheti harmadik személyre.

7.2. Késedelmes fizetés esetén az Intézmény a Ptk. 6:48. § (1) bekezdése szerint meghatározott mértékű késedelmi kamatot fizet a Szállítónak.

7.3. Az Intézmény és a Vevő a keretmegállapodásos eljárás 2. részében az V.2.1 pontban meghatározottaktól

- az intézmény részére kedvezőbb - eltérő, a szállítás jellegének megfelelő ütemezésű, határidejű vagy halasztott fizetésben is megállapodhat, a fizetési határidő azonban ebben az esetben sem haladhatja meg a 60 napot. [Kbt. 130. § (4) bekezdés].

7.4. Az Eladó az egyedi szerződés teljesítése során előleget nem kérhet, és az előre fizetés sem megengedett, kivéve a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendeletben szabályozott, Európai Uniós támogatásból megvalósuló beszerzéseket érintő szállítói előlegfizetés esetét. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 77.§ (la) bekezdése értelmében a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57.

§ (lb) bekezdésében foglalt szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a közbeszerzési eljárás során kiválasztott szállító a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés elszámolható összegének 10%-a erejéig mentesül a biztosítéknyújtás kötelezettsége alól.

8. Szerződésszegés:

A KM-ben foglaltak szerint.

9. A szerződés tartalmának értelmezése:

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely, a teljesítéssel kapcsolatos ellentmondás esetén a hivatkozott KM, illetve annak mellékletei, vonatkozó rendelkezései, továbbá Magyarország mindenkor hatályos jogszabályai irányadók. Jelen szerződés a KM-ban meghatározottakkal ellentétes rendelkezéseket nem tartalmazhat.

Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a Beszerző és az Eladó között létrejött fent hivatkozott KM, és az alábbi mellékletek (melyek abban az esetben is a Felekre kötelező érvényűek, ha azok fizikai értelemben a jelen Szerződéshez nem kerülnek csatolásra):

2

i ~ ~

1. számú melléklet: Vevő által lefolytatott versenyújranyitás ajánlattételi felhívása

2. számú melléklet: a Vevő által lefolytatott versenyúj ranyitás során Xxxxx által benyújtott nyertes ajánlat

3. számú melléklet: a Vevő által lefolytatott versenyújranyitás eredményéről készült összegezés

A szerződést a felek áttanulmányozás és értelmezés után, mint szándékukkal és ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt öt eredeti példányban jóváhagyólag íiják alá.

Dátum: 2015. i

Vevő Oktatási Hivatal

Képv.: Xxxxxxxxxxx Xxxxxx

főosztályvezető Budapest, 2015. májú:

Xxxxxx Xxxxxxx főosztályvezető-helyttes Szakmai ellenjegyző Budapest, 2015. május

dtthc\ozlJ ..............

Xxxxxx Xxxxxxxx

Gazdasági elnökhelyettest helyettesítő osztályvezető

        Pénzügyi ellenjegyző         Budapest, 2015. május 1T

a

xx. Xxxxxxx Xxxx főosztályvezető-helyettes Jogi ellenjegyző Budapest, 2015. május

Eladó

Aloha Informatika Kft. konzorciumvezető

az Eladók képviseletében

in fo frn atji^ i' Ki

■ ■ \ £píhpest. Alá uKa-l: 8‘épűltt

Tui'éj>í''Xxxxx

ügyvezető Budapest, 2015.4náj-us-.

3