SZERZŐDÉSES MINŐSÉGÜGYI KÖVETELMÉNYEK
SZERZŐDÉSES MINŐSÉGÜGYI KÖVETELMÉNYEK
(FOLYAMATLEÍRÁS)
A Contractual Quality Requirements, QMHU2.3_PD1 , v1 fordítása.
Készítette: | Jóváhagyta: | Megfelelőségi Szignók: | |
Xxxxx Xxxx Vállalkozó men. minőségbiztosítási szakértő | Xxxxx Xxxxxxx Xxxxx Vállalkozó menedzsment vezető Folyamatgazda | Xxxxxx Xxxxxx Dr. Beruházás Magyarország | Gyömbér Xxxxx Xxxx. Beszerzés |
Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxxxx Menedzsment XXX | Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxxxx MPK Zrt. | ||
Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxxxxx és Techn. foly. Mgmt. XXX | Xxxxxx Xxxxxx Eszközmenedzsment és Technológia | ||
Molnár-Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxxx Kft. | |||
1 HATÁLY ÉS FELELŐSSÉGEK MEGHATÁROZÁSA
A SZABÁLYZAT CÉLJA Ez a dokumentum meghatározza a MOL-csoport által elvárt szerződéses minőségügyi minimumkövetelményeket a vállalkozó/szállító számára, aki Nem CH anyagokat, berendezéseket és építési szolgáltatásokat nyújt a beruházási vagy karbantartási projekten. Az itt felsorolt minőségüyi követelmények, összegezve a 6 fejezetben alkalmazandók a gyártási és előgyártási helyeken és a MOL-csoport kivitelezési területén. Minden ezen dokumentumban meghatározott követelményektől való eltérésről, kivételtől vagy további követelményről a Vállalkozó és a MOL-csoport között írásban kell megállapodni. Vállalkozó köteles felülvizsgálni az összes itt felsorolt követelményt és írásban kérje a MOL-csoportot , hogy lemondjon minden olyan követelményről, amely nem tartozik a vállalkozó feladatkörébe. | |
HATÁLY Jelen Szabályzat hatályába tartozik minden alább felsorolt vállalat/szervezet munkavállalója: MOL Nyrt.; MPK Zrt.; Petrolszolg Kft. E Folyamatleírás hatálya kiterjed a MOL-csoport beruházási és karbantartási projektjeire kijelölt érintett szerződéses alvállalkozók munkavállalóira: | HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA : 2022.06.13. A hatálybalépés időpontjától a dokumentum rendelkezései kötelezőek minden érintett munkavállalóra nézve és minden hatályon kívül helyezett dokumentum érvényét veszti. |
FELELŐS: Vállalkozó menedzsment vezető | HOZZÁFÉRÉSI KORLÁTOZÁSOK NEM KORLÁTOZOTT MOL-csoporton belül. Külső felhasználás esetén 🡪 írásos engedély szükséges a Vállalkozó menedzsment vezetőjétől. |
2 KAPCSOLÓDÓ KÜLSŐ ÉS BELSŐ SZABÁLYZATOK, HATÁLYON KÍVÜL HELYEZÉSEK
KAPCSOLÓDÓ KÜLSŐ ÉS BELSŐ SZABÁLYZATOK (A következő Szabályzatok kapcsolódnak és hatással vannak jelen Szabályzatra)
Azonosító | Cím | Kapcsolat leírása |
QM_HU | STANDARD AND NON-STANDARD MANAGEMENT SYSTEMS | 2.3. Control of externally provided processes and services |
MPK_SZK6 | Műszaki irányelv a projektek előkészítésére, megvalósítására | A MOL Petrolkémia Zrt. projektek előkészítésére, megvalósítására tartalmaz további részletes elvárásokat |
ISO 9001 | Minőségirányítási rendszerek. Követelmények | 8.4 pont |
QMHU2.3_WI1 | ITP – Ellenőrzési és Vizsgálati Terv | Ebben a dokumentumban leírt követelmények része |
Tartalom
SZERZŐDÉSES MINŐSÉGÜGYI KÖVETELMÉNYEK 1
1 HATÁLY ÉS FELELŐSSÉGEK MEGHATÁROZÁSA 1
2 KAPCSOLÓDÓ KÜLSŐ ÉS BELSŐ SZABÁLYZATOK, HATÁLYON KÍVÜL HELYEZÉSEK 1
3 A SZERZŐDÉSES ALVÁLLALKOZÓK MINŐSÍTÉSE 4
4 A VÁLLALKOZÓ MINŐSÉGÜGY SZERVEZETE 4
4.1 Minőségügyi szervezet felépítése 4
4.2 A Vállalkozó minőségügyi képviselője 4
5 PROJEKT MINŐSÉGÜGYI FELADATOK 4
5.1 Minőségellenőrzési terv (QCP) 4
5.2 Ellenőrzési és vizsgálati terv (ITP) 5
5.3 Előzetes vizsgálati értekezlet (Pre-inspection meeting, PIM) 6
5.4 A „D” terv tartalomjegyzéke 6
5.8 Nem-megfelelőségek nyilvántartása 6
5.10 MGS – MOL Group Standards 8
6 A SZERZŐDÉSES MINŐSÉGI KÖVETELMÉNYEK ÖSSZEFOGLALÁSA 9
6.1 Minőségi követelmények összefoglalása tervezőmérnöki vállalkozók/alvállalkozók számára 9
6.2 Beszerzési és építési minőségi követelmények összefoglalása 11
3 A SZERZŐDÉSES ALVÁLLALKOZÓK MINŐSÍTÉSE
A szerződéses alvállalkozónak (továbbiakban: Vállalkozónak) legalább a nemzetközi szabványoknak megfelelő minőségirányítási rendszert, azaz ISO 9001 rendszert kell működtetnie.
A MOL-csoport fenntartja magának a jogot, hogy minőségbiztosítási auditokat folytasson le a beszállító és a beszállító alválallkozóinál az üzemeltetett minőségirányítási rendszer és a műszaki alkalmasság értékelése érdekében. A Beszállító felelőssége, hogy Minőségügyi Auditot folytasson le minden alvállalkozójánál, és az arról készült audit jegyzőkönyvet a Vevőnek bemutassa.
A projekt műszaki tartalmának megfelelően a szerződő fél és alvállalkozói a szerződéses munkákra vonatkozó nemzetközi szabványok szerint érvényes tanúsítvánnyal kell rendelkeznie, például:
• ISO 3834-2
• ISO 1090
• ASME U, S, M, H…
• ISO 17020
• ISO 17025
4 A VÁLLALKOZÓ MINŐSÉGÜGY SZERVEZETE
4.1 Minőségügyi szervezet felépítése
A Vállalkozónak meg kell határoznia a minőségügyi szervezet szervezeti felépítését a projekten. A minőségellenőrzési tevékenységekre vonatkozó felelősségeket egyértelműen meg kell határozni a minőség-ellenőrzési tervben (továbbiakban QCP), és kötelező jelleggel projekt-specifikusnak kell lenniük.
4.2 A Vállalkozó minőségügyi képviselője
A Vállalkozó nevesíti a minőségügyi képviselőt (QA/QC Mérnök, QA/QC szakértő vagy ezzel egyenértékű beszotás) projekthez, aki a MOL-csoport, a Vállalkozó és Alvállalkozó (ha van) közötti minőségüggyel kapcsolatos témák fő kapcsolattartója lesz. A Vállalkozó minőségi képviselője felelős az Ellenőrzési és vizsgálati tervben (továbbiakban ITP) meghatározott a gyártás, előgyártás és az építési területeken tervezett minden ellenőrzés nyomonkövetéséért és meglétének betartatásáért.
A Vállalkozónak elegendő számú minőségellenőrt kell alkalmaznia, annak érdekében, hogy elvégezhesse a jóváhagyott ITP-ben meghatározott ellenőrzéseket a gyártás, az előgyártás és az építési területen történő munkavégzés során.
5 PROJEKT MINŐSÉGÜGYI FELADATOK
Ez a fejezet leírja a projekten végrehajtott minőségbiztosítási/minőségellenőrzési (továbbiakban QA/QC) tevékenységek minimálisan szükséges követelményeit. A Vállalkozó felelőssége az itt felsorolt összes minőségügyi produktum létrehozása és kezelése.
5.1 Minőségellenőrzési terv (QCP)
A QCP összefoglalja a projekten végrehajtandó tervezett QA/QC tevékenységeket. Világosan meg kell határoznia a Vállalkozó minőségügyi szervezetét, amely a következőkért felelős:
• ITP-k létrehozása és kezelése a MOL-csoport kivitelezési munkaterületén;
• Alvállalkozói ITP-k koordinálása és jóváhagyása a gyártási helyekre, hogyha vannak kijelölt alvállalkozók;
• Minőségbiztosítási audit terv, mely bizonyítja, hogy az alválallkozók megfelelő minőségirányítási rendszert üzemeltetnek;
• Minőségügyi találkozók szervezése a gyártási és kivitelezési munkaterületen;
• Előzetes vizsgálati értekezletek szervezése a gyártási és kivitelezési munkaterületen;
• Meghatározza a különleges eljárások: hegesztés, hőkezelés, roncsolásmentes anyagvizsgálat (továbbiakban NDT), felületelőkészítés, felületkezelés, bevonat készítés kivitelezésének és ellenőrzésének, ideértve a szilárdsági nyomáspróba és (tömörségi) szivárgásvizsgálatokat, a MOL Group Standards (továbbiakban MGS) előírásainak és követelményeinek alkalmazhatóságát;
• Meghatározza a projekt eljárási és dokumentálási rendjét, sablonok, címkék, azonosítók meghatározása az ellenőrzési tevékenységek dokumentálásához (például QC ellenőrzés jelentés);
• A kivitelezési területre érkező anyag bejövő áru ellenőrzési, kezelési és tárolási dokumentációs és jelentési rendszere;
• Meghatározza a hiánylista és nemmegfelelősségi riportok (Punch-listák és az NCR rekordok) létrehozásának és kezelésének módszerét;
• Meghatározza a NOBO bejelentett szervezet (megfelelőségértékelő szervezet) feladatát az aktuális gyártókra vonatkozó EU-s jogszabályoknak megfelelően, amenyiben szükség van ilyen szervezetre.
5.2 Ellenőrzési és vizsgálati terv (ITP)
A Vállalkozó szerződéses kötelessége a vonatkozó ITP-k elkészítése a MOL-csoport kivitelezési területén történő munkavégzéshez, a MOL-csoport munkautasítása alapján: QM_HU_2.3WI1 ITP – ELLENŐRZÉSI ÉS VIZSGÁLATI TERV (KÉSZÍTÉS ÉS KEZELÉS).
Az alvállalkozói helyszíneken történő gyártáshoz szükséges ITP-k létrehozása a Vállalkozó felelőssége, és a fent említett követelményeknek kell megfelelniük.
Az összes ITP-t a használat előtt a MOL-csoport Projekt QA/QC szakértő felülvizsgálja és jóváhagyja. ITP- ket legalább 10 munkanappal a preinspekciós megbeszélés előtt el kell küldeni MOL-csoport QA/QC- nek, amennyiben az áltatlános szerződésben nincs másként meghatározva. A projekt életciklusa során a vállalkozó minőségügyi képviselője felelős az ITP kezeléséért és az elvégzett ellenőrzési feladatok utáni aláírások meglétéért.
A következő ITP-eket elkészíteni a projekthez:
• gyártás és vizsgálat
• a helyszíni tevékenységekhez
• üzembe helyezéshez, beüzemeléshez
A projektekre vonatkozóan az ITP-k tartalmazzák az MGS-M-REF-M-6.1 összes alkalmazható és releváns
adatait.
Az összes ITP tervezetét a lehető legrövidebb időn belül meg kell küldeni a MOL-csoport Project QA/QC szakértőjének és a projektcsapatnak felülvizsgálatra és megjegyzésre. Az ITP(k) jóváhagyása és az ITP(k) tartalmát illető megegyezésnek legkésőbb az előzetes vizsgálati értekezleten meg kell történnie. Ha a MOL-csoport Projektmenedzser hivatalosan nem engedélyezi, akkor a gyártás/előregyártás és a helyszíni kivitelezés csak akkor kezdődhet meg, amikor az ITP-ket felülvizsgálta és jóváhagyta a MOL- csoport QA/QC szakértője.
5.3 Előzetes vizsgálati értekezlet (Pre-inspection meeting, PIM)
A gyártás, az előgyártás vagy az építési tevékenység megkezdése előtt a Vállalkozó kötelessége az előzetes vizsgálati értekezlet megszervezése annak érdekében, hogy meghatározza és véglegesítse a MOL-csoport-Vállalkozó-Alvállalkozó között az ITP-k szerinti esedékes ellenőrzéseket. Az ITP-k végső jóváhagyásának legkésőbb ebben a projekt fázisban meg kell történnie. A előzetes vizsgálati értekezletre vonatkozó követelmény kötelező hosszú átfutási idejű tételek és helyszíni kivitelezés esetén. Ettől eltekinthetünk a kereskedelmi tételek beszerzése esetén.
5.4 A „D” terv tartalomjegyzéke
A Vállalkozónak javasolnia kell egy megvalósulási dokumentáció (továbbiakban „D” terv) tartalomjegyzéket, mely a MOL-csoport Project QA/QC szakértő és Projekt teamnek jóvá kell hagynia. Tartalmaznia kell a gyártáshoz és az építéshez szükséges valamennyi vonatkozó projektdokumentumot, amely a végső megvalósult állapotot bizonyító dokumentáció részét képezi. A „D” terv tartalmát illetően a gyártási és építési tevékenységek megkezdése előtt meg kell állapodni és jóvá kell hagyni. A „D” terv dokumentáció tartalomjegyzékre sablont a 3. számú melléklet tartalmaz.
A gyártási dokumentációt (azaz a gyártási dokumentációs nyilvántartást, gépkönyvet) el kell készíteni és felülvizsgálatra rendelkezésre kell állnia a megrendelt termékek végátvételi időpontjában az alvállalkozói telephelyen, illetve a munkapéldányoknak a munkaközi gyártóművi ellenőrzéseken. Biztosítani kell az anyagok és folyamatok nyomon követhetőségét.
Az elkészült „D” terv a projekt végső minőségbiztosítási leszállítandója, és különös figyelmet kell fordítani a tevékenységek, folyamatok és anyagok nyomon követésére. Különös figyelmet kell fordítani arra, hogy a megvalósulási rajzok, a tényleges megvalósulást rögzítsét a mérési jegyzőkönyveknek megfelelően, amelyeknek tartalmazniuk kell a gyártott/konstruált elemek aktuális és nem névleges méreteit.
A Vállalkozó kötelessége összegyűjteni az építési, előkészítési és gyártási fázisok során keletkezett dokumentációt, amely a vállalási körébe tartozik.
Az elkészült dokumentációt a Teljesítményi Megfelelőségi Vizsgálat vagy üzembe helyezés után, de legkésőbb három héten belül a MOL-csoport Project QA/QC szakértőnek át kell adni, amennyiben az áltatlános szerződésben nincs másként meghatározva. Az átadási jelentést a Vállalkozó bocsátja ki, és a MOL-csoport QA/QC szakértője aláírja.
Karbantartási projektek esetén a Teljesítési igazolás kiadásának feltétele a „D” terv megléte és átadása a vevőnek.
A Vállalkozó és alvállalkozója Xxxx (továbbiakban Punch-listát vagy PL) listát vezet, mint a hiányzó/nem megfelelő munkák bizonyítékaként, és biztosítja, hogy minden PL lezárásra kerül a végső ellenőrzés vagy átadás előtt. A PL kezelési eljárást és formátumot a QCP-ben kell meghatározni.
5.8 Nem-megfelelőségek nyilvántartása
A Vállalkozónak írásbeli eljárással kell rendelkeznie a nem megfelelő elemek azonosítására és ellenőrzésére, mind a gyártási, mind az építési szakaszokra vonatkozóan. A nem megfelelőségeket a
Vállalkozó kezeli. Ha bármilyen eltérés tapasztalható a projekt követelményeitől vagy szabványaitól, akkor a Vállalkozó köteles a MOL-csoport által előzetesen jóváhagyatott műszaki megoldást javasolni. Biztosítani kell, hogy az eltéréseket a vállalkozó korrigálja és a MOL-csoport elfogadja, mielőtt a projekt lezárulna.
Bármely lehetséges eltérés esetén a Vállalkozó a MOL-csoport jóváhagyására a következőképpen javasolhat megoldást:
• Use-as-is 🡪 Bár az elem nem megfelelő, de használható, nincs újratelepítés vagy javítás
• Javítható
• Selejt
A Vállalkozó felelős a szerződésben előírt minden ellenőrzés és vizsgálat elvégzéséért. Ennek érdekében a QA/QC ellenőrzési tevékenységeket a Vállalkozó minőségügyi képviselőjének kell megfelelően szerveznie, mind a MOL-csoport építési helyszínein, mind az alvállalkozó külső munkaterületein. A személyi minősítések és a berendezések/eszközök kalibrációs tanúsítványai érvényeseknek kell lennie és felülvizsgálatra bármikor rendelkezésre kell állniuk (különösen a különleges folyamatok esetében).
Valamennyi QA/QC ellenőrzést a vonatkozó és jóváhagyott ITP-k szerint kell elvégezni. A Vállalkozó kötelessége biztosítani, hogy minden ITP ellenőrzési lépés végrehajtásra, dokumentálásra és aláírásra kerüljön. A Vállalkozó az eredeti ITP dokumentumot a Projekt befejezéséig tartja fenn és kezeli, majd átadja a MOL-csoportnak a Megvalósulási dokumentációval együtt. Az ellenőrzési értesítéseket a QCP- ben kell meghatározni és a ennek formáját illetően az elővizsgálati értekezleten kell megegyezni.
A mindenkori hozzáférést a MOL-csoport QA/QC képviselői számára a projekt gyártási, az előgyártási és a helyszíni kivitelezési munkaterülethez mind a Vállalkozónak, mind az alvállalkozónak biztosítani kell.
Az ITP szerinti ellenőrzésekről szóló értesítési folyamatról és rendszeréről legkésőbb az elővizsgálati értekezleten kell megegyezni. A Vállalkozó kötelezettséget vállal az ITP ellenőrzési lépéseinek kezelésére, és megfelelő időben tájékoztatja az ellenőrzési érdekelt feleket a tervezett vizsgálatokról az egyezmények szerint (különösképpen a witness és hold pontokra). A véletlenszerű ellenőrzésekkel kapcsolatban megjegyzendő, hogy a MOL-csoport QA/QC képviselőinek jogot kell biztosítani az alvállalkozói létesítmények meglátogatására és ellenőrzések elvégézésre bármikor (az ITP alapján), függetlenül a Vállalkozó QA/QC képviselőjének a részvételétől.
A MOL-csoport fenntartja magának a jogot, hogy értékelje a MOL-csoport építési helyén a vállalkozó által szállított anyagokat. A MOL-csoport bejövő felülvizsgálatának terjedelmét nem korlátozhatja a termék típusa, mennyisége, a szállított dokumentumok, beleértve az első fejezetet vagy vizsgálati jelentéseket, méret előírásokat, anyagelőírásokat és/vagy külső látható szállítási károkat. A hibás termék/áru azonosítása és a hiba tényének megerősítése után a MOL-csoport értesítést küld a Vállalkozónak, a hibás terméket a Vállalkozó saját költségén cserélni köteles.
Abban az esetben, ha az ellenőrzést el kell halasztani/megismételni, vagy az eredmény nem kielégítő, ha a MOL-csoport QA/QC megbízott részvételével történik, a MOL-csoport Projektmenedzserének joga van kérni a Vállalkozót a felmerült költségek megtérítésére, amely nem korlátozódik a következőkre: utazás , ellátás, munkaóra/napidíj. Ez csak az ITP által tervezett és a vállalkozó által hivatalosan bejelentett ellenőrzésekre vonatkozik. Ez a követelmény nem vonatkozik a MOL-csoport kivitelezésekre, de minden külső, nem MOL-csoport helyszínre vonatkozik. A véletlenszerű ellenőrzések költségeit, amelyeket a MOL-csoport saját belátása szerint külső helyszíneken hajt végre, az ellenőrzés eredményétől függetlenül nem veszik figyelembe.
5.10 MGS – MOL Group Standards
A MOL-csoport szabvány (MGS) a MOL-csoport „legjobb gyakorlatának” számít, nem azért jött létre, hogy kihagyja vagy helyettesítse a vonatkozó ipari szabványokat, hanem a rendelkezésre álló lehetőségek közül segítsen kiválasztani a „célnak leginkább megfelelő” megoldást.
Az MGS-ek minden olyan műszaki követelményt meghatároznak és teljesítenek, amelyeknek összhangban kell lenniük az érvényes jogszabályokkal (törvények, kormányrendeletek, hirdetmények, Európai Uniós irányelvek előírásai stb.), nemzeti és nemzetközi szabványokkal, valamint az olaj-, gáz- és petrolkémiai ipar műszaki követelményeivel.
A MOL-csoport szabványai azért jönnek létre
- a leszállított műszaki dokumentumok és berendezések magas műszaki színvonalának biztosítása, amely tükrözi a MOL-csoport Finomítási tapasztalatait,
- gondoskodni a szükséges szintű berendezések szabványosításáról (egységesítéséről), valamint
- a szinergikus hatások elérése.
A vállalkozó kötelessége az 5.1-5.9 szakaszban taglaltakon felül a szerződésben meghivatkozott MGS- ekben leírt követelmények betartása és alkalmazása.
6 A SZERZŐDÉSES MINŐSÉGI KÖVETELMÉNYEK ÖSSZEFOGLALÁSA
6.1 Minőségi követelmények összefoglalása tervezőmérnöki vállalkozók/alvállalkozók számára
# | KÖVETELMÉNY | TERVEZŐ FELELŐSSÉGE | MOL-csoport FELELŐSSÉGE |
1 | Szerződő Tervező tanúsításai | Tervezőnek dokumentált és tanúsított Minőségbiztosítási és Minőségirányítási rendszerrel kell rendelkeznie (ISO 9001 vagy egyenértékű). | Felülvizsgálat |
2 | Minőségellenőrzési Terv (QCP) | A QCP meghatározza a QC-hez szükséges (minőségellenőrzési) szervezetet és a projekten végrehajtandó tervezett tevékenységeket. | Felülvizsgálat |
3 | Minőségügyi ellenőrzések kivitelezése a Tervező feladata | A QC (minőségellenőrzési) tevékenységeket a Tervező minőségügyi képviselőjének kell szerveznie a minőségellenőrzési dokumentumokban meghatározottak szerint (QCP, ITP, stb). Tervező felelőssége értesíteni a MOL-csoport Beruházás Projekt Implementációs Menedzserét az ellenőrzések eredményeiről. | Felülvizsgálat |
4 | Személyi tanúsítás és kalibrációs/validálási bizonylatok aktualizáltak és érvényesek | Tervező felelőssége. Csak a megfelelő engedéllyel rendelkező személyzet használata (Magyar Mérnöki Kamara) | Felülvizsgálat |
5 | Ellenőrzési és vizsgálati terv biztosítása (ITP) | Minőségellenőrzési és Vizsgálati Terv (ITPs: Inspection and Test Plan) vagy más minőségellenőrzési tervező formátum elkészítése a Tervező feladata. | Felülvizsgálat Jóváhagyás |
6 | Alvállalkozók Minőségellenőrzési és vizsgálati terve | A Tervező feladata az Alvállalkozók nyomon követése minőségellenőrzési tervező formátum elkészítése és végrehajtása érdekében. | Felülvizsgálat |
7 | „D” terv tartalomjegyzék | Tervezőnek kötelessége elkészítenie egy minta „D” terv tartalomjegyzéket, még a projekt implementációs fázisa előtt. | Jóváhagyás |
8 | „D” terv rajznak tartalmaznia kell a megmunkált, gyártott, előgyártott és összeállított darabok/alkatrészek és termék valódi méreteit | „D” terv rajzain szerepeltetni kell az aktuális és méretellenőrzés során mért méreteket. | Felülvizsgálat |
# | KÖVETELMÉNY | TERVEZŐ FELELŐSSÉGE | MOL-csoport FELELŐSSÉGE |
9 | „D” terv (As-Built) dokumentáció elkészítése és átadása | A Tervező feladata elkészíteni a „D” tervet melynek tartalmaznia kell a gyártási dokumentációt (Manufacturing Data Book vagy egyenértékű) és a helyszíni munka alatt elkészült minőségügyi dokumentumokat az előzetesen megállapodott tartalomjegyzék alapján. A „D” terv átadásának időpontjáról a MOL-csoport Beruházás Projekt Implementációs Menedzserével meg kell állapodnia. | Jóváhagyás |
10 | MGS (Mol Group Standards) és más nemzetközi szabványokat alkalmazni kell | A Tervező feladata a szerződésben meghatározott szabványok alkalmazása és szigorú betartása. | Felülvizsgálat |
11 | Hibalista (PL) kezelése a Tervező feladata | Hibalista kezelése a Tervező feladata, és minden be nem fejezett munkát tartalmaznia kell. A hibalistát teljes mértékben le kell zárni mielőtt a projekt lezárul. . | Jóváhagyás |
6.2 Beszerzési és építési minőségi követelmények összefoglalása
# | KÖVETELMÉNY | VÁLLALKOZÓ FELELŐSSÉGE | MOL-csoport FELELŐSSÉGE |
1 | Kivitelező cég minősítése | Tanúsítvány | Felülvizsgálat |
2 | Projekt-specifikus QCP | Dokumentum | Jóváhagyás |
3 | Kirendelt Minőségellenőr személyzet | CV | Felülvizsgálat |
4 | Személyzet képesítése és berendezések kalibrálási bizonyítványokat, aktuális és érvényes | Tanúsítvány | Felülvizsgálat |
5 | Ellenőrzési és vizsgálati terv (ITP) | ITP | Jóváhagyás |
6 | Az ITP-k létrehozását és kezelését a vállalkozó végzi | n.a. | n.a. |
7 | Előzetes vizsgálati értekezlet (PIM) | Értesítés/memo /ITP/”D” terv tartalomjegyzék | Jóváhagyás |
8 | Értesítés a vizsgálatokról (NOI) | Értesítés | n.a. |
9 | „D” terv tartalomjegyzék készítése | Dokumentum | Jóváhagyás |
10 | „D” terv rajzok, amelyek az elemek tényleges méreteit tartalmazzák | „D” terv rajzok | Felülvizsgálat |
11 | „D” terv dokumentáció összeállítása és átadása | Dokumentum | Jóváhagyás |
12 | Mol Group Standards (MGS) használata és alkalmazása | n.a. | n.a. |
13 | Projekt-specifikus eljárások az MGS szerint | Dokumentum | Felülvizsgálat a Mérnökség által |
14 | A Vállalkozó minőségellenőrzési vizsgálati jelentései | Jelentés | Felülvizsgálat |
15 | Punch-listát a kivitelező kezelje | Dokumentum | Felülvizsgálat |
16 | Nemmegfelelőségeket a kivitelező kezelje | Xxxxxxxx | Xxxxxxxxxx |
17 | Nemmegfelelőségi jegyzéket a kivitelező kezelje | Nyilvántartás | Jóváhagyás |
18 | Beszállított anyagok ellenőrzése a kivitelezésen | Xxxxxxxx | Xxxxxxxxxxxxxx |
19 | Anyagok nyomonkövethetősége legyen biztosítva | „D” terv Dokumentáció | Jóváhagyás |
# | KÖVETELMÉNY | VÁLLALKOZÓ FELELŐSSÉGE | MOL-csoport FELELŐSSÉGE |
20 | Harmadik fél megbizása | Dokumentum | Felülvizsgálat |
Telephely-specifikus követelmények: DS Termelés MOL (Dunai és Zalai Finomító) | |||
21 | Karimaszerelési vizsga - A DS Termelés MOL területén történő karima szerelési tevékenység végzésének feltétele egy oktatáson történő részvétel és az ezt követő vizsga sikeres teljesítése. Az oktatás és vizsga szervezője – mint a MOL egy-szervíz cége - a Petrolszolg Kft. | Karimaszerelési vizsga | Felülvizsgálat |
22 | Hegesztői minősítés - A DS Termelés MOL üzemi területén hegesztési tevékenységet csak a Karbantartás Műszaki Felügyelet hegesztési felelőse által nyilvántartásba vett minősített hegesztő végezhet. A nyilvántartásba vétel feltétele az érvényes hegesztő minősítéseken túlmenően egy sikeresen teljesített munkapróba. | Hegesztői minősítés - sikeresen teljesített munkapróba. | Felülvizsgálat |
23 | Szerelvény nyomáspróba - A DS Termelés MOL területén a csővezetéki szerelvényeket beépítésük előtt a Petrolszolg Kft. – a MOL egy-szervíz cége – által elvégett nyomáspróbával kell ellenőrizni. Nem szükséges nyomáspróba a következő tartományon kívül eső szerelvényeknél: a névleges nyomásfokozat > PN240 | Szerelvény nyomáspróba | Felülvizsgálat |
A MOL-csoport QA/QC oldalán a Projekt akkor tekinthető lezártnak, ha a következő feltételek teljesültek:
• az ITP-ben minden ellenőrzési lépés el van fogadva, és aláírva
• Hibalista (PL) lezárva
• Nem megfelelőségi, szabálytalansági (NCR) nyilvántartás lezárva
• Gyártási dokumentáció a „D” terv része, benyújtva és elfogadva a MOL-csoport részéről.
• „D” terv dokumentáció jóváhagyva és átadva
• Megfelelőségi tanúsítvány (vagy azzal egyenértékű használatbavételi engedély) a bejelentett
független szervezet által kiadva
• Jóváhagyott Garanciális teljesítmény próba
RACI táblázat:
Szerződéses minőségügyi követelmények
QMHU2.3_PD1
Responsible organizations (correct order – Boards, Group organizations, OpCo organizations, external partners) | Vállalkozó | Beruházás PM/ Karbantartás PM | Vállalkozó mgmt /SSC QSM | Beszerzés | |
Azonosító | Folyamatlépés neve: | ||||
3 | A SZERZŐDŐ TÁRSASÁGOK MINŐSÍTÉSE | C | I | R | A |
4 | A VÁLLALKOZÓ MINŐSÉGÜGY SZERVEZETE | ||||
4.1 | Minőségügyi szervezet felépítése | C | I | R | I |
4.2 | A Vállalkozó minőségügyi képviselője | C | I | R | I |
4.3 | Minőségügyi személyzet | C | I | R | I |
5 | PROJEKT MINŐSÉGÜGYI FELADATOK | ||||
5.1 | Minőségellenőrzési terv (QCP) | C | I | R | |
5.2 | Ellenőrzési és vizsgálati terv (ITP) | C | I | R | |
5.3 | Előzetes vizsgálati értekezlet (Pre-inspection meeting, PIM) | C | I | R | |
5.4 | A „D” terv tartalomjegyzéke | C | I | R | |
5.5 | Gyártási dokumentáció | C | I | R | |
5.6 | „D” terv | C | I | R | |
5.7 | Hiba lista (PL) | C | I | R | |
5.8 | Nem-megfelelőségek nyilvántartása | C | I | R | |
5.9 | QA/QC ellenőrzések | C | I | R | |
Jelmagyarázat: R – Végrehajtásért felelős; A – Végrehajtásért kiemelten felelős; C – Közreműködik; I – Tájékoztatást kap a tevékenység eredményéről; D – Dönt; P – Előzetes jóváhagyás
Melléklet száma | Melléklet címe |
1. sz. melléklet | Módosítások jegyzéke |
2. sz. melléklet | „D”-terv dokumentáció tartalomjegyzék |
Módosítások jegyzéke
Verziószám | Változás leírása | Hatálybalépés dátuma |
1 | Új kiadás | 2022.06.13 |
„D”-terv dokumentáció tartalomjegyzék
Link a “D”-terv dokumentáció tartalomjegyzékre