Kaposvári Kosárlabda Klub

2. számú melléklet

Kaposvári Kosárlabda Klub

Beszámolósablon látvány-csapatsportban működő

hivatásos sportszervezet részére

1. Pénzügyi adatok

A) Mutatószámok

Mutató	lezárt bajnoki évad		következő bajnoki évad tervezett: a beszámoló végén
	tervezett	megvalósult
Bevételek
JEGYBEVÉTEL		2.300.135
REKLÁM BEVÉTEL		117.910.878
BUSZ KIADÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL		2.034.057
TOVÁBBSZÁMLÁZOTT KÖLTSÉG		8.071
EGYÉB BEVÉTEL
- JOGDÍJ		41.569.072
- TÁMOGATÁS		51.352.272
- LEHÍVHATÓ TÁMOGATÁS		26.143.226
…………………
…………………
…………………		241.317.711
…………………
Kiadások
ANYAGKÖLTSÉG		11.253.223
IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁS		86.626.349
BÉRKÖLTSÉG		82.978.650
BÉRJÁRULÉK		5.842.157
SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB RÁFORDÍTÁS		1.189.820
ÉRTÉKCSÖKKENÉS		42.857.142
EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK		1.895.647
EGYÉB SZOLGÁLTATÁS		6.431.530
…………………
…………………
…………………		239.074.518
…………………
Egyenleg
Egyenleg		2.243.193

B) Szöveges beszámoló a pénzügyi adatokhoz – (lezárt bajnoki évad)

• Milyen tendencia látszik az elmúlt évek alapján a pénzügyi adatokban?

A Klub pénzügyi helyzete stabilnak mondható abból a szemszögből, hogy a bevételi és a kiadási oldal számai azonosak. Nem vállalunk többet a tervezet kereteknél és mindent megteszünk annak érdekében, hogy a működési költségeket minimalizálva közvetlenül az eredményességet meghatározó elemekre fordítsuk a bevételeinket. Sajnos a játékospiac árai folyamatosan emelkednek, melyek követése, új játékosok vásárlása vagy a jelenlegiek megtartása komoly nehézségekbe ütközik. Nem könnyíti a helyzetünk, hogy a saját nevelésű játékosok folyamatos „csábítási” pressziónak (komoly anyagi juttatásokat

ígérve) vannak kitéve az akadémiák, illetve más klubok által. Itt tartásuk költségvetési vonzata évről-évre nagyobb kiadásokat generál.

• Ha voltak eltérések a megvalósult adatokban a tervekhez képest, akkor mi okozta ezeket? Az előzetes tervekhez képest rendkívüli változásnak tekinthető a nem várt események finanszírozása. Játékos cserék, edző csere, illetve a valuta árfolyam változása, mely a kiadási oldal extra méretű változását eredményezte. A tervezéskor senki nem gondolta, hogy a vírushelyzet miatt zártkapus mérkőzésekre leszünk kényszerítve, mely komoly bevétel kiesést okozott a 2020/2021-es bajnoki évad során. Ez nemcsak a nézők kizárása miatt, hanem a szponzorációs lehetőségek beszűkülése okán is megjelent a bevételi oldalon. A pandémia abban is komoly anyagi kiadásokat okozott, hogy bekerültek a versenyeztetés feltételeinek rendszerébe olyan kötelező elemek, mint a mérkőzés előtti PCR teszt.

• Milyen pénzügyi adatokat tartanak sikeresnek? Hogyan lehet ezt a sikert megőrizni?

A működési költségek minimalizálása.

- Csak olyan munkatárs dolgozik a Klubnál és olyan létszámban, akit a TAO finanszírozási rendszere elfogad. Az ő bérezésük a XXX Xxxxxxxxx-ban szereplő feltételek szerint került kialakításra. Ez olyan szegmense pénzügyi kiadásainknak, mely nagyban segíti az eredményességet meghatározó elemekre fordítható kiadások növelését.

- Utazási költségeink minimalizálása a tulajdonunkban lévő autóbusz bérbeadásával. Ezeket a pénzügyi szempontból rendkívül pozitív működési elveket a következő szezonban is így tervezzük megvalósítani.

• Milyen pénzügyi adatokat tartanak sikertelennek? Hogyan lehet ezen javítani?

A játékoscserék elkerülése nagyon sokat segíthet a pénzügyi helyzetünk pozitivitásában. Nagyobb körültekintést igényel a külföldi játékosok kiválasztása, illetve a kötelező orvosi vizsgálatok kiszélesítése (MR, CT). A másik vonal pedig a szükséges anyagok (víz, ragasztó, táplálék kiegészítők, stb) beszerzésében való szponzorációs lehetőségek megtalálása.

C) Szöveges beszámoló a pénzügyi adatokhoz – (következő bajnoki évad)

• Mire alapozzák a tervben szereplő adatokat, a tavalyi eredményekhez képesti eltéréseket? A következő bajnoki évad pénzügyi mérlege nagyjából hasonlóan fog alakulni, mint az idei. Ami eltérés mutatkozhat az egyrészt a nézőkkel történő mérkőzés lebonyolítások, illetve a nem kalkulálható devizaárfolyam változások miatti változás lehet.

Komoly kiadásokkal kell számolnunk a mérkőzések rendezése során: biztonsági szolgálat, mentő, stb.

A bérköltségek két kategóriába sorolhatók. A csapat körül tevékenykedők kizárólag TAO támogatással finanszírozható létszámban és státuszban dolgoznak, így az ő bérükben nem lesz jelentős változás. A játékosbérekben komoly átrendeződések lehetnek, de alapvető cél, hogy a lehetőségek ismeretében, reális, kezelhető bérezés mellett, a kitűzött eredményességi mutatókat meg tudjuk valósítani. Xxxxx nem lehet előre tervezni az az árfolyam. Ez az elmúlt években ez komoly kiadás többletként jelentkezett mérlegünkben.

2. Sportszakmai adatok

A) Mutatószámok

Mutató	lezárt bajnoki évad		következő bajnoki évad tervezett
	tervezett	megvalósult
Bajnoki helyezés	5-10	igen	5-10
Magyar Kupa-helyezés	-	-	-
Nemzetközi kupaeredmény	-	-	-

B) Szöveges beszámoló a sportszakmai adatokhoz – (lezárt bajnoki évad)

• Mi volt a szakmai és eredményességi célkitűzés?

Szakmai szempontok szerint a kaposvári nevelésű játékosok játékperceinek növelése, illetve az utóbbi években elmaradt látványos, közönségcsalogató játék megvalósítása lebegett célként a szakmai stáb előtt. A 2020/2021-es bajnoki évad célkitűzéseként a középszakaszt jelentő helyezések egyikének megszerzése volt a realitás.

• Hogyan alakult a játékoskeret, a szakmai stáb összetétele, hogyan sikerült a felkészülés? A játékoskeret összeállítása, a játékosok kiválasztása elég gyorsan megtörtént. Bizonyos szempontból szerencsés helyzetben voltunk, hiszen több olyan magyar játékosunk volt, akiknek élő szerződésük volt az idei bajnoki évadra is. Xxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Baki Gergő és a sérüléséből felépülő Xxxx Xxxxx alkotta a magyar

„magot”, akikhez a z U20-as Puska Bence és Xxxxxx Xxxxxx csatlakozott. Kecskemétről Xxxxxx Xxxx magas posztra érkezett. Külföldiek választása sajnos nagyon nem jól sikerült, bár ezzel csak később szembesültünk. Sérülés, hozzáállás, eredményesség okán több játékoscserét is végrehajtottunk, melyek amellett, hogy extra költségekkel jártak a csapat szereplésére is komoly hatással bírtak. C.J.Xxxxx és Xxxxxx Xxxxxxx nagyon korán távozott a csapattól. Helyükre Xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx és Xxxxx Xxxxx érkezett. Így az egész bajnokságban kiválóan teljesítő Xxxxxxx Xxxxxx és a rendkívüli képességekkel bíró bár legalább ilyen mértékben problémás Xxxxxx Xxxxx mellett ők képviselték a bajnokság nagy részében a külföldi kontingenst. Azért a nagy részében, mert Xxxxx sérülése után még egy cserét kellett eszközölnünk. A center helyére Xxxx Xxxxx érkezett. A bajnokság első szakaszában Hock sérülése kiújult, így újabb műtét vért rá. Helyére Zalaegerszegről Xxxxxx Xxxxx érkezett, aki az U23 szabályelvének megfelelve használható a következő szezonban is.

A szakmai stáb tagjai: Xxxxxx Xxxx vezetőedző, Xxxxx Xxxxxx és Xxxxxxxxxx Xxxxxx másodedzők, Xxxxxxx Xxxxx xxxxx, Xxxxx Xxxx erőnléti edző és Xxxxxx Xxxxx fizióterapeuta voltak. Xxxxxx Xxxx a csapat sikertelensége okán december elején lemondott. Helyét a szerb- magyar kettősállampolgár Xxxxxx Xxxxx vette át.

Felkészülésünk a kialakult vírushelyzet miatt korántsem mondható zökkenő mentesnek. Zavaró tényezőként hatott még a gyors játékoscsere, illetve a folyamatos bizonytalanság, mely a kialakult helyzetben körülvette a csapatot. (versenyeztetés, versenykiírás egyebek)

• Mi volt az évad szakmai tapasztalata?

Ha csak a végeredmény nézzük, az alapszakasz 9. helyezése elfogadható, az előzetes tervekhez igazodó, reális eredmény. De összességében egy nagyon hektikus, problémákkal tűzdelt bajnokságon vagyunk túl. Kezdve azzal, hogy a vírushelyzet miatt változott a versenykiírás, eltörölték a középszakaszt. A bajnokságban előzetesen meghatározott versenynapok megváltoztak. Az ellenfelek kiléte nem volt előre ismert. Volt olyan eset,

amikor csütörtökön, a délutáni edzésen derült ki, hogy az addigi ellenfelünk helyett egy másik csapattal kell megmérkőznünk szombaton. Ilyen körülmények között kezdtük a bajnokságot úgy, hogy azon kevesek közé tartoztunk, akik szakmai szempontokat félretéve, az MKOSZ kérését, a magyar kosárlabda érdekeit szem előtt tartva nem halasztottak mérkőzést. Ez a pozitív hozzáállás eredményességi szempontból nem bizonyult túl sikeresnek.

Decemberben a ZTE elleni hazai, hosszabbításban elszenvedett verség után Xxxxxx Xxxx lemondott. Ekkor 2 győzelem mellett 8 vereség volt csapat mérlege. A Klub Xxxxxx Xxxxxxx szerződtette a vezetőedzői posztra. Az edzőváltás után nagyban megváltozott csapat eredményessége. Az első feladat a kieső helyen tartózkodó, de rendkívüli módom megerősített Jászberény legyőzése volt. A csapat hozta a „kötelezőt”, majd pedig egy olyan szériát produkált, ami kivívta a szakma elismerését is. Hazai pályán legyőztük többek között a későbbi bajnok Falcót, Debrecent, Paksot, idegenben pedig az Alba Fehérvárt. Az ősi rivális Pécsnek is sikerült visszavágnunk. Ennek eredményeként a 13. helyről előrelépve, alig lemaradva a Play Off-ról, a 9. helyen zárta csapatunk az alapszakasz küzdelmeit.

Az időközbeni versenykiírás módosításnak megfelelően 10 mérkőzés várt még ránk a Play Out rendszerében. A kiesés elkerülése csak matematikailag okozhatott volna gondot, de erre a lehetőségre is gyorsan pontot tett a gárda az első győzelmével, melyet a Jászberény ellen aratott. Ettől kezdve a kevesebbet játszó magyar, illetve a fiatal játékosok szerepeltetése került előtérbe.

• A bajnokságban és a Magyar Kupában milyen eredményt ért el a csapat?

A bajnokság alapszakaszában 9. helyezést ér el a csapatunk. Mivel a covid miatt a bajnokság közben módosítva lett a versenykiírás- elmaradt a középszakasz – nem volt lehetőségünk a Play Off helyekért mérkőznünk.

A Magyar Kupa indulás jogát az alapszakasz első felében, az első nyolc helyet megszerző csapat érdemli ki. A KKK ebbe nem került be.

• Milyen az utánpótlás helyzete, minősége? Részletezze az együttműködést a professzionális egyesület és az utánpótlás-egyesület között a sportágában!

A kaposvári kosárlabda utánpótlás megítélése érdekes kérdéseket vet fel. Nincsenek komoly bajnoki eredményeink. Lehet kritizálni minden szegmensét az utánpótlásképzésünknek. Mégis, a hazai bajnokságban szereplő kaposvári nevelésű játékosok igen jól „csengő” nevek. Úgy látom a következő években is meg lesz ez a fajta utánpótlás. A 2001 után született korosztályokban szinte minden éveben van legalább egy olyan saját nevelés, aki kiemelkedő tehetség. Nem véletlenül csábítgatja több akadémia is őket igen kecsegtető ajánlatokkal. Ezekkel versenyezni nagyon nehéz. Amit mi adhatunk: olyan kiemelt szakmai fejlődési és NB1”A” csoportos játéklehetőség fiataljainknak, ami talán többet ér a gyors pénzszerzési és előre beigért – nálunk nagy játékos leszel – jól hangzó szlogennél.

A Klub közvetlen felvevő egyesülete a KASI kosárlabda szakosztályának. Kapcsolatunk harmonikus, szakmai alapokat tekintve teljes mértékben összefonódó, egymásra épülő. Az edzői stáb együttműködő, az edzők személyében több átfedéssel, folyamatos képzésekkel, összhangban dolgozó közösséget alkot.

C) Szöveges beszámoló a sportszakmai adatokhoz – (következő bajnoki évad)

• Mi a szakmai és eredményességi célkitűzés?

A Kaposvári Kosárlabda Klub egyik fő szakmai célkitűzése a sajátnevelésű fiatal játékosok beépítése a csapatba, illetve a már szerepet kapott kaposvári játékosok játékperceinek lehetőségek szerinti maximalizálása. A másik fő irányelv a csapat eredményességi mutatóinak javítása. Elsődleges elvárás a középszakaszba jutás, azaz az alapszakasz végén az első 10 hely valamelyikét megszerezni. A végső sorrend szempontjából a 5-10 hely.

A) Mutatószámok

3. Marketing jellegű adatok

Mutató	lezárt bajnoki évad		következő bajnoki évad tervezett
	tervezett	megvalósult
Nézőszámadatok
Teljes nézőszám	18 000	1500	18 000
Mérkőzésszám	18	3	18
Átlagos nézőszám	1 000	500	1000
Közösségi média adatai
Facebook-követők száma	4000	4149	4400
Facebook-bejegyzések havi átlaga		52
Instagram-követők száma	1200	1238	1400
Instagram-bejegyzések havi átlaga		26 65 (Storyval együtt)
Médiamegjelenési adatok
Országos televíziós közvetítések		6
Helyi tv- és online közvetítések		36
Kaposvári nevelésű játékosok adatai
Kaposvári nevelésűek száma a keretben	4	4	4
Kaposvári nevelésűek aránya a keretben	30%	30%	30%
Kaposvári nevelésűek összes játékideje		1620 perc
Kaposvári nevelésűek játékidőaránya		45perc/mérk

B) Szöveges beszámoló a marketing jellegű adatokhoz – (lezárt bajnoki évad)

• Milyen tendencia látszik az elmúlt évek alapján a nézőszámokban?

A 2019/2020-es szezonra nőtt csapatunk mérkőzéseinek látogatottsága, sajnos a 2020/2021-es idényt ebből a szempontból is felülírta a koronavírus okozta vészhelyzet, hiszen csupán a szezon első három hazai mérkőzésen volt lehetőség nézőket fogadnunk. A már ekkor is fennálló bizonytalan vírushelyzet is távol tartotta a nézőközönséget a zárt térben zajló sporteseményektől, így a megszokott nézőszámok elmaradt a korábban tapasztaltaktól, illetve tervezettektől.

• Kiegészítés a nézőszámadatokhoz (lásd a kitöltési útmutatót is a dokumentum végén):

o Milyen forrásból származnak a nézőszámadatok? Mellékelje a forrásként felhasznált hivatalos dokumentumok másolatát is!

A nézőszámok meghatározása a Kaposvár Aréna beléptetéséért felelős személyek adatközlése szerint történt.

o Voltak olyan mérkőzések, amelyek nézőszámát nem lehetett beszámítani az adatokba?

Az alapszakasz első három hazai mérkőzésén volt látogatható, az idény hátralevő mérkőzéseit zárt kapuk mögött voltunk kénytelenek lejátszani.

o Alkalmazható különböző időszakokra bontás a nézőszámadatokban? (Markánsan

eltérő nézőszámú időszakok; alapszakasz és rájátszás stb.)

Nem alkalmazható, mivel a koronavírus okozta helyzet miatt az MKOSZ az idény közben eltörölte az előzetesen a versenykiírásba belefoglalt alapszakaszt követő középszakaszt.

o Bármilyen egyéb kiegészítő megjegyzés a nézőszámadatokhoz:

• Milyen marketingakciókat kezdeményeztek és folytattak a nézőszám növelése érdekében? A vírushelyzet nem tette lehetővé, hogy a tervezett marketingakciókat megvalósítsuk. A sajtóban klubunk több képviselője is kérte a közvéleményt, hogy oltassák be magukat.

• Milyen online akciókat indítottak a közösségi médiában az online jelenlétük erősítése érdekében?

Az Instagramon több játékosunk is úgy nevezett Instagram „takeover”-ben vett részt, amelynek elemeként egy-egy teljes napon „átvették” közösségi média felületünk kezelését és egy teljes napjukat mutatták be élő bejelentkezésben a szurkolók számára.

Mérkőzéseinket követően a legjobb játékosainkról friss, látványos elemekkel ellátott statisztikai adatokkal jelentkeztük. A szurkolói aktivitást kvízkérdésekkel növeltük a mérkőzések felvezetéseként, illetve a bajnoki találkozók közötti hétköznapokban. YouTube-csatornánkon, Facebook oldalunkon és az Instagramon is több videós tartalmat osztottunk meg, nemcsak csapatunk mérkőzéseinek felvezetéseként, hanem játékosaink, illetve a klub hétköznapjainak megismerése érdekében.

• Foglalja össze a csapathoz kapcsoló sajtómegjelenéseket az országos és helyi nyomtatott sajtóban, online médiában, rádióban, televízióban! Ha volt példa olyan megjelenésekre, amelyek részletesebben bemutatták a sportszervezet életét és/vagy országos médiumban jelentek meg, akkor ezeket külön is ismertesse!

Az országos sajtóban a Nemzeti Sport mérkőzéselőzetes, összefoglaló és elemző cikkei mellett fontos megjelenés az idényt megelőző színes, tartalmas Kosárlabda magazin kiadványa. A helyi nyomtatott sajtóban a Somogyi Hírlap a „szokásos” megjelenés mellett gyakran foglalkozott játékosainkkal, edzőinkkel kiemelt interjú, illetve riport formájában. Az online médiában a Xx0.xx, a Xxxxx0.xx kosárlabda szakportálok napi szinten foglalkoztak csapatunkkal, interjúk, videós tartalmak számítottak különleges megjelenésnek. Az Nemzeti Sport online kiadásában, az Nso.hu-n is rendszeresen megjelent együttesünk. Csapatunk gyakori vendégnek bizonyult a Tripla-Dupla elnevezésű Podcast műsorban, amely az ország legtekintélyesebb ilyen jellegű kosárlabda magazinja. A rádióban a helyi rádió sportmagazinjában szerepeltük, illetve a Kossuth Rádió gyakorlatilag az összes hazai rendezésű mérkőzésünkről élő bejelentkezéssel számolt be. Az országos televízióban 6 mérkőzésünk került az M4 Sport műsorára élő egyenes közvetítéssel, a Kapos Televízió és online megjelenése, a Kapospont a YouTube csatornáján is keresztül minden hazai mérkőzésünket közvetítette. A találkozóink a Mindigo TV internetes felületén is megtekinthetőek voltak, mind a hazai, mind az idegenbeli mérkőzéseinken. A Kapos Televízió Visszajátszás kosárlabda magazinja havonta jelentkezett, amelynek fő témája csapatunk volt, az eredmények, előzetesek mellett kiemelt hangsúlyt fektetve játékosaink, klubunk mindennapjainak jobb megismerésére. Emellett saját videós stábunk számos kimagasló technikai és szakmai minőségű videós tartalmat készített, amelyeket a fent említett médiumok többsége át is vette, beleértve elsősorban az országos online szakportálokat.

Nem szokványos megjelenés volt a Mindigo TV által a koronavírus miatt kialakult

helyzetben a kosárlabda klubok történetét bemutató sorozat. Klubunk minden segítséget megadott ehhez, talán mondhatjuk, hogy a bemutatott 14 országos egyesület közül a Kaposvári KK anyaga bizonyult a legérdekfeszítőbbnek.

Az M4 kosármagazinja a korábbinál gyakrabban jelentkezett élőben is bejelentkezéssel csapatunk edzéseiről, összetartásairól!

• Milyen tendenciát mutat a kaposvári nevelésű játékosok beépítése, foglalkoztatása? Mellékelje a teljes benevezett játékoskeretet, jelölve rajta a kaposvári nevelésű játékosokat!

A MKOSZ versenykiírása értelmében egy magyar játékosnak mindig a pályán kell lennie. Természetesen az a Klub törekvése, hogy ezt a saját utánpótlásból oldja meg. Nem véletlen, hogy Xxxxxxxx Xxxxxx mellet Xxxxxx Xxxxxxx (1997) és Xxxx Xxxxx (1998) is évek óta a felnőtt keretet erősíti. Sajnos a 1999-es és a 2000-es korosztályban nem tudtunk játékost felhozni a felnőtt csapathoz azon egyszerű oknál fogva, mert tehetségeinket egy pécsi akadémia magához csábította. A 99- es Xxxxx Xxxxxxxxx, a 00-es Xxxxx Xxxx személyében olyan játékosokat vittek el tőlünk, akik korosztályuk meghatározói voltak. A 2001- es Puska Bence, a 2003-as Cohill Erik és Xxxx Xxxx és a 2005-ös Xxxxxxxx Xxxxxx beépítése, egyéni képzése folyamatos. Ennek ellenére, mire ezt a beszámolót olvassák nagy esélye van, hogy Xxxxxx Xxxx már egy budapesti akadémia játékosa….

• Milyen városi rendezvényeken, eseményeken, iskolai látogatásokon vettek részt a felnőttcsapat játékosai a bajnoki szezonban? Írjon le konkrét példákat!

A szezon elején még néhány hét erejéig volt lehetőséget ilyen rendezvényeken megjelenni, ezt követően a vírushelyzet lehetetlenné tette a programok megrendezését, főleg tömeges jelenléttel. Ezt követően a vírushelyzet fokozódása miatt játékosaink egészségének védelme érdekében tömeg- és promóciós rendezvényeken nem vettünk részt.

Az idény elején a Zaranyi lakótelepi kondipark átadásán vettünk részt, majd a Cseri parkban a futópálya, kosárlabda pálya átadásán jelentünk meg.

C) Szöveges beszámoló a marketing jellegű adatokhoz – (következő bajnoki évad)

• Milyen marketingakciókat terveznek a nézőszám növelése érdekében?

Meglévő és új támogatóinkkal közösen több promóciós megjelenést is tervezünk, a városban több helyszínen való kitelepülés mellett a hazai mérkőzéseink felvezetéseként is a Kaposvár Aréna területén is. Terveink között szerepel az iskolai rendezvényeken való megjelenés, a klubunk által is szervezett utcai kosárlabda fesztiválokon való aktív részvétel. Az online jelenlétünk markáns növelésével szeretnénk növelni csapatunk mérkőzéseinek létszámát. Nyereményjátékok aktiválása: a hazai mérkőzéseken negyedek közötti és félidei dobóversenyek, illetve a mérkőzéseket megelőzően szurkolói ereklyék kisorsolása a szurkolók között. A szurkolókkal, nézőkkel közös programok szervezése, csapatbemutatás, főzés, iskolai programok.

• Milyen online akciókat terveznek a közösségi médiában az online jelenlétük erősítése érdekében?

Az idei évadban is bevált Instagram megjelenések további gyártása, valamint az online aktivitás fokozása érdekében online kvízek, játékok, napi tartalmak (story megjelenés) létrehozása. Fontos a meglévő videós tartalmak gyakoribbá tétele videós stábunk közreműködésével, elsősorban a szórakoztató tartalmak gyártásával (játékosok mindennapjainak megismerése, sporton kívüli életük bemutatása).

• Milyen akciókat terveznek a helyi és országos sajtómegjelenések erősítése érdekében? Elsősorban szakmai előrelépésekkel igyekszünk növelni csapatunk sajtómegjelenését. Ezt segítendő jótékonysági tevékenységek, a szurkolókkal közösen adományok gyűjtése.

• Mik a terveik, elvárásaik a kaposvári nevelésű játékosok beépítésével, foglalkoztatásával kapcsolatban?

Olyan perspektívát, elérhető élsportolói jövőt kívánunk mutatni a fent említett fiatal játékosok beépítésével, szerződtetésével, melyek talán elegendőnek bizonyulhatnak a következő generációk számára, hogy ne hagyják el nevelő egyesületüket.

4. Támogatási adatok

• Milyen összegű önkormányzati támogatást kér a következő bajnoki évadra?

Az idei támogatással hasonló mértékű összeg kérelmét kérvényezném a Kaposvári Kosárlabda Klub számára a 2021/2022-es bajnoki évadra. (az idei szezonban bruttó

73.533.000 Ft volt a támogatás összege)

• Az önkormányzati támogatás milyen százalékát kéri de minimis támogatásként, szponzori szerződés alapján (áfa-köteles) stb.?

Erre a kérdésre még pénzügyi szakemberek bevonásával keressük a lehetőségeket és a választ.

• Xxxxxx ellenszolgáltatást javasol a támogatás fejében a korábban nyújtott ellenszolgáltatások mellett?

• Bármely egyéb közölni kívánt/szükséges információ:

A Kaposvári Kosárlabda Klub minden játékosa, dolgozója és szimpatizánsa, szurkolója nevében szeretném kifejezni Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének, kiemelten Xxxxx Xxxxxx Polgármester Úrnak a köszönetemet, hogy támogatásával lehetőséget biztosít klubunknak a legmagasabb szinten történő megmérettetéshez.

Alulírott sportvezető büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a beszámolóban közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy az Önkormányzat megtévesztésére irányuló valótlan adatközlés a támogatási folyamatból való azonnali kizárást vonhat maga után.

Kaposvár, 2021. 06. 09.

Xxxxx Xxxxxx ügyvezető

Költségvetés tervezet 2021/2022 Kiadási oldal

Bérköltségek (szezon)	68 000 000
Bérköltésgek (szezon, külföldi játékosok (EUR, USD)	68 000 000
Utaztatási költség (repjegyek stb.)	3 000 000
Bérköltségek (nyár)	7 000 000
Ügynöki költségek, átutalási járulék	10 000 000
MKOSZ költségek (átigazolás, engedélyek stb.)	500 000
MKOSZ költségek (nevelési költségtérítés) U23-as igazolása esetén
MKOSZ költségek (Letter of Clearance)	330 000
MKOSZ költségek (nevezési díj)	2 275 000
MKOSZ költségek (tagdíj)	400 000
MKOSZ költségek (edzői licenszek)	200 000
MKOSZ költségek (teremhitelesítés)
Sportorvosi költségek	300 000
Bevándorlási hivatal	100 000
Meccsköltség (asztalszemélyzet, technikus stb.)	1 600 000
Meccsköltség (sportcsarnok)	1 600 000
Meccsköltség (mentők)	1 000 000
Meccsköltség (biztonsági szolg.)	11 000 000
Meccsköltség (játékvezetői/ellenőri díj)	6 400 000
Meccsköltség (játékvezetői kaja/pia + VIP büfé)
Meccsköltség (idegenbeli utazási)
Meccsköltség (étkezés: vacsora, ebéd, hidegcsomag, u20)	2 000 000
Meccsköltség (szállás)	500 000
Meccsköltség (szerzői jogdíjak)	200 000
Víz	1 000 000
Gyógyszerek	300 000
Verofit	650 000
Gyógyászati segédeszközök
Felszerelés (mez, melegítő stb.)	5 000 000
Egyéb tárgyi eszköz (TAO-s gépek)	12 000 000
Cipők	1 800 000
Egyéb üzemanyagköltség, autópályamatrica	400 000
Média/fotó	700 000
Ledcom	1 400 000
Telenor	200 000
Egyéb költségek (lakás javítások, redőny stb.)	100 000
XL fittlesz	800 000
Terembérlet Irodabérlet	20 000 000
Irodaszer (papíráru, nyomtatópatron stb.)	150 000
Felkészülési mérkőzések (utazás, Benő emléktorna (jv-k), serlegek stb.)	900 000
Parkolási díjak (bérlet)	75 000
Adók (gépjárműadó)	1 600 000
Könyvelési díj (l-egal)	1 500 000
COVID tesztek (hivatalos PCR, házi gyorsteszt)
COVID eszközök (tisztítószerek, fertőtlenítő)
Postaköltségek (postafiók, levelek, csomagok)	100 000
Ragasztó (boka + kinezió)	700 000
Étel költség (Beluga)	250 000

Autószerelés, karbantartás		250 000
		233 580 000
A Klub TAO támogatása önrész nélkül:	59 997 205
2021/2022 Bajnoki év tervezett kiadásai:	173 582 795 Ft
Költségvetés tervezet 2021/2022	Bevételi oldal
- MKOSZ 50	MFt
- KMJV Önkormányzati támogatás 58	MFt
- Szponzori támogatás 50	MFt
- Jegybevétel 10 - Egyéb szponzori támogatás 5,5	MFt MFt
Összesen: 173,5	MFt