Költségkategóriák / benyújtandó dokumentumok Általános dokumentumalapú ellenőrzés 1. Építés Kivitelezői szerződés (melléklet: fizetési ütemezés) X Számla X Kifizetés bizonylata X Hatósági engedélyek X 2003. évi CXXIX. törvény, illetve FIDIC szabályok...

Költségkategóriák / benyújtandó dokumentumok		Általános dokumentumalapú ellenőrzés
1.	Építés
	Kivitelezői szerződés (melléklet: fizetési ütemezés)	X
	Számla	X
	Kifizetés bizonylata	X
	Hatósági engedélyek	X
	2003. évi CXXIX. törvény, illetve FIDIC szabályok szerinti (vagy azzal egyenértékű) mérnökjelentés - 250 millió Ft támogatási összeg fölött	X
	Mérnöki /műszaki ellenőr igazolása - 5-250 millió Ft támogatási összeg között	X
	Vállalkozó nyilatkozata a teljesítésről - 5 millió Ft támogatási összeg alatt	X
	Engedélyköteles építési beruházásnál, felújításnál építési napló	Egyszer, az 1. elszámoláskor
	Nem engedélyköteles építési beruházásnál kivitelező nyilatkozata a kezdésről	X
2.	Eszközbeszerzés
	Szállítói szerződés / Írásos megrendelő / Nyilatkozat, hogy nem kötött szerződést	X
	Számlaösszesítő	X
	Számla	X
	Kifizetés bizonylata	X
	Szállítólevél	csak devizában kiállított számla esetén
	Átadás-átvételi jegyzőkönyv	X
	Üzembe helyezési okmányok	X
	Eredetigazolás az eladótól (használt eszközök esetén)	X
	Vámáru nyilatkozat és vámhatározat	X
	Használt eszköz esetén: nyilatkozat, hogy az eszköz korábbi beszerzése az előző hét év során nem nemzeti vagy közösségi támogatás igénybevételével történt	X
3.	Szolgáltatás
	Szerződés / Nyilatkozat, hogy nem kötött szerződést	X
	Számla	X
	Számlaösszesítő	X
	Kifizetés bizonylata	X
	Teljesítésigazolás az elvégzett szolgáltatásról / Minta a tárgyiasult szolgáltatásról (elektronikusan)	X
4.	Általános (rezsi) költségek
	Rezsi költségek - átalány esetén
	Nyilatkozat - rezsiköltség	X
	Rezsi költségek - arányosítás esetén
	Összesítő - rezsiköltség	X
	Számla	X
	Kifizetés bizonylata	X
	Arányosítási módszer leírása	Egyszer, az 1. elszámoláskor, ill. változás esetén
5.	Bérleti díjak (föld, ingatlan)
	Bérleti szerződés	X
	Számlaösszesítő	X
	Számla	X
	Kifizetés bizonylata	X
	Arányosítási módszer leírása	Egyszer, az 1. elszámoláskor, ill. változás esetén
6.	Lízing díjak
	Lízingszerződés (szerződés melléklete: lízing díjak ütemezése)	X
	Számlaösszesítő	X
	Számla	Egyszer az 1. elszámoláskor
	Kifizetés bizonylata	X
	Pénzügyi értesítő (lízing)	X
	ÁFA bekérő (lízing)	X
	Lízingcég nyilatkozata a tulajdonjog átszállásáról	Egyszer

7.	Személyi jellegű költségek
	Összesítő - személyi jellegű költségek (bér és járulékai, étkezési hozzájárulás)	X
	Munkaszerződés / Megbízási szerződés	bruttó 50eFt adott személyre elszámolt összeg felett egyszer, az 1. elszámoláskor, ill. változás esetén
	Kifizetés bizonylata	X
	Munkaidő nyilvántartás (ha nem a teljes bérköltség kerül elszámolásra az adott projekt terhére)	X
	Munkaköri leírás	projekt megvalósítók esetén egyszer, az 1. elszámoláskor, ill. változás esetén
8.	Útiköltség, kiküldetés (napidíj és szállás) költsége
	Összesítő - útiköltség és kiküldetés	X
	Kifizetés bizonylata	X
9.	Értékcsökkenés
	Összesítő az elszámolni kívánt értékcsökkenésről	X
10.	Saját teljesítés
	Összesítő - a belső teljesítés alapján elszámolni kívánt összegről	X
	Saját teljesítéshez kapcsolódó számlák, számviteli bizonylatok, kimutatások	X
	Nyilatkozat saját teljesítésről	X
	Xxxxx igazolása, hogy a saját teljesítésbe bevont eszköz a Kedvezményezett tulajdonát képezi	X
11.	Közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó dokumentumok
	Közbeszerzési ütemterv	X
	Ajánlati felhívás	X
	Ajánlati dokumentáció	X
	Eredmény összesítő	X
12.	Egyéb -költségkategóriától függetlenül- ellenőrizendő dokumentumok
	Könyvvizsgálói igazolás	X

RENDEZVÉNYEKRE VONATKOZÓ ELVÁRÁSOK

A rendezvények tapasztalatairól emlékeztetőt szükséges készíteni.

A projekt keretében megvalósított kiadványokból a kiadást követő 60 napon belül a HACS számára egy példány benyújtása kötelező. (amennyiben releváns)

Rendezvény esetében: a kedvezményezett köteles a rendezvény témájáról, helyszínéről és időpontjáról szóló meghívót és a meghirdetés dokumentációját a rendezvény megvalósítási időpontját megelőző harmincadik napig a közbenső szervezeti feladatok ellátása során bevont szervezetként eljáró megyei kormányhivatalnak elektronikusan a xxxxx://x-xxxxxx.xxx.xxxxxxxxxxxxx.xxx.xx/xxxxx/ felületen keresztül megküldeni.

A kedvezményezett az általa szervezett rendezvény vonatkozásában köteles a rendezvény témáját, helyszínét és időpontját, a rendezvény megvalósítási időpontját megelőző 30. napig a rendezvény

helyszínének tekintetében illetékes LEADER XXXX honlapján közzétenni.

Egyéb elvárások

A pályázó vállalja, hogy a rendezvény pontos helyszínét, időpontját 30 nappal a rendezvény előtt a HACS munkaszervezetéhez az előzetes programterv csatolásával bejelenti, a HACS weboldalán történő meghirdetés céljából.

A pályázó vállalja, hogy a fejlesztés megvalósítását követő 30 napon belül benyújtja a projekt

megvalósításáról szóló legalább 10 fotóval ellátott beszámolóját a HACS honlapján történő bemutatáshoz.

A pályázó vállalja, hogy a projekt, illetve szervezete marketing anyagain a BTE HACS logóját feltünteti.

A pályázó vállalja, hogy a fenntartási időszakban évente adatot szolgáltat a LEADER HACS részére a vállalt kötelezettségek teljesítéséről.