OHD16727

OHD16727

Amm M W

q H q i 6 7 ^ ^ aj*a mennyiség szerinti dolog határidős adásvételi szerződése

amely létrejött egyrészről az Oktatási Hivatal (székhely: 0000 Xxxxxxxx, Xxxxxx xxxx 00-00. xxxxxxxxx vagy Cg.: 329727, Adószám: 15329729-2-41 képviseli: Xxxxxxx Xxxxxx mb. elnök) mint vevő (a továbbiakban: Vevő),

másrészről a LicensePort Zrt. (KEF azonosító: 200518.; székhely: 1116 Budapest, Temesvár u. 20.; Cg.: 00-00-000000, adószám: 23497454-2-43, képviseli: Xxxxxx Xxxxx, kereskedelmi igazgató) /a konzorciumi tagok képviseletében eljáró konzorciumvezető/, mint eladó

az M&M Computer Kft. (KEF azonosító: 100050, székhely: 0000 Xxxx, Xxxxxxxx xxxx 00., Xx.: 02-09- 060538, adószám: 10582048-2-02, képviseli: Xxxxxxxxx Xxxxx ügyvezető) /konzorciumi tag/ meghatalmazás útján, mint eladó

a M&S Informatikai Zrt. (KEF azonosító: 100051, székhely: 1136 Budapest, Pannónia u. 17/a. a. ép. fszt. 4., Cg.: 00-00-000000, adószám: 14409471-2-41, képviseli: Xxxxxx Xxxxx cégvezető) /konzorciumi tag/ meghatalmazás útján, mint eladó

a SMP Kft. (KEF azonosító: 100157, székhely: 1139 Budapest, Xxxxxxxx xxxx 00/x, Xx.: 00-00-000000, adószám: 10242395-2-41, képviseli: Virághné Xxxxxxx Xxxxxxxxx ügyvezető és Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxx ügyvezető együttesen) /konzorciumi tag/ meghatalmazás útján, mint eladó

a STRATIS Kft. (KEF azonosító: 200232, székhely: 1037 Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx xx 000., Xx.: 01-09- 676502, adószám: 11782454-2-41, képviseli: Xxxxxx Xxxxx ügyvezető) /konzorciumi tag/ meghatalmazás útján, mint eladó

a Tigra Kft. (KEF azonosító: 100150, székhely: 0000 Xxxxxxxx, Xxxxxxx xxxx 0., Xx.: 00-00-000000, adószám: 12218778-2-42, képviseli: Xxxxxx Xxxxxx ügyvezető) /konzorciumi tag/ meghatalmazás útján, mint eladó

(a továbbiakban konzorciumi vezető és konzorciumi tagok, mint eladók együttesen: Eladó) között (a továbbiakban Vevő és Eladó együttesen: Felek)

1. A szerződés létrejöttének előzménye:

A Felek rögzítik, hogy a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (továbbiakban: Beszerző) által (CPV kód: 34100000 , TED 2013/S 082 -137850 (K É-6533 /2013 ) szám alatt a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére „Szoftverlicencek bővítése, kiegészítése, meghosszabbítása, verzió-követése, cseréje, valamint új szoftverlicencek beszerzése és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése” tárgyban lefolytatott központosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás 1. része eredményeképpen a Beszerző és az Eladó között keretmegállapodás jött létre (továbbiakban: KM)

KM azonosítószáma: KM0101SLIC13

KM aláírásának dátuma: 2013. szeptember 23.

KM időbeli hatálya: A keretösszeg kimerüléséig, legkésőbb 2017. szeptember 23-ig fennálló keretmegállapodás.

KM keretösszege: 25.000.000.000,- Ft + Áfa

2. A szerződés tárgya:

A jelen szerződés a keretmegállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen, a Vevő - a hivatkozott KM tárgyát képező termékekre vonatkozó - beszerzési igénye megvalósítására jött létre. A jelen szerződés alapján Vevő megveszi, az Eladó pedig eladja az alábbi termékeket az alábbi mennyiségben:

1

A tennék cikkszám a A term ék m egnevezése Szükséges m ennyiség

darab

FQ C-08220 -A CA D SEL-Each-2 W inPro 8.1 SNGL upgrd M V L 180

OfficePro Plus 2013 SNGL 79 P-04712 -ACA D SEL-Each M VL

180

A jelen szerződésben meghatározott szolgáltatást és számlakiállítást a konzorciumvezető LicensePort Zrt.

teljesíti.

3. A szerződés teljesítési határideje: A szerződés aláírásától számított 20. nap.

4. A teljesítés helye: A Megrendelő által megjelölt magyarországi cím: 1055 Budapest, Szalayu. 10-14.

Átvevő neve: Xxxxxx Xxxxxx

Átvevő telefonszáma: x00-0-000-0000; Átvevő e-mail címe: xxxxxx.xxxxxx@xx.xxx.xx

Az átvétel az átvevővel történt előre egyeztetett időpontban lehetséges.

5. A jótállás kezdete: A jótállás kezdő időpontja minden egyes termék esetében az adott termék átadásának a napja.

6. A fizetendő ellenérték:

Az Eladó a jelen szerződés alapján a terméket az 2. számú mellékletben (Eladó ajánlata) meghatározott szerződéses árakon adja el. A szerződéses ár (termékek, eszközök esetén) tartalmazza a behozatallal, a forgalomba hozatallal kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, egyéb), de nem tartalmazza az általános forgalmi adót, valamint a közbeszerzési díjat. A közbeszerzési díj alapja verseny újranyitásával történő eljárásban a Vevő általi beszerzések általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke 1,5% + Áfa.

7. Fizetési feltételek:

A termékek ellenértékének Intézmény által történő kiegyenlítése az igazolt teljesítést követően, a Kbt. 130. §

(3) bekezdésében meghatározott szabályok szerint, a számla igazolt kézhezvételétől számított tizenöt napon belül történik. Az Eladó köteles a számlát a teljesítés elismerésétől számított 15 napon belül kiállítani, majd az Intézmény részére eljuttatni. A számlához a Kbt. 130. §-ában meghatározott iratokat mellékelni kell. A számlán csak a jelen keretmegállapodás hatálya alá tartozó termékek szerepelhetnek.

7.1. Az Eladó a keretmegállapodás 3. számú melléklete szerint lebonyolított eljárás alapján megvalósuló beszerzés során az egyedi szerződésből eredő követelését nem engedményezheti harmadik személyre.

7.2. Késedelmes fizetés esetén az Intézmény a Ptk. 6:48. § (1) bekezdése szerint meghatározott mértékű késedelmi kamatot fizet a Szállítónak.

7.3. Az Intézmény és a Vevő a keretmegállapodásos eljárás 2. részében az V.2.1 pontban meghatározottaktól

- az intézmény részére kedvezőbb - eltérő, a szállítás jellegének megfelelő ütemezésű, határidejű vagy halasztott fizetésben is megállapodhat, a fizetési határidő azonban ebben az esetben sem haladhatja meg a 60 napot. [Kbt. 130. § (4) bekezdés].

7.4. Az Eladó az egyedi szerződés teljesítése során előleget nem kérhet, és az előre fizetés sem megengedett, kivéve a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendeletben szabályozott, Európai Uniós támogatásból megvalósuló beszerzéseket érintő szállítói előlegfizetés esetét. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 77.§ (la) bekezdése értelmében a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57.

§ (lb) bekezdésében foglalt szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a közbeszerzési eljárás során

2

kiválasztott szállító a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés elszámolható összegének 10%-a erejéig mentesül a biztosítéknyújtás kötelezettsége alól.

8. Szerződésszegés:

A KM-ben foglaltak szerint.

9. A szerződés tartalmának értelmezése:

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely, a teljesítéssel kapcsolatos ellentmondás esetén a hivatkozott KM, illetve annak mellékletei, vonatkozó rendelkezései, továbbá Magyarország mindenkor hatályos jogszabályai irányadók. Jelen szerződés a KM-ban meghatározottakkal ellentétes rendelkezéseket nem tartalmazhat.

Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a Beszerző és az Eladó között létrejött fent hivatkozott KM, és az alábbi mellékletek:

1. számú melléklet: Vevő által lefolytatott versenyújranyitás ajánlattételi felhívása

2. számú melléklet: a Vevő által lefolytatott versenyújranyitás során Xxxxx által benyújtott nyertes ajánlat

3. számú melléklet: a Vevő által lefolytatott versenyújranyitás eredményéről készült összegezés

A szerződést a felek áttanulmányozás és értelmezés után, mint szándékukkal és ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt négy eredeti példányban jóváhagyólag írják alá.

Dátum: 2015. július „zE”

............

Képv.: Xxxxxxx Xxxxxx

................................ B u d a p e s t

-

iHia ilaás^zt&G$apíe^*.sv2á3r4u9í7c4a52402■ -43

mb. elnök kereskedelmi igazgató

Budapest, 2015. július ££ . 2015. O't .2T.

Xxxxxxxxxxx Xxxxx főosztályvezető Szakmai ellenjegyző

Budapest, 2015. július IS -

rlOhkha1o^^ 1

Xxxxxxx Xxxxxxxx

Gazdasági elnökhelyettest helyettesítő osztályvezető Pénzügyi ellenjegyző

Budapes^, 2015. július jpf

............i l .............

xx. Xxxxxxx Xxxx főosztályvezető-helyettes Jogi ellenjegyző

Budapest, 2015. július XS- •

3