Contract

1. melléklet a 2021. évi CXVI. törvényhez

						Alapítvány támogatása
	8	1				Volt köztársasági elnökök közcélú felajánlásai, adományai Xxxxxxx Xxx közcélú felajánlásai, adományai	73,0
		2				Xxxxxx Xxxxxx közcélú felajánlásai, adományai	73,0
5	14 1					Xxxxxxx Xxxx program támogatása Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Hatóság	696,8	21,2 2 815,8	2 164,1	144,9 202,8
				1	1	Működési költségvetés Személyi juttatások	1 398,3
					2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	248,9
					3	Dologi kiadások	715,3
				2	5 6	Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés Beruházások	108,1		197,6
					8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			2,8

millió forintban

Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ir. csop. szám	Kie- melt előir. szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elő- ir. csop. név	I . F E J E Z E T	2020. évi teljesítés
											Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmo- zási kiadás	Felhalmo- zási bevétel
						I. ORSZÁGGYŰLÉS
1						Országgyűlés Hivatala
	1					Országgyűlés hivatali szervei							720,4		29,2
				1		Működési költségvetés
					1	Személyi juttatások						19 993,3
					2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						3 165,3
					3	Dologi kiadások						5 388,6
					4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						120,2
					5	Egyéb működési célú kiadások						13 316,6
				2		Felhalmozási költségvetés
					6	Beruházások								1 554,3
					7	Felújítások								1 267,3
					8	Egyéb felhalmozási célú kiadások								17,0
2						Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára							10,2		0,1
				1		Működési költségvetés
					1	Személyi juttatások						838,2
					2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						143,2
					3	Dologi kiadások						247,8
					5	Egyéb működési célú kiadások						0,5
				2		Felhalmozási költségvetés
					6	Beruházások								432,6
					7	Felújítások								29,4
3						Országgyűlési Őrség							0,9		11,6
				1		Működési költségvetés
					1	Személyi juttatások						3 538,3
					2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						622,8
					3	Dologi kiadások						14,2
					5	Egyéb működési célú kiadások						40,5
4						Fejezeti kezelésű előirányzatok
	3					Az Országgyűlés elnökének közcélú felajánlásai, adományai						73,0
	4					A Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma
		2				Magyar Nemzeti Közösségek Európai Érdekképviseletéért						80,0

Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ir. csop. szám	Kie- melt előir. szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elő- ir. csop. név	I . F E J E Z E T	2020. évi teljesítés
											Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmo- zási kiadás	Felhalmo- zási bevétel
						5. cím összesen:						2 470,6	2 815,8	200,4	202,8
8						Pártok támogatása
	1					Országos listán mandátumot szerzett pártok támogatása
		1				FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség						483,9
		2				Magyar Szocialista Párt						152,8
		3				Jobbik Magyarországért Mozgalom - Párt						221,1
		4				Lehet Más a Politika						109,0
		5				Kereszténydemokrata Néppárt						90,2
		7				Demokratikus Koalíció						103,6
		8				Párbeszéd Magyarországért Párt						45,5
	2					Országos listán mandátumot nem szerzett pártok támogatása
		1				Momentum Mozgalom						22,2
		2				Magyar Kétfarkú Kutyapárt						12,3
9						Pártalapítványok támogatása
	1					Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány						1 468,9
	2					Xxxxxxxx Xxxxxx Alapítvány						359,3
	3					Gyarapodó Magyarországért Alapítvány						702,4
	4					Ökopolisz Alapítvány						212,6
	5					Xxxxxxxxxxx Xxxxxx Alapítvány						149,7
	9					Megújuló Magyarországért Alapítvány						27,5
	11					Új Köztársaságért Alapítvány						194,5
	13					Savköpő Menyét Alapítvány						41,3
	14					Indítsuk Be Magyarországot Alapítvány						74,2
10						Kampányköltségek							33,9
11						Közszolgálati médiaszolgáltatás támogatása
	1					Közszolgálati hozzájárulás						84 793,6
21						Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
	1					Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság							79,8		9,1
				1		Működési költségvetés
					1	Személyi juttatások						973,2
					2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						167,1
					3	Dologi kiadások						268,2
					5	Egyéb működési célú kiadások						68,7
				2		Felhalmozási költségvetés
					6	Beruházások								156,1
					8	Egyéb felhalmozási célú kiadások								5,0
						21. cím összesen:						1 477,2	79,8	161,1	9,1
22						Egyenlő Bánásmód Hatóság
	1					Egyenlő Bánásmód Hatóság							2,0		2,4
				1		Működési költségvetés
					1	Személyi juttatások						247,5
					2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						41,3
					3	Dologi kiadások						148,4
					5	Egyéb működési célú kiadások						31,1
				2		Felhalmozási költségvetés
					6	Beruházások								20,8

Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ir. csop. szám	Kie- melt előir. szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elő- ir. csop. név	I . F E J E Z E T	2020.		évi teljesítés
											Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmo- zási kiadás	Felhalmo- zási bevétel
						22. cím összesen:						468,3	2,0	20,8	2,4
23						Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
	1					Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal							9 921,1		19,3
				1		Működési költségvetés
					1 2 3 5	Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások						5 007,2 853,2 1 660,2 2 977,7
				2		Felhalmozási költségvetés
					6 7 8	Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások								517,2 118,1 30,0
						23. cím összesen:						10 498,3	9 921,1	665,3	19,3
24						Nemzeti Választási Iroda
	1					Nemzeti Választási Iroda							2 865,1		8,7
				1		Működési költségvetés
					1 2 3	Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások						993,7 169,6 2 373,0
				2		Felhalmozási költségvetés
					6	Beruházások								480,0
	2					Fejezeti kezelésű előirányzatok
		1 2				Időközi és nemzetiségi választások lebonyolítása A választási rendszerek működtetése						479,5 2 492,9
						24. cím összesen:						6 508,7	2 865,1	480,0	8,7
25						Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala
	1					Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala							3,8		1,6
				1		Működési költségvetés
					1 2 3 5	Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások						693,8 129,4 268,1 228,1
				2		Felhalmozási költségvetés
					6 7	Beruházások Felújítások								78,4 123,8
						25. cím összesen:						1 319,4	3,8	202,2	1,6
I. ORSZÁGGYŰLÉS												Kiadás		Bevétel	Egyenleg
						Hazai működési költségvetés						160 432,4		16 474,0	-000 000,2
						Hazai felhalmozási költségvetés						7 194,5		429,7	-6 764,8
						Európai uniós fejlesztési költségvetés						0,0		0,0	0,0
						I. fejezet összesen						167 626,9		16 903,0	-000 000,0

Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ir. csop. szám	Kie- melt előir. szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elő- ir. csop. név	II . F E J E Z E T	2020.		évi teljesítés
											Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmo- zási kiadás	Felhalmo- zási bevétel
						II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG
1						Köztársasági Elnöki Hivatal							3,2		0,6
				1		Működési költségvetés
					1 2 3 5	Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások						1 597,1 186,6 576,8 1,2
				2		Felhalmozási költségvetés
					6	Beruházások								30,9
2						Fejezeti kezelésű előirányzatok
	2					Célelőirányzatok
		2 3				Köztársasági elnök közcélú felajánlásai, adományai Államfői Protokoll kiadásai						77,0	4,0
	4					Fejezeti tartalék						26,3
II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG												Kiadás		Bevétel	Egyenleg
							Hazai működési költségvetés					2 465,0		7,2	-2 457,8
							Hazai felhalmozási költségvetés					30,9		0,6	-30,3
							Európai uniós fejlesztési költségvetés					0,0		0,0	0,0
							II. fejezet összesen					2 495,9		7,8	-2 488,1

Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ir. csop. szám	Kie- melt előir. szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elő- ir. csop. név	III . F E J E Z E T	2020.		évi teljesítés
											Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmo- zási kiadás	Felhalmo- zási bevétel
						III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG
1						Alkotmánybíróság							5,1		3,8
				1		Működési költségvetés
					1	Személyi juttatások						1 661,0
					2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						273,4
					3	Dologi kiadások						412,1
					4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						43,3
					5	Egyéb működési célú kiadások						361,4
				2		Felhalmozási költségvetés
					6	Beruházások								158,9
					7	Felújítások								660,2
					8	Egyéb felhalmozási célú kiadások								1,5
III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG												Kiadás		Bevétel	Egyenleg
						Hazai működési költségvetés						2 751,2		5,1	-2 746,1
						Hazai felhalmozási költségvetés						820,6		3,8	-816,8
						Európai uniós fejlesztési költségvetés						0,0		0,0	0,0
						III. fejezet összesen						3 571,8		8,9	-3 562,9

Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ir. csop. szám	Kie- melt előir. szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elő- ir. csop. név	IV. F E J E Z E T	2020.		évi teljesítés
											Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmo- zási kiadás	Felhalmo- zási bevétel
						IV. ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSÁNAK HIVATALA
1						Alapvető Jogok Biztosának Hivatala							20,4		0,2
				1		Működési költségvetés
					1	Személyi juttatások						1 321,5
					2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						232,3
					3	Dologi kiadások						315,6
					5	Egyéb működési célú kiadások						40,6
				2		Felhalmozási költségvetés
					6	Beruházások								134,1
IV. ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSÁNAK HIVATALA												Kiadás		Bevétel	Egyenleg
Hazai működési költségvetés												1 910,0		20,4	-1 889,6
Hazai felhalmozási költségvetés												134,1		0,2	-133,9
Európai uniós fejlesztési költségvetés												0,0		0,0	0,0
IV. fejezet összesen												2 044,1		20,6	-2 023,5

Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ir. csop. szám	Kie- melt előir. szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elő- ir. csop. név	V. F E J E Z E T	2020.		évi teljesítés
											Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmo- zási kiadás	Felhalmo- zási bevétel
						V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK
1						Állami Számvevőszék							14,0		5,4
				1		Működési költségvetés
					1	Személyi juttatások						8 401,2
					2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						1 435,2
					3	Dologi kiadások						1 128,2
					5	Egyéb működési célú kiadások						420,8
				2		Felhalmozási költségvetés
					6	Beruházások								471,4
					7	Felújítások								56,5
V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK												Kiadás		Bevétel	Egyenleg
						Hazai működési költségvetés						11 385,4		14,0	-11 371,4
						Hazai felhalmozási költségvetés						527,9		5,4	-522,5
						Európai uniós fejlesztési költségvetés						0,0		0,0	0,0
						V. fejezet összesen						11 913,3		19,4	-11 893,9

Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ir. csop. szám	Kie- melt előir. szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elő- ir. csop. név	VI . F E J E Z E T	2020.		évi teljesítés
											Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmo- zási kiadás	Felhalmo- zási bevétel
						VI. BÍRÓSÁGOK
1						Bíróságok							4 158,9		3 120,0
				1		Működési költségvetés
					1	Személyi juttatások						84 503,3
					2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						14 688,9
					3	Dologi kiadások						21 056,2
					4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						14,1
					5	Egyéb működési célú kiadások						5 186,2
				2		Felhalmozási költségvetés
					6	Beruházások								9 825,3
					7	Felújítások								1 175,8
					8	Egyéb felhalmozási célú kiadások								3,7
2						Kúria							310,4		0,2
				1		Működési költségvetés
					1	Személyi juttatások						3 695,8
					2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						571,7
					3	Dologi kiadások						287,4
					5	Egyéb működési célú kiadások						2,6
				2		Felhalmozási költségvetés
					6	Beruházások								231,2
					7	Felújítások								231,9
3						Fejezeti kezelésű előirányzatok
	1					Beruházás
		2				Igazságszolgáltatás beruházásai						936,5		3 028,7
	2					Kincstári számlavezetési díj						1,5
VI. BÍRÓSÁGOK												Kiadás		Bevétel	Egyenleg
						Hazai működési költségvetés						130 944,2		4 469,0	-000 000,9
						Hazai felhalmozási költségvetés						14 496,6		3 120,2	-11 376,4
						Európai uniós fejlesztési költségvetés						0,0		0,0	0,0
						VI. fejezet összesen						145 440,8		7 589,0	-000 000,3

Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ir. csop. szám	Kie- melt előir. szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elő- ir. csop. név	VIII. F E J E Z E T	2020.		évi teljesítés
											Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmo- zási kiadás	Felhalmo- zási bevétel
						VIII. ÜGYÉSZSÉG
1						Ügyészségek							33,4		83,3
				1		Működési költségvetés
					1	Személyi juttatások						38 377,6
					2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						6 927,0
					3	Dologi kiadások						4 240,2
					5	Egyéb működési célú kiadások						7,0
				2		Felhalmozási költségvetés
					6	Beruházások								1 906,7
					7	Felújítások								63,8
					8	Egyéb felhalmozási célú kiadások								52,2
3						Fejezeti kezelésű előirányzatok
	4					Jogerősen megállapított kártérítések célelőirányzata						30,1
	6					Fejezeti tartalék						196,1
VIII. ÜGYÉSZSÉG												Kiadás		Bevétel	Egyenleg
						Hazai működési költségvetés						49 778,0		33,4	-49 744,6
						Hazai felhalmozási költségvetés						2 022,7		83,3	-1 939,4
						Európai uniós fejlesztési költségvetés						0,0		0,0	0,0
						VIII. fejezet összesen						51 800,7		116,7	-51 684,0

Cím szám

Al- cím szám

Jog- cím- csop. szám

Jog- cím szám

Elő- ir. csop. szám

Kie- melt előir. szám

Cím név

Al- cím név

Jog- cím- csop. név

Jog- cím név

Elő- ir. csop. név

IX. F E J E Z E T

2020. évi teljesítés

Kiemelt előirányzat neve

Működési kiadás

Működési bevétel

Felhalmo- zási kiadás

Felhalmo- zási bevétel

1

IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati

feladatainak támogatása

1 A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

1 A települési önkormányzatok működésének általános támogatása

4 Megyei önkormányzatok feladatainak támogatása

2 A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

3 A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

4 A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

5 A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai

1 A helyi önkormányzatok általános feladatainak működési célú támogatása

1 Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása

2 A kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi önkormányzat általi ellátásának támogatása

4 A kötelezően ellátandó helyi közösségi közlekedési feladat támogatása

6 Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása

7 A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató meg nem térülő költségeinek támogatása

9 Önkormányzatok rendkívüli támogatása

10 Önkormányzati elszámolások

11 A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi áthúzódó és 2020. évi kompenzációja

2 A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak működési célú támogatása

8 A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása

12 Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék

3 A települési önkormányzatok kulturális feladatainak működési célú támogatása

3 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása

13 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása

14 Kulturális illetménypótlék

3 A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai

2 Felhalmozási célú támogatások

1 Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása

2 Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések

1 Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása

2 Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás

3 Belterületi utak, járdák, hidak felújítása

3 Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása

4 Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása

1 Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás

163 233,3

5 488,1

188 460,1

160 435,3

71 363,4

14 764,3

2 000,0

835,7

12 000,0

300,0

173,0

7 537,4

5 936,7 12 231,3

1 132,6

4 996,3

22 349,5

1 920,0

10 838,2

2 857,1

350,7

2 971,1

499,4

5 498,9

2 399,0

293,7

Cím szám

Al- cím szám

Jog- cím- csop. szám

Jog- cím szám

Elő- ir. csop. szám

Kie- melt előir. szám

Cím név

Al- cím név

Jog- cím- csop. név

Jog- cím név

Elő- ir. csop. név

IX. F E J E Z E T

2020. évi teljesítés

Kiemelt előirányzat neve

Működési kiadás

Működési bevétel

Felhalmo- zási kiadás

Felhalmo- zási bevétel

2 3

Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása Muzeális intézmények szakmai támogatása (Xxxxxxx Xxxxxxx

136,0 370,0

Program)

		5				Xxxx xxxxxxxxxxx felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek			20,2
						tulajdonosainak kártalanítása
		7				Normafa Park program támogatása			310,0
		12				Kisbér Város városközpontja megújításának támogatása			235,0
		13				Normafa Park projekt egyes beruházási elemeinek támogatása			1 500,0
		24				Ispánki szennyvízelvezető-tisztító rendszer működőképessége			237,0
						helyreállításának támogatása
		25				Jászapáti Tölgyes Strandfürdő fejlesztésének támogatása			100,0
		26				Kőszegi Xxxxx Xxxxxx utca felújításának támogatása			50,0
		28				Vadkerti-Xx Xxxxxxx felújításának támogatása Soltvadkerten			50,0
	3					Vis maior támogatás			3 718,2
5						Tata Város támogatása a karsztvízszint emelkedés okozta			28,0
						azonnali intézkedést igénylő feladatok végrehajtásához
7						Bölcsődei fejlesztési program			2 248,0
9	1					Települések 2019. évi fejlesztési és működési támogatása Kapuvár város infrastrukturális beruházásainak támogatása			200,0
	2					Karcag városban szennyvíz-gerincvezeték cseréjének támogatása			309,4
	4					Mád község út- és járdafelújítás támogatása			100,0
	5					Mende községben ivóvízellátás biztonságos üzemeltetésének			294,1
						támogatása
	6					Monor okos város projekt megvalósításához szükséges feladatok II.			1 523,3
						ütemének támogatása
10	7					Tolnanémedi község külterületi út felújításának támogatása Egyes önkormányzatok ivóvízellátással, vízkezeléssel kapcsolatos			25,0
						feladatainak támogatása
	1					Balatonudvari Községben szennyvízcsatorna kiépítésének			18,4
						támogatása
	2					Fehérvárcsurgó Községben vízelvezető rendszer kiépítésének			77,1
						támogatása
	3					Görgeteg Községben új ivóvíz kút létesítésének támogatása			23,9
	4					Kaposszerdahely Község szennyvízkezelési problémájának			6,0
						támogatása
	5					Kelebia Községben új ivóvíz kút létesítésének támogatása			28,3
	6					Körösszegapáti Nagyközségben új ivóvíz kút létesítésének			68,0
						támogatása
	7					Regéc Község ivóvízellátásának tervezési feladatainak támogatása			40,0
	8					Zalaköveskút Község ivóvízellátásának biztosítása			22,2
11						Közszolgálati Apartmanház létrehozása a XII. kerületben			1 905,0
12	1					Települések 2020. évi fejlesztési és működési támogatása Bedő Község településrendezési feladatainak támogatása			9,8
	2					Biharnagybajom Község működési célú feladatainak támogatása	526,4
	3					Bodony Község útfelújításhoz kapcsolódó fejlesztési céljának			17,6
						támogatása
	4					Budapest V. kerület működési célú feladatainak támogatása	91,0
	5					Cák Község pincesorához kapcsolódó fejlesztési céljainak			19,0
						támogatása
	6					Csetény Község kulturális célú fejlesztéseinek támogatása			54,0
	7					Öreglak Községben ivóvízkút létesítésének támogatása			21,9
	8					Tiszabecs Nagyközség ingatlanvásárlásával kapcsolatos céljának			6,0
						támogatása
	9					Tura Város infrastrukturális fejlesztési céljainak támogatása			355,2

Cím szám

Al- cím szám

Jog- cím- csop. szám

Jog- cím szám

Elő- ir. csop. szám

Kie- melt előir. szám

Cím név

Al- cím név

Jog- cím- csop. név

Jog- cím név

Elő- ir. csop. név

IX. F E J E Z E T

2020. évi

teljesítés

Kiemelt előirányzat neve

Működési kiadás

Működési bevétel

Felhalmo- zási kiadás

Felhalmo- zási bevétel

10

Tiszaigar Községben polgármesteri hivatal építésének támogatása Bölcsődei kiegészítő támogatás Egyes települési önkormányzatok támogatása Ács Város Önkormányzata működési feladatainak támogatása Kisvárda Város Önkormányzata működési feladatainak támogatása Pócspetri Község Önkormányzata fejlesztési feladatainak

40,0

13 14

2 970,3

1 2 3

291,0 438,7

60,3

támogatása

4 Szikszó Város Önkormányzata infrastrukturális fejlesztéseinek támogatása

5 Tarhos Község Önkormányzata működési feladatainak támogatása

15 Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata közműfejlesztési feladatainak többlettámogatása

16 Nemzetiségi pótlék kiegészítő támogatása

17 Mórichida Fő utca útburkolatának rekonstrukciója

18 Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata fejlesztési programjának támogatása

19 Karcag Város Önkormányzata kötelező feladatainak támogatása

21 Egyes települési önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása

1 Békés Város Önkormányzata út és önkormányzati intézmények felújításának támogatása

2 Csenger Város Önkormányzata útfelújításának támogatása

3 Heves Város Önkormányzata közterület felújítási feladatainak támogatása

4 Komádi Város Önkormányzata szociális feladatainak támogatása

5 Komló Város Önkormányzata közlekedés fejlesztési feladatainak támogatása

22 Pilisborosjenő Község Önkormányzata kötelező feladatainak támogatása

23 Kiegészítő támogatás

24 Gyöngyöspata Város Önkormányzata kötelező feladatainak támogatása

25 Közösségi ház kialakítása Kiskorpád községben

26 Kisar Község Önkormányzat bölcsőde fejlesztési támogatása

27 Sárbogárd Város feladatainak támogatása

28 Tárnok Nagyközség fejlesztési feladatainak támogatása

29 Sopron Megyei Jogú Város közműrendszer fejlesztési támogatása

30 Települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása

1 Csór Község Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása

2 Esztergom Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása

3 Kiskutas Község Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása

4 Piliscsaba Város Önkormányzata közlekedési infrastruktúra fejlesztési feladatainak támogatása

5 Rákóczifalva Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása

6 Szakoly Község Önkormányzata kötelező feladatai ellátásának támogatása

7 Mórahalom Város Önkormányzata turisztikai jellegű feladatainak támogatása

31 Tisztítsuk meg az Országot! pályázati támogatás

32 Egyes települési önkormányzatok 2020. évi feladatainak támogatása

1 Cegléd Város Önkormányzata sportfejlesztési feladatainak támogatása

20,0

7,9

733,8

116,7

28 539,7

100,2

75,0

14,0

999,7

371,3

698,7

140,0

889,0

181,0

50,4

37,0

200,0

140,0

18,0

42,7

150,0

170,6

110,0

18,2

150,0

1,1

65,8

30,0

500,0

Cím szám

Al- cím szám

Jog- cím- csop. szám

Jog- cím szám

Elő- ir. csop. szám

Kie- melt előir. szám

Cím név

Al- cím név

Jog- cím- csop. név

Jog- cím név

Elő- ir. csop. név

IX. F E J E Z E T

2020. évi teljesítés

Kiemelt előirányzat neve

Működési kiadás

Működési bevétel

Felhalmo- zási kiadás

Felhalmo- zási bevétel

2

Ceglédbercel Község Önkormányza szociális fejlesztési

55,0

feladatainak támogatása

3 Hercegkút Község Önkormányzata útfejlesztési feladatainak támogatása

4 Káva Község Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása

5 Pécsely Község Önkormányzata óvodafejlesztési feladatainak támogatása

6 Szakcs Község Önkormányzata új ivóvíz kút létesítésének támogatása

7 Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata kötelező feladatainak támogatása

8 Tiszagyenda Község Önkormányzata új ivóvíz kút létesítésének támogatása

34 Budapest Főváros XXI. Kerület Csepel Önkormányzata lakás-és helyiséggazdálkodási feladatainak támogatása

35 Kiemelt beruházási feladatok támogatása

1 Adony Város Önkormányzata komplex útfejlesztési feladatainak támogatása

2 Albertirsa Város Önkormányzata útfejlesztési feladatainak támogatása

3 Baracska Község Önkormányzata útfelújítási feladatainak támogatása

4 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása

5 Bénye Község Önkormányzata útfejlesztési feladatainak támogatása

6 Besenyőtelek Község Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása

7 Ceglédbercel Község Önkormányzata útfejlesztési feladatainak támogatása

8 Csévharaszt Község Önkormányzata útfejlesztési feladatainak támogatása

9 Dánszentmiklós Község Önkormányzata útfejlesztési feladatainak támogatása

10 Dormánd Község Önkormányzata útfejlesztési feladatainak támogatása

11 Egerfarmos Község Önkormányzata útfejlesztési feladatainak támogatása

12 Füzesabony Város Önkormányzata útfejlesztési feladatainak támogatása

13 Gomba Község Önkormányzata útfejlesztési feladatainak támogatása

14 Gyöngyöspata Város Önkormányzata útfejlesztési feladatainak támogatása

15 Halásztelek Város Önkormányzata feladatainak támogatása

16 Hernád Nagyközség Önkormányzata útfelújítási feladatainak támogatása

17 Kapuvár Város Önkormányzata szociális feladatainak támogatása

18 Káva Község Önkormányzata útfejlesztési feladatainak támogatása

19 Kiskunlacháza Város Önkormányzata óvodai feladatainak támogatása

20 Komló Város Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása

21 Komló Város Önkormányzata útfejlesztési feladatainak támogatása

22 Komló Város Önkormányzata kulturális feladatainak támogatása I.

23 Komló Város Önkormányzata kulturális feladatainak támogatása II.

24 Kőszeg Város Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása

25 Kőszeg Város Önkormányzata kötelező feladatainak támogatása

300,0

20,0

40,0

60,0

35,0

35,0

300,0

360,0

87,0

25,2

2 349,0

50,0

70,0

30,0

23,0

65,0

40,0

40,0

900,0

70,0

100,3

500,0

60,0

800,0

60,0

450,0

1 600,0

325,0

635,0

900,0

2 805,0

800,0

Cím szám

Al- cím szám

Jog- cím- csop. szám

Jog- cím szám

Elő- ir. csop. szám

Kie- melt előir. szám

Cím név

Al- cím név

Jog- cím- csop. név

Jog- cím név

Elő- ir. csop. név

IX. F E J E Z E T

2020. évi teljesítés

Kiemelt előirányzat neve

Működési kiadás

Működési bevétel

Felhalmo- zási kiadás

Felhalmo- zási bevétel

26

Kulcs Község Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak

220,0

támogatása I.

27 Kulcs Község Önkormányzata közműfejlesztési feladatainak támogatása

28 Kulcs Község Önkormányzata közterület fejlesztési feladatainak támogatása

29 Kulcs Község Önkormányzata szociális feladatainak támogatása

30 Kulcs Község Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása II.

31 Lovasberény Község Önkormányzata útfejlesztési feladatainak támogatása

32 Mende Község Önkormányzata útfejlesztési feladatainak támogatása

33 Mezőszemere Község Önkormányzata útfejlesztési feladatainak támogatása

34 Mezőtárkány Község Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása

35 Mikebuda Község Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása

36 Monor Város Önkormányzata útfejlesztési feladatainak támogatása

37 Monorierdő Község Önkormányzata útfejlesztési feladatainak támogatása

38 Nagykáta Város Önkormányzata kötelező feladatainak támogatása

39 Nagykáta Város Önkormányzata szociális feladatainak támogatása

40 Nagyvenyim Község Önkormányzata csapadékvíz-elvezetési feladatainak támogatása

41 Nagyvenyim Község Önkormányzata közterület fejlesztési feladatainak támogatása

42 Nagyvenyim Község Önkormányzata közműfejlesztési feladatainak támogatása

43 Nyáregyháza Község Önkormányzata útfejlesztési feladatainak támogatása

44 Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata szociális feladatainak támogatása

45 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata útfejlesztési feladatainak támogatása

46 Orfű Község Önkormányzata közműfejlesztési feladatainak támogatása

47 Örkény Város Önkormányzata útfejlesztési feladatainak támogatása

48 Pánd Község Önkormányzata útfejlesztési feladatainak támogatása

49 Péteri Község Önkormányzata útfejlesztési feladatainak támogatása

50 Pilis Város Önkormányzata útfejlesztési feladatainak támogatása

51 Pusztavacs Község Önkormányzata útfejlesztési feladatainak támogatása

52 Putnok Város Önkormányzata működési feladatainak támogatása

53 Rácalmás Város Önkormányzata óvodafejlesztési feladatainak támogatása

54 Rácalmás Város Önkormányzata intézményfejlesztési feladatainak támogatása

55 Sárospatak Város Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása

56 Sárvár Város Önkormányzata feladatainak támogatása

57 Sátoraljaújhely Város Önkormányzata útfejlesztési feladatainak támogatása

58 Szihalom Község Önkormányzata útfejlesztési feladatainak támogatása

59 Táborfalva Nagyközség Önkormányzata útfejlesztési feladatainak támogatása

600,0

1 800,0

60,0

49,0

40,0

44,8

72,0

90,0

40,0

55,0

45,0

400,0

55,0

195,0

700,0

200,0

100,0

70,0

55,0

230,0

5 000,0

814,0

40,0

40,0

35,0

281,0

45,0

180,0

300,0

350,0

200,0

55,0

40,0

Cím szám

Al- cím szám

Jog- cím- csop. szám

Jog- cím szám

Elő- ir. csop. szám

Kie- melt előir. szám

Cím név

Al- cím név

Jog- cím- csop. név

Jog- cím név

Elő- ir. csop. név

IX. F E J E Z E T

2020. évi teljesítés

Kiemelt előirányzat neve

Működési kiadás

Működési bevétel

Felhalmo- zási kiadás

Felhalmo- zási bevétel

60

Tatárszentgyörgy Község Önkormányzata útfejlesztési feladatainak

60,0

támogatása

61 Újhartyán Város Önkormányzata útfejlesztési feladatainak támogatása

62 Újlengyel Község Önkormányzata útfejlesztési feladatainak támogatása

63 Várpalota Város Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása

64 Vasad Község Önkormányzata útfejlesztési feladatainak támogatása

65 Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata kötelező feladatainak támogatása

36 Kiemelt beruházási igények előkészítési és tervezési feladatai

1 Füzesabony Város Önkormányzata településfejlesztési feladatainak támogatása

2 Keszthely Város Önkormányzata településfejlesztési feladatainak támogatása

3 Mátészalka Város Önkormányzata településfejlesztési feladatainak támogatása

4 Monor Város Önkormányzata óvodai feladatainak támogatása

5 Pilis Város Önkormányzata óvodai feladatainak támogatása

6 Sárszentmihály Községi Önkormányzata óvodai feladatainak támogatása

7 Tamási Város Önkormányzata oktatási feladatainak támogatása

37 Közösségi tér kialakítása Szilvágy községben

38 Kultúrház felújítása és bővítése Balatonhenye községben

39 Székesfehérvár Megyei Jogú Város ingatlanvásárlásának támogatása

40 Komárom Város gazdaságfejlesztési feladatainak támogatása

41 Helyi önkormányzatok fejlesztési és működési feladatainak támogatása

1 Dánszentmiklós Község Önkormányzata ivóvíz-ellátási feladatainak támogatása

2 Etyek Nagyközség Önkormányzata közlekedési feladatainak támogatása

3 Hajmáskér Község Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása

4 Kesznyéten Község Önkormányzata közlekedési feladatainak támogatása

5 Máriapócs Város Önkormányzata közbiztonsági feladatainak támogatása

6 Vöröstó Község Önkormányzata kulturális feladatainak támogatása

42 Közösségi ház építése és kialakítása Abaújlak községben

43 Egyes önkormányzati feladatok ellátásának támogatása

1 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak támogatása

2 Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak támogatása

3 Esztergom Város Önkormányzat parkolási feladatainak támogatása

4 Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak támogatása

5 Egyek Nagyközség Önkormányzata gazdaságfejlesztési feladatainak támogatása

6 Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása

7 Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak támogatása

8 Ipolyvece Község Önkormányzata köznevelési feladatainak támogatása

1 380,0

1 380,0

1 380,0

40,0

50,0

700,0

40,0

500,0

80,0

400,0

300,0

60,0

75,6

30,0

125,0

24,4

150,3

375,5

1 399,8

82,6

7,4

50,0

18,9

0,4

7,8

63,8

436,0

600,0

40,1

81,0

6,0

Cím szám

Al- cím szám

Jog- cím- csop. szám

Jog- cím szám

Elő- ir. csop. szám

Kie- melt előir. szám

Cím név

Al- cím név

Jog- cím- csop. név

Jog- cím név

Elő- ir. csop. név

IX. F E J E Z E T

2020. évi teljesítés

Kiemelt előirányzat neve

Működési kiadás

Működési bevétel

Felhalmo- zási kiadás

Felhalmo- zási bevétel

9

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak

1 380,0

támogatása

10 Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak támogatása

11 Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak támogatása

12 Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak támogatása

13 Nemesvita Község Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása

14 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak támogatása

15 Ófalu Község Önkormányzata ivóvízellátással kapcsolatos feladatainak támogatatása

16 Pilisszentkereszt Község Önkormányzata közterület fejlesztési feladatainak támogatása

17 Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak támogatása

18 Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak támogatása

19 Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak támogatása

20 Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak támogatása

21 Szikszó Város Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása

22 Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak támogatása

23 Vatta Község Önkormányzata kulturális feladatainak támogatása

24 Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak támogatása

25 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak támogatása

26 Zsana Község Önkormányzata ivóvízellátással kapcsolatos feladatainak támogatása

45 Strandfürdő üzemeltetéséhez szükséges fejlesztések Kapuváron

47 Termálfürdő működése érdekében szükséges fejlesztések Vasváron

48 Települési önkormányzatok fejlesztési, működési feladatainak, kiemelt fejlesztési igényeinek támogatása

1 Albertirsa Város Önkormányzata gyermekvédelmi feladatainak támogatása

2 Bábolna Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása

3 Budakeszi Város Önkormányzata közlekedési feladatainak támogatása

4 Budapest XVI. kerület Önkormányzata szociális feladatainak támogatása

5 Farkasgyepű Község Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása

6 Körmend Város Önkormányzata működési feladatainak támogatása

7 Liszó Község Önkormányzata árvízvédelmi feladatainak támogatása

8 Litér Község Önkormányzata településüzemeltetési feladatainak támogatása

9 Lovas Község Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása

10 Ócsa Város Önkormányzata köznevelési feladatainak támogatása

11 Ősi Község Önkormányzata többfunkciós épületfelújításának

1 380,0

700,0

820,0

1 380,0

400,0

1 380,0

1 380,0

1 000,0

1 380,0

1 380,0

80,0

25,0

67,0

5,0

50,0

1 380,0

300,0

75,9

300,0

654,0

70,0

250,0

200,0

106,0

6,2

227,0

15,0

15,0

60,0

70,0

						feladatainak támogatása
	13					Sátoraljaújhely Város Önkormányzata feladatainak támogatása	275,0
	14					Segesd Község Önkormányzata ivóvíz-ellátási feladatainak			33,0
						támogatása
	15					Somogycsicsó Község Önkormányzata közműfejlesztési			26,8
						feladatainak támogatása
	16					Súr Község Önkormányzata településfejlesztési feladatainak			12,7
						támogatása
	17					Surd Község Önkormányzata árvízvédelmi feladatainak támogatása			42,8
	18					Szentbalázs Község Önkormányzata működési feladatainak	6,5
						támogatása
	19					Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata közlekedésfejlesztési			2 700,0
						feladatainak támogatása
	20					Tárkány Község Önkormányzata infrastrukturális fejlesztéseinek			45,0
						támogatása
	21					Tiszajenő Község Önkormányzata közlekedésfejlesztési			84,2
						feladatainak támogatása
	22					Várpalota Város Önkormányzata kulturális feladatainak támogatása			100,0
	23					Vasad Község Önkormányzata feladatainak támogatása			30,0
	24					Zalamerenye Község Önkormányzata árvízvédelmi feladatainak			118,6
						támogatása
49						Egyes települési önkormányzatok kötelező feladatainak
						támogatása
	1					Baja Város Önkormányzata kötelező feladatainak támogatása	33,8
	2					Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata kötelező	602,9
						feladatainak támogatása
	4					Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata kötelező feladatainak	148,3
						támogatása
	5					Gyula Város Önkormányzata kötelező feladatainak támogatása	135,5
	6					Hajdúböszörmény Város Önkormányzata kötelező feladatainak	2,4
						támogatása
	7					Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata kötelező	140,0
						feladatainak támogatása
	8					Kiskunhalas Város Önkormányzata kötelező feladatainak	161,0
						támogatása
	9					Komló Város Önkormányzata kötelező feladatainak támogatása	156,5
	10					Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata kötelező feladatainak	14,1
						támogatása
	11					Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata kötelező	251,8
						feladatainak támogatása
	12					Paks Város Önkormányzata kötelező feladatainak támogatása	240,7
	13					Pápa Város Önkormányzata kötelező feladatainak támogatása	9,1
	14					Ráckeve Város Önkormányzata kötelező feladatainak támogatása	226,1
	15					Sátoraljaújhely Város Önkormányzata kötelező feladatainak	194,1
						támogatása
	16					Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata kötelező feladatainak	43,1
						támogatása
	17					Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata kötelező	615,1
						feladatainak támogatása
	18					Tokaj Város Önkormányzata kötelező feladatainak támogatása	358,8
	19					Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata kötelező	140,1
						feladatainak támogatása II.
	20					Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata kötelező	228,6
						feladatainak támogatása
51						Pátyod Község Önkormányzata sporttelep fejlesztésének			125,0

Cím szám

Al- cím szám

Jog- cím- csop. szám

Jog- cím szám

Elő- ir. csop. szám

Kie- melt előir. szám

Cím név

Al- cím név

Jog- cím- csop. név

Jog- cím név

Elő- ir. csop. név

IX. F E J E Z E T

2020. évi teljesítés

Kiemelt előirányzat neve

Működési kiadás

Működési bevétel

Felhalmo- zási kiadás

Felhalmo- zási bevétel

12

Rákóczifalva Város Önkormányzata közlekedésfejlesztési

300,0

Cím szám

Al- cím szám

Jog- cím- csop. szám

Jog- cím szám

Elő- ir. csop. szám

Kie- melt előir. szám

Cím név

Al- cím név

Jog- cím- csop. név

Jog- cím név

Elő- ir. csop. név

IX. F E J E Z E T

2020. évi teljesítés

Kiemelt előirányzat neve

Működési kiadás

Működési bevétel

Felhalmo- zási kiadás

Felhalmo- zási bevétel

52

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak

600,0

támogatása II.

53 Egyes települési önkormányzatok kötelező feladatainak és fejlesztéseinek támogatása

1 Bagamér Nagyközség Önkormányzata óvoda felújításának támogatása

2 Levelek Nagyközség Önkormányzata óvoda beruházásának támogatása

3 Kemecse Város Önkormányzata mentőállomás építésének támogatása

4 Kemecse Város Önkormányzata kötelező feladatainak támogatása

5 Monostorpályi Község Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása

6 Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata közlekedési infrastruktúra fejlesztési feladatainak támogatása

7 Tiszaderzs Község Önkormányzata ravatalozó felújításának támogatása

8 Tiszaderzs Község Önkormányzata kötelező feladatainak támogatása

9 Tiszaigar Község Önkormányzata kötelező feladatainak támogatása

10 Tiszaörs Község Önkormányzata kötelező feladatainak támogatása

11 Tiszaszentimre Község Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása

12 Tomajmonostora Község Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása

69,0

5,5

36,7

64,0

55,7

750,0

131,0

4 500,0

28,7

57,1

51,9

50,0

IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI	Kiadás	Bevétel	Egyenleg
Hazai működési költségvetés	735 740,1	0,0	-000 000,1
Hazai felhalmozási költségvetés	85 212,3	0,0	-85 212,3
Európai uniós fejlesztési költségvetés	0,0	0,0	0,0
IX. fejezet összesen	820 952,4	0,0	-000 000,4

Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ir. csop. szám	Kie- melt előir. szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elő- ir. csop. név	X. F E J E Z E T	2020. évi teljesítés
											Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmo- zási kiadás	Felhalmo- zási bevétel
						X. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM
1						Igazságügyi Minisztérium igazgatása							1 791,9		24,7
				1		Működési költségvetés
					1	Személyi juttatások						5 108,3
					2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						911,1
					3	Dologi kiadások						3 324,0
					5	Egyéb működési célú kiadások						542,7
				2		Felhalmozási költségvetés
					6	Beruházások								208,7
					8	Egyéb felhalmozási célú kiadások								62,8
2						Xxxx Xxxxxx Összehasonlító Jogi Intézet
				1		Működési költségvetés
					1	Személyi juttatások						343,7
					2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						59,2
					3	Dologi kiadások						55,5
					5	Egyéb működési célú kiadások						80,5
				2		Felhalmozási költségvetés
					6	Beruházások								5,4
3						Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviseletének							85,5		0,1

igazgatása

				1		Működési költségvetés
					1	Személyi juttatások	4 173,8
					2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	581,1
					3	Dologi kiadások	1 090,1
				2	5 6	Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés Beruházások	11,8		31,4
20	2	1			7	Felújítások Fejezeti kezelésű előirányzatok Célelőirányzatok IM felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok	155,4	0,8	51,5 14,9
						támogatása
		2				A jogászképzés színvonalának emelését célzó programok	162,2	9,1	1,4
						támogatása
		10				Igazságügyi regionális együttműködés	11,0
		17				A büntetőeljárásról szóló törvény alapján megállapított	239,6	8,7
						kártalanítás
		18				Jogi segítségnyújtás	269,9	23,9
		19				Magyar alkotmányos identitás kifejezésre juttatása, nemzettudat,	0,1
						jogvédelem és jogérvényesítés
		20				Bűncselekmények áldozatainak kárenyhítése	94,4	0,4
		27				Nemzetközi kötelezettségek teljesítése	49,2
		28				Magán- és egyéb jogi személyek kártérítése	2 470,8	0,1
		29				A közigazgatási bírósági szervezet létrehozásával és működésének	1 786,1
						megkezdésével kapcsolatos kiadások támogatása
		30				EU utazási költségtérítések	152,2
21	25 1	1				Fejezeti általános tartalék Központi kezelésű előirányzatok Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások és bevételek Az IM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok	38,3 45,6
						támogatása

Cím szám

Al- cím szám

Jog- cím- csop. szám

Jog- cím szám

Elő- ir. csop. szám

Kie- melt előir. szám

Cím név

Al- cím név

Jog- cím- csop. név

Jog- cím név

Elő- ir. csop. név

X. F E J E Z E T

2020.

évi teljesítés

Kiemelt előirányzat neve

Működési kiadás

Működési bevétel

Felhalmo- zási kiadás

Felhalmo- zási bevétel

X. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM

Kiadás

Bevétel

Egyenleg

Hazai működési költségvetés

21 604,4

1 920,4

-19 684,0

Hazai felhalmozási költségvetés

376,1

24,8

-351,3

Európai uniós fejlesztési költségvetés

152,2

0,0

-152,2

X. fejezet összesen

22 132,7

1 945,2

-20 187,5

Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ir. csop. szám	Kie- melt előir. szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elő- ir. csop. név	XI . F E J E Z E T	2020. évi teljesítés
											Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmo- zási kiadás	Felhalmo- zási bevétel
						XI. MINISZTERELNÖKSÉG
1						Miniszterelnökség igazgatása							671,9		1,1
				1		Működési költségvetés
					1	Személyi juttatások						12 585,1
					2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						2 098,9
					3	Dologi kiadások						5 290,9
					4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						40,9
					5	Egyéb működési célú kiadások						3 901,8
				2		Felhalmozási költségvetés
					6	Beruházások								14 101,7
3						Nemzetstratégiai Kutató Intézet							144,9		1,5
				1		Működési költségvetés
					1	Személyi juttatások						780,1
					2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						146,4
					3	Dologi kiadások						487,8
					5	Egyéb működési célú kiadások						1,9
				2		Felhalmozási költségvetés
					6	Beruházások								33,7
7						Nemzeti Örökség Intézete							249,0		3,5
				1		Működési költségvetés
					1	Személyi juttatások						581,6
					2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						102,7
					3	Dologi kiadások						1 554,6
					5	Egyéb működési célú kiadások						58,2
				2		Felhalmozási költségvetés
					6	Beruházások								40,5
					7	Felújítások								152,9
12						Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok							67 520,8		3 198,1
				1		Működési költségvetés
					1	Személyi juttatások						181 963,1
					2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						32 400,6
					3	Dologi kiadások						50 456,4
					4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0,3
					5	Egyéb működési célú kiadások						21 305,6
				2		Felhalmozási költségvetés
					6	Beruházások								16 227,7
					7	Felújítások								3 937,6
					8	Egyéb felhalmozási célú kiadások								678,7
14						Nemzeti Közszolgálati Egyetem							3 965,7		26,8
				1		Működési költségvetés
					1	Személyi juttatások						7 840,4
					2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						1 355,8
					3	Dologi kiadások						6 485,6
					4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						662,3
					5	Egyéb működési célú kiadások						2 156,7
				2		Felhalmozási költségvetés
					6	Beruházások								1 622,4
					7	Felújítások								1 977,7

Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ir. csop. szám	Kie- melt előir. szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elő- ir. csop. név	XI . F E J E Z E T	2020. évi teljesítés
											Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmo- zási kiadás	Felhalmo- zási bevétel
					8	Egyéb felhalmozási célú kiadások								12,5
18						Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete							96,4
				1		Működési költségvetés
					1	Személyi juttatások						455,1
					2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						57,2
					3	Dologi kiadások						149,8
					5	Egyéb működési célú kiadások						27,5
				2		Felhalmozási költségvetés
					6	Beruházások								12,4
19						Xxxx Xxxxx Intézet a Népesedésért és a Családokért							86,5
				1		Működési költségvetés
					1	Személyi juttatások						399,8
					2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						74,0
					3	Dologi kiadások						204,3
					5	Egyéb működési célú kiadások						112,1
				2		Felhalmozási költségvetés
					6	Beruházások								57,5
30						Fejezeti kezelésű előirányzatok
	1					Célelőirányzatok
		4				Év közben jelentkező többletfeladatok kiadásai						196,4	237,8		79,7
		6				Nemzeti Sírkerthez és Emlékhelyekhez kapcsolódó kiadások						214,0	3,9	1 366,5	54,2
		7				A Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumával						398,5		1,5

				kapcsolatos kiadások
8				Xxxxxx Xxxxxx Politika- és Társadalomtudományi Tudásközpont	813,9		10,3
				Alapítvány támogatása
9				"Az Élet Menete" Alapítvány támogatása	70,0
10				Az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács	336,0		31,3
				tevékenységében közreműködő szervezetek támogatása
11				Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztése
	1			KKBK Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja Nonprofit	1 472,1		119,0
				Zrt. szakmai feladatainak ellátása
	2			Kulcsfontosságú budapesti közlekedési beruházások	532,5		3 840,3
				előkészítése
	3			Budapest Bozsik Stadion labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése	58,5	53,8	41,3	46,0
	4			Nemzeti Olimpiai Központ beruházás támogatása	85,0
	5			Xxxxxx Xxxxxx Program	9 625,5
	6			Nemzeti Korcsolyázó Központ fejlesztése	1 580,9	5,2
	7			Egyes városi infrastruktúra-elemek megújítása			787,3
	8			A fővárosi kerületi kezelésű, belterületi, és külterületi, valamint	2 032,0	57,4	4 141,4	431,0
				a közigazgatási határán található és ezekhez közvetlenül kapcsolódó szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal történő ellátása
	9			Kiemelt Nemzetközi Sportesemény Stratégia és sportesemény	13 364,4	21,9	635,9
				pályázatok
	10			Új budapesti multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok	18 012,8	187,7		12 062,4
				megvalósításának támogatása
	11			Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa által jóváhagyott fejlesztések	9,3	9,1	599,7
				támogatása
	12			Magyar Testgyakorlók Köre Budapest létesítményfejlesztési	3,1		2 636,0
				programjának előkészítése
	14			Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztésével kapcsolatos	3 082,8		3 120,7	0,2
				feladatok támogatása
17				Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány működéséhez és	594,5		2,5
				feladatainak ellátásához szükséges hozzájárulás

Cím szám

Al- cím szám

Jog- cím- csop. szám

Jog- cím szám

Elő- ir. csop. szám

Kie- melt előir. szám

Cím név

Al- cím név

Jog- cím- csop. név

Jog- cím név

Elő- ir. csop. név

XI . F E J E Z E T

2020. évi teljesítés

Kiemelt előirányzat neve

Működési kiadás

Működési bevétel

Felhalmo- zási kiadás

Felhalmo- zási bevétel

18

Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény

267,8

12,2

				Közalapítvány
19				Alapítvány a Kelet- és Közép-európai Kutatásért és Képzésért	147,7		2,3
20	1			Család- és ifjúságügyi célú központi költségvetési hozzájárulások Nemzeti Tehetség Program	2 991,0	15,0	22,0
	2			Erzsébet gyermek- és ifjúsági táborok támogatása	4 261,8		12 307,6
	4			Xxxxxx Xxxxxxx Alap	314,1		6,0
	5			Gyermek és ifjúsági szakmafejlesztési célok	1 455,2	4,1	81,4
	6			Xxxxxxx Xxxxxx Magyar-Litván Együttműködési Alap	3,0
	7			Gyermek és Ifjúsági Alapprogram támogatása	90,2	0,9
	8			Új Nemzedék Központ Nonprofit Közhasznú Kft. támogatása	282,5		17,5
	9			Fiatalok első sikeres nyelvvizsgájának támogatása	1 569,3
	10			Fiatalok vezetői engedélyének megszerzésével összefüggő	1 501,1
				hozzájárulás
	11			Család- és ifjúságügyi fejlesztések, szolgáltatások és programok	33,1	72,0
				támogatása
	12			Családpolitikai Programok	690,8	49,7	49,0
	13			Családpolitikai célú pályázatok	216,1	4,8	24,1
	14			Nagycsaládosok személygépkocsi-szerzési támogatása	22,6	17,9	38 862,6	1,8
	16			GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott	567,8	2,3
				támogatása
	17			Család, esélyteremtési és önkéntes házak, továbbá egyéb	151,8	3,4	3,4
				esélyteremtési programok támogatása
	18			Az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonközpont	190,0		12,5
				működésének támogatása
	19			Camp Europe Felsőörs Közhasznú Kft. működésének	43,4		56,6
				támogatása
	20			Esélyteremtési és önkéntes programok, feladatok támogatása	75,0	0,5	1,0
	21			Családbarát Ország Nonprofit Kft. működésének támogatása	280,0		20,0
24	22			Nagycsaládosok Országos Egyesülete működésének támogatása Civil Alap - pályázati program	100,0	0,1
26				Karitatív Tanács tagjai által koordinált feladatok	962,1	2,2	211,2
28	1			Üldözött keresztények segítésének feladatai Ösztöndíjprogram támogatása	99,5	17,8	0,1	0,4
	2			Intervenciós Támogatási Keret	19,2
	3			Hungary Helps Program	5 695,4
	4			Keresztényüldözés témakörével összefüggő pályázatok és	37,0		1,3
				szakmai feladatok támogatása
	5			Hungary Helps Ügynökség Nonprofit Zrt. szakmai feladatainak	377,7		5,0
				ellátása
29				Nemzeti Együttműködési Alap	4 979,9	48,9	2 221,0
30	1			Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások Egyházi közgyűjtemények és közművelődési intézmények	3 172,7
				támogatása
	2			Hittanoktatás támogatása	3 600,0
	3			Egyházi alapintézmény-működés, SZJA rendelkezés és	14 643,9
				kiegészítése
	4			Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék	19 455,2
	5			Az 5000 lakosnál kisebb településeken szolgálatot teljesítő	2 625,0
				egyházi személyek jövedelempótléka - Bevett egyházak
	6			Külhonban szolgálatot teljesítő egyházi személyek támogatása -	672,0
				Határon túli egyház és annak belső egyházi jogi személye
	7			Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások	303,3		85 206,4	70,9
	8			Egyházi közösségi célú programok támogatása	4 185,2	10,1	23 702,2	46,3

Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ir. csop. szám	Kie- melt előir. szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elő- ir. csop. név	XI . F E J E Z E T	2020. évi		teljesítés
											Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmo- zási kiadás	Felhalmo- zási bevétel
			9			Vallási közösségek támogatása						87,8		123,1
			10			Határon túli egyházi intézmények fejlesztésének támogatása						10,0		270,0
			11			Egyházak hitéleti támogatásának kiegészítése						11,2
			12			Egyházi személyek eszközellátásának támogatása						2,5			2,5
			13			Görögkatolikus Metropólia támogatása						400,0		11 700,0
			14			Egyházi fenntartású intézményekben foglalkoztatottak						271,5	13,6

				kompenzációja
	16			Kórházakban és egészségügyi intézményekben lelkészi, illetve	818,7	81,3
				lelkigondozói szolgálatot végzők támogatása
	17			A külhoni és diaszpórában élő magyarság hitéleti	500,0
				tevékenységének támogatása
	27			Reformáció Emlékbizottság programjainak támogatása	0,9	0,2		0,3
	28			Egyházi közfeladatellátási és közösségi célú beruházások	3 509,0		49 962,4
				támogatása
31	1			Nemzetiségi célú költségvetési támogatások Nemzetiségi támogatások	1 649,4	128,2	1 526,1	12,4
	2			Országos nemzetiségi önkormányzatok és média támogatása	1 660,2	0,2	113,9
	3			Országos nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott	1 050,6	1,1	146,9
				intézmények támogatása
	4			Nemzetiségi intézmények támogatása beruházásra, felújításra,	140,4		7 075,9	45,2
				pályázati önrészre
	5			A hazai nemzetiségi közösségek céljait szolgáló projektek	51,1		1 588,6
				támogatása
	6			Nemzetiségi önkormányzatok kompenzációja	7,0	0,4
33				Civil és non-profit szervezetek támogatása	7 001,9	1,2	4 796,4
34				Nemzeti Civil Alapprogram	7,8	1,5
35				Lakitelek Népfőiskola beruházásával összefüggő feladatok	3,0		5 997,0
37				Országos Építésügyi és Területrendezési e-Nyilvántartás	380,2	37,5	25,1	17,7
				működtetése
38				Építésügyi, építészeti és településügyi feladatok	623,1	127,0	112,3	255,1
39				Dokumentációs Központ működtetése, fenntartása és fejlesztése	185,3		10,4
41				Magyar Falu Program
	1			Falusi Útalap	12 550,7		99 449,3
	2			Magyar Falu Program alprogramjainak támogatása	855,9	40,9	73 984,4	204,9
42	3			Magyar Falu Program civil szervezetek támogatása Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért	642,1		4 395,7
				Közalapítvány támogatása
	1			Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért	1 337,5		302,5
				Közalapítvány működésének támogatása
	2			Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért	5 364,2		1 873,2
				Közalapítvány szakmai feladatainak támogatása
	3			Kertész Imre Intézet működésével és feladatellátásával	611,9		38,1
				kapcsolatos kiadások
43				Kulturális örökségvédelmi szakmai feladatok	1 515,6	13,2	11 165,3	16,1
44				Világörökségi törvényből adódó feladatok ellátása	555,0	147,9	37,0	6,4
45				Magyar Kormánytisztviselői Kar működésének támogatása	100,4
47				Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány támogatása	1 346,0		4,0
48				Nemzeti emlékhelyekkel kapcsolatos feladatok ellátása	15,1		10,7
49				Európai Tett és Védelem Ligával kapcsolatos kiadások	447,3		52,7
50				Határontúli műemlék-felújítási program	184,6		315,4
55				Területrendezési feladatok	58,0	0,2	0,6
56				Holokauszt emlékévvel kapcsolatos kiemelt projektek támogatása	14,4	0,3		4,0
57				Kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok
				ellátásának támogatása gazdasági társaságok részére

						fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatai ellátásának támogatása
			2			Helikon Nonprofit Kft. kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és	356,6
						egyéb feladatok ellátásának támogatása
			5			Millenáris Tudományos Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.	1 693,3		4 714,5
						kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok ellátásának támogatása
			6			Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznú	975,0		275,3
						Nonprofit Kft. kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatatok ellátásának támogatása
			7			Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft. kulturális	6 328,0		2 336,5
						fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatai ellátásának támogatása
			8			Egyéb gazdasági társaság kulturális fejlesztési, örökségvédelmi	120,3		1 260,5
						és egyéb feladatai ellátásának támogatása
			9			Várkapitányság Nonprofit Zrt. kulturális fejlesztési,	4 538,0		22 149,8
						örökségvédelmi és egyéb feladatok ellátásának támogatása
		58				Örökségvédelmi civil szervezetek támogatása	3,4		0,3
		59				Európa Kulturális Fővárosa 2023 cím viselésével kapcsolatos	6 726,5	0,3	13 040,8	1,2
						feladatok támogatása
		60				Fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével kapcsolatos	3 404,1		1 007,5
						egyéb feladatok
		61				Az államhatárral és az alapponthálózati pontokkal összefüggő	392,7		56,9
						geodéziai feladatok
		63				Szabadságharcosokért Közalapítvány támogatása	220,0
		64				Tihanyi Alapítvány pénzbeli vagyoni juttatása	130 818,2
		66				Kormányablak program megvalósítása	5,1		333,7	345,4
		67				Egyes megyei jogú városok fejlesztési célú támogatása	142,7	13,3
		68				Károlyi József Alapítvány támogatása	60,0
		73				Nemzetközi kötelezettségek teljesítése	21,8
		74				Egyes kiemelt rekonstrukciók és szakmai programok támogatása	0,1
		75				Nemzeti Hauszmann Terv	1 314,9		90 353,1
		76				AVICENNA Kutatási Nonprofit Kft. működésének támogatása	194,2		5,8
		78				Modern Városok Program	5 781,8	341,7	42 590,8	1 364,1
		80				Borsi, Rákóczi-kastély helyreállítása	49,3		1 068,8
		81				Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja fejlesztési feladatok	916,0	0,3	322,0
		84				Területi infrastrukturális fejlesztések		3,3	75,1
		86				Népi Építészeti Program	110,3	0,4	1 395,5	4,6
		88				Nemzeti Kastélyprogram	357,6	1 737,1	2 246,7
		90				Nemzeti Várprogram	367,9		832,9
		92				Habsburg Ottó Alapítvány működéséhez és feladatainak	492,7	0,4	19,7	15,1
						ellátásához szükséges hozzájárulás
		93				Településképi- és Okos Város feladatok	73,5	11,7		1,5
		94				Közép-Duna menti térségfejlesztési feladatok	3 744,9	169,6	3 837,6	628,1
		95				Magyarország Barátai Alapítvány támogatása	172,7		27,3
		96				Nagykovácsi Kastélypark Komplexum fejlesztése		8,1		4,9
	3					Határon túli magyarok programjainak támogatása
		1				Nemzetpolitikai tevékenység támogatása	3 907,9	6,8	98,8
	5					Fővárosi és megyei kormányhivatalok peres ügyei	343,0
32						Központi kezelésű előirányzatok
	4					Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása	2 141,6	31,6
	5					A PTNM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és
						kiadások

Cím szám

Al- cím szám

Jog- cím- csop. szám

Jog- cím szám

Elő- ir. csop. szám

Kie- melt előir. szám

Cím név

Al- cím név

Jog- cím- csop. név

Jog- cím név

Elő- ir. csop. név

XI . F E J E Z E T

2020. évi teljesítés

Kiemelt előirányzat neve

Működési kiadás

Működési bevétel

Felhalmo- zási kiadás

Felhalmo- zási bevétel

1

Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. kulturális

246,3

Cím szám

Al- cím szám

Jog- cím- csop. szám

Jog- cím szám

Elő- ir. csop. szám

Kie- melt előir. szám

Cím név

Al- cím név

Jog- cím- csop. név

Jog- cím név

Elő- ir. csop. név

XI . F E J E Z E T

2020. évi teljesítés

Kiemelt előirányzat neve

Működési kiadás

Működési bevétel

Felhalmo- zási kiadás

Felhalmo- zási bevétel

1 2

Paks II. Atomerőmű Zrt. tőkeemelése PTNM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó egyéb gazdasági

0,1

72 925,4 150,0

társaságok forrásjuttatásai

7 A Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások

1 Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlásába tartozó gazdasági társaságok tőkeemelése

2 Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlásába tartozó gazdasági társaságok működéséhez szükséges hozzájárulás

4 Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató NKft. működéséhez szükséges hozzájárulás

951,9

1 178,6 6,9

49,3 0,7

		5				Egyéb bevételek				2,1
XI. MINISZTERELNÖKSÉG Kiadás Bevétel Egyenleg
Hazai működési költségvetés 683 520,8 76 481,0 -607 039,8
Hazai felhalmozási költségvetés 756 176,2 18 955,5 -737 220,7
Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0
XI. fejezet összesen 1 439 697,0 95 436,5 -1 344 260,5

Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ir. csop. szám	Kie- melt előir. szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elő- ir. csop. név	XII . F E J E Z E T	2020. évi teljesítés
											Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmo- zási kiadás	Felhalmo- zási bevétel
						XII. AGRÁRMINISZTÉRIUM
1						Agrárminisztérium igazgatása							5 223,0		51,1
				1		Működési költségvetés
					1	Személyi juttatások						6 419,2
					2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						1 164,1
					3	Dologi kiadások						6 917,9
					5	Egyéb működési célú kiadások						133,5
				2		Felhalmozási költségvetés
					6	Beruházások								543,1
					7	Felújítások								432,4
					8	Egyéb felhalmozási célú kiadások								2,5
2						Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal							19 566,7		138,9
				1		Működési költségvetés
					1	Személyi juttatások						5 287,4
					2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						936,1
					3	Dologi kiadások						9 585,4
					5	Egyéb működési célú kiadások						5 765,8
				2		Felhalmozási költségvetés
					6	Beruházások								3 620,8
					7	Felújítások								525,0
					8	Egyéb felhalmozási célú kiadások								15,0
4						Ménesgazdaságok							3 424,0		64,1
				1		Működési költségvetés
					1	Személyi juttatások						621,8
					2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						113,2
					3	Dologi kiadások						3 498,4
					5	Egyéb működési célú kiadások						118,2
				2		Felhalmozási költségvetés
					6	Beruházások								111,3
					7	Felújítások								496,5
6						Mezőgazdasági középfokú szakoktatás intézményei							9 551,0		779,8
				1		Működési költségvetés
					1	Személyi juttatások						17 762,7
					2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						2 963,5
					3	Dologi kiadások						6 259,9
					4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						236,4
					5	Egyéb működési célú kiadások						5 675,1
				2		Felhalmozási költségvetés
					6	Beruházások								1 640,7
					7	Felújítások								1 060,6
					8	Egyéb felhalmozási célú kiadások								15,5
7						Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár							178,5		0,4
				1		Működési költségvetés
					1	Személyi juttatások						513,0
					2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						86,3
					3	Dologi kiadások						145,2
				2		Felhalmozási költségvetés
					6	Beruházások								75,5

Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ir. csop. szám	Kie- melt előir. szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elő- ir. csop. név	XII . F E J E Z E T	2020. évi teljesítés
											Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmo- zási kiadás	Felhalmo- zási bevétel
					7	Felújítások								20,6
8						Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ							2 979,6		674,3
				1		Működési költségvetés
					1	Személyi juttatások						3 287,0
					2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						619,7
					3	Dologi kiadások						2 773,7
					5	Egyéb működési célú kiadások						203,9
				2		Felhalmozási költségvetés
					6	Beruházások								1 033,6
					7	Felújítások								244,3
					8	Egyéb felhalmozási célú kiadások								2,7
10						Nemzeti Biodiverzitás- és Génmegőrzési Központ							678,9		304,4
				1		Működési költségvetés
					1	Személyi juttatások						848,8
					2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						157,3
					3	Dologi kiadások						702,4
					5	Egyéb működési célú kiadások						476,0
				2		Felhalmozási költségvetés
					6	Beruházások								431,1
					7	Felújítások								235,7
12						Országos Meteorológiai Szolgálat							1 721,5		75,9
				1		Működési költségvetés
					1	Személyi juttatások						1 152,5
					2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						209,0
					3	Dologi kiadások						1 113,7
					5	Egyéb működési célú kiadások						581,3
				2		Felhalmozási költségvetés
					6	Beruházások								727,2
					7	Felújítások								86,5
					8	Egyéb felhalmozási célú kiadások								1,5
14						Nemzeti park igazgatóságok							8 225,6		4 586,2
				1		Működési költségvetés
					1	Személyi juttatások						7 434,2
					2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						1 300,8
					3	Dologi kiadások						7 638,7
					5	Egyéb működési célú kiadások						1 512,1
				2		Felhalmozási költségvetés
					6	Beruházások								9 170,6
					7	Felújítások								787,8
					8	Egyéb felhalmozási célú kiadások								147,3
17						Nemzeti Földügyi Központ							23,1		1,8
				1		Működési költségvetés
					1	Személyi juttatások						2 526,6
					2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						436,1
					3	Dologi kiadások						3 082,0
					5	Egyéb működési célú kiadások						531,5
				2		Felhalmozási költségvetés
					6	Beruházások								2 825,1
20						Fejezeti kezelésű előirányzatok

					szakmai feladatainak támogatása
	3				Környezetvédelmi pályázatok támogatása	229,9	3,0	10,0
	9				Természetvédelmi kártalanítás	8,4	8,0
	10				Természetvédelmi pályázatok támogatása	153,3	40,8
	14				Állami feladatok átvállalása a Nemzeti Környezetvédelmi	72,9	1,2
					Program megvalósításában
	15				Környezeti elemek védelme	1 169,9
	23				Települési stratégiai zajtérképekkel és intézkedési tervekkel		0,6
					kapcsolatos feladatok
	35				Egyéb szervezetek feladatai	0,1
3	39				Környezetvédelmi- és Vízügyi Célelőirányzat Agrár célelőirányzatok	2,1
	1				FAO intézmények finanszírozása	7,7	7,4
	2				Agrár-tudásátadás támogatása	341,0	1,1	187,6
	4				Határon átnyúló agrár- és vidékfejlesztési feladatok támogatása	533,5
	5				Tanyafejlesztési Program	9,7	4,8	55,2	7,7
	6				Hungarikumok és a nemzeti értéktár megőrzésének,	1 506,5	1,5
					népszerűsítésének támogatása
	8				Agrárágazati szakmai civil szervezetek és képviseletek támogatása	75,6	2,7
	10				Parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának támogatása	13,4	3,7
	13				Osztatlan földtulajdon kimérésének költségei	12,6	15,7
	16				Ágazati gazdasági és hivatásrendi kamarák állami feladatainak	11,3
					támogatása
	19				Állami génmegőrzési feladatok támogatása	20,7	0,6
	20				Hegyközségek Nemzeti Tanácsa	768,1
	21				Pálinka Nemzeti Tanács	70,0
	25				Nemzetközi szervezetek tagsági díjai és nemzetközi	1 519,9
					együttműködések
	31				Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara	2 838,7		60,0
					közfeladatainak támogatása
	33				Lovassport és lósport támogatása	131,7	7,1
	35				Állatvédelem támogatása	64,7
	36				Agrármarketing célelőirányzat	863,9	19,3
	37				Herman Ottó Intézet működésének és az általa ellátott	542,2
					közfeladatok támogatása
5	39 3				Zártkerti Program támogatása Nemzeti támogatások Állattenyésztési feladatok	691,8 1 309,3	30,6
	4				A sertéságazat helyzetét javító stratégiai intézkedések támogatása	349,9	29,8		3,4
	5				Vadgazdálkodás támogatása	339,4	28,8
	6				Nemzeti Erdőstratégia
		3			Erdőfelújítás, erdők a klímaváltozásban	14,1
		4			Erdészeti környezeti nevelés	119,2	0,9
	7				Fejlesztési típusú támogatások	32,6	8,2		17,9
	8				Nemzeti agrártámogatások	102 418,1	298,1
	9				Állami halgazdálkodási feladatok támogatása	1 010,7	3,3
	10				Nemzeti agrárkár-enyhítés	16 102,3	4 595,1
	11				Erdei kisvasutak üzemeltetési támogatása	32,4

Cím szám

Al- cím szám

Jog- cím- csop. szám

Jog- cím szám

Elő- ir. csop. szám

Kie- melt előir. szám

Cím név

Al- cím név

Jog- cím- csop. név

Jog- cím név

Elő- ir. csop. név

XII . F E J E Z E T

2020. évi teljesítés

Kiemelt előirányzat neve

Működési kiadás

Működési bevétel

Felhalmo- zási kiadás

Felhalmo- zási bevétel

2

1 2

Környezetvédelmi célelőirányzatok Szigetközi ökológiai monitoring feladatok támogatása Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző Nonprofit Kft.

27,8 453,9

1,5

						szindrómájától való mentesítés támogatása
	6					Állat, növény- és GMO-kártalanítás	32 197,9	836,5
	8	1				Állami tulajdonú társaságok szakmai feladatainak támogatása Állami ménesbirtokok szakmai feladatainak támogatása	64,1
		2				Állami erdőgazdasági társaságok szakmai feladatainak támogatása	500,0		4 082,0
	13					Peres ügyek	99,8	2,0
	17					Nemzeti Vidékfejlesztési Terv	5,7	2,2		0,1
	20	1	1			Európai uniós fejlesztési programok Uniós programok kiegészítő támogatása Méhészeti Nemzeti Program	1 082,2	0,6
			2			Igyál tejet program	4 507,2	874,5
			3			Egyes speciális szövetkezések (TÉSZ) támogatása	4 504,1	66,6
			4			Egyes állatbetegségek megelőzésének és felszámolásának	800,0
						támogatása
			5			Iskolagyümölcs program	3 045,5	12,7
21	1	3	6			Nemzeti Diverzifikációs Program Központi kezelésű előirányzatok Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ tulajdonosi	220,8		19,7
						joggyakorlásába tartozó kiadások
			1			Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ tulajdonosi			5 000,0
						joggyakorlásába tartozó társaságok tőkeemelése
		4				Agrárminisztérium tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó			150,0
						társaságok tőkeemelése

XII. AGRÁRMINISZTÉRIUM	Kiadás	Bevétel	Egyenleg
Hazai működési költségvetés	277 837,1	57 524,2	-220 312,9
Hazai felhalmozási költségvetés	33 797,7	6 705,9	-27 091,8
Európai uniós fejlesztési költségvetés	14 185,2	956,7	-13 228,5
XII. fejezet összesen	325 820,0	65 186,8	-260 633,2

Cím szám

Al- cím szám

Jog- cím- csop. szám

Jog- cím szám

Elő- ir. csop. szám

Kie- melt előir. szám

Cím név

Al- cím név

Jog- cím- csop. név

Jog- cím név

Elő- ir. csop. név

XII . F E J E Z E T

2020. évi teljesítés

Kiemelt előirányzat neve

Működési kiadás

Működési bevétel

Felhalmo- zási kiadás

Felhalmo- zási bevétel

12

Sertések reprodukciós zavarokkal és légzőszervi tünetekkel járó

315,6

Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ir. csop. szám	Kie- melt előir. szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elő- ir. csop. név	XIII. F E J E Z E T	2020. évi teljesítés
											Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmo- zási kiadás	Felhalmo- zási bevétel
						XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
1						Honvédelmi Minisztérium
	1					Honvédelmi Minisztérium igazgatása							7,2
				1		Működési költségvetés
					1	Személyi juttatások						4 636,4
					2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						772,7
					3	Dologi kiadások						221,3
					4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						36,6
					5	Egyéb működési célú kiadások						18,3
				2		Felhalmozási költségvetés
					6	Beruházások								59,7
					8	Egyéb felhalmozási célú kiadások								1,4
	2					Egyéb HM szervezetek							6 347,6		986,2
				1		Működési költségvetés
					1	Személyi juttatások						7 277,9
					2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						1 136,9
					3	Dologi kiadások						128 319,5
					4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						348,8
					5	Egyéb működési célú kiadások						1 949,1
				2		Felhalmozási költségvetés
					6	Beruházások								1 299,9
					7	Felújítások								3 801,2
					8	Egyéb felhalmozási célú kiadások								346,1
2						Magyar Honvédség							11 154,5		44 957,9
				1		Működési költségvetés
					1	Személyi juttatások						148 479,2
					2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						23 851,3
					3	Dologi kiadások						93 817,3
					4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						953,5
					5	Egyéb működési célú kiadások						698,6
				2		Felhalmozási költségvetés
					6	Beruházások								93 519,9
					7	Felújítások								1 915,2
					8	Egyéb felhalmozási célú kiadások								270,9
3						Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat							2 750,4		49,8
				1		Működési költségvetés
					1	Személyi juttatások						14 217,1
					2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						2 313,4
					3	Dologi kiadások						19 554,5
					4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						58,7
					5	Egyéb működési célú kiadások						45,3
				2		Felhalmozási költségvetés
					6	Beruházások								614,8
					7	Felújítások								1 790,8
					8	Egyéb felhalmozási célú kiadások								54,8
6						MH Egészségügyi Központ							46 162,5		3,1
				1		Működési költségvetés
					1	Személyi juttatások						30 841,0

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM		Kiadás	Bevétel	Egyenleg
Hazai működési költségvetés		538 120,2	68 154,8	-469 965,4
Hazai felhalmozási költségvetés		114 646,5	46 477,9	-68 168,6
Európai uniós fejlesztési költségvetés		0,0	0,0	0,0
XIII. fejezet összesen		652 766,7	114 632,7	-538 134,0

Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ir. csop. szám	Kie- melt előir. szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elő- ir. csop. név	XIII. F E J E Z E T	2020. évi teljesítés
											Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmo- zási kiadás	Felhalmo- zási bevétel
					2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						5 089,8
					3	Dologi kiadások						25 081,1
					4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						130,3
					5	Egyéb működési célú kiadások						2 351,1
				2		Felhalmozási költségvetés
					6	Beruházások								1 238,1
7						Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium							3,1
				1		Működési költségvetés
					1	Személyi juttatások						344,2
					2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						51,2
					3	Dologi kiadások						0,8
					4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						2,7
					5	Egyéb működési célú kiadások						1,4
8						Fejezeti kezelésű előirányzatok
	2					Ágazati célelőirányzatok
		1				NATO és EU felajánlás alapján kialakításra kerülő készenléti						61,9

				alegységek alkalmazásának kiadásai (NRF, Battle Group, DCM és NFIU)
3				Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek és
				érdekképviseleti szervek támogatása
	19			Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek és	558,8		131,6
				érdekképviseleti szervek támogatása
4	1			Hadisírgondozás támogatása I. világháborús hadisírok és emlékművek felújításának pályázati	213,3	12,3
				támogatása
	3			Civil szervezetek hadisírgondozással, hadisírkutatással	12,0
				kapcsolatos tevékenységének támogatása
5				Nonprofit korlátolt felelősségű társaságok támogatása	2 465,4	2,6	291,4	286,8
6	1			Honvédelmi Sportszövetség támogatása Honvédelmi Sportszövetség működésének támogatása	743,6		143,5
15				Nemzetközi kártérítés	1,2	0,3
25				Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához	306,6		9 165,4	194,1
39	1			Alapítványok, közalapítványok támogatása Magyar Futball Akadémia Alapítvány támogatása	75,0
	2			MH Szociálpolitikai Közalapítvány által ellátott feladatok	66,2		1,8
				támogatása
	3			Hozzájárulás a hadigondozásról szóló törvényt végrehajtó	15 714,3	1 714,3
				közalapítványhoz
40	1			Nemzetközi tagdíjak, tagdíj jellegű befizetések Hozzájárulás a NATO költségvetéséhez	4 368,8
	2			Hozzájárulás az EU védelmi célú közös finanszírozású védelmi	933,1
				alapjaihoz

Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ir. csop. szám	Kie- melt előir. szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elő- ir. csop. név	XIV . F E J E Z E T	2020. évi teljesítés
											Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmo- zási kiadás	Felhalmo- zási bevétel
						XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM
1						Belügyminisztérium igazgatása							15 967,9		931,3
				1		Működési költségvetés
					1	Személyi juttatások						9 609,5
					2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						1 724,8
					3	Dologi kiadások						2 736,2
					4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						4,4
					5	Egyéb működési célú kiadások						18 500,4
				2		Felhalmozási költségvetés
					6	Beruházások								1 971,0
					7	Felújítások								1,2
					8	Egyéb felhalmozási célú kiadások								45,3
2						Nemzeti Védelmi Szolgálat							255,0		542,8
				1		Működési költségvetés
					1	Személyi juttatások						5 644,3
					2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						991,0
					3	Dologi kiadások						1 094,5
					5	Egyéb működési célú kiadások						91,1
				2		Felhalmozási költségvetés
					6	Beruházások								599,9
					7	Felújítások								1,0
4						Terrorelhárítási Központ							484,2		156,9
				1		Működési költségvetés
					1	Személyi juttatások						14 847,7
					2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						2 671,3
					3	Dologi kiadások						3 870,2
					5	Egyéb működési célú kiadások						165,4
				2		Felhalmozási költségvetés
					6	Beruházások								5 951,0
					7	Felújítások								371,3
					8	Egyéb felhalmozási célú kiadások								147,8
5						Büntetés-végrehajtás							11 148,2		7 004,7
				1		Működési költségvetés
					1	Személyi juttatások						54 335,4
					2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						9 402,1
					3	Dologi kiadások						32 963,2
					4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						22,4
					5	Egyéb működési célú kiadások						4 697,9
				2		Felhalmozási költségvetés
					6	Beruházások								32 012,5
					7	Felújítások								2 649,3
					8	Egyéb felhalmozási célú kiadások								802,9
7						Rendőrség							45 410,4		17 291,1
				1		Működési költségvetés
					1	Személyi juttatások						290 381,8
					2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						51 487,4
					3	Dologi kiadások						71 363,8
					4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						22,8

Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ir. csop. szám	Kie- melt előir. szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elő- ir. csop. név	XIV . F E J E Z E T	2020. évi teljesítés
											Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmo- zási kiadás	Felhalmo- zási bevétel
					5	Egyéb működési célú kiadások						20 318,5
				2		Felhalmozási költségvetés
					6	Beruházások								18 786,4
					7	Felújítások								2 586,4
					8	Egyéb felhalmozási célú kiadások								4 874,3
8						Alkotmányvédelmi Hivatal							84,8		41,9
				1		Működési költségvetés
					1	Személyi juttatások						8 091,2
					2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						1 449,9
					3	Dologi kiadások						2 939,8
					5	Egyéb működési célú kiadások						115,8
				2		Felhalmozási költségvetés
					6	Beruházások								612,4
					7	Felújítások								581,4
					8	Egyéb felhalmozási célú kiadások								17,6
9						Nemzetbiztonsági Szakszolgálat							1 357,3		3 077,4
				1		Működési költségvetés
					1	Személyi juttatások						16 271,0
					2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						2 897,5
					3	Dologi kiadások						7 081,4
					5	Egyéb működési célú kiadások						97,5
				2		Felhalmozási költségvetés
					6	Beruházások								6 745,8
					8	Egyéb felhalmozási célú kiadások								105,3
10						Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ							346,4		195,7
				1		Működési költségvetés
					1	Személyi juttatások						2 001,0
					2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						349,1
					3	Dologi kiadások						1 299,9
					5	Egyéb működési célú kiadások						483,3
				2		Felhalmozási költségvetés
					6	Beruházások								65,3
12						BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság							6 682,7		2 717,7
				1		Működési költségvetés
					1	Személyi juttatások						66 537,2
					2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						12 038,2
					3	Dologi kiadások						22 132,1
					4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						3,8
					5	Egyéb működési célú kiadások						1 761,7
				2		Felhalmozási költségvetés
					6	Beruházások								9 668,6
					7	Felújítások								638,0
					8	Egyéb felhalmozási célú kiadások								649,0
13						Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság							1 542,5		57,0
				1		Működési költségvetés
					1	Személyi juttatások						6 540,2
					2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						1 112,0
					3	Dologi kiadások						2 727,7
					4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						2,2

					teljesítményének növelése és intézmények hálózati hozzáféréseinek, kapcsolatainak fejlesztése című európai uniós projekt hazai kiegészítő támogatásának biztosítása
	56				Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások	109 280,3	20 446,6		1 087,5
	63				Központi közigazgatási irattárazással kapcsolatos szakmai	267,2
					feladatok ellátása
2	2	3			Alapítványok és társadalmi önszerveződések támogatása Társadalmi önszerveződések támogatása Országos Polgárőr Szövetség	1 190,0
		11			Társadalmi szervezetek, alapítványok támogatása	175,0
		12			Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara	20,0
					egyes feladatainak támogatása
3					Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása	81,7
4	1				Egyéb feladatok támogatása "Útravaló" ösztöndíj program	1 655,6	3,4
	2				Biztos Kezdet Gyerekházak	854,8	12,0	36,0
5	1				Társadalmi felzárkózást segítő programok Roma Szakkollégiumi Hálózat	412,4	1,9
	2				Tanoda program	2 520,8	28,6	388,3
	3				Roma kultúra támogatása	3,9	684,4
	4				Társadalmi, gazdasági, területi hátránykiegyenlítést elősegítő	322,5	18,1	135,4
					programok, szakkollégiumok
	5				Felzárkózás-politika koordinációja	26,4	4,7
	6				Roma ösztöndíj programok	1 280,6	8,8	1,0
	7				Multifunkcionális Nemzetiségi - Roma Módszertani, Oktatási és	69,6		9,7
					Kulturális Központ
	8				Budapesti Roma Oktatási és Kulturális Központ	85,2	8,3
	9				Roma nemzetiség pályázatainak támogatása	648,1	4,0
	10				Országos Roma Önkormányzat működési és média támogatása	434,3	0,2
	11				Országos Roma Önkormányzat által fenntartott intézmények	182,5
					támogatása

Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- csop. szám	Jog- cím szám	Elő- ir. csop. szám	Kie- melt előir. szám	Cím név	Al- cím név	Jog- cím- csop. név	Jog- cím név	Elő- ir. csop. név	XIV . F E J E Z E T	2020. évi teljesítés
											Kiemelt előirányzat neve	Működési kiadás	Működési bevétel	Felhalmo- zási kiadás	Felhalmo- zási bevétel
					5	Egyéb működési célú kiadások						963,8
				2		Felhalmozási költségvetés
					6	Beruházások								1 536,7
					8	Egyéb felhalmozási célú kiadások								6,1
16						Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság						6 713,3	2 980,8	149,4	1,5
17						Vízügyi Igazgatóságok							32 687,4		40 135,0
				1		Működési költségvetés
					1	Személyi juttatások						25 977,3
					2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						4 162,9
					3	Dologi kiadások						37 595,7
					5	Egyéb működési célú kiadások						378,1
				2		Felhalmozási költségvetés
					6	Beruházások								83 738,3
					7	Felújítások								1 244,3
					8	Egyéb felhalmozási célú kiadások								2 798,2
20						Fejezeti kezelésű előirányzatok
	1					Ágazati célfeladatok
		2				Energia-racionalizálás						66,0		88,7	130,6
		34				Katasztrófa elhárítási célelőirányzatok						7,9	0,1
		50				Víz-, környezeti és természeti katasztrófa kárelhárítás						3 490,2		384,8
		55				A kormányzati hálózatok konszolidációja, kapacitásainak,								580,5

						feladatainak támogatása
		13				A „Felzárkózó települések” hosszú távú programjának támogatása	3 940,2		3 217,3
		14				Roma nemzetiségi önkormányzatok, civil szervezetek pályázati			359,9
						támogatása beruházásra, felújításra, pályázati önrészre
	10					Önkormányzati tűzoltóságok normatív támogatása	1 964,7
	13					Fejezeti tartalék	1 456,4
	14					A Víz Keretirányelv végrehajtásához szükséges intézkedési	19,0
						program
	18					Magyar Rendvédelmi Kar	50,0
	19					A Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia feladatrendszerének	1 603,0	2,1	60,4	0,4
						támogatása
	20					Hivatásos állomány lakhatási feltételeinek javítása	18,4
	21					Tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások	27 172,1		15 953,5
	22					A terrorellenes intézkedések megvalósításához kapcsolódó	6 542,5		36 628,7
						kiadások
	25					Európai uniós fejlesztési programok
		1				Európai Uniós és nemzetközi projektek/programok	1 823,0	1 380,2	100,6	22,5
						megvalósításához kapcsolódó kiadások
		4	1			Belügyi Alapok Belső Biztonsági Alap	3 118,3	164,4	3 993,5	102,5
			2			Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap	379,9	76,5	2 098,9
21			3			Belügyi Alapok technikai költségkerete Központi kezelésű előirányzatok	0,5
	1					K-600 hírrendszer működtetésére	380,0
	3					Roma települési és területi nemzetiségi önkormányzatok	1 711,4	15,4
						támogatása

4