DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPA SKPD)
TAHUN ANGGARAN 2022
+
PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN NGANJUK
TAHUN ANGGARAN 2022 | ||
URUSAN PEMERINTAHAN : | 1 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |
BIDANG URUSAN : | 1.03 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPA-SKPD)
ORGANISASI : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pengguna Anggaran :
a. Nama : Xxx. XXXXXXX XXXXXXX, X.Xx
b. NIP : 196609131986021005
c. Jabatan : Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Kode | Nama Formulir |
DPA-PENDAPATAN SKPD | Ringkasan Anggaran Pendapatan SKPD |
DPA-BELANJA SKPD | Ringkasan Anggaran Belanja SKPD |
DPA-PEMBIAYAAN SKPD | Ringkasan Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD |
Disahkan oleh, Nganjuk, tanggal 11 Januari 2022 PPKD Pengguna Anggaran
XXXXXXXX, SE,MSi Xxx. XXXXXXX XXXXXXX, X.Xx NIP: 196405051987032012 NIP: 196609131986021005
PERSETUJUAN REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPA-SKPD)
TAHUN ANGGARAN 2022
Berdasarkan hasil verifikasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah atas seluruh dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah:
a. Nama : Xxx. XXXXXXX XXXXXXX, X.Xx
b. NIP : 196609131986021005
c. Jabatan : Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
menyetujui untuk dilakukan pengesahan atas dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Nganjuk sebagai dasar pelaksanaan anggaran daerah Tahun Anggaran 2022.
Kode | Nama Formulir |
DPA-SKPD | Ringkasan DPA SKPD |
DPA-PENDAPATAN SKPD | Ringkasan Anggaran Pendapatan SKPD |
DPA-BELANJA SKPD | Ringkasan Anggaran Belanja SKPD |
DPA-PEMBIAYAAN SKPD | Ringkasan Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD |
Demikian disampaikan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
Nganjuk, tanggal 11 Januari 2022
Disetujui oleh, Disahkan oleh,
Sekretaris Daerah PPKD
Xxx. Xxxxxxxx Xxxxx, X.Xx XXXXXXXX, SE,MSi NIP: 196610051987031010 NIP: 196405051987032012
DPA REKAPITULASI SKPD | ||||||
Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2022 | ||||||
Nomor DPA : DPA/A.1/1.03.0.00.0.00.01.0000/001/2022 | ||||||
Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | ||||||
Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah | ||||||
Kode Rekening | Uraian | Jumlah (Rp) | ||||
4 | PENDAPATAN DAERAH | |||||
4 | 1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Rp634.002.860 | |||
4 | 1 | 02 | Retribusi Daerah | Rp602.002.860 | ||
4 | 1 | 04 | Lain-lain PAD yang Sah | Rp32.000.000 | ||
Jumlah Pendapatan | Rp634.002.860 | |||||
5 | BELANJA DAERAH | |||||
5 | 1 | BELANJA OPERASI | Rp52.456.830.826 | |||
5 | 1 | 01 | Belanja Pegawai | Rp21.643.281.000 | ||
5 | 1 | 02 | Belanja Xxxxxx dan Jasa | Rp30.813.549.826 | ||
5 | 2 | BELANJA MODAL | Rp116.699.259.763 | |||
5 | 2 | 02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | Rp1.488.876.932 | ||
5 | 2 | 03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | Rp31.999.520.000 | ||
5 | 2 | 04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | Rp83.205.462.831 | ||
5 | 2 | 05 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | Rp5.400.000 | ||
Jumlah Belanja | Rp169.156.090.589 | |||||
Total Surplus/(Defisit) | (Rp168.522.087.729) | |||||
6 | PEMBIAYAAN DAERAH | |||||
Jumlah Penerimaan Pembiayaan | Rp0 | |||||
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan | Rp0 | |||||
Pembiayaan Neto | Rp0 | |||||
Rencana Realisasi Penerimaan per Bulan | Rencana Penarikan Dana per Bulan | Nganjuk, tanggal 11 Januari 2022 Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Xxx. XXXXXXX XXXXXXX, X.Xx NIP: 196609131986021005 Mengesahkan, PPKD KARTIMAH, SE,MSi NIP: 196405051987032012 | ||||
Januari | Rp0 | Januari | Rp24.209.749.746 | |||
Februari | Rp0 | Februari | Rp5.079.309.125 | |||
Maret | Rp37.268.215 | Maret | Rp30.096.706.559 | |||
April | Rp0 | April | Rp52.096.509.471 | |||
Mei | Rp0 | Mei | Rp4.250.936.925 | |||
Juni | Rp37.268.215 | Juni | Rp5.858.561.309 | |||
Juli | Rp0 | Juli | Rp15.316.661.873 | |||
Agustus | Rp55.000.000 | Agustus | Rp5.303.847.767 | |||
September | Rp42.268.215 | September | Rp9.078.082.532 | |||
Oktober | Rp5.000.000 | Oktober | Rp3.712.072.832 | |||
November | Rp10.000.000 | November | Rp13.924.283.450 | |||
Desember | Rp447.198.215 | Desember | Rp229.369.000 | |||
Jumlah | Rp634.002.860 | Jumlah | Rp169.156.090.589 | |||
Tim Anggaran Pemerintah Daerah | ||||||
No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan | ||
1. | Xxx. Xxxxxxxx Xxxxx, X.Xx | 196610051987031010 | Ketua | |||
Tim Anggaran Pemerintah Daerah | ||||
No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
2. | XXXXXXXX, X.Xxx, MM | 196909051990031005 | Wakil Ketua | |
3. | XXXXXXXX, SE, MSi | 196405051987032012 | Sekretaris | |
Formulir DPA-PENDAPATAN SKPD | |||||
Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2022 | |||||
Nomor DPA | : DPA/A.1/1.03.0.00.0.00.01.0000/001/2022 | ||||
Organisasi | : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | ||||
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah | |||||
Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | Jumlah | ||
Volume | Satuan | Tarif/Harga | (Rp) | ||
4 | PENDAPATAN DAERAH | Rp634.002.860 | |||
4.1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Rp634.002.860 | |||
4.1.02 | Retribusi Daerah | Rp602.002.860 | |||
4.1.02.02 | Retribusi Jasa Usaha | Rp602.002.860 | |||
4.1.02.02.01 | Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah | Rp602.002.860 | |||
4.1.02.02.01.0001 | Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan | Rp32.072.860 | |||
:: Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan | |||||
::: RETRIBUSI SEWA KIOS CIPTA KARYA | |||||
Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan | 1 Tahun | Tahun | Rp32.072.860 | Rp32.072.860 | |
4.1.02.02.01.0002 | Retribusi Penyewaan Tanah | Rp55.000.000 | |||
:: Retribusi Penyewaan Tanah | |||||
::: RETRIBUSI SEWA TANAH LAHAN PERTANIAN | |||||
Retribusi Penyewaan Tanah | 1 Tahun | Tahun | Rp55.000.000 | Rp55.000.000 | |
4.1.02.02.01.0003 | Retribusi Penyewaan Bangunan | Rp30.000.000 | |||
:: Retribusi Penyewaan Bangunan | |||||
::: SEWA TANAH PENGAIRAN (BANGUNAN/KIOS/RUMAH SEMI PERMANEN) | |||||
Retribusi Penyewaan Bangunan | 1 Tahun | Tahun | Rp30.000.000 | Rp30.000.000 | |
4.1.02.02.01.0004 | Retribusi Pemakaian Laboratorium | Rp84.000.000 | |||
:: Retribusi Pemakaian Laboratorium | |||||
::: RETRIBUSI LABORATORIUM (UJI LAB) | |||||
Retribusi Pemakaian Laboratorium | 1 Tahun | Tahun | Rp84.000.000 | Rp84.000.000 | |
4.1.02.02.01.0007 | Retribusi Pemakaian Alat | Rp400.930.000 | |||
:: Retribusi Pemakaian Alat | |||||
::: HASIL SEWA BMD | |||||
Retribusi Pemakaian Alat | 1 Tahun | Tahun | Rp400.930.000 | Rp400.930.000 | |
4.1.04 | Lain-lain PAD yang Sah | Rp32.000.000 | |||
4.1.04.01 | Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan | Rp27.000.000 | |||
4.1.04.01.06 | Hasil Penjualan Aset Lainnya | Rp27.000.000 | |||
4.1.04.01.06.0002 | Hasil Penjualan Aset Lainnya-Aset Lain-Lain | Rp27.000.000 | |||
:: Hasil Penjualan Aset Lainnya-Aset Lain-Lain | |||||
::: PENJUALAN BAHAN BEKAS BANGUNAN (DIREKSI KITS) | |||||
Hasil Penjualan Aset Lainnya-Aset Lain-Lain | 1 Tahun | Tahun | Rp27.000.000 | Rp27.000.000 | |
4.1.04.21 | Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah | Rp5.000.000 | |||
4.1.04.21.01 | Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah | Rp5.000.000 | |||
4.1.04.21.01.0001 | Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah | Rp5.000.000 | |||
:: Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah | |||||
::: DISINSENTIF PEMANFAATAN RUANG | |||||
Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah | 1 Tahun | Tahun | Rp5.000.000 | Rp5.000.000 | |
Jumlah | Rp634.002.860 | ||||
Rencana Realisasi Pendapatan per Bulan | Nganjuk, tanggal 11 Januari 2022 Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Xxx. XXXXXXX XXXXXXX, X.Xx NIP: 196609131986021005 Mengesahkan, PPKD KARTIMAH, SE,MSi NIP: 196405051987032012 | |||
Januari | Rp0 | |||
Februari | Rp0 | |||
Maret | Rp37.268.215 | |||
April | Rp0 | |||
Mei | Rp0 | |||
Juni | Rp37.268.215 | |||
Juli | Rp0 | |||
Agustus | Rp55.000.000 | |||
September | Rp42.268.215 | |||
Oktober | Rp5.000.000 | |||
November | Rp10.000.000 | |||
Desember | Rp447.198.215 | |||
Jumlah | Rp634.002.860 | |||
Tim Anggaran Pemerintah Daerah | ||||
No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
1. | Xxx. Xxxxxxxx Xxxxx, X.Xx | 196610051987031010 | Ketua | |
2. | XXXXXXXX, X.Xxx, MM | 196909051990031005 | Wakil Ketua | |
3. | XXXXXXXX, SE, MSi | 196405051987032012 | Sekretaris | |
Formulir DPA-BELANJA SKPD | ||||||||||||||
Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2022 | ||||||||||||||
Nomor DPA | : DPA/A.1/1.03.0.00.0.00.01.0000/001/2022 | |||||||||||||
Organisasi | : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | |||||||||||||
Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | ||||||||||||||
Kode | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | ||||||||||
T-1 | T | T+1 | ||||||||||||
Urusan | Bidang Urusan | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 = (10+11+12+13) | 15 |
1 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | |||||||||||||
1 | 03 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 00.000.000.000 | 000.000.000.000 | 0 | 0 | 000.000.000.000 | |||||||
1 | 03 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 00.000.000.000 | 0.000.000.000 | 0 | 0 | 00.000.000.000 | ||||||
1 | 03 | 01 | 2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 35.000.000 | 0 | 0 | 0 | 35.000.000 | |||||
1 | 03 | 01 | 2.01 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 35.000.000 | 0 | 0 | 0 | 35.000.000 | ||
1 | 03 | 01 | 2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 00.000.000.000 | 0 | 0 | 0 | 00.000.000.000 | |||||
1 | 03 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 00.000.000.000 | 0 | 0 | 0 | 00.000.000.000 | ||
1 | 03 | 01 | 2.02 | 02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kab. Nganjuk, Nganjuk, Mangundikaran | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 10.000.000 | ||
1 | 03 | 01 | 2.02 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kab. Nganjuk, Nganjuk, Mangundikaran | 50.000.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000.000 | ||
1 | 03 | 01 | 2.02 | 07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kab. Nganjuk, Nganjuk, Mangundikaran | 25.000.000 | 0 | 0 | 0 | 25.000.000 | ||
1 | 03 | 01 | 2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 189.000.000 | 0 | 0 | 0 | 189.000.000 | |||||
1 | 03 | 01 | 2.05 | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kab. Nganjuk, Nganjuk, Mangundikaran | 150.000.000 | 0 | 0 | 0 | 150.000.000 | ||
1 | 03 | 01 | 2.05 | 09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kab. Nganjuk, Nganjuk, Mangundikaran | 29.000.000 | 0 | 0 | 0 | 29.000.000 | ||
Kode | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | ||||||||||
T-1 | T | T+1 | ||||||||||||
Urusan | Bidang Urusan | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 = (10+11+12+13) | 15 |
1 | 03 | 01 | 2.05 | 10 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kab. Nganjuk, Nganjuk, Mangundikaran | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 10.000.000 | ||
1 | 03 | 01 | 2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 918.236.500 | 9.982.100 | 0 | 0 | 928.218.600 | |||||
1 | 03 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kab. Nganjuk, Nganjuk, Mangundikaran | 25.000.000 | 0 | 0 | 0 | 25.000.000 | ||
1 | 03 | 01 | 2.06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kab. Nganjuk, Nganjuk, Mangundikaran | 50.000.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000.000 | ||
1 | 03 | 01 | 2.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kab. Nganjuk, Nganjuk, Mangundikaran | 394.238.600 | 1.260.000 | 0 | 0 | 395.498.600 | ||
1 | 03 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kab. Nganjuk, Nganjuk, Mangundikaran | 30.000.000 | 0 | 0 | 0 | 30.000.000 | ||
1 | 03 | 01 | 2.06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kab. Nganjuk, Nganjuk, Mangundikaran | 44.600.000 | 5.400.000 | 0 | 0 | 50.000.000 | ||
1 | 03 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kab. Nganjuk, Nganjuk, Mangundikaran | 342.720.000 | 0 | 0 | 0 | 342.720.000 | ||
1 | 03 | 01 | 2.06 | 10 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kab. Nganjuk, Nganjuk, Mangundikaran | 26.677.900 | 3.322.100 | 0 | 0 | 30.000.000 | ||
1 | 03 | 01 | 2.06 | 11 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kab. Nganjuk, Nganjuk, Mangundikaran | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 5.000.000 | ||
1 | 03 | 01 | 2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 1.839.475.935 | 1.344.588.600 | 0 | 0 | 3.184.064.535 | |||||
1 | 03 | 01 | 2.07 | 03 | Pengadaan Alat Besar | Kab. Nganjuk, Nganjuk, Mangundikaran | 1.512.668.535 | 1.070.000.000 | 0 | 0 | 2.582.668.535 | |||
1 | 03 | 01 | 2.07 | 05 | Pengadaan Mebel | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kab. Nganjuk, Nganjuk, Mangundikaran | 5.411.400 | 124.588.600 | 0 | 0 | 130.000.000 | ||
1 | 03 | 01 | 2.07 | 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kab. Nganjuk, Nganjuk, Mangundikaran | 321.396.000 | 150.000.000 | 0 | 0 | 471.396.000 | ||
1 | 03 | 01 | 2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 537.308.300 | 0 | 0 | 0 | 537.308.300 | |||||
Kode | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | ||||||||||
T-1 | T | T+1 | ||||||||||||
Urusan | Bidang Urusan | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 = (10+11+12+13) | 15 |
1 | 03 | 01 | 2.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kab. Nganjuk, Nganjuk, Mangundikaran | 2.528.000 | 0 | 0 | 0 | 2.528.000 | ||
1 | 03 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kab. Nganjuk, Nganjuk, Mangundikaran | 400.200.000 | 0 | 0 | 0 | 400.200.000 | ||
1 | 03 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kab. Nganjuk, Nganjuk, Mangundikaran | 134.580.300 | 0 | 0 | 0 | 134.580.300 | ||
1 | 03 | 01 | 2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 2.388.343.630 | 24.446.232 | 0 | 0 | 2.412.789.862 | |||||
1 | 03 | 01 | 2.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kab. Nganjuk, Nganjuk, Mangundikaran | 468.201.400 | 0 | 0 | 0 | 468.201.400 | ||
1 | 03 | 01 | 2.09 | 03 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kab. Nganjuk, Nganjuk, Mangundikaran | 944.320.000 | 0 | 0 | 0 | 944.320.000 | ||
1 | 03 | 01 | 2.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kab. Nganjuk, Nganjuk, Mangundikaran | 125.264.630 | 24.446.232 | 0 | 0 | 149.710.862 | ||
1 | 03 | 01 | 2.09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kab. Nganjuk, Nganjuk, Mangundikaran | 850.557.600 | 0 | 0 | 0 | 850.557.600 | ||
1 | 03 | 02 | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | 7.272.204.919 | 2.235.600.000 | 0 | 0 | 9.507.804.919 | ||||||
1 | 03 | 02 | 2.01 | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 2.435.000.000 | 0 | 0 | 0 | 2.435.000.000 | |||||
1 | 03 | 02 | 2.01 | 46 | Normalisasi/Restorasi Sungai | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.435.000.000 | 0 | 0 | 0 | 2.435.000.000 | |||
1 | 03 | 02 | 2.02 | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 4.837.204.919 | 2.235.600.000 | 0 | 0 | 7.072.804.919 | |||||
1 | 03 | 02 | 2.02 | 01 | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.000.000.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000.000 | ||
1 | 03 | 02 | 2.02 | 14 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 8.000.000 | 1.992.000.000 | 0 | 0 | 2.000.000.000 | ||
1 | 03 | 02 | 2.02 | 15 | Rehabilitasi Bendung Irigasi | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 8.000.000 | 192.000.000 | 0 | 0 | 200.000.000 | ||
Kode | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | ||||||||||
T-1 | T | T+1 | ||||||||||||
Urusan | Bidang Urusan | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 = (10+11+12+13) | 15 |
1 | 03 | 02 | 2.02 | 21 | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.870.900.000 | 51.600.000 | 0 | 0 | 2.922.500.000 | ||
1 | 03 | 02 | 2.02 | 22 | Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 463.504.919 | 0 | 0 | 0 | 463.504.919 | ||
1 | 03 | 02 | 2.02 | 27 | Operasional Unit Pengelola Irigasi | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kab. Nganjuk, Nganjuk, Mangundikaran | 486.800.000 | 0 | 0 | 0 | 486.800.000 | ||
1 | 03 | 03 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | 0 | 55.000.000 | 0 | 0 | 55.000.000 | ||||||
1 | 03 | 03 | 2.01 | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota | 0 | 55.000.000 | 0 | 0 | 55.000.000 | |||||
1 | 03 | 03 | 2.01 | 02 | Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0 | 55.000.000 | 0 | 0 | 55.000.000 | ||
1 | 03 | 05 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH | 0 | 200.000.000 | 0 | 0 | 200.000.000 | ||||||
1 | 03 | 05 | 2.01 | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota | 0 | 200.000.000 | 0 | 0 | 200.000.000 | |||||
1 | 03 | 05 | 2.01 | 05 | Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0 | 200.000.000 | 0 | 0 | 200.000.000 | ||
1 | 03 | 06 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE | 0 | 14.000.000.000 | 0 | 0 | 14.000.000.000 | ||||||
1 | 03 | 06 | 2.01 | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota | 0 | 14.000.000.000 | 0 | 0 | 14.000.000.000 | |||||
1 | 03 | 06 | 2.01 | 05 | Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kab. Nganjuk, Nganjuk, Mangundikaran | 0 | 10.000.000.000 | 0 | 0 | 10.000.000.000 | ||
1 | 03 | 06 | 2.01 | 07 | Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0 | 1.600.000.000 | 0 | 0 | 1.600.000.000 | ||
1 | 03 | 06 | 2.01 | 09 | Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kab. Nganjuk, Nganjuk, Mangundikaran | 0 | 2.400.000.000 | 0 | 0 | 2.400.000.000 | ||
1 | 03 | 08 | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG | 55.480.000 | 00.000.000.000 | 0 | 0 | 00.000.000.000 | ||||||
1 | 03 | 08 | 2.01 | Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung | 55.480.000 | 00.000.000.000 | 0 | 0 | 00.000.000.000 | |||||
1 | 03 | 08 | 2.01 | 02 | Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 55.480.000 | 00.000.000.000 | 0 | 0 | 00.000.000.000 | ||
Kode | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | ||||||||||
T-1 | T | T+1 | ||||||||||||
Urusan | Bidang Urusan | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 = (10+11+12+13) | 15 |
1 | 03 | 09 | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA | 3.376.228.292 | 0 | 0 | 0 | 3.376.228.292 | ||||||
1 | 03 | 09 | 2.01 | Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota | 3.376.228.292 | 0 | 0 | 0 | 3.376.228.292 | |||||
1 | 03 | 09 | 2.01 | 03 | Penataan Bangunan dan Lingkungan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.376.228.292 | 0 | 0 | 0 | 3.376.228.292 | ||
1 | 03 | 10 | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | 00.000.000.000 | 00.000.000.000 | 0 | 0 | 00.000.000.000 | ||||||
1 | 03 | 10 | 2.01 | Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota | 00.000.000.000 | 00.000.000.000 | 0 | 0 | 00.000.000.000 | |||||
1 | 03 | 10 | 2.01 | 01 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.209.000.000 | 0 | 0 | 0 | 1.209.000.000 | ||
1 | 03 | 10 | 2.01 | 03 | Pengelolaan Leger Jalan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 458.500.000 | 0 | 0 | 0 | 458.500.000 | ||
1 | 03 | 10 | 2.01 | 04 | Survey Kondisi Jalan/Jembatan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 200.000.000 | 0 | 0 | 0 | 200.000.000 | ||
1 | 03 | 10 | 2.01 | 05 | Pembangunan Jalan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0 | 17.756.998.000 | 0 | 0 | 17.756.998.000 | ||
1 | 03 | 10 | 2.01 | 07 | Pelebaran Jalan Menambah Lajur | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0 | 780.080.000 | 0 | 0 | 780.080.000 | ||
1 | 03 | 10 | 2.01 | 08 | Rekonstruksi Jalan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kab. Nganjuk, Nganjuk, Mangundikaran | 12.617.200 | 9.850.251.800 | 0 | 0 | 9.862.869.000 | ||
1 | 03 | 10 | 2.01 | 09 | Rehabilitasi Jalan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 6.579.700 | 00.000.000.000 | 0 | 0 | 00.000.000.000 | ||
1 | 03 | 10 | 2.01 | 10 | Pemeliharaan Berkala Jalan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0 | 9.242.248.081 | 0 | 0 | 9.242.248.081 | ||
1 | 03 | 10 | 2.01 | 11 | Pemeliharaan Rutin Jalan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kab. Nganjuk, Nganjuk, Mangundikaran | 9.936.340.000 | 863.660.000 | 0 | 0 | 10.800.000.000 | ||
1 | 03 | 10 | 2.01 | 12 | Pembangunan Jembatan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kab. Nganjuk, Nganjuk, Mangundikaran | 1.535.350 | 7.698.464.650 | 0 | 0 | 7.700.000.000 | ||
Kode | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | ||||||||||
T-1 | T | T+1 | ||||||||||||
Urusan | Bidang Urusan | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 = (10+11+12+13) | 15 |
1 | 03 | 10 | 2.01 | 17 | Pelebaran Jembatan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kab. Nganjuk, Nganjuk, Mangundikaran | 0 | 2.700.000.000 | 0 | 0 | 2.700.000.000 | ||
1 | 03 | 10 | 2.01 | 18 | Rehabilitasi Jembatan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kab. Nganjuk, Nganjuk, Mangundikaran | 0 | 200.000.000 | 0 | 0 | 200.000.000 | ||
1 | 03 | 10 | 2.01 | 19 | Pemeliharaan Rutin Jembatan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kab. Nganjuk, Nganjuk, Mangundikaran | 0 | 2.400.000.000 | 0 | 0 | 2.400.000.000 | ||
1 | 03 | 11 | PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI | 170.000.000 | 0 | 0 | 0 | 170.000.000 | ||||||
1 | 03 | 11 | 2.01 | Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi | 170.000.000 | 0 | 0 | 0 | 170.000.000 | |||||
1 | 03 | 11 | 2.01 | 04 | Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 170.000.000 | 0 | 0 | 0 | 170.000.000 | ||
1 | 03 | 12 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG | 2.300.000.000 | 0 | 0 | 0 | 2.300.000.000 | ||||||
1 | 03 | 12 | 2.01 | Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota | 1.300.000.000 | 0 | 0 | 0 | 1.300.000.000 | |||||
1 | 03 | 12 | 2.01 | 01 | Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.300.000.000 | 0 | 0 | 0 | 1.300.000.000 | ||
1 | 03 | 12 | 2.04 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota | 1.000.000.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000.000 | |||||
1 | 03 | 12 | 2.04 | 04 | Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kab. Nganjuk, Nganjuk, Mangundikaran | 1.000.000.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000.000 | ||
Rencana Penarikan Dana per Bulan | Nganjuk, tanggal 11 Januari 2022 Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Xxx. XXXXXXX XXXXXXX, X.Xx NIP: 196609131986021005 Mengesahkan, PPKD KARTIMAH, SE,MSi NIP: 196405051987032012 | |||
Januari | Rp24.209.749.746 | |||
Februari | Rp5.079.309.125 | |||
Maret | Rp30.096.706.559 | |||
April | Rp52.096.509.471 | |||
Mei | Rp4.250.936.925 | |||
Juni | Rp5.858.561.309 | |||
Juli | Rp15.316.661.873 | |||
Agustus | Rp5.303.847.767 | |||
September | Rp9.078.082.532 | |||
Oktober | Rp3.712.072.832 | |||
November | Rp13.924.283.450 | |||
Desember | Rp229.369.000 | |||
Jumlah | Rp169.156.090.589 | |||
Tim Anggaran Pemerintah Daerah | ||||
No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
1. | Xxx. Xxxxxxxx Xxxxx, X.Xx | 196610051987031010 | Ketua | |
2. | XXXXXXXX, X.Xxx, MM | 196909051990031005 | Wakil Ketua | |
3. | XXXXXXXX, SE, MSi | 196405051987032012 | Sekretaris | |
Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD | ||||||
Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2022 | ||||||
Nomor DPA : DPA/A.1/1.03.0.00.0.00.01.0000/001/2022 | ||||||
Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | ||||||
Bidang Urusan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | ||||||
Program : 1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | ||||||
Sasaran Program : | ||||||
Capaian Program : | ||||||
Kegiatan : 1.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | ||||||
Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | ||||||
Unit : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | ||||||
Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (nol rupiah) | ||||||
Alokasi Tahun 2022 : Rp35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) | ||||||
Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (nol rupiah) | ||||||
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan | ||||||
Indikator | Tolok Xxxx Xxxxxxx | Target Kinerja | ||||
Capaian Kegiatan | Jumlah laporan kinerja yang tersusun tepat waktu | 5 laporan | ||||
Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp35.000.000 | ||||
Keluaran | Jumlah laporan kinerja yang tersusun tepat waktu | 5 laporan | ||||
Hasil | Jumlah laporan kinerja yang tersusun tepat waktu | 5 laporan | ||||
Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas PUPR Kab. Nganjuk | ||||||
Sub Kegiatan : 1.03.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | ||||||
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | ||||||
Lokasi : | ||||||
Keluaran Sub Kegiatan : | ||||||
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember | ||||||
Keterangan : | ||||||
Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | Jumlah | |||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | ||
5.1 | BELANJA OPERASI | Rp35.000.000 | ||||
5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | Rp35.000.000 | ||||
5.1.02.01 | Belanja Barang | Rp5.656.000 | ||||
5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | Rp5.656.000 | ||||
5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | Rp5.656.000 | ||||
[#] | ||||||
[-] | ||||||
Bak Stempel besar Spesifikasi : | 2 Buah | buah | 10.700 | 0 | Rp21.400 | |
Binder Clip Spesifikasi : 200 | 5 Dus | Dus | 11.600 | 0 | Rp58.000 | |
Bolpoint faster Spesifikasi : | 16 Buah | buah | 4.300 | 0 | Rp68.800 | |
Cartridge Spesifikasi : Black | 2 Unit | Unit | 315.000 | 0 | Rp630.000 | |
Indikator | Target |
Jumlah laporan kinerja yang tersusun tepat waktu | 5 laporan |
Indikator | Target |
jumlah jenis dokumen yang tersusun | 4 dokumen |
Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | Jumlah | |||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | ||
Cartridge Spesifikasi : Colour | 2 Buah | Unit | 365.000 | 0 | Rp730.000 | |
Fotocopy Spesifikasi : | 4993 Lembar | Lembar | 250 | 0 | Rp1.248.250 | |
Gunting besar Spesifikasi : | 10 Buah | Buah | 16.850 | 0 | Rp168.500 | |
Isi Cutter Spesifikasi : A-300 Kecil isi 5 pcs | 3 Pak | Pak | 41.000 | 0 | Rp123.000 | |
isi staples Spesifikasi : Xxx Xx 10-1M | 15 Buah | Pak | 3.000 | 0 | Rp45.000 | |
Kertas HVS 70 gr Spesifikasi : | 9 Rim | rim | 58.000 | 0 | Rp522.000 | |
Lem Kertas Spesifikasi : Besar 112, Cair | 4 Buah | Botol | 7.650 | 0 | Rp30.600 | |
Paper Clip B Spesifikasi : | 4 Pak | pak | 10.800 | 0 | Rp43.200 | |
Paper Clip K Spesifikasi : | 4 Pak | pak | 4.700 | 0 | Rp18.800 | |
Penggaris Baja Spesifikasi : 30 cm | 16 Buah | Buah | 7.900 | 0 | Rp126.400 | |
Penghapus Spesifikasi : Besar | 13 Buah | Buah | 3.200 | 0 | Rp41.600 | |
Pensil Biasa Spesifikasi : 2B/HB | 16 Buah | Buah | 5.300 | 0 | Rp84.800 | |
Peraut Pensil Spesifikasi : - | 8 Buah | Buah | 5.800 | 0 | Rp46.400 | |
Plakband Spesifikasi : Hitam Besar | 4 Buah | Buah | 20.000 | 0 | Rp80.000 | |
Satuan Biaya Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Penjilidan buku dan/atau cetak sampul | 5 Eksemplar | per eksemplar | 25.000 | 0 | Rp125.000 | |
Snelhecter Kertas Map Plastik Spesifikasi : | 20 Buah | buah | 7.000 | 0 | Rp140.000 | |
Spidol Spesifikasi : Whiteboard/ boardmarker | 16 Buah | Buah | 9.500 | 0 | Rp152.000 | |
Stabilo Spesifikasi : | 15 Buah | Buah | 10.550 | 0 | Rp158.250 | |
Stop map Kertas Spesifikasi : | 50 Buah | Buah | 1.500 | 0 | Rp75.000 | |
Tinta Printer Spesifikasi : | 4 Buah | Buah | 63.600 | 0 | Rp254.400 | |
Tinta Printer Refil INK Spesifikasi : | 2 Set | set | 208.300 | 0 | Rp416.600 | |
Tinta stempel Spesifikasi : Trodat | 2 Buah | Unit | 60.000 | 0 | Rp120.000 | |
Tip Ex Kertas Spesifikasi : | 16 Buah | buah | 8.000 | 0 | Rp128.000 | |
5.1.02.02 | Belanja Jasa | Rp29.344.000 | ||||
5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | Rp29.344.000 | ||||
5.1.02.02.01.0071 | Belanja Lembur | Rp29.344.000 | ||||
[#] | ||||||
[-] | ||||||
makan dan minum lembur Spesifikasi : Eselon II, Eselon III, Eselon IV, Gol III, Gol II, Gol I, Non PNS | 16 Orang x 7 Hari | Kali | 25.000 | 0 | Rp2.800.000 | |
Uang Lembur Spesifikasi : Uang Lembur Non ASN | 6 Orang x 12 Jam x 7 Hari | OJ | 14.000 | 0 | Rp7.056.000 | |
Uang Lembur Pegawai/Staf Spesifikasi : Golongan II | 6 Orang x 12 Jam x 7 Hari | Orang / Jam | 16.000 | 0 | Rp8.064.000 | |
Uang Lembur Pegawai/Staf Spesifikasi : Golongan III | 3 Orang x 12 Jam x 7 Hari | Orang / Jam | 18.000 | 0 | Rp4.536.000 | |
Uang Lembur Pejabat Struktural Spesifikasi : Eselon III | 1 Orang x 12 Jam x 7 Hari | Orang / Jam | 22.000 | 0 | Rp1.848.000 | |
Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | Jumlah | |||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | ||
Uang Lembur Pejabat Struktural Spesifikasi : Eselon IV | 3 Orang x 12 Jam x 7 Hari | Orang / Jam | 20.000 | 0 | Rp5.040.000 | |
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | Rp35.000.000 | |||||
Jumlah Total Anggaran Kegiatan: | Rp35.000.000 | |||||
Rencana Penarikan Dana per Bulan | Nganjuk, tanggal 11 Januari 2022 Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Xxx. XXXXXXX XXXXXXX, X.Xx NIP: 196609131986021005 Mengesahkan, PPKD KARTIMAH, SE,MSi NIP: 196405051987032012 | |||||
Januari | Rp0 | |||||
Februari | Rp0 | |||||
Maret | Rp35.000.000 | |||||
April | Rp0 | |||||
Mei | Rp0 | |||||
Juni | Rp0 | |||||
Juli | Rp0 | |||||
Agustus | Rp0 | |||||
September | Rp0 | |||||
Oktober | Rp0 | |||||
November | Rp0 | |||||
Desember | Rp0 | |||||
Jumlah | Rp35.000.000 | |||||
Tim Anggaran Pemerintah Daerah | ||||||
No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan | ||
1. | Xxx. Xxxxxxxx Xxxxx, X.Xx | 196610051987031010 | Ketua | |||
2. | XXXXXXXX, X.Xxx, MM | 196909051990031005 | Wakil Ketua | |||
3. | XXXXXXXX, SE, MSi | 196405051987032012 | Sekretaris | |||
Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD | ||||||
Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2022 | ||||||
Nomor DPA : DPA/A.1/1.03.0.00.0.00.01.0000/001/2022 | ||||||
Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | ||||||
Bidang Urusan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | ||||||
Program : 1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | ||||||
Sasaran Program : | ||||||
Capaian Program : | ||||||
Kegiatan : 1.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | ||||||
Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | ||||||
Unit : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | ||||||
Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (nol rupiah) | ||||||
Alokasi Tahun 2022 : Rp21.550.981.000 (dua puluh satu miliar lima ratus lima puluh juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah) | ||||||
Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (nol rupiah) | ||||||
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan | ||||||
Indikator | Tolok Xxxx Xxxxxxx | Target Kinerja | ||||
Capaian Kegiatan | Jumlah Laporan Kinerja dan Keuangan Yang tersusun tepat waktu | 4 laporan | ||||
Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp21.550.981.000 | ||||
Keluaran | Jumlah Laporan Kinerja dan Keuangan Yang tersusun tepat waktu | 4 laporan | ||||
Hasil | Jumlah Laporan Kinerja dan Keuangan Yang tersusun tepat waktu | 4 laporan | ||||
Kelompok Sasaran Kegiatan : Kinerja Dinas PUPR | ||||||
Sub Kegiatan : 1.03.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | ||||||
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | ||||||
Lokasi : | ||||||
Keluaran Sub Kegiatan : | ||||||
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember | ||||||
Keterangan : | ||||||
Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | Jumlah | |||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | ||
5.1 | BELANJA OPERASI | Rp21.465.981.000 | ||||
5.1.01 | Belanja Pegawai | Rp21.465.981.000 | ||||
5.1.01.01 | Xxxxxxx Xxxx dan Tunjangan ASN | Rp14.481.591.000 | ||||
5.1.01.01.01 | Xxxxxxx Xxxx Xxxxx ASN | Rp10.699.959.000 | ||||
5.1.01.01.01.0001 | Belanja Gaji Pokok PNS | Rp10.699.959.000 | ||||
[#] Gaji Pokok | Rp10.699.959.000 | |||||
[-] Gaji Pokok | ||||||
Belanja Gaji Pokok PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 1 Tahun | 00.000.000.000 | 0 | Rp10.699.959.000 | ||
5.1.01.01.02 | Belanja Tunjangan Keluarga ASN | Rp1.294.129.000 | ||||
5.1.01.01.02.0001 | Belanja Tunjangan Keluarga PNS | Rp1.294.129.000 | ||||
[#] Tunjangan Keluarga | Rp1.294.129.000 | |||||
[-] Tunjangan Keluarga | ||||||
Belanja Tunjangan Keluarga PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 1 Tahun | 1.294.129.000 | 0 | Rp1.294.129.000 | ||
5.1.01.01.03 | Belanja Tunjangan Jabatan ASN | Rp423.050.000 | ||||
Indikator | Target |
Jumlah Laporan Kinerja dan Keuangan Yang tersusun tepat waktu | 4 laporan |
Indikator | Target |
jumlah laporan semesteran yang tersusun tepat waktu | 12 berkas |
Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | Jumlah | |||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | ||
5.1.01.01.03.0001 | Belanja Tunjangan Jabatan PNS | Rp423.050.000 | ||||
[#] BELANJA TUNJANGAN FUNGSIONAL KHUSUS | Rp40.000.000 | |||||
[-] TUNJANGAN FUNGSIONAL KHUSUS | ||||||
Belanja Tunjangan Jabatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 1 Tahun | 40.000.000 | 0 | Rp40.000.000 | ||
[#] Tunjangan Jabatan Struktural | Rp383.050.000 | |||||
[-] Tunjangan Jabatan Struktural | ||||||
Belanja Tunjangan Jabatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 1 Tahun | 383.050.000 | 0 | Rp383.050.000 | ||
5.1.01.01.05 | Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN | Rp516.890.000 | ||||
5.1.01.01.05.0001 | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS | Rp516.890.000 | ||||
[#] Tunjangan Fungsional Umum | Rp516.890.000 | |||||
[-] Tunjangan Fungsional Umum | ||||||
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 1 Tahun | 516.890.000 | 0 | Rp516.890.000 | ||
5.1.01.01.06 | Belanja Tunjangan Beras ASN | Rp664.129.000 | ||||
5.1.01.01.06.0001 | Belanja Tunjangan Beras PNS | Rp664.129.000 | ||||
[#] Tunjangan Beras | Rp664.129.000 | |||||
[-] Tunjangan Beras | ||||||
Belanja Tunjangan Beras PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 1 Tahun | 664.129.000 | 0 | Rp664.129.000 | ||
5.1.01.01.07 | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN | Rp25.595.000 | ||||
5.1.01.01.07.0001 | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS | Rp25.595.000 | ||||
[#] PPh Pasa 21 | Rp25.595.000 | |||||
[-] PPh Pasal 21 | ||||||
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 1 Tahun | 25.595.000 | 0 | Rp25.595.000 | ||
5.1.01.01.08 | Belanja Pembulatan Gaji ASN | Rp950.000 | ||||
5.1.01.01.08.0001 | Belanja Pembulatan Gaji PNS | Rp950.000 | ||||
[#] Pembulatan Gaji | Rp950.000 | |||||
[-] Pembulatan Gaji | ||||||
Belanja Pembulatan Gaji PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 1 Tahun | 950.000 | 0 | Rp950.000 | ||
5.1.01.01.09 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN | Rp668.689.000 | ||||
5.1.01.01.09.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS | Rp668.689.000 | ||||
[#] Tunjangan BPJS | Rp668.689.000 | |||||
[-] Tunjangan BPJS | ||||||
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 1 Tahun | 668.689.000 | 0 | Rp668.689.000 | ||
5.1.01.01.10 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN | Rp28.000.000 | ||||
5.1.01.01.10.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS | Rp28.000.000 | ||||
[#] Jaminan Kecelakaan Kerja/JKK | Rp28.000.000 | |||||
[-] Jaminan Kecelakaan Kerja/JKK | ||||||
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 1 Tahun | 28.000.000 | 0 | Rp28.000.000 | ||
5.1.01.01.11 | Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN | Rp75.200.000 | ||||
5.1.01.01.11.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS | Rp75.200.000 | ||||
[#] Jaminan Kematian/JKM | Rp75.200.000 | |||||
[-] Jaminan Kematian/JKM | ||||||
Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS [Xxxxxxx Xxxx dan Tunjangan] | 1 Tahun | 75.200.000 | 0 | Rp75.200.000 | ||
5.1.01.01.12 | Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN | Rp85.000.000 | ||||
5.1.01.01.12.0001 | Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS | Rp85.000.000 | ||||
[#] Tabungan Perumahan Rakyat | Rp85.000.000 | |||||
[-] Tabungan Perumahan Rakyat | ||||||
Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 1 Tahun | 85.000.000 | 0 | Rp85.000.000 | ||
5.1.01.02 | Belanja Tambahan Penghasilan ASN | Rp6.957.600.000 | ||||
5.1.01.02.01 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN | Rp6.957.600.000 | ||||
5.1.01.02.01.0001 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS | Rp6.957.600.000 | ||||
[#] Tambahan Penghasilan PNS | Rp6.957.600.000 | |||||
Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | Jumlah | |||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | ||
[-] | ||||||||
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 1 Tahun | 6.957.600.000 | 0 | Rp6.957.600.000 | ||||
5.1.01.03 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN | Rp26.790.000 | ||||||
5.1.01.03.02 | Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah | Rp26.790.000 | ||||||
5.1.01.03.02.0014 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah | Rp26.790.000 | ||||||
[#] Insentif Pemungut Retribusi Daerah | Rp26.790.000 | |||||||
[-] Insentif Pemungut Retribusi Daerah | ||||||||
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 1 Tahun | 26.790.000 | 0 | Rp26.790.000 | ||||
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | Rp21.465.981.000 | |||||||
Sub Kegiatan : 1.03.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | ||||||||
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | ||||||||
Lokasi : Kab. Nganjuk | ||||||||
Keluaran Sub Kegiatan : | ||||||||
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember | ||||||||
Keterangan : | ||||||||
Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | Jumlah | |||||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | ||||
5.1 | BELANJA OPERASI | Rp10.000.000 | ||||||
5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | Rp10.000.000 | ||||||
5.1.02.02 | Belanja Jasa | Rp10.000.000 | ||||||
5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | Rp10.000.000 | ||||||
5.1.02.02.01.0071 | Belanja Lembur | Rp10.000.000 | ||||||
[#] Belanja Lembur | Rp10.000.000 | |||||||
[-] | ||||||||
makan dan minum lembur Spesifikasi : Eselon II, Eselon III, Eselon IV, Gol III, Gol II, Gol I, Non PNS | 10 Orang x 6 Orang / Kali | Kali | 25.000 | 0 | Rp1.500.000 | |||
Uang Lembur Spesifikasi : Uang Lembur Non ASN | 186 Orang / Jam x 1 Jam | OJ | 14.000 | 0 | Rp2.604.000 | |||
Uang Lembur Pegawai/Staf Spesifikasi : Golongan II | 10 Orang / Jam x 22 Jam | Orang / Jam | 16.000 | 0 | Rp3.520.000 | |||
Uang Lembur Pegawai/Staf Spesifikasi : Golongan III | 6 Orang / Jam x 22 Jam | Orang / Jam | 18.000 | 0 | Rp2.376.000 | |||
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | Rp10.000.000 | |||||||
Sub Kegiatan : 1.03.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | ||||||||
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | ||||||||
Lokasi : Kab. Nganjuk | ||||||||
Keluaran Sub Kegiatan : | ||||||||
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember | ||||||||
Keterangan : | ||||||||
Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | Jumlah | |||||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | ||||
5.1 | BELANJA OPERASI | Rp50.000.000 | ||||||
5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | Rp50.000.000 | ||||||
Indikator | Target |
Indikator | Target |
jumlah jenis dokumen yang tersusun | 4 dokumen |
Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | Jumlah | |||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | ||
5.1.02.01 | Belanja Barang | Rp7.760.000 | ||||
5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | Rp7.760.000 | ||||
5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | Rp7.280.000 | ||||
[#] | ||||||
[-] | ||||||
Bak Stempel besar Spesifikasi : | 2 Buah | buah | 10.700 | 0 | Rp21.400 | |
BallPoint Spesifikasi : Boxy | 10 Buah | Buah | 14.450 | 0 | Rp144.500 | |
BallPoint Spesifikasi : Pentel | 10 Buah | Buah | 34.700 | 0 | Rp347.000 | |
Ballpoint snowman v2 Spesifikasi : | 16 Buah | Buah | 4.000 | 0 | Rp64.000 | |
Baterai Bundar (Kalkulator) Spesifikasi : | 10 Buah | Buah | 16.200 | 0 | Rp162.000 | |
Binder Clip Spesifikasi : 260 | 5 Dus | Dus | 16.850 | 0 | Rp84.250 | |
Cartridge Spesifikasi : Black | 2 Buah | Unit | 315.000 | 0 | Rp630.000 | |
Cartridge Spesifikasi : Colour | 2 Buah | Unit | 365.000 | 0 | Rp730.000 | |
Cutter Spesifikasi : A-300 Kecil | 16 Buah | Buah | 6.050 | 0 | Rp96.800 | |
Fotocopy Spesifikasi : | 9972.60 Lembar | Lembar | 250 | 0 | Rp2.493.150 | |
isi staples Spesifikasi : Xxx Xx 10-1M | 16 Pak | Pak | 3.000 | 0 | Rp48.000 | |
Kertas HVS 70 gr Spesifikasi : | 15 Rim | rim | 58.000 | 0 | Rp870.000 | |
Paper Clip B Spesifikasi : | 5 Pak | pak | 10.800 | 0 | Rp54.000 | |
Paper Clip K Spesifikasi : | 5 Pak | pak | 4.700 | 0 | Rp23.500 | |
Penggaris Baja Spesifikasi : 30 cm | 16 Buah | Buah | 7.900 | 0 | Rp126.400 | |
Penghapus Spesifikasi : Besar | 16 Buah | Buah | 3.200 | 0 | Rp51.200 | |
Pensil Biasa Spesifikasi : 2B/HB | 16 Buah | Buah | 5.300 | 0 | Rp84.800 | |
Peraut Pensil Spesifikasi : - | 16 Buah | Buah | 5.800 | 0 | Rp92.800 | |
Plakband Spesifikasi : Hitam Besar | 5 Buah | Buah | 20.000 | 0 | Rp100.000 | |
Refill Stempel Spesifikasi : | 2 Botol | Botol | 49.400 | 0 | Rp98.800 | |
Snelhecter Kertas Map Plastik Spesifikasi : | 20 Buah | buah | 7.000 | 0 | Rp140.000 | |
Staples/Hechmachine Spesifikasi : HD 10, kecil | 16 Buah | Buah | 20.500 | 0 | Rp328.000 | |
Stop map Kertas Spesifikasi : | 50 Buah | Buah | 1.500 | 0 | Rp75.000 | |
Tinta Printer Spesifikasi : | 4 Buah | Buah | 63.600 | 0 | Rp254.400 | |
Tip Ex Tip Ex Spesifikasi : Kenko | 16 Buah | Buah | 10.000 | 0 | Rp160.000 | |
5.1.02.01.01.0027 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | Rp20.000 | ||||
[#] | ||||||
[-] | ||||||
Materai 10000 Spesifikasi : | 2 Buah | Buah | 10.000 | 0 | Rp20.000 | |
5.1.02.01.01.0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | Rp460.000 | ||||
[#] | ||||||
Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | Jumlah | |||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | ||
[-] | ||||||
Flash disk 8 GB Spesifikasi : | 4 Buah | buah | 115.000 | 0 | Rp460.000 | |
5.1.02.02 | Belanja Jasa | Rp42.240.000 | ||||
5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | Rp42.240.000 | ||||
5.1.02.02.01.0071 | Belanja Lembur | Rp42.240.000 | ||||
[#] | ||||||
[-] | ||||||
makan dan minum lembur Spesifikasi : Eselon II, Eselon III, Eselon IV, Gol III, Gol II, Gol I, Non PNS | 16 Orang x 12 Hari | Kali | 25.000 | 0 | Rp4.800.000 | |
Uang Lembur Spesifikasi : Uang Lembur Non ASN | 5 Orang x 12 Jam x 12 Hari | OJ | 14.000 | 0 | Rp10.080.000 | |
Uang Lembur Pegawai/Staf Spesifikasi : Golongan II | 6 Orang x 12 Jam x 12 Hari | Orang / Jam | 16.000 | 0 | Rp13.824.000 | |
Uang Lembur Pegawai/Staf Spesifikasi : Golongan III | 3 Orang x 12 Jam x 12 Hari | Orang / Jam | 18.000 | 0 | Rp7.776.000 | |
Uang Lembur Pejabat Struktural Spesifikasi : Eselon IV | 2 Orang x 12 Jam x 12 Hari | Orang / Jam | 20.000 | 0 | Rp5.760.000 | |
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | Rp50.000.000 | |||||
Sub Kegiatan : 1.03.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | ||||||
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | ||||||
Lokasi : Kab. Nganjuk | ||||||
Keluaran Sub Kegiatan : | ||||||
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember | ||||||
Keterangan : | ||||||
Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | Jumlah | |||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | ||
5.1 | BELANJA OPERASI | Rp25.000.000 | ||||
5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | Rp25.000.000 | ||||
5.1.02.01 | Belanja Barang | Rp3.160.000 | ||||
5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | Rp3.160.000 | ||||
5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | Rp3.110.000 | ||||
[#] | ||||||
[-] | ||||||
BallPoint Spesifikasi : Boxy | 4 Buah | Buah | 14.450 | 0 | Rp57.800 | |
Binder Clip Spesifikasi : 200 | 2 Dus | Dus | 11.600 | 0 | Rp23.200 | |
Cartridge Spesifikasi : Black | 1 Unit | Unit | 315.000 | 0 | Rp315.000 | |
Cartridge Spesifikasi : Colour | 1 Unit | Unit | 365.000 | 0 | Rp365.000 | |
Fotocopy Spesifikasi : | 4484 Lembar | Lembar | 250 | 0 | Rp1.121.000 | |
Gunting kecil Spesifikasi : | 2 Buah | Buah | 12.650 | 0 | Rp25.300 | |
Isi Cutter Spesifikasi : A-300 Kecil isi 5 pcs | 2 Pak | Pak | 41.000 | 0 | Rp82.000 | |
isi staples Spesifikasi : Xxx Xx 10-1M | 4 Pak | Pak | 3.000 | 0 | Rp12.000 | |
Kertas HVS 70 gr Spesifikasi : | 11 Rim | rim | 58.000 | 0 | Rp638.000 | |
Indikator | Target |
jumlah laporan semesteran yang tersusun tepat waktu | 4 dokumen |
Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | Jumlah | |||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | ||
Paper Clip B Spesifikasi : | 4 Pak | pak | 10.800 | 0 | Rp43.200 | |
Paper Clip K Spesifikasi : | 4 Pak | pak | 4.700 | 0 | Rp18.800 | |
Pembatas Kertas Spesifikasi : | 4 Buah | Buah | 9.600 | 0 | Rp38.400 | |
Penggaris Baja Spesifikasi : 30 cm | 4 Buah | Buah | 7.900 | 0 | Rp31.600 | |
Penghapus Spesifikasi : Besar | 4 Buah | Buah | 3.200 | 0 | Rp12.800 | |
Pensil Biasa Spesifikasi : 2B/HB | 5 Buah | Buah | 5.300 | 0 | Rp26.500 | |
Stop map Kertas Spesifikasi : | 30 Lembar | Buah | 1.500 | 0 | Rp45.000 | |
Tinta Printer Spesifikasi : | 4 Buah | Buah | 63.600 | 0 | Rp254.400 | |
5.1.02.01.01.0027 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | Rp50.000 | ||||
[#] | ||||||
[-] | ||||||
Materai 10000 Spesifikasi : | 5 Buah | Buah | 10.000 | 0 | Rp50.000 | |
5.1.02.02 | Belanja Jasa | Rp21.840.000 | ||||
5.1.02.02.01 | Xxxxxxx Xxxx Xxxxxx | Rp21.840.000 | ||||
5.1.02.02.01.0071 | Belanja Lembur | Rp21.840.000 | ||||
[#] | ||||||
[-] | ||||||
makan dan minum lembur Spesifikasi : Eselon II, Eselon III, Eselon IV, Gol III, Gol II, Gol I, Non PNS | 14 Orang x 8 Hari | Kali | 25.000 | 0 | Rp2.800.000 | |
Uang Lembur Spesifikasi : Uang Lembur Non ASN | 7 Orang x 10 Jam x 8 Hari | OJ | 14.000 | 0 | Rp7.840.000 | |
Uang Lembur Pegawai/Staf Spesifikasi : Golongan II | 4 Orang x 10 Jam x 8 Hari | Orang / Jam | 16.000 | 0 | Rp5.120.000 | |
Uang Lembur Pegawai/Staf Spesifikasi : Golongan III | 2 Orang x 10 Jam x 8 Hari | Orang / Jam | 18.000 | 0 | Rp2.880.000 | |
Uang Lembur Pejabat Struktural Spesifikasi : Eselon IV | 2 Orang x 10 Jam x 8 Hari | Orang / Jam | 20.000 | 0 | Rp3.200.000 | |
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | Rp25.000.000 | |||||
Jumlah Total Anggaran Kegiatan: | Rp21.550.981.000 | |||||
Rencana Penarikan Dana per Bulan | Nganjuk, tanggal 11 Januari 2022 Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Xxx. XXXXXXX XXXXXXX, X.Xx NIP: 196609131986021005 Mengesahkan, PPKD KARTIMAH, SE,MSi NIP: 196405051987032012 | |||||
Januari | Rp2.683.247.625 | |||||
Februari | Rp2.683.247.625 | |||||
Maret | Rp2.683.247.625 | |||||
April | Rp2.741.727.625 | |||||
Mei | Rp2.683.247.625 | |||||
Juni | Rp2.683.247.625 | |||||
Juli | Rp2.709.767.625 | |||||
Agustus | Rp2.683.247.625 | |||||
September | Rp0 | |||||
Oktober | Rp0 | |||||
November | Rp0 | |||||
Desember | Rp0 | |||||
Jumlah | Rp21.550.981.000 | |||||
Tim Anggaran Pemerintah Daerah | ||||
No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
1. | Xxx. Xxxxxxxx Xxxxx, X.Xx | 196610051987031010 | Ketua | |
2. | XXXXXXXX, X.Xxx, MM | 196909051990031005 | Wakil Ketua | |
3. | XXXXXXXX, SE, MSi | 196405051987032012 | Sekretaris | |
Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD | ||||||
Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2022 | ||||||
Nomor DPA : DPA/A.1/1.03.0.00.0.00.01.0000/001/2022 | ||||||
Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | ||||||
Bidang Urusan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | ||||||
Program : 1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | ||||||
Sasaran Program : | ||||||
Capaian Program : | ||||||
Kegiatan : 1.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | ||||||
Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | ||||||
Unit : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | ||||||
Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (nol rupiah) | ||||||
Alokasi Tahun 2022 : Rp189.000.000 (seratus delapan puluh sembilan juta rupiah) | ||||||
Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (nol rupiah) | ||||||
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan | ||||||
Indikator | Tolok Xxxx Xxxxxxx | Target Kinerja | ||||
Capaian Kegiatan | Terlaksananya Administrasi Kepegawai ASN | 100 % | ||||
Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp189.000.000 | ||||
Keluaran | Terlaksananya Administrasi Kepegawai ASN | 100 % | ||||
Hasil | Terlaksananya Administrasi Kepegawai ASN | 100 % | ||||
Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas PUPR Kab. Nganjuk | ||||||
Sub Kegiatan : 1.03.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | ||||||
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | ||||||
Lokasi : Kab. Nganjuk | ||||||
Keluaran Sub Kegiatan : | ||||||
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember | ||||||
Keterangan : | ||||||
Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | Jumlah | |||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | ||
5.1 | BELANJA OPERASI | Rp150.000.000 | ||||
5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | Rp150.000.000 | ||||
5.1.02.01 | Belanja Barang | Rp142.540.000 | ||||
5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | Rp142.540.000 | ||||
5.1.02.01.01.0012 | Belanja Bahan-Bahan Lainnya | Rp35.400.000 | ||||
[#] | ||||||
[-] | ||||||
Ongkos Jahit Spesifikasi : | 236 Orang x 1 Stel | stel | 150.000 | 0 | Rp35.400.000 | |
5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | Rp860.000 | ||||
[#] | ||||||
[-] | ||||||
Binder Clip Spesifikasi : 260 | 2 Pak | Dus | 16.850 | 0 | Rp33.700 | |
Bolpoint faster Spesifikasi : | 2 Buah | buah | 4.300 | 0 | Rp8.600 | |
Indikator | Target |
Terlaksananya Administrasi Kepegawai ASN | 100 % |
Indikator | Target |
jumlah jenis perlengkapan pakaian dinas beserta atribut bisa terpenuhi | 1 tahun |
Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | Jumlah | |||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | ||
Fotocopy Spesifikasi : | 1160 Lembar | Lembar | 250 | 0 | Rp290.000 | |
isi staples Spesifikasi : Xxx Xx 10-1M | 4 Pak | Pak | 3.000 | 0 | Rp12.000 | |
Kertas HVS 70 gr Spesifikasi : | 4 Rim | rim | 58.000 | 0 | Rp232.000 | |
Paper Clip B Spesifikasi : | 2 Pak | pak | 10.800 | 0 | Rp21.600 | |
Paper Clip K Spesifikasi : | 2 Pak | pak | 4.700 | 0 | Rp9.400 | |
Penghapus Spesifikasi : Besar | 4 Buah | Buah | 3.200 | 0 | Rp12.800 | |
Pensil Biasa Spesifikasi : 2B/HB | 4 Buah | Buah | 5.300 | 0 | Rp21.200 | |
Plakband Spesifikasi : Hitam Besar | 3 Buah | Buah | 20.000 | 0 | Rp60.000 | |
Snelhecter Kertas Map Plastik Spesifikasi : | 8 Buah | buah | 7.000 | 0 | Rp56.000 | |
Spidol Spesifikasi : Marker/Permanen | 4 Buah | Buah | 7.900 | 0 | Rp31.600 | |
Staples/Hechmachine Spesifikasi : HD 10, kecil | 2 Buah | Buah | 20.550 | 0 | Rp41.100 | |
Stop map Kertas Spesifikasi : | 20 Buah | Buah | 1.500 | 0 | Rp30.000 | |
5.1.02.01.01.0027 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | Rp80.000 | ||||
[#] | ||||||
[-] | ||||||
Materai 10000 Spesifikasi : | 8 Buah | Buah | 10.000 | 0 | Rp80.000 | |
5.1.02.01.01.0061 | Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) | Rp106.200.000 | ||||
[#] | ||||||
[-] | ||||||
Kain Pakaian Dinas Spesifikasi : | 236 Orang x 3 Meter | Meter | 150.000 | 0 | Rp106.200.000 | |
5.1.02.02 | Belanja Jasa | Rp5.580.000 | ||||
5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | Rp5.580.000 | ||||
5.1.02.02.01.0071 | Belanja Lembur | Rp5.580.000 | ||||
[#] | ||||||
[-] | ||||||
makan dan minum lembur Spesifikasi : Eselon II, Eselon III, Eselon IV, Gol III, Gol II, Gol I, Non PNS | 7 Orang x 4 Hari | Kali | 25.000 | 0 | Rp700.000 | |
Uang Lembur Pegawai/Staf Spesifikasi : Golongan II | 4 Orang x 10 Jam x 4 Hari | Orang / Jam | 16.000 | 0 | Rp2.560.000 | |
Uang Lembur Pegawai/Staf Spesifikasi : Golongan III | 1 Orang x 10 Jam x 4 Hari | Orang / Jam | 18.000 | 0 | Rp720.000 | |
Uang Lembur Pejabat Struktural Spesifikasi : Eselon IV | 2 Orang x 10 Jam x 4 Hari | Orang / Jam | 20.000 | 0 | Rp1.600.000 | |
5.1.02.04 | Belana Perjalanan Dinas | Rp1.880.000 | ||||
5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | Rp1.880.000 | ||||
5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | Rp1.880.000 | ||||
[#] | ||||||
[-] | ||||||
Satuan Biaya Transportasi Darat Dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Yang Sama (One Way) Spesifikasi : Biaya Transportasi Darat Dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Yang Sama (One Way) dari Surabaya ke Kab. Kediri | 4 Orang x 2 Kali | OK | 235.000 | 0 | Rp1.880.000 | |
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | Rp150.000.000 | |||||
Sub Kegiatan : 1.03.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | |||||||
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | |||||||
Lokasi : Kab. Nganjuk | |||||||
Keluaran Sub Kegiatan : | |||||||
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember | |||||||
Keterangan : | |||||||
Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | Jumlah | ||||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | |||
5.1 | BELANJA OPERASI | Rp29.000.000 | |||||
5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | Rp29.000.000 | |||||
5.1.02.02 | Belanja Jasa | Rp29.000.000 | |||||
5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | Rp29.000.000 | |||||
5.1.02.02.01.0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | Rp9.600.000 | |||||
[#] Belanja Jasa Instruktur Senam | Rp9.600.000 | ||||||
[-] | |||||||
Instruktur Senam Spesifikasi : | 1 Orang x 4 Kegiatan x 12 Bulan | Orang / Kegiatan | 200.000 | 0 | Rp9.600.000 | ||
5.1.02.02.01.0071 | Belanja Lembur | Rp19.400.000 | |||||
[#] Belanja Lembur DUK/ANJAB/ADMINISTRASI UMUM | Rp19.400.000 | ||||||
[-] | |||||||
makan dan minum lembur Spesifikasi : Eselon II, Eselon III, Eselon IV, Gol III, Gol II, Gol I, Non PNS | 19 Orang x 6 Hari | Kali | 25.000 | 0 | Rp2.850.000 | ||
Uang Lembur Spesifikasi : Uang Lembur Non ASN | 5 Orang x 10 Jam x 6 Hari | OJ | 14.000 | 0 | Rp4.200.000 | ||
Uang Lembur Pegawai/Staf Spesifikasi : Golongan II | 314.375 Orang / Jam x 1 Hari x 1 Hari | Orang / Jam | 16.000 | 0 | Rp5.030.000 | ||
Uang Lembur Pegawai/Staf Spesifikasi : Golongan III | 5 Orang x 10 Jam x 6 Hari | Orang / Jam | 18.000 | 0 | Rp5.400.000 | ||
Uang Lembur Pejabat Struktural Spesifikasi : Eselon IV | 2 Orang x 8 Jam x 6 Hari | Orang / Jam | 20.000 | 0 | Rp1.920.000 | ||
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | Rp29.000.000 | ||||||
Sub Kegiatan : 1.03.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | |||||||
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | |||||||
Lokasi : Kab. Nganjuk | |||||||
Keluaran Sub Kegiatan : | |||||||
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember | |||||||
Keterangan : | |||||||
Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | Jumlah | ||||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | |||
5.1 | BELANJA OPERASI | Rp10.000.000 | |||||
5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | Rp10.000.000 | |||||
5.1.02.01 | Belanja Barang | Rp1.000.000 | |||||
5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | Rp1.000.000 | |||||
5.1.02.01.01.0045 | Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya | Rp1.000.000 | |||||
[#] Belanja Sosialisasi | Rp1.000.000 | ||||||
[-] | |||||||
Nasi Kotak Spesifikasi : | 40 Kotak | Kotak | 25.000 | 0 | Rp1.000.000 | ||
5.1.02.02 | Belanja Jasa | Rp9.000.000 | |||||
Indikator | Target |
jumlah pegawai yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsinya dapat terpenuhi | 1 tahun |
Indikator | Target |
jumlah ASN yang ikut sosialisasi peraturan perundang-undangan | 1 tahun |
Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | Jumlah | |||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | ||
5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | Rp8.000.000 | ||||
5.1.02.02.01.0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | Rp8.000.000 | ||||
[#] Belanja Sosialisasi | Rp8.000.000 | |||||
[-] | ||||||
Honorarium Narasumber, Moderator, atau Pembawa Acara Profesional : Moderator Spesifikasi : Honorarium Narasumber, Moderator, atau Pembawa Acara Profesional | 2 Jam x 4 Orang | OK | 1.000.000 | 0 | Rp8.000.000 | |
5.1.02.02.12 | Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan | Rp1.000.000 | ||||
5.1.02.02.12.0002 | Belanja Sosialisasi | Rp1.000.000 | ||||
[#] Belanja Sosialisasi | Rp1.000.000 | |||||
[-] | ||||||
Kaos Peserta Sosialisasi Spesifikasi : | 20 Orang | Buah | 50.000 | 0 | Rp1.000.000 | |
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | Rp10.000.000 | |||||
Jumlah Total Anggaran Kegiatan: | Rp189.000.000 | |||||
Rencana Penarikan Dana per Bulan | Nganjuk, tanggal 11 Januari 2022 Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Xxx. XXXXXXX XXXXXXX, X.Xx NIP: 196609131986021005 Mengesahkan, PPKD KARTIMAH, SE,MSi NIP: 196405051987032012 | |||||
Januari | Rp0 | |||||
Februari | Rp0 | |||||
Maret | Rp0 | |||||
April | Rp1.000.000 | |||||
Mei | Rp0 | |||||
Juni | Rp0 | |||||
Juli | Rp188.000.000 | |||||
Agustus | Rp0 | |||||
September | Rp0 | |||||
Oktober | Rp0 | |||||
November | Rp0 | |||||
Desember | Rp0 | |||||
Jumlah | Rp189.000.000 | |||||
Tim Anggaran Pemerintah Daerah | ||||||
No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan | ||
1. | Xxx. Xxxxxxxx Xxxxx, X.Xx | 196610051987031010 | Ketua | |||
2. | XXXXXXXX, X.Xxx, MM | 196909051990031005 | Wakil Ketua | |||
3. | XXXXXXXX, SE, MSi | 196405051987032012 | Sekretaris | |||
Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD | ||||||
Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2022 | ||||||
Nomor DPA : DPA/A.1/1.03.0.00.0.00.01.0000/001/2022 | ||||||
Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | ||||||
Bidang Urusan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | ||||||
Program : 1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | ||||||
Sasaran Program : | ||||||
Capaian Program : | ||||||
Kegiatan : 1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | ||||||
Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | ||||||
Unit : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | ||||||
Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (nol rupiah) | ||||||
Alokasi Tahun 2022 : Rp928.218.600 (sembilan ratus dua puluh delapan juta dua ratus delapan belas ribu enam ratus rupiah) | ||||||
Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (nol rupiah) | ||||||
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan | ||||||
Indikator | Tolok Xxxx Xxxxxxx | Target Kinerja | ||||
Capaian Kegiatan | Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100 % | ||||
Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp928.218.600 | ||||
Keluaran | Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100 % | ||||
Hasil | Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100 % | ||||
Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas PUPR Kab. Nganjuk | ||||||
Sub Kegiatan : 1.03.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | ||||||
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | ||||||
Lokasi : Kab. Nganjuk | ||||||
Keluaran Sub Kegiatan : | ||||||
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember | ||||||
Keterangan : | ||||||
Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | Jumlah | |||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | ||
5.1 | BELANJA OPERASI | Rp25.000.000 | ||||
5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | Rp25.000.000 | ||||
5.1.02.01 | Belanja Barang | Rp25.000.000 | ||||
5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | Rp25.000.000 | ||||
5.1.02.01.01.0031 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | Rp25.000.000 | ||||
[#] Belanja komponen instalasi listrik dan komponen penerangan bangunan kantor | Rp25.000.000 | |||||
[-] | ||||||
Baterai Kotak 9 Volt 6F22NT/1S Spesifikasi : | 30 Buah | Buah | 14.900 | 0 | Rp447.000 | |
Bola Lampu Spesifikasi : | 30 Buah | Buah | 22.800 | 0 | Rp684.000 | |
Dop LED 20 W Spesifikasi : 20 W | 25 Buah | Buah | 130.000 | 0 | Rp3.250.000 | |
Dop LED 30 W Spesifikasi : 30 W | 35 Buah | Buah | 150.000 | 0 | Rp5.250.000 | |
Indikator | Target |
Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100 % |
Indikator | Target |
jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor tersedia | 1 tahun |
Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | Jumlah | ||||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | |||
Isolasi Spesifikasi : | 20 Buah | Buah | 4.500 | 0 | Rp90.000 | ||
Kabel NYA Spesifikasi : | 200 Meter | Meter | 5.700 | 0 | Rp1.140.000 | ||
Kabel NYA 1,5 Spesifikasi : 1.5 | 9 Meter | Meter | 2.000 | 0 | Rp18.000 | ||
Kabel serabut Spesifikasi : | 10 Roll | Roll | 550.000 | 0 | Rp5.500.000 | ||
kap lampu Spesifikasi : kap lampu biasa | 2 Buah | Buah | 10.500 | 0 | Rp21.000 | ||
Kap Lampu Mercury 125 W Spesifikasi : 125 W | 20 Buah | Buah | 85.000 | 0 | Rp1.700.000 | ||
Lampu LED Spesifikasi : | 20 Buah | Buah | 71.400 | 0 | Rp1.428.000 | ||
Lampu LED Spesifikasi : | 40 Buah | Buah | 7.000 | 0 | Rp280.000 | ||
Lampu TL Spesifikasi : lampu TL biasa | 40 Buah | Buah | 40.800 | 0 | Rp1.632.000 | ||
MCB Spesifikasi : 16 Ampere | 10 Buah | Buah | 35.200 | 0 | Rp352.000 | ||
Saklar Tekan on/off Spesifikasi : | 40 Buah | Buah | 35.200 | 0 | Rp1.408.000 | ||
Stop Kontak Spesifikasi : | 36 Buah | Buah | 50.000 | 0 | Rp1.800.000 | ||
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | Rp25.000.000 | ||||||
Sub Kegiatan : 1.03.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | |||||||
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | |||||||
Lokasi : Kab. Nganjuk | |||||||
Keluaran Sub Kegiatan : | |||||||
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember | |||||||
Keterangan : | |||||||
Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | Jumlah | ||||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | |||
5.1 | BELANJA OPERASI | Rp50.000.000 | |||||
5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | Rp50.000.000 | |||||
5.1.02.01 | Belanja Barang | Rp50.000.000 | |||||
5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | Rp50.000.000 | |||||
5.1.02.01.01.0030 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | Rp31.080.650 | |||||
[#] Alat kebersihan | Rp31.080.650 | ||||||
[-] | |||||||
[?] | 39 Buah | 17.300 | 0 | Rp674.700 | |||
Anak buah korden Spesifikasi : - | 2 Buah | Buah | 1.100 | 0 | Rp2.200 | ||
Bak cuci plastik besar Spesifikasi : | 1 Biji | Biji | 59.450 | 0 | Rp59.450 | ||
Baygonts spray Spesifikasi : 600 ml | 47 Kaleng | Kaleng | 123.900 | 0 | Rp5.823.300 | ||
Cairan pembersih kaca Spesifikasi : - | 50 Liter | Liter | 33.950 | 0 | Rp1.697.500 | ||
Kain Pel Spesifikasi : | 38 Buah | Buah | 16.200 | 0 | Rp615.600 | ||
Kapur barus toilet Spesifikasi : | 50 Pak | Pak | 13.600 | 0 | Rp680.000 | ||
Keset Karet Spesifikasi : | 39 Buah | Buah | 79.400 | 0 | Rp3.096.600 | ||
Indikator | Target |
jumlah jenis peralatan rumah tangga bisa tersedia | 1 tahun |
Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | Jumlah | ||||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | |||
Kuas No. 3 Spesifikasi : | 6 Biji | Buah | 2.000 | 0 | Rp12.000 | ||
Pembersih lantai @ 4 liter Spesifikasi : | 18 Liter | Liter | 56.150 | 0 | Rp1.010.700 | ||
Pengharum ruangan Spesifikasi : | 60 Buah | Buah | 55.600 | 0 | Rp3.336.000 | ||
Porstek Spesifikasi : 3,.7 liter | 50 Liter | Liter | 64.900 | 0 | Rp3.245.000 | ||
Sabun Cair Spesifikasi : | 50 Buah | Buah | 100.900 | 0 | Rp5.045.000 | ||
Sapu lidi Spesifikasi : | 55 Buah | Buah | 20.000 | 0 | Rp1.100.000 | ||
Sikat WC Spesifikasi : | 20 Buah | Buah | 34.700 | 0 | Rp694.000 | ||
Sodok pel Spesifikasi : | 10 Buah | Buah | 280.300 | 0 | Rp2.803.000 | ||
Tisue Gulung Spesifikasi : | 114 Pak | Pak | 10.400 | 0 | Rp1.185.600 | ||
5.1.02.01.01.0032 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas | Rp18.919.350 | |||||
[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas | Rp18.919.350 | ||||||
[-] | |||||||
AC Split Spesifikasi : 1.5 Pk Air Conditioner J-Tech Inverter Series | 3 Unit | Unit | 6.306.450 | 0 | Rp18.919.350 | ||
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | Rp50.000.000 | ||||||
Sub Kegiatan : 1.03.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor | |||||||
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | |||||||
Lokasi : Kab. Nganjuk | |||||||
Keluaran Sub Kegiatan : | |||||||
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember | |||||||
Keterangan : | |||||||
Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | Jumlah | ||||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | |||
5.1 | BELANJA OPERASI | Rp394.238.600 | |||||
5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | Rp394.238.600 | |||||
5.1.02.01 | Belanja Barang | Rp394.238.600 | |||||
5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | Rp394.238.600 | |||||
5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | Rp148.088.600 | |||||
[#] Belanja Penyediaan alat tulis kantor | Rp148.088.600 | ||||||
[-] | |||||||
Amplop Besar Spesifikasi : Ukuran 110 mm x 230 mm | 10 Pack | Pak | 19.000 | 0 | Rp190.000 | ||
Amplop besar paperline Spesifikasi : | 20 Pak | pak | 15.000 | 0 | Rp300.000 | ||
Amplop Kabinet Spesifikasi : ada lem | 20 Pak | Pak | 17.300 | 0 | Rp346.000 | ||
Amplop Tanggung Spesifikasi : ada lem | 25 Pak | Pak | 13.000 | 0 | Rp325.000 | ||
Bak Stempel Spesifikasi : Besar | 10 Buah | Buah | 8.950 | 0 | Rp89.500 | ||
BallPoint Spesifikasi : Biasa | 80 Buah | Buah | 3.700 | 0 | Rp296.000 | ||
BallPoint Spesifikasi : Boxy | 100 Buah | Buah | 14.450 | 0 | Rp1.445.000 | ||
BallPoint Spesifikasi : Pentel | 40 Buah | Buah | 34.700 | 0 | Rp1.388.000 | ||
Indikator | Target |
jumlah jenis bahan logistik kantor yang terpenuhi | 1 tahun |
Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | Jumlah | |||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | ||
Ballpoint snowman v1 Spesifikasi : | 80 Buah | Buah | 3.700 | 0 | Rp296.000 | |
Ballpoint snowman v2 Spesifikasi : | 100 Buah | Buah | 4.000 | 0 | Rp400.000 | |
Baterai besar Spesifikasi : | 18 Buah | Buah | 8.000 | 0 | Rp144.000 | |
Baterai Kecil A2 (Jam) Spesifikasi : | 30 Buah | Buah | 2.200 | 0 | Rp66.000 | |
Baterai Kecil A3 (Remote) Spesifikasi : | 30 Pasang | Pasang | 8.200 | 0 | Rp246.000 | |
Binder Clip Spesifikasi : 107 | 100 Dus | Dus | 5.700 | 0 | Rp570.000 | |
Binder Clip Spesifikasi : 111 | 55 Dus | Dus | 6.650 | 0 | Rp365.750 | |
Binder Clip Spesifikasi : 155 | 50 Dus | Dus | 9.500 | 0 | Rp475.000 | |
Binder Clip Spesifikasi : 200 | 52 Dus | Dus | 11.600 | 0 | Rp603.200 | |
Binder Clip Spesifikasi : 260 | 60 Dus | Dus | 16.850 | 0 | Rp1.011.000 | |
Bolpoint faster Spesifikasi : | 101 Buah | buah | 4.300 | 0 | Rp434.300 | |
Bolpoint Tizo TG 340 Spesifikasi : | 199 Buah | buah | 5.000 | 0 | Rp995.000 | |
Buku Expedisi Spesifikasi : Isi 100 Lembar | 6 Buah | Buah | 20.000 | 0 | Rp120.000 | |
Buku Folio Spesifikasi : Isi 100 Lembar | 10 Buah | Buah | 41.000 | 0 | Rp410.000 | |
Buku Folio Spesifikasi : Isi 200 Lembar | 10 Buah | Buah | 59.900 | 0 | Rp599.000 | |
Buku Nota NCR 3 Ply Besar Spesifikasi : | 10 Buah | Buah | 15.000 | 0 | Rp150.000 | |
Buku Tulis Spesifikasi : 38 Lembar | 26 Buah | Buah | 3.200 | 0 | Rp83.200 | |
Buku Tulis Spesifikasi : 58 Lembar | 50 Buah | Buah | 4.750 | 0 | Rp237.500 | |
Cartridge Spesifikasi : Black | 30 Unit | Unit | 315.000 | 0 | Rp9.450.000 | |
Cartridge Spesifikasi : Colour | 15 Unit | Unit | 415.000 | 0 | Rp6.225.000 | |
Celotape / Selotip Spesifikasi : ½ x 72 Y | 21 Roll | Roll | 5.800 | 0 | Rp121.800 | |
Celotape / Selotip Spesifikasi : 2 x 72 Y | 20 Roll | Roll | 16.200 | 0 | Rp324.000 | |
CK (map Portepel ) Spesifikasi : | 100 Buah | Lembar | 10.600 | 0 | Rp1.060.000 | |
Cutter Spesifikasi : L-500 Besar | 50 Buah | Buah | 13.700 | 0 | Rp685.000 | |
Double Tape / Dobeltip Spesifikasi : Sedang 1" | 25 Buah | Roll | 7.550 | 0 | Rp188.750 | |
Flashdisk Spesifikasi : 32 GB | 5 Buah | Buah | 378.300 | 0 | Rp1.891.500 | |
Gunting besar Spesifikasi : | 20 Buah | Buah | 16.850 | 0 | Rp337.000 | |
Gunting kecil Spesifikasi : | 20 Buah | Buah | 12.650 | 0 | Rp253.000 | |
HVS 80 Gr Spesifikasi : A3 | 20 Rim | Rim | 103.200 | 0 | Rp2.064.000 | |
Isi Cutter Spesifikasi : A-300 Kecil isi 5 pcs | 10 Pak | Pak | 41.000 | 0 | Rp410.000 | |
Isi Cutter Spesifikasi : L 500 Besar isi 5 pcs | 15 Pak | Pak | 68.300 | 0 | Rp1.024.500 | |
Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | Jumlah | |||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | ||
Isi Stapples Spesifikasi : 1210, Kecil | 30 Dos | Dos | 24.200 | 0 | Rp726.000 | |
Isi Stapples Spesifikasi : 1213, Sedang | 20 Dos | Dos | 27.350 | 0 | Rp547.000 | |
Isi Stapples Spesifikasi : 1217, Besar | 30 Dos | Dos | 30.500 | 0 | Rp915.000 | |
Kertas foto Spesifikasi : Spectra-Glossy | 10 Pack | Pack | 65.000 | 0 | Rp650.000 | |
Kertas HVS 70 gr Spesifikasi : | 995 Rim | rim | 58.000 | 0 | Rp57.710.000 | |
Lem kertas povinal Spesifikasi : | 20 Botol | botol | 6.000 | 0 | Rp120.000 | |
Map plastik zipper Spesifikasi : | 100 Buah | Buah | 20.000 | 0 | Rp2.000.000 | |
Odner Spesifikasi : | 50 Buah | buah | 24.700 | 0 | Rp1.235.000 | |
Paper Clip besar Spesifikasi : 50mm | 50 Pak | Pak | 10.800 | 0 | Rp540.000 | |
Paper Clip Kecil Spesifikasi : No.111 | 50 Pak | Pak | 4.700 | 0 | Rp235.000 | |
Pelubang Kertas/perforator Spesifikasi : | 35 Buah | Buah | 40.000 | 0 | Rp1.400.000 | |
Pembatas Kertas Spesifikasi : | 100 Buah | Buah | 9.600 | 0 | Rp960.000 | |
Penggaris Spesifikasi : 30 cm | 30 Buah | Buah | 3.200 | 0 | Rp96.000 | |
Penggaris Baja Spesifikasi : 30 cm | 30 Buah | Buah | 7.900 | 0 | Rp237.000 | |
Penghapus Spesifikasi : Besar | 50 Buah | Buah | 3.200 | 0 | Rp160.000 | |
Penghapus Spesifikasi : Kecil | 46 Buah | Buah | 1.600 | 0 | Rp73.600 | |
Penghapus Papan Spesifikasi : | 9 Buah | Buah | 13.400 | 0 | Rp120.600 | |
Pensil Biasa Spesifikasi : 2B/HB | 50 Buah | Buah | 5.300 | 0 | Rp265.000 | |
Peraut Pensil Spesifikasi : - | 10 Buah | Buah | 5.800 | 0 | Rp58.000 | |
Pita LQ 2170 Spesifikasi : | 20 Buah | Buah | 56.250 | 0 | Rp1.125.000 | |
Plakband Spesifikasi : Bening, 72 | 50 Buah | Roll | 13.900 | 0 | Rp695.000 | |
Plakband Spesifikasi : Hitam Besar | 50 Buah | Buah | 20.000 | 0 | Rp1.000.000 | |
Plakband Spesifikasi : Hitam Kecil | 30 Buah | Buah | 10.000 | 0 | Rp300.000 | |
Sandaran Buku Spesifikasi : | 30 Buah | Buah | 29.950 | 0 | Rp898.500 | |
Snelhecter Map Spesifikasi : Plastik | 100 Buah | Buah | 3.700 | 0 | Rp370.000 | |
Spidol Spesifikasi : Kecil | 50 Buah | Buah | 2.500 | 0 | Rp125.000 | |
Spidol Spesifikasi : Marker/Permanen | 40 Buah | Buah | 7.900 | 0 | Rp316.000 | |
Spidol Spesifikasi : Whiteboard/ boardmarker | 20 Buah | Buah | 9.500 | 0 | Rp190.000 | |
Stabilo Spesifikasi : | 50 Buah | Buah | 10.550 | 0 | Rp527.500 | |
Staples/Hechmachine Spesifikasi : | 10 Buah | Buah | 156.050 | 0 | Rp1.560.500 | |
Staples/Hechmachine Spesifikasi : HD 10, kecil | 50 Buah | Buah | 20.500 | 0 | Rp1.025.000 | |
Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | Jumlah | |||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | ||
Staples/Hechmachine Spesifikasi : HD 50, sedang | 20 Buah | Buah | 91.450 | 0 | Rp1.829.000 | |
Stopmap Spesifikasi : | 100 Buah | Pak | 20.000 | 0 | Rp2.000.000 | |
Tape Dispenser Besar Spesifikasi : - | 50 Buah | Buah | 17.350 | 0 | Rp867.500 | |
Tinta Printer Spesifikasi : | 50 Buah | Buah | 63.600 | 0 | Rp3.180.000 | |
Tinta Printer Spesifikasi : | 50 Set | Set | 153.700 | 0 | Rp7.685.000 | |
Tinta Printer Spesifikasi : Reffil Ink | 40 Set | Set | 208.300 | 0 | Rp8.332.000 | |
Tinta printer serbuk HP lasr jet Spesifikasi : | 8 Botol | botol | 208.000 | 0 | Rp1.664.000 | |
Tinta Serbuk Fotocopy Spesifikasi : Serbuk Toner | 4 Tube | Tube | 150.700 | 0 | Rp602.800 | |
Tinta stempel Spesifikasi : Trodat | 14 Unit | Unit | 60.000 | 0 | Rp840.000 | |
Tip Ex Kertas Spesifikasi : | 50 Buah | buah | 8.000 | 0 | Rp400.000 | |
Tip Ex Tip Ex Spesifikasi : Kenko | 50 Buah | Buah | 10.000 | 0 | Rp500.000 | |
[-] Foto copy untuk Dinas dan 11 UPTD | ||||||
Fotocopy Spesifikasi : | 33550.4 Lembar | Lembar | 250 | 0 | Rp8.387.600 | |
5.1.02.01.01.0032 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas | Rp1.650.000 | ||||
[#] | ||||||
[-] | ||||||
masker medis 3ply Spesifikasi : | 15 Box | Box | 110.000 | 0 | Rp1.650.000 | |
5.1.02.01.01.0036 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | Rp1.000.000 | ||||
[#] | ||||||
[-] | ||||||
handsanitizer Spesifikasi : spray | 50 Botol | Botol | 20.000 | 0 | Rp1.000.000 | |
5.1.02.01.01.0045 | Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya | Rp191.475.000 | ||||
[#] Belanja Makan Minum Harian ASN dan Non ASN | Rp191.475.000 | |||||
[-] | ||||||
Minuman air mineral Spesifikasi : | 83250 Buah | Buah | 2.300 | 0 | Rp191.475.000 | |
5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Rp36.450.000 | ||||
[#] Belanja Makan Minum Rapat | Rp36.450.000 | |||||
[-] | ||||||
Makanan dan minuman rapat Spesifikasi : Kudapan/Snack (termasuk air minum dan kotak) | 810 Orang / Kali | Orang/Kali | 17.500 | 0 | Rp14.175.000 | |
Makanan dan minuman rapat Spesifikasi : Nasi kotak | 750 Orang / Kali | Orang/Kali | 27.500 | 0 | Rp20.625.000 | |
Makanan dan minuman rapat Prasmanan Spesifikasi : Tumpeng VIP | 3 Paket | Paket | 550.000 | 0 | Rp1.650.000 | |
5.1.02.01.01.0053 | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | Rp1.175.000 | ||||
[#] Belanja Makan Minum Tamu | Rp1.175.000 | |||||
[-] | ||||||
Kudapan Tamu Spesifikasi : | 20 Kotak | Kotak | 17.500 | 0 | Rp350.000 | |
Nasi kotak tamu Spesifikasi : | 30 Kotak | Kotak | 27.500 | 0 | Rp825.000 | |
5.1.02.01.01.0054 | Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh | Rp14.400.000 | ||||
[#] | ||||||
[-] | ||||||
Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | Jumlah | ||||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | |||
Belanja minuman pegawai Spesifikasi : | 3 Bulan | Bulan | 3.800.000 | 0 | Rp11.400.000 | ||
Suplemen Spesifikasi : - | 200 Strip | Strip | 15.000 | 0 | Rp3.000.000 | ||
5.2 | BELANJA MODAL | Rp1.260.000 | |||||
5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | Rp1.260.000 | |||||
5.2.02.07 | Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan | Rp1.260.000 | |||||
5.2.02.07.01 | Belanja Modal Alat Kedokteran | Rp1.260.000 | |||||
5.2.02.07.01.0029 | Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya | Rp1.260.000 | |||||
[#] Belanja Masker Pegawai Dinas PUPR | Rp1.260.000 | ||||||
[-] | |||||||
Desinfektan Spesifikasi : 1 liter/1000 ml | 15 Botol | Botol | 84.000 | 0 | Rp1.260.000 | ||
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | Rp395.498.600 | ||||||
Sub Kegiatan : 1.03.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | |||||||
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | |||||||
Lokasi : Kab. Nganjuk | |||||||
Keluaran Sub Kegiatan : | |||||||
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember | |||||||
Keterangan : | |||||||
Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | Jumlah | ||||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | |||
5.1 | BELANJA OPERASI | Rp30.000.000 | |||||
5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | Rp30.000.000 | |||||
5.1.02.01 | Belanja Barang | Rp30.000.000 | |||||
5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | Rp30.000.000 | |||||
5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | Rp27.270.000 | |||||
[#] Belanja Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Rp27.270.000 | ||||||
[-] | |||||||
Amplop Bupati, Sekda, Dinas (besar) Spesifikasi : | 15 Pak | pak | 100.000 | 0 | Rp1.500.000 | ||
Amplop Bupati, Sekda, Dinas (kecil) Spesifikasi : | 14 Pak | pak | 70.000 | 0 | Rp980.000 | ||
Banner Spesifikasi : 1 X 6 M | 39 Stel | Stel | 200.000 | 0 | Rp7.800.000 | ||
Buku Agenda Keluar Spesifikasi : Setiap Buku berisi 240 lbr, Kertas HVS 70 gram, Ukuran double folio, Sampul buku diberi judul "Buku Agenda Keluar", Sampul hardcover warna merah muda, Buku menggunakan benang dan perekat | 5 Buku | buku | 143.080 | 0 | Rp715.400 | ||
Buku lembar disposisi Spesifikasi : | 75 Buku | buku | 100.000 | 0 | Rp7.500.000 | ||
Kertas kop garuda emas Spesifikasi : | 4 Pak | Pak | 800.000 | 0 | Rp3.200.000 | ||
Stopmap Dinas Spesifikasi : Dicetak, kertas buffalo, sablon identitas OPD | 500 Buah | Buah | 6.900 | 0 | Rp3.450.000 | ||
Surat Tanda Setoran (STS) Spesifikasi : Kertas dorslag warna putih, Ukuran kertas 21X32 cm | 2529.2857142857 Lembar | lembar | 840 | 0 | Rp2.124.600 | ||
5.1.02.01.01.0032 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas | Rp2.730.000 | |||||
[#] | |||||||
[-] | |||||||
Bendera Spesifikasi : | 13.65 Buah | bh | 200.000 | 0 | Rp2.730.000 | ||
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | Rp30.000.000 | ||||||
Indikator | Target |
jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang terpenuhi | 1 tahun |
Sub Kegiatan : 1.03.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | |||||||
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | |||||||
Lokasi : Kab. Nganjuk | |||||||
Keluaran Sub Kegiatan : | |||||||
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember | |||||||
Keterangan : | |||||||
Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | Jumlah | ||||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | |||
5.1 | BELANJA OPERASI | Rp44.600.000 | |||||
5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | Rp44.600.000 | |||||
5.1.02.02 | Belanja Jasa | Rp44.600.000 | |||||
5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | Rp44.600.000 | |||||
5.1.02.02.01.0055 | Belanja Xxxx Xxxxx/Reklame, Film, dan Pemotretan | Rp38.600.000 | |||||
[#] Belanja Jasa Iklan | Rp38.600.000 | ||||||
[-] | |||||||
Iklan ke media massa Spesifikasi : | 38.6 Kali | kali | 1.000.000 | 0 | Rp38.600.000 | ||
5.1.02.02.01.0062 | Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah | Rp6.000.000 | |||||
[#] Belanja Surat Kabar | Rp6.000.000 | ||||||
[-] | |||||||
Surat Kabar/Majalah Spesifikasi : | 12 Bulan | Bulan | 500.000 | 0 | Rp6.000.000 | ||
5.2 | BELANJA MODAL | Rp5.400.000 | |||||
5.2.05 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | Rp5.400.000 | |||||
5.2.05.01 | Belanja Modal Bahan Perpustakaan | Rp5.400.000 | |||||
5.2.05.01.01 | Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak | Rp5.400.000 | |||||
5.2.05.01.01.0001 | Belanja Modal Buku Umum | Rp5.400.000 | |||||
[#] Belanja Buku Ilmu Pengetahuan | Rp5.400.000 | ||||||
[-] | |||||||
Ilmu Pengetahuan umum Spesifikasi : Ilmu Pengetahuan umum | 36 Buku | per eksemplar | 150.000 | 0 | Rp5.400.000 | ||
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | Rp50.000.000 | ||||||
Sub Kegiatan : 1.03.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | |||||||
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | |||||||
Lokasi : Kab. Nganjuk | |||||||
Keluaran Sub Kegiatan : | |||||||
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember | |||||||
Keterangan : | |||||||
Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | Jumlah | ||||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | |||
5.1 | BELANJA OPERASI | Rp342.720.000 | |||||
5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | Rp342.720.000 | |||||
5.1.02.02 | Belanja Jasa | Rp62.000.000 | |||||
5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | Rp62.000.000 | |||||
5.1.02.02.01.0054 | Belanja Jasa Jalan/Tol | Rp62.000.000 | |||||
Satuan Biaya Tol Pergi Pulang (PP) Spesifikasi : biaya tol pergi pulang (PP) | 16 Kali | Kali | 2.000.000 | 0 | Rp32.000.000 | ||
[#] Belanja Perjalanan Dinas | Rp62.000.000 | ||||||
[-] | |||||||
Indikator | Target |
jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia | 1 tahun |
Indikator | Target |
jumlah jenis penyelenggaran rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang terpenuhi | 1 tahun |
Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | Jumlah | ||||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | |||
Satuan Biaya Tol Pergi Pulang (PP) Spesifikasi : biaya tol pergi pulang (PP) | 100 Kali | Kali | 300.000 | 0 | Rp30.000.000 | ||
5.1.02.04 | Belana Perjalanan Dinas | Rp280.720.000 | |||||
5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | Rp280.720.000 | |||||
5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | Rp280.720.000 | |||||
[#] Belanja Perjalanan Dinas | Rp280.720.000 | ||||||
[-] | |||||||
Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Anggota DPRD/Pejabat Eselon II di Jawa Timur | 1 Orang x 30 Hari | OH | 1.605.000 | 0 | Rp48.150.000 | ||
Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon III/Gol. IV di Jawa Timur | 50 Orang / Hari | OH | 1.076.000 | 0 | Rp53.800.000 | ||
Uang Harian Diklat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Diklat ke Jawa Timur (Luar Kota) | 87 Orang / Hari | OH | 120.000 | 0 | Rp10.440.000 | ||
Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Spesifikasi : Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor paket Fullboard di Dalam Kota di Jawa Timur | 76 Orang / Hari | OH | 140.000 | 0 | Rp10.640.000 | ||
Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Spesifikasi : Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor paket Fullday/Halfday di Dalam Kota di Jawa Timur | 140 Orang / Hari | OH | 100.000 | 0 | Rp14.000.000 | ||
Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor, di luar daerah dan luar Provinsi Jawa Timur Spesifikasi : Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor paket Fullboard di Luar Kota ke D.K.I. Jakarta | 56 Orang / Hari | OH | 180.000 | 0 | Rp10.080.000 | ||
Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Diklat ke Jawa Timur (Dalam Kota) Spesifikasi : | 85 Orang / Hari | Orang/Hari | 120.000 | 0 | Rp10.200.000 | ||
Uang Harian Perjalanan dinas luar daerah di dalam Provinsi Jawa Timur Spesifikasi : Staf ASN (Gol. IV/III) (Kategori II) | 301 Orang / Hari | Orang / Hari | 410.000 | 0 | Rp123.410.000 | ||
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | Rp342.720.000 | ||||||
Sub Kegiatan : 1.03.01.2.06.10 Penatausahaan Xxxxx Xxxxxxx pada SKPD | |||||||
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | |||||||
Lokasi : Kab. Nganjuk | |||||||
Keluaran Sub Kegiatan : | |||||||
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember | |||||||
Keterangan : | |||||||
Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | Jumlah | ||||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | |||
5.1 | BELANJA OPERASI | Rp26.677.900 | |||||
5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | Rp26.677.900 | |||||
5.1.02.01 | Belanja Barang | Rp11.172.900 | |||||
5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | Rp11.172.900 | |||||
5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | Rp9.614.900 | |||||
[#] | |||||||
[-] | |||||||
Fotocopy Spesifikasi : | 12005.2 Lembar | Lembar | 250 | 0 | Rp3.001.300 | ||
Gunting besar Spesifikasi : | 5 Buah | Buah | 16.850 | 0 | Rp84.250 | ||
Gunting kecil Spesifikasi : | 5 Buah | Buah | 12.650 | 0 | Rp63.250 | ||
Kertas HVS 70 gr Spesifikasi : | 15 Rim | rim | 58.000 | 0 | Rp870.000 | ||
Indikator | Target |
jumlah arsip dinamis SKPD yang dikelola dan terdokumentasikan | 4 dokumen |
Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | Jumlah | |||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | ||
Kertas sampul Spesifikasi : Sampul Coklat | 1000 Lembar | Lembar | 2.000 | 0 | Rp2.000.000 | |
Spidol Spesifikasi : Marker/Permanen | 39 Buah | Buah | 7.900 | 0 | Rp308.100 | |
Spidol Spesifikasi : Whiteboard/ boardmarker | 30 Buah | Buah | 9.500 | 0 | Rp285.000 | |
Stop map Kertas Spesifikasi : | 2002 Buah | Buah | 1.500 | 0 | Rp3.003.000 | |
5.1.02.01.01.0036 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | Rp1.558.000 | ||||
[#] | ||||||
[-] | ||||||
Box File Spesifikasi : | 20 Buah | Buah | 15.000 | 0 | Rp300.000 | |
Kemoceng Spesifikasi : | 10 Buah | Buah | 17.400 | 0 | Rp174.000 | |
Kemoceng rafia Spesifikasi : | 10 Buah | Buah | 18.000 | 0 | Rp180.000 | |
Odner Spesifikasi : F4 Folio | 40 Buah | Buah | 18.900 | 0 | Rp756.000 | |
Snelhecter Map Spesifikasi : Plastik | 40 Buah | Buah | 3.700 | 0 | Rp148.000 | |
5.1.02.02 | Belanja Jasa | Rp15.505.000 | ||||
5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | Rp15.505.000 | ||||
5.1.02.02.01.0071 | Belanja Lembur | Rp15.505.000 | ||||
[#] | ||||||
[-] | ||||||
makan dan minum lembur Spesifikasi : Eselon II, Eselon III, Eselon IV, Gol III, Gol II, Gol I, Non PNS | 11 Orang x 7 Hari | Kali | 25.000 | 0 | Rp1.925.000 | |
Uang Lembur Pegawai/Staf Spesifikasi : Golongan II | 6 Orang x 10 Jam x 7 Hari | Orang / Jam | 16.000 | 0 | Rp6.720.000 | |
Uang Lembur Pegawai/Staf Spesifikasi : Golongan III | 2 Orang x 10 Jam x 7 Hari | Orang / Jam | 18.000 | 0 | Rp2.520.000 | |
Uang Lembur Pejabat Struktural Spesifikasi : Eselon III | 1 Orang x 10 Jam x 7 Hari | Orang / Jam | 22.000 | 0 | Rp1.540.000 | |
Uang Lembur Pejabat Struktural Spesifikasi : Eselon IV | 2 Orang x 10 Jam x 7 Hari | Orang / Jam | 20.000 | 0 | Rp2.800.000 | |
5.2 | BELANJA MODAL | Rp3.322.100 | ||||
5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | Rp3.322.100 | ||||
5.2.02.05 | Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga | Rp3.322.100 | ||||
5.2.02.05.02 | Belanja Modal Alat Rumah Tangga | Rp3.322.100 | ||||
5.2.02.05.02.0006 | Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) | Rp3.322.100 | ||||
[?] | 20 Pak | 10.100 | 0 | Rp202.000 | ||
[#] | ||||||
[-] | ||||||
[?] | 10 Kaleng | 48.450 | 0 | Rp484.500 | ||
[?] | 20 Pak | 36.650 | 0 | Rp733.000 | ||
Baygonts spray Spesifikasi : 275 ml | 10 Kaleng | Kaleng | 45.350 | 0 | Rp453.500 | |
Pengharum isi ulang elektrik Spesifikasi : - | 10 Kaleng | Kaleng | 56.150 | 0 | Rp561.500 | |
Tali Rafia Spesifikasi : - | 20 Roll | Gulung | 14.750 | 0 | Rp295.000 | |
Tempat Sampah Spesifikasi : Injak Bundar 14 ltr | 4 Buah | Buah | 148.150 | 0 | Rp592.600 | |
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | Rp30.000.000 | |||||
Sub Kegiatan : 1.03.01.2.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | ||||||
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | ||||||
Lokasi : Kab. Nganjuk | ||||||
Keluaran Sub Kegiatan : | ||||||
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember | ||||||
Keterangan : | ||||||
Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | Jumlah | |||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | ||
5.1 | BELANJA OPERASI | Rp5.000.000 | ||||
5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | Rp5.000.000 | ||||
5.1.02.01 | Belanja Barang | Rp5.000.000 | ||||
5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | Rp5.000.000 | ||||
5.1.02.01.01.0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | Rp5.000.000 | ||||
[#] Dukungan Pelaksanaan Sistem Absensi E kinerja | Rp5.000.000 | |||||
[-] | ||||||
Cartridge Spesifikasi : Tinta (Yellow/Magenta/Cyan/Black) | 8 Buah | Unit | 250.000 | 0 | Rp2.000.000 | |
Hardisk External Spesifikasi : USB 3.0 2TB | 2 Buah | Buah | 1.500.000 | 0 | Rp3.000.000 | |
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | Rp5.000.000 | |||||
Jumlah Total Anggaran Kegiatan: | Rp928.218.600 | |||||
Rencana Penarikan Dana per Bulan | Nganjuk, tanggal 11 Januari 2022 Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Xxx. XXXXXXX XXXXXXX, X.Xx NIP: 196609131986021005 Mengesahkan, PPKD KARTIMAH, SE,MSi NIP: 196405051987032012 | |||||
Januari | Rp0 | |||||
Februari | Rp4.000.000 | |||||
Maret | Rp113.325.900 | |||||
April | Rp405.933.900 | |||||
Mei | Rp5.000.000 | |||||
Juni | Rp5.000.000 | |||||
Juli | Rp298.842.900 | |||||
Agustus | Rp0 | |||||
September | Rp0 | |||||
Oktober | Rp96.115.900 | |||||
November | Rp0 | |||||
Desember | Rp0 | |||||
Jumlah | Rp928.218.600 | |||||
Tim Anggaran Pemerintah Daerah | ||||||
No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan | ||
1. | Xxx. Xxxxxxxx Xxxxx, X.Xx | 196610051987031010 | Ketua | |||
2. | XXXXXXXX, X.Xxx, MM | 196909051990031005 | Wakil Ketua | |||
3. | XXXXXXXX, SE, MSi | 196405051987032012 | Sekretaris | |||
Indikator | Target |
jumlah jenis dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD dapat tersedia | 1 tahun |
Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD | ||||||
Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2022 | ||||||
Nomor DPA : DPA/A.1/1.03.0.00.0.00.01.0000/001/2022 | ||||||
Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | ||||||
Bidang Urusan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | ||||||
Program : 1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | ||||||
Sasaran Program : | ||||||
Capaian Program : | ||||||
Kegiatan : 1.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | ||||||
Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | ||||||
Unit : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | ||||||
Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (nol rupiah) | ||||||
Alokasi Tahun 2022 : Rp3.184.064.535 (tiga miliar seratus delapan puluh empat juta enam puluh empat ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah) | ||||||
Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (nol rupiah) | ||||||
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan | ||||||
Indikator | Tolok Xxxx Xxxxxxx | Target Kinerja | ||||
Capaian Kegiatan | Jumlah BMD dalam Kondisi Baik | 6 Unit | ||||
Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp3.184.064.535 | ||||
Keluaran | Jumlah BMD dalam Kondisi Baik | 6 Unit | ||||
Hasil | Jumlah BMD dalam Kondisi Baik | 6 Unit | ||||
Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas PUPR Kab. Nganjuk | ||||||
Sub Kegiatan : 1.03.01.2.07.03 Pengadaan Alat Besar | ||||||
Sumber Pendanaan : | ||||||
Lokasi : Kab. Nganjuk | ||||||
Keluaran Sub Kegiatan : | ||||||
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember | ||||||
Keterangan : | ||||||
Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | Jumlah | |||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | ||
5.1 | BELANJA OPERASI | Rp1.512.668.535 | ||||
5.1.01 | Belanja Pegawai | Rp3.300.000 | ||||
5.1.01.03 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN | Rp3.300.000 | ||||
5.1.01.03.07 | Belanja Honorarium | Rp3.300.000 | ||||
5.1.01.03.07.0001 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | Rp3.300.000 | ||||
[#] Pengadaan Excavator | Rp1.650.000 | |||||
[-] Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan | ||||||
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) | 3 Bulan | OB | 550.000 | 0 | Rp1.650.000 | |
[#] Pengadaan Vibro Roller 2,5 - 3 Ton | Rp1.650.000 | |||||
[-] Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan | ||||||
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) | 3 Bulan | OB | 550.000 | 0 | Rp1.650.000 | |
Indikator | Target |
Jumlah BMD dalam Kondisi Baik | 6 Unit |
Indikator | Target |
jumlah jenis alat berat yang terpenuhi | 7 tahun |
Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | Jumlah | |||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | ||
5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | Rp1.509.368.535 | ||||
5.1.02.01 | Belanja Barang | Rp1.768.535 | ||||
5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | Rp1.768.535 | ||||
5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | Rp1.518.535 | ||||
[#] Pengadaan Excavator | Rp758.000 | |||||
[-] Kertas HVS | ||||||
Kertas HVS 70 gr Spesifikasi : | 5 Rim | rim | 58.000 | 0 | Rp290.000 | |
[-] Penggandaan/Foto Copy | ||||||
Fotocopy Spesifikasi : | 1872 Lembar | Lembar | 250 | 0 | Rp468.000 | |
[#] Pengadaan Vibro Roller 2,5 - 3 Ton | Rp760.535 | |||||
[-] Kertas HVS | ||||||
Kertas HVS 70 gr Spesifikasi : | 5 Rim | rim | 58.000 | 0 | Rp290.000 | |
[-] Penggandaan/Foto Copy | ||||||
Fotocopy Spesifikasi : | 1882.14 Lembar | Lembar | 250 | 0 | Rp470.535 | |
5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | Rp50.000 | ||||
[#] Pengadaan Excavator | Rp25.000 | |||||
[-] Penjilitan | ||||||
Penjilitan Spesifikasi : | 5 Buku | buku | 5.000 | 0 | Rp25.000 | |
[#] Pengadaan Vibro Roller 2,5 - 3 Ton | Rp25.000 | |||||
[-] Penjilitan | ||||||
Penjilitan Spesifikasi : | 5 Buku | buku | 5.000 | 0 | Rp25.000 | |
5.1.02.01.01.0027 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | Rp200.000 | ||||
[#] Pengadaan Excavator | Rp100.000 | |||||
[-] Materai 10000 | ||||||
Materai 10000 Spesifikasi : | 10 Buah | Buah | 10.000 | 0 | Rp100.000 | |
[#] Pengadaan Vibro Roller 2,5 - 3 Ton | Rp100.000 | |||||
[-] Materai 10000 | ||||||
Materai 10000 Spesifikasi : | 10 Buah | Buah | 10.000 | 0 | Rp100.000 | |
5.1.02.02 | Belanja Jasa | Rp1.500.000.000 | ||||
5.1.02.02.04 | Belanja Sewa Peralatan dan Mesin | Rp1.500.000.000 | ||||
5.1.02.02.04.0010 | Belanja Sewa Alat Pengangkat | Rp1.500.000.000 | ||||
[#] Pengadaan Excavator | Rp1.500.000.000 | |||||
[-] Pengadaan Excavator | ||||||
Excavator Spesifikasi : Kapasitas 10-20 Ton | 1 Unit | Unit | 1.500.000.000 | 0 | Rp1.500.000.000 | |
5.1.02.04 | Belana Perjalanan Dinas | Rp7.600.000 | ||||
5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | Rp7.600.000 | ||||
5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | Rp7.600.000 | ||||
[#] Pengadaan Excavator | Rp3.800.000 | |||||
[-] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | ||||||
Uang Harian Perjalanan dinas luar daerah di dalam Provinsi Jawa Timur Spesifikasi : Staf ASN (Gol. IV/III) (Kategori II) | 5 Kali x 1 Orang / Hari | Orang / Hari | 410.000 | 0 | Rp2.050.000 | |
Uang Harian Perjalanan dinas luar daerah di dalam Provinsi Jawa Timur Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Non ASN | 5 Kali x 1 Orang / Hari | Orang / Hari | 350.000 | 0 | Rp1.750.000 | |
[#] Pengadaan Vibro Roller 2,5 - 3,5 Ton | Rp3.800.000 | |||||
[-] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | ||||||
Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | Jumlah | ||||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | |||
Uang Harian Perjalanan dinas luar daerah di dalam Provinsi Jawa Timur Spesifikasi : Staf ASN (Gol. IV/III) (Kategori II) | 5 Kali x 1 Orang / Hari | Orang / Hari | 410.000 | 0 | Rp2.050.000 | ||
Uang Harian Perjalanan dinas luar daerah di dalam Provinsi Jawa Timur Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Non ASN | 5 Kali x 1 Orang / Hari | Orang / Hari | 350.000 | 0 | Rp1.750.000 | ||
5.2 | BELANJA MODAL | Rp1.070.000.000 | |||||
5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | Rp1.070.000.000 | |||||
5.2.02.01 | Belanja Modal Alat Besar | Rp1.070.000.000 | |||||
5.2.02.01.01 | Belanja Modal Alat Besar Darat | Rp1.070.000.000 | |||||
5.2.02.01.01.0007 | Belanja Modal Compacting Equipment | Rp1.070.000.000 | |||||
[#] Pengadaan Vibro Roller 2,5 - 3,5 Ton | Rp1.070.000.000 | ||||||
[-] Pengadaan Vibro Roller Kapasitas 2,5 - 3,5 Ton | |||||||
Vibro Roller Spesifikasi : Kapasitor 2,5 - 3,5 Ton | 2 Unit | Unit | 535.000.000 | 0 | Rp1.070.000.000 | ||
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | Rp2.582.668.535 | ||||||
Sub Kegiatan : 1.03.01.2.07.05 Pengadaan Mebel | |||||||
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | |||||||
Lokasi : Kab. Nganjuk | |||||||
Keluaran Sub Kegiatan : | |||||||
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember | |||||||
Keterangan : | |||||||
Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | Jumlah | ||||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | |||
5.1 | BELANJA OPERASI | Rp5.411.400 | |||||
5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | Rp5.411.400 | |||||
5.1.02.01 | Belanja Barang | Rp5.411.400 | |||||
5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | Rp5.411.400 | |||||
5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | Rp5.411.400 | |||||
[#] Belanja Operasional Pengadaan Mebel | Rp5.411.400 | ||||||
[-] | |||||||
Bolpoint Tizo TG 340 Spesifikasi : | 10 Buah | buah | 5.000 | 0 | Rp50.000 | ||
Flashdisk Spesifikasi : 32 GB | 1 Buah | Buah | 378.300 | 0 | Rp378.300 | ||
Fotocopy Spesifikasi : | 8893.6 Lembar | Lembar | 250 | 0 | Rp2.223.400 | ||
Isi Stapples Spesifikasi : 1217, Besar | 10 Buah | Dos | 30.550 | 0 | Rp305.500 | ||
Kertas Hvs Spesifikasi : 70 Gr | 10 Rim | Rim | 58.000 | 0 | Rp580.000 | ||
Map Plastik Kancing Spesifikasi : | 10 Lembar | Pak | 30.000 | 0 | Rp300.000 | ||
Materai 10000 Spesifikasi : | 10 Buah | Buah | 10.000 | 0 | Rp100.000 | ||
Pembatas Kertas Spesifikasi : | 10 Buah | Buah | 15.800 | 0 | Rp158.000 | ||
Pensil Biasa Spesifikasi : 2B/HB | 10 Buah | Buah | 5.300 | 0 | Rp53.000 | ||
Satuan Biaya Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Penjilidan buku dan/atau cetak sampul | 10 Eksemplar / Buku | per eksemplar | 35.000 | 0 | Rp350.000 | ||
Stopmap Kertas Spesifikasi : | 4 Pak | Pak | 20.000 | 0 | Rp80.000 | ||
Indikator | Target |
jumlah mebel yan terpenuhi | 1 tahun |
Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | Jumlah | ||||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | |||
Tinta Printer Refil INK Spesifikasi : | 4 Buah | set | 208.300 | 0 | Rp833.200 | ||
5.2 | BELANJA MODAL | Rp124.588.600 | |||||
5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | Rp124.588.600 | |||||
5.2.02.05 | Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga | Rp124.588.600 | |||||
5.2.02.05.01 | Belanja Modal Alat Kantor | Rp47.588.600 | |||||
5.2.02.05.01.0005 | Belanja Modal Alat Kantor Lainnya | Rp47.588.600 | |||||
[#] Belanja Modal Alat Kantor Lainnya | Rp47.588.600 | ||||||
[-] | |||||||
Kursi Pimpinan Sandaran Tinggi Spesifikasi : | 6 Buah | Buah | 6.477.600 | 0 | Rp38.865.600 | ||
Meja Rapat Spesifikasi : - | 2 Buah | Buah | 4.361.500 | 0 | Rp8.723.000 | ||
5.2.02.05.02 | Belanja Modal Alat Rumah Tangga | Rp77.000.000 | |||||
5.2.02.05.02.0001 | Belanja Modal Mebel | Rp77.000.000 | |||||
[#] Rak Arsip | Rp77.000.000 | ||||||
[-] | |||||||
Rak Arsip Spesifikasi : 3 Tingkat | 22 Buah | Buah | 3.500.000 | 0 | Rp77.000.000 | ||
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | Rp130.000.000 | ||||||
Sub Kegiatan : 1.03.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | |||||||
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | |||||||
Lokasi : Kab. Nganjuk | |||||||
Keluaran Sub Kegiatan : | |||||||
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember | |||||||
Keterangan : | |||||||
Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | Jumlah | ||||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | |||
5.1 | BELANJA OPERASI | Rp321.396.000 | |||||
5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | Rp321.396.000 | |||||
5.1.02.01 | Belanja Barang | Rp136.242.000 | |||||
5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | Rp136.242.000 | |||||
5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | Rp3.788.395 | |||||
[#] Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) | Rp3.788.395 | ||||||
[-] | |||||||
Ballpoint snowman v2 Spesifikasi : | 18 Buah | Buah | 4.000 | 0 | Rp72.000 | ||
Cutter Spesifikasi : L-500 Besar | 6 Buah | Buah | 14.750 | 0 | Rp88.500 | ||
Fotocopy Spesifikasi : | 8108.58 Lembar | Lembar | 250 | 0 | Rp2.027.145 | ||
HVS 70 Gr Spesifikasi : A3 | 1 Rim | Rim | 94.750 | 0 | Rp94.750 | ||
HVS 70 Gr Spesifikasi : A4 | 1 Rim | Rim | 47.400 | 0 | Rp47.400 | ||
isi staples Spesifikasi : Xxx Xx 10-1M | 8 Pak | Pak | 3.000 | 0 | Rp24.000 | ||
Kertas HVS 70 gr Spesifikasi : | 10 Rim | rim | 58.000 | 0 | Rp580.000 | ||
Materai 10000 Spesifikasi : | 10 Buah | Buah | 10.000 | 0 | Rp100.000 | ||
Pembatas Kertas Spesifikasi : | 4 Buah | Buah | 15.800 | 0 | Rp63.200 | ||
Indikator | Target |
jumlah jenis peralatan dan mesin lainnya yang terpenuhi | 1 tahun |
Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | Jumlah | |||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | ||
Pensil Biasa Spesifikasi : 2B/HB | 18 Buah | Buah | 5.300 | 0 | Rp95.400 | |
Peraut Pensil Spesifikasi : - | 5 Buah | Buah | 5.800 | 0 | Rp29.000 | |
Satuan Biaya Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Penjilidan buku dan/atau cetak sampul | 10 Eksemplar | per eksemplar | 25.000 | 0 | Rp250.000 | |
Staples/Hechmachine Spesifikasi : HD 10, kecil | 6 Buah | Buah | 20.550 | 0 | Rp123.300 | |
Stopmap Spesifikasi : | 2 Pak | Pak | 20.000 | 0 | Rp40.000 | |
Tinta Printer Spesifikasi : | 1 Set | Set | 153.700 | 0 | Rp153.700 | |
5.1.02.01.01.0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | Rp117.432.005 | ||||
[#] Belanja Bahan Komputer | Rp117.432.005 | |||||
[-] | ||||||
Hardisk Eksternal Spesifikasi : 4 Tera 3.1 | 2 Unit | Unit | 2.368.000 | 0 | Rp4.736.000 | |
Komputer PC Spesifikasi : Intel Core i7-7700, 8GB DDR4 HDD: 1TB, Intel® HD Graphics 630, DVD-RW, WiFi + Bluetooth | 4 Unit | Unit | 12.899.000 | 0 | Rp51.596.000 | |
Notebook Spesifikasi : | 3 Unit | unit | 15.388.889 | 0 | Rp46.166.667 | |
Printer Spesifikasi : PIXMA G2010 Refillable Ink Tank All-In-One for High Volume Printing (Print, Scan, Copy) | 7 Unit | unit | 2.133.334 | 0 | Rp14.933.338 | |
5.1.02.01.01.0031 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | Rp15.021.600 | ||||
[#] Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Rp15.021.600 | |||||
[-] | ||||||
Kabel LAN Tester Spesifikasi : Kabel LAN Tester | 7 Buah | unit | 500.000 | 0 | Rp3.500.000 | |
Kabel RJ45 Spesifikasi : BELDEN UTP CABLE CAT 6 | 4 Unit | unit | 2.500.000 | 0 | Rp10.000.000 | |
Konektor Spesifikasi : RJ45 | 8 Dos | Dos | 190.200 | 0 | Rp1.521.600 | |
5.1.02.02 | Belanja Jasa | Rp185.154.000 | ||||
5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | Rp100.518.000 | ||||
5.1.02.02.01.0026 | Belanja Jasa Tenaga Administrasi | Rp72.000.000 | ||||
[#] Belanja Jasa Tenaga Administrasi | Rp72.000.000 | |||||
[-] | ||||||
Honorarium Jasa Tenaga Administrasi dan tenaga pendukung Spesifikasi : Honorarium Jasa Tenaga Administrasi dan tenaga pendukung | 3 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | 2.000.000 | 0 | Rp72.000.000 | |
5.1.02.02.01.0071 | Belanja Lembur | Rp28.518.000 | ||||
[#] Belanja Lembur | Rp28.518.000 | |||||
[-] | ||||||
makan dan minum lembur Spesifikasi : Eselon II, Eselon III, Eselon IV, Gol III, Gol II, Gol I, Non PNS | 18 Orang x 7 Hari | Kali | 25.000 | 0 | Rp3.150.000 | |
Uang Lembur Spesifikasi : Uang Lembur Non ASN | 5 Orang x 12 Jam x 7 Hari | OJ | 14.000 | 0 | Rp5.880.000 | |
Uang Lembur Pegawai/Staf Spesifikasi : Golongan II | 6 Orang x 12 Jam x 7 Hari | Orang / Jam | 16.000 | 0 | Rp8.064.000 | |
Uang Lembur Pegawai/Staf Spesifikasi : Golongan III | 3 Orang x 12 Jam x 7 Hari | Orang / Jam | 18.000 | 0 | Rp4.536.000 | |
Uang Lembur Pejabat Struktural Spesifikasi : Eselon III | 1 Orang x 12 Jam x 7 Hari | Orang / Jam | 22.000 | 0 | Rp1.848.000 | |
Uang Lembur Pejabat Struktural Spesifikasi : Eselon IV | 3 Orang x 12 Jam x 7 Hari | Orang / Jam | 20.000 | 0 | Rp5.040.000 | |
5.1.02.02.02 | Belanja Iuran Jaminan/Asuransi | Rp3.636.000 | ||||
5.1.02.02.02.0005 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN | Rp3.240.000 | ||||
Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | Jumlah | |||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | ||
[#] | ||||||
[-] | ||||||
Iuran Jaminan Kesehatan bagi non ASN Spesifikasi : | 3 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | 90.000 | 0 | Rp3.240.000 | |
5.1.02.02.02.0006 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN | Rp396.000 | ||||
[#] | ||||||
[-] | ||||||
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi Spesifikasi : Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (JKK dan JKM) Bagi Non ASN | 3 Orang x 12 Bulan | Orang/Bulan | 11.000 | 0 | Rp396.000 | |
5.1.02.02.04 | Belanja Sewa Peralatan dan Mesin | Rp81.000.000 | ||||
5.1.02.02.04.0010 | Belanja Sewa Alat Pengangkat | Rp81.000.000 | ||||
[#] Alat Laboratorium | Rp81.000.000 | |||||
[-] | ||||||
Core Drilling Test Spesifikasi : | 1 Unit | Unit | 54.000.000 | 0 | Rp54.000.000 | |
Tekan Mortar Elektric Spesifikasi : | 1 Set | Unit | 27.000.000 | 0 | Rp27.000.000 | |
5.2 | BELANJA MODAL | Rp150.000.000 | ||||
5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | Rp150.000.000 | ||||
5.2.02.05 | Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga | Rp150.000.000 | ||||
5.2.02.05.01 | Belanja Modal Alat Kantor | Rp150.000.000 | ||||
5.2.02.05.01.0005 | Belanja Modal Alat Kantor Lainnya | Rp150.000.000 | ||||
[#] Pengadaan Mesin Absensi UPTD | Rp150.000.000 | |||||
[-] | ||||||
Finger Print Scanner Spesifikasi : Biomorf B-Scan Tenprint 1051 | 5 Buah | Unit | 30.000.000 | 0 | Rp150.000.000 | |
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | Rp471.396.000 | |||||
Jumlah Total Anggaran Kegiatan: | Rp3.184.064.535 | |||||
Rencana Penarikan Dana per Bulan | Nganjuk, tanggal 11 Januari 2022 Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Xxx. XXXXXXX XXXXXXX, X.Xx NIP: 196609131986021005 Mengesahkan, PPKD KARTIMAH, SE,MSi NIP: 196405051987032012 | |||||
Januari | Rp18.909.000 | |||||
Februari | Rp1.500.000.000 | |||||
Maret | Rp395.760.000 | |||||
April | Rp1.101.577.535 | |||||
Mei | Rp130.000.000 | |||||
Juni | Rp0 | |||||
Juli | Rp18.909.000 | |||||
Agustus | Rp0 | |||||
September | Rp0 | |||||
Oktober | Rp18.909.000 | |||||
November | Rp0 | |||||
Desember | Rp0 | |||||
Jumlah | Rp3.184.064.535 | |||||
Tim Anggaran Pemerintah Daerah | ||||||
No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan | ||
1. | Xxx. Xxxxxxxx Xxxxx, X.Xx | 196610051987031010 | Ketua | |||
2. | XXXXXXXX, X.Xxx, MM | 196909051990031005 | Wakil Ketua | |||
Tim Anggaran Pemerintah Daerah | ||||
No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
3. | XXXXXXXX, SE, MSi | 196405051987032012 | Sekretaris | |
Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD | ||||||
Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2022 | ||||||
Nomor DPA : DPA/A.1/1.03.0.00.0.00.01.0000/001/2022 | ||||||
Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | ||||||
Bidang Urusan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | ||||||
Program : 1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | ||||||
Sasaran Program : | ||||||
Capaian Program : | ||||||
Kegiatan : 1.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | ||||||
Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | ||||||
Unit : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | ||||||
Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (nol rupiah) | ||||||
Alokasi Tahun 2022 : Rp537.308.300 (lima ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus delapan ribu tiga ratus rupiah) | ||||||
Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (nol rupiah) | ||||||
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan | ||||||
Indikator | Tolok Xxxx Xxxxxxx | Target Kinerja | ||||
Capaian Kegiatan | Tersedianya sarana Penunjang Kebutuhan Perkantoran | 100 % | ||||
Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp537.308.300 | ||||
Keluaran | Tersedianya sarana Penunjang Kebutuhan Perkantoran | 100 % | ||||
Hasil | Tersedianya sarana Penunjang Kebutuhan Perkantoran | 100 % | ||||
Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas PUPR Kab. Nganjuk | ||||||
Sub Kegiatan : 1.03.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | ||||||
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | ||||||
Lokasi : Kab. Nganjuk | ||||||
Keluaran Sub Kegiatan : | ||||||
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember | ||||||
Keterangan : | ||||||
Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | Jumlah | |||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | ||
5.1 | BELANJA OPERASI | Rp2.528.000 | ||||
5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | Rp2.528.000 | ||||
5.1.02.01 | Belanja Barang | Rp2.038.000 | ||||
5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | Rp2.038.000 | ||||
5.1.02.01.01.0027 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | Rp2.038.000 | ||||
[#] | ||||||
[-] | ||||||
Buku Cek Spesifikasi : | 4 Buah | Buah | 85.000 | 0 | Rp340.000 | |
Materai 10000 Spesifikasi : | 169.8 Buah | Buah | 10.000 | 0 | Rp1.698.000 | |
5.1.02.02 | Belanja Jasa | Rp490.000 | ||||
5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | Rp490.000 | ||||
5.1.02.02.01.0064 | Belanja Paket/Pengiriman | Rp490.000 | ||||
[#] | ||||||
Indikator | Target |
Tersedianya sarana Penunjang Kebutuhan Perkantoran | 100 % |
Indikator | Target |
jumlah jenis surat yang terpenuhi | 1 tahun |
Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | Jumlah | ||||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | |||
[-] | |||||||
Belanja Paket/Pengiriman Spesifikasi : Paket/Pengiriman | 5 Kg | kg | 50.000 | 0 | Rp250.000 | ||
Belanja paket/pengiriman dalam provinsi Spesifikasi : | 4 Kali | Kali | 22.500 | 0 | Rp90.000 | ||
Belanja paket/pengiriman ke pusat Spesifikasi : | 3 Kali | Kali | 50.000 | 0 | Rp150.000 | ||
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | Rp2.528.000 | ||||||
Sub Kegiatan : 1.03.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | |||||||
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | |||||||
Lokasi : Kab. Nganjuk | |||||||
Keluaran Sub Kegiatan : | |||||||
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember | |||||||
Keterangan : | |||||||
Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | Jumlah | ||||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | |||
5.1 | BELANJA OPERASI | Rp400.200.000 | |||||
5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | Rp400.200.000 | |||||
5.1.02.02 | Belanja Jasa | Rp400.200.000 | |||||
5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | Rp400.200.000 | |||||
5.1.02.02.01.0059 | Belanja Tagihan Telepon | Rp25.200.000 | |||||
[#] | |||||||
[-] | |||||||
Satuan Biaya Tagihan Telepon Spesifikasi : Belanja Tagihan telepon | 12 Bulan | bulan | 2.100.000 | 0 | Rp25.200.000 | ||
5.1.02.02.01.0060 | Belanja Tagihan Air | Rp14.500.000 | |||||
[#] | |||||||
[-] | |||||||
Tagihan PDAM Spesifikasi : | 241.666666666667 M3 x 12 Bulan | M3 | 5.000 | 0 | Rp14.500.000 | ||
5.1.02.02.01.0061 | Belanja Tagihan Listrik | Rp234.000.000 | |||||
[#] | |||||||
[-] | |||||||
Satuan Biaya Tagihan Listrik Spesifikasi : Belanja Tagihan Listrik gedung pemerintah dan fasilitas umum | 26 Bulan | bulan | 9.000.000 | 0 | Rp234.000.000 | ||
5.1.02.02.01.0063 | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan | Rp126.500.000 | |||||
[#] | |||||||
[-] | |||||||
Satuan Biaya Tagihan internet Spesifikasi : Belanja Tagihan internet gedung pemerintah | 23 Bulan | bulan | 5.500.000 | 0 | Rp126.500.000 | ||
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | Rp400.200.000 | ||||||
Sub Kegiatan : 1.03.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | |||||||
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | |||||||
Lokasi : Kab. Nganjuk | |||||||
Keluaran Sub Kegiatan : | |||||||
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember | |||||||
Keterangan : | |||||||
Indikator | Target |
jumlah rekening tagihan yang terbayar | 1 tahun |
Indikator | Target |
jumlah jenis pelayanan umum kantor yang terpenuhi | 1 tahun |
Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | Jumlah | |||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | ||
5.1 | BELANJA OPERASI | Rp134.580.300 | ||||
5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | Rp134.580.300 | ||||
5.1.02.01 | Belanja Barang | Rp588.300 | ||||
5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | Rp588.300 | ||||
5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | Rp108.300 | ||||
[#] | ||||||
[-] | ||||||
Fotocopy Spesifikasi : | 433.20 Lembar | Lembar | 250 | 0 | Rp108.300 | |
5.1.02.01.01.0076 | Belanja Pakaian Olahraga | Rp480.000 | ||||
[#] | ||||||
[-] | ||||||
Kaos Olahraga/Lapangan Spesifikasi : Untuk kegiatan, Lengan pendek | 6 Buah | Buah | 80.000 | 0 | Rp480.000 | |
5.1.02.02 | Belanja Jasa | Rp133.992.000 | ||||
5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | Rp126.720.000 | ||||
5.1.02.02.01.0030 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | Rp126.720.000 | ||||
[#] | ||||||
[-] | ||||||
Honorarium Jasa Tenaga Kebersihan Spesifikasi : Honorarium Jasa Tenaga Kebersihan Perorangan | 1584 Orang / Hari | Orang/Hari | 80.000 | 0 | Rp126.720.000 | |
5.1.02.02.02 | Belanja Iuran Jaminan/Asuransi | Rp7.272.000 | ||||
5.1.02.02.02.0005 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN | Rp6.480.000 | ||||
[#] | ||||||
[-] | ||||||
Iuran Jaminan Kesehatan bagi non ASN Spesifikasi : | 6 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | 90.000 | 0 | Rp6.480.000 | |
5.1.02.02.02.0006 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN | Rp792.000 | ||||
[#] | ||||||
[-] | ||||||
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi Spesifikasi : Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (JKK dan JKM) Bagi Non ASN | 6 Orang x 12 Bulan | Orang/Bulan | 11.000 | 0 | Rp792.000 | |
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | Rp134.580.300 | |||||
Jumlah Total Anggaran Kegiatan: | Rp537.308.300 | |||||
Rencana Penarikan Dana per Bulan | Nganjuk, tanggal 11 Januari 2022 Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Xxx. XXXXXXX XXXXXXX, X.Xx NIP: 196609131986021005 Mengesahkan, PPKD KARTIMAH, SE,MSi NIP: 196405051987032012 | |||||
Januari | Rp133.548.000 | |||||
Februari | Rp0 | |||||
Maret | Rp588.300 | |||||
April | Rp136.076.000 | |||||
Mei | Rp0 | |||||
Juni | Rp0 | |||||
Juli | Rp133.548.000 | |||||
Agustus | Rp0 | |||||
September | Rp0 | |||||
Oktober | Rp133.548.000 | |||||
November | Rp0 | |||||
Desember | Rp0 | |||||
Jumlah | Rp537.308.300 | |||||
Tim Anggaran Pemerintah Daerah | ||||||
No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan | ||
Tim Anggaran Pemerintah Daerah | ||||
No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
1. | Xxx. Xxxxxxxx Xxxxx, X.Xx | 196610051987031010 | Ketua | |
2. | XXXXXXXX, X.Xxx, MM | 196909051990031005 | Wakil Ketua | |
3. | XXXXXXXX, SE, MSi | 196405051987032012 | Sekretaris | |
Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD | ||||||
Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2022 | ||||||
Nomor DPA : DPA/A.1/1.03.0.00.0.00.01.0000/001/2022 | ||||||
Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | ||||||
Bidang Urusan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | ||||||
Program : 1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | ||||||
Sasaran Program : | ||||||
Capaian Program : | ||||||
Kegiatan : 1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | ||||||
Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | ||||||
Unit : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | ||||||
Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (nol rupiah) | ||||||
Alokasi Tahun 2022 : Rp2.412.789.862 (dua miliar empat ratus dua belas juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah) | ||||||
Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (nol rupiah) | ||||||
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan | ||||||
Indikator | Tolok Xxxx Xxxxxxx | Target Kinerja | ||||
Capaian Kegiatan | Jumlah Barang Milik Daerah dalam kondisi laik fungsi | 120 Unit | ||||
Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp2.412.789.862 | ||||
Keluaran | Jumlah Barang Milik Daerah dalam kondisi laik fungsi | 120 Unit | ||||
Hasil | Jumlah Barang Milik Daerah dalam kondisi laik fungsi | 120 unit | ||||
Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas PUPR Kab. Nganjuk | ||||||
Sub Kegiatan : 1.03.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | ||||||
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | ||||||
Lokasi : Kab. Nganjuk | ||||||
Keluaran Sub Kegiatan : | ||||||
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember | ||||||
Keterangan : | ||||||
Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | Jumlah | |||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | ||
5.1 | BELANJA OPERASI | Rp468.201.400 | ||||
5.1.01 | Belanja Pegawai | Rp21.600.000 | ||||
5.1.01.03 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN | Rp21.600.000 | ||||
5.1.01.03.08 | Belanja Jasa Pengelolaan BMD | Rp21.600.000 | ||||
5.1.01.03.08.0002 | Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan | Rp21.600.000 | ||||
[#] | ||||||
[-] | ||||||
Honorarium Pengurus Barang Spesifikasi : Pengurus Barang | 6 Orang x 12 Bulan | OB | 300.000 | 0 | Rp21.600.000 | |
5.1.02 | Belanja Xxxxxx dan Jasa | Rp446.601.400 | ||||
5.1.02.01 | Belanja Barang | Rp359.153.600 | ||||
5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | Rp359.153.600 | ||||
5.1.02.01.01.0001 | Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi | Rp24.620.000 | ||||
Indikator | Target |
Jumlah Barang Milik Daerah dalam kondisi laik fungsi | 120 Unit |
Indikator | Target |
jumlah pemeliharaan,biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan Dinas/operasional secara teratur | 1 tahun |
Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | Jumlah | |||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | ||
[#] | ||||||
[-] | ||||||
Solar Dex Spesifikasi : | 2300.93457943925 Liter x 1 Tahun | Liter | 10.700 | 0 | Rp24.620.000 | |
5.1.02.01.01.0004 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | Rp195.758.500 | ||||
[#] | ||||||
[-] | ||||||
Dexlite Spesifikasi : | 2423.04762 Liter x 1 Tahun | Liter | 10.500 | 0 | Rp25.442.000 | |
Minyak Pelumas (Oli Mesin) Spesifikasi : Untuk Mobil | 257.42857 Liter x 1 Tahun | Liter | 140.000 | 0 | Rp36.040.000 | |
Oli Gardan Spesifikasi : | 467.36364 Liter | Liter | 110.000 | 0 | Rp51.410.000 | |
Oli Tranmisi Spesifikasi : | 329.18889 Liter | Liter | 90.000 | 0 | Rp29.627.000 | |
Pertalite Spesifikasi : | 1430 Liter x 1 Tahun | Liter | 7.650 | 0 | Rp10.939.500 | |
Pertamax Spesifikasi : | 4700 Liter x 1 Tahun | Liter | 9.000 | 0 | Rp42.300.000 | |
5.1.02.01.01.0013 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan | Rp10.418.000 | ||||
[#] | ||||||
[-] | ||||||
timming belt Spesifikasi : | 14 Kendaraan x 1 Tahun | Buah | 300.000 | 0 | Rp4.200.000 | |
[#] Pemeliharaan Roda 2 | Rp6.218.000 | |||||
[-] | ||||||
Accu Kendaraan roda 2 Spesifikasi : GS | 5 Unit | Unit | 239.600 | 0 | Rp1.198.000 | |
Ban Dalam Sepeda Motor Spesifikasi : | 12 Buah | Buah | 35.000 | 0 | Rp420.000 | |
Ban Luar Sepeda Motor Spesifikasi : Honda | 23 Unit | Buah | 200.000 | 0 | Rp4.600.000 | |
5.1.02.01.01.0020 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel | Rp128.357.100 | ||||
[#] | ||||||
[-] | ||||||
1 Set Skok Depan Spesifikasi : | 4 Set | Set | 2.100.000 | 0 | Rp8.400.000 | |
Accu Kendaraan roda 4 Spesifikasi : GS | 5 Unit x 1 Tahun | Unit | 952.000 | 0 | Rp4.760.000 | |
Accu Kendaraan roda 4 Spesifikasi : GS | 4 Unit x 1 Tahun | Unit | 2.622.600 | 0 | Rp10.490.400 | |
Accu Kendaraan roda 4 Spesifikasi : GS | 8 Unit x 1 Tahun | Unit | 1.259.100 | 0 | Rp10.072.800 | |
Ban Mobil Spesifikasi : APV | 12 Buah x 1 Tahun | Buah | 915.600 | 0 | Rp10.987.200 | |
Ban Mobil Spesifikasi : Bridgstone | 10 Buah x 1 Tahun | Buah | 723.100 | 0 | Rp7.231.000 | |
Ban Mobil Spesifikasi : Toyota | 10 Buah x 1 Tahun | Buah | 2.538.100 | 0 | Rp25.381.000 | |
Bearing Spesifikasi : | 3 Buah x 1 Tahun | Buah | 800.000 | 0 | Rp2.400.000 | |
Boll Joint Spesifikasi : Carry | 5 Unit x 1 Tahun | Buah | 1.088.200 | 0 | Rp5.441.000 | |
Busi Spesifikasi : Avanza | 99 Buah x 1 Tahun | Buah | 51.300 | 0 | Rp5.078.700 | |
Epansi (AC) Spesifikasi : | 7 Buah x 1 Tahun | Buah | 431.900 | 0 | Rp3.023.300 | |
Filter Bensin/ Solar Spesifikasi : Avanza | 4 Buah x 1 Tahun | Buah | 741.200 | 0 | Rp2.964.800 | |
Filter oil Spesifikasi : | 6 Buah x 1 Tahun | Buah | 788.100 | 0 | Rp4.728.600 | |
Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | Jumlah | |||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | ||
Filter Oli Spesifikasi : Carry | 10 Buah x 1 Tahun | Buah | 62.700 | 0 | Rp627.000 | |
Filter Udara Spesifikasi : Avanza | 6 Buah x 1 Tahun | Buah | 126.100 | 0 | Rp756.600 | |
Filter Udara Spesifikasi : Carry | 6 Buah x 1 Tahun | Buah | 89.400 | 0 | Rp536.400 | |
Filter Udara Spesifikasi : Inova | 2 Buah x 1 Tahun | Buah | 764.900 | 0 | Rp1.529.800 | |
Kampas kopling Spesifikasi : APV | 3 Buah x 1 Tahun | Buah | 692.300 | 0 | Rp2.076.900 | |
Kampas Rem Spesifikasi : Carry | 20 Buah x 1 Tahun | Buah | 198.800 | 0 | Rp3.976.000 | |
Kampas Rem Spesifikasi : Inova | 2 Buah x 1 Tahun | Buah | 1.212.500 | 0 | Rp2.425.000 | |
Matahari Mobil Spesifikasi : APV | 3 Buah x 1 Tahun | Buah | 695.100 | 0 | Rp2.085.300 | |
Platina Spesifikasi : | 5 Buah x 1 Tahun | Buah | 147.000 | 0 | Rp735.000 | |
Radiator Coolan Spesifikasi : | 2 Buah x 1 Tahun | Buah | 95.000 | 0 | Rp190.000 | |
Skok Belakang Spesifikasi : | 8 Buah | Buah | 518.300 | 0 | Rp4.146.400 | |
V belt Spesifikasi : | 5 Buah x 1 Tahun | Buah | 215.900 | 0 | Rp1.079.500 | |
Water pump Spesifikasi : | 1 Unit x 1 Tahun | Set | 3.000.000 | 0 | Rp3.000.000 | |
[#] | Rp834.400 | |||||
[-] | ||||||
Filter Bensin/ Solar Spesifikasi : Inova | 1 Buah x 1 Tahun | Buah | 834.400 | 0 | Rp834.400 | |
[#] Ganti Ban Suzuki Carry AG 353 VP | Rp3.000.000 | |||||
[-] | ||||||
Ban Luar Spesifikasi : Suzuki Carry Pickup 700-14 Gt | 4 Buah | Buah | 750.000 | 0 | Rp3.000.000 | |
[#] Pemeliharaan Roda 2 | Rp400.000 | |||||
[-] | ||||||
Minyak Pelumas (Oli Mesin) Spesifikasi : Sepeda Motor | 8 Unit | Liter | 50.000 | 0 | Rp400.000 | |
5.1.02.02 | Belanja Jasa | Rp39.947.800 | ||||
5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | Rp39.947.800 | ||||
5.1.02.02.01.0050 | Belanja Jasa Kalibrasi | Rp4.082.000 | ||||
[#] | ||||||
[-] | ||||||
Jasa uji Kir kendaraan Spesifikasi : | 1 Paket | Paket | 4.082.000 | 0 | Rp4.082.000 | |
5.1.02.02.01.0067 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan | Rp35.865.800 | ||||
[#] | ||||||
[-] | ||||||
Kendaraan Dinas Roda Empat Spesifikasi : STNK | 6 Unit x 1 Tahun | Unit / Tahun | 1.239.300 | 0 | Rp7.435.800 | |
Kendaraan Dinas Roda Empat Spesifikasi : STNK | 20 Unit x 1 Tahun | Unit / Tahun | 656.500 | 0 | Rp13.130.000 | |
Kendaraan roda dua Spesifikasi : STNK | 48 Unit x 1 Tahun | Unit Tahun | 287.500 | 0 | Rp13.800.000 | |
PKB setara motor roda tiga Spesifikasi : STNK | 5 Unit x 1 Tahun | Unit | 300.000 | 0 | Rp1.500.000 | |
5.1.02.03 | Belanja Pemeliharaan | Rp47.500.000 | ||||
5.1.02.03.02 | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | Rp47.500.000 | ||||
5.1.02.03.02.0036 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang | Rp47.500.000 | ||||
Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | Jumlah | ||||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | |||
[#] | |||||||
[-] | |||||||
Belanja Jasa service Spesifikasi : roda 4 | 25 Unit x 1 Tahun | Kali | 500.000 | 0 | Rp12.500.000 | ||
belanja jasa service dump truck Spesifikasi : | 6 Unit x 1 Tahun | Kali | 4.000.000 | 0 | Rp24.000.000 | ||
belanja jasa service kendaraan roda tiga Spesifikasi : | 5 Unit x 1 Tahun | Kali | 1.000.000 | 0 | Rp5.000.000 | ||
belanja jasa service truck tangki air Spesifikasi : | 1 Unit x 1 Tahun | Kali | 6.000.000 | 0 | Rp6.000.000 | ||
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | Rp468.201.400 | ||||||
Sub Kegiatan : 1.03.01.2.09.03 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar | |||||||
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | |||||||
Lokasi : Kab. Nganjuk | |||||||
Keluaran Sub Kegiatan : | |||||||
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember | |||||||
Keterangan : | |||||||
Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | Jumlah | ||||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | |||
5.1 | BELANJA OPERASI | Rp944.320.000 | |||||
5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | Rp944.320.000 | |||||
5.1.02.01 | Belanja Barang | Rp357.944.000 | |||||
5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | Rp357.944.000 | |||||
5.1.02.01.01.0001 | Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi | Rp46.865.900 | |||||
[#] Sewa Truk Angkutan Alat Besar | Rp46.865.900 | ||||||
[-] Bbm Truk | |||||||
Solar Dex Spesifikasi : | 4379.990645 Liter | Liter | 10.700 | 0 | Rp46.865.900 | ||
5.1.02.01.01.0020 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel | Rp295.843.200 | |||||
[#] Belanja Penggantian Suku Cadang Alat Besar | Rp272.343.200 | ||||||
[-] | |||||||
Oil filter elemen Spesifikasi : | 11 Buah | Buah | 450.000 | 0 | Rp4.950.000 | ||
[-] Accu N100 | |||||||
Accu Spesifikasi : | 8 Buah | Buah | 2.159.300 | 0 | Rp17.274.400 | ||
[-] Accu N120 | |||||||
Accu Spesifikasi : Yuasa/GS | 9 Buah | Buah | 2.558.400 | 0 | Rp23.025.600 | ||
[-] Accu N70Z | |||||||
Accu Spesifikasi : Yuasa/GS | 7 Buah | Buah | 1.963.000 | 0 | Rp13.741.000 | ||
[-] Bearing | |||||||
Ball bearing Spesifikasi : | 4 Buah | Buah | 500.000 | 0 | Rp2.000.000 | ||
Bearing Spesifikasi : | 4 Buah | Buah | 1.055.000 | 0 | Rp4.220.000 | ||
Bearing Spesifikasi : | 4 Buah | Buah | 1.050.000 | 0 | Rp4.200.000 | ||
Bearing Spesifikasi : | 4 Buah | Buah | 1.200.000 | 0 | Rp4.800.000 | ||
Bearing Spesifikasi : | 4 Buah | Buah | 280.000 | 0 | Rp1.120.000 | ||
Indikator | Target |
jumlah pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan perizinan alat berat yang terpenuhi | 1 tahun |
Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | Jumlah | |||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | ||
Bearing Spesifikasi : | 4 Buah | Buah | 950.000 | 0 | Rp3.800.000 | |
[-] Bus Roda Belakang | ||||||
Bus roda belakang Spesifikasi : | 3 Buah | Buah | 700.000 | 0 | Rp2.100.000 | |
[-] Cincin Penahan | ||||||
Cincin Penahan Spesifikasi : | 4 Buah | Buah | 135.000 | 0 | Rp540.000 | |
[-] Dagpramg/Membran | ||||||
Dagpramg/membran Spesifikasi : | 2 Buah | Buah | 500.000 | 0 | Rp1.000.000 | |
[-] Disc Kopling | ||||||
Disc kopling Spesifikasi : | 6 Buah | Buah | 400.000 | 0 | Rp2.400.000 | |
[-] Excavator | ||||||
Filter Solar Elemen Spesifikasi : Excavator Atas J8620220 | 2 Buah | Buah | 250.000 | 0 | Rp500.000 | |
Filter Solar Elemen Spesifikasi : Excavator Bawah P550391 | 2 Buah | Buah | 250.000 | 0 | Rp500.000 | |
Oil Filter Elemen Spesifikasi : Excavator J86 10431 | 2 Buah | Buah | 250.000 | 0 | Rp500.000 | |
Saringan Udara Spesifikasi : Excavator Tipe P828889 | 2 Buah | Buah | 250.000 | 0 | Rp500.000 | |
Seal Hydrolis Arm Spesifikasi : | 6 Set | Set | 1.500.000 | 0 | Rp9.000.000 | |
Seal Hydrolis Bomb Spesifikasi : | 6 Set | Set | 2.700.000 | 0 | Rp16.200.000 | |
Seal Hydrolis Bucket Spesifikasi : | 6 Set | Set | 1.800.000 | 0 | Rp10.800.000 | |
[-] Fuel Filter Elemen | ||||||
Fuel filter elemen Spesifikasi : | 3 Buah | Buah | 450.000 | 0 | Rp1.350.000 | |
[-] Gear Pinion | ||||||
gear pinion Spesifikasi : | 4 Buah | Buah | 3.023.000 | 0 | Rp12.092.000 | |
[-] Hardy Kopling | ||||||
Hardy kopling Spesifikasi : | 3 Set | Set | 863.700 | 0 | Rp2.591.100 | |
[-] Kabel Accu Panjang | ||||||
Kabel accu panjang Spesifikasi : | 4 Buah | Buah | 431.900 | 0 | Rp1.727.600 | |
[-] Kampas Kopling Maju | ||||||
Kampas Kopling Spesifikasi : | 4 Set | Set | 1.750.000 | 0 | Rp7.000.000 | |
[-] Kampas Kopling Mundur | ||||||
Kampas Kopling Spesifikasi : | 4 Set | Set | 1.835.400 | 0 | Rp7.341.600 | |
[-] Klem Accu | ||||||
Klem Accu Spesifikasi : | 12 Buah | Buah | 30.000 | 0 | Rp360.000 | |
[-] Lever | ||||||
Lever Spesifikasi : | 3 Buah | Buah | 250.000 | 0 | Rp750.000 | |
[-] MG B1 | ||||||
Filter Solar Elemen Spesifikasi : Mg B1 | 8 Buah | Buah | 55.000 | 0 | Rp440.000 | |
Oil Filter Elemen Spesifikasi : Mg B1 | 8 Buah | Buah | 385.000 | 0 | Rp3.080.000 | |
Saringan Udara Spesifikasi : Mg B1 | 8 Buah | Buah | 50.000 | 0 | Rp400.000 | |
Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | Jumlah | |||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | ||
[-] MV 6P | ||||||
Filter Solar Elemen Spesifikasi : Mv 6P | 10 Buah | Buah | 65.000 | 0 | Rp650.000 | |
Oil Filter Elemen Spesifikasi : Mv 6P | 10 Buah | Buah | 450.000 | 0 | Rp4.500.000 | |
Saringan Udara Spesifikasi : Mv 6P | 10 Buah | Buah | 75.000 | 0 | Rp750.000 | |
[-] Nozzle | ||||||
Nozzle Spesifikasi : | 5 Buah | Buah | 500.000 | 0 | Rp2.500.000 | |
[-] Penghubung Link | ||||||
Penghubung link Spesifikasi : | 2 Buah | Buah | 108.000 | 0 | Rp216.000 | |
[-] Poros Kopling | ||||||
Poros kopling Spesifikasi : | 2 Buah | Buah | 1.619.500 | 0 | Rp3.239.000 | |
[-] Ring Gear | ||||||
Ring gear Spesifikasi : | 4 Buah | Buah | 18.354.000 | 0 | Rp73.416.000 | |
[-] Rubber Buffer | ||||||
Rubber buffer Spesifikasi : | 2 Buah | Buah | 700.000 | 0 | Rp1.400.000 | |
[-] Sambungan Bintang | ||||||
Sambungan bintang Spesifikasi : | 2 Buah | Buah | 1.200.000 | 0 | Rp2.400.000 | |
[-] Selang Hydrolis + Nippel | ||||||
selang hydrolis +nippel Spesifikasi : | 10 Buah | Buah | 1.200.000 | 0 | Rp12.000.000 | |
V belt Spesifikasi : | 10 Buah | Buah | 183.500 | 0 | Rp1.835.000 | |
[-] V Belt | ||||||
V belt Spesifikasi : | 21 Buah | Buah | 215.900 | 0 | Rp4.533.900 | |
[-] Vibro | ||||||
Filter Solar Elemen Spesifikasi : Vibro Ff 5052 | 6 Buah | Buah | 150.000 | 0 | Rp900.000 | |
Filter Solar Elemen Spesifikasi : Vibro Seri 05727894 | 2 Buah | Buah | 300.000 | 0 | Rp600.000 | |
Oil Filter Elemen Spesifikasi : Vibro Bw 100 Ad4 | 2 Buah | Buah | 350.000 | 0 | Rp700.000 | |
Oil Filter Elemen Spesifikasi : Vibro C10081 | 4 Buah | Buah | 150.000 | 0 | Rp600.000 | |
Saringan Udara Spesifikasi : Vibro Barata Xg 6071D | 2 Buah | Buah | 500.000 | 0 | Rp1.000.000 | |
Saringan Udara Spesifikasi : Vibro Bw 100 Ad4 | 1 Buah | Buah | 800.000 | 0 | Rp800.000 | |
[#] Belanja Peralatan Bengkel | Rp23.500.000 | |||||
[-] Gergaji Mesin | ||||||
Gergaji Mesin Spesifikasi : Ms 170 14" | 1 Unit | Unit | 3.500.000 | 0 | Rp3.500.000 | |
[-] Kawat | ||||||
Seling Spesifikasi : | 50 Meter | Meter | 200.000 | 0 | Rp10.000.000 | |
[-] Mesin Diesel | ||||||
Mesin Diesel Spesifikasi : 22 Pk | 1 Unit | Unit | 10.000.000 | 0 | Rp10.000.000 | |
5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | Rp4.107.000 | ||||
[#] Belanja Pengelolaan Kegiatan | Rp4.107.000 | |||||
[-] Foto Copy | ||||||
Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | Jumlah | |||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | ||
Fotocopy Spesifikasi : | 10822 Lembar | Lembar | 250 | 0 | Rp2.705.500 | |
[-] Materai 10.000 | ||||||
Materai 10000 Spesifikasi : | 36 Buah | Buah | 10.000 | 0 | Rp360.000 | |
[-] Tinta Print | ||||||
Tinta Printer Refil INK Spesifikasi : | 5 Set | set | 208.300 | 0 | Rp1.041.500 | |
5.1.02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | Rp1.044.000 | ||||
[#] Belanja Pengelolaan Kegiatan | Rp1.044.000 | |||||
[-] Kertas HVS 70 gr | ||||||
Kertas Hvs Spesifikasi : 70 Gr | 18 Rim | Rim | 58.000 | 0 | Rp1.044.000 | |
5.1.02.01.01.0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | Rp3.783.000 | ||||
[#] Belanja Pengelolaan Kegiatan | Rp3.783.000 | |||||
[-] Flashdisk | ||||||
Flashdisk Spesifikasi : 32 GB | 10 Buah | Buah | 378.300 | 0 | Rp3.783.000 | |
5.1.02.01.01.0036 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | Rp6.300.900 | ||||
[#] Pakaian kerja dan atributnya | Rp6.300.900 | |||||
[-] Pakaian kerja dan atributnya | ||||||
Pakaian kerja dan atributnya Spesifikasi : | 18 Orang | Stel | 350.050 | 0 | Rp6.300.900 | |
5.1.02.02 | Belanja Jasa | Rp450.876.000 | ||||
5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | Rp429.060.000 | ||||
5.1.02.02.01.0016 | Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum | Rp357.060.000 | ||||
[#] Honorarium Operator THL/non PNS | Rp340.560.000 | |||||
[-] Honorarium Operator THL/non PNS | ||||||
Operator Spesifikasi : | 15 Orang x 22 Hari x 12 Bulan | Hari | 86.000 | 0 | Rp340.560.000 | |
[#] Pemeliharaan Alat Besar | Rp16.500.000 | |||||
[-] Jasa Pengecatan | ||||||
Jasa Pengecatan Spesifikasi : | 3 Kali | kali | 5.500.000 | 0 | Rp16.500.000 | |
5.1.02.02.01.0026 | Belanja Jasa Tenaga Administrasi | Rp72.000.000 | ||||
[#] Belanja Tenaga Administrasi dan Pendukung Lainnya | Rp72.000.000 | |||||
[-] Belanja Tenaga Administrasi dan Pendukung Lainnya | ||||||
Honorarium Jasa Tenaga Administrasi dan tenaga pendukung Spesifikasi : Honorarium Jasa Tenaga Administrasi dan tenaga pendukung | 3 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | 2.000.000 | 0 | Rp72.000.000 | |
5.1.02.02.02 | Belanja Iuran Jaminan/Asuransi | Rp21.816.000 | ||||
5.1.02.02.02.0005 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN | Rp19.440.000 | ||||
[#] JAMINAN KESEHATAN | Rp19.440.000 | |||||
[-] JAMINAN KESEHATAN | ||||||
Iuran Jaminan Kesehatan bagi non ASN Spesifikasi : | 18 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | 90.000 | 0 | Rp19.440.000 | |
5.1.02.02.02.0006 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN | Rp2.376.000 | ||||
[#] JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN | Rp2.376.000 | |||||
[-] JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN | ||||||
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi Spesifikasi : Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (JKK dan JKM) Bagi Non ASN | 18 Orang x 12 Bulan | Orang/Bulan | 11.000 | 0 | Rp2.376.000 | |
5.1.02.03 | Belanja Pemeliharaan | Rp135.500.000 | ||||
5.1.02.03.02 | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | Rp123.000.000 | ||||
5.1.02.03.02.0012 | Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya | Rp10.000.000 | ||||
[#] Pemeliharaan Alat Besar | Rp10.000.000 | |||||
[-] Servis Bospomp | ||||||
Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | Jumlah | ||||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | |||
Servis Bospomp Spesifikasi : alat berat | 5 Kali | kali | 2.000.000 | 0 | Rp10.000.000 | ||
5.1.02.03.02.0036 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang | Rp113.000.000 | |||||
[#] Pemeliharaan Alat Besar | Rp113.000.000 | ||||||
[-] Belanja Jasa Servis Alat Besar | |||||||
belanja jasa service excavator Spesifikasi : | 10 Kali | Kali | 3.000.000 | 0 | Rp30.000.000 | ||
belanja jasa service traktor, diesel, mesin pencacah Spesifikasi : | 32 Kali | Kali | 1.500.000 | 0 | Rp48.000.000 | ||
jasa servis radiator air Spesifikasi : | 22 Set | Set | 1.250.000 | 0 | Rp27.500.000 | ||
servis radiator oli Spesifikasi : | 6 Set | Set | 1.250.000 | 0 | Rp7.500.000 | ||
5.1.02.03.04 | Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi | Rp12.500.000 | |||||
5.1.02.03.04.0126 | Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya | Rp12.500.000 | |||||
[#] Pemeliharaan Alat Besar | Rp12.500.000 | ||||||
[-] Servis Kelistrikan | |||||||
Servis Kelistrikan Spesifikasi : | 10 Kali | kali | 1.250.000 | 0 | Rp12.500.000 | ||
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | Rp944.320.000 | ||||||
Sub Kegiatan : 1.03.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | |||||||
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | |||||||
Lokasi : Kab. Nganjuk | |||||||
Keluaran Sub Kegiatan : | |||||||
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember | |||||||
Keterangan : | |||||||
Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | Jumlah | ||||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | |||
5.1 | BELANJA OPERASI | Rp125.264.630 | |||||
5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | Rp125.264.630 | |||||
5.1.02.01 | Belanja Barang | Rp75.964.630 | |||||
5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | Rp75.964.630 | |||||
5.1.02.01.01.0001 | Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi | Rp7.400.000 | |||||
[#] Pemeliharaan Alat Laboratorium | Rp7.400.000 | ||||||
[-] | |||||||
Asbuton Spesifikasi : | 80 Unit | sak | 50.000 | 0 | Rp4.000.000 | ||
Pasir Kwarsa Spesifikasi : | 4 Unit | sak | 350.000 | 0 | Rp1.400.000 | ||
TCE Spesifikasi : Trichorethylen | 8 Liter | liter | 250.000 | 0 | Rp2.000.000 | ||
5.1.02.01.01.0004 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | Rp750.000 | |||||
[#] Pemeliharaan Alat Laboratorium | Rp750.000 | ||||||
[-] | |||||||
GREEIS Spesifikasi : | 5 Buah | buah | 50.000 | 0 | Rp250.000 | ||
Oil Hidrolis Spesifikasi : SAE 10 | 10 Liter | liter | 50.000 | 0 | Rp500.000 | ||
5.1.02.01.01.0016 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium | Rp28.150.000 | |||||
[#] Pemeliharaan Alat Laboratorium | Rp28.150.000 | ||||||
[-] | |||||||
Diamond bit aspal Spesifikasi : Diameter 10,5 cm x P.39 | 1 Buah | buah | 12.000.000 | 0 | Rp12.000.000 | ||
Indikator | Target |
jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara | 1 tahun |
Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | Jumlah | |||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | ||
Diamond bit beton Spesifikasi : Diameter 10 cm x P 46,5 | 1 Buah | buah | 16.000.000 | 0 | Rp16.000.000 | |
Vanbel Spesifikasi : | 6 Buah | buah | 25.000 | 0 | Rp150.000 | |
5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | Rp1.521.430 | ||||
[#] Pemeliharaan Alat Laboratorium | Rp1.521.430 | |||||
[-] | ||||||
FC Spesifikasi : | 52.15 Lembar | lembar | 200 | 0 | Rp10.430 | |
Kertas HVS 70 gr Spesifikasi : | 17 Rim | rim | 58.000 | 0 | Rp986.000 | |
Stop map Kertas Spesifikasi : | 350 Buah | Buah | 1.500 | 0 | Rp525.000 | |
5.1.02.01.01.0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | Rp27.002.000 | ||||
[#] Belanja Suku Cadang Komputer | Rp27.002.000 | |||||
[-] | ||||||
Cartridge Spesifikasi : Tinta (Yellow/Magenta/Cyan/Black) | 20 Buah | Unit | 195.000 | 0 | Rp3.900.000 | |
Hardisk Eksternal Spesifikasi : 1 Tera 3.1 | 4 Buah | Unit | 907.000 | 0 | Rp3.628.000 | |
Keyboard Spesifikasi : Wireless Keyboard | 11 Buah | Unit | 240.000 | 0 | Rp2.640.000 | |
Memory (RAM) Spesifikasi : DDR4 Core PC21330 2666MHz 16GB (2x8GB) BLUE/RED LED | 2 Buah | Unit | 1.190.000 | 0 | Rp2.380.000 | |
Modem Wifi Spesifikasi : Dlink DIR-842 Wireless AC1200 MU-MIMO | 5 Buah | Unit | 800.000 | 0 | Rp4.000.000 | |
Mother Board Spesifikasi : | 2 Buah | Unit | 3.165.000 | 0 | Rp6.330.000 | |
SSD Nvme Spesifikasi : Samsung SSD 970EVO Plus 250GB - NVMe SSD M.2 | 2 Buah | Unit | 1.667.000 | 0 | Rp3.334.000 | |
Switch Hub Spesifikasi : TP-LINK TL-SG1016D , 16 Port Gigabit Desktop / Rackmount Switch Hub | 1 Buah | Unit | 790.000 | 0 | Rp790.000 | |
5.1.02.01.01.0030 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | Rp1.050.000 | ||||
[#] Pemeliharaan Alat Laboratorium | Rp1.050.000 | |||||
[-] | ||||||
Kuas 3dim Spesifikasi : | 10 Buah | buah | 10.000 | 0 | Rp100.000 | |
Plastik Sample Spesifikasi : | 10 Pak | Pak | 15.000 | 0 | Rp150.000 | |
Roda Core Spesifikasi : | 4 Set | set | 175.000 | 0 | Rp700.000 | |
Timba Besar Spesifikasi : | 5 Buah | buah | 20.000 | 0 | Rp100.000 | |
5.1.02.01.01.0031 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | Rp379.600 | ||||
[#] Belanja Suku Cadang Komputer | Rp379.600 | |||||
[-] | ||||||
Kabel LAN RJ 45 Spesifikasi : | 26 Meter | Meter | 14.600 | 0 | Rp379.600 | |
5.1.02.01.01.0032 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas | Rp3.642.000 | ||||
[#] Pemeliharaan Alat Laboratorium | Rp3.642.000 | |||||
[-] | ||||||
Kunci Pipa Spesifikasi : | 3 Buah | buah | 150.000 | 0 | Rp450.000 | |
Masker Spesifikasi : | 10 Pack | pack | 20.000 | 0 | Rp200.000 | |
Tabung Pemadam Spesifikasi : ABC 90 EP 6 | 1 Buah | Unit | 2.992.000 | 0 | Rp2.992.000 | |
5.1.02.01.01.0036 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | Rp3.367.600 | ||||
Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | Jumlah | |||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | ||
[#] Belanja Suku Cadang Komputer | Rp567.600 | |||||
[-] | ||||||
Kabel HDMI 0.6 M Spesifikasi : | 4 Buah | unit | 141.900 | 0 | Rp567.600 | |
[#] Pemeliharaan Alat Laboratorium | Rp2.800.000 | |||||
[-] | ||||||
Kertas Filter Extraksi Spesifikasi : Diameter 25 cm | 1 Unit | gr/box | 1.500.000 | 0 | Rp1.500.000 | |
Kertas Filter Reflux Spesifikasi : Diamter 15 cm | 1 Unit | gr/box | 1.300.000 | 0 | Rp1.300.000 | |
5.1.02.01.01.0071 | Belanja Pakaian Kerja Laboratorium | Rp2.702.000 | ||||
[#] Belanja Pakaian Kerja Laboratorium | Rp2.702.000 | |||||
[-] | ||||||
Baju Kerja Perawat Laboratorium Spesifikasi : | 00 Xxxx | Xxxx | 270.200 | 0 | Rp2.702.000 | |
5.1.02.02 | Belanja Jasa | Rp26.300.000 | ||||
5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | Rp26.300.000 | ||||
5.1.02.02.01.0050 | Belanja Jasa Kalibrasi | Rp26.300.000 | ||||
[#] Belanja Jasa Kalibrasi | Rp26.300.000 | |||||
[-] | ||||||
Kalibrasi Dial Press Beton Spesifikasi : 20000 KN | 1 Kali | Unit | 7.000.000 | 0 | Rp7.000.000 | |
Kalibrasi Proving Ring Spesifikasi : 2000 Lbs | 1 Kali | Paket | 2.000.000 | 0 | Rp2.000.000 | |
KALIBRASI PROVING RING Spesifikasi : 10.000 Lbs | 1 Kali | Unit | 3.000.000 | 0 | Rp3.000.000 | |
KALIBRASI PROVING RING Spesifikasi : 6000 Lbs | 1 Kali | Unit | 3.000.000 | 0 | Rp3.000.000 | |
Kalibrasi Timbangan Spesifikasi : Kapasitas 30 Kg | 2 Kali | Buah | 1.500.000 | 0 | Rp3.000.000 | |
Kalibrasi Timbangan Density Spesifikasi : Kapasitas 5000gr 0,01 gr | 1 Kali | Kali | 2.300.000 | 0 | Rp2.300.000 | |
Manometer Sondir Spesifikasi : 60 kg/cm | 4 Kali | Paket | 1.500.000 | 0 | Rp6.000.000 | |
5.1.02.03 | Belanja Pemeliharaan | Rp23.000.000 | ||||
5.1.02.03.02 | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | Rp23.000.000 | ||||
5.1.02.03.02.0117 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya | Rp1.500.000 | ||||
[#] Belanja Servis Alat Kantor | Rp1.500.000 | |||||
[-] | ||||||
Instal Komputer Spesifikasi : | 15 Unit | Unit | 100.000 | 0 | Rp1.500.000 | |
5.1.02.03.02.0121 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin | Rp6.500.000 | ||||
[#] Belanja Servis Alat Kantor | Rp6.500.000 | |||||
[-] | ||||||
Pemeliharaan Komponen AC Spesifikasi : | 13 Buah | paket | 500.000 | 0 | Rp6.500.000 | |
5.1.02.03.02.0245 | Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mekanika Tanah dan Batuan | Rp6.000.000 | ||||
[#] Pemeliharaan Alat Laboratorium | Rp6.000.000 | |||||
[-] | ||||||
Hammer Test Spesifikasi : N 34-174157 | 2 Kali | Paket | 3.000.000 | 0 | Rp6.000.000 | |
5.1.02.03.02.0405 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer | Rp9.000.000 | ||||
[#] Belanja Servis Alat Kantor | Rp9.000.000 | |||||
[-] | ||||||
Komponen Personal Komputer Spesifikasi : | 3 Unit | Unit | 2.000.000 | 0 | Rp6.000.000 | |
Service Komputer, Laptop dan Printer Spesifikasi : | 12 Unit | Unit | 250.000 | 0 | Rp3.000.000 | |
Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | Jumlah | |||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | ||
5.2 | BELANJA MODAL | Rp24.446.232 | ||||
5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | Rp24.446.232 | ||||
5.2.02.05 | Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga | Rp2.700.000 | ||||
5.2.02.05.02 | Belanja Modal Alat Rumah Tangga | Rp2.700.000 | ||||
5.2.02.05.02.0006 | Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) | Rp2.700.000 | ||||
[#] Belanja Suku Cadang Komputer | Rp2.700.000 | |||||
[-] | ||||||
Power Supply Spesifikasi : 550W 80+ Gold | 2 Buah | Unit | 1.350.000 | 0 | Rp2.700.000 | |
5.2.02.10 | Belanja Modal Komputer | Rp21.746.232 | ||||
5.2.02.10.02 | Belanja Modal Peralatan Komputer | Rp21.746.232 | ||||
5.2.02.10.02.0003 | Belanja Modal Peralatan Personal Computer | Rp2.800.000 | ||||
[#] Belanja Suku Cadang Komputer | Rp2.800.000 | |||||
[-] | ||||||
Mouse Wireless Spesifikasi : 2,4 Ghz | 10 Buah | Unit | 280.000 | 0 | Rp2.800.000 | |
5.2.02.10.02.0005 | Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya | Rp18.946.232 | ||||
[#] Belanja Suku Cadang Komputer | Rp18.946.232 | |||||
[-] | ||||||
Acces Point Spesifikasi : TENDA O6 5GHZ 433MBPS OUTDOOR POINT TO POINT CPE | 4 Unit | unit | 828.283 | 0 | Rp3.313.132 | |
Storage Spesifikasi : 980 pro 500GB M.2 2280 SSD | 3 Buah | Unit | 2.757.700 | 0 | Rp8.273.100 | |
Storage Spesifikasi : A1000 M.2 pcie nvme SSD 240GB (SA1000M8/240G) | 8 Buah | Unit | 920.000 | 0 | Rp7.360.000 | |
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | Rp149.710.862 | |||||
Sub Kegiatan : 1.03.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | ||||||
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | ||||||
Lokasi : Kab. Nganjuk | ||||||
Keluaran Sub Kegiatan : | ||||||
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember | ||||||
Keterangan : | ||||||
Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | Jumlah | |||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | ||
5.1 | BELANJA OPERASI | Rp850.557.600 | ||||
5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | Rp850.557.600 | ||||
5.1.02.01 | Belanja Barang | Rp12.615.600 | ||||
5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | Rp12.615.600 | ||||
5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | Rp4.914.500 | ||||
[#] Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) Pemeliharaan Gedung Kantor | Rp4.914.500 | |||||
[-] | ||||||
Flashdisk Spesifikasi : 32 GB | 1 Buah | Buah | 378.300 | 0 | Rp378.300 | |
Fotocopy Spesifikasi : | 9547.20 Lembar | Lembar | 250 | 0 | Rp2.386.800 | |
HVS 70 Gr Spesifikasi : A3 | 4 Rim | Rim | 94.750 | 0 | Rp379.000 | |
HVS 70 Gr Spesifikasi : A4 | 2 Rim | Rim | 47.400 | 0 | Rp94.800 | |
Kertas HVS 70 gr Spesifikasi : | 10 Rim | rim | 58.000 | 0 | Rp580.000 | |
Materai 10000 Spesifikasi : | 20 Buah | Buah | 10.000 | 0 | Rp200.000 | |
Indikator | Target |
jumlah jenis pemeliharaan/rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpenuhi | 1 tahun |
Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | Jumlah | |||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | ||
Penghapus Spesifikasi : Besar | 10 Buah | Buah | 3.200 | 0 | Rp32.000 | |
Pensil Biasa Spesifikasi : 2B/HB | 10 Buah | Buah | 5.300 | 0 | Rp53.000 | |
Peraut Pensil Spesifikasi : - | 4 Buah | Buah | 5.800 | 0 | Rp23.200 | |
Satuan Biaya Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Penjilidan buku dan/atau cetak sampul | 20 Eksemplar | per eksemplar | 20.000 | 0 | Rp400.000 | |
Stopmap Spesifikasi : | 2 Pak | Pak | 20.000 | 0 | Rp40.000 | |
Tinta Printer Spesifikasi : | 2 Set | Set | 153.700 | 0 | Rp307.400 | |
Tip Ex Tip Ex Spesifikasi : Kenko | 4 Buah | Buah | 10.000 | 0 | Rp40.000 | |
5.1.02.01.01.0036 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | Rp7.701.100 | ||||
[#] | ||||||
[-] | ||||||
Pakaian kerja dan atributnya Spesifikasi : | 22 Stel | Stel | 350.050 | 0 | Rp7.701.100 | |
5.1.02.02 | Belanja Jasa | Rp568.642.000 | ||||
5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | Rp503.190.000 | ||||
5.1.02.02.01.0026 | Belanja Jasa Tenaga Administrasi | Rp288.000.000 | ||||
[#] Belanja Jasa THL Administrasi dan Penjaga | Rp288.000.000 | |||||
[-] | ||||||
Honorarium Jasa Tenaga Administrasi dan tenaga pendukung Spesifikasi : Honorarium Jasa Tenaga Administrasi dan tenaga pendukung | 12 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | 2.000.000 | 0 | Rp288.000.000 | |
5.1.02.02.01.0031 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan | Rp180.900.000 | ||||
[#] Belanja Jasa THL Administrasi dan Penjaga | Rp180.900.000 | |||||
[-] | ||||||
Honorarium Jasa Tenaga Keamanan Spesifikasi : Jasa Tenaga Keamanan Perorangan | 9 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | 1.675.000 | 0 | Rp180.900.000 | |
5.1.02.02.01.0071 | Belanja Lembur | Rp34.290.000 | ||||
[#] Belanja Lembur Tenaga Administrasi, Penjaga dan Kebersihan Libur Cuti Bersama dan LiburNasional | Rp34.290.000 | |||||
[-] | ||||||
makan dan minum lembur Spesifikasi : Eselon II, Eselon III, Eselon IV, Gol III, Gol II, Gol I, Non PNS | 13 Orang x 10 Hari | Kali | 25.000 | 0 | Rp3.250.000 | |
Uang Lembur Spesifikasi : Uang Lembur Non ASN | 6 Orang x 10 Hari x 16 Jam | OJ | 14.000 | 0 | Rp13.440.000 | |
Uang Lembur Pegawai/Staf Spesifikasi : Golongan I | 2 Orang x 10 Hari x 16 Jam | Orang / Jam | 15.000 | 0 | Rp4.800.000 | |
Uang Lembur Pegawai/Staf Spesifikasi : Golongan II | 5 Orang x 10 Hari x 16 Jam | Orang / Jam | 16.000 | 0 | Rp12.800.000 | |
5.1.02.02.02 | Belanja Iuran Jaminan/Asuransi | Rp25.452.000 | ||||
5.1.02.02.02.0005 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN | Rp22.680.000 | ||||
[#] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN | Rp22.680.000 | |||||
[-] | ||||||
Iuran Jaminan Kesehatan bagi non ASN Spesifikasi : | 21 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | 90.000 | 0 | Rp22.680.000 | |
5.1.02.02.02.0006 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN | Rp2.772.000 | ||||
[#] Belanja Iuran JKK dan JKM Non ASN | Rp2.772.000 | |||||
[-] | ||||||
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi Spesifikasi : Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (JKK dan JKM) Bagi Non ASN | 21 Orang x 12 Bulan | Orang/Bulan | 11.000 | 0 | Rp2.772.000 | |
5.1.02.02.08 | Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi | Rp40.000.000 | ||||
Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | Jumlah | |||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | ||
5.1.02.02.08.0007 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan | Rp20.000.000 | ||||
[#] Jasa Konsultansi Perencanaan Pemeliharaan Gedung Kantor Dinas PUPR dan Workshop | Rp20.000.000 | |||||
[-] | ||||||
Jasa Konsultansi Perencanaan Spesifikasi : | 1 Paket | Paket | 15.000.000 | 0 | Rp15.000.000 | |
Jasa Konsultansi Perencanaan Spesifikasi : | 1 Paket | Paket | 5.000.000 | 0 | Rp5.000.000 | |
5.1.02.02.08.0019 | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung | Rp20.000.000 | ||||
[#] Jasa Konsultansi Pengawasan Pemeliharaan Gedung Kantor Dinas PUPR dan Workshop | Rp20.000.000 | |||||
[-] | ||||||
Jasa Konsultansi Pengawasan Spesifikasi : | 1 Paket | Paket | 15.000.000 | 0 | Rp15.000.000 | |
Jasa Konsultansi Pengawasan Spesifikasi : | 1 Paket | Paket | 5.000.000 | 0 | Rp5.000.000 | |
5.1.02.03 | Belanja Pemeliharaan | Rp269.300.000 | ||||
5.1.02.03.03 | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | Rp269.300.000 | ||||
5.1.02.03.03.0001 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Rp203.400.000 | ||||
[#] | ||||||
[-] Pemeliharaan Gedung Kantor PUPR Pusat | ||||||
Pemeliharaan Gedung Kantor Spesifikasi : | 1 Lokasi | Paket | 198.000.000 | 0 | Rp198.000.000 | |
[#] Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) | Rp5.400.000 | |||||
[-] | ||||||
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) | 12 Bulan | OB | 450.000 | 0 | Rp5.400.000 | |
5.1.02.03.03.0002 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang | Rp65.900.000 | ||||
[#] Pemeliharaan Gedung Kantor Bidang Bina Jasa Konstruksi dan Operasional | Rp65.900.000 | |||||
[-] | ||||||
Rehabilitasi Gedung Negara Sederhana Spesifikasi : | 25.843137254902 M2 | m2 | 2.550.000 | 0 | Rp65.900.000 | |
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | Rp850.557.600 | |||||
Jumlah Total Anggaran Kegiatan: | Rp2.412.789.862 | |||||
Rencana Penarikan Dana per Bulan | Nganjuk, tanggal 11 Januari 2022 Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Xxx. XXXXXXX XXXXXXX, X.Xx NIP: 196609131986021005 Mengesahkan, PPKD KARTIMAH, SE,MSi NIP: 196405051987032012 | |||||
Januari | Rp257.824.400 | |||||
Februari | Rp86.489.450 | |||||
Maret | Rp188.598.234 | |||||
April | Rp348.845.430 | |||||
Mei | Rp66.842.000 | |||||
Juni | Rp190.222.684 | |||||
Juli | Rp581.745.450 | |||||
Agustus | Rp121.860.800 | |||||
September | Rp120.851.532 | |||||
Oktober | Rp363.147.432 | |||||
November | Rp86.362.450 | |||||
Desember | Rp0 | |||||
Jumlah | Rp2.412.789.862 | |||||
Tim Anggaran Pemerintah Daerah | ||||
No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
1. | Xxx. Xxxxxxxx Xxxxx, X.Xx | 196610051987031010 | Ketua | |
2. | XXXXXXXX, X.Xxx, MM | 196909051990031005 | Wakil Ketua | |
3. | XXXXXXXX, SE, MSi | 196405051987032012 | Sekretaris | |
Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD | ||||||
Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2022 | ||||||
Nomor DPA : DPA/A.1/1.03.0.00.0.00.01.0000/001/2022 | ||||||
Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | ||||||
Bidang Urusan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | ||||||
Program : 1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | ||||||
Sasaran Program : | ||||||
Capaian Program : | ||||||
Kegiatan : 1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | ||||||
Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | ||||||
Unit : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | ||||||
Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (nol rupiah) | ||||||
Alokasi Tahun 2022 : Rp2.435.000.000 (dua miliar empat ratus tiga puluh lima juta rupiah) | ||||||
Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (nol rupiah) | ||||||
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan | ||||||
Indikator | Tolok Xxxx Xxxxxxx | Target Kinerja | ||||
Capaian Kegiatan | jumlah sarana dan prasarana SDA dalam kondisi baik | 50 unit | ||||
Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp2.435.000.000 | ||||
Keluaran | jumlah sarana dan prasarana SDA dalam kondisi baik | 50 unit | ||||
Hasil | jumlah sarana dan prasarana SDA dalam kondisi baik | 50 unit | ||||
Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas PUPR Kab. Nganjuk | ||||||
Sub Kegiatan : 1.03.02.2.01.46 Normalisasi/Restorasi Sungai | ||||||
Sumber Pendanaan : | ||||||
Lokasi : | ||||||
Keluaran Sub Kegiatan : | ||||||
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember | ||||||
Keterangan : | ||||||
Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | Jumlah | |||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | ||
5.1 | BELANJA OPERASI | Rp2.435.000.000 | ||||
5.1.01 | Belanja Pegawai | Rp24.000.000 | ||||
5.1.01.03 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN | Rp24.000.000 | ||||
5.1.01.03.07 | Belanja Honorarium | Rp24.000.000 | ||||
5.1.01.03.07.0001 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | Rp24.000.000 | ||||
[#] Normalisasi dan Pemeliharaan Sungai UPTD PSDA BENING | Rp4.800.000 | |||||
[-] Honorarium PPTK | ||||||
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) | 12 Orang / Bulan | OB | 400.000 | 0 | Rp4.800.000 | |
[#] Normalisasi dan Pemeliharaan Sungai UPTD PSDA BODOR | Rp4.800.000 | |||||
[-] Honorarium PPTK | ||||||
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) | 12 Orang / Bulan | OB | 400.000 | 0 | Rp4.800.000 | |
Indikator | Target |
jumlah sarana dan prasarana SDA dalam kondisi baik | 50 unit |
Indikator | Target |
jumlah normalisasi/restorasi sungai yang terpenuhi | 1 tahun |
Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | Jumlah | |||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | ||
[#] Normalisasi dan Pemeliharaan Sungai UPTD PSDA KUNCIR | Rp4.800.000 | |||||
[-] Honorarium PPTK | ||||||
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) | 12 Bulan | OB | 400.000 | 0 | Rp4.800.000 | |
[#] Normalisasi dan Pemeliharaan Sungai UPTD PSDA MRICAN KIRI | Rp4.800.000 | |||||
[-] Honorarium PPTK | ||||||
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) | 12 Orang / Bulan | OB | 400.000 | 0 | Rp4.800.000 | |
[#] Normalisasi dan pemeliharaan Sungai UPT PSDA Widas | Rp4.800.000 | |||||
[-] Honorarium PPTK | ||||||
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) | 12 Orang / Bulan | OB | 400.000 | 0 | Rp4.800.000 | |
5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | Rp2.411.000.000 | ||||
5.1.02.01 | Belanja Barang | Rp134.500.000 | ||||
5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | Rp134.500.000 | ||||
5.1.02.01.01.0001 | Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi | Rp57.625.000 | ||||
[#] Normalisasi dan Pemeliharaan Sungai UPTD PSDA BENING | Rp11.525.000 | |||||
[-] Belanja Bahan Banjiran | ||||||
Glangsing/Zak Spesifikasi : 25 Kg | 1000 Lembar | Lembar | 4.000 | 0 | Rp4.000.000 | |
[-] Belanja Pemeliharaan | ||||||
Seseg Bambu Spesifikasi : 2,5 m x 1,5 m | 43 Lembar | Set | 175.000 | 0 | Rp7.525.000 | |
[#] Normalisasi dan Pemeliharaan Sungai UPTD PSDA BODOR | Rp11.525.000 | |||||
[-] Belanja Bahan Banjiran | ||||||
Glangsing/Zak Spesifikasi : 25 Kg | 1000 Lembar | Lembar | 4.000 | 0 | Rp4.000.000 | |
Seseg Bambu Spesifikasi : 2,5 m x 1,5 m | 43 Lembar | Set | 175.000 | 0 | Rp7.525.000 | |
[#] Normalisasi dan Pemeliharaan Sungai UPTD PSDA KUNCIR | Rp11.525.000 | |||||
[-] Belanja Pemeliharaan | ||||||
Glangsing/Zak Spesifikasi : 25 Kg | 1000 Lembar | Lembar | 4.000 | 0 | Rp4.000.000 | |
Seseg Bambu Spesifikasi : 2,5 m x 1,5 m | 43 Lembar | Set | 175.000 | 0 | Rp7.525.000 | |
[#] Normalisasi dan Pemeliharaan Sungai UPTD PSDA MRICAN KIRI | Rp11.525.000 | |||||
[-] Belanja Bahan Banjiran | ||||||