PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RKA SKPD)
TAHUN ANGGARAN 2022
URUSAN PEMERINTAHAN : | 2 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK |
BIDANG URUSAN : | 2.14 | BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN |
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | ||
ORGANISASI : | 2.14.0.00.0.00.13.0000 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA |
BERENCANA
UNIT ORGANISASI : 2.14.0.00.0.00.13.0000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA
NAMA FORMULIR | |
1 . | Ringkasan Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Satuan Kerja Perangkat Daerah |
2 . | Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah |
3 . | Rekapitulasi Anggaran Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah |
4 . | Rincian Anggaran Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah |
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir RKA SKPD |
Pemerintah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2022 |
Organisasi : 2.14.0.00.0.00.13.0000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah | ||||
Kode Rekening | Uraian | Jumlah | ||
Jumlah Pendapatan | ||||
5 | BELANJA | |||
5 | 1 | BELANJA OPERASI | 00.000.000.000 | |
5 | 1 | 01 | Belanja Pegawai | 4.378.651.398 |
5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 00.000.000.000 |
5 | 2 | BELANJA MODAL | 1.986.864.000 | |
5 | 2 | 02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 1.986.864.000 |
Jumlah Belanja | 00.000.000.000 | |||
Total Surplus/(Defisit) | (00.000.000.000) | |||
6 | PEMBIAYAAN | |||
Jumlah Penerimaan Pembiayaan | ||||
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan | ||||
Pembiayaan Netto | ||||
Kabupaten Malang , Tanggal
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
XXXXXXXX XXXX, S.E., X.Xx. NIP. 196807011998032007
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir RKA-SKPD PENDAPATAN |
Pemerintah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2022 |
Organisasi : 2.14.0.00.0.00.13.0000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Rincian Kerja Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah | ||||||
Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | Jumlah | |||
Volume | Satuan | Harga | ||||
Grand Total : | Rp. 0 | |||||
Kabupaten Malang , Tanggal Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Xxx Xxxxxxxx Berencana XXXXXXXX XXXX, S.E., X.Xx. NIP. 196807011998032007 | ||||||
Keterangan : | ||||||
Tanggal Pembahasan : | ||||||
Catatan Hasil Pembahasan : | ||||||
1. | ||||||
2. | ||||||
3. | ||||||
4. | ||||||
5. | ||||||
Tim Anggaran Pemerintah Daerah | ||||||
No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan | ||
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir RKA-SKPD PEMBIAYAAN |
Pemerintah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2022 |
Organisasi : 2.14.0.00.0.00.13.0000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Rincian Kerja Anggaran Pembiayaan Satuan Kerja Perangkat Daerah | ||||
Kode Rekening | Uraian | Jumlah | ||
6 | PEMBIAYAAN | 0 | ||
Jumlah Penerimaan Pembiayaan | 0 | |||
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan | 0 | |||
Pembiayaan Netto : | Rp. 0 | |||
Kabupaten Malang , Tanggal Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana XXXXXXXX XXXX, S.E., X.Xx. NIP. 196807011998032007 | ||||
Keterangan : | ||||
Tanggal Pembahasan : | ||||
Catatan Hasil Pembahasan : | ||||
1. | ||||
2. | ||||
3. | ||||
4. | ||||
5. | ||||
Tim Anggaran Pemerintah Daerah | ||||
No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir RKA-BELANJA SKPD |
Pemerintah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2022 |
Organisasi : 2.14.0.00.0.00.13.0000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN | ||||||||||||||
Kode | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | ||||||||||
T-1 | T | T+1 | ||||||||||||
Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 = (10+11+12+13) | 15 |
2 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | |||||||||||||
2 | 14 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | 16,472,255,686 | 1,986,864,000 | 0 | 0 | 18,459,119,686 | |||||||
2 | 14 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 6,760,746,165 | 451,910,000 | 0 | 0 | 7,212,656,165 | ||||||
2 | 14 | 01 | 2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 87,580,879 | 0 | 0 | 0 | 87,580,879 | |||||
2 | 14 | 01 | 2.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA) | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 11,295,000 | 0 | 0 | 0 | 11,295,000 | ||
2 | 14 | 01 | 2.01 | 02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA) | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 7,688,000 | 0 | 0 | 0 | 7,688,000 | ||
2 | 14 | 01 | 2.01 | 03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA) | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 11,371,000 | 0 | 0 | 0 | 11,371,000 | ||
2 | 14 | 01 | 2.01 | 04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD (DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA) | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1,794,000 | 0 | 0 | 0 | 1,794,000 | ||
2 | 14 | 01 | 2.01 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD (DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA) | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3,944,000 | 0 | 0 | 0 | 3,944,000 | ||
2 | 14 | 01 | 2.01 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA) | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 9,916,400 | 0 | 0 | 0 | 9,916,400 |
2 | 14 | 01 | 2.01 | 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA) | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik | Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 41,572,479 | 0 | 0 | 0 | 41,572,479 | ||
2 | 14 | 01 | 2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 6,183,504,998 | 0 | 0 | 0 | 6,183,504,998 | |||||
2 | 14 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA) | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3,960,517,398 | 0 | 0 | 0 | 3,960,517,398 | ||
2 | 14 | 01 | 2.02 | 02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA) | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2,211,787,600 | 0 | 0 | 0 | 2,211,787,600 | ||
2 | 14 | 01 | 2.02 | 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA) | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1,584,000 | 0 | 0 | 0 | 1,584,000 | ||
2 | 14 | 01 | 2.02 | 04 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA) | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1,983,000 | 0 | 0 | 0 | 1,983,000 | ||
2 | 14 | 01 | 2.02 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA) | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3,360,000 | 0 | 0 | 0 | 3,360,000 | ||
2 | 14 | 01 | 2.02 | 06 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan (DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA) | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 508,000 | 0 | 0 | 0 | 508,000 | ||
2 | 14 | 01 | 2.02 | 07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA) | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3,324,000 | 0 | 0 | 0 | 3,324,000 | ||
2 | 14 | 01 | 2.02 | 08 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA) | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 441,000 | 0 | 0 | 0 | 441,000 | ||
2 | 14 | 01 | 2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 17,017,600 | 0 | 0 | 0 | 17,017,600 | |||||
2 | 14 | 01 | 2.03 | 01 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA) | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1,072,000 | 0 | 0 | 0 | 1,072,000 | ||
2 | 14 | 01 | 2.03 | 03 | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA) | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 7,773,000 | 0 | 0 | 0 | 7,773,000 | ||
2 | 14 | 01 | 2.03 | 04 | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA) | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 | ||
2 | 14 | 01 | 2.03 | 05 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA) | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1,578,000 | 0 | 0 | 0 | 1,578,000 | ||
2 | 14 | 01 | 2.03 | 06 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA) | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 434,600 | 0 | 0 | 0 | 434,600 |
2 | 14 | 01 | 2.03 | 07 | Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA) | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5,160,000 | 0 | 0 | 0 | 5,160,000 | ||
2 | 14 | 01 | 2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 120,000,000 | 0 | 0 | 0 | 120,000,000 | |||||
2 | 14 | 01 | 2.05 | 03 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA) | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2,000,000 | 0 | 0 | 0 | 2,000,000 | ||
2 | 14 | 01 | 2.05 | 04 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA) | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1,500,000 | 0 | 0 | 0 | 1,500,000 | ||
2 | 14 | 01 | 2.05 | 05 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA) | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3,000,000 | 0 | 0 | 0 | 3,000,000 | ||
2 | 14 | 01 | 2.05 | 09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA) | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 9,600,000 | 0 | 0 | 0 | 9,600,000 | ||
2 | 14 | 01 | 2.05 | 10 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA) | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 31,700,000 | 0 | 0 | 0 | 31,700,000 | ||
2 | 14 | 01 | 2.05 | 11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan (DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA) | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 72,200,000 | 0 | 0 | 0 | 72,200,000 | ||
2 | 14 | 01 | 2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 201,113,000 | 381,000 | 0 | 0 | 201,494,000 | |||||
2 | 14 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA) | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5,876,000 | 0 | 0 | 0 | 5,876,000 | ||
2 | 14 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA) | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 25,187,000 | 0 | 0 | 0 | 25,187,000 | ||
2 | 14 | 01 | 2.06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA) | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2,472,000 | 0 | 0 | 0 | 2,472,000 | ||
2 | 14 | 01 | 2.06 | 07 | Penyediaan Bahan/Material (DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA) | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 94,642,000 | 381,000 | 0 | 0 | 95,023,000 | ||
2 | 14 | 01 | 2.06 | 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu (DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA) | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 25,120,000 | 0 | 0 | 0 | 25,120,000 | ||
2 | 14 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA) | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 47,816,000 | 0 | 0 | 0 | 47,816,000 | ||
2 | 14 | 01 | 2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 0 | 451,529,000 | 0 | 0 | 451,529,000 | |||||
2 | 14 | 01 | 2.07 | 02 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA) | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0 | 451,529,000 | 0 | 0 | 451,529,000 | ||
2 | 14 | 01 | 2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 16,700,000 | 0 | 0 | 0 | 16,700,000 | |||||
2 | 14 | 01 | 2.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat (DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA) | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 12,000,000 | 0 | 0 | 0 | 12,000,000 | ||
2 | 14 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA) | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4,700,000 | 0 | 0 | 0 | 4,700,000 | ||
2 | 14 | 01 | 2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 134,829,688 | 0 | 0 | 0 | 134,829,688 | |||||
2 | 14 | 01 | 2.09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA) | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 32,188,000 | 0 | 0 | 0 | 32,188,000 | ||
2 | 14 | 01 | 2.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA) | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 86,190,000 | 0 | 0 | 0 | 86,190,000 | ||
2 | 14 | 01 | 2.09 | 10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA) | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 16,451,688 | 0 | 0 | 0 | 16,451,688 | ||
2 | 14 | 02 | PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK | 187,041,610 | 0 | 0 | 0 | 187,041,610 | ||||||
2 | 14 | 02 | 2.01 | Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk | 69,110,000 | 0 | 0 | 0 | 69,110,000 | |||||
2 | 14 | 02 | 2.01 | 02 | Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota (DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA) | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 48,931,000 | 0 | 0 | 0 | 48,931,000 | ||
2 | 14 | 02 | 2.01 | 08 | Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota (DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA) | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20,179,000 | 0 | 0 | 0 | 20,179,000 | ||
2 | 14 | 02 | 2.02 | Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | 117,931,610 | 0 | 0 | 0 | 117,931,610 | |||||
2 | 14 | 02 | 2.02 | 11 | Penyediaan Data dan Informasi Keluarga (DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA) | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik | Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 41,882,887 | 0 | 0 | 0 | 41,882,887 | ||
2 | 14 | 02 | 2.02 | 13 | Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB (DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA) | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik | Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 76,048,723 | 0 | 0 | 0 | 76,048,723 | ||
2 | 14 | 03 | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) | 4,006,361,916 | 0 | 0 | 0 | 4,006,361,916 | ||||||
2 | 14 | 03 | 2.01 | Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal | 897,813,634 | 0 | 0 | 0 | 897,813,634 | |||||
2 | 14 | 03 | 2.01 | 01 | Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja (DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA) | Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik | Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1,898,102 | 0 | 0 | 0 | 1,898,102 | ||
2 | 14 | 03 | 2.01 | 02 | Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal (DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA) | Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik | Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 11,388,612 | 0 | 0 | 0 | 11,388,612 | ||
2 | 14 | 03 | 2.01 | 04 | Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang (DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA) | Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik | Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 33,216,785 | 0 | 0 | 0 | 33,216,785 | ||
2 | 14 | 03 | 2.01 | 06 | Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) (DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA) | Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik | Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 239,160,852 | 0 | 0 | 0 | 239,160,852 | ||
2 | 14 | 03 | 2.01 | 07 | Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK (DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA) | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik | Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 594,117,314 | 0 | 0 | 0 | 594,117,314 | ||
2 | 14 | 03 | 2.01 | 08 | Pengendalian Program KKBPK (DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA) | Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik | Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 18,031,969 | 0 | 0 | 0 | 18,031,969 | ||
2 | 14 | 03 | 2.02 | Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) | 900,212,716 | 0 | 0 | 0 | 900,212,716 | |||||
2 | 14 | 03 | 2.02 | 04 | Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) (DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA) | Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik | Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 900,212,716 | 0 | 0 | 0 | 900,212,716 | ||
2 | 14 | 03 | 2.03 | Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota | 1,692,040,434 | 0 | 0 | 0 | 1,692,040,434 | |||||
2 | 14 | 03 | 2.03 | 01 | Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA) | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik | Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 26,698,071 | 0 | 0 | 0 | 26,698,071 | ||
2 | 14 | 03 | 2.03 | 03 | Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA) | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik | Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1,644,338,598 | 0 | 0 | 0 | 1,644,338,598 | ||
2 | 14 | 03 | 2.03 | 08 | Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya (DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA) | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik | Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 21,003,765 | 0 | 0 | 0 | 21,003,765 | ||
2 | 14 | 03 | 2.04 | Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB | 516,295,132 | 0 | 0 | 0 | 516,295,132 | |||||
2 | 14 | 03 | 2.04 | 03 | Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB (DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA) | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik | Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 516,295,132 | 0 | 0 | 0 | 516,295,132 | ||
2 | 14 | 04 | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) | 5,518,105,995 | 1,534,954,000 | 0 | 0 | 7,053,059,995 | ||||||
2 | 14 | 04 | 2.01 | Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | 5,518,105,995 | 1,534,954,000 | 0 | 0 | 7,053,059,995 | |||||
2 | 14 | 04 | 2.01 | 02 | Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) (DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA) | Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik | Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0 | 1,534,954,000 | 0 | 0 | 1,534,954,000 | ||
2 | 14 | 04 | 2.01 | 05 | Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) (DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA) | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik | Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5,518,105,995 | 0 | 0 | 0 | 5,518,105,995 | ||
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir RKA - RINCIAN BELANJA SKPD |
Pemerintah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2022 |
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : 2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Program : 2.14.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Sasaran Program :
Indikator | Target |
Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%) | 100 % |
Capaian Program :
Kegiatan : 2.14.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Organisasi : 2.14.0.00.0.00.13.0000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Unit : 2.14.0.00.0.00.13.0000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 87.580.879
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan | ||
Indikator | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja |
Capaian Kegiatan | Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%) | 100 % |
Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 87.580.879 |
Keluaran | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu | 10 dokumen |
Hasil | Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah | 100 % |
Indikator | Target |
Jumlah dokumen Rencana strategis dan/atau Rencana Kerja dan Perubahan Rencana strategis dan/atau Rencana Kerja yang disusun tepat waktu | 3 dokumen |
Kelompok Sasaran Kegiatan : DPPKB Kabupaten Malang
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah | ||||||
Sub Kegiatan : 2.14.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lokasi : Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : | ||||||
Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | Jumlah | |||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |||
5.1 | BELANJA OPERASI | Rp. 11.295.000 | ||||
5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | Rp. 11.295.000 | ||||
5.1.02.01 | Belanja Barang | Rp. 9.189.000 | ||||
5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | Rp. 9.189.000 | ||||
5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | Rp. 1.149.000 | ||||
[#] PAD | Rp. 1.149.000 | |||||
[-] Dokumen Rencana Kerja (Renja) | ||||||
Biaya Foto Copy Spesifikasi : | 600 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp. 180.000 | |
Biaya Penjilidan Spesifikasi : Biasa/ Tipis | 12 Eksemplar | Exsemplar | 12.000 | 0 | Rp. 144.000 | |
[-] Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) | ||||||
Biaya Foto Copy Spesifikasi : | 750 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp. 225.000 | |
Biaya Penjilidan Spesifikasi : Biasa/ Tipis | 2 Eksemplar | Exsemplar | 12.000 | 0 | Rp. 24.000 | |
[-] Dokumen Sisitem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) | ||||||
Biaya Foto Copy Spesifikasi : | 1500 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp. 450.000 | |
Biaya Penjilidan Spesifikasi : Biasa/ Tipis | 3 Buku | Exsemplar | 12.000 | 0 | Rp. 36.000 | |
[-] Rapat Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) | ||||||
Biaya Foto Copy Spesifikasi : | 300 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp. 90.000 | |
5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Rp. 8.040.000 | ||||
[-] Rapat Evaluasi Rencana Strategis (Renstra) | ||||||
KONSUMSI RAPAT/KEGIATAN BIASA Spesifikasi : Kudapan | 30 Orang x 1 Kegiatan | Orang / Kegiatan | 23.000 | 0 | Rp. 690.000 | |
KONSUMSI RAPAT/KEGIATAN BIASA Spesifikasi : Makan | 30 Orang x 1 Kegiatan | Orang / Kegiatan | 44.000 | 0 | Rp. 1.320.000 | |
[-] Rapat Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) | ||||||
KONSUMSI RAPAT/KEGIATAN BIASA Spesifikasi : Makan | 30 Orang x 2 Kegiatan | Orang / Kegiatan | 44.000 | 0 | Rp. 2.640.000 | |
KONSUMSI RAPAT/KEGIATAN BIASA Spesifikasi : Kudapan | 30 Orang x 2 Kegiatan | Orang / Kegiatan | 23.000 | 0 | Rp. 1.380.000 | |
[-] Rapat Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) | ||||||
KONSUMSI RAPAT/KEGIATAN BIASA Spesifikasi : Kudapan | 30 Orang x 1 Kegiatan | Orang / Kegiatan | 23.000 | 0 | Rp. 690.000 | |
KONSUMSI RAPAT/KEGIATAN BIASA Spesifikasi : Makan | 30 Orang x 1 Kegiatan | Orang / Kegiatan | 44.000 | 0 | Rp. 1.320.000 | |
5.1.02.04 | Belana Perjalanan Dinas | Rp. 2.106.000 | ||||
5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | Rp. 2.106.000 | ||||
5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | Rp. 2.106.000 | ||||
[-] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | ||||||
BIAYA TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS DALAM WILAYAH KABUPATEN MALANG (LEBIH DARI 8 JAM) Spesifikasi : Radius 2 | 2 Orang x 1 Kegiatan | Orang / Kali | 72.000 | 0 | Rp. 144.000 | |
BIAYA TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS DALAM WILAYAH KABUPATEN MALANG (LEBIH DARI 8 JAM) Spesifikasi : Radius 1 | 2 Orang x 1 Kegiatan | Orang / Kali | 36.000 | 0 | Rp. 72.000 | |
UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM WILAYAH KABUPATEN MALANG (LEBIH DARI 8 JAM) Spesifikasi : | 2 Orang x 2 Kegiatan | Orang/hari | 160.000 | 0 | Rp. 640.000 | |
UANG TRANSPORTASI LOKAL PERJALANAN DINAS DALAM WILAYAH KABUPATEN MALANG (KURANG DARI 8 JAM) Spesifikasi : | 10 Orang x 1 Hari x 1 Kegiatan | Orang/Kali | 125.000 | 0 | Rp. 1.250.000 | |
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | Rp. 11.295.000 | |||||
Sub Kegiatan : 2.14.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lokasi : Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : | ||||||
Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | Jumlah | |||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |||
5.1 | BELANJA OPERASI | Rp. 7.688.000 | ||||
5.1.02 | Belanja Xxxxxx dan Jasa | Rp. 7.688.000 | ||||
5.1.02.01 | Belanja Barang | Rp. 6.154.000 | ||||
5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | Rp. 6.154.000 | ||||
5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | Rp. 1.464.000 | ||||
[#] PAD | Rp. 1.464.000 | |||||
[-] Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) | ||||||
Biaya Foto Copy Spesifikasi : | 3000 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp. 900.000 | |
Indikator | Target |
Jumlah dokumen RKA-SKPD disusun sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu | 1 dokumen |
Biaya Penjilidan Spesifikasi : Biasa/ Tipis | 12 Eksemplar | Exsemplar | 12.000 | 0 | Rp. 144.000 | |
[-] Rapat Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) | ||||||
Biaya Foto Copy Spesifikasi : | 1400 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp. 420.000 | |
5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Rp. 4.690.000 | ||||
[-] Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) | ||||||
KONSUMSI RAPAT/KEGIATAN BIASA Spesifikasi : Makan | 35 Orang x 2 Kegiatan | Orang / Kegiatan | 44.000 | 0 | Rp. 3.080.000 | |
KONSUMSI RAPAT/KEGIATAN BIASA Spesifikasi : Kudapan | 35 Orang x 2 Kegiatan | Orang / Kegiatan | 23.000 | 0 | Rp. 1.610.000 | |
5.1.02.04 | Belana Perjalanan Dinas | Rp. 1.534.000 | ||||
5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | Rp. 1.534.000 | ||||
5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | Rp. 1.534.000 | ||||
BIAYA TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS DALAM WILAYAH KABUPATEN MALANG (LEBIH DARI 8 JAM) Spesifikasi : Radius 1 | 2 Orang x 1 Hari x 2 Kegiatan | Orang / Kali | 36.000 | 0 | Rp. 144.000 | |
UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM WILAYAH KABUPATEN MALANG (LEBIH DARI 8 JAM) Spesifikasi : | 2 Orang x 1 Hari x 2 Kegiatan | Orang/hari | 160.000 | 0 | Rp. 640.000 | |
UANG TRANSPORTASI LOKAL PERJALANAN DINAS DALAM WILAYAH KABUPATEN MALANG (KURANG DARI 8 JAM) Spesifikasi : | 6 Orang x 1 Hari x 1 Kegiatan | Orang/Kali | 125.000 | 0 | Rp. 750.000 | |
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | Rp. 7.688.000 | |||||
Sub Kegiatan : 2.14.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lokasi : Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : | ||||||
Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | Jumlah | |||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |||
5.1 | BELANJA OPERASI | Rp. 11.371.000 | ||||
5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | Rp. 11.371.000 | ||||
5.1.02.01 | Belanja Barang | Rp. 9.123.000 | ||||
5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | Rp. 9.123.000 | ||||
5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | Rp. 2.088.000 | ||||
[#] PAD | Rp. 2.088.000 | |||||
[-] Dokumen Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP) | ||||||
Biaya Foto Copy Spesifikasi : | 6000 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp. 1.800.000 | |
Biaya Penjilidan Spesifikasi : Biasa/ Tipis | 24 Lembar | Exsemplar | 12.000 | 0 | Rp. 288.000 | |
5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Rp. 7.035.000 | ||||
KONSUMSI RAPAT/KEGIATAN BIASA Spesifikasi : Kudapan | 35 Orang x 3 Kegiatan | Orang / Kegiatan | 23.000 | 0 | Rp. 2.415.000 | |
KONSUMSI RAPAT/KEGIATAN BIASA Spesifikasi : Makan | 35 Orang x 3 Kegiatan | Orang / Kegiatan | 44.000 | 0 | Rp. 4.620.000 | |
5.1.02.04 | Belana Perjalanan Dinas | Rp. 2.248.000 | ||||
5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | Rp. 2.248.000 | ||||
5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | Rp. 2.248.000 | ||||
[-] | ||||||
UANG TRANSPORTASI LOKAL PERJALANAN DINAS DALAM WILAYAH KABUPATEN MALANG (KURANG DARI 8 JAM) Spesifikasi : | 8 Orang x 1 Hari x 1 Kegiatan | Orang/Kali | 125.000 | 0 | Rp. 1.000.000 | |
Indikator | Target |
Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD disusun sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu | 1 dokumen |
[-] Dokumen Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP) | ||||||
BIAYA TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS DALAM WILAYAH KABUPATEN MALANG (LEBIH DARI 8 JAM) Spesifikasi : Radius 1 | 2 Orang x 1 Hari x 2 Kegiatan | Orang / Kali | 36.000 | 0 | Rp. 144.000 | |
BIAYA TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS DALAM WILAYAH KABUPATEN MALANG (LEBIH DARI 8 JAM) Spesifikasi : Radius 2 | 2 Orang x 1 Hari x 1 Kegiatan | Orang / Kali | 72.000 | 0 | Rp. 144.000 | |
UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM WILAYAH KABUPATEN MALANG (LEBIH DARI 8 JAM) Spesifikasi : | 2 Orang x 1 Hari x 3 Kegiatan | Orang/hari | 160.000 | 0 | Rp. 960.000 | |
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | Rp. 11.371.000 | |||||
Sub Kegiatan : 2.14.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lokasi : Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : | ||||||
Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | Jumlah | |||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |||
5.1 | BELANJA OPERASI | Rp. 1.794.000 | ||||
5.1.02 | Belanja Xxxxxx dan Jasa | Rp. 1.794.000 | ||||
5.1.02.01 | Belanja Barang | Rp. 1.044.000 | ||||
5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | Rp. 1.044.000 | ||||
5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | Rp. 1.044.000 | ||||
[#] PAD | Rp. 1.044.000 | |||||
[-] Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) | ||||||
Biaya Foto Copy Spesifikasi : | 3000 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp. 900.000 | |
Biaya Penjilidan Spesifikasi : Biasa/ Tipis | 12 Eksemplar | Exsemplar | 12.000 | 0 | Rp. 144.000 | |
5.1.02.04 | Belana Perjalanan Dinas | Rp. 750.000 | ||||
5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | Rp. 750.000 | ||||
5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | Rp. 750.000 | ||||
UANG TRANSPORTASI LOKAL PERJALANAN DINAS DALAM WILAYAH KABUPATEN MALANG (KURANG DARI 8 JAM) Spesifikasi : | 6 Orang x 1 Hari x 1 Kegiatan | Orang/Kali | 125.000 | 0 | Rp. 750.000 | |
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | Rp. 1.794.000 | |||||
Sub Kegiatan : 2.14.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lokasi : Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : | ||||||
Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | Jumlah | |||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |||
5.1 | BELANJA OPERASI | Rp. 3.944.000 | ||||
5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | Rp. 3.944.000 | ||||
5.1.02.01 | Belanja Barang | Rp. 2.088.000 | ||||
5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | Rp. 2.088.000 | ||||
5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | Rp. 2.088.000 | ||||
[#] PAD | Rp. 2.088.000 | |||||
[-] Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) | ||||||
Biaya Foto Copy | 6000 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp. 1.800.000 | |
Indikator | Target |
Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu | 1 dokumen |
Indikator | Target |
Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD disusun sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu | 1 dokumen |
Spesifikasi :
Biaya Penjilidan
Spesifikasi : Biasa/ Tipis
5.1.02.04 Belana Perjalanan Dinas
5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
BIAYA TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS
24 Eksemplar Exsemplar 12.000 0 Rp. 288.000
Rp. 1.856.000
Rp. 1.856.000
Rp. 1.856.000
2 Orang x 1
DALAM WILAYAH KABUPATEN MALANG (LEBIH DARI 8 JAM)
Spesifikasi : Radius 2
BIAYA TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS DALAM WILAYAH KABUPATEN MALANG (LEBIH DARI 8 JAM)
Spesifikasi : Radius 1
UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM WILAYAH KABUPATEN MALANG (LEBIH DARI 8 JAM)
Spesifikasi :
UANG TRANSPORTASI LOKAL PERJALANAN DINAS DALAM WILAYAH KABUPATEN MALANG (KURANG DARI 8 JAM)
Spesifikasi :
Hari x 1 Kegiatan
2 Orang x 1
Kegiatan | Kali | |||
4 Orang x 1 Hari x 1 | Orang/hari | 160.000 | 0 | Rp. 640.000 |
Kegiatan | ||||
8 Orang x 1 Hari x 1 | Orang/Kali | 125.000 | 0 | Rp. 1.000.000 |
Kegiatan | ||||
Hari x 1
Orang / Kali
Orang /
72.000 0
36.000 0
Rp. 144.000
Rp. 72.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 3.944.000
Sub Kegiatan : 2.14.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi : Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Indikator | Target |
Jumlah dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah | 2 dokumen |
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan :
Kode Rekening 5.1
BELANJA OPERASI
Uraian
Rincian Perhitungan
Koefisien Satuan Harga PPN
Jumlah Rp. 9.916.400
5.1.02
5.1.02.01
5.1.02.01.01
5.1.02.01.01.0026
Belanja Barang dan Xxxx Xxxxxxx Xxxxxx
Belanja Barang Pakai Habis
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak [#] PAD
[-] Dokumen Laporan Kinerja (LKj)
Rp. 9.916.400
Rp. 8.416.400
Rp. 8.416.400
Biaya Foto Copy Spesifikasi :
Biaya Penjilidan
Spesifikasi : soft cover, jilid langsung ukuran folio
3507.99999
Rp. 1.716.400 | |||
Rp. 1.716.400 | |||
Lembar | 300 | 0 | Rp. 1.052.400 |
Exsemplar | 53.000 | 0 | Rp. 424.000 |
Lembar
8 Eksemplar / Buku
[-] Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
5.1.02.01.01.0052
Biaya Foto Copy Spesifikasi :
[-] Rapat Penyusunan Laporan Kinerja (LKj)
Biaya Foto Copy Spesifikasi :
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Spesifikasi : Makan | Kegiatan | Kegiatan |
KONSUMSI RAPAT/KEGIATAN BIASA | 100 Orang x 1 | Orang / |
Spesifikasi : Kudapan | Kegiatan | Kegiatan |
KONSUMSI RAPAT/KEGIATAN BIASA
200 Lembar
600 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp. 180.000 |
Rp. 6.700.000 |
100 Orang x 1
Lembar
Orang /
300
44.000
23.000
0 Rp. 60.000
0 Rp. 4.400.000
0 Rp. 2.300.000
5.1.02.04 | Belana Perjalanan Dinas | Rp. 1.500.000 |
5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | Rp. 1.500.000 |
5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | Rp. 1.500.000 |
[-] Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian KInerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |
UANG TRANSPORTASI LOKAL PERJALANAN DINAS DALAM WILAYAH KABUPATEN MALANG (KURANG DARI 8 JAM) Spesifikasi : | 12 Orang x 1 Hari x 1 Kegiatan | Orang/Kali | 125.000 | 0 | Rp. 1.500.000 | |
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | Rp. 9.916.400 | |||||
Sub Kegiatan : 2.14.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik Lokasi : Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : | ||||||
Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | Jumlah | |||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |||
5.1 | BELANJA OPERASI | Rp. 41.572.479 | ||||
5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | Rp. 41.572.479 | ||||
5.1.02.01 | Belanja Barang | Rp. 12.472.479 | ||||
5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | Rp. 12.472.479 | ||||
5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | Rp. 4.432.479 | ||||
[#] DAK | Rp. 422.479 | |||||
[-] Rapat Evaluasi, Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Triwulan | ||||||
Biaya Foto Copy Spesifikasi : | 678.26333 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp. 203.479 | |
Cetak baliho / Spanduk Spesifikasi : | 3 Meter | Meter | 73.000 | 0 | Rp. 219.000 | |
[#] PAD | Rp. 4.010.000 | |||||
[-] Dokumen Penunjang Perencanaan dan Pelaporan | ||||||
Biaya Foto Copy Spesifikasi : | 8886.6666 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp. 2.666.000 | |
[-] Dokumen Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) | ||||||
Biaya Foto Copy Spesifikasi : | 400 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp. 120.000 | |
Biaya Penjilidan Spesifikasi : Biasa/ Tipis | 2 Eksemplar / Buku | Exsemplar | 12.000 | 0 | Rp. 24.000 | |
[-] Rapat Evaluasi, Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Triwulan | ||||||
Biaya Foto Copy Spesifikasi : | 4000 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp. 1.200.000 | |
5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Rp. 8.040.000 | ||||
KONSUMSI RAPAT/KEGIATAN BIASA Spesifikasi : Kudapan | 30 Orang x 4 Kegiatan | Orang / Kegiatan | 23.000 | 0 | Rp. 2.760.000 | |
KONSUMSI RAPAT/KEGIATAN BIASA Spesifikasi : Makan | 30 Orang x 4 Kegiatan | Orang / Kegiatan | 44.000 | 0 | Rp. 5.280.000 | |
5.1.02.02 | Belanja Jasa | Rp. 27.100.000 | ||||
5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | Rp. 2.400.000 | ||||
5.1.02.02.01.0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | Rp. 2.400.000 | ||||
[#] DAK | Rp. 2.400.000 | |||||
[-] Rapat Evaluasi, Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Triwulan | ||||||
HONORARIUM NARASUMBER/PEMBAWA ACARA/MODERATOR Spesifikasi : Pejabat Eselon III kebawah | 3 Orang / Jam | Orang/Jam | 800.000 | 0 | Rp. 2.400.000 | |
5.1.02.02.05 | Belanja Sewa Gedung dan Bangunan | Rp. 24.700.000 | ||||
5.1.02.02.05.0009 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan | Rp. 24.700.000 | ||||
BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR (FULLDAY) Spesifikasi : Pejabat Eselon II, Eselon III, Eselon IV, Staf, Honorer/Tenaga Kontrak, Perangkat Desa dan Unsur Masyarakat | 65 Orang x 1 Hari | Orang/hari | 380.000 | 0 | Rp. 24.700.000 | |
5.1.02.04 | Belana Perjalanan Dinas | Rp. 2.000.000 | ||||
Indikator | Target |
Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1 dokumen |
5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | Rp. 2.000.000 | ||||
5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | Rp. 2.000.000 | ||||
[#] PAD | Rp. 2.000.000 | |||||
[-] Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | ||||||
UANG TRANSPORTASI LOKAL PERJALANAN DINAS DALAM WILAYAH KABUPATEN MALANG (KURANG DARI 8 JAM) Spesifikasi : | 16 Orang x 1 Kali | Orang/Kali | 125.000 | 0 | Rp. 2.000.000 | |
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | Rp. 41.572.479 | |||||
Jumlah Total Anggaran Kegiatan : | Rp. 87.580.879 | |||||
Kabupaten Malang , Tanggal Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana XXXXXXXX XXXX, S.E., X.Xx. NIP. 196807011998032007 | ||||||
Keterangan : | ||||||
Tanggal Pembahasan : | ||||||
Catatan Hasil Pembahasan : | ||||||
1. | ||||||
2. | ||||||
3. | ||||||
4. | ||||||
5. | ||||||
Tim Anggaran Pemerintah Daerah | ||||||
No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan | ||
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir RKA - RINCIAN BELANJA SKPD |
Pemerintah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2022 |
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : 2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Program : 2.14.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Sasaran Program :
Indikator | Target |
Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%) | 100 % |
Capaian Program :
Kegiatan : 2.14.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Organisasi : 2.14.0.00.0.00.13.0000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Unit : 2.14.0.00.0.00.13.0000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 6.183.504.998
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan | ||
Indikator | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja |
Capaian Kegiatan | Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%) | 100 % |
Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 6.183.504.998 |
Keluaran | Jumlah pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu | 28 dokumen |
Hasil | Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah | 100 % |
Indikator | Target |
Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan dalam satu tahun | 27 ob |
Kelompok Sasaran Kegiatan : DPPKB Kabupaten Malang
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah | ||||||
Sub Kegiatan : 2.14.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Lokasi : Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : | ||||||
Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | Jumlah | |||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |||
5.1 | BELANJA OPERASI | Rp. 3.960.517.398 | ||||
5.1.01 | Belanja Pegawai | Rp. 3.960.517.398 | ||||
5.1.01.01 | Xxxxxxx Xxxx dan Tunjangan ASN | Rp. 1.822.275.042 | ||||
5.1.01.01.01 | Xxxxxxx Xxxx Xxxxx ASN | Rp. 1.400.804.131 | ||||
5.1.01.01.01.0001 | Belanja Gaji Pokok PNS | Rp. 1.400.804.131 | ||||
[#] DAU | Rp. 1.400.804.131 | |||||
[-] Gaji Pokok PNS | ||||||
Belanja Gaji Pokok PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 1 Tahun | 1.400.804.131 | 0 | Rp. 1.400.804.131 | ||
5.1.01.01.02 | Belanja Tunjangan Keluarga ASN | Rp. 93.566.318 | ||||
5.1.01.01.02.0001 | Belanja Tunjangan Keluarga PNS | Rp. 93.566.318 | ||||
[-] Tunjangan Keluarga PNS | ||||||
Belanja Tunjangan Keluarga PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 1 Tahun | 93.566.318 | 0 | Rp. 93.566.318 | ||
5.1.01.01.03 | Belanja Tunjangan Jabatan ASN | Rp. 160.338.500 | ||||
5.1.01.01.03.0001 | Belanja Tunjangan Jabatan PNS | Rp. 160.338.500 | ||||
[-] Tunjangan Jabatan PNS | ||||||
Belanja Tunjangan Jabatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 1 Tahun | 160.338.500 | 0 | Rp. 160.338.500 | ||
5.1.01.01.05 | Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN | Rp. 20.964.000 | ||||
5.1.01.01.05.0001 | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS | Rp. 20.964.000 | ||||
[-] Tunjangan Fungsional Umum PNS | ||||||
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 1 Tahun | 20.964.000 | 0 | Rp. 20.964.000 | ||
5.1.01.01.06 | Belanja Tunjangan Beras ASN | Rp. 54.407.082 | ||||
5.1.01.01.06.0001 | Belanja Tunjangan Beras PNS | Rp. 54.407.082 | ||||
[-] Tunjangan Beras PNS | ||||||
Belanja Tunjangan Beras PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 1 Tahun | 54.407.082 | 0 | Rp. 54.407.082 | ||
5.1.01.01.07 | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN | Rp. 10.970.578 | ||||
5.1.01.01.07.0001 | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS | Rp. 10.970.578 | ||||
[-] Tunjangan PPh 21 | ||||||
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 1 Tahun | 10.970.578 | 0 | Rp. 10.970.578 | ||
5.1.01.01.08 | Belanja Pembulatan Gaji ASN | Rp. 14.006 | ||||
5.1.01.01.08.0001 | Belanja Pembulatan Gaji PNS | Rp. 14.006 | ||||
[-] Pembulatan Gaji PNS | ||||||
Belanja Pembulatan Gaji PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 1 Tahun | 14.006 | 0 | Rp. 14.006 | ||
5.1.01.01.09 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN | Rp. 67.930.046 | ||||
5.1.01.01.09.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS | Rp. 67.930.046 | ||||
[-] BPJS Kesehatan | ||||||
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 1 Tahun | 67.930.046 | 0 | Rp. 67.930.046 | ||
5.1.01.01.10 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN | Rp. 3.320.095 | ||||
5.1.01.01.10.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS | Rp. 3.320.095 | ||||
[-] Premi JKK ( Jaminan Kecelakaan Kerja) | ||||||
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 1 Tahun | 3.320.095 | 0 | Rp. 3.320.095 | ||
5.1.01.01.11 | Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN | Rp. 9.960.286 | ||||
5.1.01.01.11.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS | Rp. 9.960.286 | ||||
[-] Premi JKM (Jaminan Kematian) | ||||||
Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 1 Tahun | 9.960.286 | 0 | Rp. 9.960.286 | ||
5.1.01.02 | Belanja Tambahan Penghasilan ASN | Rp. 2.138.242.356 | ||||
5.1.01.02.01 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Xxxxx Xxxxx ASN | Rp. 785.996.333 | ||||
5.1.01.02.01.0001 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS | Rp. 785.996.333 | ||||
[#] SiLPA | Rp. 785.996.333 | |||||
[-] Tunjangan Penghasilan Pegawai berdasarkan Beban Kerja | ||||||
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 1 Tahun | 785.996.333 | 0 | Rp. 785.996.333 | ||
5.1.01.02.03 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN | Rp. 173.251.524 | ||||
5.1.01.02.03.0001 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS | Rp. 173.251.524 | ||||
[-] Tunjangan Penghasilan Pegawai berdasarkan Kondisi Kerja | ||||||
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 1 Tahun | 173.251.524 | 0 | Rp. 173.251.524 | ||
5.1.01.02.05 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN | Rp. 1.178.994.499 | ||||
5.1.01.02.05.0001 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS | Rp. 1.178.994.499 | ||||
[-] Tunjangan Penghasilan Pegawai berdasarkan Prestasi Kerja | ||||||
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 1 Tahun | 1.178.994.499 | 0 | Rp. 1.178.994.499 | ||
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | Rp. 3.960.517.398 | |||||
Sub Kegiatan : 2.14.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | ||||||
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH Lokasi : Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : | ||||||
Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | Jumlah | |||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |||
5.1 | BELANJA OPERASI | Rp. 2.211.787.600 | ||||
5.1.01 | Belanja Pegawai | Rp. 219.612.000 | ||||
5.1.01.03 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN | Rp. 219.612.000 | ||||
5.1.01.03.07 | Belanja Honorarium | Rp. 204.912.000 | ||||
5.1.01.03.07.0001 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | Rp. 196.752.000 | ||||
[#] Lain-lain Pedapatan Yang Sah | Rp. 196.752.000 | |||||
[-] Bendahara Pengeluaran | ||||||
BENDAHARA PENGELUARAN ATAU BENDAHARA PENERIMAAN Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d Rp 25 miliar | 1 Orang x 12 Bulan | Orang/Bulan | 1.090.000 | 0 | Rp. 13.080.000 | |
[-] Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan | ||||||
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN/PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d Rp 10 miliar | 1 Orang x 12 Bulan | Orang/Bulan | 2.142.000 | 0 | Rp. 25.704.000 | |
[-] Pejabat Pembuat Komitmen | ||||||
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN/PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d Rp 25 miliar | 1 Orang x 12 Bulan | Orang/Bulan | 2.482.000 | 0 | Rp. 29.784.000 | |
[-] Pejabat Penatausahaan Keuangan | ||||||
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN/PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d Rp 500 juta | 1 Orang x 12 Bulan | Orang/Bulan | 1.198.500 | 0 | Rp. 14.382.000 | |
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN/PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana s.d Rp 100 juta | 1 Orang x 12 Bulan | Orang/Bulan | 858.500 | 0 | Rp. 10.302.000 | |
PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (PPK SKPD) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d Rp 25 miliar | 1 Orang x 12 Bulan | Orang/Bulan | 1.062.500 | 0 | Rp. 12.750.000 | |
[-] Pembantu Bendahara | ||||||
PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN (PENCATAT PEMBUKUAN, PEMBUAT DOKUMEN, PENGURUS GAJI DAN OPERATOR APLIKASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d Rp 25 miliar | 4 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | 719.000 | 0 | Rp. 34.512.000 | |
[-] Pengguna Anggaran | ||||||
PENGGUNA ANGGARAN (PA)/KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d Rp 25 miliar | 1 Orang x 12 Bulan | Orang/Bulan | 2.558.500 | 0 | Rp. 30.702.000 | |
[-] Staf Pelaksana Kegiatan | ||||||
STAF PELAKSANA KEGIATAN Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d Rp 500 juta | 1 Orang x 12 Bulan | Orang/Bulan | 626.000 | 0 | Rp. 7.512.000 | |
STAF PELAKSANA KEGIATAN Spesifikasi : Nilai pagu dana s.d Rp 100 juta | 1 Orang x 12 Bulan | Orang/Bulan | 476.000 | 0 | Rp. 5.712.000 | |
STAF PELAKSANA KEGIATAN Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d Rp 10 miliar | 1 Orang x 12 Bulan | Orang/Bulan | 1.026.000 | 0 | Rp. 12.312.000 | |
Indikator | Target |
Jumlah pegawai pelaksana kegiatan dalam satu tahun | 82 ob |
5.1.01.03.07.0002 | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | Rp. 8.160.000 | ||||
[-] Pejabat Pengadaan | ||||||
HONORARIUM PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA Spesifikasi : | 1 Orang x 12 Bulan | Orang/Bulan | 680.000 | 0 | Rp. 8.160.000 | |
5.1.01.03.08 | Belanja Jasa Pengelolaan BMD | Rp. 14.700.000 | ||||
5.1.01.03.08.0002 | Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan | Rp. 14.700.000 | ||||
[-] Pembantu Pengurus/Penyimpan Barang | ||||||
HONORARIUM PEMBANTU PENGURUS/PENYIMPAN BARANG Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas 2,5 Milyar s/d 5 Milyar | 1 Orang x 12 Bulan | Orang/Bulan | 525.000 | 0 | Rp. 6.300.000 | |
[-] Pengurus/Penyimpn Barang | ||||||
HONORARIUM PENGURUS/PENYIMPAN BARANG Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas 2,5 Milyar s/d 5 Milyar | 1 Orang x 12 Bulan | Orang/Bulan | 700.000 | 0 | Rp. 8.400.000 | |
5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | Rp. 1.992.175.600 | ||||
5.1.02.01 | Belanja Barang | Rp. 250.000 | ||||
5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | Rp. 250.000 | ||||
5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | Rp. 250.000 | ||||
[-] Buku Cek | ||||||
Buku Cek Spesifikasi : Isi 25 Lbr | 42.3728 Buku | Buah | 5.900 | 0 | Rp. 250.000 | |
5.1.02.02 | Belanja Jasa | Rp. 1.991.925.600 | ||||
5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | Rp. 1.881.600.000 | ||||
5.1.02.02.01.0026 | Belanja Jasa Tenaga Administrasi | Rp. 1.881.600.000 | ||||
[#] PAD | Rp. 1.881.600.000 | |||||
[-] DIII | ||||||
HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP (NON PNS) Spesifikasi : DIII | 1 Orang x 12 Bulan | Orang/Bulan | 2.400.000 | 0 | Rp. 28.800.000 | |
[-] S1 | ||||||
HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP (NON PNS) Spesifikasi : S1 | 25 Orang x 12 Bulan | Orang/Bulan | 2.500.000 | 0 | Rp. 750.000.000 | |
[-] SLTA | ||||||
HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP (NON PNS) Spesifikasi : SLTA | 39 Orang x 12 Bulan | Orang/Bulan | 2.300.000 | 0 | Rp. 1.076.400.000 | |
[-] SLTP | ||||||
HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP (NON PNS) Spesifikasi : SLTP | 1 Orang x 12 Bulan | Orang/Bulan | 2.200.000 | 0 | Rp. 26.400.000 | |
5.1.02.02.02 | Belanja Iuran Jaminan/Asuransi | Rp. 110.325.600 | ||||
5.1.02.02.02.0005 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN | Rp. 97.202.952 | ||||
[-] Pegawai Tidak Tetap (Non PNS) | ||||||
PREMI BPJS KESEHATAN PEGAWAI TIDAK TETAP (NON PNS) Spesifikasi : | 66 Orang x 12 Bulan | Orang | 122.731 | 0 | Rp. 97.202.952 | |
5.1.02.02.02.0006 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN | Rp. 13.122.648 | ||||
PREMI BPJS KETENAGAKERJAAN PEGAWAI TIDAK TETAP (NON PNS) Spesifikasi : | 66 Orang x 12 Bulan | Orang | 16.569 | 0 | Rp. 13.122.648 | |
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | Rp. 2.211.787.600 | |||||
Sub Kegiatan : 2.14.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lokasi : Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : Indikator Target | ||||||
Jumlah dokumen laporan verifikasi pengajuan pendanaan dan pelaporan 12 dokumen pertanggungjawaban kegiatan | ||||||
Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | Jumlah | |||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |||
5.1 | BELANJA OPERASI | Rp. 1.584.000 | ||||
5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | Rp. 1.584.000 | ||||
5.1.02.01 | Belanja Barang | Rp. 1.584.000 | ||||
5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | Rp. 1.584.000 | ||||
5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | Rp. 1.584.000 | ||||
[#] PAD | Rp. 1.584.000 | |||||
[-] Dokumen Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verivikasi Keuangan SKPD | ||||||
Biaya Foto Copy Spesifikasi : | 480 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp. 144.000 | |
Biaya Penjilidan Spesifikasi : Biasa/ Tipis | 120 Eksemplar / Buku | Exsemplar | 12.000 | 0 | Rp. 1.440.000 | |
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | Rp. 1.584.000 | |||||
Sub Kegiatan : 2.14.01.2.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lokasi : Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : | ||||||
Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | Jumlah | |||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |||
5.1 | BELANJA OPERASI | Rp. 1.983.000 | ||||
5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | Rp. 1.983.000 | ||||
5.1.02.01 | Belanja Barang | Rp. 108.000 | ||||
5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | Rp. 108.000 | ||||
5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | Rp. 108.000 | ||||
[#] PAD | Rp. 108.000 | |||||
[-] Dokumen Pelaksanaan Akuntasi SKPD | ||||||
Biaya Foto Copy Spesifikasi : | 200 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp. 60.000 | |
Biaya Penjilidan Spesifikasi : Biasa/ Tipis | 4 Eksemplar / Buku | Exsemplar | 12.000 | 0 | Rp. 48.000 | |
5.1.02.04 | Belana Perjalanan Dinas | Rp. 1.875.000 | ||||
5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | Rp. 1.875.000 | ||||
5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | Rp. 1.875.000 | ||||
[-] Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntasi SKPD | ||||||
UANG TRANSPORTASI LOKAL PERJALANAN DINAS DALAM WILAYAH KABUPATEN MALANG (KURANG DARI 8 JAM) Spesifikasi : | 15 Orang x 1 Hari x 1 Kegiatan | Orang/Kali | 125.000 | 0 | Rp. 1.875.000 | |
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | Rp. 1.983.000 | |||||
Sub Kegiatan : 2.14.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lokasi : Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : | ||||||
Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | Jumlah | |||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |||
5.1 | BELANJA OPERASI | Rp. 3.360.000 | ||||
Indikator | Target |
Jumlah dokumen hasil pelaksanaan akuntansi perangkat daerah | 1 dokumen |
Indikator | Target |
Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun disusun sesuai aturan | 1 dokumen |
5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | Rp. 3.360.000 | ||||
5.1.02.01 | Belanja Barang | Rp. 2.110.000 | ||||
5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | Rp. 2.110.000 | ||||
5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | Rp. 435.000 | ||||
[#] PAD | Rp. 435.000 | |||||
[-] Dokumen Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | ||||||
Biaya Foto Copy Spesifikasi : | 566.66666 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp. 170.000 | |
Biaya Penjilidan Spesifikasi : soft cover, jilid langsung ukuran folio | 5 Eksemplar / Buku | Exsemplar | 53.000 | 0 | Rp. 265.000 | |
5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Rp. 1.675.000 | ||||
[-] Rapat Penyusunan Lapaoran Keuangan Akhir Tahun SKPD | ||||||
KONSUMSI RAPAT/KEGIATAN BIASA Spesifikasi : Kudapan | 25 Orang x 1 Kegiatan | Orang / Kegiatan | 23.000 | 0 | Rp. 575.000 | |
KONSUMSI RAPAT/KEGIATAN BIASA Spesifikasi : Makan | 25 Orang x 1 Kegiatan | Orang / Kegiatan | 44.000 | 0 | Rp. 1.100.000 | |
5.1.02.04 | Belana Perjalanan Dinas | Rp. 1.250.000 | ||||
5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | Rp. 1.250.000 | ||||
5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | Rp. 1.250.000 | ||||
UANG TRANSPORTASI LOKAL PERJALANAN DINAS DALAM WILAYAH KABUPATEN MALANG (KURANG DARI 8 JAM) Spesifikasi : | 10 Orang x 1 Hari x 1 Kegiatan | Orang/Kali | 125.000 | 0 | Rp. 1.250.000 | |
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | Rp. 3.360.000 | |||||
Sub Kegiatan : 2.14.01.2.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH Lokasi : Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : | ||||||
Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | Jumlah | |||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |||
5.1 | BELANJA OPERASI | Rp. 508.000 | ||||
5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | Rp. 508.000 | ||||
5.1.02.01 | Belanja Barang | Rp. 258.000 | ||||
5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | Rp. 258.000 | ||||
5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | Rp. 258.000 | ||||
[#] Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah | Rp. 258.000 | |||||
[-] Dokumen Pengelolaan dan Penyimpanan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | ||||||
Biaya Foto Copy Spesifikasi : | 700 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp. 210.000 | |
Biaya Penjilidan Spesifikasi : Biasa/ Tipis | 4 Eksemplar / Buku | Exsemplar | 12.000 | 0 | Rp. 48.000 | |
5.1.02.04 | Belana Perjalanan Dinas | Rp. 250.000 | ||||
5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | Rp. 250.000 | ||||
5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | Rp. 250.000 | ||||
[#] PAD | Rp. 250.000 | |||||
[-] Pengelolaan dan Penyimpanan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | ||||||
UANG TRANSPORTASI LOKAL PERJALANAN DINAS DALAM WILAYAH KABUPATEN MALANG (KURANG DARI 8 JAM) Spesifikasi : | 2 Orang x 1 Hari x 1 Kegiatan | Orang/Kali | 125.000 | 0 | Rp. 250.000 | |
Indikator | Target |
Jumlah dokumen laporan bahan tanggapan pemeriksaan yang disiapkan | 1 dokumen |
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | Rp. 508.000 | |||||
Sub Kegiatan : 2.14.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Sumber Pendanaan : LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH Lokasi : Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : | ||||||
Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | Jumlah | |||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |||
5.1 | BELANJA OPERASI | Rp. 3.324.000 | ||||
5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | Rp. 3.324.000 | ||||
5.1.02.01 | Belanja Barang | Rp. 324.000 | ||||
5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | Rp. 324.000 | ||||
5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | Rp. 324.000 | ||||
[#] Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah | Rp. 324.000 | |||||
[-] Dokumen Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan Semsteran SKPD | ||||||
Biaya Foto Copy Spesifikasi : | 600 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp. 180.000 | |
Biaya Penjilidan Spesifikasi : Biasa/ Tipis | 12 Eksemplar / Buku | Exsemplar | 12.000 | 0 | Rp. 144.000 | |
5.1.02.04 | Belana Perjalanan Dinas | Rp. 3.000.000 | ||||
5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | Rp. 3.000.000 | ||||
5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | Rp. 3.000.000 | ||||
[-] Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan Semesteran SKPD | ||||||
UANG TRANSPORTASI LOKAL PERJALANAN DINAS DALAM WILAYAH KABUPATEN MALANG (KURANG DARI 8 JAM) Spesifikasi : | 24 Orang x 1 Hari x 1 Kegiatan | Orang/Kali | 125.000 | 0 | Rp. 3.000.000 | |
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | Rp. 3.324.000 | |||||
Sub Kegiatan : 2.14.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Sumber Pendanaan : LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH Lokasi : Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : | ||||||
Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | Jumlah | |||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |||
5.1 | BELANJA OPERASI | Rp. 441.000 | ||||
5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | Rp. 441.000 | ||||
5.1.02.01 | Belanja Barang | Rp. 66.000 | ||||
5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | Rp. 66.000 | ||||
5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | Rp. 66.000 | ||||
[#] Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah | Rp. 66.000 | |||||
[-] Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | ||||||
Biaya Foto Copy Spesifikasi : | 100 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp. 30.000 | |
Biaya Penjilidan Spesifikasi : Biasa/ Tipis | 3 Eksemplar / Buku | Exsemplar | 12.000 | 0 | Rp. 36.000 | |
5.1.02.04 | Belana Perjalanan Dinas | Rp. 375.000 | ||||
5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | Rp. 375.000 | ||||
5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | Rp. 375.000 | ||||
[-] Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | ||||||
UANG TRANSPORTASI LOKAL PERJALANAN DINAS DALAM WILAYAH | 3 Orang x 1 Hari x 1 | Orang/Kali | 125.000 | 0 | Rp. 375.000 | |
Indikator | Target |
Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan, triwulanan dan semesteran disusun | 12 dokumen |
Indikator | Target |
Jumlah dokumen laporan analisis prognosis realisasi anggaran | 1 dokumen |
KABUPATEN MALANG (KURANG DARI 8 JAM) Spesifikasi : | Kegiatan | ||||||
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | Rp. 441.000 | ||||||
Jumlah Total Anggaran Kegiatan : | Rp. 6.183.504.998 | ||||||
Kabupaten Malang , Tanggal Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana XXXXXXXX XXXX, S.E., X.Xx. NIP. 196807011998032007 | |||||||
Keterangan : | |||||||
Tanggal Pembahasan : | |||||||
Catatan Hasil Pembahasan : | |||||||
1. | |||||||
2. | |||||||
3. | |||||||
4. | |||||||
5. | |||||||
Tim Anggaran Pemerintah Daerah | |||||||
No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan | |||
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir RKA - RINCIAN BELANJA SKPD |
Pemerintah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2022 |
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : 2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Program : 2.14.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Sasaran Program :
Indikator | Target |
Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%) | 100 % |
Capaian Program :
Kegiatan : 2.14.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
Organisasi : 2.14.0.00.0.00.13.0000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Unit : 2.14.0.00.0.00.13.0000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 17.017.600
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan | ||
Indikator | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja |
Capaian Kegiatan | Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%) | 100 % |
Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 17.017.600 |
Keluaran | Jumlah dokumen Barang milik daerah pada perangkat daerah disusun sesuai aturan dan teradministasi dengan benar | 3 dokumen |
Hasil | Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah | 100 % |
Indikator | Target |
Jumlah dokumen rencana kebutuhan barang dan rencana pemeliharaan barang milik daerah | 2 dokumen |
Kelompok Sasaran Kegiatan : DPPKB Kabupaten Malang
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah | ||||||
Sub Kegiatan : 2.14.01.2.03.01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Sumber Pendanaan : LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH Lokasi : Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : | ||||||
Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | Jumlah | |||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |||
5.1 | BELANJA OPERASI | Rp. 1.072.000 | ||||
5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | Rp. 1.072.000 | ||||
5.1.02.01 | Belanja Barang | Rp. 72.000 | ||||
5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | Rp. 72.000 | ||||
5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | Rp. 72.000 | ||||
[#] Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah | Rp. 72.000 | |||||
[-] Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | ||||||
Biaya Foto Copy Spesifikasi : | 80 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp. 24.000 | |
Biaya Penjilidan Spesifikasi : Biasa/ Tipis | 4 Buku | Exsemplar | 12.000 | 0 | Rp. 48.000 | |
5.1.02.04 | Belana Perjalanan Dinas | Rp. 1.000.000 | ||||
5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | Rp. 1.000.000 | ||||
5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | Rp. 1.000.000 | ||||
[-] Uang Transportasi Lokal Perjalanan Dinas Dalam Wilayah Kab. Malang kurang dari 8 jam (Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD) | ||||||
UANG TRANSPORTASI LOKAL PERJALANAN DINAS DALAM WILAYAH KABUPATEN MALANG (KURANG DARI 8 JAM) | 2 Orang x 1 Hari x 4 Kegiatan | Orang/Kali | 125.000 | 0 | Rp. 1.000.000 | |
Spesifikasi : | ||||||
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | Rp. 1.072.000 | |||||
Sub Kegiatan : 2.14.01.2.03.03 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Sumber Pendanaan : LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH Lokasi : Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : | ||||||
Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | Jumlah | |||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |||
5.1 | BELANJA OPERASI | Rp. 7.773.000 | ||||
5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | Rp. 7.773.000 | ||||
5.1.02.01 | Belanja Barang | Rp. 3.648.000 | ||||
5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | Rp. 3.648.000 | ||||
5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | Rp. 3.648.000 | ||||
[#] Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah | Rp. 3.648.000 | |||||
[-] Label Inventarisasi Barang | ||||||
Sticker label Spesifikasi : | 214.5882352941 Lembar | Pack | 17.000 | 0 | Rp. 3.648.000 | |
5.1.02.04 | Belana Perjalanan Dinas | Rp. 4.125.000 | ||||
5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | Rp. 4.125.000 | ||||
5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | Rp. 4.125.000 | ||||
[-] Uang Transportasi Lokal Dalam Wilayah Kab. Malang Kurang dari 8 jam (Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD) | ||||||
UANG TRANSPORTASI LOKAL PERJALANAN DINAS DALAM WILAYAH KABUPATEN MALANG (KURANG DARI 8 JAM) Spesifikasi : | 1 Orang x 1 Hari x 33 Kegiatan | Orang/Kali | 125.000 | 0 | Rp. 4.125.000 | |
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | Rp. 7.773.000 | |||||
Sub Kegiatan : 2.14.01.2.03.04 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Sumber Pendanaan : LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH Lokasi : Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : | ||||||
Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | Jumlah | |||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |||
5.1 | BELANJA OPERASI | Rp. 1.000.000 | ||||
5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | Rp. 1.000.000 | ||||
5.1.02.04 | Belana Perjalanan Dinas | Rp. 1.000.000 | ||||
5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | Rp. 1.000.000 | ||||
5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | Rp. 1.000.000 | ||||
[#] Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah | Rp. 1.000.000 | |||||
[-] Uang Transportasi Lokal Dalam Wilayah Kab. Malang Kurang dari 8 Jam (Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian BMD pada SKPD | ||||||
UANG TRANSPORTASI LOKAL PERJALANAN DINAS DALAM WILAYAH KABUPATEN MALANG (KURANG DARI 8 JAM) Spesifikasi : | 1 Orang x 1 Hari x 8 Kegiatan | Orang/Kali | 125.000 | 0 | Rp. 1.000.000 | |
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | Rp. 1.000.000 | |||||
Sub Kegiatan : 2.14.01.2.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Sumber Pendanaan : LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH Lokasi : Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : Indikator Target | ||||||
Indikator | Target |
Jumlah barang milik daerah yang dikuasai secara fisik dan teradministratif sesuai aturan | 1887 unit |
Indikator | Target |
Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan, pengawasan, dan pengendalian barang milik daerah pada perangkat daerah | 8 ohk |
Jumlah dokumen laporan hasil rekonsiliasi barang milik daerah 1 dokumen | ||||||
Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | Jumlah | |||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |||
5.1 | BELANJA OPERASI | Rp. 1.578.000 | ||||
5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | Rp. 1.578.000 | ||||
5.1.02.01 | Belanja Barang | Rp. 78.000 | ||||
5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | Rp. 78.000 | ||||
5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | Rp. 78.000 | ||||
[#] Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah | Rp. 78.000 | |||||
[-] Dokumen Barang Milik Daerah pada SKPD | ||||||
Biaya Foto Copy Spesifikasi : | 100 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp. 30.000 | |
Biaya Penjilidan Spesifikasi : Biasa/ Tipis | 4 Buku | Exsemplar | 12.000 | 0 | Rp. 48.000 | |
5.1.02.04 | Belana Perjalanan Dinas | Rp. 1.500.000 | ||||
5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | Rp. 1.500.000 | ||||
5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | Rp. 1.500.000 | ||||
[-] UAng Transportasi Lokal Dalam Wilayah Kab. Malang Kurang dari 8 Jam (Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik daerah pada SKPD) | ||||||
UANG TRANSPORTASI LOKAL PERJALANAN DINAS DALAM WILAYAH KABUPATEN MALANG (KURANG DARI 8 JAM) Spesifikasi : | 2 Orang x 1 Hari x 6 Kegiatan | Orang/Kali | 125.000 | 0 | Rp. 1.500.000 | |
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | Rp. 1.578.000 | |||||
Sub Kegiatan : 2.14.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Sumber Pendanaan : LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH Lokasi : Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : | ||||||
Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | Jumlah | |||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |||
5.1 | BELANJA OPERASI | Rp. 434.600 | ||||
5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | Rp. 434.600 | ||||
5.1.02.01 | Belanja Barang | Rp. 184.600 | ||||
5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | Rp. 184.600 | ||||
5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | Rp. 184.600 | ||||
[#] Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah | Rp. 184.600 | |||||
[-] Dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | ||||||
Biaya Foto Copy Spesifikasi : | 455.33333333 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp. 136.600 | |
Biaya Penjilidan Spesifikasi : Biasa/ Tipis | 4 Buku | Exsemplar | 12.000 | 0 | Rp. 48.000 | |
5.1.02.04 | Belana Perjalanan Dinas | Rp. 250.000 | ||||
5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | Rp. 250.000 | ||||
5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | Rp. 250.000 | ||||
[-] Uang Transportasi Lokal Dalam Wilayah Kab. Malang Kurang dari 8 Jam (Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD) | ||||||
UANG TRANSPORTASI LOKAL PERJALANAN DINAS DALAM WILAYAH KABUPATEN MALANG (KURANG DARI 8 JAM) Spesifikasi : | 1 Orang x 1 Hari x 2 Kegiatan | Orang/Kali | 125.000 | 0 | Rp. 250.000 | |
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | Rp. 434.600 | |||||
Sub Kegiatan : 2.14.01.2.03.07 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | ||||||
Indikator | Target |
Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah yang dikelola dan teradministrasi dengan benar | 1 dokumen |
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH Lokasi : Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : | ||||||
Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | Jumlah | |||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |||
5.1 | BELANJA OPERASI | Rp. 5.160.000 | ||||
5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | Rp. 5.160.000 | ||||
5.1.02.01 | Belanja Barang | Rp. 5.160.000 | ||||
5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | Rp. 5.160.000 | ||||
5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | Rp. 364.000 | ||||
[#] Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah | Rp. 204.000 | |||||
[-] Laporan Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD | ||||||
Biaya Foto Copy Spesifikasi : | 680 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp. 204.000 | |
[#] PAD | Rp. 160.000 | |||||
[-] Laporan Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD | ||||||
Biaya Foto Copy Spesifikasi : | 533.33333 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp. 160.000 | |
5.1.02.01.01.0027 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | Rp. 4.796.000 | ||||
[#] Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah | Rp. 4.796.000 | |||||
[-] Laporan Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD | ||||||
Materai 10.000 Spesifikasi : - | 436 Buah | Buah | 11.000 | 0 | Rp. 4.796.000 | |
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | Rp. 5.160.000 | |||||
Jumlah Total Anggaran Kegiatan : | Rp. 17.017.600 | |||||
Kabupaten Malang , Tanggal Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana XXXXXXXX XXXX, S.E., X.Xx. NIP. 196807011998032007 | ||||||
Keterangan : | ||||||
Tanggal Pembahasan : | ||||||
Catatan Hasil Pembahasan : | ||||||
1. | ||||||
2. | ||||||
3. | ||||||
4. | ||||||
5. | ||||||
Tim Anggaran Pemerintah Daerah | ||||||
No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan | ||
Indikator | Target |
Jumlah barang milik daerah yang dimanfaatkan perangkat daerah | 150 unit |
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir RKA - RINCIAN BELANJA SKPD |
Pemerintah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2022 |
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : 2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Program : 2.14.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Sasaran Program :
Indikator | Target |
Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%) | 100 % |
Capaian Program :
Kegiatan : 2.14.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Organisasi : 2.14.0.00.0.00.13.0000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Unit : 2.14.0.00.0.00.13.0000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 120.000.000
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan | ||
Indikator | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja |
Capaian Kegiatan | Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%) | 100 % |
Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 120.000.000 |
Keluaran | Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan kepegawaian perangkat daerah yang disusun sesuai aturan dan teradministasi dengan benar | 3 dokumen |
Hasil | Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah | 100 % |
Indikator | Target |
Jumlah dokumen data administrasi kepegawaian | 1 dokumen |
Kelompok Sasaran Kegiatan : DPPKB Kabupaten Malang
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah | ||||||
Sub Kegiatan : 2.14.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Sumber Pendanaan : LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH Lokasi : Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : | ||||||
Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | Jumlah | |||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |||
5.1 | BELANJA OPERASI | Rp. 2.000.000 | ||||
5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | Rp. 2.000.000 | ||||
5.1.02.01 | Belanja Barang | Rp. 162.000 | ||||
5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | Rp. 162.000 | ||||
5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | Rp. 162.000 | ||||
[#] Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah | Rp. 162.000 | |||||
[-] Biaya Foto Copy | ||||||
Biaya Foto Copy Spesifikasi : | 340 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp. 102.000 | |
[-] Biaya Penjilidan | ||||||
Biaya Penjilidan Spesifikasi : Biasa/ Tipis | 5 Eksemplar | Exsemplar | 12.000 | 0 | Rp. 60.000 | |
5.1.02.02 | Belanja Jasa | Rp. 338.000 | ||||
5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | Rp. 338.000 | ||||
5.1.02.02.01.0064 | Belanja Paket/Pengiriman | Rp. 338.000 | ||||
[-] Paket Pengiriman Dokumen via Ekspedisi | ||||||
Pengiriman Dokumen via Ekspedis/Pos Spesifikasi : | 1 Kg x 26 Kali | Kg | 13.000 | 0 | Rp. 338.000 | |
5.1.02.04 | Belana Perjalanan Dinas | Rp. 1.500.000 | ||||
5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | Rp. 1.500.000 | ||||
5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | Rp. 1.500.000 | ||||
[-] Uang Transportasi Lokal Perjalanan Dinas Dalam Wilayah Kabupaten Malang (Kurang Dari 8 Jam) | ||||||
UANG TRANSPORTASI LOKAL PERJALANAN DINAS DALAM WILAYAH KABUPATEN MALANG (KURANG DARI 8 JAM) Spesifikasi : | 1 Orang x 1 Hari x 12 Kegiatan | Orang/Kali | 125.000 | 0 | Rp. 1.500.000 | |
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | Rp. 2.000.000 | |||||
Sub Kegiatan : 2.14.01.2.05.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Sumber Pendanaan : LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH Lokasi : Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : | ||||||
Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | Jumlah | |||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |||
5.1 | BELANJA OPERASI | Rp. 1.500.000 | ||||
5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | Rp. 1.500.000 | ||||
5.1.02.04 | Belana Perjalanan Dinas | Rp. 1.500.000 | ||||
5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | Rp. 1.500.000 | ||||
5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | Rp. 1.500.000 | ||||
[#] Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah | Rp. 1.500.000 | |||||
[-] Uang Transportasi Lokal Perjalanan Dinas Dalam Wilayah Kabupaten Malang (Kurang Dari 8 Jam) | ||||||
UANG TRANSPORTASI LOKAL PERJALANAN DINAS DALAM WILAYAH KABUPATEN MALANG (KURANG DARI 8 JAM) Spesifikasi : | 1 Orang x 1 Kali x 12 Kegiatan | Orang/Kali | 125.000 | 0 | Rp. 1.500.000 | |
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | Rp. 1.500.000 | |||||
Sub Kegiatan : 2.14.01.2.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Sumber Pendanaan : LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH Lokasi : Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : | ||||||
Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | Jumlah | |||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |||
5.1 | BELANJA OPERASI | Rp. 3.000.000 | ||||
5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | Rp. 3.000.000 | ||||
5.1.02.04 | Belana Perjalanan Dinas | Rp. 3.000.000 | ||||
5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | Rp. 3.000.000 | ||||
5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | Rp. 3.000.000 | ||||
[#] Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah | Rp. 3.000.000 | |||||
[-] Uang Transportasi Lokal Perjalanan Dinas Dalam Wilayah Kabupaten Malang (Kurang Dari 8 Jam) | ||||||
UANG TRANSPORTASI LOKAL PERJALANAN DINAS DALAM WILAYAH KABUPATEN MALANG (KURANG DARI 8 JAM) Spesifikasi : | 2 Orang x 1 Hari x 12 Kegiatan | Orang/Kali | 125.000 | 0 | Rp. 3.000.000 | |
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | Rp. 3.000.000 | |||||
Sub Kegiatan : 2.14.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Sumber Pendanaan : LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH Lokasi : Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : Indikator Target | ||||||
Indikator | Target |
Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan simpeg | 1 dokumen |
Indikator | Target |
Jumlah dokumen evaluasi dan penilaian kinerja pegawai | 1 dokumen |
Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai tugas dan fungsi 8 orang | ||||||
Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | Jumlah | |||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |||
5.1 | BELANJA OPERASI | Rp. 9.600.000 | ||||
5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | Rp. 9.600.000 | ||||
5.1.02.02 | Belanja Jasa | Rp. 9.600.000 | ||||
5.1.02.02.12 | Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan | Rp. 9.600.000 | ||||
5.1.02.02.12.0001 | Belanja Kursus Singkat/Pelatihan | Rp. 9.600.000 | ||||
[#] PAD | Rp. 9.600.000 | |||||
[-] Uang Harian Pendidikan | ||||||
UANG HARIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Spesifikasi : Jawa Timur | 8 Orang x 10 Hari x 1 Kegiatan | Orang/hari | 120.000 | 0 | Rp. 9.600.000 | |
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | Rp. 9.600.000 | |||||
Sub Kegiatan : 2.14.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lokasi : Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : | ||||||
Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | Jumlah | |||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |||
5.1 | BELANJA OPERASI | Rp. 31.700.000 | ||||
5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | Rp. 31.700.000 | ||||
5.1.02.02 | Belanja Jasa | Rp. 31.700.000 | ||||
5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | Rp. 3.200.000 | ||||
5.1.02.02.01.0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | Rp. 3.200.000 | ||||
[#] PAD | Rp. 3.200.000 | |||||
[-] Honorarium Narasumber/Pembawa Acara/Moderator | ||||||
HONORARIUM NARASUMBER/PEMBAWA ACARA/MODERATOR Spesifikasi : Pejabat Eselon III kebawah | 2 Orang x 2 Jam | Orang/Jam | 800.000 | 0 | Rp. 3.200.000 | |
5.1.02.02.05 | Belanja Sewa Gedung dan Bangunan | Rp. 28.500.000 | ||||
5.1.02.02.05.0009 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan | Rp. 28.500.000 | ||||
[-] Biaya Paket Kegiatan Rapat Atau Pertemuan Di Luar Kantor (HALFDAY) | ||||||
BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR(HALFDAY) Spesifikasi : Pejabat Eselon II, Eselon III, Eselon IV, Staf, Honorer/Tenaga Kontrak, Perangkat Desa dan Unsur Masyarakat | 95 Orang x 1 Hari | Orang/hari | 300.000 | 0 | Rp. 28.500.000 | |
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | Rp. 31.700.000 | |||||
Sub Kegiatan : 2.14.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lokasi : Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : | ||||||
Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | Jumlah | |||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |||
5.1 | BELANJA OPERASI | Rp. 72.200.000 | ||||
5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | Rp. 72.200.000 | ||||
5.1.02.02 | Belanja Jasa | Rp. 72.200.000 | ||||
5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | Rp. 12.200.000 | ||||
5.1.02.02.01.0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | Rp. 12.200.000 | ||||
Indikator | Target |
Jumlah pegawai yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan | 93 ohk |
Indikator | Target |
Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang- undangan | 95 ohk |
[#] PAD | Rp. 12.200.000 | |||||
[-] Honorarium Narasumber/Pembawa Acara/Moderator | ||||||
HONORARIUM NARASUMBER/PEMBAWA ACARA/MODERATOR Spesifikasi : Pejabat Eselon III kebawah | 2 Orang x 2 Jam | Orang/Jam | 800.000 | 0 | Rp. 3.200.000 | |
[-] Honorarium Narasumber/Pembawa Acara/Moderator Narasumber Profesional | ||||||
HONORARIUM NARASUMBER/PEMBAWA ACARA/MODERATOR Spesifikasi : Narasumber Profesional (Pakar/Praktisi/Pembicara Khusus) | 1 Orang x 6 Jam | Orang/Jam | 1.500.000 | 0 | Rp. 9.000.000 | |
5.1.02.02.05 | Belanja Sewa Gedung dan Bangunan | Rp. 60.000.000 | ||||
5.1.02.02.05.0009 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan | Rp. 60.000.000 | ||||
[-] Biaya Paket Kegiatan Rapat Atau Pertemuan Di Luar Kantor (FULLBOARD) | ||||||
BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR (FULLBOARD) Spesifikasi : Pejabat Eselon II, Eselon III, Eselon IV, Staf, Honorer/Tenaga Kontrak, Perangkat Desa dan Unsur Masyarakat | 60 Orang x 1 Hari | Orang/hari | 1.000.000 | 0 | Rp. 60.000.000 | |
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | Rp. 72.200.000 | |||||
Jumlah Total Anggaran Kegiatan : | Rp. 120.000.000 | |||||
Kabupaten Malang , Tanggal Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana XXXXXXXX XXXX, S.E., X.Xx. NIP. 196807011998032007 | ||||||
Keterangan : | ||||||
Tanggal Pembahasan : | ||||||
Catatan Hasil Pembahasan : | ||||||
1. | ||||||
2. | ||||||
3. | ||||||
4. | ||||||
5. | ||||||
Tim Anggaran Pemerintah Daerah | ||||||
No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan | ||
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir RKA - RINCIAN BELANJA SKPD |
Pemerintah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2022 |
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : 2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Program : 2.14.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Sasaran Program :
Indikator | Target |
Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%) | 100 % |
Capaian Program :
Kegiatan : 2.14.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Organisasi : 2.14.0.00.0.00.13.0000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Unit : 2.14.0.00.0.00.13.0000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 201.494.000
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan | ||
Indikator | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja |
Capaian Kegiatan | Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%) | 100 % |
Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 201.494.000 |
Keluaran | Jumlah pelayanan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah disusun sesuai aturan dan teradministasi dengan benar | 1 dokumen |
Hasil | Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah | 100 % |
Indikator | Target |
Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan yang disediakan | 150 buah |
Kelompok Sasaran Kegiatan : DPPKB Kabupaten Malang
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah | ||||||
Sub Kegiatan : 2.14.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Sumber Pendanaan : LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH Lokasi : Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : | ||||||
Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | Jumlah | |||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |||
5.1 | BELANJA OPERASI | Rp. 5.876.000 | ||||
5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | Rp. 5.876.000 | ||||
5.1.02.01 | Belanja Barang | Rp. 5.876.000 | ||||
5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | Rp. 5.876.000 | ||||
5.1.02.01.01.0031 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | Rp. 5.876.000 | ||||
[#] Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah | Rp. 5.876.000 | |||||
[-] Baterai Alkaline | ||||||
Baterai Spesifikasi : Alkaline | 60 Buah | Buah | 25.000 | 0 | Rp. 1.500.000 | |
[-] Baterai (kecil AAA) | ||||||
Baterai Spesifikasi : Kecil AAA / AA Isi 2 | 45.8064516129032 Pack | Pack | 6.200 | 0 | Rp. 284.000 | |
[-] Lampu LED | ||||||
Lampu Spesifikasi : LED < 10 Watt | 19 Buah | Buah | 72.000 | 0 | Rp. 1.368.000 | |
[-] Lampu TL lengkap | ||||||
Lampu TL Lengkap Spesifikasi : | 12 Buah | Buah | 197.000 | 0 | Rp. 2.364.000 | |
[-] Terminal 4 lubang | ||||||
Terminal 4 lubang Spesifikasi : | 12 Buah | Buah | 30.000 | 0 | Rp. 360.000 | |
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | Rp. 5.876.000 | |||||
Sub Kegiatan : 2.14.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Sumber Pendanaan : LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH Lokasi : Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : | ||||||
Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | Jumlah | |||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |||
5.1 | BELANJA OPERASI | Rp. 25.187.000 | ||||
5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | Rp. 25.187.000 | ||||
5.1.02.01 | Belanja Barang | Rp. 25.187.000 | ||||
5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | Rp. 25.187.000 | ||||
5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | Rp. 25.187.000 | ||||
[#] Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah | Rp. 25.187.000 | |||||
[-] Cetak Amplop Dinas Coklat | ||||||
Bahan Kertas Ivory 150 gr Amplop Dinas Spesifikasi : Uk. 27 x 40 Cm | 455.3658536585 Lembar | Lembar | 4.100 | 0 | Rp. 1.867.000 | |
[-] Cetak Buku Kerja | ||||||
Cetak Buku Spesifikasi : 100 - 150 | 100 Buku | Buku | 216.000 | 0 | Rp. 21.600.000 | |
[-] Cetak Stopmap Dinas | ||||||
Cetak Stop Map Dinas Spesifikasi : -- | 301.7543859649 Lembar | Lembar | 5.700 | 0 | Rp. 1.720.000 | |
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | Rp. 25.187.000 | |||||
Sub Kegiatan : 2.14.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Sumber Pendanaan : LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH Lokasi : Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : | ||||||
Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | Jumlah | |||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |||
5.1 | BELANJA OPERASI | Rp. 2.472.000 | ||||
5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | Rp. 2.472.000 | ||||
5.1.02.02 | Belanja Jasa | Rp. 2.472.000 | ||||
5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | Rp. 2.472.000 | ||||
5.1.02.02.01.0062 | Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah | Rp. 2.472.000 | ||||
[#] Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah | Rp. 2.472.000 | |||||
[-] Koran | ||||||
Langganan Surat Kabar Nasional Spesifikasi : | 12 Bulan x 2 Eksemplar | bulan | 103.000 | 0 | Rp. 2.472.000 | |
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | Rp. 2.472.000 | |||||
Sub Kegiatan : 2.14.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material Sumber Pendanaan : LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH Lokasi : Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : | ||||||
Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | Jumlah | |||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |||
5.1 | BELANJA OPERASI | Rp. 94.642.000 | ||||
Indikator | Target |
Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | 5 buah |
Indikator | Target |
Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | 730 eksemplar |
Indikator | Target |
Jumlah bahan/material yang disediakan | 7076 buah |
5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | Rp. 94.642.000 | ||||
5.1.02.01 | Belanja Barang | Rp. 94.642.000 | ||||
5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | Rp. 94.642.000 | ||||
5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | Rp. 28.346.000 | ||||
[#] Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah | Rp. 28.346.000 | |||||
[-] Ballpoint Pen Pilot | ||||||
Pen Pilot Spesifikasi : | 30 Buah | Buah | 26.000 | 0 | Rp. 780.000 | |
[-] BallPoint Pen Snowman BP-7 | ||||||
Ball Point Pen Spesifikasi : Snowman BP - 7 | 5 Lusin | Lusin | 21.000 | 0 | Rp. 105.000 | |
[-] Bantalan Stempel Artline No. 0 | ||||||
Bantalan Stempel Spesifikasi : Artline No. 0 | 2 Buah | Buah | 42.000 | 0 | Rp. 84.000 | |
[-] Binder Clip isi 107 | ||||||
Binder Clip Spesifikasi : isi 107 | 60 Lusin | Lusin | 5.200 | 0 | Rp. 312.000 | |
[-] Binder Clip isi 200 | ||||||
Binder Clip Spesifikasi : isi 200 | 10 Lusin | Lusin | 18.000 | 0 | Rp. 180.000 | |
[-] Box File Eagle 308 | ||||||
Box File Spesifikasi : Eagle 308 | 48 Buah | Buah | 34.000 | 0 | Rp. 1.632.000 | |
[-] Buku Agenda Keluar/Masuk Cemara isi 200 lembar | ||||||
Buku Agenda Keluar/ Masuk Spesifikasi : Cemara Isi 200 Lembar | 7 Buah | Buah | 50.000 | 0 | Rp. 350.000 | |
[-] Buku Kas Folio Ideal isi 100 lembar | ||||||
Buku Kas Folio Spesifikasi : Ideal Isi 100 Lembar RB | 15 Buah | Buah | 28.000 | 0 | Rp. 420.000 | |
[-] Buku Kwarto Ideal isi 100 lembar | ||||||
Buku Kas Kwarto Spesifikasi : Ideal 100 lembar | 23 Buah | Buah | 21.000 | 0 | Rp. 483.000 | |
[-] Buku Kwitansi 100 lembar | ||||||
Buku Kwitansi Spesifikasi : 100 lembar | 90 Buah | Buah | 14.000 | 0 | Rp. 1.260.000 | |
[-] Cutter Kenko besar | ||||||
Cutter Spesifikasi : Kenko Besar | 30 Buah | Buah | 16.000 | 0 | Rp. 480.000 | |
[-] Dokumen Keeper Restering | ||||||
Dokumen Keeper Spesifikasi : Restering | 12 Buah | Buah | 63.000 | 0 | Rp. 756.000 | |
[-] Garisan Baja Tajima 30 cm | ||||||
Garisan Baja Spesifikasi : Tajima 30 Cm | 30 Buah | Buah | 26.000 | 0 | Rp. 780.000 | |
[-] Gunting K (838) | ||||||
Gunting Spesifikasi : K ( 838 ) | 20 Buah | Buah | 9.200 | 0 | Rp. 184.000 | |
[-] Isi Staples Atom Besar | ||||||
Isi Staples Spesifikasi : Atom Besar | 10 Pack | Pack | 73.000 | 0 | Rp. 730.000 | |
[-] Isi staples Atom Kecil | ||||||
Isi Staples Spesifikasi : Atom Kecil | 40 Pack | Pack | 108.000 | 0 | Rp. 4.320.000 | |
[-] Isolasi/Lakban Hitam/Putih | ||||||
Isolasi / Lakban Spesifikasi : Hitam / Putih | 25 Buah | Buah | 19.000 | 0 | Rp. 475.000 | |
[-] Kalkulator 12 Digit Casio MJ-120 | ||||||
Kalkulator Spesifikasi : 12 Digit Casio MJ - 120 | 8 Buah | Buah | 192.000 | 0 | Rp. 1.536.000 | |
[-] Lakban Lien Nachi 2 | ||||||
Lakban Spesifikasi : Lien nachi 2 | 9 Roll | Roll | 23.000 | 0 | Rp. 207.000 | |
[-] Lem Kertas Stick UHU | ||||||
Lem Kertas Spesifikasi : Stick UHU | 45 Botol | Botol | 17.000 | 0 | Rp. 765.000 | |
[-] Map Buffalo Kertas | ||||||
Map Buffalo Spesifikasi : Kertas | 200 Buah | Buah | 2.600 | 0 | Rp. 520.000 | |
[-] Map Kertas Biola | ||||||
Map Spesifikasi : Kertas Biola (35Gram) | 3370 Buah | Buah | 1.600 | 0 | Rp. 5.392.000 | |
[-] Map Kertas Biola (35gram) | ||||||
Map Spesifikasi : Kertas Biola (35Gram) | 46.875 Buah | Buah | 1.600 | 0 | Rp. 75.000 | |
[-] Nota Standard | ||||||
Nota Spesifikasi : Standard | 35 Buah | Buah | 10.200 | 0 | Rp. 357.000 | |
[-] Ordner Xxxx | ||||||
Xxxxxx Spesifikasi : Teka | 63 Buah | Buah | 28.000 | 0 | Rp. 1.764.000 | |
[-] Paper Clips Seagull 1 | ||||||
Paper Clips Spesifikasi : Seagull 1 | 10 Pack | Pack | 66.000 | 0 | Rp. 660.000 | |
[-] Pencabut Staples | ||||||
Pencabut Staples Spesifikasi : | 10 Buah | Buah | 29.000 | 0 | Rp. 290.000 | |
[-] Penghapus Karet Staedtler 52620 | ||||||
Penghapus Karet Spesifikasi : Staedtler 52620 | 41 Buah | Buah | 13.000 | 0 | Rp. 533.000 | |
[-] Pensil Staedtler 2B | ||||||
Pensil Spesifikasi : Staedtler 2B | 8 Dus | Kardus | 50.000 | 0 | Rp. 400.000 | |
[-] Spidol Besar Snowman G-128 | ||||||
Spidol Besar Spesifikasi : Snowman G-128 | 2 Lusin | Lusin | 86.000 | 0 | Rp. 172.000 | |
[-] Stabilo Warna Standart | ||||||
Stabilo Spesifikasi : Warna Standart | 29 Buah | Buah | 15.000 | 0 | Rp. 435.000 | |
[-] Staples Joyko HD 10 D | ||||||
Staples Spesifikasi : Joyko HD 10 D | 26 Buah | Buah | 13.000 | 0 | Rp. 338.000 | |
[-] Staples Joyko HD 35 XX | ||||||
Xxxxxxx Spesifikasi : Joyko HD 35 LA | 10 Buah | Buah | 55.000 | 0 | Rp. 550.000 | |
[-] Stapples Max Besar | ||||||
Stapples Spesifikasi : Max Besar | 3 Buah | Buah | 66.000 | 0 | Rp. 198.000 | |
[-] Stapples Max Kecil | ||||||
Stapples Spesifikasi : Max Kecil | 6 Buah | Buah | 26.000 | 0 | Rp. 156.000 | |
[-] Tinta Stempel Trodat 7081 | ||||||
Tinta Stempel Spesifikasi : Trodat 7081 | 6 Botol | Botol | 58.000 | 0 | Rp. 348.000 | |
[-] Tip X Roll Joyko | ||||||
Tip X Roll | 29 Buah | Buah | 11.000 | 0 | Rp. 319.000 | |
Spesifikasi : Joyko | ||||||
5.1.02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | Rp. 23.736.000 | ||||
[-] Amplop PPL EV 90 | ||||||
Amplop Spesifikasi : PPL EV 90 | 24 Pack | Pack | 38.000 | 0 | Rp. 912.000 | |
[-] Karbon Daito Folio | ||||||
Karbon Spesifikasi : Daito folio | 2 Dus | Press | 69.000 | 0 | Rp. 138.000 | |
[-] Kertas Buffalo Folio | ||||||
Kertas Buffalo Spesifikasi : Folio | 14 Pack | Pack | 44.000 | 0 | Rp. 616.000 | |
[-] Kertas Faximile 30 meter | ||||||
Kertas Faximile Spesifikasi : 30 meter | 2 Roll | Roll | 44.000 | 0 | Rp. 88.000 | |
[-] Kertas Folio Bergaris Lokal | ||||||
Kertas Folio Bergaris Spesifikasi : Lokal | 400 Lembar | Lembar | 800 | 0 | Rp. 320.000 | |
[-] Kertas Foto Uk. Diamond 21 x 29,7 isi 100 lembar | ||||||
Kertas Foto Spesifikasi : Diamond Uk. 21 x 29,7 isi 100lembar | 4 Box | Box | 43.000 | 0 | Rp. 172.000 | |
[-] Kertas HVS A4 70 GSM setara PaperOne/BolaDunia | ||||||
Kertas HVS A4 70 GSM Spesifikasi : setara PaperOne/BolaDunia | 24 Rim | Rim | 57.000 | 0 | Rp. 1.368.000 | |
[-] Kertas HVS F4 70 GSM setara PaperOne/BolaDunia | ||||||
Kertas HVS F4 70 GSM Spesifikasi : setara PaperOne/BolaDunia | 283 Rim | Rim | 64.000 | 0 | Rp. 18.112.000 | |
[-] Kertas Mika Asahi Macsmika Film Putih (isi 100) | ||||||
Kertas Mika Spesifikasi : Asahi Macsmika Film Putih (Isi 100) | 6 Pack | Pack | 47.000 | 0 | Rp. 282.000 | |
[-] Kertas Warna Sinar Dunia 60 gr | ||||||
Kertas Warna Spesifikasi : Sinar Dunia 60 gr | 24 Rim | Rim | 72.000 | 0 | Rp. 1.728.000 | |
5.1.02.01.01.0027 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | Rp. 2.200.000 | ||||
[-] Materai 10.000 | ||||||
Materai 10.000 Spesifikasi : - | 200 Buah | Buah | 11.000 | 0 | Rp. 2.200.000 | |
5.1.02.01.01.0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | Rp. 39.760.000 | ||||
[-] Catridge PG 831 | ||||||
Catridge Spesifikasi : PG 831 | 40 Buah | Buah | 382.000 | 0 | Rp. 15.280.000 | |
[-] Tinta Foto Copy | ||||||
Tinta Foto Copy Spesifikasi : | 24 Buah | Buah | 327.000 | 0 | Rp. 7.848.000 | |
[-] Tinta Printer segala warna Original | ||||||
Tinta Printer Spesifikasi : Segala warna Original | 60 Buah | Buah | 114.000 | 0 | Rp. 6.840.000 | |
[-] Tinta Printer segala warna standart | ||||||
Tinta Printer Spesifikasi : Segala warna standart | 192 Buah | Buah | 51.000 | 0 | Rp. 9.792.000 | |
5.1.02.01.01.0036 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | Rp. 600.000 | ||||
[-] Tali Karet Gelang 1 kg Uberty | ||||||
Tali Karet Gelang Spesifikasi : 1 Kg Uberty | 5 Kg | Kg | 93.000 | 0 | Rp. 465.000 | |
[-] Tali Rafia | ||||||
Tali Rafia Spesifikasi : | 5 Kg | Gulung | 27.000 | 0 | Rp. 135.000 | |
5.2 | BELANJA MODAL | Rp. 381.000 | ||||
5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | Rp. 381.000 | ||||
5.2.02.05 | Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga | Rp. 381.000 | ||||
5.2.02.05.01 | Belanja Modal Alat Kantor | Rp. 381.000 | ||||
5.2.02.05.01.0005 | Belanja Modal Alat Kantor Lainnya | Rp. 381.000 | ||||
[-] Staples Joyko HD 12 L / 24 | ||||||
Staples Spesifikasi : Joyko HD 12 L/24 | 1 Buah | Buah | 381.000 | 0 | Rp. 381.000 | |
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | Rp. 95.023.000 | |||||
Sub Kegiatan : 2.14.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Sumber Pendanaan : LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH Lokasi : Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : | ||||||
Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | Jumlah | |||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |||
5.1 | BELANJA OPERASI | Rp. 25.120.000 | ||||
5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | Rp. 25.120.000 | ||||
5.1.02.01 | Belanja Barang | Rp. 25.120.000 | ||||
5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | Rp. 25.120.000 | ||||
5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Rp. 25.120.000 | ||||
[#] Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah | Rp. 25.120.000 | |||||
[-] Rapat koordinasi program/kegiatan | ||||||
KONSUMSI RAPAT/KEGIATAN BIASA Spesifikasi : Kudapan | 40 Orang x 12 Kegiatan | Orang / Kegiatan | 23.000 | 0 | Rp. 11.040.000 | |
KONSUMSI RAPAT/KEGIATAN BIASA Spesifikasi : Makan | 40 Orang x 8 Kegiatan | Orang / Kegiatan | 44.000 | 0 | Rp. 14.080.000 | |
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | Rp. 25.120.000 | |||||
Sub Kegiatan : 2.14.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Sumber Pendanaan : LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH Lokasi : Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : | ||||||
Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | Jumlah | |||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |||
5.1 | BELANJA OPERASI | Rp. 47.816.000 | ||||
5.1.02 | Belanja Xxxxxx dan Jasa | Rp. 47.816.000 | ||||
5.1.02.04 | Belana Perjalanan Dinas | Rp. 47.816.000 | ||||
5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | Rp. 47.816.000 | ||||
5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | Rp. 41.056.000 | ||||
[#] Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah | Rp. 41.056.000 | |||||
[-] Dalam Provinsi Jatim (Eselon IV) | ||||||
BIAYA TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM PROVINSI JAWA TIMUR Spesifikasi : Radius 2 | 1 Orang x 1 Hari x 2 Kegiatan | Orang / Kali | 456.000 | 0 | Rp. 912.000 | |
UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM PROVINSI JAWA TIMUR Spesifikasi : | 1 Orang x 1 Hari x 2 Kegiatan | Orang/hari | 410.000 | 0 | Rp. 820.000 | |
[-] Dalam Provinsi Jatim (Esselon II) | ||||||
BIAYA TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM PROVINSI JAWA TIMUR Spesifikasi : Radius 2 | 1 Orang x 1 Hari x 2 Kegiatan | Orang / Kali | 456.000 | 0 | Rp. 912.000 | |
Indikator | Target |
Jumlah fasilitas kunjungan tamu yang disediakan | 502 ohk |
Indikator | Target |
Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang difasilitasi | 299 ohk |
UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM PROVINSI JAWA TIMUR Spesifikasi : | 1 Orang x 1 Hari x 2 Kegiatan | Orang/hari | 410.000 | 0 | Rp. 820.000 | |
UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM PROVINSI JAWA TIMUR Spesifikasi : Uang Representasi (Eselon II) | 1 Orang x 1 Hari x 2 Kegiatan | Orang / Hari | 150.000 | 0 | Rp. 300.000 | |
[-] Dalam Provinsi Jatim (Esselon III) | ||||||
BIAYA TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM PROVINSI JAWA TIMUR Spesifikasi : Radius 2 | 1 Orang x 1 Hari x 2 Kegiatan | Orang / Kali | 456.000 | 0 | Rp. 912.000 | |
UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM PROVINSI JAWA TIMUR Spesifikasi : | 1 Orang x 1 Hari x 2 Kegiatan | Orang/hari | 410.000 | 0 | Rp. 820.000 | |
[-] Dalam Provinsi Jatim (Staf) | ||||||
BIAYA TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM PROVINSI JAWA TIMUR Spesifikasi : Radius 2 | 1 Orang x 1 Hari x 1 Kegiatan | Orang / Kali | 456.000 | 0 | Rp. 456.000 | |
UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM PROVINSI JAWA TIMUR Spesifikasi : | 1 Orang x 1 Hari x 1 Kegiatan | Orang/hari | 410.000 | 0 | Rp. 410.000 | |
[-] Luar Provinsi Jatim (Eselon II b) | ||||||
BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI (ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESELON II) Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA | 1 Orang x 2 Hari x 2 Kegiatan | Orang/hari | 1.490.000 | 0 | Rp. 5.960.000 | |
BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI PERGI PULANG (EKONOMI) Spesifikasi : Jakarta-Malang | 1 Orang x 1 Hari x 2 Kegiatan | PP | 2.695.000 | 0 | Rp. 5.390.000 | |
UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH LUAR WILAYAH PROVINSI JAWA TIMUR Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA | 1 Orang x 2 Hari x 2 Kegiatan | Orang/hari | 530.000 | 0 | Rp. 2.120.000 | |
UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH LUAR WILAYAH PROVINSI JAWA TIMUR Spesifikasi : Eselon II | 1 Orang x 1 Hari x 2 Kegiatan | Orang / Hari | 150.000 | 0 | Rp. 300.000 | |
BIAYA TAKSI/TRANSPORTASI KE/DARI BANDARA/ PELABUHAN/ STASIUN/HOTEL/TEMPAT ACARA Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA | 1 Orang x 1 Hari x 2 Kegiatan | Orang/Kali | 256.000 | 0 | Rp. 512.000 | |
[-] Luar Provinsi Jatim (Eselon III) | ||||||
BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI (PEJABAT ESELON III/GOL.IV) Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA | 1 Orang x 2 Hari x 2 Kegiatan | Orang/hari | 992.000 | 0 | Rp. 3.968.000 | |
BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI PERGI PULANG (EKONOMI) Spesifikasi : Jakarta-Malang | 1 Orang x 1 Hari x 2 Kegiatan | PP | 2.695.000 | 0 | Rp. 5.390.000 | |
UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH LUAR WILAYAH PROVINSI JAWA TIMUR Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA | 1 Orang x 2 Hari x 2 Kegiatan | Orang/hari | 530.000 | 0 | Rp. 2.120.000 | |
BIAYA TAKSI/TRANSPORTASI KE/DARI BANDARA/ PELABUHAN/ STASIUN/HOTEL/TEMPAT ACARA Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA | 1 Orang x 1 Hari x 2 Kegiatan | Orang/Kali | 256.000 | 0 | Rp. 512.000 | |
[-] Luar Provinsi Jatim (Eselon IV) | ||||||
BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI (PEJABAT ESELON IV/GOL.III) Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA | 1 Orang x 2 Hari x 1 Kegiatan | Orang/hari | 730.000 | 0 | Rp. 1.460.000 | |
BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI PERGI PULANG | 1 Orang x 2 Hari x 1 Kegiatan | PP | 2.695.000 | 0 | Rp. 5.390.000 | |
(EKONOMI) Spesifikasi : Jakarta-Malang | ||||||
UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH LUAR WILAYAH PROVINSI JAWA TIMUR Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA | 1 Orang x 2 Hari x 1 Kegiatan | Orang/hari | 530.000 | 0 | Rp. 1.060.000 | |
BIAYA TAKSI/TRANSPORTASI KE/DARI BANDARA/ PELABUHAN/ STASIUN/HOTEL/TEMPAT ACARA Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA | 1 Orang x 2 Hari x 1 Kegiatan | Orang/Kali | 256.000 | 0 | Rp. 512.000 | |
5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | Rp. 6.760.000 | ||||
[-] Dalam Daerah | ||||||
UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM WILAYAH KABUPATEN MALANG (LEBIH DARI 8 JAM) Spesifikasi : | 1 Orang x 1 Hari x 11 Kegiatan | Orang/hari | 160.000 | 0 | Rp. 1.760.000 | |
UANG TRANSPORTASI LOKAL PERJALANAN DINAS DALAM WILAYAH KABUPATEN MALANG (KURANG DARI 8 JAM) Spesifikasi : | 1 Orang x 1 Hari x 40 Kegiatan | Orang/Kali | 125.000 | 0 | Rp. 5.000.000 | |
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | Rp. 47.816.000 | |||||
Jumlah Total Anggaran Kegiatan : | Rp. 201.494.000 | |||||
Kabupaten Malang , Tanggal Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana XXXXXXXX XXXX, S.E., X.Xx. NIP. 196807011998032007 | ||||||
Keterangan : | ||||||
Tanggal Pembahasan : | ||||||
Catatan Hasil Pembahasan : | ||||||
1. | ||||||
2. | ||||||
3. | ||||||
4. | ||||||
5. | ||||||
Tim Anggaran Pemerintah Daerah | ||||||
No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan | ||
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir RKA - RINCIAN BELANJA SKPD |
Pemerintah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2022 |
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : 2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Program : 2.14.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Sasaran Program :
Indikator | Target |
Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%) | 100 % |
Capaian Program :
Kegiatan : 2.14.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Organisasi : 2.14.0.00.0.00.13.0000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Unit : 2.14.0.00.0.00.13.0000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 451.529.000
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan | ||
Indikator | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja |
Capaian Kegiatan | Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%) | 100 % |
Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 451.529.000 |
Keluaran | Jumlah pemenuhan barang milik daerah dalam menunjang operasional kantor disusun sesuai aturan dan teradministasi dengan benar | 1 dokumen |
Hasil | Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah | 100 % |
Indikator | Target |
Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang diadakan | 1 unit |
Kelompok Sasaran Kegiatan : DPPKB Kabupaten Malang
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah | ||||||
Sub Kegiatan : 2.14.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Sumber Pendanaan : LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH Lokasi : Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : | ||||||
Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | Jumlah | |||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |||
5.2 | BELANJA MODAL | Rp. 451.529.000 | ||||
5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | Rp. 451.529.000 | ||||
5.2.02.02 | Belanja Modal Alat Angkutan | Rp. 451.529.000 | ||||
5.2.02.02.01 | Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor | Rp. 451.529.000 | ||||
5.2.02.02.01.0001 | Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan | Rp. 451.529.000 | ||||
[#] Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah | Rp. 451.529.000 | |||||
[-] Kendaraan Dinas Operasional | ||||||
Station Wagon Spesifikasi : New Kijang Innova 2.0 M/T Venturer Bensin Lux | 1 Unit | Unit | 451.529.000 | 0 | Rp. 451.529.000 | |
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | Rp. 451.529.000 | |||||
Jumlah Total Anggaran Kegiatan : | Rp. 451.529.000 | |||||
Kabupaten Malang , Tanggal Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana XXXXXXXX XXXX, S.E., X.Xx. NIP. 196807011998032007 | ||||||
Keterangan : | ||||||
Tanggal Pembahasan : | ||||
Catatan Hasil Pembahasan : | ||||
1. | ||||
2. | ||||
3. | ||||
4. | ||||
5. | ||||
Tim Anggaran Pemerintah Daerah | ||||
No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir RKA - RINCIAN BELANJA SKPD |
Pemerintah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2022 |
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : 2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Program : 2.14.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Sasaran Program :
Indikator | Target |
Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%) | 100 % |
Capaian Program :
Kegiatan : 2.14.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Organisasi : 2.14.0.00.0.00.13.0000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Unit : 2.14.0.00.0.00.13.0000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 16.700.000
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan | ||
Indikator | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja |
Capaian Kegiatan | Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%) | 100 % |
Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 16.700.000 |
Keluaran | Jumlah penyediaan jasa penunjang operasional perkantoran yang disusun sesuai aturan dan teradministasi dengan benar | 1 dokumen |
Hasil | Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah | 100 % |
Indikator | Target |
Jumlah jasa pengiriman surat menyurat yang disediakan | 96 ok |
Indikator | Target |
Jumlah rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayarkan dalam 1 tahun | 36 rekening |
Kelompok Sasaran Kegiatan : DPPKB Kabupaten Malang
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah | ||||||
Sub Kegiatan : 2.14.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lokasi : Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : | ||||||
Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | Jumlah | |||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |||
5.1 | BELANJA OPERASI | Rp. 12.000.000 | ||||
5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | Rp. 12.000.000 | ||||
5.1.02.04 | Belana Perjalanan Dinas | Rp. 12.000.000 | ||||
5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | Rp. 12.000.000 | ||||
5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | Rp. 12.000.000 | ||||
[#] PAD | Rp. 12.000.000 | |||||
[-] Uang Transportasi Petugas Pengantar Surat | ||||||
UANG TRANSPORTASI LOKAL PERJALANAN DINAS DALAM WILAYAH KABUPATEN MALANG (KURANG DARI 8 JAM) Spesifikasi : | 96 Orang x 1 Kali | Orang/Kali | 125.000 | 0 | Rp. 12.000.000 | |
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | Rp. 12.000.000 | |||||
Sub Kegiatan : 2.14.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Sumber Pendanaan : LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH Lokasi : Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : | ||||||
Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | Jumlah | |||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |||
5.1 | BELANJA OPERASI | Rp. 4.700.000 | ||||
5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | Rp. 4.700.000 | ||||
5.1.02.02 | Belanja Jasa | Rp. 4.700.000 | ||||
5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | Rp. 4.700.000 | ||||
5.1.02.02.01.0059 | Belanja Tagihan Telepon | Rp. 4.700.000 | ||||
[#] Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah | Rp. 4.700.000 | |||||
[-] Biaya Langganan Telepon (Kantor) | ||||||
BIAYA LANGGANAN TELEPON Spesifikasi : Perangkat Daerah | 1.11904761904 Tahun | Tahun | 4.200.000 | 0 | Rp. 4.700.000 | |
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | Rp. 4.700.000 | |||||
Jumlah Total Anggaran Kegiatan : | Rp. 16.700.000 | |||||
Kabupaten Malang , Tanggal Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana XXXXXXXX XXXX, S.E., X.Xx. NIP. 196807011998032007 | ||||||
Keterangan : | ||||||
Tanggal Pembahasan : | ||||||
Catatan Hasil Pembahasan : | ||||||
1. | ||||||
2. | ||||||
3. | ||||||
4. | ||||||
5. | ||||||
Tim Anggaran Pemerintah Daerah | ||||||
No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan | ||
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir RKA - RINCIAN BELANJA SKPD |
Pemerintah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2022 |
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : 2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Program : 2.14.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Sasaran Program :
Indikator | Target |
Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%) | 100 % |
Capaian Program :
Kegiatan : 2.14.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Organisasi : 2.14.0.00.0.00.13.0000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Unit : 2.14.0.00.0.00.13.0000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 134.829.688
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan | ||
Indikator | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja |
Capaian Kegiatan | Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%) | 100 % |
Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 134.829.688 |
Keluaran | Jumlah pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah disusun sesuai aturan dan teradministasi dengan benar | 1 dokumen |
Hasil | Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah | 100 % |
Indikator | Target |
Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan dalam 1 tahun | 2 unit |
Kelompok Sasaran Kegiatan : DPPKB Kabupaten Malang
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah | ||||||
Sub Kegiatan : 2.14.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Sumber Pendanaan : LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH Lokasi : Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : | ||||||
Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | Jumlah | |||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |||
5.1 | BELANJA OPERASI | Rp. 32.188.000 | ||||
5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | Rp. 32.188.000 | ||||
5.1.02.02 | Belanja Jasa | Rp. 4.928.000 | ||||
5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | Rp. 4.928.000 | ||||
5.1.02.02.01.0067 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan | Rp. 4.928.000 | ||||
[#] Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah | Rp. 4.928.000 | |||||
[-] Pajak STNK Tahunan SUV | ||||||
Pajak Tahunan SUV Spesifikasi : | 2 Unit x 1 Tahun | Unit/Tahun | 2.464.000 | 0 | Rp. 4.928.000 | |
5.1.02.03 | Belanja Pemeliharaan | Rp. 27.260.000 | ||||
5.1.02.03.02 | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | Rp. 27.260.000 | ||||
5.1.02.03.02.0035 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan | Rp. 27.260.000 | ||||
[-] Biaya Perbaikan Berat serta Kelengkapan Mobil dan Body Kendaraan Dinas | ||||||
BIAYA PERBAIKAN BERAT, MESIN SERTA KELENGKAPAN MOBIL DAN BODY Spesifikasi : Station Wagon/Sedan/Jeep Bensin ≤ 2000 cc | 2 Unit x 1 Tahun | Unit / Tahun | 10.000.000 | 0 | Rp. 20.000.000 | |
atau Solar ≤ 2300 | ||||||
[#] PAD | Rp. 7.260.000 | |||||
[-] Biaya Service (Ganti Oli, Vet, Dll) Kendaraan Dinas | ||||||
BIAYA SERVICE (GANTI OLI, CUCI, VET, DLL) KENDARAAN DINAS Spesifikasi : Station Wagon/Sedan/Jeep Bensin ≤ 2000 cc atau Solar ≤ 2300 | 2 Unit x 1 Tahun | Unit / Tahun | 3.630.000 | 0 | Rp. 7.260.000 | |
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | Rp. 32.188.000 | |||||
Sub Kegiatan : 2.14.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lokasi : Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : | ||||||
Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | Jumlah | |||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |||
5.1 | BELANJA OPERASI | Rp. 86.190.000 | ||||
5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | Rp. 86.190.000 | ||||
5.1.02.02 | Belanja Jasa | Rp. 31.670.000 | ||||
5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | Rp. 31.670.000 | ||||
5.1.02.02.01.0067 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan | Rp. 31.670.000 | ||||
[#] PAD | Rp. 31.670.000 | |||||
[-] Pajak STNK Tahunan Roda 2 | ||||||
Pajak Tahunan Roda Dua Spesifikasi : | 150 Unit x 1 Tahun | Unit/Tahun | 129.000 | 0 | Rp. 19.350.000 | |
[-] Pajak Tahunan STNK Roda 4 (Kendaraan Dinas Lapangan) | ||||||
Pajak Tahunan SUV Spesifikasi : | 5 Unit x 1 Tahun | Unit/Tahun | 2.464.000 | 0 | Rp. 12.320.000 | |
5.1.02.03 | Belanja Pemeliharaan | Rp. 54.520.000 | ||||
5.1.02.03.02 | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | Rp. 54.520.000 | ||||
5.1.02.03.02.0035 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan | Rp. 54.520.000 | ||||
[-] Biaya Perbaikan Berat serta Kelengkapan Mobil dan Body (Kendaraan Dinas Lapangan) | ||||||
BIAYA PERBAIKAN BERAT, MESIN SERTA KELENGKAPAN MOBIL DAN BODY Spesifikasi : Station Wagon/Sedan/Jeep Bensin ≤ 2000 cc atau Solar ≤ 2300 | 4 Unit x 1 Tahun | Unit / Tahun | 10.000.000 | 0 | Rp. 40.000.000 | |
[-] Biaya Service (Ganti Oli, Cuci, Vet, Dll) Kendaraan Dinas Lapangan. | ||||||
BIAYA SERVICE (GANTI OLI, CUCI, VET, DLL) KENDARAAN DINAS Spesifikasi : Station Wagon/Sedan/Jeep Bensin ≤ 2000 cc atau Solar ≤ 2300 | 4 Unit x 1 Tahun | Unit / Tahun | 3.630.000 | 0 | Rp. 14.520.000 | |
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | Rp. 86.190.000 | |||||
Sub Kegiatan : 2.14.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH Lokasi : Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : | ||||||
Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | Jumlah | |||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |||
5.1 | BELANJA OPERASI | Rp. 16.451.688 | ||||
Indikator | Target |
Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan dalam 1 tahun | 159 unit |
Indikator | Target |
Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara | 5 unit |
5.1.02 | Belanja Xxxxxx dan Jasa | Rp. 16.451.688 | ||||
5.1.02.01 | Belanja Barang | Rp. 16.451.688 | ||||
5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | Rp. 16.451.688 | ||||
5.1.02.01.01.0030 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | Rp. 16.451.688 | ||||
[#] Lain-lain Pendapatan Yang Sah | Rp. 23.688 | |||||
[-] Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih | ||||||
Cairan Pembersih Lantai Spesifikasi : 800 ml | 1.12801333333333 Botol | Botol | 21.000 | 0 | Rp. 23.688 | |
[#] PAD | Rp. 16.428.000 | |||||
[-] Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih | ||||||
Alat Pel Spesifikasi : C/N Italy Kecil | 34.0075187969925 Buah | Buah | 133.000 | 0 | Rp. 4.523.000 | |
Cairan Pembersih Lantai Spesifikasi : 800 ml | 382 Botol | Botol | 21.000 | 0 | Rp. 8.022.000 | |
Cikrak Plastik Spesifikasi : Lokal | 6 Buah | Buah | 30.000 | 0 | Rp. 180.000 | |
Kaleng Sampah Plastik Spesifikasi : | 8 Buah | Buah | 41.000 | 0 | Rp. 328.000 | |
Kanebo Spesifikasi : Asli | 11 Buah | Buah | 92.000 | 0 | Rp. 1.012.000 | |
Keset Spesifikasi : Keset handuk 40 x 60 Cm | 15 Buah | Buah | 67.000 | 0 | Rp. 0.000.000 | |
Lap Mobil Spesifikasi : Sanic Plas Chamois | 6 Buah | Buah | 34.000 | 0 | Rp. 204.000 | |
Pengharum ruangan Spesifikasi : | 12 Buah | Buah | 40.000 | 0 | Rp. 480.000 | |
Sapu Spesifikasi : Alaska | 6 Buah | Buah | 49.000 | 0 | Rp. 294.000 | |
Sikat Kamar Mandi Spesifikasi : | 4 Buah | Buah | 35.000 | 0 | Rp. 140.000 | |
Sulak Bulu Spesifikasi : | 10 Buah | Buah | 24.000 | 0 | Rp. 240.000 | |
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | Rp. 16.451.688 | |||||
Jumlah Total Anggaran Kegiatan : | Rp. 134.829.688 | |||||
Kabupaten Malang , Tanggal Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana XXXXXXXX XXXX, S.E., X.Xx. NIP. 196807011998032007 | ||||||
Keterangan : | ||||||
Tanggal Pembahasan : | ||||||
Catatan Hasil Pembahasan : | ||||||
1. | ||||||
2. | ||||||
3. | ||||||
4. | ||||||
5. | ||||||
Tim Anggaran Pemerintah Daerah | ||||||
No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan | ||
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir RKA - RINCIAN BELANJA SKPD |
Pemerintah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2022 |
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : 2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Program : 2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK
Sasaran Program :
Indikator | Target |
''''Persentase perangkat daerah (Dinas atau Badan) yang menyusun dan memanfaatkan rancangan Induk Pengendalian Penduduk | 100 % |
''''Persentase perangkat daerah (Dinas atau Badan) yang menyusun dan memanfaatkan rancangan Induk Pengendalian Penduduk | 100 % |
Capaian Program :
Kegiatan : 2.14.02.2.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk
Organisasi : 2.14.0.00.0.00.13.0000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Unit : 2.14.0.00.0.00.13.0000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 69.110.000
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan | ||
Indikator | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja |
''''Persentase perangkat daerah (Dinas atau Badan) yang menyusun dan | ||
Capaian Kegiatan | memanfaatkan rancangan Induk Pengendalian Penduduk ''''Persentase perangkat daerah (Dinas atau Badan) yang menyusun dan memanfaatkan rancangan Induk Pengendalian Penduduk | 100 % 100 % |
Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 69.110.000 |
Keluaran | Jumlah Dokumen perjanjian kerjasama | 8 dokumen (SSK) |
Hasil | Persentase Total Fertility Rate (TFR) | 1.96 % |
Indikator | Target |
Jumlah Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota yang diperdakan | 1 dokumen |
Kelompok Sasaran Kegiatan : Lintas Sektor/Stake Holder
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah | ||||||
Sub Kegiatan : 2.14.02.2.01.02 Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota Sumber Pendanaan : LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH Lokasi : Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : | ||||||
Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | Jumlah | |||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |||
5.1 | BELANJA OPERASI | Rp. 48.931.000 | ||||
5.1.01 | Belanja Pegawai | Rp. 19.110.000 | ||||
5.1.01.03 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN | Rp. 19.110.000 | ||||
5.1.01.03.07 | Belanja Honorarium | Rp. 19.110.000 | ||||
5.1.01.03.07.0001 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | Rp. 19.110.000 | ||||
[#] Lain - Lain | Rp. 19.110.000 | |||||
[-] Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) | ||||||
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN/PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d Rp 250 juta | 1 Orang x 12 Bulan | Orang/Bulan | 1.028.500 | 0 | Rp. 12.342.000 | |
[-] Honorarium Pelaksana Kegiatan | ||||||
PELAKSANA KEGIATAN/PEMBANTU PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN Spesifikasi : Nilai pagu dana s.d Rp 100 juta | 1 Orang x 12 Bulan | Orang/Bulan | 564.000 | 0 | Rp. 6.768.000 | |
5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | Rp. 29.821.000 | ||||
5.1.02.01 | Belanja Barang | Rp. 14.421.000 | ||||
5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | Rp. 14.421.000 | ||||
5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | Rp. 238.000 | ||||
[-] Review Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) dengan Lintas Sektor | ||||||
Box File Spesifikasi : Eagle 308 | 7 Buah | Buah | 34.000 | 0 | Rp. 238.000 | |
5.1.02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | Rp. 832.000 | ||||
[-] Review Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) | ||||||
Kertas HVS F4 70 GSM Spesifikasi : setara PaperOne/BolaDunia | 5 Rim | Rim | 64.000 | 0 | Rp. 320.000 | |
[-] Review Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) dengan Lintas Sektor | ||||||
Kertas HVS F4 70 GSM Spesifikasi : setara PaperOne/BolaDunia | 8 Rim | Rim | 64.000 | 0 | Rp. 512.000 | |
5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | Rp. 10.158.000 | ||||
Cetak baliho / Spanduk Spesifikasi : | 6 Meter | Meter | 73.000 | 0 | Rp. 438.000 | |
Cetak Buku Spesifikasi : 100 - 150 | 45 Buku | Buku | 216.000 | 0 | Rp. 9.720.000 | |
5.1.02.01.01.0027 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | Rp. 264.000 | ||||
[-] Review Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) | ||||||
Materai 10.000 Spesifikasi : - | 8 Buah | Buah | 11.000 | 0 | Rp. 88.000 | |
[-] Review Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) dengan Lintas Sektor | ||||||
Materai 10.000 Spesifikasi : - | 16 Buah | Buah | 11.000 | 0 | Rp. 176.000 | |
5.1.02.01.01.0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | Rp. 1.254.000 | ||||
[-] Review Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) | ||||||
Tinta Printer Spesifikasi : Segala warna Original | 5 Buah | Buah | 114.000 | 0 | Rp. 570.000 | |
[-] Review Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) dengan Lintas Sektor | ||||||
Tinta Printer Spesifikasi : Segala warna Original | 6 Buah | Buah | 114.000 | 0 | Rp. 684.000 | |
5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Rp. 1.675.000 | ||||
[-] Review Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) | ||||||
KONSUMSI RAPAT/KEGIATAN BIASA Spesifikasi : Makan | 25 Orang x 1 Kegiatan x 1 Hari | Orang / Kegiatan | 44.000 | 0 | Rp. 1.100.000 | |
KONSUMSI RAPAT/KEGIATAN BIASA Spesifikasi : Kudapan | 25 Orang x 1 Kegiatan x 1 Hari | Orang / Kegiatan | 23.000 | 0 | Rp. 575.000 | |
5.1.02.02 | Belanja Jasa | Rp. 15.400.000 | ||||
5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | Rp. 4.900.000 | ||||
5.1.02.02.01.0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | Rp. 4.900.000 | ||||
[-] Review Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) dengan Lintas Sektor | ||||||
HONORARIUM NARASUMBER/PEMBAWA ACARA/MODERATOR Spesifikasi : Pejabat Eselon II b Kabupaten/Kota | 2 Orang x 1 Jam x 1 Kegiatan | Orang/Jam | 900.000 | 0 | Rp. 1.800.000 | |
HONORARIUM NARASUMBER/PEMBAWA ACARA/MODERATOR Spesifikasi : Pejabat Eselon III kebawah | 3 Orang x 1 Jam x 1 Kegiatan | Orang/Jam | 800.000 | 0 | Rp. 2.400.000 | |
HONORARIUM NARASUMBER/PEMBAWA ACARA/MODERATOR Spesifikasi : Moderator | 1 Orang x 1 Kegiatan | Orang / Kegiatan | 700.000 | 0 | Rp. 700.000 | |
5.1.02.02.05 | Belanja Sewa Gedung dan Bangunan | Rp. 10.500.000 | ||||
5.1.02.02.05.0009 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan | Rp. 10.500.000 | ||||
BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR(HALFDAY) | 35 Orang x 1 Hari x 1 | Orang/hari | 300.000 | 0 | Rp. 10.500.000 | |
Spesifikasi : Pejabat Eselon II, Eselon III, Eselon IV, Staf, Honorer/Tenaga Kontrak, Perangkat Desa dan Unsur Masyarakat | Kegiatan | |||||
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | Rp. 48.931.000 | |||||
Sub Kegiatan : 2.14.02.2.01.08 Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota Sumber Pendanaan : LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH Lokasi : Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : | ||||||
Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | Jumlah | |||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |||
5.1 | BELANJA OPERASI | Rp. 20.179.000 | ||||
5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | Rp. 20.179.000 | ||||
5.1.02.01 | Belanja Barang | Rp. 20.179.000 | ||||
5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | Rp. 20.179.000 | ||||
5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | Rp. 246.000 | ||||
[#] Lain - Lain | Rp. 246.000 | |||||
[-] Rapat Koordinasi Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) | ||||||
Binder Clip Spesifikasi : isi 200 | 2 Lusin | Lusin | 18.000 | 0 | Rp. 36.000 | |
Stop Map Biasa Spesifikasi : | 60 Buah | Buah | 3.500 | 0 | Rp. 210.000 | |
5.1.02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | Rp. 320.000 | ||||
Kertas HVS F4 70 GSM Spesifikasi : setara PaperOne/BolaDunia | 5 Rim | Rim | 64.000 | 0 | Rp. 320.000 | |
5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | Rp. 17.280.000 | ||||
Cetak Buku Spesifikasi : 50 - 100 | 120 Buku | Buku | 144.000 | 0 | Rp. 17.280.000 | |
5.1.02.01.01.0027 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | Rp. 88.000 | ||||
Materai 10.000 Spesifikasi : - | 8 Buah | Buah | 11.000 | 0 | Rp. 88.000 | |
5.1.02.01.01.0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | Rp. 570.000 | ||||
Tinta Printer Spesifikasi : Segala warna Original | 5 Buah | Buah | 114.000 | 0 | Rp. 570.000 | |
5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Rp. 1.675.000 | ||||
KONSUMSI RAPAT/KEGIATAN BIASA Spesifikasi : Kudapan | 25 Orang x 1 Kegiatan x 1 Hari | Orang / Kegiatan | 23.000 | 0 | Rp. 575.000 | |
KONSUMSI RAPAT/KEGIATAN BIASA Spesifikasi : Makan | 25 Orang x 1 Kegiatan x 1 Hari | Orang / Kegiatan | 44.000 | 0 | Rp. 1.100.000 | |
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | Rp. 20.179.000 | |||||
Jumlah Total Anggaran Kegiatan : | Rp. 69.110.000 | |||||
Kabupaten Malang , Tanggal Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana XXXXXXXX XXXX, S.E., X.Xx. NIP. 196807011998032007 | ||||||
Keterangan : | ||||||
Tanggal Pembahasan : | ||||||
Catatan Hasil Pembahasan : | ||||||
Indikator | Target |
Jumlah Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota yang disediakan | 5 paket materi |
1. | ||||
2. | ||||
3. | ||||
4. | ||||
5. | ||||
Tim Anggaran Pemerintah Daerah | ||||
No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir RKA - RINCIAN BELANJA SKPD |
Pemerintah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2022 |
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : 2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Program : 2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK
Sasaran Program :
Indikator | Target |
''''Persentase perangkat daerah (Dinas atau Badan) yang menyusun dan memanfaatkan rancangan Induk Pengendalian Penduduk | 100 % |
''''Persentase perangkat daerah (Dinas atau Badan) yang menyusun dan memanfaatkan rancangan Induk Pengendalian Penduduk | 100 % |
Capaian Program :
Kegiatan : 2.14.02.2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Organisasi : 2.14.0.00.0.00.13.0000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Unit : 2.14.0.00.0.00.13.0000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 117.931.610
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan | ||
Indikator | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja |
Capaian Kegiatan | ''''Persentase perangkat daerah (Dinas atau Badan) yang menyusun dan memanfaatkan rancangan Induk Pengendalian Penduduk ''''Persentase perangkat daerah (Dinas atau Badan) yang menyusun dan memanfaatkan rancangan Induk Pengendalian Penduduk | 100 % 100 % |
Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 117.931.610 |
Keluaran | Jumlah Dokumen Parameter | 12 dokumen |
Hasil | Persentase Total Fertility Rate (TFR) | 1.96 % |
Indikator | Target |
Jumlah data dan informasi keluarga yang disediakan | 390 dokumen |
Kelompok Sasaran Kegiatan : Lintas Sektor/Stake Holder
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah | ||||||
Sub Kegiatan : 2.14.02.2.02.11 Penyediaan Data dan Informasi Keluarga Sumber Pendanaan : LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik Lokasi : Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : | ||||||
Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | Jumlah | |||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |||
5.1 | BELANJA OPERASI | Rp. 41.882.887 | ||||
5.1.01 | Belanja Pegawai | Rp. 6.768.000 | ||||
5.1.01.03 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN | Rp. 6.768.000 | ||||
5.1.01.03.07 | Belanja Honorarium | Rp. 6.768.000 | ||||
5.1.01.03.07.0001 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | Rp. 6.768.000 | ||||
[#] Lain - Lain | Rp. 6.768.000 | |||||
[-] Honorarium Pelaksana Kegiatan | ||||||
PELAKSANA KEGIATAN/PEMBANTU PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN Spesifikasi : Nilai pagu dana s.d Rp 100 juta | 1 Orang x 12 Bulan | Orang/Bulan | 564.000 | 0 | Rp. 6.768.000 | |
5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | Rp. 35.114.887 | ||||
5.1.02.01 | Belanja Barang | Rp. 314.887 | ||||
5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | Rp. 314.887 | ||||
5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | Rp. 314.887 | ||||
[#] DAK | Rp. 314.887 | |||||
[-] | ||||||
Biaya Foto Copy Spesifikasi : | 1049.623333 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp. 314.887 | |
5.1.02.02 | Belanja Jasa | Rp. 34.800.000 | ||||
5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | Rp. 34.800.000 | ||||
5.1.02.02.01.0063 | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan | Rp. 34.800.000 | ||||
[-] Dukungan SIGA (Paket Internet di Balai Penyuluhan KB) | ||||||
Paket Internet Spesifikasi : | 3 Bulan x 29 Kecamatan | Bulan | 400.000 | 0 | Rp. 34.800.000 | |
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | Rp. 41.882.887 | |||||
Sub Kegiatan : 2.14.02.2.02.13 Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB Sumber Pendanaan : LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik Lokasi : Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : | ||||||
Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | Jumlah | |||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |||
5.1 | BELANJA OPERASI | Rp. 76.048.723 | ||||
5.1.01 | Belanja Pegawai | Rp. 6.768.000 | ||||
5.1.01.03 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN | Rp. 6.768.000 | ||||
5.1.01.03.07 | Belanja Honorarium | Rp. 6.768.000 | ||||
5.1.01.03.07.0001 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | Rp. 6.768.000 | ||||
[#] Lain - Lain | Rp. 6.768.000 | |||||
[-] Honorarium Pelaksana Kegiatan | ||||||
PELAKSANA KEGIATAN/PEMBANTU PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN Spesifikasi : Nilai pagu dana s.d Rp 100 juta | 1 Orang x 12 Bulan | Orang/Bulan | 564.000 | 0 | Rp. 6.768.000 | |
5.1.02 | Belanja Xxxxxx dan Jasa | Rp. 69.280.723 | ||||
5.1.02.01 | Belanja Barang | Rp. 69.280.723 | ||||
5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | Rp. 69.280.723 | ||||
5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | Rp. 69.280.723 | ||||
[#] DAK | Rp. 69.280.723 | |||||
[-] Cetak Data Keluarga (berisiko stunting) | ||||||
Biaya Foto Copy Spesifikasi : | 2.41 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp. 723 | |
Blangko Spesifikasi : Cetak | 13856 Lembar | Lembar | 5.000 | 0 | Rp. 69.280.000 | |
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | Rp. 76.048.723 | |||||
Jumlah Total Anggaran Kegiatan : | Rp. 117.931.610 | |||||
Kabupaten Malang , Tanggal Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana XXXXXXXX XXXX, S.E., X.Xx. NIP. 196807011998032007 | ||||||
Keterangan : | ||||||
Tanggal Pembahasan : | ||||||
Catatan Hasil Pembahasan : | ||||||
1. | ||||||
2. | ||||||
Indikator | Target |
Jumlah Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB yang diolah | 33 dokumen |
3. | ||||
4. | ||||
5. | ||||
Tim Anggaran Pemerintah Daerah | ||||
No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir RKA - RINCIAN BELANJA SKPD |
Pemerintah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2022 |
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : 2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Program : 2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)
Sasaran Program :
Indikator | Target |
Persentase Unmetneed | 10,68 % |
Persentase Unmetneed | 10,68 % |
Capaian Program :
Kegiatan : 2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal
Organisasi : 2.14.0.00.0.00.13.0000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Unit : 2.14.0.00.0.00.13.0000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 897.813.634
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan | ||
Indikator | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja |
Capaian Kegiatan | Persentase Unmetneed Persentase Unmetneed | 10,68 % 10,68 % |
Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 897.813.634 |
Keluaran | Jumlah masyarakat yang tersosialisasi Program KKBPK | 1202 orang |
Hasil | Persentase Total Fertility Rate (TFR) | 1.96 % |
Indikator | Target |
Jumlah Stakeholder/pemanggu kepentingan dan mitra kerja yang memiliki PKS (Perjanjian Kerjasama) tentang Program Bangga Kencana | 3 lembaga |
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat Kabupaten Malang
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah | ||||||
Sub Kegiatan : 2.14.03.2.01.01 Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja Sumber Pendanaan : Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik Lokasi : Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : | ||||||
Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | Jumlah | |||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |||
5.1 | BELANJA OPERASI | Rp. 1.898.102 | ||||
5.1.02 | Belanja Xxxxxx dan Jasa | Rp. 1.898.102 | ||||
5.1.02.01 | Belanja Barang | Rp. 898.102 | ||||
5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | Rp. 898.102 | ||||
5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | Rp. 398.102 | ||||
[#] DAK | Rp. 398.102 | |||||
[-] Biaya Foto Copy | ||||||
Biaya Foto Copy Spesifikasi : | 1 Lembar x 0.006666667 % | Lembar | 300 | 0 | Rp. 2 | |
Biaya Foto Copy Spesifikasi : | 1327 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp. 398.100 | |
5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Rp. 500.000 | ||||
[-] Advokasi Program Bangga Kencana | ||||||
KONSUMSI RAPAT/KEGIATAN BIASA YANG DILAKSANAKAN OLEH KECAMATAN/KELURAHAN/DESA DENGAN PESERTA MASYARAKAT Spesifikasi : Makan | 10 Orang x 1 Kegiatan | Orang / Kegiatan | 35.000 | 0 | Rp. 350.000 | |
KONSUMSI RAPAT/KEGIATAN BIASA YANG DILAKSANAKAN OLEH | 10 Orang x 1 Kegiatan | Orang / Kegiatan | 15.000 | 0 | Rp. 150.000 | |
KECAMATAN/KELURAHAN/DESA DENGAN PESERTA MASYARAKAT Spesifikasi : Kudapan | ||||||
5.1.02.04 | Belana Perjalanan Dinas | Rp. 1.000.000 | ||||
5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | Rp. 1.000.000 | ||||
5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | Rp. 1.000.000 | ||||
UANG TRANSPORTASI UNTUK MASYARAKAT (NON PEGAWAI) YANG MENDUKUNG KEGIATAN PEMERINTAH DAN PEMBANGUNAN Spesifikasi : Dalam Daerah | 10 Orang / Hari x 1 Kegiatan | Orang / Hari | 100.000 | 0 | Rp. 1.000.000 | |
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | Rp. 1.898.102 | |||||
Sub Kegiatan : 2.14.03.2.01.02 Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal Sumber Pendanaan : Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik Lokasi : Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : | ||||||
Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | Jumlah | |||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |||
5.1 | BELANJA OPERASI | Rp. 11.388.612 | ||||
5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | Rp. 11.388.612 | ||||
5.1.02.01 | Belanja Barang | Rp. 11.388.612 | ||||
5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | Rp. 11.388.612 | ||||
5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | Rp. 11.388.612 | ||||
[#] DAK | Rp. 11.388.612 | |||||
[-] Biaya Foto Copy | ||||||
Biaya Foto Copy Spesifikasi : | 492 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp. 147.600 | |
Biaya Foto Copy Spesifikasi : | 1 Lembar x 0.04 % | Lembar | 300 | 0 | Rp. 12 | |
[-] KIE Sesuai Kearifan Budaya Lokal | ||||||
Standing Banner Spesifikasi : - | 33 Buah | Unit | 285.000 | 0 | Rp. 9.405.000 | |
Umbul-umbul Spesifikasi : Bahan Kain | 34 Buah | Buah | 54.000 | 0 | Rp. 1.836.000 | |
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | Rp. 11.388.612 | |||||
Sub Kegiatan : 2.14.03.2.01.04 Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang Sumber Pendanaan : Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik Lokasi : Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : | ||||||
Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | Jumlah | |||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |||
5.1 | BELANJA OPERASI | Rp. 33.216.785 | ||||
5.1.02 | Belanja Xxxxxx dan Jasa | Rp. 33.216.785 | ||||
5.1.02.01 | Belanja Barang | Rp. 7.473.785 | ||||
5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | Rp. 7.473.785 | ||||
5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | Rp. 7.473.785 | ||||
[#] DAK | Rp. 7.473.785 | |||||
[-] Biaya Foto Copy | ||||||
Biaya Foto Copy Spesifikasi : | 1 Lembar x 0.2833333 % | Lembar | 300 | 0 | Rp. 85 | |
Biaya Foto Copy | 19 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp. 5.700 | |
Indikator | Target |
Jumlah Pembuatan dan penayangan Iklan tentang KIE Progam Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal | 6 jenis |
Indikator | Target |
Jumlah Promosi & KIE melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang yang dilaksanakan | 6 jenis |
Spesifikasi : | ||||||
[-] KIE Melalui Media Cetak | ||||||
Leaflet Brosur Spesifikasi : Art Paper 150 Gr Cetak 2 Muka Full colour | 300 Lembar | Lembar | 6.400 | 0 | Rp. 1.920.000 | |
Poster/ Pamflet Spesifikasi : Kertas Gilap Cetak 10 Warna 6x80cm | 146 Lembar | Lembar | 38.000 | 0 | Rp. 5.548.000 | |
5.1.02.02 | Belanja Jasa | Rp. 25.743.000 | ||||
5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | Rp. 25.743.000 | ||||
5.1.02.02.01.0055 | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | Rp. 25.743.000 | ||||
[-] KIE Melalui Media Elektronik | ||||||
Penyiaran TV *Siaran Tunda TV Spesifikasi : 30 menit x 1 kali tayang | 3 Paket | Paket | 3.500.000 | 0 | Rp. 10.500.000 | |
Penyiaran TV *Spot Iklan TV Spesifikasi : 30 detik x 60 kali tayang | 3 Paket | Paket | 4.000.000 | 0 | Rp. 12.000.000 | |
Spot Iklan Radio Spesifikasi : 1 Minute | 6 Paket | Paket | 150.000 | 0 | Rp. 900.000 | |
Talk Show (Radio) Spesifikasi : 60 menit x 1 kali tayang | 3 Paket | Paket | 781.000 | 0 | Rp. 2.343.000 | |
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | Rp. 33.216.785 | |||||
Sub Kegiatan : 2.14.03.2.01.06 Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) Sumber Pendanaan : Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik Lokasi : Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : | ||||||
Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | Jumlah | |||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |||
5.1 | BELANJA OPERASI | Rp. 239.160.852 | ||||
5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | Rp. 239.160.852 | ||||
5.1.02.01 | Belanja Barang | Rp. 98.085.852 | ||||
5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | Rp. 98.085.852 | ||||
5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | Rp. 4.035.852 | ||||
[#] DAK | Rp. 4.035.852 | |||||
[-] Biaya Foto Copy | ||||||
Biaya Foto Copy Spesifikasi : | 1 Lembar x 0.84 % | Lembar | 300 | 0 | Rp. 252 | |
Biaya Foto Copy Spesifikasi : | 13452 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp. 4.035.600 | |
5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Rp. 94.050.000 | ||||
[-] Mini Lokakarya Tingkat Kecamatan | ||||||
KONSUMSI RAPAT/KEGIATAN BIASA YANG DILAKSANAKAN OLEH KECAMATAN/KELURAHAN/DESA DENGAN PESERTA MASYARAKAT Spesifikasi : Kudapan | 19 Orang x 3 Kegiatan x 33 Kecamatan | Orang / Kegiatan | 15.000 | 0 | Rp. 28.215.000 | |
KONSUMSI RAPAT/KEGIATAN BIASA YANG DILAKSANAKAN OLEH KECAMATAN/KELURAHAN/DESA DENGAN PESERTA MASYARAKAT Spesifikasi : Makan | 19 Orang x 3 Kegiatan x 33 Kecamatan | Orang / Kegiatan | 35.000 | 0 | Rp. 65.835.000 | |
5.1.02.04 | Belana Perjalanan Dinas | Rp. 141.075.000 | ||||
5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | Rp. 141.075.000 | ||||
5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | Rp. 141.075.000 | ||||
[#] | ||||||
[-] Mini Lokakarya Tingkat Kecamatan | ||||||
UANG TRANSPORTASI UNTUK MASYARAKAT (NON PEGAWAI) YANG | 19 Orang / Hari x 3 Kegiatan x | Orang / Hari | 75.000 | 0 | Rp. 141.075.000 | |
Indikator | Target |
Jumlah Koordinasi dengan lintas sektor terkait Program KKBPK | 33 kecamatan |
MENDUKUNG KEGIATAN PEMERINTAH DAN PEMBANGUNAN Spesifikasi : Dalam Wilayah Kecamatan/Kelurahan | 33 Kecamatan | |||||
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | Rp. 239.160.852 | |||||
Sub Kegiatan : 2.14.03.2.01.07 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK Sumber Pendanaan : LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik Lokasi : Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : | ||||||
Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | Jumlah | |||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |||
5.1 | BELANJA OPERASI | Rp. 594.117.314 | ||||
5.1.01 | Belanja Pegawai | Rp. 11.400.000 | ||||
5.1.01.03 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN | Rp. 11.400.000 | ||||
5.1.01.03.07 | Belanja Honorarium | Rp. 11.400.000 | ||||
5.1.01.03.07.0001 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | Rp. 11.400.000 | ||||
[#] Lain - Lain | Rp. 11.400.000 | |||||
[-] Honorarium Pelaksana Kegiatan | ||||||
PELAKSANA KEGIATAN/PEMBANTU PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar | 1 Orang x 12 Bulan | Orang/Bulan | 950.000 | 0 | Rp. 11.400.000 | |
5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | Rp. 582.717.314 | ||||
5.1.02.01 | Belanja Barang | Rp. 173.982.314 | ||||
5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | Rp. 173.982.314 | ||||
5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | Rp. 1.932.314 | ||||
[#] DAK | Rp. 1.932.314 | |||||
[-] Biaya Foto Copy | ||||||
Biaya Foto Copy Spesifikasi : | 6441 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp. 1.932.300 | |
Biaya Foto Copy Spesifikasi : | 1 Lembar x 0.046666 % | Lembar | 300 | 0 | Rp. 14 | |
5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Rp. 172.050.000 | ||||
[-] Operasional Pembinaan Kader Pendamping Stunting | ||||||
KONSUMSI RAPAT/KEGIATAN BIASA YANG DILAKSANAKAN OLEH KECAMATAN/KELURAHAN/DESA DENGAN PESERTA MASYARAKAT Spesifikasi : Kudapan | 10 Orang x 2 Kegiatan x 31 Kecamatan | Orang / Kegiatan | 15.000 | 0 | Rp. 9.300.000 | |
KONSUMSI RAPAT/KEGIATAN BIASA YANG DILAKSANAKAN OLEH KECAMATAN/KELURAHAN/DESA DENGAN PESERTA MASYARAKAT Spesifikasi : Makan | 10 Orang x 2 Kegiatan x 31 Kecamatan | Orang / Kegiatan | 35.000 | 0 | Rp. 21.700.000 | |
[-] Operasional Pengolahan Data | ||||||
KONSUMSI RAPAT/KEGIATAN BIASA YANG DILAKSANAKAN OLEH KECAMATAN/KELURAHAN/DESA DENGAN PESERTA MASYARAKAT Spesifikasi : Makan | 5 Orang x 4 Kegiatan x 31 Kecamatan | Orang / Kegiatan | 35.000 | 0 | Rp. 21.700.000 | |
KONSUMSI RAPAT/KEGIATAN BIASA YANG DILAKSANAKAN OLEH KECAMATAN/KELURAHAN/DESA DENGAN PESERTA MASYARAKAT Spesifikasi : Kudapan | 5 Orang x 4 Kegiatan x 31 Kecamatan | Orang / Kegiatan | 15.000 | 0 | Rp. 9.300.000 | |
[-] Orientasi Tenaga Lini Lapangan | ||||||
KONSUMSI RAPAT/KEGIATAN BIASA YANG DILAKSANAKAN OLEH KECAMATAN/KELURAHAN/DESA DENGAN PESERTA MASYARAKAT | 11 Orang x 1 Kegiatan x 31 Kecamatan | Orang / Kegiatan | 35.000 | 0 | Rp. 11.935.000 | |
Indikator | Target |
Jumlah Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK yang dikelola | 31 balai |
Spesifikasi : Makan | ||||||
KONSUMSI RAPAT/KEGIATAN BIASA YANG DILAKSANAKAN OLEH KECAMATAN/KELURAHAN/DESA DENGAN PESERTA MASYARAKAT Spesifikasi : Kudapan | 11 Orang x 1 Kegiatan x 31 Kecamatan | Orang / Kegiatan | 15.000 | 0 | Rp. 5.115.000 | |
[-] Penyuluhan Kepada Kelompok Kegiatan KB | ||||||
KONSUMSI RAPAT/KEGIATAN BIASA YANG DILAKSANAKAN OLEH KECAMATAN/KELURAHAN/DESA DENGAN PESERTA MASYARAKAT Spesifikasi : Kudapan | 20 Orang x 3 Kegiatan x 31 Kecamatan | Orang / Kegiatan | 15.000 | 0 | Rp. 27.900.000 | |
KONSUMSI RAPAT/KEGIATAN BIASA YANG DILAKSANAKAN OLEH KECAMATAN/KELURAHAN/DESA DENGAN PESERTA MASYARAKAT Spesifikasi : Makan | 20 Orang x 3 Kegiatan x 31 Kecamatan | Orang / Kegiatan | 35.000 | 0 | Rp. 65.100.000 | |
5.1.02.02 | Belanja Jasa | Rp. 197.160.000 | ||||
5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | Rp. 197.160.000 | ||||
5.1.02.02.01.0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | Rp. 104.160.000 | ||||
[-] Operasional Pembinaan Kader Pendamping Stunting | ||||||
HONORARIUM NARASUMBER/PEMBAWA ACARA/MODERATOR Spesifikasi : Pejabat Eselon III kebawah | 2 Orang / Jam x 2 Kegiatan x 31 Kecamatan x 0.35 % | Orang/Jam | 800.000 | 0 | Rp. 34.720.000 | |
[-] Orientasi Tenaga Lini Lapangan | ||||||
HONORARIUM NARASUMBER/PEMBAWA ACARA/MODERATOR Spesifikasi : Pejabat Eselon III kebawah | 2 Orang / Jam x 1 Kegiatan x 31 Kecamatan x 0.35 % | Orang/Jam | 800.000 | 0 | Rp. 17.360.000 | |
[-] Penyuluhan Kepada Kelompok Kegiatan KB | ||||||
HONORARIUM NARASUMBER/PEMBAWA ACARA/MODERATOR Spesifikasi : Pejabat Eselon III kebawah | 2 Orang / Jam x 3 Kegiatan x 31 Kecamatan x 0.35 % | Orang/Jam | 800.000 | 0 | Rp. 52.080.000 | |
5.1.02.02.01.0061 | Belanja Tagihan Listrik | Rp. 93.000.000 | ||||
[-] Belanja Langganan Listrik (Balai Penyuluhan) | ||||||
BIAYA LANGGANAN LISTRIK Spesifikasi : Kecamatan dan UPT | 12 Bulan x 31 Kecamatan x 0.25 % | Bulan | 1.000.000 | 0 | Rp. 93.000.000 | |
5.1.02.04 | Belana Perjalanan Dinas | Rp. 211.575.000 | ||||
5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | Rp. 211.575.000 | ||||
5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | Rp. 211.575.000 | ||||
[-] Operasional Pembinaan Kader Pendamping Stunting | ||||||
UANG TRANSPORTASI UNTUK MASYARAKAT (NON PEGAWAI) YANG MENDUKUNG KEGIATAN PEMERINTAH DAN PEMBANGUNAN Spesifikasi : Dalam Wilayah Kecamatan/Kelurahan | 10 Orang / Hari x 2 Kegiatan x 31 Kecamatan | Orang / Hari | 75.000 | 0 | Rp. 46.500.000 | |
[-] Orientasi Tenaga Lini Lapangan | ||||||
UANG TRANSPORTASI UNTUK MASYARAKAT (NON PEGAWAI) YANG MENDUKUNG KEGIATAN PEMERINTAH DAN PEMBANGUNAN Spesifikasi : Dalam Wilayah Kecamatan/Kelurahan | 11 Orang / Hari x 1 Kegiatan x 31 Kecamatan | Orang / Hari | 75.000 | 0 | Rp. 25.575.000 | |
[-] Penyuluhan Kepada Kelompok Kegiatan KB | ||||||
UANG TRANSPORTASI UNTUK MASYARAKAT (NON PEGAWAI) YANG MENDUKUNG KEGIATAN PEMERINTAH DAN PEMBANGUNAN Spesifikasi : Dalam Wilayah Kecamatan/Kelurahan | 20 Orang / Hari x 3 Kegiatan x 31 Kecamatan | Orang / Hari | 75.000 | 0 | Rp. 139.500.000 | |
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | Rp. 594.117.314 | |||||
Sub Kegiatan : 2.14.03.2.01.08 Pengendalian Program KKBPK Sumber Pendanaan : Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik | ||||||
Lokasi : Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : | ||||||
Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | Jumlah | |||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |||
5.1 | BELANJA OPERASI | Rp. 18.031.969 | ||||
5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | Rp. 18.031.969 | ||||
5.1.02.01 | Belanja Barang | Rp. 6.031.969 | ||||
5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | Rp. 6.031.969 | ||||
5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | Rp. 31.969 | ||||
[#] DAK | Rp. 31.969 | |||||
[-] Biaya Foto Copy | ||||||
Biaya Foto Copy Spesifikasi : | 106 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp. 31.800 | |
Biaya Foto Copy Spesifikasi : | 1 Lembar x 0.56333333 % | Lembar | 300 | 0 | Rp. 169 | |
5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Rp. 6.000.000 | ||||
[-] Audit Kasus Stunting | ||||||
KONSUMSI RAPAT/KEGIATAN BIASA YANG DILAKSANAKAN OLEH KECAMATAN/KELURAHAN/DESA DENGAN PESERTA MASYARAKAT Spesifikasi : Kudapan | 40 Orang x 3 Kegiatan | Orang / Kegiatan | 15.000 | 0 | Rp. 1.800.000 | |
KONSUMSI RAPAT/KEGIATAN BIASA YANG DILAKSANAKAN OLEH KECAMATAN/KELURAHAN/DESA DENGAN PESERTA MASYARAKAT Spesifikasi : Makan | 40 Orang x 3 Kegiatan | Orang / Kegiatan | 35.000 | 0 | Rp. 4.200.000 | |
5.1.02.04 | Belana Perjalanan Dinas | Rp. 12.000.000 | ||||
5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | Rp. 12.000.000 | ||||
5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | Rp. 12.000.000 | ||||
UANG TRANSPORTASI UNTUK MASYARAKAT (NON PEGAWAI) YANG MENDUKUNG KEGIATAN PEMERINTAH DAN PEMBANGUNAN Spesifikasi : Dalam Daerah | 40 Orang / Hari x 3 Kegiatan | Orang / Hari | 100.000 | 0 | Rp. 12.000.000 | |
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | Rp. 18.031.969 | |||||
Jumlah Total Anggaran Kegiatan : | Rp. 897.813.634 | |||||
Kabupaten Malang , Tanggal Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana XXXXXXXX XXXX, S.E., X.Xx. NIP. 196807011998032007 | ||||||
Keterangan : | ||||||
Tanggal Pembahasan : | ||||||
Catatan Hasil Pembahasan : | ||||||
1. | ||||||
2. | ||||||
3. | ||||||
4. | ||||||
5. | ||||||
Tim Anggaran Pemerintah Daerah | ||||||
No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan | ||
Indikator | Target |
Terlaksananya Evaluasi Pengendalian Program KKBPK di Balai Penyuluhan | 1 dokumen |
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir RKA - RINCIAN BELANJA SKPD |
Pemerintah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2022 |
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : 2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Program : 2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)
Sasaran Program :
Indikator | Target |
Persentase Unmetneed | 10,68 % |
Persentase Unmetneed | 10,68 % |
Capaian Program :
Kegiatan : 2.14.03.2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) Organisasi : 2.14.0.00.0.00.13.0000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Unit : 2.14.0.00.0.00.13.0000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 900.212.716
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan | ||
Indikator | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja |
Capaian Kegiatan | Persentase Unmetneed Persentase Unmetneed | 10,68 % 10,68 % |
Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 900.212.716 |
Keluaran | Jumlah petugas lapangan yang terlatih Program KKBPK | 1212 orang |
Hasil | Persentase Total Fertility Rate (TFR) | 1.96 % |
Indikator | Target |
Terlaksananya Evaluasi Pengendalian Program KKBPK di Balai Penyuluhan | 1 dokumen |
Kelompok Sasaran Kegiatan : PLKB/PKB
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah | ||||||
Sub Kegiatan : 2.14.03.2.02.04 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) Sumber Pendanaan : Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik Lokasi : Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : | ||||||
Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | Jumlah | |||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |||
5.1 | BELANJA OPERASI | Rp. 900.212.716 | ||||
5.1.01 | Belanja Pegawai | Rp. 30.882.000 | ||||
5.1.01.03 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN | Rp. 30.882.000 | ||||
5.1.01.03.07 | Belanja Honorarium | Rp. 30.882.000 | ||||
5.1.01.03.07.0001 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | Rp. 30.882.000 | ||||
[#] DAK | Rp. 30.882.000 | |||||
[-] Honorarium Pelaksana Kegiatan | ||||||
PELAKSANA KEGIATAN/PEMBANTU PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar | 1 Orang x 12 Bulan | Orang/Bulan | 950.000 | 0 | Rp. 11.400.000 | |
[-] Honorarium PPTK | ||||||
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN/PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d Rp 2,5 miliar | 1 Orang x 12 Bulan | Orang/Bulan | 1.623.500 | 0 | Rp. 19.482.000 | |
5.1.02 | Belanja Xxxxxx dan Jasa | Rp. 869.330.716 | ||||
5.1.02.01 | Belanja Barang | Rp. 26.930.716 | ||||
5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | Rp. 26.930.716 | ||||
5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | Rp. 26.930.716 | ||||
[-] Biaya Foto Copy | ||||||
Biaya Foto Copy Spesifikasi : | 89769 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp. 26.930.700 | |
Biaya Foto Copy Spesifikasi : | 1 Lembar x 0.0533333 % | Lembar | 300 | 0 | Rp. 16 | |
5.1.02.05 | Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat | Rp. 842.400.000 | ||||
5.1.02.05.02 | Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat | Rp. 842.400.000 | ||||
5.1.02.05.02.0001 | Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain | Rp. 842.400.000 | ||||
[-] Operasional KIE oleh Kader PPKBD | ||||||
Biaya Operasional Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) oleh Kader Spesifikasi : - Kader | 390 Orang x 10 Kali | Gerak | 108.000 | 0 | Rp. 421.200.000 | |
[-] Operasional KIE oleh Sub PPKBD | ||||||
Biaya Operasional Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) oleh Kader Spesifikasi : - Kader | 390 Orang x 10 Kali | Gerak | 108.000 | 0 | Rp. 421.200.000 | |
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | Rp. 900.212.716 | |||||
Jumlah Total Anggaran Kegiatan : | Rp. 900.212.716 | |||||
Kabupaten Malang , Tanggal Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana XXXXXXXX XXXX, S.E., X.Xx. NIP. 196807011998032007 | ||||||
Keterangan : | ||||||
Tanggal Pembahasan : | ||||||
Catatan Hasil Pembahasan : | ||||||
1. | ||||||
2. | ||||||
3. | ||||||
4. | ||||||
5. | ||||||
Tim Anggaran Pemerintah Daerah | ||||||
No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan | ||
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir RKA - RINCIAN BELANJA SKPD |
Pemerintah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2022 |
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : 2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Program : 2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)
Sasaran Program :
Indikator | Target |
Persentase Unmetneed | 10,68 % |
Persentase Unmetneed | 10,68 % |
Capaian Program :
Kegiatan : 2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota
Organisasi : 2.14.0.00.0.00.13.0000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Unit : 2.14.0.00.0.00.13.0000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 1.692.040.434
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan | ||
Indikator | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja |
Capaian Kegiatan | Persentase Unmetneed Persentase Unmetneed | 10,68 % 10,68 % |
Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 1.692.040.434 |
Keluaran | Jumlah peserta KB Baru cara modern terlayani | 6696 akseptor |
Hasil | Persentase Total Fertility Rate (TFR) | 1.96 % |
Indikator | Target |
Jumlah pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi ke Faskes | 288 gerak |
Kelompok Sasaran Kegiatan : Petugas Pelayanan KB & KR
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah | ||||||
Sub Kegiatan : 2.14.03.2.03.01 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Sumber Pendanaan : LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik Lokasi : Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : | ||||||
Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | Jumlah | |||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |||
5.1 | BELANJA OPERASI | Rp. 26.698.071 | ||||
5.1.01 | Belanja Pegawai | Rp. 6.768.000 | ||||
5.1.01.03 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN | Rp. 6.768.000 | ||||
5.1.01.03.07 | Belanja Honorarium | Rp. 6.768.000 | ||||
5.1.01.03.07.0001 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | Rp. 6.768.000 | ||||
[#] LAIN - LAIN | Rp. 6.768.000 | |||||
[-] Honorarium Pelaksana Kegiatan | ||||||
PELAKSANA KEGIATAN/PEMBANTU PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN Spesifikasi : Nilai pagu dana s.d Rp 100 juta | 1 Orang x 12 Bulan | Orang/Bulan | 564.000 | 0 | Rp. 6.768.000 | |
5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | Rp. 19.930.071 | ||||
5.1.02.01 | Belanja Barang | Rp. 180.071 | ||||
5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | Rp. 180.071 | ||||
5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | Rp. 180.071 | ||||
[#] DAK Non Fisik | Rp. 180.071 | |||||
[-] Dropping Alat, Obat dan Kontrasepsi | ||||||
Biaya Foto Copy Spesifikasi : | 600 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp. 180.000 | |
[-] Pembulatan | ||||||
Biaya Foto Copy Spesifikasi : | 1 Lembar x 0.236 % | Lembar | 300 | 0 | Rp. 71 | |
5.1.02.04 | Belana Perjalanan Dinas | Rp. 19.750.000 | ||||
5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | Rp. 19.750.000 | ||||
5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | Rp. 19.750.000 | ||||
[-] Dropping Alat, Obat dan Kontrasepsi | ||||||
UANG TRANSPORTASI LOKAL PERJALANAN DINAS DALAM WILAYAH KABUPATEN MALANG (KURANG DARI 8 JAM) Spesifikasi : | 1 Orang x 2 Kali x 79 Tempat | Orang/Kali | 125.000 | 0 | Rp. 19.750.000 | |
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | Rp. 26.698.071 | |||||
Sub Kegiatan : 2.14.03.2.03.03 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Sumber Pendanaan : LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik Lokasi : Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : | ||||||
Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | Jumlah | |||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |||
5.1 | BELANJA OPERASI | Rp. 1.644.338.598 | ||||
5.1.01 | Belanja Pegawai | Rp. 32.850.000 | ||||
5.1.01.03 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN | Rp. 32.850.000 | ||||
5.1.01.03.07 | Belanja Honorarium | Rp. 32.850.000 | ||||
5.1.01.03.07.0001 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | Rp. 32.850.000 | ||||
[#] LAIN - LAIN | Rp. 32.850.000 | |||||
[-] Honorarium PPTK | ||||||
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN/PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d Rp 2,5 miliar | 1 Orang x 12 Bulan | Orang/Bulan | 1.623.500 | 0 | Rp. 19.482.000 | |
[-] Pelaksana Kegiatan | ||||||
PELAKSANA KEGIATAN/PEMBANTU PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d Rp 2,5 miliar | 1 Orang x 12 Bulan | Orang/Bulan | 1.114.000 | 0 | Rp. 13.368.000 | |
5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | Rp. 1.611.488.598 | ||||
5.1.02.01 | Belanja Barang | Rp. 455.973.598 | ||||
5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | Rp. 455.973.598 | ||||
5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | Rp. 11.598 | ||||
[#] DAK Non Fisik | Rp. 11.598 | |||||
[-] Pelayanan KB | ||||||
Biaya Foto Copy Spesifikasi : | 38 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp. 11.400 | |
[-] Pembulatan | ||||||
Biaya Foto Copy Spesifikasi : | 1 Lembar x 0.66 % | Lembar | 300 | 0 | Rp. 198 | |
5.1.02.01.01.0036 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | Rp. 367.902.000 | ||||
[-] Pelayanan KB | ||||||
APD Kesehatan Spesifikasi : Masker N95 | 150 Buah | Buah | 45.000 | 0 | Rp. 6.750.000 | |
APD Kesehatan Spesifikasi : Masker bedah 3 ply sensi | 226 Dos | Dos | 147.000 | 0 | Rp. 33.222.000 | |
APD Kesehatan Spesifikasi : Face Shiled | 1002 Buah | Buah | 33.000 | 0 | Rp. 33.066.000 | |
Indikator | Target |
Jumlah peserta KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) yang terlayani | 8000 akseptor |
APD Kesehatan Spesifikasi : Hazmad ( Baju) POLYESTER non WOVEN | 631 Buah | Buah | 394.000 | 0 | Rp. 248.614.000 | |
APD Kesehatan Spesifikasi : Sarung Tangan Bedah sensi | 250 Dos | Dos | 185.000 | 0 | Rp. 46.250.000 | |
5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Rp. 88.060.000 | ||||
[-] Pelayanan KB IUD | ||||||
KONSUMSI RAPAT/KEGIATAN BIASA YANG DILAKSANAKAN OLEH KECAMATAN/KELURAHAN/DESA DENGAN PESERTA MASYARAKAT Spesifikasi : Makan | 1000 Orang x 1 Kegiatan | Orang / Kegiatan | 35.000 | 0 | Rp. 35.000.000 | |
[-] Pelayanan KB MOP | ||||||
KONSUMSI RAPAT/KEGIATAN BIASA YANG DILAKSANAKAN OLEH KECAMATAN/KELURAHAN/DESA DENGAN PESERTA MASYARAKAT Spesifikasi : Makan | 22 Orang x 1 Kegiatan | Orang / Kegiatan | 35.000 | 0 | Rp. 770.000 | |
KONSUMSI RAPAT/KEGIATAN BIASA YANG DILAKSANAKAN OLEH KECAMATAN/KELURAHAN/DESA DENGAN PESERTA MASYARAKAT Spesifikasi : Kudapan | 22 Orang x 1 Kegiatan | Orang / Kegiatan | 15.000 | 0 | Rp. 330.000 | |
[-] Pelayanan KB MOW | ||||||
KONSUMSI RAPAT/KEGIATAN BIASA YANG DILAKSANAKAN OLEH KECAMATAN/KELURAHAN/DESA DENGAN PESERTA MASYARAKAT Spesifikasi : Makan | 230 Orang x 1 Kegiatan | Orang / Kegiatan | 35.000 | 0 | Rp. 8.050.000 | |
KONSUMSI RAPAT/KEGIATAN BIASA YANG DILAKSANAKAN OLEH KECAMATAN/KELURAHAN/DESA DENGAN PESERTA MASYARAKAT Spesifikasi : Kudapan | 230 Orang x 1 Kegiatan | Orang / Kegiatan | 15.000 | 0 | Rp. 3.450.000 | |
[-] Pelayanan KB Pemasangan Implant | ||||||
KONSUMSI RAPAT/KEGIATAN BIASA YANG DILAKSANAKAN OLEH KECAMATAN/KELURAHAN/DESA DENGAN PESERTA MASYARAKAT Spesifikasi : Makan | 1020 Orang x 1 Kegiatan | Orang / Kegiatan | 35.000 | 0 | Rp. 35.700.000 | |
[-] Pelayanan KB Pencabutan Implant | ||||||
KONSUMSI RAPAT/KEGIATAN BIASA YANG DILAKSANAKAN OLEH KECAMATAN/KELURAHAN/DESA DENGAN PESERTA MASYARAKAT Spesifikasi : Makan | 136 Orang x 1 Kegiatan | Orang / Kegiatan | 35.000 | 0 | Rp. 4.760.000 | |
5.1.02.02 | Belanja Jasa | Rp. 968.615.000 | ||||
5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | Rp. 968.615.000 | ||||
5.1.02.02.01.0014 | Belanja Jasa Tenaga Kesehatan | Rp. 890.570.000 | ||||
[-] Pelayanan KB IUD | ||||||
Pelayanan KB IUD Spesifikasi : Jasa | 1000 Orang | Org | 33.000 | 0 | Rp. 33.000.000 | |
[-] Pelayanan KB MOP | ||||||
Pelayanan/Tindakan MOP Spesifikasi : Jasa | 22 Orang | Org | 3.990.000 | 0 | Rp. 87.780.000 | |
[-] Pelayanan KB MOW | ||||||
Pelayanan/Tindakan MOW Spesifikasi : Jasa | 230 Orang | Org | 3.069.000 | 0 | Rp. 705.870.000 | |
[-] Pelayanan KB Pemasangan Implant | ||||||
Pelayanan Pemasangan KB Implan Spesifikasi : | 1020 Orang | Org | 54.000 | 0 | Rp. 55.080.000 | |
[-] Pelayanan KB Pencabutan Implant | ||||||
Pelayanan Pencabutan KB Implant Spesifikasi : Jasa | 136 Orang | Org | 65.000 | 0 | Rp. 8.840.000 | |
5.1.02.02.01.0015 | Belanja Jasa Tenaga Laboratorium | Rp. 25.445.000 | ||||
[-] Pelayanan KB MOP | ||||||
Pemeriksaan Klinik Gula Darah Spesifikasi : LABORATORIUM KESEHATAN | 22 Sampel | Sampel | 16.000 | 0 | Rp. 352.000 | |
[-] Pelayanan KB MOW | ||||||
Pemeriksaan Klinik Gula Darah Spesifikasi : LABORATORIUM KESEHATAN | 230 Sampel | Sampel | 16.000 | 0 | Rp. 3.680.000 | |
Rapid Test Spesifikasi : | 133 Orang | Org | 161.000 | 0 | Rp. 21.413.000 | |
5.1.02.02.01.0047 | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara | Rp. 52.600.000 | ||||
[-] Pelayanan KB MOP | ||||||
Pengganti biaya hidup Spesifikasi : akseptor yg telah terlayani KB | 22 Orang x 3 Hari | Org | 100.000 | 0 | Rp. 6.600.000 | |
[-] Pelayanan KB MOW | ||||||
Pengganti biaya hidup Spesifikasi : akseptor yg telah terlayani KB | 230 Orang x 2 Hari | Org | 100.000 | 0 | Rp. 46.000.000 | |
5.1.02.04 | Belana Perjalanan Dinas | Rp. 186.900.000 | ||||
5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | Rp. 186.900.000 | ||||
5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | Rp. 186.900.000 | ||||
[-] Pelayanan KB IUD | ||||||
UANG TRANSPORTASI UNTUK MASYARAKAT (NON PEGAWAI) YANG MENDUKUNG KEGIATAN PEMERINTAH DAN PEMBANGUNAN Spesifikasi : Dalam Wilayah Kecamatan/Kelurahan | 1000 Orang x 1 Hari x 1 Kegiatan | Orang / Hari | 75.000 | 0 | Rp. 75.000.000 | |
[-] Pelayanan KB MOP | ||||||
UANG TRANSPORTASI UNTUK MASYARAKAT (NON PEGAWAI) YANG MENDUKUNG KEGIATAN PEMERINTAH DAN PEMBANGUNAN Spesifikasi : Dalam Daerah | 22 Orang x 1 Hari x 1 Kegiatan | Orang / Hari | 100.000 | 0 | Rp. 2.200.000 | |
[-] Pelayanan KB MOW | ||||||
UANG TRANSPORTASI UNTUK MASYARAKAT (NON PEGAWAI) YANG MENDUKUNG KEGIATAN PEMERINTAH DAN PEMBANGUNAN Spesifikasi : Dalam Daerah | 230 Orang x 1 Hari x 1 Kegiatan | Orang / Hari | 100.000 | 0 | Rp. 23.000.000 | |
[-] Pelayanan KB Pemasangan Implant | ||||||
UANG TRANSPORTASI UNTUK MASYARAKAT (NON PEGAWAI) YANG MENDUKUNG KEGIATAN PEMERINTAH DAN PEMBANGUNAN Spesifikasi : Dalam Wilayah Kecamatan/Kelurahan | 1020 Orang x 1 Hari x 1 Kegiatan | Orang / Hari | 75.000 | 0 | Rp. 76.500.000 | |
[-] Pelayanan KB Pencabutan Implant | ||||||
UANG TRANSPORTASI UNTUK MASYARAKAT (NON PEGAWAI) YANG MENDUKUNG KEGIATAN PEMERINTAH DAN PEMBANGUNAN Spesifikasi : Dalam Wilayah Kecamatan/Kelurahan | 136 Orang x 1 Hari x 1 Kegiatan | Orang / Hari | 75.000 | 0 | Rp. 10.200.000 | |
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | Rp. 1.644.338.598 | |||||
Sub Kegiatan : 2.14.03.2.03.08 Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya Sumber Pendanaan : LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik Lokasi : Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : | ||||||
Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | Jumlah | |||
Indikator | Target |
Jumlah Peserta Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya | 5940 akseptor |
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | ||||
5.1 | BELANJA OPERASI | Rp. 21.003.765 | |||||
5.1.01 | Belanja Pegawai | Rp. 6.768.000 | |||||
5.1.01.03 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN | Rp. 6.768.000 | |||||
5.1.01.03.07 | Belanja Honorarium | Rp. 6.768.000 | |||||
5.1.01.03.07.0001 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | Rp. 6.768.000 | |||||
[#] LAIN - LAIN | Rp. 6.768.000 | ||||||
[-] Honorarium Pelaksana Kegiatan | |||||||
PELAKSANA KEGIATAN/PEMBANTU PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN Spesifikasi : Nilai pagu dana s.d Rp 100 juta | 1 Orang x 12 Bulan | Orang/Bulan | 564.000 | 0 | Rp. 6.768.000 | ||
5.1.02 | Belanja Xxxxxx dan Jasa | Rp. 14.235.765 | |||||
5.1.02.01 | Belanja Barang | Rp. 2.010.765 | |||||
5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | Rp. 2.010.765 | |||||
5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | Rp. 765 | |||||
[#] DAK Non Fisik | Rp. 765 | ||||||
[-] Operasional Pembinaan Pelayanan KB di Faskes | |||||||
Biaya Foto Copy Spesifikasi : | 2 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp. 600 | ||
[-] Pembulatan | |||||||
Biaya Foto Copy Spesifikasi : | 1 Lembar x 0.55 % | Lembar | 300 | 0 | Rp. 165 | ||
5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Rp. 2.010.000 | |||||
[-] Operasional Koordinasi Pelayanan KB di Faskes | |||||||
KONSUMSI RAPAT/KEGIATAN BIASA Spesifikasi : Makan | 30 Orang x 1 Kegiatan | Orang / Kegiatan | 44.000 | 0 | Rp. 1.320.000 | ||
KONSUMSI RAPAT/KEGIATAN BIASA Spesifikasi : Kudapan | 30 Orang x 1 Kegiatan | Orang / Kegiatan | 23.000 | 0 | Rp. 690.000 | ||
5.1.02.04 | Belana Perjalanan Dinas | Rp. 12.225.000 | |||||
5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | Rp. 12.225.000 | |||||
5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | Rp. 12.225.000 | |||||
UANG TRANSPORTASI UNTUK MASYARAKAT (NON PEGAWAI) YANG MENDUKUNG KEGIATAN PEMERINTAH DAN PEMBANGUNAN Spesifikasi : Dalam Wilayah Kecamatan/Kelurahan | 31 Orang x 1 Hari x 1 Kegiatan | Orang / Hari | 75.000 | 0 | Rp. 2.325.000 | ||
[-] Operasional Pembinaan Pelayanan KB di Faskes | |||||||
UANG TRANSPORTASI UNTUK MASYARAKAT (NON PEGAWAI) YANG MENDUKUNG KEGIATAN PEMERINTAH DAN PEMBANGUNAN Spesifikasi : Dalam Daerah | 1 Orang x 1 Hari x 99 Tempat | Orang / Hari | 100.000 | 0 | Rp. 9.900.000 | ||
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | Rp. 21.003.765 | ||||||
Jumlah Total Anggaran Kegiatan : | Rp. 1.692.040.434 | ||||||
Kabupaten Malang , Tanggal Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana XXXXXXXX XXXX, S.E., X.Xx. NIP. 196807011998032007 | |||||||
Keterangan | : | ||||||
Tanggal Pembahasan | : | ||||||
Catatan Hasil Pembahasan : | |||||||
1. | |||||||
2. | ||||
3. | ||||
4. | ||||
5. | ||||
Tim Anggaran Pemerintah Daerah | ||||
No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir RKA - RINCIAN BELANJA SKPD |
Pemerintah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2022 |
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : 2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Program : 2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)
Sasaran Program :
Indikator | Target |
Persentase Contraceptive Prevalence Rate (CPR) | 76,70 % |
Persentase Contraceptive Prevalence Rate (CPR) | 76,70 % |
Capaian Program :
Kegiatan : 2.14.03.2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
Organisasi : 2.14.0.00.0.00.13.0000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Unit : 2.14.0.00.0.00.13.0000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 516.295.132
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan | ||
Indikator | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja |
Capaian Kegiatan | Persentase Contraceptive Prevalence Rate (CPR) Persentase Contraceptive Prevalence Rate (CPR) | 76,70 % 76,70 % |
Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 516.295.132 |
Keluaran | Jumlah stakeholder/pemangku kepentingan dan mitra kerja yang berperan serta aktif dalam pengelolaan Program KKBPK | 9 lembaga |
Hasil | Persentase Total Fertility Rate (TFR) | 1.96 % |
Indikator | Target |
Jumlah Program KKBPK di Kampung KB yang terlaksana dan terkelola | 64 dokumen |
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat di Kampung KB
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah | ||||||
Sub Kegiatan : 2.14.03.2.04.03 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB Sumber Pendanaan : LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik Lokasi : Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : | ||||||
Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | Jumlah | |||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |||
5.1 | BELANJA OPERASI | Rp. 516.295.132 | ||||
5.1.01 | Belanja Pegawai | Rp. 11.400.000 | ||||
5.1.01.03 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN | Rp. 11.400.000 | ||||
5.1.01.03.07 | Belanja Honorarium | Rp. 11.400.000 | ||||
5.1.01.03.07.0001 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | Rp. 11.400.000 | ||||
[#] Lain - Lain | Rp. 11.400.000 | |||||
[-] Honorarium Pelaksana Kegiatan | ||||||
PELAKSANA KEGIATAN/PEMBANTU PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar | 1 Orang x 12 Bulan | Orang/Bulan | 950.000 | 0 | Rp. 11.400.000 | |
5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | Rp. 504.895.132 | ||||
5.1.02.01 | Belanja Barang | Rp. 202.495.132 | ||||
5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | Rp. 202.495.132 | ||||
5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | Rp. 895.132 | ||||
[#] DAK | Rp. 895.132 | |||||
[-] Biaya Foto Copy | ||||||
Biaya Foto Copy Spesifikasi : | 2983 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp. 894.900 | ||||
Biaya Foto Copy Spesifikasi : | 1 Lembar x 0.773333 % | Lembar | 300 | 0 | Rp. 232 | ||||
5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Rp. 201.600.000 | |||||||
[-] Operasional Ketahanan Keluarga Berbasis Kelompok Kegiatan | |||||||||
KONSUMSI RAPAT/KEGIATAN BIASA YANG DILAKSANAKAN OLEH KECAMATAN/KELURAHAN/DESA DENGAN PESERTA MASYARAKAT Spesifikasi : Kudapan | 14 Orang x 2 Kegiatan x 63 Lokasi | Orang / Kegiatan | 15.000 | 0 | Rp. 26.460.000 | ||||
KONSUMSI RAPAT/KEGIATAN BIASA YANG DILAKSANAKAN OLEH KECAMATAN/KELURAHAN/DESA DENGAN PESERTA MASYARAKAT Spesifikasi : Makan | 14 Orang x 2 Kegiatan x 63 Lokasi | Orang / Kegiatan | 35.000 | 0 | Rp. 61.740.000 | ||||
[-] Operasional Penggerakan Kampung KB | |||||||||
KONSUMSI RAPAT/KEGIATAN BIASA YANG DILAKSANAKAN OLEH KECAMATAN/KELURAHAN/DESA DENGAN PESERTA MASYARAKAT Spesifikasi : Kudapan | 12 Orang x 3 Kegiatan x 63 Lokasi | Orang / Kegiatan | 15.000 | 0 | Rp. 34.020.000 | ||||
KONSUMSI RAPAT/KEGIATAN BIASA YANG DILAKSANAKAN OLEH KECAMATAN/KELURAHAN/DESA DENGAN PESERTA MASYARAKAT Spesifikasi : Makan | 12 Orang x 3 Kegiatan x 63 Lokasi | Orang / Kegiatan | 35.000 | 0 | Rp. 79.380.000 | ||||
5.1.02.04 | Belana Perjalanan Dinas | Rp. 302.400.000 | |||||||
5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | Rp. 302.400.000 | |||||||
5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | Rp. 302.400.000 | |||||||
[-] Operasional Ketahanan Keluarga Berbasis Kelompok Kegiatan | |||||||||
UANG TRANSPORTASI UNTUK MASYARAKAT (NON PEGAWAI) YANG MENDUKUNG KEGIATAN PEMERINTAH DAN PEMBANGUNAN Spesifikasi : Dalam Wilayah Kecamatan/Kelurahan | 14 Orang / Hari x 2 Kegiatan x 63 Lokasi | Orang / Hari | 75.000 | 0 | Rp. 132.300.000 | ||||
[-] Operasional Penggerakan Kampung KB | |||||||||
UANG TRANSPORTASI UNTUK MASYARAKAT (NON PEGAWAI) YANG MENDUKUNG KEGIATAN PEMERINTAH DAN PEMBANGUNAN Spesifikasi : Dalam Wilayah Kecamatan/Kelurahan | 12 Orang / Hari x 3 Kegiatan x 63 Lokasi | Orang / Hari | 75.000 | 0 | Rp. 170.100.000 | ||||
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | Rp. 516.295.132 | ||||||||
Jumlah Total Anggaran Kegiatan : | Rp. 516.295.132 | ||||||||
Kabupaten Malang , Tanggal Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana XXXXXXXX XXXX, S.E., X.Xx. NIP. 196807011998032007 | |||||||||
Keterangan | : | ||||||||
Tanggal Pembahasan | : | ||||||||
Catatan Hasil Pembahasan : | |||||||||
1. | |||||||||
2. | |||||||||
3. | |||||||||
4. | |||||||||
5. | |||||||||
Tim Anggaran Pemerintah Daerah | |||||||||
No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan | |||||
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir RKA - RINCIAN BELANJA SKPD |
Pemerintah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2022 |
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : 2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Program : 2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)
Sasaran Program :
Indikator | Target |
Persentase Anggota Kelompok Kegiatan yang ber-KB | 35 % |
Persentase Anggota Kelompok Kegiatan yang ber-KB | 35 % |
Capaian Program :
Kegiatan : 2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
Organisasi : 2.14.0.00.0.00.13.0000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Unit : 2.14.0.00.0.00.13.0000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 7.053.059.995
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan | ||
Indikator | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja |
Capaian Kegiatan | Persentase Anggota Kelompok Kegiatan yang ber-KB Persentase Anggota Kelompok Kegiatan yang ber-KB | 35 % 35 % |
Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 7.053.059.995 |
Keluaran | Jumlah Kelompok Ketahanan Keluarga | 2139 kelompok |
Hasil | Persentase Total Fertility Rate (TFR) | 1.96 % |
Indikator | Target |
Jumlah Sarana Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang diadakan | 12 set |
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat Kabupaten Malang
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah | ||||||
Sub Kegiatan : 2.14.04.2.01.02 Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) Sumber Pendanaan : Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik Lokasi : Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : | ||||||
Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | Jumlah | |||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |||
5.2 | BELANJA MODAL | Rp. 1.534.954.000 | ||||
5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | Rp. 1.534.954.000 | ||||
5.2.02.07 | Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan | Rp. 1.534.954.000 | ||||
5.2.02.07.01 | Belanja Modal Alat Kedokteran | Rp. 1.534.954.000 | ||||
5.2.02.07.01.0003 | Belanja Modal Alat Kedokteran Keluarga Berencana | Rp. 1.534.954.000 | ||||
[#] DAK FISIK - PENUGASAN | Rp. 1.534.954.000 | |||||
[-] BKB Kit Stunting | ||||||
BKB Kit Stunting Spesifikasi : Alat peraga dalam bentuk cetak dan media elektronik | 31 Unit | Set | 19.282.000 | 0 | Rp. 597.742.000 | |
[-] KIT SIAP NIKAH ANTI STUNTING | ||||||
KIT Siap Nikah Anti Sunting Spesifikasi : - | 90 Unit | Set | 10.300.000 | 0 | Rp. 927.000.000 | |
[-] KIT SIAP NIKAH ANTI STUNTING TAHUN 2022 | ||||||
KIT Siap Nikah Anti Sunting Spesifikasi : - | 0.9914563 Unit | Set | 10.300.000 | 0 | Rp. 10.212.000 | |
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | Rp. 1.534.954.000 | |||||
Sub Kegiatan : 2.14.04.2.01.05 Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) Sumber Pendanaan : LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik Lokasi : Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember | ||||||
Keluaran Sub Kegiatan : | ||||||
Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | Jumlah | |||
Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |||
5.1 | BELANJA OPERASI | Rp. 5.518.105.995 | ||||
5.1.01 | Belanja Pegawai | Rp. 65.808.000 | ||||
5.1.01.03 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN | Rp. 65.808.000 | ||||
5.1.01.03.07 | Belanja Honorarium | Rp. 65.808.000 | ||||
5.1.01.03.07.0001 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | Rp. 65.808.000 | ||||
[#] LAIN - LAIN | Rp. 65.808.000 | |||||
[-] Honorarium Pelaksana Kegiatan | ||||||
PELAKSANA KEGIATAN/PEMBANTU PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d Rp 2,5 miliar | 3 Orang x 12 Bulan | Orang/Bulan | 1.114.000 | 0 | Rp. 40.104.000 | |
[-] Honorarium PPTK | ||||||
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN/PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d Rp 10 miliar | 1 Orang x 12 Bulan | Orang/Bulan | 2.142.000 | 0 | Rp. 25.704.000 | |
5.1.02 | Belanja Xxxxxx dan Jasa | Rp. 5.452.297.995 | ||||
5.1.02.01 | Belanja Barang | Rp. 2.049.001.995 | ||||
5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | Rp. 2.049.001.995 | ||||
5.1.02.01.01.0036 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | Rp. 2.049.001.995 | ||||
[#] DAK | Rp. 2.049.001.995 | |||||
[-] OPERASIONAL SURVAILANCE STUNTING TINGKAT DESA | ||||||
Voucer Pulsa Spesifikasi : Paket data internet | 1 Buah x 1581 Orang x 12 Kegiatan | Buah | 108.000 | 0 | Rp. 2.048.976.000 | |
[-] OPERASIONAL SURVAILANCE STUNTING TINGKAT DESA TAHUN 2022 | ||||||
Voucer Pulsa Spesifikasi : Paket data internet | 0.24069 Buah x 1 Kegiatan | Buah | 108.000 | 0 | Rp. 25.995 | |
5.1.02.05 | Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat | Rp. 3.403.296.000 | ||||
5.1.02.05.02 | Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat | Rp. 3.403.296.000 | ||||
5.1.02.05.02.0001 | Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain | Rp. 3.403.296.000 | ||||
[-] OPERASIONAL PENDAMPINGAN CALON PENGANTIN DI DESA | ||||||
Biaya Operasional Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) oleh Kader Spesifikasi : - Kader | 2 Kegiatan x 2000 Orang | Gerak | 108.000 | 0 | Rp. 432.000.000 | |
[-] OPERASIONAL PENDAMPINGAN IBU HAMIL DI DESA | ||||||
Biaya Operasional Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) oleh Kader Spesifikasi : - Kader | 8 Kegiatan x 2750 Orang | Gerak | 108.000 | 0 | Rp. 2.376.000.000 | |
[-] OPERASIONAL PENDAMPINGAN PASCA PERSALINAN DI DESA | ||||||
Biaya Operasional Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) oleh Kader Spesifikasi : - Kader | 2 Kegiatan x 2756 Orang | Gerak | 108.000 | 0 | Rp. 595.296.000 | |
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | Rp. 5.518.105.995 | |||||
Jumlah Total Anggaran Kegiatan : | Rp. 7.053.059.995 | |||||
Kabupaten Malang , Tanggal Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana XXXXXXXX XXXX, S.E., X.Xx. NIP. 196807011998032007 | ||||||
Indikator | Target |
Jumlah Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS yang mendapat biaya operasional | 495 orang |
Keterangan : | ||||
Tanggal Pembahasan : | ||||
Catatan Hasil Pembahasan : | ||||
1. | ||||
2. | ||||
3. | ||||
4. | ||||
5. | ||||
Tim Anggaran Pemerintah Daerah | ||||
No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir RKA - RINCIAN BELANJA SKPD |
Pemerintah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2022 |
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : 2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Program : 2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)
Sasaran Program :
Indikator | Target |
Persentase peningkatan strata Kelompok Ketahanan Keluarga | 35,00 % |
Capaian Program :
Kegiatan :
2.14.04.2.02 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
Organisasi : 2.14.0.00.0.00.13.0000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Unit : 2.14.0.00.0.00.13.0000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan | ||
Indikator | Tolok Xxxx Xxxxxxx | Target Kinerja |
Capaian Kegiatan | Persentase peningkatan strata Kelompok Ketahanan Keluarga | 35,00 % |
Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 0 |
Keluaran | 126 lembaga | |
Hasil | Persentase Total Fertility Rate (TFR) | 1.96 % |
Kelompok Sasaran Kegiatan : Stake Holder DPPKB
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah | |||||
Jumlah Total Anggaran Kegiatan : | Rp. 0 | ||||
Kabupaten Malang , Tanggal Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana XXXXXXXX XXXX, S.E., X.Xx. NIP. 196807011998032007 | |||||
Keterangan | : | ||||
Tanggal Pembahasan | : | ||||
Catatan Hasil Pembahasan : | |||||
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
4. | |||||
5. | |||||
Tim Anggaran Pemerintah Daerah | |||||
No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan | |