PERJANJIAN KINERJA NOMOR: PK-7/MK/2023
PERJANJIAN KINERJA NOMOR: PK-7/MK/2023
DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2023
Peta Strategi
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN KEMENTERIAN KEUANGAN
No. | Sasaran Program/Kegiatan | Indikator Kinerja | Target |
1 | Belanja Negara yang Berkualitas | 1a-CP Indeks kualitas belanja pusat dan daerah | 86,5 |
1b-N Indeks ketimpangan antarwilayah | 0,235 | ||
2 | Kebijakan Fiskal yang Ekspansif Konsolidatif | 2a-CP Indeks efektivitas kebijakan fiskal untuk transformasi ekonomi | 86 |
2b-CP Tingkat implementasi KEM PPKF regional | 100% | ||
3 | Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien | 3a-CP Tingkat pemenuhan kepuasan pengguna layanan | 100% |
4 | Formulasi Kebijakan Fiskal yang Optimal | 4a-N Indeks penyelesaian kebijakan/regulasi prioritas | 100 |
5 | Alokasi Belanja Pusat dan TKD yang Tepat | 5a-N Rasio TKD yang berbasis kinerja terhadap TKD | 31,94% |
6 | Sinergi Perencanaan dan Penganggaran Belanja Pemerintah Pusat dan TKD | 6a-CP Tingkat sinkronisasi perencanaan penganggaran belanja Pemerintah Pusat dan TKD | 100% |
6b-CP Tingkat efektivitas monitoring dan evaluasi perencanaan penganggaran belanja Pemerintah Pusat dan TKD | 100% | ||
7 | Pengendalian dan Pengawasan Internal yang Bernilai Tambah | 7a-CP Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti | 90% |
7b-CP Tingkat efektivitas pengendalian risiko keuangan negara | 100% | ||
7c-CP Tingkat efektivitas pengawasan BUN | 75% | ||
8 | Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi | 8a-CP Tingkat kualitas pengelolaan SDM dan peningkatan well being | 100% |
8b-CP Indeks integritas organisasi | 97,05 | ||
8b1-CP Indeks integritas | 91,16 | ||
8b2-CP Indeks maturitas penyelenggaraan SPIP | 100 | ||
8b3-CP Tingkat pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI WBK | 100% |
No. | Sasaran Program/Kegiatan | Indikator Kinerja | Target |
8c-CP Persentase penyelesaian program IS RBTK | 92% | ||
8d-CP Tingkat implementasi budaya Kemenkeu Satu | 95% | ||
8d1-CP Tingkat implementasi learning organization | 90% | ||
8d2-CP Tingkat kematangan budaya Kemenkeu Satu | 100% | ||
8e-CP Indeks efektivitas ekosistem kehumasan | 100 | ||
8f-CP Persentase penyelesaian revisit transformasi kelembagaan Kemenkeu | 100% | ||
9 | Pengelolaan Keuangan yang Optimal | 9a-CP Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA015 | 100 |
9a1-CP Indeks kualitas pelaporan keuangan BA 015 | 90,4 | ||
9a2-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran | 100 | ||
9a3-N Indeks efisiensi belanja birokrasi | 85 | ||
9b-CP Indeks digitalisasi layanan Kemenkeu | 3 | ||
10 | Sistem Informasi yang Andal dan Terintegrasi | 10a-CP Tingkat kualitas pengelolaan sistem TIK | 100% |
10a1-CP Tingkat downtime sistem TIK | 0,10% | ||
10a2-CP Persentase penyelesaian proyek strategis TIK | 92% | ||
10a3-CP Tingkat penyelesaian data analytics | 85% |
Program/ Kegiatan Tahun 2023 | Anggaran | |
1. Program Kebijakan Fiskal | Rp | 2.805.771.000 |
Output Program: Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan | Rp | 2.805.771.000 |
a. Formulasi Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan | Rp | 2.805.771.000 |
2. Program Pengelolaan Belanja Negara | Rp | 00.000.000.000 |
Output Program: Alokasi Belanja Pemerintah Pusat dan TKD | Rp | 8.870.396.000 |
a. Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi | Rp | 4.050.569.000 |
b. Monitoring dan Evaluasi Kinerja Anggaran Pusat dan TKD | Rp | 2.962.234.000 |
c. Pengelolaan Anggaran Pusat dan TKD | Rp | 1.484.408.000 |
d. Perumusan Kebijakan Administratif Penganggaran Pusat dan TKD | Rp | 373.185.000 |
Output Program: Penganggaran Berbasis Kinerja di K/L dan Pemda | Rp | 4.648.768.000 |
a. Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi | Rp | 3.483.791.000 |
b. Monitoring dan Evaluasi Kinerja Anggaran Pusat dan TKD | Rp | 729.762.000 |
c. Perumusan Kebijakan Administratif Penganggaran Pusat dan TKD | Rp | 435.215.000 |
3. Program Dukungan Manajemen Rp 00.000.000.000
Output Program: Tata Kelola Organisasi dan Sumber Daya Manusia Rp 00.000.000.000
a. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum (DJPK) Rp 41.186.024.000
b. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik (DJPK) Rp 755.583.000
c. Pengelolaan Organisasi dan SDM (DJPK) Rp 6.743.824.000
Output Program: Sistem Teknologi Informasi Keuangan Rp 6.045.307.000
a. Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi (DJPK) Rp 6.045.307.000
Output Program: Sistem Pengendalian dan Pengawasan Institusi Rp 294.053.000
a. Legislasi dan Litigasi Rp 214.053.000
b. Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal (DJPK)
Rp 80.000.000
Jakarta, 27 Januari 2023
Menteri Keuangan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
Ditandatangani Secara Elektronik Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx
Ditandatangani Secara Elektronik Xxxx Xxxxxxxx
RINCIAN TARGET KINERJA
DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2023
Kode SS/IKU | SS dan IKU | Target | ||||||
Q1 | Q2 | Smt. 1 | Q3 | s.d.Q3 | Q4 | Y | ||
1 | Belanja Negara yang Berkualitas | |||||||
1a-CP | Indeks kualitas belanja pusat dan daerah | 30 | 30 | 86,5 | 86,5 | |||
1b-N | Indeks ketimpangan antarwilayah | 0,235 | 0,235 | |||||
2 | Kebijakan Fiskal yang Ekspansif Konsolidatif | |||||||
2a-CP | Indeks efektivitas kebijakan fiskal untuk transformasi ekonomi | 86 | 86 | |||||
2b-CP | Tingkat implementasi KEM PPKF regional | 50% | 50% | 50% | 100% | 100% | ||
3 | Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien | |||||||
3a-CP | Tingkat pemenuhan kepuasan pengguna layanan | 3% | 7% | 7% | 11% | 11% | 100% | 100% |
4 | Formulasi Kebijakan Fiskal yang Optimal | |||||||
4a-N | Indeks penyelesaian kebijakan/regulasi prioritas | 60 | 60 | 100 | 100 | |||
5 | Alokasi Belanja Pusat dan TKD yang Tepat | |||||||
5a-N | Rasio TKD yang berbasis kinerja terhadap TKD | 31,94 % | 31,94% | |||||
6 | Sinergi Perencanaan dan Penganggaran Belanja Pemerintah Pusat dan TKD | |||||||
6a-CP | Tingkat sinkronisasi perencanaan penganggaran belanja Pemerintah Pusat dan TKD | 30% | 30% | 60% | 60% | 100% | 100% | |
6b-CP | Tingkat efektivitas monitoring dan evaluasi perencanaan penganggaran belanja Pemerintah Pusat dan TKD | 100% | 100% | |||||
7 | Pengendalian dan Pengawasan Internal yang Bernilai Tambah | |||||||
7a-CP | Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti | 30% | 30% | 30% | 90% | 90% | ||
Kode SS/IKU | SS dan IKU | Target | ||||||
Q1 Q2 | Smt. 1 | Q3 s. | d.Q3 Q4 Y | |||||
7b-CP | Tingkat efektivitas pengendalian risiko keuangan negara | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 % | 100% | 100% |
7c-CP | Tingkat efektivitas pengawasan BUN | 75% | 75% | |||||
8 | Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi | |||||||
8a-CP | Tingkat kualitas pengelolaan SDM dan peningkatan well being | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 % | 100% | 100% |
8b-CP | Indeks integritas organisasi | 97,05 | 97,05 | |||||
8b1-CP | Indeks integritas | 91,16 | 91,16 | |||||
8b2-CP | Indeks maturitas penyelenggaraan SPIP | 100 | 100 | |||||
8b3-CP | Tingkat pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI WBK | 100% | 100% | |||||
8c-CP | Persentase penyelesaian program IS RBTK | 23% | 46% | 46% | 69% | 69% | 92% | 92% |
8d-CP | Tingkat implementasi budaya Kemenkeu Satu | 20% | 20% | 20% | 95% | 95% | ||
8d1-CP | Tingkat implementasi learning organization | 90% | 90% | |||||
8d2-CP | Tingkat kematangan budaya Kemenkeu Satu | 20% | 20% | 20% | 100% | 100% | ||
8e-CP | Indeks efektivitas ekosistem kehumasan | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
8f-CP | Persentase penyelesaian revisit transformasi kelembagaan Kemenkeu | 100% | 100% | |||||
9 | Pengelolaan Keuangan yang Optimal | |||||||
9a-CP | Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA015 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
9a1-CP | Indeks kualitas pelaporan keuangan BA015 | 68 | 68 | 68 | 90,4 | 90,4 | ||
9a2–CP | Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
9a3-N | Indeks efisiensi belanja birokrasi | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | ||
9b-CP | Indeks digitalisasi layanan Kemenkeu | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Kode SS/IKU | SS dan IKU | Target | |||||||
Q1 | Q2 | Smt. 1 | Q3 | s.d.Q3 | Q4 | Y | |||
10 | Sistem Informasi yang Andal dan Terintegrasi | ||||||||
10a-CP | Tingkat kualitas pengelolaan sistem TIK | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
10a1-CP | Tingkat downtime sistem TIK | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | |
10a2-CP | Persentase penyelesaian proyek strategis TIK | 10% | 30% | 30% | 60% | 60% | 92% | 92% | |
10a3-CP | Tingkat penyelesaian data analytics | 23% | 46% | 46% | 69% | 69% | 85% | 85% | |
Jakarta, 27 Januari 2023
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,
Ditandatangani Secara Elektronik Xxxx Xxxxxxxx
SASARAN KINERJA PEGAWAI PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI
KEMENTERIAN KEUANGAN PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2023
PEGAWAI YANG DINILAI | PEJABAT PENILAI KINERJA | |||
NAMA | Xx. Xxxx Xxxxxxxx, S.T.,M.A. | NAMA | Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx | |
NIP | 197003271995031002 | NIP | - | |
PANGKAT/ GOL RUANG | Pembina Utama Madya, IV/d | PANGKAT/ GOL RUANG | - | |
JABATAN | Direktur Jenderal Xxximbangan Keuangan | JABATAN | Menteri Keuangan | |
UNIT KERJA | Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan | UNIT KERJA | Kementerian Keuangan | |
NO | RENCANA HASIL KERJA | INDIKATOR KINERJA INDIVIDU | TARGET | PERSPEKTIF |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
A. UTAMA | ||||
1. | Belanja Negara yang Berkualitas (Penugasan dari Menteri Keuangan) | Indeks kualitas belanja pusat dan daerah | 86,5 | Penerima Layanan |
Indeks ketimpangan antarwilayah | 0,235 | Penerima Layanan | ||
2. | Kebijakan Fiskal yang Ekspansif Konsolidatif (Penugasan dari Menteri Keuangan) | Indeks efektivitas kebijakan fiskal untuk transformasi ekonomi | 86 | Penerima Layanan |
Tingkat implementasi KEM PPKF regional | 100% | Penerima Layanan | ||
3. | Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien (Penugasan dari Menteri Keuangan) | Tingkat pemenuhan kepuasan pengguna layanan | 100% | Penerima Layanan |
4. | Formulasi Kebijakan Fiskal Yang Optimal (Penugasan dari Menteri Keuangan) | Indeks penyelesaian kebijakan/regulasi prioritas | 100 | Proses Bisnis |
5. | Alokasi Belanja Pusat dan TKD yang tepat (Penugasan dari Menteri Keuangan) | Rasio TKD yang berbasis kinerja terhadap TKD | 31,94% | Proses Bisnis |
6. | Sinergi Perencanaan dan Penganggaran Belanja Pemerintah Pusat dan TKD (Penugasan dari Menteri Keuangan) | Tingkat sinkronisasi perencanaan penganggaran belanja Pemerintah Pusat dan TKD | 100% | Proses Bisnis |
Tingkat efektivitas monitoring dan evaluasi perencanaan penganggaran belanja Pemerintah Pusat dan TKD | 100% | Proses Bisnis | ||
7. | Pengendalian dan Pengawasan Internal yang Bernilai Tambah (Penugasan dari Menteri Keuangan) | Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti | 90% | Proses Bisnis |
Tingkat efektivitas pengendalian risiko keuangan negara | 100% | Proses Bisnis | ||
Tingkat efektivitas pengawasan BUN | 75% | Proses Bisnis | ||
8. | Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi (Penugasan dari Menteri Keuangan) | Tingkat kualitas pengelolaan SDM dan peningkatan well being | 100% | Penguatan Internal atau Anggaran |
Indeks integritas organisasi | 97,05 | Penguatan Internal atau Anggaran | ||
Persentase penyelesaian program IS RBTK | 92% | Penguatan Internal atau Anggaran | ||
Tingkat implementasi Budaya Kemenkeu Satu | 95% | Penguatan Internal atau Anggaran |
Indeks efektivitas ekosistem kehumasan | 100 | Penguatan Internal atau Anggaran | ||
Persentase penyelesaian revisit transformasi kelembagaan Kemenkeu | 100% | Penguatan Internal atau Anggaran | ||
9. | Pengelolaan Keuangan yang Optimal (Penugasan dari Menteri Keuangan) | Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA015 | 100 | Penguatan Internal atau Anggaran |
Indeks digitalisasi layanan Kemenkeu | 3 | Penguatan Internal atau Anggaran | ||
10. | Sistem Informasi yang Andal dan Terintegrasi (Penugasan dari Menteri Keuangan) | Tingkat kualitas pengelolaan sistem TIK | 100% | Penguatan Internal atau Anggaran |
B. TAMBAHAN | ||||
PERILAKU KERJA | ||
1 | Berorientasi pelayanan | |
- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti | Ekspektasi Khusus Pimpinan: Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membeda-bedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan. | |
2 | Akuntabel | |
- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan | Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara. | |
PERILAKU KERJA | ||
3 | Kompeten | |
- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik | Ekspektasi Khusus Pimpinan: Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri. | |
4 | Harmonis | |
- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif | Ekspektasi Khusus Pimpinan: Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban. | |
5 | Loyal | |
- Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara - Menjaga rahasia jabatan dan negara | Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara. | |
6 | Adaptif | |
- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas - Bertindak proaktif | Ekspektasi Khusus Pimpinan: Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini. | |
7 | Kolaboratif | |
- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi | Ekspektasi Khusus Pimpinan: | |
PERILAKU KERJA | ||
- Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah - Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama | Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban. | |
Pegawai yang Dinilai,
Ditandatangani secara elektronik Xxxx Xxxxxxxx 197003271995031002
27 Januari 2023 Pejabat Penilai Kinerja,
Ditandatangani secara elektronik Sri Xxxxxxx Xxxxxxxxx
-
LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI
KEMENTERIAN KEUANGAN PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2023
DUKUNGAN SUMBER DAYA | |||||||||
1. | 536 pegawai | ||||||||
2. | Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain. | ||||||||
SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN | |||||||||
1. | Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan | ||||||||
No | IKI | Target | |||||||
Q1 | Q2 | Smt.1 | Q3 | s.d.Q3 | Q4 | Y | |||
1 | Indeks kualitas belanja pusat dan daerah | 30 | 30 | 86,5 | 86,5 | ||||
2 | Indeks ketimpangan antarwilayah | 0,235 | 0,235 | ||||||
3 | Indeks efektivitas kebijakan fiskal untuk transformasi ekonomi | 86 | 86 | ||||||
4 | Tingkat implementasi KEM PPKF regional | 50% | 50% | 50% | 100% | 100% | |||
5 | Tingkat pemenuhan kepuasan pengguna layanan | 3% | 7% | 7% | 11% | 11% | 100% | 100% | |
6 | Indeks penyelesaian kebijakan/regulasi prioritas | 60 | 60 | 100 | 100 | ||||
7 | Rasio TKD yang berbasis kinerja terhadap TKD | 31,94% | 31,94% | ||||||
8 | Tingkat sinkronisasi perencanaan penganggaran belanja Pemerintah Pusat dan TKD | 30% | 30% | 60% | 60% | 100% | 100% | ||
9 | Tingkat efektivitas monitoring dan evaluasi perencanaan penganggaran belanja Pemerintah Pusat dan TKD | 100% | 100% | ||||||
10 | Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti | 30% | 30% | 30% | 90% | 90% | |||
11 | Tingkat efektivitas pengendalian risiko keuangan negara | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
12 | Tingkat efektivitas pengawasan BUN | 75% | 75% | ||||||
13 | Tingkat kualitas pengelolaan SDM dan peningkatan well being | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
14 | Indeks integritas organisasi | 97,05 | 97,05 | ||||||
15 | Persentase penyelesaian program IS RBTK | 23% | 46% | 46% | 69% | 69% | 92% | 92% | |
16 | Tingkat implementasi budaya Kemenkeu Satu | 20% | 20% | 20% | 95% | 95% | |||
17 | Indeks efektivitas ekosistem kehumasan | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
18 | Persentase penyelesaian revisit transformasi kelembagaan Kemenkeu | 100% | 100% | ||||||
19 | Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA015 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
20 | Indeks digitalisasi layanan Kemenkeu | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
21 | Tingkat kualitas pengelolaan sistem TIK | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
KONSEKUENSI | |||||||||
1. | Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku. | ||||||||
2. | Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan | ||||||||
yang berlaku.
Pegawai yang Dinilai,
Ditandatangani secara elektronik Xxxx Xxxxxxxx 197003271995031002
27 Januari 2023 Pejabat Penilai Kinerja,
Ditandatangani secara elektronik Sri Xxxxxxx Xxxxxxxxx
-