PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama Jabatan
: Xxx. XXXX XXXXXXXX, MT
: KEPALA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI,UKM KABUPATEN WONOOSBO
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
Nama : XXX XXXXXXX, SE, MM
Jabatan : BUPATI WONOSOBO
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Wonosobo, Januari 2019
PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
BUPATI KABUPATEN WONOSOBO
KEPALA DINAS DINAS PERDAGANGAN
KOPERASI UKM
XXX XXXXXXX, SE, MM Xxx. XXXX XXXXXXXX,MT
NIP. 196010071986121001
LAMPIRAN PERJANJIAN TAHUN 2019 DINAS PERDAGANGAN KOPERASI UKM
N O | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | |
1 | Tertib Pelayanan Administrasi Kepegawaian dan perkantoran umum | 1 | Jumlah SK Kenaikan Pangkat dan Kenaikan Gaji Berkala ASN BKD | 50% |
2 | Jumlah data surat masuk dan surat keluar | 500 Surat | ||
3 | Jumlah Data Kepegawaian yang akurat | 80% | ||
2 | Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 1 | Jumlah ASN BKD yang mengikuti sosialisasi kepegawaian | 10% |
3 | Tertib Administrasi Keuangan | 1 | Jumlah laporan keuangan yang disusun sesuai pedoman | 75% |
2 | Jumlah laporan aset/barang yang disusun sesuai pedoman | 100% | ||
3 | Jumlah konsep Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) yang disusun, | 100% | ||
4 | Jumlah pengajuan SPP UP, SPP GU, SPP TU, SPP LS, dan SPP Gaji | 100% | ||
5 | Jumlah Surat Keputusan Pensiun, MPP, Kenaikan Pangkat, Gaji Berkala, Taperum, Karpeg, Karis, Karsu dan Xxxxx Xxxxxxx | 100% | ||
Karya Satya yang | ||||
4. Sarana dan prasarana perkantoran dan umum | 1 | Tersedianya Peralatan Komputer, Laptop dan Printer | 100% | |
5 | Kualitas dokumen perencanaan dan pelaporan dan Meningkatnya perencanaan dan pelayanan publik | 1 | Tersusunya LKPJ Bupati dan EKPPD | 4 Dok |
2 | Tersusunya dok.Renja | 4 Dok | ||
3 | Mengevaluasi Renja/RKPD periode lima tahun | 5 Dok | ||
4 | Membuat Laporan Triwulanan ke Bappda | 4 Dok | ||
5 | Dokumen Renja, RKPD, Capaian RPJMD | 4 Dok | ||
6 | Penyusunan LKJiP Dinas | 4 Dok | ||
7 | Tersusunya Perjanian Kinerja | 12 Dok | ||
6 | Terlaksananya Rapat dalam daerah dan luar daerah sesuai bidang tugasnya | 1 | Mengadiri undangan rapat dalam daerah dan luar daerah sesuai bidang tugasnya | 100 Kali |
7 | Meningkatnya Peluang Usaha Koperasi | 1 | Persentase Koperasi Aktif | 75% |
2 | Persentase Kenaikan Omset Koperasi | 10% | ||
3 | Persentase Kenaikan Aset Koperasi | 20% | ||
4 | Persentase Kenaikan SHU Koperasi | 35% | ||
Jumlah | ||||
8 | Meningkatnya Koperasi Sehat Berprestasi dan terwujudnya Penguatan Kelembagaan | 1 | Jumlah Koperasi Sehat terhadap Koperasi Aktif | 40% |
Koperasi | ||||
2 | Koperasi berprestasi/mendapat kan penghargaan | 9 Koperasi | ||
3 | Pelaksanaan Pemdampingan HARKOPNAS | 1 Kali | ||
9 | Meningkatnya Koperasi dan Usaha Mikro yang Mandiri dan Tercapainya Peningkatan Peranan UKM | 1 | Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro dan Kecil | 2 % |
2 | Persentase Kenaikan Tenaga Kerja UMKM | 1,5 % | ||
3 | Persentase Wirausaha Baru | 2 % | ||
4 | Persentase Jumlah Kenaikan Aset UKM | 1 % | ||
5 | Persentase KUMKM yang mampu mengakses pembiayaan dari Lembaga Keuangan | 45 % | ||
5 | Jumlah Kenaikan Wirausaha Baru | 275 Org UMKM | ||
6 | Persentase kenaikan Aset UKM | 20 % | ||
7 | Persentase kenaikan Omset UKM (juta) | 2 % | ||
8 | Prosentase Kemitraan UMKM | 3 % | ||
9 | UMKM Naik Kelas | 3 % | ||
10 11 ` | Meningkatkan jumlah KUMKM yang sukses dalam pengembalian dana dan Presentase KSP USP yang mendapat penilaian sehat Terlaksananya Pasar yg Nyaman dan terkendali tersedia data asongan dan Terwujudnya peningkatan kontribusi sektor perdagangan terhadap | 1 | Persentase Koperasi yang mampu mengakses pembiayaan dari Lembaga Keuangan | 45% |
2 | Persentase KUMKM memiliki perijinan | 55% | ||
1 | Persentase kenaikan UDKM | 20% | ||
perekonomian Wonosobo | ||||
12 | Peningkatan kesadaran pelaku dunia usaha terhadap upaya perlindungan konsumen serta peningkatan kualitas | 2 | Persentase kenaikan negara tujuan ekspor | 30 % |
3 | Nilai Ekspor bersih perdagangan (USD) | 55,50% | ||
4 | Presentase Pedagang Pasar yang Tertib | 100% | ||
1 | Rasio ketersediaan kebutuhan bahan pokok dan Penurunan Angka Kemiskinan | 18 kali/perbulan, 21 % | ||
2 | Rasio ketersediaan pupuk dan pestisida | 80 % | ||
3 | Koefisien harga rata- rata pemerintahan dan pasar | 1 % | ||
4 | Rasio Metrologi Legal yang di tera ulang | 23% | ||
5 | Rasio kerjasama pemerintah daerah bidang perdagangan terhadap semua kerjasama Skala Nasional Regional dan Lokal (Pameran dan Expo) | 3 kali, Semarang Expo, Inacfrat, Bali iTT Expo | ||
13 | Meningkatnya Manajemen Pengolahan Pasar dan Disiplin Pedagang, Serta Pemberdayaan PKL di Dalam Pasar sebagai upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah | 1 | Persentase jumlah penataan sarana prasarana Pasar | 90% |
2 | Persentase jumlah penyediaan dan Pendistribusian Karcis | 100% |
3 | Jumlah Pendataan pedagang pasar | 100% | ||
4 | Persentase los,kios yang di manfaatkan | 75 % | ||
5 | Revitalisasi / pemeliharaan pasar daerah | 62 % | ||
6 | Jumlah perjanjian sewa | 2 sewa | ||
14 | Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) | 1 | Persentase PAD terhadap potensi pasar | 75 % |
2 | Persentase meningkatnya Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui restribusi pasar | 8 % | ||
15 | Meningkatya Kwalitas Perekonomian di Kab. Wonosobo | 1 | Persentase Peningkatan Dukungan Layanan Sarana Kebersihan | 10 % |
2 | Persentase Penurunan jumlah Pelanggaran peraturan dan Ketertiban Pasar a | 3 % |
RENCANA KERJA TAHUN ANGGRAAN 2019
N O | KEGIATAN | ANGGARAN | KET. |
Anggaran Belanja Tidak langsung | |||
1 | Penyediaan jasa surat menyurat | Rp 1.500.000 | APBD |
2 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Rp 52.080.000 | APBD |
3 | Penyediaan jasa administrasi keuangan | Rp 106.700.000 | APBD |
4 | Penyediaan alat tulis kantor | Rp 48.483.400 | APBD |
5 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Rp 45.000.000 | APBD |
6 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Rp 4.000.000 | APBD |
7 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | Rp 15.595.700 | APBD |
8 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Rp 6.000.000 | APBD |
9 | Penyediaan makanan dan minuman | Rp 25.000.000 | APBD |
10 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Rp 200.000.000 | APBD |
11 | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah | Rp 20.000.000 | APBD |
12 | Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan | Rp 649.780.000 | APBD |
13 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Pemerintahan | Rp 189.000.000 | APBD |
14 | Pengadaan Komputer / Laptop, Printer | Rp 50.000.000 | APBD |
15 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Rp 61.867.000 | APBD |
16 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Rp 84.201.200 | APBD |
17 | Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur | Rp 13.500.000 | APBD |
18 | Pemeliharaan rutin/berkala Alat- alat Kantor | Rp 30.190.000 | APBD |
19 | Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor | Rp 100.000.000 | APBD |
Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan | |||
20 | Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologian daerah | Rp 150.000.000 | APBD |
21 | Pengadaan Sapras kemetrologian | Rp 158.000.000 | APBD |
22 | Pemantauan Harga Kebutuhan Pokok dan Barang Strategis di Tingkat Pasar | Rp 100.000.000 | APBD |
23 | Pengadaan kendaraan dinas operasional kemetrologian (DAK) | Rp 826.000.000 | DAK |
24 | Pengadaan peralatan metrologi standar (DAK) | Rp 635.500.000 | DAK |
Program Pemberdayaan Fakir Miskin,Komunitas Adat Terpencil (KAT) Dan Penyandang Kesejahteraan Sosial (PMKS) | |||
25 | Pasar Murah Menjelang Hari Raya | Rp 750.000.000 | APBD |
Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif | Rp - | ||
26 | Promosi Produk Skala Nasional, Regional dan Lokal | Rp 200.000.000 | APBD |
Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keu. Daerah | |||
27 | Intensifikasi dan Ekstensifikasi Retribusi Daerah | Rp 125.000.000 | APBD |
28 | Penyusunan Regulasi Retribusi Daerah | Rp 100.000.000 | APBD |
29 | Fasilitasi Pencetakan Kartu Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dan Surat Ijin Pemakaian Kios/Los Pasar | Rp 50.000.000 | APBD |
30 | Optimalisasi Teknologi dalam Pelayanan E-Retribusi Daerah | Rp 100.000.000 | APBD |
Program Pengembangan Kewirausahaan Dan Keunggulan Kompetitip Usaha Keci Menengah | |||
31 | Fasilitasi pengembangan inkubator teknologi dan bisnis | Rp 150.000.000 | APBD |
32 | Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah | Rp 125.000.000 | APBD |
33 | Sosialisasi HAKI kepada Usaha Mikro Kecil menengah | Rp 75.000.000 | APBD |
34 | Peningkatan Kualitas Produk Lokal menjadi Produk Unggulan daerah | Rp 150.000.000 | APBD |
35 | Bintek Pengembangan UMKM Naik Kelas | Rp 200.000.000 | APBD |
36 | Bintek Pengembangan Pemasaran e Commerce | Rp 200.000.000 | APBD |
37 | Peningkatan daya Saing Produk UMKM Melalui Pengembangan Jejaring Bisnis Kecamatan Sukoharjo dan Kecamatan Watumalang | Rp 200.000.000 | APBD |
38 | Pelatihan Mengemudi Mobil bagi Pemuda di Kecamatan Kepil | Rp 150.000.000 | APBD |
39 | Pelatihan Tata Rias Pengantin Bagi Pemuda di Kecamatan Sapuran | Rp 150.000.000 | APBD |
40 | Pelatihan Kerajinan Tangan (Handycraft) bagi Masyarakat Tuna Karya di Kecamatan Sukoharjo | Rp 150.000.000 | APBD |
41 | Pelatihan Menjahit bagi Pemuda di kecamatan Watumalang | Rp 150.000.000 | APBD |
42 | Pelatihan Wira Usaha Mandiri | Rp 200.000.000 | APBD |
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi | |||
43 | Pembinaan, pengawasan, dan perhargaan koperasi berprestasi | Rp 100.000.000 | APBD |
44 | Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi | Rp 100.000.000 | APBD |
45 | Fasilitasi Penilaian Kesehatan KSU, LKM, KJKS, KUD dll | Rp 100.000.000 | APBD |
46 | Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Koperasi | Rp 50.000.000 | APBD |
47 | Pelatihan SDM Koperasi Berbasis kompetensi | Rp 200.000.000 | APBD |
48 | Pendampingan Pameran HARKOPNAS | Rp 100.000.000 | APBD |
Program Peningkatan Pengemb.Expor | |||
49 | Membangun jejaring dengan eksportir | Rp 100.000.000 | APBD |
50 | Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah | ||
51 | Fasilitasi UMKM Produk Unggulan Lokal Berbasis Kelompok | Rp 50.000.000 | APBD |
52 | Bintek Pengembangan Kampung Bisnis | Rp 50.000.000 | APBD |
53 | Pelatihan Quantum Life for Entrepreneur | Rp 50.000.000 | APBD |
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri | |||
54 | Promosi/misi dagang internasional/nasional/ regional | Rp 100.000.000 | APBD |
Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima Dan Asongan |
55 | Kegiatan pembinaan organisasi pedagang kakilima dan asongan | Rp 150.000.000 | APBD |
56 | Kegiatan pengawasan mutu dagangan pedagang kakilima dan asongan | Rp 50.000.000 | APBD |
Program Peningkatan Potensi Perdagangan Dalam Negeri | |||
57 | Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Pengelola Pasar | Rp 100.000.000 | APBD |
Program Pengembangan Usaha Dagang Kecil Menengah (UDKM) | |||
58 | Pelatihan pelaku usaha perdagangan | Rp 50.000.000 | APBD |
Program Pengembangan Sarana Dan Prasarana Ekonomi | |||
59 | Pembangunan Pasar Induk Wonosobo | Rp 125.000.000.000 | APBD |
60 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran dan Peralatan Pasar | Rp 50.000.000 | APBD |
61 | Relokasi Pedagang Pasar | Rp 50.000.000 | APBD |
62 | Pendataan Pedagang Pasar | Rp 100.000.000 | APBD |
63 | Sewa Pasar | Rp 150.000.000 | APBD |
64 | Pembangunan Pasar Daerah Wonosobo (DAK) | Rp 2.988.755.000 | DAK |
00 | Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx | Xx 325.000.000 | APBD |
66 | Pembangunan Los PKL Pasar | Rp 125.000.000 | APBD |
67 | Pelatihan pelaku usaha perdagangan | Rp 50.000.000 | APBD |
Anggaran Pendapatan | |||
68 | Pendapatan Asli Daerah (PAD)2019 | Rp | |
TOTAL APBD 2019 | Rp 138.466.917.300 | APBD+DA K | |
Wonosobo, Januari
2019
PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
BUPATI KABUPATEN WONOSOBO
KEPALA DINAS PERDAGANGAN KOPERASI UKM
XXX XXXXXXX, SE, MM Xxx. XXXX XXXXXXXX,MT
NIP. 196010071986121001