PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama | : | Xx. XXXXXX |
Xxxxxxx | : | Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pulang Pisau. |
Selanjutnya disebut pihak pertama
Nama | : | X. XXX XXXXXXX, S.Sos., M.M. |
Jabatan | : | Bupati Pulang Pisau |
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Pulang Pisau, 16 Januari 2018
Pihak Kedua : BUPATI PULANG PISAU, X. XXX XXXXXXX, S.Sos., M.M. | Pihak Pertama : KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN PULANG PISAU, Xx. XXXXXX Xxxxxxx Utama Muda (IV/c) NIP. 19610410 199103 1 002 |
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN PULANG PISAU
SKPD : DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN PULANG PISAU
TAHUN ANGGARAN : 2018
Anggaran APBD II ( DPA Dinas Ketahanan Pangan 2018 setelah ABT/Perubahan, DPA-DKP No. 339 Tahun 2018 Tanggal 26 Oktober 2018)
NO | Sasaran Srategis | Indikator Kinerja | Target |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Terpenuhinya Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Honorarium Honorer/ Pegawai tidak tetap | 4 Orang/Tahun (100%) |
Jumlah Macam Belanja Bahan Pakai habis dan Paket Pengiriman | 4 Macam Bahan Pakai Habis (Perangko, Materai, Amplop Besar/Kecil serta paket pengiriman 1 Tahun (100%) | ||
2 | Terpenuhinya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Macam pembayaran rekening telepon, internet, air dan listrik /tahun | 3 Macam rekening, listrik, air dan telepon /internet (100%) |
3 | Terpenuhinya Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah pelayanan jasa peralatan dan perlengkapan kantor | 2 Macam Jasa Pemeliharaan Peralatan dan perlengkapan (100%) |
4 | Terpenuhinya Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Terpenuhinya jasa administrasi keuangan (jumlah SPP-SPM) dan jumlah PNS lembur/kegiatan administrasi/tahun | 1 Tahun (100%) Jumlah Dokumen, SPP-SPM terbit, Jumlah SP2D Jurnal dan Buku Kas |
5 | Terpenuhinya Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Terpenuhinya jasa kebersihan kantor (jumlah jasa kebersihan dan hasilnya) | 1 Tahun (100%) Jumlah orang/jasa kebersihan/tahun |
6 | Terpenuhinya Penyediaan Alat Tulis Kantor | Terpenuhinya berbagai macam alat tulis kantor (ATK) | 1 tahun (100%) jumlah ATK/Bidang/Tahun |
7 | Terpenuhinya Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Terpenuhinya Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | 1 tahun (100%) jumlah komponen /macam (jenis/pertahun) |
8 | Terpenuhinya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Terpenuhinya macam-macam barang cetakan dan penggadaan | 1 tahun (100%) Jumlah cetak (penggandaan) /bidang/tahun |
9 | Terpenuhinya Penyediaan Makanan dan Minuman | Terpenuhinya makanan dan minuman pegawai | Jumlah Pegawai yang mendapatkan makanan /minumandan snak (23 Orang) |
10 | Terpenuhinya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Terpenuhinya bermacam langganan media massa/koran/surat kabar dan peraturan perundang-undangan | 2-4 macam media massa /koran/surat kabar/ tahun (100%) |
11 | Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Terpenuhinya rapat - rapat koordinasi / konsultasi keluar daerah | Jumlah SPT/SPPD dan Kwitansi Pembayaran Dinas Luar Daerah dlm 1 Tahun (100%) |
NO | Sasaran Srategis | Indikator Kinerja | Target |
1 | 2 | 3 | 4 |
12 | Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Monitoring Kegiatan Dalam Daerah | Terpenuhinya rapat - rapat koordinasi dan monitoring kegiatan dalam daerah | Jumlah SPT/SPPD dan Kwitansi Pembayaran Dinas DalamDaerah dlm 1 Tahun (100%) |
13 | Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | Jumlah perlengkapan gedung kantor | Lemari Pajangan dan Kursi Ruang Tungg(100%) |
14 | Terlaksananya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Jumlah peralatan gedung kantor | Notebook/Laptop 1 Unit, Pemasangan Jaringan SIMDA (1 Unit) |
15 | Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Jasa berbagai macam peralatan gedung kantor | 1 Unit Kantor/ 1 Unit Halaman/Tahun (100%) |
16 | Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan | Pemeliharaan rutin/berkala Mobil jabatan | 1 Unit Mobil Dinas (100%), Jumlah servis pertahun, Jumlah Kwitansi BBM pertahun, Jumlah Pajak Pertahun, Jumlah Kwitansi Suku cadang pertahun |
17 | Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional | 10-12 Kendaraan Dinas (100%), Jumlah servis pertahun, Jumlah Kwitansi BBM pertahun, Jumlah Pajak Pertahun, Jumlah Kwitansi Suku cadang pertahun |
18 | Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor | 1 Tahun (100%) Jumlah Perlengkapan/macam/bidang/ta hun |
19 | Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | 1 Tahun (100%) Jumlah Peralatan/macam/bidang/tahun |
20 | Terlaksananya Pengadaan Mesin /Kartu Absensi | Jumlah Pengadaan Mesin Absensi | 1 Paket (100%) |
21 | Terlaksananya Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya | Jumlah pakaian dinas harian (PDH) dan pakaian dinas Hitam Putih bagi pegawai Dinas Ketahanan Pangan | PDH 24 Stel |
22 | Terlaksananya Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu | Jumlah pakaian olah raga, sepatu, dan baju adat Eselon bagi pegawai Dinas Ketahanan Pangan | Pakaian Batik Tradisional 24 Stel dan Pakaian Olah Raga 24 Stel |
23 | Terpenuhinya Pendidikan dan Pelatihan Formal | Jumlah Pendidikan dan Pelatihan yang diikuti Jumlah PNS yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal | 1-2 Pelatihan (100%) |
24 | Terlaksananya BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN | Jumlah bimbingan teknis yang diikuti | 1-2 Bimtek (100%) |
Jumlah PNS yang mengikuti bimbingan teknis | 1-5 Orang Per Bimtek(100%) |
NO | Sasaran Srategis | Indikator Kinerja | Target |
1 | 2 | 3 | 4 |
25 | Terlaksananya Penyusunan Dokumen LAKIP/RENJA | Jumlah Laporan /dokumen Lakip dan Renja | 8 Dokumen (4 Dok Lakip, 4 Dok Renja) 100% |
26 | Terlaksananya Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran | Jumlah laporan keuangan semesteran | 4 Dokumen (100%) |
27 | Terlaksananya Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun | Jumlah laporan keuangan akhir tahun | 4 Dokumen (100%) |
28 | Terlaksananya EXPO, Pameran Produk Petani | Jumlah EXPO, Pameran yang diikuti/terlaksana | 1 Laporan Akhir (masing- masing kegiatan) |
Jumlah Dokumen EXPO, Pameran Produk Petani | 2-3 Kegiatan (100%) | ||
29 | Terlaksananya Kegiatan Gerakan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman | Jumlah Dokumen Kegiatan Gerakan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman Jumlah Peserta Kegiatan | 1 Kegiatan (100%) |
30 | Terlaksananya Penanganan Daerah Rawan Pangan | Jumlah dokumen dan laporan penanganan daerah rawan pangan | Juklak (Dokumen), (Laporan Akhir 1 Dok) |
Pemantauan kesesuaian Peta FVSA dengan komoditi sekarang 2018 | (Peta FVSA 100%) | ||
Ketersediaan Informasi (K1) (data sekunder) Desa Rawan Bencana/Rawan Pangan, KK Miskin, Informasi Bencana, Gizi Kurang | K1 (100%) /bulan | ||
Jumlah KK Rawan Pangan/Miskin yang ditangani | 10-50 KK /1 tahun (100%) | ||
Jumlah Desa/lokasi rawan pangan yang ditangani | 1% Tahun (60%) Sesuai SPM | ||
31 | Terlaksananya Pemantauan, Analisis Trend Harga dan Analisis Konsumsi Bahan Pangan Pokok Masyarakat | Jumlah Dokumen dan Laporan Pemantauan, Analisis Tren Harga dan Analisis Konsumsi Bahan Pangan Pokok Masyarakat | Juklak (2 Dokumen), (Laporan Akhir 2 Dok : Panel Harga Produsen dan Panel Harga pedagang Grosir dan Eceran) |
Ketersediaan Informasi (K1) (data sekunder) Pasokan, harga (stabilitas) dan akses pangan | K1 (100%) /bulan : Ketersediaan Data Pasokan, harga dan akses /bulan | ||
32 | Terlaksananya Pengembangan Desa Mandiri Pangan | Jumlah Dokumen dan Laporan pengembangan desa mandiri pangan | Juklak (1Dok), Laporan Akhir (1Dok) |
Jumlah pendamping yang menerima honorarium | 5 Orang | ||
Jumlah KK Miskin yang terlibat menjadi kelompok afinitas | 30KK x 5 Desa | ||
Jumlah Desa Mandiri Pangan yang diberdayakan | 5 Desa/5 Gapoktan |
NO | Sasaran Srategis | Indikator Kinerja | Target |
1 | 2 | 3 | 4 |
33 | Terlaksananya Pengembangan Lumbung Pangan dan Cadangan Pangan | Jumlah Dokumen dan Laporan pengembangan lumbung pangan dan cadangan pangan | Juklak (1 Dok), (Laporan Akhir 1 Dok) |
Jumlah cadang pangan pemerintah | Cadangan Pangan 60% sesuai SPM | ||
Jumlah kelompok /Lumbung pangan yang dibina | 4 Kelompok Lumbung Pangan | ||
34 | Terlaksananya Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan | Terwujudnya Pengembangan Mutu dan Keamanan Pangan | Juklak (1 Dok) |
35 | Terlaksananya Fasilitasi Dewan Ketahanan Pangan (DKP) Kabupaten | Laporan Fasilitasi DKP | SK Pembentukan DKP, (1Dok), Juklak (1Dok), Laporan Akhir tahun (1dok) |
Rumusan Hasil Pertemuan DKP T.A 2018 | 1 Dokumen Kebijakan | ||
Pertemuan DKP 1 kali, sekaligus pemberian penghargaan untuk pemenang 4 kategori oleh bupati Pulang Pisau | 1 Kali Kegiatan | ||
36 | Terlaksananya Fasilitasi Hari Pangan Sedunia (HPS) | Laporan Pelaksanaan HPS | SK Pelaksana kegiatan, dan Laporan Akhir 1 Dok/kegiatan |
Jumlah Panitia + Peserta dan orang penerima penghargaan kategori ketahanan pangan | 11 peserta dan 4 penerima penghargaan (15 Orang) | ||
Jumlah Promosi HPS yang diikuti | 2 kali kegiatan Provinsi dan Nasional | ||
37 | Terlaksananya Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi | Laporan hasil analisa SKPG dan Kerawanan pangan bulanan dan tahunan | Juklak (1 Dok), Laporan Bulanan 12 Dok dan Laporan Akhir 1 Dok |
38 | Terlaksananya PEMANTAUAN DAN ANALISIS NERACA BAHAN MAKANAN | Jumlah Dokumen dan Laporan Analisis Bahan Makanan (NBM) | Juklak (1 Dok), laporan Akhir NBM (1 Dok) |
Jumlah Laporan Ketersediaan Pangan Utama (Beras, Daging, Telor) | Laporan Ketersedian Pangan Utama | ||
Katersediaan Informasi (KI) Tentang AKE, AKP, PPH dan Prognosa Ketersediaan | KI (90%) /tahun SPM | ||
Jumlah LDPM, 4 Gapoktan yang terfasilitasi didesa-desa sentra pangan, 11 Desa FSVA 2013 | 4 Gapoktan LDPM | ||
Julmlah Pendamping yang menerima honorarium. | 4 orang (100%) |
NO | Sasaran Srategis | Indikator Kinerja | Target |
1 | 2 | 3 | 4 |
39 | Terlaksananya Pengelolaan Pemanfaatan Perkarangan/peran Perempuan dlm Ketahanan pangan | Jumlah Dokumen dan Laporan KRPL | Juklak (1 Dok), (Laporan Akhir Tahun) berisikan skor PPH |
Jumlah Kelompok KRPL/KWT | 6 KWT (100%) | ||
Jumlah KK yang lahan pekarangannya termanfaatkan/pekarangan teroptimalisasi | 15 KK x 6 KWT (100%) | ||
Jumlah pendamping yang menerima honorarium | 6 orang (100%) | ||
40 | Terlaksananya LOMBA CIPTA MENU B2SA | Jumlah lomba Cipta Menu B2SA yang dilaksanakan (1 kali) dan di ikuti (1kali) | 2 kali (100%), Kab dan Prov |
41 | Terlaksananya Penyusunan Statistik Pangan | Jumlah Dokumen Statistik Pangan (Identifikasi Potensi Wilayah) untuk 8 Kecamatan/semester | Juklak (1 Dok), (Laporan Akhir Tahun) ada 16 Dokumen Laporan / 8 Kec. |
42 | Terlaksananya Pengembangan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) | Jumlah Laporan Pengembangan (LDPM) | Juklak 1 Dok, (Laporan akhir tahun) |
Jumlah LDPM, 4 Gapoktan yang terfasilitasi didesa-desa sentra pangan, 11 Desa FSVA 2013 | 4 Gapoktan LDPM | ||
Julmlah Pendamping yang menerima honorarium. | 4 orang (100%) |
Jumlah Anggaran APBD (DPA- DINAS KETAHANAN PANGAN TAHUN 2018) Setelah perubahan : Berdasarkan 7 (Tujuh) Program dengan 42 kegiatan : 27 urusan rutin/Aparatur dan 15 urusan wajib Ketahanan Pangan.
Program Anggaran Keterangan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Rp. | 912.362.339,88,- | APBD |
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana | Rp. | 213.751.800,- | APBD |
Peningkatan Disiplin Aparatur | Rp. | 56.400.000,- | APBD |
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Rp. | 63.000.000,- | APBD |
Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan | Rp. | 20.700.000,- | APBD |
Keuangan Program Peningkatan Kesejahteraan Petani | Rp. | 140.000.000,- | APBD |
Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan | Rp. | 514.700.000,- | APBD |
TOTAL PAGU DANA SETELAH PERUBAHAN RP. 1.922.514.139,88,-
Pulang Pisau, November 2018
BUPATI PULANG PISAU,
X. XXX XXXXXXX, S.Sos.,MM
Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pulang Pisau,
Xx. XXXXXX
Xxxxxxx Utama Muda (IV/c) NIP. 19610410 199103 1 002